內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告

報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)精確、全面，避免夸大和武斷的言辭。在撰寫報(bào)告時(shí)，我們應(yīng)該詳細(xì)描述和分析數(shù)據(jù)、案例或?qū)嶒?yàn)結(jié)果，以支持結(jié)論和建議。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，希望能給大家提供一些靈感和參考。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇一

一年來，本人一方面能夠積極參加政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如何在新形勢下創(chuàng)新審計(jì)方法，抓住審計(jì)工作重點(diǎn)，提高審計(jì)質(zhì)量，更好地維護(hù)社會主義經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，深感責(zé)任重大，不敢有絲毫懈怠。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有新發(fā)展。

作為審計(jì)局的主要負(fù)責(zé)人，不論是市人大通過的《政府工作報(bào)告》，還是市人大常委會的決議決定，只要涉及審計(jì)方面的內(nèi)容，我都能及時(shí)召開班子成員會進(jìn)行學(xué)習(xí)、研究、制定落實(shí)方案,堅(jiān)持和做到了高質(zhì)量、嚴(yán)要求。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，一是早謀劃、早落實(shí)，在年初即著手本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，2月份進(jìn)點(diǎn)實(shí)施市本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，3月初開始對30個(gè)預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行延伸審計(jì);二是組織嚴(yán)密、過程嚴(yán)謹(jǐn)、處理規(guī)范，整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目本人親自抓、班子成員深入工作一線具體抓，堅(jiān)持和做到了高質(zhì)量、嚴(yán)要求，至5月底已全面完成了審計(jì)任務(wù)、出具了審計(jì)報(bào)告;三是狠抓整改，審計(jì)報(bào)告出具后，立即狠抓審計(jì)查出問題的整改工作，對照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，逐個(gè)單位、逐個(gè)問題落實(shí)整改措施，對整改效果進(jìn)行跟蹤問效。

2、征遷資金審計(jì)取得新進(jìn)展。征地拆遷是我市重要的一個(gè)經(jīng)濟(jì)工作，認(rèn)真安排部署對市20xx年1月至8月重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷資金籌集、管理、使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并通過《審計(jì)要情》的方式，向市委、市政府作了專門匯報(bào)。

3、投資審計(jì)取得新突破。以促進(jìn)完善投資管理為目的，把投資審計(jì)和效益審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來，對政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全過程，全方位的審計(jì)監(jiān)督，大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效果，一年來完成項(xiàng)目投資審計(jì)715個(gè)，審計(jì)核減金額7120萬元，為政府節(jié)省了大量資金。今年市政府辦批轉(zhuǎn)了我局《關(guān)于20xx年上半年固定資產(chǎn)投資審計(jì)情況通報(bào)》，固投審計(jì)報(bào)告引起了市主要領(lǐng)導(dǎo)的極大重視，并對多個(gè)報(bào)告作了重要批示，據(jù)此，進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研，為七月份我市出臺文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程程序意見》提供了依據(jù)。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)展開新局面。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是最基層一級政府，其財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況備受上級政府和群眾關(guān)注。在20xx年10月，組織對全市17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行全面審計(jì)，審計(jì)重點(diǎn)主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況、社會撫養(yǎng)費(fèi)征收管理使用情況。通過審計(jì)，摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)家底、為經(jīng)濟(jì)決策服務(wù)，掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況，揭示鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理使用中存在的突出問題，分析問題產(chǎn)生的原因，提出相應(yīng)的意見和建議，建立長效機(jī)制。

5、專項(xiàng)資金審計(jì)有新成效。著力加大民生項(xiàng)目和資金審計(jì)力度，促進(jìn)涉及民生的政策措施落實(shí)，促進(jìn)發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)“免疫系統(tǒng)”功能，服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)市局要求，從6月起，組織開展為期2個(gè)月對我市衛(wèi)生專項(xiàng)資金、新農(nóng)合資金、中等職工學(xué)校和技工學(xué)校助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)資金、農(nóng)村勞動力培訓(xùn)資金、萬村千鄉(xiāng)市場工程補(bǔ)貼資金等五大民生專項(xiàng)資金的審計(jì)。切實(shí)幫助被審計(jì)單位加強(qiáng)資金管理，維護(hù)廣大人民群眾切身利益，保證了?？顚Ｓ茫岣吡藢ｍ?xiàng)資金的使用效益，起到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的積極作用。

6、“三送”工作深得民心，招商工作邁上新臺階。始終牢牢把握“三送”工作重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，深入到“三送”點(diǎn)走訪調(diào)研，為民辦實(shí)事、解民難，把“三送”工作落到實(shí)處。一年來，共慰問困難戶21人次，贈送5萬余元物資，新修通水泥路1200米，新建便民橋一座，新修三面不見土水渠800米。新建垃圾池7個(gè)，修復(fù)水渠、道路4處。爭取資金11萬余元，為村委添置了黨員活動室桌椅55套，化解村級債務(wù)，改善了村兩委辦公條件。

積極推進(jìn)雅致湖危舊土坯房改造，市審計(jì)局共出資17萬元，用于土坯房改造征遷工作等，拆除危舊土坯房677間(含宗祠3座)12340平方米，規(guī)劃建房205套，已封頂157套。雅致湖危舊土坯房改造成為省扶持示范點(diǎn)，青龍村工作點(diǎn)被市委、市政府評為“‘三送’先進(jìn)工作隊(duì)”。認(rèn)真抓好招商引資工作，實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，不斷創(chuàng)新招商思路，改進(jìn)招商方式，拓展招商領(lǐng)域，帶隊(duì)到上海招商，接待外商5批次，引進(jìn)招商項(xiàng)目2個(gè)，招商引資工作取得較好成效。

本人一直堅(jiān)持“職責(zé)有限、服務(wù)無限”的理念，力求通過自己的組織協(xié)調(diào)，使審計(jì)的服務(wù)職能得到充分的發(fā)揮。一是在日常工作中鍛煉能力。常規(guī)性工作，我主動著手，提前準(zhǔn)備;臨時(shí)性工作，充分發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性開展工作，做到忙而不亂，注重工作質(zhì)量和效率。二是在基層服務(wù)中鍛煉能力。在工作中自覺鍛煉協(xié)調(diào)能力，能夠根據(jù)工作的輕重緩急統(tǒng)籌安排各項(xiàng)具體工作，處理好內(nèi)外關(guān)系。三是在復(fù)雜事務(wù)中鍛煉能力。在事務(wù)多、人員少、責(zé)任重的情況下，我總是以一個(gè)普通干部身份“視責(zé)如山，履責(zé)如冰，守責(zé)如城”，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度干好每一項(xiàng)工作。

作為一名審計(jì)局長，我能始終保持清醒頭腦，時(shí)刻警鐘長鳴，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央“八項(xiàng)”規(guī)定。在復(fù)雜多變的形勢面前保持頭腦清醒，在艱巨繁重任務(wù)面前保持堅(jiān)定信心，防微杜漸，自覺維護(hù)黨和政府的形象和威信。不斷增強(qiáng)自律意識和拒腐防變能力，時(shí)刻把握住生活小節(jié)，管好自己的嘴和腿，謹(jǐn)慎走好人生的每一步。在做好表率的同時(shí)，認(rèn)真抓好局領(lǐng)導(dǎo)班子及各科室的廉潔自律教育和監(jiān)督。

