方案的制定需要依據(jù)一定的原則和方法，不能憑空想象。制定方案時，我們需要確保目標的明確性和可測量性，以便更好地評估方案的有效性。請大家積極參考這些范文，并在實踐中逐漸提升自己的方案能力。
科技體系建設實施方案篇一
為認真做好我局xx年懲防體系建設，不斷將懲防體系建設工作引向深入，根據(jù)《中共建始縣紀委建始縣監(jiān)察局關(guān)于建立懲治和預防腐敗體系制度落實機制的通知》建紀文〔xx〕22號）文件精神，制定本方案。
一、指導思想和總體要求
堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的“十八大”精神，在縣委、縣政府的正確領導下，加強綜合治理，標本兼顧，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，從源頭上治理腐敗，為全局工作順利開展提供堅強有力的政治和紀律保障。
二、組織領導
做好懲防體系建設工作要堅持局黨組統(tǒng)一領導，黨政齊抓共管的領導機制。按照縣紀委、縣監(jiān)察局關(guān)于建立懲治和預防腐敗體系制度落實機制的相關(guān)要求，為確保我局懲防體系建設取得既定的成效，經(jīng)研究決定，成立旅游局懲防體系建設工作領導小組，組成成員名單如下：
組長：姚冬菊黨組書記、局長
副組長：譚璐敏副局長
朱翠萍黨組成員、副局長
成員：龍世艾辦公室主任
黃秀英辦公室副主任
黃華彥景區(qū)管理處主任
黃光宇旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所所長
譚清華旅游執(zhí)法大隊隊長
黃文玲辦公室工作人員
領導小組下設辦公室于局綜合辦公室，由朱翠萍同志兼任辦公室主任，黃文玲同志兼任信息報送員，具體負責其日常工作。
三、主要工作
根據(jù)指導思想和總體要求，xx年主要做好以下幾個方面：
（一）加強思想道德和紀律教育，進一步鞏固反腐倡廉的思想防線。
在領導干部和廣大黨員干部中繼續(xù)加強思想道德和紀律教育，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立立黨為公、執(zhí)政為民的政治理念，做到警鐘常鳴，進一步鞏固反腐倡廉的思想防線。
1、積極開展黨性黨風黨紀教育活動。深入學習十八大對反腐倡廉建設的新論斷、新部署，全面貫徹落實中紀委二次全會和省、州、縣紀委全會精神。認真組織黨員干部學習新修訂《黨章》、《中央八項規(guī)定》、《省委六條意見》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《建始縣關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾實施細則》等內(nèi)容，不斷增強黨員干部清正廉潔，遵紀守法的自覺性。
2、完善制度，不斷加強對干部的領導與監(jiān)督。在已制定各項干部廉潔自律制度和各項督查制度的基礎上，繼續(xù)抓好各項制度的完善、創(chuàng)新和執(zhí)行。特別是在干部廉潔制度的落實執(zhí)行上，繼續(xù)加大力度，切實做到各項制度落實到崗、到位、到人，真正發(fā)揮各項制度的預防、警示、教育作用，在廣大黨員干部認真落實“四大紀律，八大要求、十個不準”，真正做到為民辦實事。
3、完善落實黨風廉政建設責任制。嚴格按照“一崗雙責”的要求，明確班子成員分工和職責落實，主要領導負總責，分管領導抓分頭抓，推行總支管支部，支部管黨員，嚴肅責任追究制度，突出責任追究這個關(guān)鍵，進一步完善黨風廉政建設責任制。
（二）創(chuàng)新機制，深入推進懲防體系建設。
1、發(fā)揮教育的基礎作用，構(gòu)筑拒腐防變的自律機制。突出機制完善。把開展黨風廉政宣傳教育作為加強黨的建設和推動全局工作開展不可或缺的重要內(nèi)容和任務，納入全局重點工作，統(tǒng)一規(guī)劃、同步實施。
2、發(fā)揮制度的保障作用，構(gòu)筑拒腐防變的防范機制。進一步建立健全各項規(guī)章制度。一是認真梳理已經(jīng)出臺的有關(guān)制度、規(guī)定，并根據(jù)形勢的發(fā)展和實踐的需要，進行修訂和完善。二是抓好制度跟進，根據(jù)工作的實際需要，及時研究制訂相關(guān)制度，做到用制度來規(guī)范從政行為，按制度辦事，用制度管人。
3、發(fā)揮監(jiān)督的關(guān)鍵作用，構(gòu)筑拒腐防變的約束機制。一是強化黨內(nèi)監(jiān)督。建立健全并嚴格執(zhí)行民主集中制的各項制度，健全領導班子的議事規(guī)則，加強領導內(nèi)部監(jiān)督。凡涉及重大事項決策，嚴格按規(guī)定程序運作，須經(jīng)集體討論作出決定。二是強化行政監(jiān)督。加強對各部門、科室干部的行政行為的效能監(jiān)察，維護行政紀律，保證政令暢通。定期或不定期地組織開展檢查，針對工作中存在的問題，提出改進意見和建議，促進各級工作人員提高工作效能。
4、強化群眾監(jiān)督。一是全面推進黨務、政務公開，強化“陽光政務”建設，按照全縣的統(tǒng)一安排和部署，向社會進行公開承諾，接受群眾監(jiān)督。二是暢通群眾訴求渠道。重點抓好群眾信訪工作，保證工作日8小時有人值守，隨時了解群眾的意見、要求及建議。
四、工作要求
1、加強組織領導。懲防體系建設工作必須在局黨組的領導下，各二級單位積極參與，局機關(guān)成立懲防體系建設工作領導小組，負責全局懲防體系建設工作的組織和實施。各二級單位要認真按照本方案要求，將懲防體系建設納入日常工作的一項重要內(nèi)容，抓好、開展好，確保取得實效。
2、強化責任意識。懲防體系建設工作是關(guān)系全局工作的一項重要內(nèi)容，全局干部職工要深刻認識開展此項工作重要性，要將開展懲防體系建設工作與日常工作有機結(jié)合，積極參與其中。
3、執(zhí)行監(jiān)督檢查。局懲防體建設工作領導小組，將定期對各股、室的懲防體建設進行檢查，并將檢查結(jié)果納入到年未評選的一項重要內(nèi)容。
科技體系建設實施方案篇二
為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實《常德市實施〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉工作方案》規(guī)定，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)中央省市作風建設規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，按照常德市實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作方案的要求，通過宣傳動員、內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，夯實單位會計基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐化，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
(一)工作目標。
以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成我局內(nèi)部控制工作手冊;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
(二)工作任務。
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
在以上基礎上，建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
(三)任務分工。
單位內(nèi)部控制工作機構(gòu)，負責內(nèi)部控制工作的組織和機制的建設、內(nèi)部管理制度的完善、關(guān)鍵崗位工作人員的管理、財務信息的編報等工作，對具體經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)局黨支部會議研究同意后組織實施。
具體經(jīng)濟業(yè)務活動主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項目管理、經(jīng)濟合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。
(一)宣傳培訓學習階段(1至5月)。
按照全市統(tǒng)一部署，我局會計劉華斌參加市財政局組織的專門培訓。
同時，局辦公室開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
(二)梳理評估設計階段(6至7月)。
按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟流程目錄。
開展經(jīng)濟活動風險評估，查找風險點。
同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設計風險控制措施。
(三)內(nèi)控制度建設階段(8至9月)。
按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序，加強包括內(nèi)控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設在內(nèi)的單位層面建設，加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、收入和支出內(nèi)部管理制度建設、采購內(nèi)部管理制度建設、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設、項目內(nèi)部管理制度建設、經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度建設在內(nèi)的業(yè)務層面建設。
利用文字、圖表等形式搭建單位層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制制度的基本框架。
按照不同層面的內(nèi)部控制要求，將管控措施、權(quán)責、流程融入內(nèi)部控制制度，使各項制度規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，做到各項制度完整、可操作，完成本單位內(nèi)部控制工作手冊的編制。
(四)強化組織實施階段(9至10月)。
根據(jù)單位內(nèi)部控制制度，認真組織內(nèi)部控制制度的實施，并加大對各項內(nèi)控制度建設和落實情況的檢查指導，提高貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的工作效率和效果。
(一)加強領導。
成立由肖繼國任組長，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長，李愛順、熊和平、侯志剛、李恩堂為成員的貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》工作領導小組。
負責組織制定我局貫徹實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案并組織實施工作，協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督、指導內(nèi)部控制工作開展。
領導小組下設辦公室，李愛順兼任辦公室主任，劉華斌、代君慧為成員，負責領導小組日常工作。
(二)精心組織。
貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》涉及單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務重。
要將其作為當前及今后的一項重要基礎性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系。
(三)落實責任。
內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領導小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
單位主要負責人為內(nèi)控規(guī)范實施第一責任人，要帶頭推動規(guī)范實施，做到任務到崗、責任到人、層層抓落實。
科技體系建設實施方案篇三
一是加強了組織領導。成立了由局長同志為組長，黨組書記為副組長，各股室（站、所）負責人為成員的廉能風險防控機制建設工作領導小組，并設立了廉能風險防控管理辦公室（簡稱廉能辦），由兩名骨干同志專職負責廉能辦工作。要求班子成員帶頭查找廉能風險，帶頭抓好本單位的預警防控工作，確保該項工作落到實處。二是制訂了實施方案。制定印發(fā)了《廉能風險防控機制建設工作方案》，明確了指導思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動的順利開展提供了制度保障。三是做好了思想動員。我局多次組織召開專題工作會，對廉能風險排查和整改等工作做了安排部署。
廉能風險防控機制建設工作時間緊，任務重，我局不斷加強干部職工黨性教育，大力提高干部職工的思想認識，形成良好的輿論氛圍。一是召開了動員大會。組織全體干職工傳達學習了《廉能風險防控建設工作方案》，對廉能風險防控建設工作作了相關(guān)的明確部署。二是認真組織了學習。制定了每周學習計劃，規(guī)定每周五下午為集中學習時間。采取黨組書記上黨課、分管領導以及各股室（站、所）負責人輪流上講臺講課的方式，集中組織學習政治理論知識和業(yè)務知識，強化了全體干部職工的政治理論水平和業(yè)務素質(zhì)。三是大力營造氛圍。利用電子顯示屏、局域網(wǎng)qq群、機關(guān)院內(nèi)文化長廊等方式大力宣傳，做到人人皆知，人人參與，營造了良好的學習宣傳效果。四是做到制度上墻，對全局各崗位梳理出來的工作流程進行公示，有關(guān)工作制度上墻公示，各股室（站、所）的廉能風險崗位監(jiān)督牌上墻，對干部職工的在崗在位情況實行動態(tài)跟蹤管理。
在排查過程中，我局按照全面開展、突出重點、扎實推進、務求實效的總體要求，緊緊抓住“找、防、控”三個環(huán)節(jié)，采取自已查、同事提、領導點的形式，逐一對單位、個人進行排查，找出風險點，限期進行整改。對照縣里下發(fā)的“三定方案”，認真清理本局崗位職責與權(quán)限，優(yōu)化權(quán)力運行流程，繪制各項職權(quán)的《運行流程圖》，明確了各崗位的職權(quán)及流程，減少了不必要的環(huán)節(jié)，極大地提高了工作效率。我局梳理的結(jié)果是：在編在崗人員共85人，13個股室、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所，共21項職權(quán)，其中：屬于單位內(nèi)部管理的有6項，涉及行政許可業(yè)務辦理的有11項，行使行政監(jiān)督職能的業(yè)務有4項，共查找出193個風險點。針對已經(jīng)查找出來的風險點，對照標準進行了整改，制定了切實可行的防控措施，將風險的發(fā)生降到最低。
制定了《廉能風險防控管理工作考核辦法》，促進各項防控措施的落實，切實做到用制度管人，靠制度辦事。采用百分制的辦法，對考核對象在民主測評、自查自糾、制度落實等方面進行考核，考核結(jié)果納入干部職工廉政檔案，作為單位及個人年度評優(yōu)評先、提拔任用的重要依據(jù)，同時與年度綜合考評掛鉤，作為加減分依據(jù)。對考核過程中查找出來的問題，及時提出整改要求，要求相關(guān)股室限期整改到位，不斷優(yōu)化工作措施和工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率。10月中旬，在縣廉政辦及紀工委三位領導的帶領下，我局組織了為期一周的廉能風險考核工作，對局機關(guān)各股室、下屬各單位，以及19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所的工作進行了全面檢查考核，并召開了專題考核結(jié)果通報會議，提出了整改要求。對尚可規(guī)范的工作提出了可操作性強的具體措施，要求各股室（單位）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃所切實按要求做好整改工作，有效提高了工作效率。同時，針對平時發(fā)現(xiàn)的一些財務管理問題，局里于9月下旬進行了一次系統(tǒng)內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了系統(tǒng)在財務管理方面的一些不足，并切實抓好了整改。
一是制定了切實可行的《廉能風險防控管理標準化作業(yè)規(guī)程》，通過幾個月的試運行，我局緊抓思想道德建設、制度機制建設、崗位職責規(guī)范等方面，制定了一套完整的《廉能風險防控管理標準化作業(yè)規(guī)程》，涵蓋了全局各個股室的各項工作職責，作業(yè)規(guī)程具體明確了每項工作各個環(huán)節(jié)的辦理時限、責任人、辦理流程，通過規(guī)范辦事人員的行為達到減少違規(guī)行為發(fā)生的機率。二是建立了長效管理機制，嚴格落實首問責任制、一次性告知制和責任追究制，堅持民主集中制原則，嚴格執(zhí)行“三重一大”工作制度，堅持重大決策、人事任免、重大項目安排及資金使用方面集體研究集體決策，主要領導做到了“四不分管”，即不直接分管辦公室、不直接分管財務、不直接分管人事、不直接分管重大項目建設。三是廉能風險防控管理工作形成常態(tài)化，堅持每月一考核，通過日常檢查、專項工作督察、辦事流程檢查、電話訪問服務對象等方法，對全局各股室（站、所）的工作進行考核評估、整改提高，使廉能風險防控工作落到實處，不流于形式。
總之，我們按照上級的部署和要求，認真開展了廉能風險防控機制建設工作，也取得了一定成績，全系統(tǒng)未發(fā)生違法違紀案件，干部隊伍穩(wěn)定，行業(yè)風氣端正，樹立了良好的城建隊伍形象，但與上級要求仍有一定差距。我們將在今后的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善措施，積極探索做好廉能風險防控機制建設工作的新路子、好做法，為做好系統(tǒng)的廉能風險防控試點工作作出我們應有的貢獻。
科技體系建設實施方案篇四
為進一步加強我辦黨風廉政建設責任制、推進懲治和預防腐敗體系建設工作，根據(jù)市第十一屆紀委第**次全會暨全市反腐敗工作會議精神，結(jié)合我辦實際，制定實施方案如下：
一、指導思想
深入貫徹落實黨十八大、十八屆三中全會精神，堅持黨要管黨、從嚴治黨的原則，聚焦中心任務，突出主業(yè)主責，創(chuàng)新體制機制，嚴明黨的紀律，深化作風建設，強化監(jiān)督制約，著力防腐措施，堅決懲治腐敗，進一步轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風，為打造炎帝陵建設發(fā)展升級版提供堅強的思想、政治、精神保障。
（二）工作任務
（一）嚴明黨的紀律，確保政令暢通
強化黨員干部的政治紀律、組織紀律、群眾紀律，維護黨的集中統(tǒng)一，維護辦黨組權(quán)威，做到令行禁止，確保政令暢通。堅持“三重一大”制度，加強干部作用、管理監(jiān)督。強化對黨的紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反黨的紀律的行為。
（二）狠抓作風建設，提升工作效能
1、認真執(zhí)行貫徹落實中央八項規(guī)定、省委九項規(guī)定、市委若干規(guī)定，深入開展以為民務實清廉為主要內(nèi)容的黨的群眾路線教育實踐活動，以反對“四風”為抓手，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，切實加強作風建設，大力整治公款互相宴請、安排高消費活動及變相公款旅游等問題，治理以各種名義斂財?shù)膯栴}。加強對改進作風情況的監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的要責令整改，情節(jié)嚴重的要嚴肅處理并予以通報。
2、牢牢抓住“思想教育、簡政放權(quán)、創(chuàng)新制度、嚴肅紀律”四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強力推進“效能革命”。通過深入推進“優(yōu)環(huán)境、提效能、促升級”活動，著力整治機關(guān)“庸、懶、散、慢、浮”等不良習氣，加強對機關(guān)效能建設的監(jiān)督檢查，加大問責力度。
（三）強化監(jiān)督機制，推進體系建設
1、著力抓好黨員干部的學習教育工作。深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中全會和市紀委十一屆六次全會精神，全面開展理想信念、黨性黨風黨紀教育、保持黨的純潔性教育和從政道德教育，加強示范教育、警示教育和崗位教育，深入開展“黨紀條規(guī)教育年”、“廉政文化九進”活動，增強廉政教育的吸引力、說明力、感染力和滲透力。
2、著力落實黨內(nèi)監(jiān)督條例。抓好領導干部廉潔自律各項規(guī)定的落實，認真貫徹黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行領導干部“一崗雙責”、“三個不直接分管”、“末位表態(tài)”等廉政制度，認真執(zhí)行領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項。
3、著力提高法規(guī)的執(zhí)行力。按照《健全健全懲治和預防腐敗體系**-**年工作規(guī)劃》以及省委、市委實施意見，推進政務、黨務公開，增強權(quán)力公開透明運行，加強廉政風險防空，進一步完善和加強反腐倡廉工作體制和機制建設。
三、保障措施
（一）強化責任意識
認真落實黨組主體責任和紀檢監(jiān)督責任，黨組要切實承擔黨風廉政工作的主體責任，形成黨組書記為第一責任人，班子成員對職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設負領導責任的格局，紀檢組織既要履行好監(jiān)督責任，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)職能，協(xié)助辦黨組制定反腐敗工作總體部署和實施方案，分解任務、督促落實。又要充分發(fā)揮監(jiān)督主體作用，實行“一案雙查”制度，督促懲治和預防腐敗工作任務檢查落實。
（二）創(chuàng)新工作機制。