過去一年的工作，雖然取得了一定的成績，但也存在著一些差距和不足，缺乏刻苦專研精神，學(xué)習(xí)的自覺性不高，學(xué)習(xí)的全面性、系統(tǒng)性和深入程度都有待加強(qiáng)，工作創(chuàng)新意識不夠。今后繼續(xù)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的自覺性，更新觀念，增強(qiáng)發(fā)展意識、服務(wù)意識，進(jìn)一步提高審計(jì)工作的能力與水平，更加嚴(yán)格要求自己，在以后的工作中恪盡職守奉獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇二

在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：

一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作

1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時(shí)組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。

2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。

3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實(shí)施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博

1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。

2、支持民企參與世博會項(xiàng)目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項(xiàng)目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。

3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀世博代表團(tuán)，累計(jì)接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。

三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任

1、感恩行動，回報(bào)社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。

2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時(shí)，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。

3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗(yàn)城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。

四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象

1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時(shí)和表彰大會上發(fā)表重要講話。

2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅(jiān)持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅(jiān)持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時(shí)予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時(shí)幫助解決。

3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。

五、努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)有更大作為”

1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察?？疾靾F(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗(yàn)，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。

2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實(shí)際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報(bào)告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上?？戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時(shí)向區(qū)委書記專報(bào)，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊(duì)到快錢公司視察。

3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。

六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力

1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項(xiàng)大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。

2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅(jiān)定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報(bào)告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時(shí)提供了參考依據(jù)。

3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。

20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：

1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇三

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計(jì)工作人員，以下是我的述職報(bào)告。

作為一名審計(jì)工作者，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系；恪守審計(jì)的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的'角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長；對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)的作用。

我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)！

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇四

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

首先，我真誠地感謝市人大常委會對審計(jì)工作的關(guān)心和支持。我于20_年4月被市人大常委會任命為市審計(jì)處處長。下面將自己兩年來履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下，請予審議。

一、全面履行職責(zé)，推動審計(jì)工作全面發(fā)展

20_年任職以來，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部，緊緊圍繞主題主線和全市中心工作，自覺把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展作為審計(jì)工作的重要目標(biāo)，拓寬審計(jì)視野，加大審計(jì)力度，提升審計(jì)效能，提高審計(jì)水平，較好地發(fā)揮了審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來，共完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目120項(xiàng)，查出違規(guī)金額258.04億元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支112.91億元;向市政府報(bào)送重要審計(jì)報(bào)告58份，被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問題，先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門移交處理事項(xiàng)18件。

(一)不斷深化財(cái)政審計(jì)，促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理和提高資金使用效益

財(cái)政審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來，積極探索財(cái)政審計(jì)的新思路、新方式，增強(qiáng)財(cái)政審計(jì)的宏觀性、整體性和系統(tǒng)性，密切關(guān)注財(cái)政收入的完整性和財(cái)政資金的安全性，嚴(yán)格審核財(cái)政資金使用的合規(guī)性和效益性，促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財(cái)政資金使用績效。通過審計(jì)，促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國庫，將未及時(shí)撥付的項(xiàng)目資金23億元及時(shí)撥付到項(xiàng)目。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善財(cái)政預(yù)算編制和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見建議，促進(jìn)了我市財(cái)政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計(jì)，我要求審計(jì)組在對稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶企業(yè)的納稅情況，兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬元、延緩征收稅費(fèi)1.99億元等問題，督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度，兩年來，共審計(jì)29個(gè)部門單位，審計(jì)資金111.3億元，延伸審計(jì)161個(gè)下屬單位，延伸調(diào)查50個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，查出違規(guī)違紀(jì)資金9.52億元，揭露和糾正了滯留財(cái)政專項(xiàng)資金、挪用財(cái)政專項(xiàng)資金、資金閑置浪費(fèi)等問題。

(二)加強(qiáng)民生項(xiàng)目和民生資金審計(jì)，促進(jìn)惠民政策的貫徹落實(shí)

兩年來，加大民生專項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目的審計(jì)力度，重點(diǎn)對社保資金、扶貧資金、住宅專項(xiàng)維修資金、市級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金等進(jìn)行了審計(jì)，對城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶區(qū))改造市管項(xiàng)目實(shí)施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營績效情況開展了審計(jì)調(diào)查，揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，維護(hù)人民群眾的根本利益。20_年，對社保資金進(jìn)行了全面審計(jì)，向市政府報(bào)送了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會保障工作的意見》。

(三)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，有效控制項(xiàng)目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理

兩年來，重點(diǎn)對市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項(xiàng)目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項(xiàng)目、渭河西安城市段南岸綠化景觀工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，審減工程造價(jià)8.26億元，為財(cái)政節(jié)約了巨額資金，充分發(fā)揮了國家審計(jì)機(jī)關(guān)在控制重大項(xiàng)目成本、加強(qiáng)項(xiàng)目管理中的作用。加強(qiáng)對地鐵建設(shè)項(xiàng)目、李家河水庫工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目等重大政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，主動幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度，確保政府投資建設(shè)項(xiàng)目安全、高效、健康運(yùn)行。

(四)積極開展環(huán)境資源審計(jì)，促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)

兩年來，重點(diǎn)開展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績效審計(jì)、西安城市生活垃圾處理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠投資績效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對我市三個(gè)污水處理廠投資績效開展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙，向市政府上報(bào)了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見》。開展了機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭示了有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問題，向市政府報(bào)送了專項(xiàng)報(bào)告。

(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督

根據(jù)市委組織部委托，兩年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)17項(xiàng)。首次開展了_縣縣委書記、縣長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計(jì)和_區(qū)委原書記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展情況，著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個(gè)人廉政情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào)，成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室，補(bǔ)充了審計(jì)力量。

(六)創(chuàng)新審計(jì)業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)信息化時(shí)代的審計(jì)能力建設(shè)，不斷提高管理科學(xué)化水平

一是大膽創(chuàng)新審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對審計(jì)組權(quán)力過于集中、審計(jì)決定執(zhí)行難等問題，大膽改革創(chuàng)新，實(shí)行了“四權(quán)分離”改革，將審計(jì)計(jì)劃權(quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān)，建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒?，形成了新的審?jì)業(yè)務(wù)工作機(jī)制，受到上級審計(jì)機(jī)關(guān)的肯定。完善審計(jì)計(jì)劃管理，實(shí)行了重大審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評估制度和審計(jì)項(xiàng)目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，不斷提高信息化條件下的審計(jì)能力。在市工信委、市信息辦的支持下，和用友公司合作開發(fā)完成了公積金審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政審計(jì)系統(tǒng)、稅收征管審計(jì)系統(tǒng)、社保資金審計(jì)系統(tǒng)，在審計(jì)實(shí)踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用，審計(jì)信息化建設(shè)走在了全省、全國的前列。

二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，帶好班子和隊(duì)伍

一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的全會精神、系列講話精神，省委省政府、市委市政府重要會議精神和重要文件精神，準(zhǔn)確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求，結(jié)合審計(jì)工作加以貫徹落實(shí)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，深入思考審計(jì)工作發(fā)展的方向和面臨的問題。加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，推動工作發(fā)展，主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。

二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長以來，保持謙虛謹(jǐn)慎、開放包容、積極進(jìn)取的心態(tài)，嚴(yán)于律己，寬以待人，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習(xí)慣，一心一意謀發(fā)展，聚精會神抓工作。牢固樹立黨員意識和領(lǐng)導(dǎo)干部意識，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng)，帶頭遵守社會公德，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德，帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計(jì)干部核心價(jià)值觀。

三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見措施，制定了《_市審計(jì)局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實(shí)施辦法》。堅(jiān)持立言立行，20_年全年公文數(shù)量同比減少7%，簡報(bào)數(shù)量同比減少27%，全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實(shí)行上下班打卡制度，把遵守勞動紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查，我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)批評和糾正。

四是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個(gè)不準(zhǔn)，時(shí)刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞，以身作則，率先垂范。堅(jiān)持民主集中制原則，凡重大決策部署和干部任免獎懲，都堅(jiān)持黨組會集體討論決定。對涉及政府集中采購、設(shè)備和辦公用品購置、大額資金使用、年度項(xiàng)目計(jì)劃、重要審計(jì)工作方案等事項(xiàng)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線，自覺抵制用人上的不正之風(fēng)，堅(jiān)持用人原則，遵守干部選拔的程序和要求，激發(fā)了審計(jì)干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè)，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。每年召開全局廉政建設(shè)會議，安排部署廉政建設(shè)工作，簽訂廉政責(zé)任書。建立了審計(jì)項(xiàng)目稽核制度，對違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加大檢查和監(jiān)督力度，在目標(biāo)考核中實(shí)行違反審計(jì)廉政紀(jì)律一票否決制度。

三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會決定決議以及接受市人大常委會監(jiān)督情況

我任職以來，深刻認(rèn)識到依法審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，堅(jiān)持依法監(jiān)督、敢于碰硬，切實(shí)維護(hù)國家和人民的利益。多年來，我局始終堅(jiān)持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng)，在經(jīng)費(fèi)開支和會計(jì)核算方面嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》《預(yù)算法》的規(guī)定，模范遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在審計(jì)工作中，始終堅(jiān)持依法審計(jì)和依法行政。在審計(jì)實(shí)施中，注意審深審?fù)?，沿著資金流向一直檢查到用款單位和項(xiàng)目，田間地頭、廠礦社區(qū)都留下我們審計(jì)干部的身影。在審計(jì)處理中，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以審計(jì)證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，既堅(jiān)持依法處理的原則，也充分聽取被審計(jì)單位的情況說明，做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計(jì)文書中，全面告知被審計(jì)對象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來，沒有出現(xiàn)過因?yàn)槎ㄐ圆粶?zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計(jì)單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。

我局一直高度重視、全面落實(shí)市人大常委會對審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，認(rèn)真研究市人大對審計(jì)工作的指導(dǎo)意見和要求，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作，采取有力措施解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

一是及時(shí)研究，全面部署。通過召開局長辦公會、局務(wù)會專題研究學(xué)習(xí)市人大常委會對審計(jì)工作報(bào)告的審議意見和加強(qiáng)審計(jì)整改的要求，研究改進(jìn)審計(jì)工作和加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的具體措施，明確時(shí)間，落實(shí)責(zé)任，積極推動審計(jì)整改工作。

二是加強(qiáng)對審計(jì)整改情況的跟蹤檢查。采取召開座談會聽取整改匯報(bào)、逐項(xiàng)對照檢查整改資料和現(xiàn)場檢查等方式，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放，做到事事有回音、件件有落實(shí)。

三是建立和完善審計(jì)整改工作制度機(jī)制。制定出臺了《審計(jì)整改工作報(bào)告制度》《審計(jì)建議落實(shí)及審計(jì)決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市人大常委會《關(guān)于對市人民政府審計(jì)工作及審計(jì)整改情況的監(jiān)督辦法》出臺后，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)，根據(jù)工作需要及時(shí)制定了《_市審計(jì)整改工作暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行，該制度的出臺，強(qiáng)化了審計(jì)整改工作的剛性，初步建立了審計(jì)整改問責(zé)機(jī)制，有利于提高審計(jì)整改的效果。

四是加大對審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改結(jié)果的公告力度。兩年來共公告審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果及審計(jì)整改情況44項(xiàng)。

一、廉政履行情況

按照年初的廉政承諾，一年來，自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。

二是強(qiáng)化廉政意識，通過觀看李真等違法案件警示錄，自覺從反面典型中吸取教訓(xùn)，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。

三是按照中央紀(jì)委第三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”，堅(jiān)持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下：

(1)沒有違反規(guī)定在兼任職務(wù);

(2)沒有用公款為本人購買個(gè)人;

(3)沒有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;

(4)沒有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問題上獨(dú)斷專行、軟弱放任;

(5)沒有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂;

(6)沒有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證;

(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號以權(quán)謀私;

(8)沒有向基層單位或服務(wù)對象攤派、報(bào)銷應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;

(10)沒有接受被審計(jì)對象的宴請和饋贈的禮品;

(11)堅(jiān)持民主集中制原則，重大問題決策經(jīng)集體討論決定，沒有“一言堂”情況。

二、抓班子帶隊(duì)伍，切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)

一是將廉政承諾活動引向深入，不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識。

按照區(qū)紀(jì)委部署，在對科級領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)部門實(shí)際和工作需要，在審計(jì)人員中開展廉政承諾和廉政述職活動。即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前，由審計(jì)組長代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)進(jìn)行書面承諾，使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這要弦。在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)組長代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長進(jìn)行匯報(bào)述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審訊行為，較好地樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象。

二是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開”，全面實(shí)施陽光審計(jì)。“審訊執(zhí)法六公開”即：公開審計(jì)職權(quán)、公開審計(jì)程序、公開審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開”，一方面使社會各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容，監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為，增加審計(jì)工作的透明度，達(dá)到陽光施政的目的。

三是搞好“三查”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題?！叭椤奔矗簜€(gè)人自查，在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計(jì)組長向主管局長進(jìn)行匯報(bào);本局督查，審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪形式，結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況，檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會和向社會發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見和建議。四是強(qiáng)化，提高審計(jì)人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)和“”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計(jì)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅(jiān)持依法治審的同時(shí)，堅(jiān)持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會、服務(wù)群眾的自覺性。

三、扎實(shí)有效地工作，開創(chuàng)審計(jì)工作新局面

一是有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展。由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計(jì)人員的主觀能動性，有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展，超額完成了審計(jì)。

二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情，為克服人員少，審計(jì)任務(wù)重的矛盾，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)，審計(jì)人員白天下點(diǎn)審計(jì)，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個(gè)工作日。

三是審計(jì)人員清正廉潔。由于我們注重提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計(jì)人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。

四是樹立了良好的審計(jì)形象。由于我們開展了經(jīng)常性的旨在提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動，干部隊(duì)伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，主動圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開展審計(jì)工作，塑造一個(gè)“公正、廉潔、高效”的審計(jì)形象。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇五

在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：

一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作

1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時(shí)組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。

2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。

3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實(shí)施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博

1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20_年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。

2、支持民企參與世博會項(xiàng)目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項(xiàng)目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。

3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀世博代表團(tuán)，累計(jì)接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。

三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任

1、感恩行動，回報(bào)社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。

2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時(shí)，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。

3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗(yàn)城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。

四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象

1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時(shí)和表彰大會上發(fā)表重要講話。

2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅(jiān)持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅(jiān)持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時(shí)予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時(shí)幫助解決。

3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。

五、努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)有更大作為”

1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察?？疾靾F(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗(yàn)，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。

2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實(shí)際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報(bào)告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上?？戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時(shí)向區(qū)委書記專報(bào)，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊(duì)到快錢公司視察。

3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。

六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力

1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項(xiàng)大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。

2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20_】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅(jiān)定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報(bào)告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時(shí)提供了參考依據(jù)。

3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20_年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時(shí)也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的'成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇七

20_年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局和市內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中心、省、市審計(jì)工作會議和我縣縣委工作會議精神，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點(diǎn)，努力探索新情勢下內(nèi)審工作的新門路，用心發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)防線免疫系統(tǒng)功能作用，有力地增進(jìn)了全縣內(nèi)審工作展開，為保障全縣經(jīng)濟(jì)工作又好又快發(fā)展作出了用心貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將20_年我縣的內(nèi)部審計(jì)工作狀況匯報(bào)以下：