1、實行項目化管理。根據(jù)市紀委、監(jiān)察局《關(guān)于對黨風廉政建設和反腐敗重點工作實行項目化管理的意見》，明確項目化管理的責任領導和項目化負責人，抽調(diào)精干力量組建項目化工作組，認真篩選和論證項目，建立建全臺賬，明確責任、突出重點。
2、加強自身建設。紀檢監(jiān)察按照新形勢、新任務、新要求，扎實轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風，回歸主業(yè)，突出主責，把主要精力集中在抓好執(zhí)紀監(jiān)督和嚴防腐敗等工作上來。一是要緊緊圍繞工作重點和難點問題開展調(diào)查研究，不斷完善和創(chuàng)新工作制度和方法；二是要自覺加強黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚良好作風，發(fā)揮表率作用，自覺遵守政治紀律、工作紀律和保密紀律；三是要加強作風轉(zhuǎn)變，樹立執(zhí)紀者首先守紀、監(jiān)督者更應接受監(jiān)督的意識，主動接受黨組織和群眾的監(jiān)督；四是不斷提高綜合素質(zhì)和業(yè)務能力，努力做到政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業(yè)務精通、作風優(yōu)良。
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科技體系建設實施方案篇五
為積極穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，健全和完善對全資、控股、參股公司的管理控制體系，全面提升集團公司管理水平，強化集團公司在國際化建設過程中防范風險的能力，促進集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，特制定本方案。
一、集團公司內(nèi)部控制體系建設的基本情況
集團公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設，這些制度的有效執(zhí)行對提高集團公司管理水平和各階段發(fā)展目標的實現(xiàn)起到了積極的促進作用。但是，從我們對股份公司、****公司等單位內(nèi)控體系建設調(diào)研的情況，以及國務院國資委對中央企業(yè)開展內(nèi)控體系建設的總體要求看，目前的各項管理制度還沒有真正融為一體，成為一套系統(tǒng)化的體系。由此導致了職能部門之間管理界面不清晰、管理責任不到位；下級單位對上級多頭匯報、多頭請示；同級業(yè)務單位之間業(yè)務交叉，工作標準參差不齊。這些問題和矛盾的存在，制約著集團公司整體科學管理水平的進一步提高，與集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標也不相適應，需要我們對現(xiàn)有的各項管理制度進行梳理并系統(tǒng)化，以形成一套科學、完整的制度化體系。
二、內(nèi)部控制體系建設的必要性
內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實施的，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證的過程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國內(nèi)外企業(yè)長期管理實踐經(jīng)驗的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準則，有效規(guī)避風險。
（一）實施內(nèi)控體系建設是實現(xiàn)集團公司整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標的需要。
“十一五”期間，集團公司將以保障國家油氣安全供應為己任，突出實施資源、市場和國際化戰(zhàn)略，率先建成一流的社會主義現(xiàn)代化和具有較強國際競爭力的跨國企業(yè)集團。隨著集團公司的發(fā)展，尤其是實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，客觀上需要集團公司理順內(nèi)部管理流程，針對關(guān)鍵的風險控制點，采取積極穩(wěn)妥可行的措施，建立起一套科學、有效的內(nèi)部控制體系，增強抵御內(nèi)外部風險的能力，為實現(xiàn)集團公司的整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標創(chuàng)造適合的環(huán)境和氛圍。
（二）實施內(nèi)控體系建設是集團公司提升科學管理水平的需要。
內(nèi)部控制是企業(yè)科學管理的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)企業(yè)目標的重要依托。建立并認真執(zhí)行一套設計科學、簡潔適用、運行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和掌握經(jīng)營管理中的突出風險，有助于企業(yè)強化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過對內(nèi)控體系的長期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團公司各個層面的各項經(jīng)營活動處于受控狀態(tài)，全面提升集團公司的科學管理水平。
（三）實施內(nèi)控體系建設是集團公司履行出資人職責的需要。
建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)集團公司發(fā)展目標的重要組織保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責和權(quán)限，強化信息獲取、傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團公司能夠從管理上、制度上形成一套規(guī)避風險的運行機制，及時獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風險，實施有力監(jiān)督，增強有效防范風險的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護集團公司作為出資人的權(quán)益。
（四）實施內(nèi)控體系建設是集團公司實施依法治企的需要。
二、當前企業(yè)內(nèi)部控制制度設計的誤區(qū)
近年來，越來越多的企業(yè)將內(nèi)部控制制度作為企業(yè)管理的主要手段，內(nèi)部控制制度的建設受到了廣大企業(yè)的高度重視，我國企業(yè)在內(nèi)部控制制度的設計領域開展了卓有成效的實踐，取得了長足的進步。但是由于經(jīng)驗不足、內(nèi)部控制制度設計人員素質(zhì)不高等原因，在現(xiàn)階段，我國企業(yè)的內(nèi)部控制制度設計從總體上看質(zhì)量不高，對內(nèi)部控制各要素的設計不系統(tǒng)、不科學，企業(yè)的內(nèi)部控制制度設計仍存在著諸多誤區(qū)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設計時忽略了實施成本問題，雖然制定出了嚴謹?shù)膬?nèi)部控制制度，但是實行該制度所花費的成本超過了因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，缺乏可操作性，得不償失。
第二，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設計時過于注重制度的文字編寫，忽略了制度的執(zhí)行和其作用的發(fā)揮，使制度流于形式，有的企業(yè)甚至將制定內(nèi)部控制制度作為應付相關(guān)部門檢查、審計的手段，沒有真正意識到企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性。
第三，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設計時對內(nèi)部控制監(jiān)督機制設計的重視程度不夠，導致對企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督薄弱，難以確保制度的執(zhí)行和其有效性。由于監(jiān)督的失效容易出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”的現(xiàn)象，將影響全體企業(yè)員工的控制意識和行為，嚴重的甚至導致內(nèi)部控制的失敗。
第四，對已經(jīng)制定的內(nèi)部控制制度，很多企業(yè)未能根據(jù)企業(yè)的發(fā)展狀況及時對內(nèi)部控制制度作出適當?shù)恼{(diào)整，致使內(nèi)部控制制度不適應企業(yè)的發(fā)展，難以對企業(yè)新的經(jīng)濟業(yè)務進行有效控制。第五，在內(nèi)部控制制度的設計中忽略了人的因素，須知無論如何完善的制度，最終還是需要人去執(zhí)行，如果內(nèi)部控制制度未得到員工的認同和理解，那么制度最終會淪為一紙空文。
三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的設計要點
企業(yè)內(nèi)部控制制度設計的優(yōu)劣將直接影響內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性，因此，在進行企業(yè)內(nèi)部控制制度的設計過程當中，應該避免走入設計誤區(qū)，并抓住設計要點進行制度設計，以確保企業(yè)內(nèi)部控制制度的科學合理。
1．控制目標設計
企業(yè)內(nèi)部控制制度首先需要有明確的控制目標?？刂颇繕耸枪芾斫?jīng)濟活動的基本要求、實施內(nèi)部控制的最終目的，同時也是評價內(nèi)部控制的最高標準。簡單來說，設置企業(yè)內(nèi)部控制目標解決了企業(yè)為什么要進行控制的問題，為內(nèi)部控制指明了努力的方向。在企業(yè)內(nèi)部控制制度的設計中，企業(yè)內(nèi)部控制目標的定位應該與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，應該把握控制目標的動態(tài)性、層次性和全面性的特征進行設計。眾所周知，處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，由于發(fā)展戰(zhàn)略各異，其內(nèi)部控制的側(cè)重點有所不同，因此，企業(yè)內(nèi)部控制目標具有動態(tài)性，進行內(nèi)部控制目標設計應該隨企業(yè)的發(fā)展而變化，實行跟蹤控制；還應該針對企業(yè)的不同治理結(jié)構(gòu)層次、內(nèi)容對企業(yè)內(nèi)部控制目標進行分解，滿足內(nèi)部控制目標的層次性要求，做到目標明確、分而治之。同時，還要在制度上體現(xiàn)對內(nèi)部控制多個目標間的協(xié)調(diào)，使整體控制效果達到最佳狀態(tài)。
2．控制流程設計
控制流程是依次貫穿于某項業(yè)務活動始終的基本控制步驟及相應環(huán)節(jié)，控制流程往往是與業(yè)務流程相吻合的。在企業(yè)內(nèi)部控制制度設計中，控制流程的設計應該是與企業(yè)控制目標相適應的?？刂屏鞒痰脑O計思路和方法很多，如按會計科目設計、按經(jīng)濟業(yè)務類型設計、按經(jīng)營單位或管理部門設計，等等。但是，無論使用哪種(或多種)設計思路，都需要根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合企業(yè)所制定的內(nèi)部控制目標進行權(quán)衡比對，從而選擇最適合的設計思路和方法。為了確保制度設計的科學合理，在進行流程設計之前應該對企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟業(yè)務進行分類、整合和提煉，避免重復設計流程(如控制手段、控制過程相同的不同經(jīng)濟事項被重復進行設計)。另外，在進行控制流程設計時不可避免會出現(xiàn)交叉或重復的內(nèi)容，此時需要對這些內(nèi)容進行適當調(diào)整，否則將影響其客觀性。
3．控制點設計
內(nèi)部控制權(quán)限的設計是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機制，對內(nèi)部控制的控制權(quán)限進行合理配置。筆者認為，對內(nèi)部控制權(quán)限進行設計要遵循重要性原則、責任明確原則，既要滿足控制目標的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應從授權(quán)階段就開始進行控制。管理層在進行授權(quán)時，應該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責任，將所有的經(jīng)營活動都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟活動的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)限開展工作提供依據(jù)。管理者通過合理授權(quán)以保證經(jīng)營決策得以有效運行、管理制度有效貫徹，實現(xiàn)權(quán)力制衡。在設計中實現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項經(jīng)濟業(yè)務由一個人(或一個部門)包辦，則難以實現(xiàn)管理控制的目標，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進行控制權(quán)限設計同樣需要考慮這方面的問題。
5．控制監(jiān)督設計
內(nèi)部控制監(jiān)督是經(jīng)營管理部門對內(nèi)部控制的管理監(jiān)督及內(nèi)審監(jiān)察部門對內(nèi)部控制的再監(jiān)督活動的總稱，是隨著時間的推移而評估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。在我國，很多企業(yè)并非沒有建立內(nèi)部控制制度，困擾企業(yè)的主要問題是所建立的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果不佳，某些參與制定內(nèi)部控制制度的負責人內(nèi)部控制意識薄弱，致使內(nèi)部控制制度形同虛設或出現(xiàn)“對上不對下”的尷尬局面。造成這種不良現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是企業(yè)忽視了對內(nèi)部控制監(jiān)督的設計，監(jiān)督機制不完善。因此，要確保企業(yè)所建立的內(nèi)部控制制度被切實執(zhí)行并獲得良好的執(zhí)行效果，就必須對內(nèi)部控制過程施以恰當?shù)谋O(jiān)督，內(nèi)部控制監(jiān)督設計的重要性可見一斑。在進行內(nèi)部控制設計時，應該關(guān)注監(jiān)督評審程序的合理性、對內(nèi)部控制缺陷的報告和對政策程序的調(diào)整。要將內(nèi)部控制監(jiān)督工作列為企業(yè)日常工作之一，將內(nèi)部審計列為重點監(jiān)督手段，使內(nèi)部審計充分發(fā)揮監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營業(yè)務、提供完善內(nèi)部控制制度和糾錯的建議的作用。同時，暢通監(jiān)督信息反饋渠道可以使管理層或其他人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制缺陷時，能及時向上反饋或提供建設性建議，使企業(yè)內(nèi)部控制的缺陷得以及時、果斷處理。
6．控制制度體例設計
企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來說，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設計不合理，企業(yè)對體例作出重大調(diào)整時，將會耗費大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設計至關(guān)重要，在設計時，不但要考慮一般的設計問題，還要考慮到所設計的制度體例能夠適應今后修改完善的要求，預留一定的修訂、完善空間。例如，對內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能夠較好地解決對業(yè)務流程、控制步驟和控制點進行增補、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務流程當中?？偟膩碚f，就是內(nèi)部控制制度的體例設計要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時可以適應修訂和完善的需求。
四、結(jié)語
總之，建立健全企業(yè)的內(nèi)部控制制度是企業(yè)增強市場競爭力、迎接經(jīng)濟全球化挑戰(zhàn)的必然選擇。應該看到，我國的企業(yè)內(nèi)部控制尚不成熟，對內(nèi)部控制制度的設計仍存在缺陷，這就要求我們必須在實踐中繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度的設計。企業(yè)內(nèi)部控制制度的設計是一個動態(tài)的過程，制度設計人員要在具體執(zhí)行、正確評價等實踐過程當中不斷完善內(nèi)部控制制度，才能真正確保企業(yè)控制目標的實現(xiàn)。
科技體系建設實施方案篇六
2021年度法律事務部嚴格按照工作計劃和安排有序推進部門日常工作。結(jié)合本部門的工作要求的特殊性，本著“風險預防、關(guān)口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同時，對部分常規(guī)性工作進行了梳理和完善。今年集團公司提出了“創(chuàng)新管理年”的工作精神，法務部結(jié)合施工企業(yè)實際情況，積極拓展思路，努力打造出適合本企業(yè)經(jīng)營情況的法務管理模式，提高法務工作的管控能力和法律風險防范?，F(xiàn)對2021年度本部門的工作總結(jié)如下：
針對公司及項目部生產(chǎn)經(jīng)營過程中的可能發(fā)生的經(jīng)營風險，我部門通過了以下幾項工作對經(jīng)營風險加以管控，力求將風險降到最低。
1、加強各業(yè)務部門的風險防范意識
（1）在簽訂《建設工程施工合同》時，我部門積極聽取各部門（含項目部）發(fā)表的意見，找出風險點，提出修改意見。對風險較大的合同，及時召開“專題會議”進行研討，從而降低和避免履行過程中各類風險和問題。
（2）我部門對各類施工合同進行排查、把關(guān)，對法律風險大、存在問題多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期對各類施工合同進行排查，在源頭上把關(guān)，降低、減少法律風險。
（3）督促項目部對合同交底和揭示風險進行細致排查和落實，并對合同中存在的法律風險和嚴重問題，責成相關(guān)部門和指定具體人員進行有針對性的預防，從而降低風險的發(fā)生。
（4）在項目部推廣填報“債務風險排查表和履約信息監(jiān)控表”制度，便于項目部對合同的總體掌控和與機關(guān)法務部能的信息互通，做到早準備、早預防、早聯(lián)系、早解決避免發(fā)生被訴案件。
2、加強對一級、二級合同管理
（1）編制了本部門的《施工合同審查要點》，明確了本部門對一級合同審查的范圍及審查重點，并且通過法律意見書的形式提出本部門對該合同的意見，揭示法律風險，從源頭控制風險點，使公司及項目部領導能夠在合同訂立前了解在合同中存在的法律風險，權(quán)衡利弊，做到總體把握。
（2）嚴格執(zhí)行對各類二級合同審查，從法律角度對合同文本中進行審查，對存在隱患的合同提出對相應的修改建議，對于風險較大的合同實行拒簽制度，使簽訂的合同能夠最大限度的維護我方利益，且能夠在履約過程中起到對雙方的約束作用。
3、監(jiān)督項目部完善原始資料管理
法律事務部將項目部日常工作中的原始資料的留存及有效性也作為對項目部考核的一項重要工作，做到在發(fā)生糾紛后能夠體工隊我方有利的有效證據(jù)，具體措施有。
（1）監(jiān)督項目部在施工合同的履約過程中及時與甲方辦理洽商、變更、索賠、價差、量差等事宜，要得到甲方的認可，日常工作產(chǎn)生的中會議紀要、函件等類文件要建立收發(fā)制度。
（2）要求項目部在履約完畢后及時辦理竣工結(jié)算工作，對于洽商、價差、量差等及時得到開發(fā)商確認，掌握和整理好相關(guān)資料，做到心中有數(shù)，手中有原始資料。
（3）結(jié)合項目部季度考核檢查工作，對合同的履約、風險排查、施工過程中各種資料是否齊全等項內(nèi)容進行檢查和落實，并且對項目部的法務管理工作進行指導。
1、法律事務部加強了對《建設施工合同》的風險排查力度，針對合同中不可避免的不利約定，進行了重點排查和監(jiān)控，配合項目部做好風險的防范與落實工作。同時，法律事務部積極對項目部在合同履約過程中發(fā)生的合同糾紛進行咨詢和指導，問題較復雜的發(fā)揮外聘律師的優(yōu)勢，組織外聘律師參與問題的分析與討論并提供專業(yè)意見。全年外聘律師共計參與解決法律疑難問題20余次，提供了大量法律意見及建議，對我公司維護合法權(quán)益和社會聲譽起到了重要作用。
2、法律事務部加強了對二級合同的法律風險排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與項目部取得聯(lián)系，及時做好防范與落實，從而降低了合同履約的風險。通過一系列風險排查工作的實施，有效控制了訴訟案件的發(fā)案率，今年全年新發(fā)案件7件，低于去年新發(fā)案件數(shù)，且本年度新發(fā)案件均為2021年以前工程產(chǎn)生的糾紛所導致，說明近兩年的風險防控工作取得了成效，很好的控制了法律糾紛的發(fā)生。
1、實現(xiàn)新開、在施工程訴訟案件發(fā)案率為“0”，新發(fā)案件結(jié)案率達到80%以上。