一、20_年內(nèi)審工作主要狀況

(一)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強(qiáng)內(nèi)審單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》第二十六條依法屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)視對象的單位的內(nèi)部審計(jì)工作，應(yīng)當(dāng)理解審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。規(guī)定所賦予的管理職責(zé)，我局加大了對全縣內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視內(nèi)審工作，確定由一位副局長主管，一位審計(jì)職員具體經(jīng)辦，使內(nèi)審工作宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做。并要求主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的審計(jì)職員，經(jīng)常到各單位指導(dǎo)內(nèi)審工作和幫忙解決內(nèi)審工作中碰到的題目。今年到縣教育局、縣住建局等單位了解內(nèi)審工作展開狀況，并幫忙建立和完善內(nèi)審工作制度提出了意見和推薦。

(二)結(jié)合國家審計(jì)，創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。

不斷努力探索和創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。為了引發(fā)各單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視，我局將內(nèi)審工作與經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)等國家審計(jì)業(yè)務(wù)結(jié)合起來。在進(jìn)點(diǎn)下達(dá)審計(jì)通知書，召開座談會時(shí)，了解被審計(jì)單位展開內(nèi)審工作和內(nèi)審職員在履行內(nèi)審職責(zé)時(shí)發(fā)現(xiàn)的題目及整改狀況，并將內(nèi)審工作的狀況納入審計(jì)評價(jià)的范圍。展開審計(jì)業(yè)務(wù)，內(nèi)審工作成果明顯。由于我局的高度重視和強(qiáng)化了內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)審單位充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)視服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作方式，充實(shí)工作資料，拓寬審計(jì)領(lǐng)域。透過內(nèi)部審計(jì)，提出了適宜本單位的管理意見，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策帶給了意見和推薦，內(nèi)審工作取得必須成效。截至20_年11月底，我縣內(nèi)審單位共完成內(nèi)審項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)總金額3，730萬元，增收節(jié)支11萬元，提出推薦意見被采用21條。

(三)用心宣傳內(nèi)審，交換內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。

我局廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作修建了良好的氛圍，使各單位領(lǐng)導(dǎo)熟悉到內(nèi)審工作的重要性，有效調(diào)動了內(nèi)部審計(jì)職員的工作用心性。如組織今年《中國內(nèi)部審計(jì)》、《中國審計(jì)報(bào)》等審計(jì)刊物的征訂工作;落實(shí)縣屬各內(nèi)審單位報(bào)送內(nèi)審工作年終總結(jié)和填報(bào)《內(nèi)部審計(jì)狀況年報(bào)表》。

進(jìn)步職員素質(zhì)，推動內(nèi)審職業(yè)建設(shè)。我局始終重視進(jìn)步內(nèi)審職員的業(yè)務(wù)水平。為了使內(nèi)審職員更好了解、學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)理論知識，在缺少內(nèi)審工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的狀況下，我局從自有經(jīng)費(fèi)中為縣內(nèi)6個(gè)內(nèi)部審計(jì)單位定閱了《中國審計(jì)報(bào)》。期望透過審計(jì)知識和審計(jì)方法的宣傳，能豐富內(nèi)審職員工作經(jīng)驗(yàn)和技能，對各內(nèi)審單位的內(nèi)審水平再上一個(gè)新臺階起到用心作用。

二、20_年內(nèi)審工作計(jì)劃

20_年我縣內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)牢牢圍繞科學(xué)發(fā)展這個(gè)主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線加以實(shí)施。我局將依照市審計(jì)局和市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會的要求，、以控制為主線、以治理為目標(biāo)、以增值為目的內(nèi)部審計(jì)新模式。立足新出發(fā)點(diǎn)，首創(chuàng)新局面，認(rèn)真履行內(nèi)審指導(dǎo)職責(zé)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，努力推動我縣內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的不斷發(fā)展。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)：

三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表

客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。

3、核對餐廳結(jié)賬單

1）核對餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。

2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。

3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。

4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

5）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。

6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱

7、報(bào)表裝訂

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

審計(jì)工作不足之處：

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

2、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

對酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

__年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力！

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇九

根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（以下簡稱《條例》），我局編制了20__年度政府信息公開年度報(bào)告，本報(bào)告由情況概述、主動公開信息情況、存在的主要問題及下一步打算組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期為20__年1月1日至12月31日。

一、 情況概述

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，20__年度縣審計(jì)局高度重視信息公開工作，繼續(xù)全面貫徹《條例》精神，不斷加強(qiáng)對《條例》的宣傳和學(xué)習(xí)，在縣審計(jì)局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)下，各成員各司其責(zé)認(rèn)真按照上級部門的要求，積極、有序、穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開各項(xiàng)工作的落實(shí)。

（一）組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況

20__年，我局高度重視政府信息公開工作，年初召開了黨組專題會議，研究部署政府信息公開各項(xiàng)工作，進(jìn)一步明確工作目標(biāo)和要求。為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，我局成立了由局長周洪福同志任組長，黨組書記譚優(yōu)清同志任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人從事政府信息公開的日常工作，建立審計(jì)局政府信息公開工作信息管理渠道，并制定了領(lǐng)導(dǎo)小組和各成員的工作職責(zé)。

（二）落實(shí)和制定相關(guān)配套措施情況

我局在貫徹執(zhí)行《條例》過程中，明確了信息公開工作由法規(guī)股、辦公室負(fù)責(zé)，將涉及人民群眾切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題作為重點(diǎn)內(nèi)容，加大公開透明力度。辦公室以及相關(guān)股室積極做好公開工作前后流程的基礎(chǔ)檔案記錄，凡因違反《條例》，公開工作不到位、不及時(shí)，導(dǎo)致在縣委、縣政府組織的政府信息公開工作考核、社會評議、責(zé)任追究，以及機(jī)關(guān)效能建設(shè)中影響我局形象的，規(guī)定采用倒推法，逐級追查責(zé)任。

（三）《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)情況

我局始終堅(jiān)持把政府信息公開的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，作為開展政府信息公開工作的重點(diǎn)認(rèn)真抓好，及時(shí)組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《條例》。周洪福局長經(jīng)常在工作會議上強(qiáng)調(diào)政府信息公開工作。通過學(xué)習(xí)，我局普及了政府信息公開有關(guān)知識，提高了廣大干部對政府信息公開工作的認(rèn)知度，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感和緊迫感。

二、主動公開政府信息情況

（一）本機(jī)關(guān)主動公開政府信息的數(shù)量我局嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定，將應(yīng)主動公開的信息和重點(diǎn)公開的信息通過多種渠道進(jìn)行了公開，并嚴(yán)格按照保密規(guī)定在信息公開前依照《中華人民共和國保守國家秘密法》以及其他法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定對擬公開的政府信息進(jìn)行審查。全年我局共公開各類信息103條。

（二）主動公開政府信息的主要類別情況在我局公開的信息中，共分為五大類：機(jī)構(gòu)概況、業(yè)務(wù)工作、監(jiān)督投訴、政策法規(guī)和工作動態(tài)。公開的信息以業(yè)務(wù)工作和政策法規(guī)類為主，占全部數(shù)量的85%以上。

（三）信息公開的形式我局積極貫徹落實(shí)《條例》精神和縣政府在信息公開中的具體要求，對應(yīng)公開的信息上傳至縣政府的網(wǎng)站公開欄目和縣政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，并對有關(guān)內(nèi)容及時(shí)在局公開欄、陽光臺公布。