2、力爭將目前在xx法院的被申請執(zhí)行案件在2021年度分批次進行支付，實現(xiàn)在xx法院被申請執(zhí)行案件全部銷案。
3、針對xxx檢查的內(nèi)容及公司2021年施工生產(chǎn)的特點，進一步完善對京內(nèi)外工程的合同管理、法律監(jiān)督和風險防范等項工作，進行調(diào)查研究制定相應的辦法。
4、完善和鞏固合同管理工作，進一步規(guī)避法律風險。對負責合同管理的人員組織定期學習，邀請集團法務部人員或外聘律師進行有針對性的講解。對合同簽訂前后需要注意事項和要點進行分析，由此來減少企業(yè)法律糾紛案件發(fā)生的數(shù)量。
科技體系建設實施方案篇七
為促進《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》全面有效實施，提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，建設服務型機關(guān)，根據(jù)《納雍縣財政局關(guān)于印發(fā)納雍縣關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的工作方案的通知》(納財字〔20xx〕270號要求，結(jié)合我單位實際，制定本工作方案。
堅持以科學發(fā)展觀為指導，以部門預算管理為主線，以經(jīng)費管控為核心，以科學的風險評估為基礎，以流程梳理與機制建設為重點，依托信息化手段，將制衡機制融入到單位內(nèi)部管理之中，實現(xiàn)對單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控。
通過采取宣傳學習、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內(nèi)控意識，從單位(部門)層面，業(yè)務層面對經(jīng)濟活動風險進行防范和管控，保證單位(部門)經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐`，提高公共服務的質(zhì)量和效率。
成立內(nèi)部控制建設工作領導小組，建立內(nèi)部控制工作協(xié)調(diào)機構(gòu)，擬定工作方案，營造重風險防范、強化責任意識、崇尚誠實守信、積極履行社會責任的內(nèi)控文化，為貫徹實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍。
認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，查找業(yè)務風險，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有機結(jié)合，制定完成本單位的《內(nèi)部控制手冊》，各室(部、中心)應梳理、完善本科室有關(guān)經(jīng)濟活動的'業(yè)務流程，報領導小組辦公室匯總。
領導小組將通過調(diào)研、座談等形式，推進單位開展內(nèi)控規(guī)范建設工作，探討存在的問題，提出解決方案。
開展好總結(jié)工作，收集相關(guān)資料集中歸檔(包括內(nèi)部控制建設領導小組成立的文件、相關(guān)會議紀要或記錄、已制定的內(nèi)部控制制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的準備工作。
務必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立內(nèi)控規(guī)范實施領導小組，由單位主要負責同志任組長，組織領導單位內(nèi)控規(guī)范的實施工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個復雜的體系，涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目、合同等各項經(jīng)濟活動，需要單位內(nèi)部的各有關(guān)部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)，要落實職責分工，形成聯(lián)動機制，確保內(nèi)部控制工作順利推進。
將學習宣傳活動與抵制“四風”、廉政風險防控等工作緊密結(jié)合起來，組織開展內(nèi)控規(guī)范學習宣傳活動，增強貫徹內(nèi)控規(guī)范的主動性和自覺性。
要按照因地制宜、注重實效的原則，積極采取多種方式廣泛宣傳實施背景、重大意義、基本內(nèi)容和實施要求等，形成注重風險防控、強化責任意識的風氣。
通過學習，使相關(guān)人員增強對內(nèi)控規(guī)范的理解，掌握實施的方法步驟，保證內(nèi)控規(guī)范的順利實施。
要認真對照內(nèi)控規(guī)范的內(nèi)容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責任制度，優(yōu)化工作流程，分析存在問題，認真扎實整改，健全“以預算管理為主線、以經(jīng)費管控為核心”的各項管理制度，把內(nèi)控的要求貫穿于會計核算、會計監(jiān)督的全過程，推進單位會計工作標準化、制度化、規(guī)范化建設。
內(nèi)部控制建設是一項系統(tǒng)工程，也是一項長期的工作任務，是財政部門、各行政事業(yè)單位和各相關(guān)部門的共同責任，各室(部、中心)要齊心協(xié)力、密切合作，逐步建立起財務工作與業(yè)務工作相結(jié)合、日常財務管理和重要事項監(jiān)控相結(jié)合的內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)控規(guī)范順利實施。
共青團納雍縣委員會
科技體系建設實施方案篇八
摘要：我國林業(yè)科技推廣體系的構(gòu)建關(guān)系著我國林業(yè)科技的創(chuàng)新發(fā)展和提高林業(yè)工程建設水平。我國林業(yè)科技推廣意義重大，也是本文研究的出發(fā)點。本文立足于我國林業(yè)科技推廣體系建設問題，從我國林業(yè)我國林業(yè)科技推廣體系建設發(fā)展狀況，為我國林業(yè)科技推廣體系建設提出來一些建議，希望在我國林業(yè)科技推廣體系建設和服務方面取得突破性的發(fā)展服務。
關(guān)鍵詞：林業(yè)科技；科技成果；推廣；體系；建設
一、我國林業(yè)科技推廣體系建設的必要性
（一）完善我國社會主義市場經(jīng)濟的需求
林業(yè)科技推廣作為一項系統(tǒng)的工程，其項目生產(chǎn)規(guī)模和項目管理制度都在逐漸向規(guī)范化和制度化方向轉(zhuǎn)變，林業(yè)科技推廣體系也正在不斷的完善和發(fā)展中，符合市場經(jīng)濟的發(fā)展。我國的林業(yè)科技成果的主導者是市場機制，在市場機制體系中林業(yè)科技成果得以推廣是市場經(jīng)濟發(fā)展的需求的重要表現(xiàn)。
（二）林業(yè)科技繼續(xù)發(fā)展的需求
我國的林業(yè)發(fā)展是在傳統(tǒng)的林業(yè)科技的基礎上，不斷開發(fā)和推廣的，滿足林業(yè)科技理想推廣是在我國林業(yè)科技研發(fā)部門的指導下逐步完成的，要改變多年來的林業(yè)科技發(fā)展模式需要有活力有效率的體系的支持。林業(yè)科技的繼續(xù)發(fā)展需要體系的建設得以完善。
（三）滿足和諧社會建設的需求
我國的林業(yè)科技目前是在資源稀缺，需要勞動力、資本、技術(shù)支持的科技項目，為了解決這些問題，就需要在推動這個項目的過程中給予一些資金和政策的傾斜，因此，林業(yè)科技的發(fā)展為我國貧困的林業(yè)地區(qū)發(fā)展帶來了更多利益，同時安排了更多就業(yè)崗位，基于了政策支持，成為了滿足和諧社會建設的需求的項目。
二、我國林業(yè)科技推廣發(fā)展現(xiàn)狀
（一）我國林業(yè)科技推廣滯后
我國的林業(yè)科技發(fā)展由于時間較短，而且體系建設缺乏有效、科學的體制造成我國林業(yè)科技推廣成體系的系統(tǒng)建設還不完善。在議案中影響科學技術(shù)手段在我國林業(yè)成果推廣領域的應用的同時，制約了我國林業(yè)發(fā)展的腳步。由于科技體制建設的缺失和技術(shù)應用意識的不足，我國林業(yè)管理人員和林業(yè)開發(fā)人員往往忽略科技的應用和推廣的重要性。在林業(yè)科技一剛受到阻礙的同時也嚴重影響了工作效率和工作的積極性。
（二）我國林業(yè)科技人才的缺失
體系的建設和推廣西藥的是大量的高素質(zhì)的人才，推動我國林業(yè)科技推廣體系建設的人才大量外流，不僅造成了林業(yè)新科技的無法應用，而卻更阻礙了林業(yè)科技推廣體系的健康運行和發(fā)展。
（三）缺乏網(wǎng)絡宣傳，手段單一
林業(yè)科技成果并不缺乏，推廣體制的不健全造成了推廣力度不足，沒有推廣就無法獲得關(guān)注。我國林業(yè)科技推廣沒有充分發(fā)揮現(xiàn)有民間科技組織、林農(nóng)專業(yè)戶、科技示范戶、推廣機構(gòu)等多重手段，而且如今網(wǎng)絡時代，新的林業(yè)科技非但沒有借助網(wǎng)絡提高宣傳覆蓋面而是回避網(wǎng)絡宣傳。造成了林業(yè)科技宣傳效果差，不足以吸引人們的關(guān)注。
三、林業(yè)推廣體系建設的策略
（一）提高林業(yè)科技推廣意識
必須加大宣傳力度增強各級領導、林業(yè)管理人員和林業(yè)科技推廣人員的科技意識。利用廣播、電視、網(wǎng)絡等廣泛科技宣傳手段，提高我國林業(yè)科技推廣體系建設中的作用和地位。運用示范樣板和先進典型引導大家，用事實說服領導，用實效教育群眾，使科技理念深入人心，形成良好的社會科技意識。技術(shù)推廣的參觀有主意轉(zhuǎn)變觀念，增加科技推廣的印象，促進我國林業(yè)科技推廣體系建設。
（二）創(chuàng)造推廣環(huán)境
各級政府對帶有開發(fā)性的科技項目給予經(jīng)濟扶持或者長期貸款，并在稅收等方面給予優(yōu)惠。首先，轉(zhuǎn)換推廣機制。在推廣主體上，要積極推行國家、集體、個人一齊上。其次，實行科技人員與所指導的示范樣板點效益掛鉤制。再次，制定促進科技人員投身推廣第一線的獎勵政策。最后加強科技成果推廣政策法規(guī)的制定和完善。
（三）采取各種形式和手段，拓寬推廣體系的新空間
林業(yè)科技推廣體系需要傳統(tǒng)的、現(xiàn)代化的.推廣手段相結(jié)合，促進網(wǎng)絡的快速傳播發(fā)揮作用的同時也不忘記傳統(tǒng)有效的科技推廣方式。利用一切可利用的合理手段加快林業(yè)科技推廣體系的建設。同時，培養(yǎng)一批專業(yè)的技術(shù)人員，參與到技術(shù)推廣當中，為體系建設服務。另外我國國家重點林業(yè)建設工程作為生態(tài)工程、林業(yè)生產(chǎn)建設等重點項目也應該是林業(yè)科技推廣的重點領域，在工程建設和科技推廣同步進行的前提下，為林業(yè)科技成果推廣提供了更大的發(fā)展空間。
（四）加強推廣工作的監(jiān)控監(jiān)督
這方面可借鑒國際上一些援助項目的做法，實行合同制和報賬制，即資助單位與項目主持人或單位簽訂合同，明確規(guī)定各種質(zhì)量要求和指標，推廣項目完成一定的階段任務后，經(jīng)組織專家檢查合格后分期付款，以確?？萍汲晒茝V項目的進度和質(zhì)量。此外，還要注意完善激勵機制，增強林業(yè)科技成果推廣的動力，并建立合理的評價指標體系，科學地評價成果推廣效果。
參考文獻：
科技體系建設實施方案篇九
為全面推進工商部門內(nèi)部控制建設工作，根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號),按照《寧德市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎*評價工作的通知》(寧財會〔2016〕7號)要求，結(jié)合本部門實際，制定本方案。
內(nèi)部控制建設工作是以全面執(zhí)行《行政單位內(nèi)部控制規(guī)范》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到2020年，基本建成權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
(一)全面覆蓋。內(nèi)部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權(quán)力運行全過程，要按照單位全覆蓋、權(quán)力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進內(nèi)部控制建設工作。
(二)突出重點。圍繞重點領域、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法，強化內(nèi)部權(quán)力運行制約，防止權(quán)力濫用。
(三)注重結(jié)合。做好合理內(nèi)控與依法行政的結(jié)合、權(quán)力制衡與提質(zhì)增效的結(jié)合、流程控制和風險管理的結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結(jié)合，既制約權(quán)力，又要發(fā)揮出權(quán)力應有的管理效率與服務效能。
(四)持續(xù)完善。加強內(nèi)部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善，逐步提高單位內(nèi)部控制能力和水平。
(一)界定權(quán)力事項。按照“職權(quán)法定、權(quán)責一致”的要求，對權(quán)力事項進行全面清理確認，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍。(牽頭科室：政策法規(guī)科)
(二)規(guī)范崗位設置。按照分權(quán)制衡的原則，規(guī)范崗位設置，分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗，確保崗位設置、崗位分工的合理*和科學*，發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。(牽頭科室：人教科)
(三)優(yōu)化權(quán)力流程。對權(quán)力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，合理分解權(quán)力。(牽頭科室：政策法規(guī)科)
(四)健全控制體系。圍繞權(quán)力流程中的崗位職責和權(quán)力風險點，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定內(nèi)部控制措施，形成*作*強、具體管用、切實可行的內(nèi)部控制體系，重要措施以制度形式固化。(牽頭科室：財裝科)
(五)推進信息公開。權(quán)力事項、運行流程等內(nèi)容在一定范圍內(nèi)公開。每年進行單位內(nèi)部控制自我評價，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。逐步建立內(nèi)部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。(牽頭科室:財裝科)
(六)嚴格考評問責。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結(jié)合起來，全面提升管理成效。(牽頭科室：監(jiān)察室)
(一)權(quán)力排查階段(11月)
東僑區(qū)工商局及市局機關(guān)各科室要充分認識內(nèi)部控制建設的重要*，開展“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”的宣傳活動，增強全體干部參與內(nèi)部控制建設的積極*和主動*，營造內(nèi)部控制建設的良好環(huán)境。認真對本單位、本科室權(quán)力事項進行全面梳理確認，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍。
(二)內(nèi)控建設階段(11中旬—12月中旬)
從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權(quán)力流程、健全控制體系三個方面著手，制定具體內(nèi)部控制措施、修訂或新制定的制度清單，明晰內(nèi)部權(quán)力事項、崗位職責、控制措施等情況，實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責任、制度的有機結(jié)合，形成完備的權(quán)責體系。
(三)總結(jié)提升階段(12月下旬)
位內(nèi)部控制建設領導小組辦公室負責組織對各單位、各科室內(nèi)部控制建設情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的，要采取有效措施整改完善。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結(jié)推廣，加快內(nèi)部控制建設步伐。
(一)加強領導。成立市工商局內(nèi)部控制領導小組，由局黨組書記、局長任組長，黨組成員、副局長、紀檢組長任副組長，各科室、直屬單位負責人為成員的內(nèi)部控制領導小組，領導小組辦公室設在財裝科，辦公室主任由財裝科科長兼任，具體負責單位內(nèi)部控制建設工作的指導、協(xié)調(diào)、督辦和檢查等工作。各科室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領導，協(xié)同推進內(nèi)部控制建設和監(jiān)督檢查工作。東僑區(qū)工商局要對照本實施方案，相應制定本單位的工作方案，上報局內(nèi)部控制建設領導小組辦公室備案。
(二)明確職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，各單位、各科室主要負責人對建立與實施內(nèi)部控制的有效*承擔領導責任，是內(nèi)部控制建設的第一責任人，必要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財裝科負責做好領導小組辦公室的各項工作，制定實施方案，開展專題培訓，梳理本部門業(yè)務流程(包含預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理等)，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，建立健全相關(guān)制度，開展內(nèi)部控制風險評估、內(nèi)部控制基礎*評價。監(jiān)察室負責對權(quán)力運行的監(jiān)督，每年對內(nèi)部控制建設情況開展行政督查。辦公室負責合同管理制度建設，加強合同管理控制，梳理合同管理、固定資產(chǎn)管理業(yè)務流程，分析風險隱患，制定風險防控措施。人教科負責建立議事決策機制、崗位責任制，制定內(nèi)部控制建設問責機制。政策法規(guī)科負責做好權(quán)力清單梳理和匯總、指導優(yōu)化權(quán)力流程等工作，切實規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行。其他科室、直屬單位負責梳理本部門權(quán)力事項內(nèi)控清單，報送年度業(yè)務專項預算需求、預算執(zhí)行、績效目標及*情況。
(三)合力推進。建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，辦公室、政策法規(guī)、人教、監(jiān)察、財裝等部門要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，促進內(nèi)部控制落實到位。定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系，全面推進內(nèi)部控制建設。
科技體系建設實施方案篇十
根據(jù)縣委關(guān)于開展****風險預警防控的總體要求和全縣教育系統(tǒng)****風險預警防控工作的安排，我校于8月下旬開始啟動****風險預警防控工作，并于9月初在全校各年級、處室所有工作崗位上全面推開，分宣傳動員、定崗定責、清理權(quán)力、排查風險、健全防控制度、建立****風險檔案、評估驗收幾個階段進行。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
1、風險排查，縱橫結(jié)合
橫向上，全校上下聯(lián)動、深入查找，校班子、13個處室及群團組織、3個年級的全體黨員、教師、職工把廉政風險防控工作與業(yè)務工作緊密結(jié)合起來，制定了《建始一中****風險預警防控工作實施方案》，繪制了《建始一中查找風險點及制定防控措施流程圖》《建始一中****風險預警信息網(wǎng)絡圖》。縱向上，結(jié)合學校教育教學、學生管理、后勤服務工作，做到風險點查找有針對性，繪制了《建始一中****風險預警防控工作責任分解圖》《建始一中****風險預警防控工作責任流程圖》，同時注意查與防的關(guān)系，尤其是師德師風建設、學校的收費管理，做到風險點的查找與教師自律、制度防控等工作相關(guān)聯(lián)。
2、全員覆蓋，重點突出
（1）各年級、處室利用自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等“五種方法”，從學校管理崗位、教育教學崗位、后勤服務崗位“三個層次”，深入查找風險點。人人參與排查，人人提高****風險防范意識，確保廉政風險查找工作層層推進、全員覆蓋。
（2）重點查找領導班子成員、重點崗位、權(quán)力運行過程中重點環(huán)節(jié)的風險點。
重點查找三類風險思想道德風險、崗位職責風險和制度機制風險。思想道德風險預警防控措施方面，強化廉政教育，夯實反腐倡廉的思想基礎；加強作風建設，營造廉潔從政風尚。制度機制風險的預警防控措施方面：加強制度建設，完善制度規(guī)范體系；落實公開工作，促使權(quán)力陽光運行；健全工作機制，強化權(quán)力運行制約。崗位職責風險的預警防控措施方面，明確崗位職責，落實公開承諾制度；堅持述職述廉，對照檢查履職情況；班子成員、中層干部要堅持述職述廉制度，每年年中、年底分別組織中層干部進行述職述廉；加強群眾監(jiān)督，廣泛開展民主測評。在述職述廉的基礎上，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，每年組織開展一次民主測評。
重點加強民主集中制、干部管理、財務管理、黨務公開、政務公開、規(guī)范工作程序，完善操作流程，實現(xiàn)用制度和機制預防風險的發(fā)生，有效處置風險的出現(xiàn)。
3、制度健全，動態(tài)管理
健全辦事公開制度，完善辦事公開程序，規(guī)范辦事公開行為。學校重大決策事項，按規(guī)定程序研究決定，防止權(quán)力行使過程中的“暗箱操作”；健全評議考核制度，定期聽取學校干部、師生意見和建議，不斷改進和完善辦事公開工作；健全投訴受理制度，公布學校舉報電話，對干部、師生及社會公眾的舉報和投訴，及時予以查處；健全責任追究制度，對違反辦事公開規(guī)定的人員，追究有關(guān)人員責任，嚴肅處理。
同時，對風險點的界定、防范、監(jiān)督、考核、修正實施動態(tài)管理，促使****風險預警防控有序運作，不斷完善。
1、認識得到高度統(tǒng)一。
全校上下統(tǒng)一思想，明確查找風險點的過程，是一個自我提醒、自我提高的自控過程。對權(quán)力的認識產(chǎn)生根本性轉(zhuǎn)變，充分認識權(quán)力與職權(quán)的雙重性，理順工作職責與行政權(quán)力的關(guān)系，增強責任意識，淡化“權(quán)力”觀念，實現(xiàn)權(quán)力行使的自我約束。
2、工作得到有效推進。
****風險查找、預防、控制環(huán)環(huán)相扣，動態(tài)管理，突出長效性和指導性，形成立體化和交互式網(wǎng)絡體系。校務、黨務、財務“三公開”，接受師生、社會監(jiān)督；優(yōu)秀評選、文明表彰、教師評聘，制度健全，機制完善；教育教學、安全衛(wèi)生、學校收費，逐層落實責任，目標分解到人。
科技體系建設實施方案篇十一
為保證賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)標準化農(nóng)貿(mào)市場建設項目順利實施，及早投入使用發(fā)揮效益，根據(jù)項目要求，結(jié)合古城集鎮(zhèn)實際，制定本項目實施方案。
一、指導思想
牢固樹立科學發(fā)展觀，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，培育壯大三產(chǎn)服務業(yè)，完善小城鎮(zhèn)服務功能，增強輻射帶動作用，活躍農(nóng)村市場，增加農(nóng)民收入。
二、建設原則
布局合理、功能完善、分區(qū)規(guī)劃、規(guī)模適度。
三、建筑布局
根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設總體規(guī)劃》，農(nóng)貿(mào)市場位于集鎮(zhèn)東側(cè)商業(yè)區(qū)，省道永天公路北側(cè)50米處。
四、建設規(guī)模
根據(jù)《賽什斯鎮(zhèn)古城集鎮(zhèn)建設控制性詳細規(guī)劃》，商業(yè)用地6600平方米，商業(yè)用房為二層框架結(jié)構(gòu)樓房，建筑面積8375平方米，配套完善供排水、垃圾箱、街道燈、綠化帶、公用廁所、消防、倉儲、停車等公共服務設施，安排入住商戶130戶，從業(yè)人員410人。
五、建設資金來源
項目概算總投資1540萬元，其中爭取國家投資650萬元、商戶自籌980萬元、整合配套其他項目資金110萬元。
六、建設進度計劃
20xx年1月—3月完成項目申報、立項批復、招投標工作；
20xx年4月完成臨時建筑拆除、場地平整，達到“三通”施工要求；
20xx年5月—20xx年6月完成商業(yè)用房內(nèi)外裝修、室外配套工程；
20xx年7月竣工驗收、投入使用。
七、工程質(zhì)量管理
1、成立市場建設工程領導小組，由政府主要領導、分管領導任正副組長，抽調(diào)項目辦、社區(qū)、財政所干部具體負責項目監(jiān)督、事務協(xié)調(diào)、資金管理。
2、由監(jiān)理公司長年派駐監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理工程質(zhì)量。
3、按施工進度定期邀請城建質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
4、聯(lián)合發(fā)改、城建、財政、商務、安監(jiān)等部門全程監(jiān)督工程質(zhì)量。
八、市場后續(xù)管理
1、在工商、商務部門的監(jiān)督指導下，深入宣傳社會主義市場經(jīng)濟管理的相關(guān)政策法規(guī)，開展“萬村千鄉(xiāng)農(nóng)家店”創(chuàng)建活動，倡導守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、文明經(jīng)營。
2、在個協(xié)具體指導下，充分發(fā)揮商戶的主體作用，做好市場的有序經(jīng)營管理，門前環(huán)境衛(wèi)生實行“三?！?，市場內(nèi)衛(wèi)輪流值守，完善強化監(jiān)控等機防設施。
3、加強商戶自律意識教育，完善進貨臺帳，保證商品質(zhì)量和食品安全，打造群眾滿意安全誠信市場。
科技體系建設實施方案篇十二
為順利推進基層水利服務體系建設，確保地下水超采綜合治理試點區(qū)(以下簡稱為試點區(qū))目標任務圓滿完成，根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)〈河北省地下水超采綜合治理試點方案（2017年度）〉的通知》和省水利廳、省編辦、省財政廳《關(guān)于加強基層水利服務體系建設的實施意見》的要求，研究制定本方案。
一、總體目標
深入貫徹落實黨的和十八屆四中全會精神，本著“先建機制、后建工程”的原則，以全面深化水利體制機制改革為動力，以為試點區(qū)農(nóng)村水利建設與管理提供有力的技術(shù)支撐為目標，以強化服務功能為重點，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站能力建設，鼓勵和支持農(nóng)民用水合作組織創(chuàng)新發(fā)展，進一步規(guī)范水利專業(yè)服務組織運行管理，在試點區(qū)建立健全“職能明確、布局合理，隊伍精干、服務到位”的基層水利服務體系。
二、主要任務
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設
1、充分發(fā)揮職能作用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站是水行政職能在鄉(xiāng)、村兩級 1
的延伸。試點區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站應充分發(fā)揮職能作用，擔負起轄區(qū)內(nèi)防汛抗旱、農(nóng)田水利建設和水利科技推廣職責，積極承擔農(nóng)村水利工程建設、管理與運行維護的技術(shù)指導，組織指導農(nóng)民用水合作組織建設與運行，調(diào)節(jié)水事糾紛，組織開展有關(guān)水法規(guī)宣傳等。
2、加強能力建設。試點區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設任務已基本完成，并通過了水利部的考核驗收。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站能力建設，一是落實編制職能。要按照批復的編制、職能盡快落實好人員配備、設備裝備及辦公場所。二是整合技術(shù)資源。要充分利用縣級水利部門的技術(shù)優(yōu)勢，集中整合現(xiàn)有水利專業(yè)技術(shù)資源，組建縣級水利中心站，充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站。三是加強業(yè)務培訓。各項目縣要制定計劃，落實經(jīng)費，定期舉辦各種專業(yè)技術(shù)培訓班，鼓勵、支持在職人員參加專業(yè)院校的函授學習，印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作手冊，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站工作人員業(yè)務能力和服務水平。
3、健全管理制度。制定工作人員崗位職責，建立健全財務管理、設備管理、檔案管理、監(jiān)督考核等內(nèi)部規(guī)章制度，確保各項工作有章可循、運作規(guī)范。強化服務質(zhì)量意識，加強崗位管理，建立績效考核制度。有條件的地方可公布服務電話和辦事指南，促進服務便捷、高效、優(yōu)質(zhì)。
（二）農(nóng)民用水合作組織建設
合作組織發(fā)展，結(jié)合服務對象的要求，宜“會”則“會”，宜“社”則“社”。進一步鞏固和發(fā)展農(nóng)民用水戶協(xié)會，鼓勵采用專業(yè)合作社形式開展涉農(nóng)用水合作。到2017年2月，全面完成農(nóng)民用水合作組織建設目標任務。
2、完善管理機制。應按照組織類型依法設立相應的組織機構(gòu)，
完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，建立健全參與工程決策與建設、工程管護、用水管理、水費計收管理、財務管理等規(guī)章制度。所有涉水事務、財務狀況、人員聘用等都要公開透明，接受廣大用水戶、當?shù)卣蜕鐣谋O(jiān)督，實行民主決策、自主運營、規(guī)范管理。
3、落實扶持政策。通過政策傾斜、產(chǎn)權(quán)改革、加大資金投入、水價綜合改革等方式，鼓勵農(nóng)民用水合作組織承擔農(nóng)田水利工程建設，引導農(nóng)民用水合作組織通過開展專業(yè)化灌溉排水、供水、水利技術(shù)和信息咨詢等有償服務，改善自身經(jīng)濟條件，增強服務和發(fā)展能力。
（三）水利專業(yè)服務組織建設
1、明確服務范圍。水利專業(yè)服務組織是水利基層服務體系的技術(shù)支撐和重要依靠力量，包括抗旱服務組織、節(jié)水灌溉技術(shù)服務組織、灌溉設施維修隊、灌溉試驗站等專業(yè)化服務隊伍，主要提供節(jié)水灌溉、抗旱服務、設備維修、技術(shù)推廣等方面的水利專業(yè)技術(shù)服務，提高農(nóng)田水利設施管護水平，實現(xiàn)科學灌溉。
形勢、新特點的需要，迅速跟進，不斷加強服務能力建設，全面提升現(xiàn)代化水利專業(yè)服務水平。
（一）組織召開現(xiàn)場會。在試點區(qū)選定1-2個試點縣，總結(jié)試點縣基層服務體系建設經(jīng)驗成果，于2017年5月組織召開試點區(qū)基層水利服務體系建設現(xiàn)場會，總結(jié)推廣試點縣工作經(jīng)驗。
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科技體系建設實施方案篇十三
第一條為全面推進公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動，有效防范和管控內(nèi)部運營風險，建立健全科學有效的內(nèi)部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。
第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風險可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度；是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標主要包括：保證醫(yī)院經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括：風險評估、內(nèi)部控制建設、內(nèi)部控制報告、內(nèi)部控制評價。
第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應當以規(guī)范經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動有序開展為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規(guī)范關(guān)鍵領域、重要事項、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應的、權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應當覆蓋醫(yī)療教學科研等業(yè)務活動和經(jīng)濟活動，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。
第二章?管理職責
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設中的領導作用；主要負責人是內(nèi)部控制建設的首要責任人，對內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負責；醫(yī)院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內(nèi)部控制建設工作。
第九條醫(yī)院應當設立內(nèi)部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括：建立健全內(nèi)部控制建設組織體系，審議內(nèi)部控制組織機構(gòu)設置及其職責；審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等；組織內(nèi)部控制文化培育，推動內(nèi)部控制建設常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應當明確本單位內(nèi)部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內(nèi)部控制建設工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊；組織編制年度內(nèi)部控制工作計劃并實施；推動內(nèi)部控制信息化建設；組織編寫內(nèi)部控制報告等。
第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內(nèi)部控制評價工作，制定相關(guān)制度；組織開展風險評估；制定內(nèi)部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。
第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀檢監(jiān)察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內(nèi)部權(quán)力運行監(jiān)控；建立關(guān)鍵人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險信息收集和評估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務管理部門負責本單位醫(yī)療業(yè)務相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備的引進和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟活動的醫(yī)療業(yè)務（即實施該醫(yī)療業(yè)務可以獲取收入或消耗人財物等資源）風險，及時糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門（含科室）是本部門內(nèi)部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內(nèi)部控制建設和實施的有效性負責，應對相關(guān)業(yè)務和事項進行梳理，確定主要風險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，制定相應的控制措施，持續(xù)改進內(nèi)部控制缺陷。
第三章風險評估管理
第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析本單位經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。
第十六條風險評估至少每年進行一次；外部環(huán)境、業(yè)務活動、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的，應當及時對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的風險進行重新評估。
第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質(zhì)的第三方機構(gòu)開展風險評估工作，風險評估結(jié)果應當形成書面報告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應當根據(jù)本單位設定的內(nèi)部控制目標和建設規(guī)劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門（科室），也可以是某項業(yè)務、某個項目或具體事項。
第十九條單位層面的風險評估應當關(guān)注以下方面：
（一）內(nèi)部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制等。
（二）內(nèi)部控制機制建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權(quán)責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。
（三）內(nèi)部控制制度建設情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。
（四）內(nèi)部控制隊伍建設情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力；是否建立相關(guān)工作人員評價、輪崗等機制；是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓等。
（五）內(nèi)部控制流程建設情況。包括是否建立經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的內(nèi)部控制流程；是否將科學規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng)；內(nèi)部控制方法的應用是否完整有效等。
（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容。
第二十條業(yè)務層面的風險評估應當關(guān)注以下方面：
（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分；預算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標和年度工作計劃；預算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價格和收費管理相關(guān)規(guī)定，是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟?，是否審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
（三）政府采購管理情況。包括是否實現(xiàn)政府采購業(yè)務歸口管理；是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務相關(guān)檔案等。
（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
（五）建設項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理；是否按照概算投資實施基本建設項目；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)等。
（六）合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機制；是否明確應當簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制等。
（七）醫(yī)療業(yè)務管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范；是否建立合理檢查、合理用藥管控機制；是否建立按規(guī)定引進和使用藥品、耗材、醫(yī)療設備的規(guī)則；是否落實醫(yī)療服務項目規(guī)范；是否定期檢查與強制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標準的相符性；是否對存在問題及時整改等。
（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況。包括是否實現(xiàn)科研或臨床試驗項目歸口管理；是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分；是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金；是否采取有效措施保護技術(shù)成果；是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
（九）教學管理情況。是否實現(xiàn)教學業(yè)務歸口管理；是否制定教學相關(guān)管理制度；是否按批復預算使用教學資金，是否?？顚Ｓ玫?。
（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務歸口管理；是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務準入資格；開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項目是否經(jīng)有關(guān)部門核準；是否建立信息安全管理制度；電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。