三、申請公開政府信息辦理情況

我局對外公布了申請電話、郵箱以及接待股室，一年來，我局暫未收到公開申請。

四、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況

20__年度未受理依申請公開信息，未收費(fèi)。

五、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提請?jiān)V訟情況

我局未出現(xiàn)政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況。

六、需要說明的事項(xiàng)

無需要說明的事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十

時(shí)間流逝得如此之快，我們又將接觸新的知識，新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，讓自己更加充實(shí)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編收集整理的審計(jì)工作述職報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

根據(jù)組織的安排，我于__年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》（城審經(jīng)通[20__]33號）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：

一、任職起止時(shí)間：__年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長，__年6月離職，任期7年4個(gè)月。

二、職責(zé)范圍：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負(fù)責(zé)全局工作。

(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。

(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

三、履職情況：

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評，業(yè)務(wù)成效顯著。

一是檔案社會服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展：20__年以來，我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20__余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。

二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從__年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬元，配備了工作用車，以及電腦5臺，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。

三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬無一失。

四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會制度，設(shè)立舉報(bào)電話。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對合同、票據(jù)專人管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開，在單位努力營造一個(gè)公開、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

報(bào)告人：侯強(qiáng) __年8月21號

在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：

一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作

1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時(shí)組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。

2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。

3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實(shí)施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博

1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。

2、支持民企參與世博會項(xiàng)目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項(xiàng)目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。

3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀世博代表團(tuán)，累計(jì)接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。

三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任

1、感恩行動，回報(bào)社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。

2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時(shí)，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。

3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗(yàn)城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。

四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象

1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時(shí)和表彰大會上發(fā)表重要講話。

2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅(jiān)持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅(jiān)持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時(shí)予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時(shí)幫助解決。

3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。

五、努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)有更大作為”

1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察。考察團(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗(yàn)，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。

2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實(shí)際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報(bào)告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上?？戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時(shí)向區(qū)委書記專報(bào)，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊(duì)到快錢公司視察。

3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。

六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力

1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項(xiàng)大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。

2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅(jiān)定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報(bào)告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時(shí)提供了參考依據(jù)。

3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。

20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：

1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

受黨委組織部委托，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知〉的通知》（院辦字﹝20__﹞7號）要求，審計(jì)處成立審計(jì)組，從20__年5月7日起，對70名（組織部委托被審計(jì)人員78人，其中3人申請延期審計(jì)，5人被確定無經(jīng)濟(jì)責(zé)任）中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前審計(jì)工作已全部完成，歷時(shí)5個(gè)月，現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下：

一、明確指導(dǎo)思想

以貫徹落實(shí)為指導(dǎo)，通過審計(jì)，摸清被審計(jì)人員任職期間對所在部門、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等。切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識，促進(jìn)廉潔從政，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù)。

二、審計(jì)工作的實(shí)施

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，精心準(zhǔn)備

接到黨委組織部委托后，相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議，成立了審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，并在審計(jì)處設(shè)立辦公室，確保此次審計(jì)工作順利實(shí)施。審計(jì)處結(jié)合工作實(shí)際，制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案》，并從組織部、紀(jì)委、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員，組成了3個(gè)審計(jì)工作組，每個(gè)工作組中分配1名專業(yè)財(cái)務(wù)人員參加；審計(jì)處印發(fā)了《內(nèi)部審計(jì)指南4號—高校內(nèi)部審計(jì)（第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）》、《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》（教審﹝20__﹞634號）、《河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度》（院發(fā)字﹝20__﹞73號）等10余份審計(jì)工作學(xué)習(xí)資料，組織各審計(jì)組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)。

（二）堅(jiān)持原則，依法審計(jì)

各審計(jì)組嚴(yán)格按照《河南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》（院發(fā)字［20__］13號）、《河南科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法（修訂）》（院發(fā)字［20__］148號）、《河南科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級財(cái)務(wù)預(yù)決算管理辦法（試行）》（院發(fā)字［20__］128號）、《河南科技學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（院發(fā)字［20__］17號）等規(guī)定，本著客觀公正、實(shí)事求是的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)程序，采取查閱資料、走訪調(diào)查、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)核查、實(shí)地考查等方式進(jìn)行了審計(jì)，做到了審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果有法可依、有據(jù)可查。

（三）細(xì)化責(zé)任，突出重點(diǎn)

審計(jì)處根據(jù)每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同，把被審計(jì)人員分為四類：黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部，行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部，教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部，二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部，做到責(zé)任細(xì)化，重點(diǎn)明確。

1、黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行黨務(wù)管理職能情況；校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況；本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

2、行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況；各類資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況；本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

3、教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理，財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計(jì)賬目是否清楚正確等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠占、挪用和損失浪費(fèi)等問題；單位有無經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

4、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計(jì)賬目是否清楚正確，原始憑證保存是否完整、齊全，有無違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況；所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

（四）措施到位，確保質(zhì)量

各審計(jì)工作組按照要求到被審計(jì)人員所在單位召開進(jìn)點(diǎn)工作會議。根據(jù)被審計(jì)人員具體情況，認(rèn)真做好審前、審中調(diào)查，審后核查；審計(jì)前及過程中，對被審計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底，通過查閱提交的審計(jì)材料，詢問本人，找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項(xiàng)，并對以前審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解，做好審計(jì)工作底稿；審計(jì)后期，審計(jì)人員認(rèn)真撰寫審計(jì)報(bào)告征求意見稿，收到反饋意見后，對被審計(jì)人員提出的異議、問題再進(jìn)行核實(shí)，力求做到審計(jì)結(jié)果客觀、公正。

三、審計(jì)工作的結(jié)果

（一）肯定成績，再接再厲

通過審計(jì)，70名被審計(jì)人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在工作中做出了一定的成績。主要有：

1、經(jīng)費(fèi)管理使用方面

一是被審計(jì)人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)制度；部分單位能夠結(jié)合實(shí)際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度，使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化。

二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi)，以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平。

三是新科學(xué)院、高職學(xué)院、成人教育學(xué)院等二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案的要求，完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù)。

2、固定資產(chǎn)方面

隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購置逐年增加，總值顯著提高。在審計(jì)期間內(nèi)，被審計(jì)教學(xué)院（部）、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺（件），總值增加了2000余萬元；圖書館藏書增加了14萬余冊，總值增加了460余萬元。與審計(jì)期初相比，均有較大增加。

3、內(nèi)部控制制度建設(shè)方面

重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計(jì)，56個(gè)部門單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財(cái)務(wù)管理制度150余項(xiàng)，規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財(cái)務(wù)收支使用管理。

4、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面

工作中，對于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，被審計(jì)的部門單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實(shí)施。黨務(wù)、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處（部）務(wù)會議等協(xié)商討論，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批；教學(xué)院（部）能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）找出問題，及時(shí)整改

審計(jì)過程中，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問題28項(xiàng)，主要集中在：

1、執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力，經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象。

2、個(gè)人暫借款時(shí)間較長，影響資金的使用效率。

3、部分教學(xué)院（部）教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中，設(shè)備費(fèi)支出低于30%，旅差費(fèi)高于15%，不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求。

4、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位中，有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。

（三）提出建議，加強(qiáng)管理

在肯定成績，找準(zhǔn)問題的前提下，為加強(qiáng)管理，提出以下主要建議：

1、各單位應(yīng)緊密結(jié)合實(shí)際，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算，本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)施年度工作計(jì)劃時(shí)，盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容，加大對單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度。

2、根據(jù)《河南省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定，要求部門內(nèi)有個(gè)人借款的人員，及時(shí)到財(cái)務(wù)處核銷賬目，保障財(cái)務(wù)工作的正常開展。

3、學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作，結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向?qū)徲?jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門通報(bào)。

4、針對文科類教學(xué)院（部）購置實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)材料較少，出差參加學(xué)術(shù)交流會議較多；理工科類教學(xué)院（部）學(xué)生外出實(shí)踐實(shí)習(xí)較多等具體情況。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，適當(dāng)提高文科類、理工科類教學(xué)院（部）旅差費(fèi)支出比例，降低文科類教學(xué)院（部）設(shè)備費(fèi)支出比例。

5、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，對于一些非正式、不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不予報(bào)銷。

四、切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的建議

建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍，是保障審計(jì)工作順利開展的基礎(chǔ)。根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號—高校內(nèi)部審計(jì)》總則要求，高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計(jì)人員，結(jié)合我校實(shí)際還需做到：

1、增加專業(yè)審計(jì)人員。隨著我校各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展，審計(jì)部門面對各類審計(jì)對象，承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加。本次審計(jì)過程中，審計(jì)組抽調(diào)人員都為兼職辦公，大量具體工作的實(shí)施，由審計(jì)處工作人員完成，審計(jì)人員的缺少也為審計(jì)工作的開展帶來了一定的壓力，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，是順利完成審計(jì)工作的充要條件。

2、增加審計(jì)經(jīng)費(fèi)。針對審計(jì)對象、審計(jì)任務(wù)增加的情況，審計(jì)處開展市場調(diào)研、外出詢價(jià)等工作事項(xiàng)不斷增多，加大對審計(jì)經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計(jì)部門開展常態(tài)化工作的有效保證。

本次對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)單位的支持配合下，工作進(jìn)展總體比較順利。審計(jì)人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，能夠以工作大局為重，平時(shí)加班加點(diǎn)工作，利用暑假投入工作，保證了審計(jì)工作的順利完成。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視；對學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財(cái)務(wù)收支，起到了重要的監(jiān)督作用。通過本次審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政；為組織部門考核、任用干部提供了參考依據(jù)；為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。

一、個(gè)人廉政方面

三年半中，我自始至終，嚴(yán)格要求自己，始終堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開化。三年半中，我不斷健全學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)教育局和學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)制度規(guī)范學(xué)校各種支出，大額開支由全體教師會討論決定。學(xué)校每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)支出都利用教師會進(jìn)行公開說明，并進(jìn)行公示。

二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本建設(shè)方面

1．精心使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。20__年10月，我接任學(xué)區(qū)主任后，由于學(xué)校面貌陳舊，通過多方爭取，先后實(shí)施了周家塬小學(xué)教學(xué)樓、虎家渠教學(xué)點(diǎn)、蔡口集教學(xué)點(diǎn)幼兒園項(xiàng)目建設(shè)；并對校園全部用紅磚進(jìn)行了硬化，修建了花園，移栽了松樹和花草，校園環(huán)境顯著改變。學(xué)生“營養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施時(shí)，購置了食堂全部灶具，冰柜、消毒柜等設(shè)備，保證了學(xué)生營養(yǎng)餐安全，衛(wèi)生，高質(zhì)量供應(yīng)。因?yàn)閷W(xué)校教師辦公條件有限，要求各學(xué)校出資購置辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施，極大改善了辦公條件。在蔡口集學(xué)區(qū)任職三年半，我始終精心安排使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，把事情分出個(gè)輕重緩急，努力做到每一分錢都花在刀刃上，促使學(xué)校各項(xiàng)工作快速健康發(fā)展。

2．多方籌措，努力改善硬件條件。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限，大的硬件設(shè)施改善較為困難，20__年初，經(jīng)多方聯(lián)系，社會愛心人士為學(xué)生捐贈字典、圖書、校服等，豐富了學(xué)生課外閱讀生活，提高了學(xué)校的裝備水平，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展。

三、不足之處和需要改進(jìn)方面

1．專業(yè)學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步提升。蔡口集學(xué)區(qū)三年半，我把主要精力放在了學(xué)校管理和校園環(huán)境改善上，對管理方面的學(xué)習(xí)和思考投入的精力相對較少。在教育管理上，三年半中我進(jìn)步得很慢，我希望自己在管理能力上進(jìn)一步提升。

2．財(cái)務(wù)管理能力需要加強(qiáng)。在任蔡口集學(xué)區(qū)主任期間，由于對“義?！苯?jīng)費(fèi)使用細(xì)則及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠充分、徹底，致使學(xué)校部分支出超出預(yù)算范圍、部分票據(jù)附件不齊全。在今后的工作中，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格要求自己，把學(xué)?！傲x保”經(jīng)費(fèi)管好、使用好，使學(xué)校財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范。

20__年半年審計(jì)工作行將告一段落，在近年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

二、工作心得

20__年是質(zhì)量年，20__年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程，也逐步體會到新底稿的上風(fēng)。例如：

2.以往審計(jì)底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn)，既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項(xiàng)工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的進(jìn)步工作效力。例如：

1.公道分配時(shí)間，保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;

2.公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

3.清楚劃分權(quán)限，保證每一個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。

三、工作不足

1.進(jìn)步工作效力

由于采用新的審計(jì)底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)

行級別限定，致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時(shí)間，下降了工作效力。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計(jì)謀略，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí)，工作效力也得到了提升。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長時(shí)間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)零過失;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20__年8月——20__年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。

一、嚴(yán)于律己，帶頭干

作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實(shí)干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。

二、帶動集體，齊頭干

俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。

1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)

“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實(shí)踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20__年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個(gè)人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊(duì)，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。

2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階

我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個(gè)新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個(gè)集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)

（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計(jì)劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。

（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。

4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展，20__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。

此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé)，各項(xiàng)收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財(cái)產(chǎn)，離任時(shí)無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十一

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時(shí)也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的.合法權(quán)益。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

領(lǐng)導(dǎo)：

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會到，作為一個(gè)助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守、勤于職守、勝任職守的助理。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。

值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。

一年來主要工作簡要回顧：

1、參與配合社會審計(jì)完成了xx年年報(bào)審計(jì)。

根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織xx年度年報(bào)審計(jì)工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況，為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

2、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)。

1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì)，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

于xx年x月上旬至xx年x月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫，意見征求等各項(xiàng)工作。

4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年5月中旬至6月30日，我作為審計(jì)小組成員，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

5、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì)。

7月下旬，審計(jì)部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì)。

9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì)，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

7、參與與實(shí)施了勞動工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)。

11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計(jì)觀，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺階。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對上述問題和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵(lì)精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十二

我校在__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了用心作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室__年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作資料：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的資料和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有：

1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。

2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出狀況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十三

一直認(rèn)為一家公司的企業(yè)文化和管理都十分重要，進(jìn)公司以來，早上上班很安靜，大家都在做自己的事情，沒有聊天，沒有閑玩，同事們都很實(shí)干，容易相處，氣氛很融合，但同時(shí)也感覺管理層與員工溝通太少，希望獲得更多的溝通與批評，以利于工作和自我缺點(diǎn)的改正。

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個(gè)率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。

在建所之初就提出以“預(yù)約服務(wù)、個(gè)性化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”為基礎(chǔ)的“兩條預(yù)約通道，三項(xiàng)輔導(dǎo)制度、四點(diǎn)個(gè)性化服務(wù)、五大網(wǎng)絡(luò)手段”的具體服務(wù)措施。