（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務歸口管理；是否明確內(nèi)部責任分工；是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機制等。
（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實現(xiàn)信息化建設歸口管理；是否制定信息系統(tǒng)建設總體規(guī)劃；是否符合信息化建設相關(guān)標準規(guī)范；是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同；是否采取有效措施強化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內(nèi)部控制建設
第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設主要包括：單位決策機制，內(nèi)部管理機構(gòu)設置及職責分工，決策和執(zhí)行的制衡機制；內(nèi)部管理制度的健全；關(guān)鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。
內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃等制訂內(nèi)部控制工作計劃。
充分發(fā)揮醫(yī)務、教學、科研、預防、資產(chǎn)（藥品、設備、耗材等）、醫(yī)保、財務、人事、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應當按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的原則，在職責分工、業(yè)務流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應當建立健全內(nèi)部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機制嵌入各項內(nèi)部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應當加強關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務培訓，明確崗位職責和業(yè)務流程，關(guān)鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。
醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應當根據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī)要求建立健全會計機構(gòu)，明確會計機構(gòu)的職責和權(quán)限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業(yè)技能培訓。
醫(yī)院應當建立健全內(nèi)部財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，對醫(yī)院發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發(fā)揮會計系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應當充分利用信息技術(shù)加強內(nèi)部控制建設，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng)；加強信息平臺化、集成化建設，實現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設項目、合同、科研管理等模塊；應當對內(nèi)部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經(jīng)濟業(yè)務事項處理過程與結(jié)果的公開和透明。
第五章業(yè)務層面的內(nèi)部控制建設
第二十八條預算業(yè)務內(nèi)部控制
（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績效評價等內(nèi)容。
（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執(zhí)行部門的職責，分級設立預算業(yè)務審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
（三）合理設置預算業(yè)務關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責權(quán)限，確保經(jīng)濟業(yè)務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
（四）建立預算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務規(guī)范；加強預算論證、編制、審批、下達、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強化對醫(yī)療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務活動全過程。強化預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制。
第二十九條收支業(yè)務內(nèi)部控制
（一）建立健全收入、支出業(yè)務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項收繳、收入核算等內(nèi)容；支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。
（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴禁設立賬外賬；支出業(yè)務應當實行分類管理，明確各類業(yè)務事項的歸口管理部門及職責；設立收入、支出業(yè)務的分類審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟活動及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設置收入、支出業(yè)務關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責權(quán)限，確保醫(yī)療服務價格的確認和執(zhí)行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等不相容崗位相互分離。
（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務卡管理等業(yè)務工作流程，加強醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)療收費、退費、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務審核、款項支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當依法組織各類收入。嚴格執(zhí)行診療規(guī)范、價格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價收費的相符性；定期核查收入合同的履行情況；加強票據(jù)管理，建立票據(jù)臺賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應當嚴格支出管理。明確經(jīng)濟活動各項支出標準和范圍，規(guī)范報銷流程，加強支出審核和支付控制；實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）醫(yī)院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對債務余額；醫(yī)院應當嚴格控制債務規(guī)模，防范風險。
（八）醫(yī)院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫(yī)院成本狀況；加強成本管控，優(yōu)化資源配置，夯實績效管理基礎，提升單位內(nèi)部管理水平。
第三十條采購業(yè)務內(nèi)部控制
（一）建立健全采購管理制度，堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理、陽光操作、嚴格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內(nèi)容。
（二）采購業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業(yè)務的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務、醫(yī)保、財務、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機制。
（三）合理設置采購業(yè)務關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責權(quán)限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當優(yōu)化采購業(yè)務申請、采購文件內(nèi)部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計分析等業(yè)務工作流程及規(guī)范，并加強上述業(yè)務工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設備等集中采購規(guī)定。政府采購項目應當按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務內(nèi)部控制
（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
（二）醫(yī)院資產(chǎn)應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產(chǎn)配置、使用和處置國有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。
（三）合理設置各類資產(chǎn)管理業(yè)務關(guān)鍵崗位，明確崗位職責及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實物管理與會計記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
（四）建立流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務規(guī)范，加強各類資產(chǎn)核查盤點、債權(quán)和對外投資項目跟蹤管理等重點環(huán)節(jié)控制。
（五）醫(yī)院應當加強流動資產(chǎn)管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查；定期分析、及時清理應收及預付款項；合理確定存貨的庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤點。
（六）醫(yī)院應當加強房屋、設備、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)管理。嚴禁舉債建設；按規(guī)定配置大型醫(yī)用設備并開展使用評價，推進資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率；依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn)；建立健全“三賬一卡”制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。
（七）醫(yī)院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規(guī)定報送相關(guān)主管及財政部門審核審批；加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。
（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應當根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設。
第三十二條基本建設業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監(jiān)督機制。
（二）明確建設項目決策機構(gòu)、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設項目管理中的職責權(quán)限。
（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權(quán)限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制；強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制、糾紛協(xié)調(diào)機制。
（二）明確合同歸口管理部門及其職責權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責權(quán)限。
（三）合理設置合同管理崗位，明確崗位職責權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化合同前期準備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結(jié)合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫(yī)保部門政策；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制。
（二）醫(yī)療業(yè)務活動應當實行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責。
（三）醫(yī)院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權(quán)限；明確診療項目的內(nèi)部申請、審核和審批權(quán)限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應當加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調(diào)機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。
（五）醫(yī)院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。
（六）醫(yī)院應當建立與醫(yī)療業(yè)務相關(guān)的委員會制度，明確委員會的組織構(gòu)成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內(nèi)部申請和決策機制。
第三十五條科研業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權(quán)限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責權(quán)限。
（三）合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權(quán)限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結(jié)題驗收、成果保護與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵科研項目成果轉(zhuǎn)化與應用；建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
第三十六條教學業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全教學業(yè)務管理制度，建立教學業(yè)務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監(jiān)督機制。
（二）明確教學業(yè)務歸口管理部門及其職責權(quán)限，明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學管理中的職責權(quán)限。
（三）合理設置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權(quán)限，確保教學業(yè)務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制；按批復預算使用教學資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務內(nèi)部控制
（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的醫(yī)院應當建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關(guān)管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。
（二）醫(yī)院應當明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的歸口管理部門及其職責權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權(quán)限。
（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容。
（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務的歸口管理部門及其職責權(quán)限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設業(yè)務內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造、運行維護、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。
（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。
（三）合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權(quán)限。信息系統(tǒng)建設管理不相容崗位包括但不限于：信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設計開發(fā)與系統(tǒng)驗收、運行維護與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃，從全局角度對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動的信息系統(tǒng)建設進行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風險。
（五）醫(yī)院應當建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關(guān)標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準；各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。
（六）醫(yī)院應當將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點嵌入信息系統(tǒng)，設立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責權(quán)限，明確操作權(quán)限；相關(guān)部門及人員應當嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務流程及數(shù)據(jù)標準；應當建立藥品、可收費醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對應關(guān)系；設計校對程序，定期或不定期進行校對。
（七）加強內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內(nèi)部控制報告
第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實際情況，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實施情況的總結(jié)性文件。
第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。
第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內(nèi)部控制報告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機構(gòu)報告后，形成部門內(nèi)部控制報告向同級財政部門報送。
第四十四條醫(yī)院應當根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實的相關(guān)材料為支撐，按照財政部門發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內(nèi)部控制報告。