根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長職務(wù)，從副職到正職，從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線，雖然同為財(cái)務(wù)工作，但一個(gè)是執(zhí)行者，一個(gè)是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開展六項(xiàng)監(jiān)督，建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。

即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督；以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督；以促進(jìn)審計(jì)改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財(cái)政三個(gè)平面上，建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。

（一）以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督

財(cái)政同級審是審計(jì)每年的一個(gè)必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時(shí)與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個(gè)重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評價(jià)。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ?xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報(bào)“同級審”審計(jì)結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。

（二）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個(gè)單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，通過審計(jì)，我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，財(cái)務(wù)制度比較健全，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計(jì)整改意見30余條，基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計(jì)提升財(cái)務(wù)管理效益。

（三）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計(jì)監(jiān)督

年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng)，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng)，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價(jià)工程師參與審計(jì)工作，每個(gè)項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù)，現(xiàn)場審計(jì)人員如實(shí)填寫現(xiàn)場審計(jì)日記，審計(jì)日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。

（四）以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督

為規(guī)范社區(qū)和村級財(cái)務(wù)核算、提升基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村、3社區(qū)進(jìn)行審計(jì)，此項(xiàng)審計(jì)工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計(jì)工作，從審計(jì)各項(xiàng)收支的真實(shí)、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財(cái)務(wù)審計(jì)知識，并借助市委黨校這個(gè)高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時(shí)邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。

面對以上壓力，我并沒有畏難退縮。為了確保今年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我與班子其他成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，大家集思廣益，開拓創(chuàng)新，采取積極有效措施，奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

（一）健全竣工決算審計(jì)制度

改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時(shí)，更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告書》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告書》，全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財(cái)務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞，提升財(cái)政資金使用績效。

（二）制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)

方案

一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督，讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個(gè)人。建立審計(jì)“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價(jià)的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升工作效率的目的。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。在施工單位報(bào)送資料虛報(bào)工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價(jià)。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

緊扣發(fā)展主旋律，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展近年來，我縣按照中辦、國辦兩個(gè)《暫行規(guī)定》和《______省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》等法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，建立健全了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)章制度，強(qiáng)化了審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在加強(qiáng)干部管理、預(yù)防干部違法違紀(jì)、實(shí)現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。我們的主要做法是：

一、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，是新時(shí)期加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措，必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)運(yùn)作。一是統(tǒng)一了對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重要性的認(rèn)識。______年以前，由于監(jiān)管力度不強(qiáng)，我縣曾出現(xiàn)專項(xiàng)資金被擠占挪用、資金利用效果不好，領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的案件也時(shí)有發(fā)生，在社會上產(chǎn)生了不良反應(yīng)，影響了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。痛定思痛，我們認(rèn)識到，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為缺乏必要的監(jiān)督是產(chǎn)生這些問題的重要原因。為此，縣委及時(shí)召開會議，專題研究經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，統(tǒng)一了一班人的思想認(rèn)識，使大家感到加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督十分必要，十分緊迫。在此基礎(chǔ)上，我們及時(shí)召開紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、人事、審計(jì)“五部門”參加的聯(lián)系會議，明確部門職責(zé)，合理分工，從而在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上形成了上下聯(lián)動、齊抓共管的工作機(jī)制。二是切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織作用。

為切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，______年起我縣建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度，明確了聯(lián)席會議的職能。在每年年初安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作時(shí)，依據(jù)縣委組織部《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書》和上級審計(jì)工作的總體要求，審計(jì)機(jī)關(guān)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作納入年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，保證了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作有條不紊地進(jìn)行。遇到難點(diǎn)問題時(shí)，各部門協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ)，保證了工作效果。我縣蘆葦公司問題積壓較多，情況復(fù)雜，因退休職工工資發(fā)放問題而引發(fā)了集體上訪。針對這一問題，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組作出了關(guān)于對該公司經(jīng)理進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定，聯(lián)席會議成員單位一同介入，借助職能優(yōu)勢和工作手段，很快完成了此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)，查清了事實(shí)，審計(jì)結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，上訪職工得到了滿意的答復(fù)，維護(hù)了一方穩(wěn)定。為了加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，縣委對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組重新作出調(diào)整，組長由縣委書記擔(dān)任，副組長由主管干部和紀(jì)檢工作的縣委副書記擔(dān)任，高層次的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了強(qiáng)有力的組織保障。

今年4月份，在對某局局長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)，該局長不僅不配合工作，反而百般刁難。經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組在聽取審計(jì)情況匯報(bào)后，建議縣委先行將其待崗。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了該局較多的經(jīng)濟(jì)管理問題，事實(shí)查清后，縣委根據(jù)審計(jì)結(jié)果免去了該局長的職務(wù)，從而進(jìn)一步樹立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域活動中的地位。三是積極為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展創(chuàng)造條件。______年，為解決審計(jì)力量不足的問題，縣委組織部選調(diào)政治素質(zhì)好、懂財(cái)務(wù)、審計(jì)工作的業(yè)務(wù)干部5人到審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室掛職工作四年，到期后，4人被提拔重用。______年，在機(jī)構(gòu)改革，精簡編制的情況下，破例為縣審計(jì)局增加了4個(gè)編制，同時(shí)設(shè)立的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室，將室主任高配到副科級。通過面向社會招錄的形式，將具有注冊會計(jì)師職稱的專業(yè)人才充實(shí)到了審計(jì)一線。今年我縣又為縣審計(jì)局增加了5個(gè)編制。根據(jù)工作需要，我縣在財(cái)政比較緊張的情況下，每年都安排一定的資金，保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的經(jīng)費(fèi)支出。在此基礎(chǔ)上，縣財(cái)政累計(jì)撥付?？?0萬元，為審計(jì)局更新配置了15臺計(jì)算機(jī)，建立了局域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了辦公現(xiàn)代化，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作順利開展創(chuàng)造了良好的工作條件。

二、健全規(guī)章制度，確?？陀^公正

規(guī)范有效的工作制度，能夠克服工作中隨意性。為此，我們在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上建立了一整套的工作制度。一是研究制定了《科級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》。我縣按照邊審計(jì)邊規(guī)范的原則，注意及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中將較為成熟的經(jīng)驗(yàn)和做法以規(guī)章制度的形式固定下來，指導(dǎo)全縣審計(jì)工作健康發(fā)展。在總結(jié)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，通過廣泛征求各方面的意見，對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法、程序等進(jìn)行了相應(yīng)的修改、補(bǔ)充和完善，制定了我縣《科級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，并于______年經(jīng)縣委常委會研究通過，以縣委文件依法執(zhí)行。《規(guī)定》將全縣所有履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科級干部全部納入到審計(jì)對象之中，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面達(dá)到100%。除此之外，______年以來，先后印發(fā)《全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議及組織辦法》、《______蒙古族自治縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究及結(jié)果公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》、《關(guān)于對局級領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行全程審計(jì)的實(shí)施辦法》、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開辦法》、《關(guān)于財(cái)政、審計(jì)部門參與干部考核工作有關(guān)問題的規(guī)定》等規(guī)章制度。二是實(shí)行了“先離后審”制度。為解決審計(jì)結(jié)果和作用滯后的問題，我們及時(shí)調(diào)整工作思路，實(shí)現(xiàn)了離任審計(jì)向在職審計(jì)轉(zhuǎn)變，事后審計(jì)向事中、事前審計(jì)轉(zhuǎn)變，對領(lǐng)導(dǎo)干部的靜態(tài)監(jiān)督向動態(tài)監(jiān)督轉(zhuǎn)變?？h委組織部印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間實(shí)行審計(jì)有關(guān)問題的通知》，規(guī)定凡屬審計(jì)對象，任職3年的，必須對其進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);擬提拔、調(diào)動工作的，不經(jīng)審計(jì)不能提拔和任職，而是將其先行免職，在進(jìn)行審計(jì)，然后根據(jù)審計(jì)情況作出是否任用的決定，在干部任用上實(shí)現(xiàn)了“先離、后審、再任”的運(yùn)行機(jī)制。僅今年上半年就完成了13名在職領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，為縣委調(diào)整中層領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍提供了充分的依據(jù)。三是實(shí)行了審前公示和審后通報(bào)制度。為了保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展，達(dá)到監(jiān)管干部的目的，在工作中我們又相繼制定了審前公示和審后通報(bào)制度。實(shí)行審前公示制度有利于群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，有利于審計(jì)人員更廣泛地搜集被審計(jì)對象的相關(guān)證據(jù)，拓展審計(jì)的工作空間，確保了審計(jì)工作的針對性。實(shí)行審后通報(bào)制度，有利于組織部門了解和掌握領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，為考核任免領(lǐng)導(dǎo)干部提供重要參考依據(jù)，有利于對審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督，增加透明度，以確保工作質(zhì)量。四是建立了審計(jì)成果綜合利用制度。在審計(jì)成果的利用上，我們實(shí)行了“一單到底”的運(yùn)行模式。一項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后，通過填制《審計(jì)結(jié)果督辦單》的形式，將審計(jì)機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和組織部門緊密地聯(lián)系在一起，形成了封閉的循環(huán)系統(tǒng)，使審計(jì)成果轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)化。