反映內(nèi)部控制工作基本事實的相關(guān)材料一般包括：會議紀要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務流程圖、風險評估報告、內(nèi)部控制培訓材料等。
第四十五條醫(yī)院應當加強對本單位內(nèi)部控制報告的使用，通過對內(nèi)部控制報告反映的信息進行分析，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
第七章內(nèi)部控制評價與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評價，是指醫(yī)院內(nèi)部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內(nèi)部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。
本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計部門、內(nèi)部紀檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實施情況進行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機構(gòu)實施。已提供內(nèi)部控制建設服務的第三方機構(gòu)，不得同時提供內(nèi)部控制評價服務。
第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計部門和紀檢監(jiān)察部門應當制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責、權(quán)限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評價分為內(nèi)部控制設計有效性評價和內(nèi)部控制運行有效性評價。
（一）內(nèi)部控制設計有效性評價應當關(guān)注以下幾方面：內(nèi)部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務；是否對重要經(jīng)濟活動及其重大風險給予足夠關(guān)注，并建立相應的控制措施；是否關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實、專項執(zhí)行和高風險領域；是否根據(jù)國家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和自身條件的變化，適時調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點和控制措施。
（二）內(nèi)部控制運行有效性評價應當關(guān)注以下幾方面：各項經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務活動在評價期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行；內(nèi)部控制機制、內(nèi)部管理制度、崗位責任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行；執(zhí)行業(yè)務控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力；相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評價報告至少應當包括：真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結(jié)論等內(nèi)容。
第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報送內(nèi)部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機構(gòu)報告后，形成部門內(nèi)部控制評價報告向同級財政部門報送。
醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評價報告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實相關(guān)責任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等外部門對本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時整改落實，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自2021年1月1日起施行
科技體系建設實施方案篇十四
按照中央農(nóng)村工作領導小組辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中央組織部、中央宣傳部、民政部、司法部《關(guān)于開展鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范工作的通知》(中農(nóng)發(fā)〔2019〕5號)要求，結(jié)合本縣實際，特制定安吉縣鄉(xiāng)村治理體系建設試點方案。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持和加強黨的全面領導，認真踐行“兩山”理念，建設中國最美縣域，按照打造實施鄉(xiāng)村振興先導區(qū)的總體部署，結(jié)合實際，加強和創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理“八個村”建設，大力發(fā)展美麗經(jīng)濟的同時推廣鄉(xiāng)村治理“余村經(jīng)驗”做法，發(fā)揮試點示范引領作用，加快推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，全力爭創(chuàng)全國鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范。
1.黨建引領。將村黨組織的建設貫穿鄉(xiāng)村治理體系建設始終，注重發(fā)揮村黨組織的領導作用和政治功能，增強感召力、影響力，使其成為服務群眾、凝聚人心、化解矛盾、促進和諧的堅強戰(zhàn)斗堡壘;以黨建引領鄉(xiāng)村振興。
2.三治融合。應正確處理好自治、法治、德治三者的協(xié)同關(guān)系，將三治結(jié)合的理念和方法，應用于鄉(xiāng)村治理各個環(huán)節(jié)、各個領域，實現(xiàn)自治、法治、德治有機結(jié)合、相互貫通。
3.以民為本。堅持群眾主體，依靠群眾解決群眾身邊的問題，引導群眾增強自主意識，激發(fā)群眾活力與能動性，積極廣泛參與鄉(xiāng)村治理。
4.因村施策。根據(jù)本村村情、民情與人文風俗，注重培育多元治理主體，建立符合本村實際、既有共性又有特色、實用且可操作的鄉(xiāng)村治理體制機制和模式。
5.傳承創(chuàng)新。繼承發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”、“后陳經(jīng)驗”、“余村經(jīng)驗”，順應時代、把握規(guī)律，推動鄉(xiāng)村治理理念、方法與體制機制創(chuàng)新。
到2020年，鄉(xiāng)村治理“余村經(jīng)驗”推廣運用全覆蓋，“八個村”建設為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)村治理體系進一步健全完善，建成市級鄉(xiāng)村治理示范村57個以上、覆蓋率達到30%以上，高質(zhì)量完成省級善治示范村建設任務，力爭《鄉(xiāng)村治理工作規(guī)范》地方標準申報國家標準。鄉(xiāng)村治理在理念創(chuàng)新、實踐探索上持續(xù)走在全省全國前列。
到2021年，“余村經(jīng)驗”的內(nèi)涵和外延不斷創(chuàng)新豐富、影響力持續(xù)擴大，自治、法治、德治水平顯著提高、結(jié)合程度更加緊密，“八個村”鄉(xiāng)村治理工作規(guī)范更加完善，建成市級鄉(xiāng)村治理示范村76個以上、覆蓋率達到40%以上，建成省級善治示范村57個以上、覆蓋率達到30%以上，社會治理與生態(tài)文明同步推進、善治鄉(xiāng)村與美麗鄉(xiāng)村一體建設，在全省全國率先建成鄉(xiāng)村治理現(xiàn)代化樣板區(qū)。
(一)堅持“支部帶村”，凝聚鄉(xiāng)村社會治理合力
1.堅持黨的絕對領導。加強黨組織對村民委員會、村務監(jiān)督委員會等基層組織的全面領導，充分發(fā)揮基層黨組織在鄉(xiāng)村治理中的領導作用。創(chuàng)新黨組織設置，以“大村帶小村、強村帶弱村、村企聯(lián)合”等形式，探索推進鎮(zhèn)村區(qū)域黨建聯(lián)盟和農(nóng)村新社區(qū)黨建工作。推進村黨組織書記通過法定程序擔任村民委員會主任和村股份經(jīng)濟合作社董事長，做到能兼則兼，其中1000人以下的村原則上全面實行村黨組織書記通過法定程序擔任村民委員會主任。
2.鞏固基層戰(zhàn)斗堡壘。深入貫徹落實“雙創(chuàng)雙全”組織力提升工程，大力推行黨支部“b(標準)+t(特色)+n(若干任務)”內(nèi)容體系建設，嚴格落實“三會一課”、主題黨日、黨員民主評議等黨內(nèi)基本制度，持續(xù)深化黨建工作規(guī)范提升。結(jié)合“美麗黨建”強基行動，深入實施新一輪“百村示范、千村晉位”專項行動，到2021年，縣級整鄉(xiāng)推進示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委比例達到1/3以上，縣級先鋒示范村黨組織比例達到1/3以上。
3.壯大黨員先鋒隊伍。深入實施“頭雁領航計劃”，培養(yǎng)選拔政治強、能帶富、善治理的村黨組織帶頭人，抓實村(社區(qū))黨組織書記縣級黨委備案管理，建立村(社區(qū))黨組織書記“一人一檔”，推行“三色管理”和不稱職村社干部“歇職教育”，建好用好村社干部信息管理系統(tǒng)，到2021年，村黨組織書記大專以上學歷比例超過50%。深入實施村黨組織書記“雛雁計劃”，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為單位，按照每村2名(40周歲以下的至少有1名)后備培養(yǎng)對象的要求，逐村建立后備力量名單。
(二)堅持“發(fā)展強村”，增強鄉(xiāng)村社會治理動力
1.持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。完善《安吉縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟的若干意見》，堅持“輸血”與“造血”相結(jié)合，因地制宜，精準推廣“飛地強村”發(fā)展模式，有效盤活閑置、低效的村級集體存量資源資產(chǎn)，促進村級集體經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展。積極推動人才、資金“上山下鄉(xiāng)”，為村級集體經(jīng)濟發(fā)展強化要素保障。到2021年，基本消除村集體經(jīng)營性收入40萬元以下的村，村均集體經(jīng)營性收入達120萬元以上，年收入200萬元以上的村達50%以上。
2.促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展“高質(zhì)量、高水平”綠色生態(tài)高效農(nóng)業(yè)。大力開展鄉(xiāng)村經(jīng)營，積極發(fā)展美麗鄉(xiāng)村全域旅游、鄉(xiāng)村共享經(jīng)濟等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，做優(yōu)做精美麗產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村電商穩(wěn)步增長。到2021年，完成1個國家級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)建設，2個省級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)建設，提升茶、竹兩條示范性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈產(chǎn)值30億元以上;鄉(xiāng)村經(jīng)營示范村達35個;建成a級景區(qū)村莊20個，其中3a級以上5個;電商專業(yè)村達25個，村級服務網(wǎng)點實現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售額達到25億元。
3.全面創(chuàng)造農(nóng)民群眾美好生活。深入推進“最多跑一次”改革向鄉(xiāng)村延伸，打造“一門式辦理”、“一站式服務”的綜合服務平臺。探索建立農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機制，鼓勵農(nóng)戶以閑置農(nóng)房、承包經(jīng)營權(quán)等多種方式入股，與村集體、工商資本等合作取得收益。完善農(nóng)村養(yǎng)老、公共教育衛(wèi)生體系，加大農(nóng)村常住居民社會保險參保擴面。加強對低收入農(nóng)戶的幫扶和救助力度，拓寬低收入農(nóng)戶增收途徑。到2021年，農(nóng)村常住居民人均可支配收入超過3.6萬元，城鄉(xiāng)收入比縮小到1.7：1以下。
(三)堅持“民主管村”，激發(fā)鄉(xiāng)村社會治理活力
1.強化村級自治。積極引進社會化服務，發(fā)揮志愿者協(xié)會等社會組織作用，完善鄉(xiāng)村社會治理體系。發(fā)揮村規(guī)民約效能，以法律法規(guī)為依據(jù)制定修訂村規(guī)民約，善用輿論和道德力量來強化村規(guī)民約執(zhí)行力，發(fā)揮法規(guī)、村規(guī)、家規(guī)在基層鄉(xiāng)村治理中的協(xié)同作用。在“微網(wǎng)格”基礎上探索開展以村民小組(自然村)為自治單元的“微自治”，激活鄉(xiāng)村治理的“神經(jīng)末梢”，拓展村民參與村級公共事務平臺。
2.豐富自治形式。以“遇事大家議、決策大家定、有事大家干”為原則，完善提升“三重兩輪票決制”、“五議兩公開”制度，不斷豐富基層民主協(xié)商實現(xiàn)形式。大力推廣“五個所有”、“四個不出村”、“兩山議事會”、“和諧共建會”等經(jīng)驗做法，推進以民主議事為形式，集科學決策、合力干事和效果評估于一體的基層民主管理方式。支持建立“村民微信群”、“鄉(xiāng)村公眾號”，推進村級事務即時開展。
3.鼓勵多方參與。積極培育服務性、公益性、互助性農(nóng)村社會組織，支持各類社會組織共同參與鄉(xiāng)村建設和治理。開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，全面建立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為單位的人才庫，積極發(fā)展縣級層面的“聯(lián)誼會”，通過搭建工作載體、規(guī)范建設標準、試點穩(wěn)步推進，引導各類人才在鄉(xiāng)村治理中發(fā)揮積極作用，推廣“專業(yè)社會工作者隊伍”“志愿者隊伍”“優(yōu)秀人才隊伍”等經(jīng)驗做法。
(四)堅持“依法治村”，保持鄉(xiāng)村社會治理定力
1.提升民主法治村等級。大力實施全國首個民主法治村建設市級地方標準《美麗鄉(xiāng)村民主法治建設規(guī)范》，全面落實《湖州市民主法治村建設三年行動計劃(2018—2020)》，按照“有標識、有陣地、有人才、有服務”的“四有”要求，實施亮牌提升、陣地建設、隊伍建設、法治服務四大工程。到2021年，建成全國民主法治示范村3個，省級民主法治村55個，市級民主法治村達標率100%。
2.強化公共法律服務供給。全面推動法律服務鄉(xiāng)村全覆蓋，加快推進村(社區(qū))法律顧問“e服務微信群”建設全覆蓋，實現(xiàn)線下、線上服務有機融合，為人民群眾提供法律援助“一站式”服務。推廣律師站點駐村、法官聯(lián)村等創(chuàng)新模式，下沉公共法律服務資源，定期開展村務“法律體檢”，充分發(fā)揮人民法庭在鄉(xiāng)村社會治理中的職能作用，推廣車載法庭等巡回審判方式，推動法律服務延伸至末梢。
3.營造依法辦事氛圍。堅持開展法治教育，實施農(nóng)村“法律明白人”培養(yǎng)工程，培育一批以村干部、人民調(diào)解員為重點的“法治帶頭人”。加大宣傳普及法律法規(guī)力度，建立“法律大講堂”，開展“法治宣傳村村行”專項行動和“以案釋法”活動，建好村村需“裸曬”、戶戶能點播的“法治家園”數(shù)字電視云頻道，提升農(nóng)民群眾法治觀念和法律素養(yǎng)，推動形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好環(huán)境。
(五)堅持“道德潤村”，提升鄉(xiāng)村社會治理內(nèi)力
1.加強農(nóng)村精神文明建設。抓好新時代文明實踐中心建設安吉試點，深入推進“一七百千萬”實踐中心體系建設，常態(tài)化開展文明實踐走親“最后一公里”系列活動，弘揚崇德向善、扶危濟困、扶弱助殘等傳統(tǒng)美德，培育淳樸民風。發(fā)揮“一約四會”制度作用，著力推進移風易俗，抵制封建迷信活動，常態(tài)化開展“垃圾不落地、出行講秩序、辦酒不鋪張、鄰里講和諧”等活動，營造健康向上的文化環(huán)境。
2.提升農(nóng)村思想道德建設。深化“安吉好人”選樹等;建立千萬元安吉好人基金;加大志愿服務組織和引導力度，打造“家園先鋒”、“家園衛(wèi)士”、“家園文工”、“家園園丁”、“家園醫(yī)生”“家園顧問”等六大家園志愿服務隊伍;深化未成年人“我的中國夢”主題教育實踐活動。結(jié)合基層道德文化特點，加強區(qū)域道德品牌建設，生動開展社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育，實現(xiàn)治理效能與道德提升相互促進。
3.推動農(nóng)村文化建設升級。以全省實施萬家文化禮堂引領工程為契機，大力推進農(nóng)村文化禮堂“建、管、用、育”一體化，到2021年，實現(xiàn)文化禮堂建設行政村全覆蓋。以農(nóng)村文化禮堂為主陣地，整合農(nóng)村宣傳文化、體育健身等公共服務資源，推進基層“六文”陣地建設，構(gòu)建農(nóng)村公共文化服務網(wǎng)絡。實施傳承發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化行動計劃，組建基層文藝團隊，以團隊帶活動，豐富農(nóng)民業(yè)余文化生活，提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。
(六)堅持“生態(tài)美村”，增添鄉(xiāng)村社會治理魅力
1.打造生態(tài)宜居環(huán)境。正確處理經(jīng)濟發(fā)展、村莊建設同生態(tài)環(huán)境保護的關(guān)系。執(zhí)行生態(tài)紅線管控制度，杜絕不合理開發(fā)，保護水資源、公益林，提升環(huán)境總體質(zhì)量。深入實施生態(tài)文明示范建設行動，全面落實煙花爆竹全域“雙禁”等措施，持續(xù)打造一批生態(tài)文明建設與“兩山”實踐創(chuàng)新示范點。到2021年，高標準打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，pm2.5年均濃度控制在35微克/立方米以內(nèi)，空氣優(yōu)良率達到85%以上。
2.提高美麗鄉(xiāng)村層級。根據(jù)《美麗鄉(xiāng)村建設條例》，著力打造“百村示范、千村整治”工程升級版，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設。開展美麗鄉(xiāng)村全域建設，持續(xù)高品味建設美麗鄉(xiāng)村，高品質(zhì)推進鄉(xiāng)村振興，引導控制村莊整體風貌，融入文化元素、突出鄉(xiāng)土特色、體現(xiàn)鄉(xiāng)土風情，實現(xiàn)“一村一品、一村一景、一村一韻”。到2021年，美麗鄉(xiāng)村精品示范村達60個，市級美麗鄉(xiāng)村全覆蓋，省級新時代美麗鄉(xiāng)村全覆蓋。
3.實施長效規(guī)范治理。大力推動農(nóng)村生活垃圾分類處理，垃圾源頭分類的村實現(xiàn)全覆蓋，推廣“垃圾不落地”等經(jīng)驗做法。到2021年，188個行政村農(nóng)村垃圾源頭分類全覆蓋。健全完善城鄉(xiāng)生活污水治理長效機制，切實打造更干凈、更整潔、更美觀的農(nóng)村人居環(huán)境。積極爭創(chuàng)全國文明城市，鞏固提升衛(wèi)生縣城和衛(wèi)生村鎮(zhèn)建設成果，深入推進“廁所革命”，推進農(nóng)貿(mào)市場改造升級、背街小巷及鄉(xiāng)村結(jié)合部環(huán)境衛(wèi)生治理。
(七)堅持“平安護村”，消除鄉(xiāng)村社會治理阻力
1.構(gòu)建立體化治理體系。深化“基層治理四平臺”建設，全面提升綜治工作、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務等平臺的運行效能。大力構(gòu)建“防控人網(wǎng)+數(shù)據(jù)智網(wǎng)+全科地網(wǎng)+監(jiān)控天網(wǎng)”的立體化、信息化、智能化農(nóng)村社會治安防控體系。加強基層綜治組織建設和隊伍建設，落實相應政策。加強社會治安綜合治理中心建設。深入實施村居“雪亮工程”，建立健全鎮(zhèn)村戶三級聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控的視頻監(jiān)控網(wǎng)絡。
2.完善多元化解糾紛機制。加快推動法院跨域立案系統(tǒng)、檢務辦事標準指引、公安“一窗受理、集成服務”延伸至農(nóng)村，提高響應群眾訴求和為民服務能力水平。大力開展自防自治，積極推廣“平安家園衛(wèi)隊”、“優(yōu)秀人才”有益經(jīng)驗，不斷壯大護村隊、護廠隊等群防群治隊伍，分級分類培育打造一批社會治理樣板鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))等，努力做到“小事不出村、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交、糾紛早化解”。
3.加強全科化網(wǎng)格建設。建設專職的“六+x”模式“全科網(wǎng)格員”隊伍，發(fā)揮其在協(xié)助做好基礎信息收集、社會治安巡防、問題隱患排查、矛盾糾紛化解、政策法規(guī)宣傳等方面的作用，確?！包c上有人守、線上有人巡、面上有人控”。深化“支部建在網(wǎng)格上”，依托網(wǎng)格建立黨支部或黨小組，推動黨員干部就近、就親、就熟聯(lián)系服務群眾，把黨的工作延伸覆蓋到每個全科網(wǎng)格。
(八)堅持“清廉正村”，規(guī)范鄉(xiāng)村社會治理權(quán)力
1.規(guī)范農(nóng)村基層公權(quán)力運行。推進村級事務精細化管理，圍繞人、財、物管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領域，完善落實村級事務清單及流程規(guī)范。制定村級微型工程建設項目交易管理辦法，規(guī)范發(fā)包方式，加強全程公開和監(jiān)管。加強村級廉情工作站建設，構(gòu)建村級聯(lián)合監(jiān)督模式。落實安吉縣清廉正村八項要求，完善清廉鄉(xiāng)村評估體系，推進清廉鄉(xiāng)村示范村、示范帶、示范群建設，塑造具有鮮明安吉特色的清廉鄉(xiāng)村建設品牌。
2.全面實施村級事務“陽光工程”。深化村級“三務”公開信息平臺建設，完善“三務”公開目錄，細化公開標準，建立數(shù)字電視、手機app等多元化公開渠道，確保群眾見得到、看得明、能監(jiān)督、易參與。深化陽光村務指數(shù)評價，推行“點題公開”“疑問反饋”、“公開到戶”等制度。完善“村財民理鄉(xiāng)管”模式，全面推行村級非生產(chǎn)性開支村務卡結(jié)算制度，推行村組集體資金競爭性存放，全面實行村級行政事務零招待和村級財務逐筆公開。
3.加大基層“微腐敗”懲處力度。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委(監(jiān)察辦)規(guī)范化建設，推動監(jiān)察職能向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居基層延伸，強化對基層公權(quán)力運行情況的監(jiān)督。深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，嚴肅查處發(fā)生在民生資金、工程項目建設等領域的違紀違法行為。把懲治“蠅貪”同掃黑除惡結(jié)合起來，嚴厲打擊“村霸”、宗族惡勢力和黃賭毒背后的腐敗行為及其“保護傘”。深化完善巡鎮(zhèn)帶村工作，打通全面從嚴治黨“最后一公里”。
(一)啟動階段(2019年7月—2019年10月底)
成立安吉縣鄉(xiāng)村治理體系建設試點領導小組，設立辦公室并安排專職人員;召開縣鄉(xiāng)村治理體系建設工作推進會，明確責任，落實分工。
(二)組織實施階段(2019年11月—2021年10月)。
1.細化方案。圍繞“八個村”試點內(nèi)容，細化相應的工作實施方案和工作計劃，縣領導小組辦公室備案。
2.氛圍營造。充分發(fā)揮報刊、廣播、電視等新聞媒體和新媒體作用，廣泛宣傳鄉(xiāng)村治理“余村經(jīng)驗”創(chuàng)新做法和突出成效，營造全社會關(guān)心、支持、參與建設全國鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范的良好氛圍。
3.組織落實。根據(jù)試點細化方案，落實橫向、縱向責任分工，鼓勵試點先行，推動形成以點帶面的示范效應。加大政策扶持，健全完善農(nóng)村各項制度，深化和提升農(nóng)村治理能力和服務水平。對照建設工作任務要求，固強補弱，確保成效。
(三)總結(jié)階段(2021年12月底前)。
及時總結(jié)試點工作中的好經(jīng)驗、好做法，做好試點工作總結(jié)、典型案例撰寫、改革經(jīng)驗提煉等相關(guān)工作，形成一套可復制、可推廣、可示范的鄉(xiāng)村治理機制體系。同時，完成總結(jié)報告，迎接評估鑒定。
(一)完善工作機制。各級黨委、政府要把爭創(chuàng)全國鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范擺在重要位置，作為打造新時代浙江(安吉)縣域踐行“兩山”理念綜合改革創(chuàng)新試驗區(qū)的重點工作之一加以推進。健全完善黨委領導、政府負責、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、相關(guān)部門各司其職的工作體制，縣委、縣政府成立安吉縣爭創(chuàng)全國鄉(xiāng)村治理體系建設試點領導小組，下設辦公室在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。強化工作統(tǒng)籌，明確推進計劃，全面細化落實，狠抓督查考核。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領導班子和領導干部推進鄉(xiāng)村治理的實績考核，納入打造實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略示范區(qū)工作考核和綜合考核內(nèi)容。
(二)明確職責分工?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要發(fā)揮好加強和創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理工作總牽頭總協(xié)調(diào)作用。紀檢監(jiān)察機關(guān)負責督促抓好“清廉正村”，大力推進清廉鄉(xiāng)村建設。組織部門牽頭負責“支部帶村”，以黨建引領推動鄉(xiāng)村治理。宣傳部門牽頭負責“道德潤村”，加強農(nóng)村精神文明、農(nóng)村文化和道德建設。政法部門牽頭負責“平安護村”，強化農(nóng)村社會治安綜合治理。民政部門牽頭負責“民主管村”，指導完善村民自治制度、創(chuàng)新民主協(xié)商形式載體。司法行政部門牽頭負責“依法治村”，全面提升鄉(xiāng)村法治水平。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門牽頭負責“發(fā)展強村”“生態(tài)美村”，指導美麗鄉(xiāng)村建設、村級集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收致富。統(tǒng)戰(zhàn)部門要做好統(tǒng)戰(zhàn)、農(nóng)村宗教等工作。財政部門要健全對鄉(xiāng)村治理的投入保障機制。工青婦、農(nóng)合聯(lián)等組織要發(fā)揮好各自聯(lián)系群體的作用。其他相關(guān)部門要按照各自職責做好相應的指導和推進工作，加強協(xié)調(diào)配合，形成工作合力。
(三)加強要素保障。優(yōu)先保障“三農(nóng)”資金投入，堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政優(yōu)先保障領域和金融優(yōu)先服務領域，探索通過政府購買服務和財政補貼等多種形式提高鄉(xiāng)村治理能力。加強“三農(nóng)”工作干部隊伍的培養(yǎng)、配備、管理和使用，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)干部隊伍結(jié)構(gòu)，集聚鄉(xiāng)村治理人才骨干力量;制定實施鄉(xiāng)村治理專題干部培訓計劃，開展好全科網(wǎng)格員、社會工作者等鄉(xiāng)村治理人員培訓。發(fā)揮各級各類智庫作用，及時總結(jié)提煉創(chuàng)新做法和有益經(jīng)驗，舉辦與鄉(xiāng)村治理密切相關(guān)的各領域交流合作活動。加大宣傳力度，創(chuàng)新宣傳方式，充分利用全媒體的傳播優(yōu)勢，多形式、多渠道宣傳鄉(xiāng)村治理的做法和成效，營造共建共治共享的濃厚氛圍，凝聚全社會共同推動鄉(xiāng)村治理的磅礴力量。
科技體系建設實施方案篇十五
為進一步提高風險防范能力，促進公司健康持續(xù)的發(fā)展，根據(jù)財政部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求、市國資委《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知》(京國資發(fā)[2013]13號)、京城控股《關(guān)于報送企(事)單位內(nèi)部控制體系建設實施方案的通知》(京機計(通)[2013]29號)的文件要求，結(jié)合北京機電院高技術(shù)股份有限公司(以下簡稱：機電院股份)管理現(xiàn)狀，現(xiàn)制定機電院股份內(nèi)部控制體系建設工作方案，具體內(nèi)容如下：
建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。
(一)構(gòu)建以風險管控為導向的內(nèi)控管理體系
對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機電院股份的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進行升級建設;建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系。
(二)構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標的實施體系
以建立科學有效的業(yè)務、管理活動內(nèi)控流程為基礎，逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業(yè)務內(nèi)控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求。
(三)構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進體系
通過內(nèi)控流程的實際運轉(zhuǎn)，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。
(一)完善流程制度體系
和控制辦法，將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中，明確業(yè)務流程運行標準、運行授權(quán)和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系。
2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的.基礎上，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標準進行統(tǒng)一規(guī)范。
(二)建立監(jiān)督評價體系
1、建立內(nèi)控標準的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標準的關(guān)鍵控制點，根據(jù)關(guān)鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關(guān)鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標準，出具內(nèi)控檢查標準。
2、建立內(nèi)控定期的自我評價體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展內(nèi)控自我評價工作，對內(nèi)部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評估，并將評價結(jié)果與績效考核掛鉤。
3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標準的動態(tài)調(diào)整機制，包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運行與調(diào)整評價等，保持內(nèi)控的適應性。
(三)健全內(nèi)控組織體系
1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責，理順內(nèi)控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。
2、健全內(nèi)控管理組織。審計部是公司內(nèi)控管理組織的常設機構(gòu)，負責組織內(nèi)控建設工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設的責任部門，負責內(nèi)控建設的具體實施工作。具體內(nèi)容如下：
(1)審計部：是公司內(nèi)控體系建設工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管
理部門。組織開展內(nèi)控評價、履行報告程序。完善公司內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(2)財務部：完善公司財務管理，為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(3)總經(jīng)理辦公室：協(xié)調(diào)董事會與內(nèi)控工作機構(gòu)的信息溝通，設計適應公司發(fā)展需要的組織機構(gòu)和職能，建立規(guī)范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(4)人力資源部：完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(5)總工程師辦公室：規(guī)劃、建設、完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系，持續(xù)提高公司技術(shù)創(chuàng)新水平，保持公司技術(shù)領先優(yōu)勢，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(6)運營管理部：完善生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理體系建設，促進公司生產(chǎn)管理、工程管理、運營管理水平的提高。規(guī)范并監(jiān)督投資公司經(jīng)營活動，確保投資安全，控制投資風險，提高公司投資效益等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(7)投資管理發(fā)展部：完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目和相關(guān)的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(8)市場部：完善營銷體系建設，提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(9)上市辦：研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調(diào)整提出建議，組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(10)國際部：完善國際市場的開拓，促進和保證公司國際業(yè)務快速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力，推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(11)事業(yè)部：完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(12)投資子公司：完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。
(四)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系
1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在原有企業(yè)文化的基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內(nèi)部控制特征，形成“人人講內(nèi)控、人人實施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。
2、優(yōu)化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段，培養(yǎng)內(nèi)控管理人才，做好內(nèi)控人才儲備。
(一)實施進度
1、流程梳理階段：通過該階段工作，摸清企業(yè)主要業(yè)務和管理流程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。
科技體系建設實施方案篇十六
為貫徹落實《國務院辦公廳關(guān)于加強個人誠信體系建設的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕98號）和《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省加強個人誠信體系建設實施方案的通知》（皖政辦秘〔2017〕55號），加快推進我市個人誠信體系建設，提高全社會誠信意識和信用水平，制定本實施方案。
一、加強個人誠信教育
（一）大力弘揚誠信文化。將誠信文化建設擺在突出位置，培育和踐行社會主義核心價值觀。將公民誠信納入公民公約、村規(guī)民約和行業(yè)規(guī)范等。大力普及信用知識，將誠信教育貫穿公民道德建設和精神文明創(chuàng)建全過程。大力弘揚“誠實、厚道，守信、擔當”的誠信文化理念。大力宣傳身邊好人、道德模范、誠信企業(yè)，選樹和推介各類誠信典型，使全社會學有榜樣、趕有目標。加強社會公德、職業(yè)道德、家庭美德和個人品德教育，營造“守信者榮、失信者恥、無信者憂”的社會氛圍。（市委宣傳部、市文明辦牽頭，市發(fā)改委、市教育局、市人社局、市文旅委、團市委等按職責分工負責）
（二）廣泛開展誠信宣傳。結(jié)合春節(jié)、勞動節(jié)、兒童節(jié)、國慶節(jié)、誠信興商宣傳月、質(zhì)量月、安全生產(chǎn)月、資助誠信活動宣傳月、征信宣傳周（月）、誠信活動周、國際消費者權(quán)益日、網(wǎng)絡誠信宣傳日、全國信用記錄關(guān)愛日、信用消費進萬家主題日、國家憲法日暨全國法制宣傳日等重要時間節(jié)點和法定節(jié)假日，深入開展誠信專題宣傳活動，集中宣傳信用政策法規(guī)、信用知識和典型案例。融合中華傳統(tǒng)誠信文化與時代價值觀，制作題材多樣、表現(xiàn)活潑的系列誠信文藝作品、公益廣告，拍攝貼近大眾生活、群眾喜聞樂見的影視片，豐富誠信宣傳載體，增加誠信宣傳頻次，提升誠信宣傳水平。針對誠信缺失、誠信建設需求迫切的重點領域和人群，開展專項教育和治理活動。（市委宣傳部、市文明辦、市發(fā)改委、市教育局、市司法局、市人社局、市商務局、市工商局、市文旅委、市質(zhì)監(jiān)局、市安監(jiān)局、團市委、人行銅陵中心支行等按職責分工負責）
（三）全面開展誠信教育培訓。在基礎教育、高等教育、職業(yè)教育和成人教育等相關(guān)課程中增加誠信教育內(nèi)容。支持有條件的高校院所開設信用管理相關(guān)專業(yè)。依托學籍管理系統(tǒng)，歸集學生在校期間的公共信用信息。2018年6月底前，建立健全18歲以上成年學生誠信檔案，將學生個人誠信作為升學、畢業(yè)、評先評優(yōu)、獎學金發(fā)放、鑒定推薦等環(huán)節(jié)的重要考量因素。針對考試舞弊、學術(shù)造假、不履行助學貸款還款承諾、偽造就業(yè)材料等不誠信行為進行教育和懲戒，并依法依規(guī)將相關(guān)信息記入個人信用檔案。落實信用管理職業(yè)培訓與專業(yè)考評制度。2017年底前，制定信用服務機構(gòu)及其從業(yè)人員從業(yè)準則。鼓勵各類社會組織和企業(yè)建立信用管理和教育制度，組織簽署入職信用承諾書和開展信用知識培訓活動，培育企業(yè)信用文化。組織編寫信用知識讀本和故事畫冊，向政府部門、市場主體、學校和社會大眾發(fā)放，普及信用知識。（市教育局、銅陵學院、銅陵職業(yè)技術(shù)學院、安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、市發(fā)改委、市民政局、市人社局、市工商局等按職責分工負責）
（四）積極選樹和推介誠信典型。充分發(fā)揮媒體宣傳引導作用，大力發(fā)掘、宣傳有關(guān)部門和社會組織評選的信用狀況良好的行政相對人、“守合同重信用”企業(yè)、誠信道德模范、優(yōu)秀志愿者等誠信典型。組織各類網(wǎng)站開設網(wǎng)絡誠信專題，經(jīng)常性地宣傳推廣各類誠信典型、誠信事跡，推出一批高質(zhì)量的網(wǎng)絡誠信主題文化作品，加強網(wǎng)絡失信案例警示教育。各有關(guān)部門和社會組織要建立誠信典型的選樹和推介制度，定期向社會提供無不良信用記錄者和誠信典型，依托市公共信用信息共享服務平臺共享公共信用信息，推動實施跨部門、跨領域的守信聯(lián)合激勵措施。（市委宣傳部、市文明辦、市信息辦、市發(fā)改委、市工商局、團市委等按職責分工負責）
二、加快推進個人誠信記錄建設
（一）落實個人實名登記制度。按照國家、省統(tǒng)一部署，落實以公民身份號碼制度為基礎的公民統(tǒng)一社會信用代碼制度。加強居民身份證信息采集和更新，推動居民身份證登記指紋信息工作，實現(xiàn)公民統(tǒng)一社會信用代碼全覆蓋。規(guī)范身份證件使用，加強個人身份基礎信息共享。運用信息化技術(shù)手段，不斷加強個人身份信息的查核工作，確保個人身份識別信息的唯一性。依照法律法規(guī)確定實名登記制度的實施范圍，以醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、危險物品流通、互聯(lián)網(wǎng)、郵寄遞送、電信、金融賬戶、就業(yè)和社會保障等領域為重點，全面落實實名登記制度，為準確采集個人信用信息記錄和聯(lián)合獎懲奠定基礎。2018年6月底前，實現(xiàn)市級人口基礎信息庫與市公共信用信息共享服務平臺的對接，加強個人身份基礎信息共享。()（市發(fā)改委、市信息辦、市公安局、市民政局、市人社局、市住房公積金管理中心、市交通運輸局、市衛(wèi)計委、市政府金融辦、市郵政管理局、人行銅陵中心支行等按職責分工負責）