三、規(guī)范工作程序，保證審計(jì)質(zhì)量

為保證審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)機(jī)關(guān)注意從以下幾個(gè)環(huán)節(jié)入手，使審計(jì)方法科學(xué)有效，內(nèi)容全面具體。

(一)項(xiàng)目安排上著重把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”。對于擬提拔、調(diào)任的優(yōu)先安排審計(jì);對不涉及升遷調(diào)動的適時(shí)進(jìn)行審計(jì);對群眾反映強(qiáng)烈、問題較為突出的安排優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn)。

(二)在審計(jì)過程中把住“三個(gè)關(guān)口”。一是把住“質(zhì)量關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署6號令的基礎(chǔ)上建立了“三級復(fù)核”制度，對審計(jì)項(xiàng)目全過程實(shí)施質(zhì)量控制。二是把住“人情關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上，縣委同審計(jì)局簽訂了廉政責(zé)任狀，審計(jì)局同全體審計(jì)人員簽訂了廉政責(zé)任狀，在廉政問題上實(shí)行一票否決。三是把住“評價(jià)關(guān)”。在對被審計(jì)單位評價(jià)上，我們嚴(yán)格區(qū)分主管責(zé)任和直接責(zé)任，由審計(jì)機(jī)關(guān)召開業(yè)務(wù)會議討論決定，確保了對被審計(jì)對象的評價(jià)客觀公正。

(三)在審計(jì)內(nèi)容上注重“三個(gè)熱點(diǎn)”。一是著重看財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性;二是著重看主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的情況及其經(jīng)濟(jì)效益情況;三是著重看被審計(jì)對象執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政情況。這樣就保證了從多個(gè)角度去評價(jià)被審計(jì)對象，收到了事半功倍的的效果。

(四)在審計(jì)方法上做到“三個(gè)結(jié)合”。一是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合。在項(xiàng)目安排上，注重把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)統(tǒng)籌考慮，有效地節(jié)約了審計(jì)資源，提高了工作效率。二是審計(jì)與審計(jì)調(diào)查相結(jié)合。在實(shí)際工作中，我們注意發(fā)現(xiàn)被審計(jì)對象普遍存在的的共性問題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題，針對這些情況及時(shí)對其進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為縣委、縣政府及時(shí)解決問題，提供重要依據(jù)。三是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合。著重核實(shí)重大經(jīng)濟(jì)決策所產(chǎn)生的效果，為客觀評價(jià)干部提供依據(jù)。

四、正確運(yùn)用成果，發(fā)揮監(jiān)管效能

幾年來，我們高度重視了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化與利用，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)活動中的作用越來越大。一是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。我們積極利用審計(jì)資源，為全縣宏觀經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)。如審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度不強(qiáng)，導(dǎo)致專項(xiàng)資金被擠占挪用的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，資金利用的效果不好，我們根據(jù)審計(jì)建議，制定出臺了我縣《專項(xiàng)資金管理使用辦法》，實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金管理規(guī)范化。二是利用審計(jì)成果，為干部考核、任用提供重要參考依據(jù)。結(jié)合工作實(shí)際，制定了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況登記表，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理處罰情況在表中載明，裝入干部檔案，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果成為考核、任用干部的重要參數(shù)。我縣公路工程公司由于管理不善，導(dǎo)致效益低下，縣委組織部在篩選該公司經(jīng)理人選時(shí)，積極參考經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)原天湖賓館經(jīng)理在職期間，能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)比較豐富，企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好，縣委依據(jù)審計(jì)結(jié)果任命其為公路工程公司經(jīng)理。該同志上任后，內(nèi)抓管理，外聯(lián)業(yè)務(wù)，更新了經(jīng)營理念，迅速扭轉(zhuǎn)了企業(yè)的虧損局面，當(dāng)年盈利100余萬元，在社會上產(chǎn)生了良好反映，認(rèn)為縣委選對了企業(yè)帶頭人。幾年來，縣委利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，提拔重用干部79人，免職或待崗36人。三是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部廉政考核相結(jié)合，把審計(jì)反映的問題確定為考廉重點(diǎn)，增強(qiáng)了考廉的針對性。同時(shí)將審計(jì)報(bào)告裝入干部廉政檔案，作為對領(lǐng)導(dǎo)干部獎懲的重要依據(jù)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在一般性問題的，紀(jì)檢監(jiān)察部門對其進(jìn)行誡勉談話教育，責(zé)令限期整改;對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題的，進(jìn)行立案查處;對觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)。今年年初，在對縣扶貧辦主任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”的嚴(yán)重違紀(jì)問題，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組建議縣委免去了該負(fù)責(zé)人的職務(wù)，并移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，進(jìn)行立案調(diào)查。幾年來，我們利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，對35名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話，責(zé)令限期整改問題76人，通報(bào)批評領(lǐng)導(dǎo)干部13人，21名領(lǐng)導(dǎo)干部受到黨政紀(jì)處分。四是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果，為縣人大常委會考核縣政府組成部門的領(lǐng)導(dǎo)干部提供依據(jù)。自______年開始，縣人大常委會在聽取縣政府組成部門“一把手”的述職報(bào)告時(shí)，同時(shí)聽取縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對其經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的報(bào)告。截至現(xiàn)在，縣人大常委會已聽取了12位政府序列局“一把手”的任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，有利于人大從多角度監(jiān)督政府的工作，保證政府組成人員廉潔高效地工作。

______年以來，我們共對116名黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查處并糾正違規(guī)行為資金8404萬元，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失510萬元，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，凈化了黨風(fēng)政風(fēng)，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十五

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的'第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。

2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下五個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十六

2______年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。

一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)

1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《_______________學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《__________________學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的職責(zé)感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、用心配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作帶給了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作的順利完成。

2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元。

6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù)，確保了______年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作

1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時(shí)用心配合、協(xié)助_________教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。

3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了_____________________勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計(jì)室制作了__________________審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十七

一年來，在縣紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀(jì)委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀理論及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣紀(jì)委會議精神以及縣紀(jì)委年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了省、市審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

述職人：

20xx年xx月xx日

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