（二）建立重點領域個人誠信記錄。以食品藥品、安全生產(chǎn)、流通服務、中介服務、會展廣告、公共資源交易、教育科研、旅游經(jīng)營、互聯(lián)網(wǎng)應用及服務、消防安全、交通安全、環(huán)境保護、生物安全、產(chǎn)品質(zhì)量、稅收繳納、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動保障、工程項目建設、金融服務、知識產(chǎn)權(quán)、司法訴訟、電子商務、志愿服務等領域為重點，以公務員、企業(yè)法定代表人及相關(guān)責任人、律師、教師、醫(yī)師、執(zhí)業(yè)藥師、評估師、稅務師、注冊消防工程師、環(huán)境影響評價工程師、會計審計人員、住房城鄉(xiāng)建設執(zhí)業(yè)資格注冊人員、資產(chǎn)評估人員、房地產(chǎn)中介從業(yè)人員、認證人員、科研人員、保險經(jīng)紀人、金融從業(yè)人員、統(tǒng)計從業(yè)人員、新聞媒體從業(yè)人員、導游等職業(yè)人群為主要對象，于2017年底前建立和完善個人信用記錄形成和動態(tài)更新機制，及時歸集有關(guān)人員在社會活動中形成的公共信用信息，并推送至市公共信用信息共享服務平臺，實現(xiàn)個人公共信用信息的交換共享。金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫和個人征信機構(gòu)要大力開展重點領域個人征信信息的歸集與服務。鼓勵并引導行業(yè)協(xié)會、商會等行業(yè)組織建立健全會員信用檔案，并將相關(guān)信息推送至市公共信用信息共享服務平臺。（市發(fā)改委、市信息辦、市教育局、市科技局、市公安局、市民政局、市司法局、市財政局、市人社局、市環(huán)保局、市住建委、市交通運輸局、市商務局、市衛(wèi)計委、市地稅局、市統(tǒng)計局、市工商局、市文旅委、市質(zhì)監(jiān)局、市政府金融辦、市食藥監(jiān)局、市安監(jiān)局、團市委、市國稅局、人行銅陵中心支行等按職責分工負責）
三、完善個人信息安全、隱私保護與信用修復機制
（一）保護個人信息安全。各級各有關(guān)部門于2017年底前建立健全并嚴格執(zhí)行個人信息記錄、歸集、交換、使用、安全保障等制度，明確個人信息在各環(huán)節(jié)的管理流程和要求，做好數(shù)據(jù)庫安全防護工作，防止信息泄露。嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)，加大對金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫使用單位、征信機構(gòu)的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，確保個人征信業(yè)務合規(guī)開展，保障信息主體合法權(quán)益，確保國家信息安全。2018年6月底前，建立征信機構(gòu)及相關(guān)人員信用檔案和違規(guī)經(jīng)營“黑名單”制度。（市社會信用體系建設領導小組成員單位按職責分工負責）
（二）加強隱私保護。未經(jīng)法律法規(guī)授權(quán)不得采集個人公共信用信息。加大對泄露、篡改、毀損、出售或非法向他人提供個人信息，以及非法竊取個人信息等行為的查處力度。2018年底前，制定完善個人信息采集、提供、使用及隱私保護等方面的監(jiān)管措施，對金融機構(gòu)、征信機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大數(shù)據(jù)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、移動應用程序開發(fā)企業(yè)實施重點監(jiān)控。（市發(fā)改委、市信息辦、市公安局、市經(jīng)信委、市工商局、市政府金融辦、人行銅陵中心支行、銅陵銀監(jiān)分局等按職責分工負責）
（三）建立信用修復機制。2017年底前，建立個人公共信用信息糾錯、修復機制，制定異議處理、投訴、行政復議等管理制度及操作細則。按照相關(guān)法律法規(guī)和國家關(guān)于行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的`有關(guān)部署，明確個人各類公共信用信息展示期限，不再展示和使用超過期限的公共信用信息。暢通信用修復渠道，豐富信用修復方式，利用教育培訓、強化指導等手段，支持有失信行為的個人通過事后主動履約、申請延期、自主解釋等方式減少失信損失，通過按時履約、志愿服務、慈善捐助等方式修復信用，重塑誠信形象。（市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
四、規(guī)范推進個人誠信信息共享使用
（一）推動個人公共信用信息共享。2017年底前，制定市級個人公共信用信息目錄，各有關(guān)部門按目錄要求將掌握的個人公共信用信息推送至市公共信用信息共享服務平臺。各縣區(qū)于2018年6月底前，制定本地區(qū)個人公共信用信息目錄，并將歸集的個人公共信用信息推送至市公共信用信息共享服務平臺；2018年底前，制定個人公共信用信息分類標準和共享交換規(guī)范，依托市公共信用信息共享服務平臺，建立個人公共信用信息數(shù)據(jù)庫，并逐步建立跨區(qū)域、跨部門、跨行業(yè)個人公共信用信息的互聯(lián)、互通、互查機制。（市發(fā)改委牽頭，市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
（二）積極開展個人公共信用信息服務。2017年底前，各級各有關(guān)部門要建立完善個人信息查詢使用登記和審查制度，明確個人信息查詢使用權(quán)限和程序，及時向社會提供個人公共信用信息授權(quán)查詢服務。探索依據(jù)個人公共信用信息構(gòu)建分類管理和誠信積分管理機制，支持有條件的地區(qū)將個人公共信用信息載入“易銅陵”平臺。推動建立市級個人公共信用信息數(shù)據(jù)庫與金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的共享關(guān)系，并向個人征信機構(gòu)提供服務。（市發(fā)改委、人行銅陵中心支行牽頭，市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
五、完善個人守信激勵和失信懲戒機制
（一）為優(yōu)良信用個人提供更多服務便利。創(chuàng)新守信激勵措施，對有關(guān)部門和社會組織實施信用分類監(jiān)管確定的信用狀況良好的行政相對人、誠信道德模范、優(yōu)秀志愿者，行業(yè)協(xié)會商會推薦的誠信會員，以及新聞媒體挖掘的誠信主體等建立優(yōu)良信用記錄。2017年11月底前，在教育、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、社會保障等重點領域率先實施對誠信個人給予重點支持和優(yōu)先便利的具體措施。各有關(guān)部門依據(jù)權(quán)力清單和責任清單，辦理行政許可等過程中，對具有優(yōu)良信用記錄的個人和連續(xù)三年以上無不良信用記錄的行政相對人，2017年底前，制定優(yōu)先辦理、簡化程序、重點支持、“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務措施。鼓勵社會機構(gòu)依法使用征信產(chǎn)品，對具有優(yōu)良信用記錄的個人給予優(yōu)惠和便利，使守信者在市場中獲得更多機會和收益。（市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
（二）對重點領域嚴重失信個人實施聯(lián)合懲戒。2017年6月底前，各有關(guān)部門要制定本領域個人失信行為認定、等級劃分和分類監(jiān)管制度，對個人失信行為進行分類處理和評價。2017年底前，各級社會信用體系建設牽頭部門匯總形成懲戒措施清單，作為有關(guān)方面實施聯(lián)動懲戒的依據(jù)。依法依規(guī)對嚴重危害人民群眾身體健康和生命安全、嚴重破壞市場公平競爭秩序和社會正常秩序、拒不履行法定義務嚴重影響司法機關(guān)和行政機關(guān)公信力以及拒不履行國防義務等個人嚴重失信行為，采取聯(lián)合懲戒措施。將惡意逃廢債務、騙取財政資金、行賄受賄、非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡欺詐、金融欺詐、交通違法、不依法誠信納稅、騙取就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策和社會保險基金等嚴重失信個人列為重點監(jiān)管對象，依法依規(guī)采取行政性約束和懲戒措施。在對失信企事業(yè)單位進行聯(lián)合懲戒的同時，依照法律法規(guī)和政策規(guī)定對相關(guān)責任人員采取相應的聯(lián)合懲戒措施，將聯(lián)合懲戒措施落實到人。鼓勵金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫和個人征信機構(gòu)將采集的個人嚴重失信記錄，推送至市公共信用信息共享服務平臺，作為實施信用懲戒措施的參考。（市發(fā)改委、市信息辦、市編辦、市中級人民法院、市公安局、市財政局、市交通運輸局、市地稅局、市政府金融辦、市國稅局、人行銅陵中心支行等按職責分工負責）
（三）推動形成市場性、社會性約束和懲戒。2017年10月底前，各有關(guān)部門要建立健全個人嚴重失信行為披露、曝光與舉報制度，依托門戶網(wǎng)站，依法依規(guī)向社會公開披露個人嚴重失信信息，并在“信用銅陵”網(wǎng)站集中公開展示。鼓勵市場主體對嚴重失信個人采取差別化服務。支持征信機構(gòu)采集嚴重失信行為信息，納入信用記錄和信用報告，推送至市公共信用信息共享服務平臺。（市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
六、強化保障措施
（一）完善工作推進機制。2017年10月底前，各級有關(guān)部門按照職責分工制定具體工作方案，明確工作任務和時間節(jié)點。市社會信用體系建設牽頭部門建立工作考核推進機制，對各級各有關(guān)部門個人誠信體系建設工作定期進行督促、指導和檢查，并委托第三方機構(gòu)進行評估。（市發(fā)改委、人行銅陵中心支行牽頭，市社會信用體系建設領導小組成員單位，縣、區(qū)政府等按職責分工負責）
（二）健全信用制度體系。依據(jù)國家信用法律法規(guī)，逐步建立和完善個人誠信體系建設法規(guī)制度，加強對個人信息安全和個人隱私的保護，有力維護個人信息的主體權(quán)利與合法權(quán)益，完善個人公共信用信息記錄、歸集、處理、查詢和應用等各環(huán)節(jié)的規(guī)范制度，為個人誠信體系建設創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。（市發(fā)改委、人行銅陵中心支行、市法制辦等按職責分工負責）
（三）加大資金支持力度。各級各有關(guān)部門要加大社會信用體系建設的資金投入，對個人誠信體系建設組織工作、管理工作積極予以經(jīng)費支持。加大對個人公共信用信息數(shù)據(jù)庫建設、信息應用、宣傳教育和人才培訓等各方面的資金支持力度，保障各項工作落實到位。
科技體系建設實施方案篇十七
各村委會、鎮(zhèn)直有關(guān)單位：
現(xiàn)將《***鎮(zhèn)創(chuàng)建平安暢通鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施方案》印發(fā)給你們，望遵照執(zhí)行。
****年五月二十六日
***鎮(zhèn)創(chuàng)建平安暢通鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施方案
為進一步提高全鎮(zhèn)道路交通管理水平，統(tǒng)籌農(nóng)村交通安全工作，加快“平安水道”建設步伐，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家、省、市、區(qū)的統(tǒng)一部署，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，制定本方案。
一、指導思想
堅持以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展全局，按照“政府領導、部門協(xié)作、社會聯(lián)動、齊抓共管、綜合治理”的總體要求，以“降事故、保安全、保暢通”為總體目標，健全工作機制，落實工作措施，切實維護良好的道路交通秩序，為構(gòu)建和諧社會創(chuàng)造安全暢通的道路交通環(huán)境。
二、工作目標
圍繞“降事故、保安全、保暢通”的總體目標，通過齊抓共管，共同努力，使我鎮(zhèn)道路交通安全工作達到：道路交通安全工作機制健全，交通安全基礎設施齊備完善，道路交通秩序明顯改善，交通安全源頭監(jiān)管措施嚴密有力，交通安全宣傳工作扎實深入，道路交通安全形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，在建成“平安暢通鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
三、組織機構(gòu)
為保證創(chuàng)建活動順利開展，鎮(zhèn)政府成立以鎮(zhèn)長為組長，***交警中隊隊長任副組長，財政、土管、村鎮(zhèn)辦等部門和單位負責同志為成員的創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動領導小組(名單附后)，領導小組辦公室設在水道交警中隊，交警中隊隊長***同志兼任辦公室主任。
四、工作措施及責任分工
(一)推進交通安全社會化綜合治理
1、健全交通安全管理機制。各單位要建立完善道路交通安全工作機制和聯(lián)席會議制度，將道路交通安全工作納入重要議事日程，定期召開聯(lián)席會議，分析轄區(qū)交通安全形勢，研究解決道路交通安全問題，切實抓好當?shù)氐缆方煌ò踩ぷ鞯慕M織領導和協(xié)調(diào)。
2、制定道路交通安全規(guī)劃。由交警中隊、土管、村鎮(zhèn)辦等部門聯(lián)合，全面、準確、科學分析道路交通安全現(xiàn)狀及趨勢，依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，制定本鎮(zhèn)道路交通安全工作規(guī)劃，經(jīng)鎮(zhèn)創(chuàng)建領導小組批準后，組織實施。
3、加強道路交通安全宣傳教育，建立宣傳教育長效機制。
交警中隊在辦理車管業(yè)務、交通違法處理、事故處理等場所，展出和播放宣傳掛圖和光盤。各中小學在學校中法制、德育教育中增加道路交通安全內(nèi)容，并將學生遵守道路交通安全法律、法規(guī)的情況納入學生個人操作評定，提高中小學生的交通安全意識。農(nóng)機部門結(jié)合農(nóng)時特點，采取適合農(nóng)村特點的有效形式開展對農(nóng)機駕駛?cè)说陌踩麄鹘逃?/p>
4、完善交通應急救援機制。根據(jù)《**市**區(qū)道路交通事故應急救援預案》的要求，各有關(guān)部門和單位要積極組織演練，達到應急救援力量的有效合成。公安、衛(wèi)生等職能部門和單位要加強溝通協(xié)調(diào)，對交通事故重傷員要先救治、后付費，確保不發(fā)生因支付費用而延誤重傷員的救治問題，降低交通事故死傷比。
7、扶持農(nóng)村客運發(fā)展。制定農(nóng)村公共客運交通發(fā)展計
劃和符合本地需求的客運班線營運計劃，出臺扶持農(nóng)村公共交通發(fā)展政策措施，鼓勵發(fā)展農(nóng)村公共交通，實現(xiàn)村村通客運班線。
8、做好交通信息發(fā)布工作。利用宣傳欄、板報等形式定時發(fā)布交通信息。
(二)提高道路交通安全科學管理水平
1、集中整治重點違法行為。交警中隊、交通等部門和單位要按照全國、全省和全區(qū)統(tǒng)一部署，開展超速和客車超員違法行為整治、無牌無證、車輛治理、貨車超限超載集中治理、道路運輸危險化學品安全專項整治等行動。嚴格查處超限超載車輛繞行農(nóng)村公路行為，對超速貨車駕駛?cè)藢嵭袊栏裼浄?，對低速貨車、三輪汽車超限超載運輸現(xiàn)象的查處率不低于80%。進一步加大對低速汽車、三輪汽車和拖拉機載客、無證駕駛、疲勞駕駛、酒后駕駛、騎摩托車不戴安全頭盔等嚴重交通違法行為的查處力度。
2、加大鄉(xiāng)村道路管控能力。建立農(nóng)村公路交通安全管理勤務制度。鎮(zhèn)政府配備1-2名專人負責道路交通安全工作，每個村設1名交通安全協(xié)管員(兼職)，具體負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路的日常安全管理、農(nóng)村交通安全教育、車輛及駕駛?cè)藱z審的組織、發(fā)動等各項工作，構(gòu)建鄉(xiāng)村道路共同防范機制。
3、建立完善信息系統(tǒng)，實現(xiàn)管理資源共享。農(nóng)機部門要建立完善拖拉機登記管理信息系統(tǒng)，定期向公安部門通報有關(guān)情況。交通部門要將從事公路客運、貨運、危險品運輸?shù)钠髽I(yè)、運輸車輛、駕駛?cè)藛T信息通報給公安部門，對安全責任不落實，駕駛?cè)藛T安全教育不嚴，要限期整改，予以通報。
(三)加強道路交通安全源頭監(jiān)管
1、嚴格落實“三關(guān)一監(jiān)督”制度。交通部門嚴把運輸經(jīng)營者市場準入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀況關(guān)、營運駕駛?cè)藦臉I(yè)資格關(guān)，加強對汽車客運場站的安全監(jiān)督;督促運輸企業(yè)建立安全行車日志制度，監(jiān)督客運和危險貨物運輸經(jīng)營者投保承運人責任強制保險。
2、加強低速貨車和拖拉機安全管理。公安部門嚴格三輪汽車、低速載貨汽車等車輛和駕駛?cè)说亩ㄆ跈z驗、審驗。農(nóng)機部門切實把好上路形式拖拉機登記、檢驗關(guān)，加強對拖拉機駕駛?cè)说陌踩O(jiān)管。
3、切實抓好危險品運輸車輛管理。安監(jiān)部門要牽頭組織建立?；穼＜屹Y料庫，落實危險品運輸車輛交通事故處理分級預案，提高應急處理能力。要督促企業(yè)內(nèi)部層層簽訂交通安全責任狀，定期組織危險品運輸企業(yè)安全大檢查，及時督促整改安全隱患;進一步完善?；愤\輸車輛管理制度，推行?；返缆愤\輸企業(yè)等級管理，建立健全公安、交通、安監(jiān)、工商等部門和單位路面查處與源頭管理相互通報的聯(lián)動機制，嚴把?；愤\輸車輛和駕駛員的源頭關(guān)、準入關(guān)、資質(zhì)關(guān)和通行關(guān)。
通部門。對一年內(nèi)累計2次超員或1次超員50%以上的，由交通部門通報其所屬運輸企業(yè)，責令企業(yè)對其進行再教育、調(diào)離崗位、解聘等處理。
(四)改善道路交通安全通行條件
1、實施公路安全保障工程。交通、公路部門加大對交通事故多法路段的排查和整治力度，逐步改善道路安全通行條件。公安部門加強事故原因的調(diào)查和分析，及時將事故多法地點、段的相關(guān)情況通報交通、安監(jiān)部門。
2、改善交通設施。制定并實施交通標志標線等設置方案。按照暢通工程的要求，設置交通標志標線、信號燈，實施道路交通隔離和渠化，規(guī)劃設置停車場和基本適應需求的停車泊位。
3、治理重點路段路口安全隱患。依照《公路安全保障工程實施技術(shù)指南(試行)》，做好危險路段的判定和治理整頓工作。在確定危險路段時，要認真分析公安部門提供的事故多發(fā)點、段數(shù)據(jù)，對核定的事故多發(fā)點、段要制定計劃，落實整改。對交通事故多發(fā)地點特別是學校周邊路段實行綜合改造，完善警示標志標線等安全防護措施。
4、完善公路安全設施。公路部門要進一步加強公路交通標志標線的設置工作，完善已有公路上的標志標線和縣鄉(xiāng)道路上的交通安全防護設施。新建、改建干線公路時，按照有關(guān)法規(guī)和國家標準，應同步設計、施工、驗收設置的交通標志標線等交通安全設施。
(五)工作要求
綜合治理和安全生產(chǎn)達標的重要內(nèi)容，統(tǒng)籌安排，整體推進，加強分類指導，及時研究解決創(chuàng)建活動中遇到的困難和問題，推動道路交通安全工作協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是加強部門協(xié)作。各有關(guān)部門和單位，在鎮(zhèn)政府領導下，分工協(xié)作，密切配合，充分發(fā)揮職能作用，形成管理合力。要加強區(qū)域協(xié)作，強化信息溝通和工作配合，提高道路交通整體管理水平。
附件：**鎮(zhèn)創(chuàng)建平安暢通鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動領導小組成員名單
***鎮(zhèn)創(chuàng)建平安暢通鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動
領導小組成員名單
組長：***鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長
副組長：****鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長
成員：***交警中隊隊長
***交通所所長
土管所所長
公路站站長
農(nóng)機站站長
工商所所長
村鎮(zhèn)辦主任
財政所所長
安監(jiān)辦主任
司法所所長
教工辦主任
主題詞：公安交通安全實施方案通知***鎮(zhèn)黨政辦公室**年五月二十六日共印100份
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