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預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇一
(一)主要職能
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
(二)機(jī)構(gòu)情況
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)二室六委:辦公室、政策研究室、提案委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會(huì)、法制群團(tuán)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)民族宗教聯(lián)誼委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。
本單位無下屬二級(jí)單位。
(三)人員情況變動(dòng)情況及原因
現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人,實(shí)有在職人員18人(其中,工勤1人,事業(yè)2人),臨聘人員2人,退休職工12人。變化情況為:因全區(qū)干部交流和工作需要,調(diào)進(jìn)1名行政人員,調(diào)出1名事業(yè)人員,2名行政人員辦理退休。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效工作要求,區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了分工,明確了責(zé)任,提出了具體工作要求。同時(shí)對(duì)2020年的年初預(yù)算、決算支出情況,機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了全面分析和評(píng)判,查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題,客觀分析了產(chǎn)生問題的原因,提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。
(一)部門財(cái)政資金收入情況
本年收入年初預(yù)算528萬元,本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元,主要是執(zhí)行過程中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
(二)部門財(cái)政資金支出情況
本年支出年初預(yù)算528萬元,本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬元,支出數(shù)為501萬元,主要原因:一是年初預(yù)算時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)未發(fā)放,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過程中,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬元,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,包括一般行政管理事務(wù)11萬元,農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
(一)專項(xiàng)資金分配情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出年初安排75.38萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬元,其中:政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)19.32萬元,其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬元。
實(shí)際支出54.63萬元,其中:政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)8.66萬元,其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬元。
(二)資產(chǎn)管理
2020年末,本單位資產(chǎn)總額為81.91萬元,其中銀行存款5.11萬元,財(cái)政應(yīng)返還額度10.66萬元,固定資產(chǎn)40.95萬元,主要是辦公設(shè)備和辦公家具。
(三)內(nèi)控制度管理
本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由政協(xié)黨組書記、政協(xié)主席任組長(zhǎng),政協(xié)副主席任副組長(zhǎng),機(jī)關(guān)各委室主任為成員,單位主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,各位副主席負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作,辦公室作為牽頭部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)、實(shí)施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責(zé)任落實(shí)。
1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系,包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評(píng)價(jià)制度體系;業(yè)務(wù)層面的預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度,以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。
2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進(jìn)行“三權(quán)分離”。其中:決策機(jī)構(gòu)能夠客觀評(píng)估經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策,從起點(diǎn)上控制和約束執(zhí)行機(jī)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策,進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行過程中的職責(zé)和權(quán)限,協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策,并通過反饋以便決策機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整;監(jiān)督機(jī)構(gòu)以獨(dú)立于決策和執(zhí)行的身份,對(duì)決策機(jī)構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行已有決策進(jìn)行監(jiān)督,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問題,促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)之前,必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,特別是重大事項(xiàng)如大型采購、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等,還必須經(jīng)過集體決策和會(huì)簽制度,任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見。
本單位通過對(duì)決策過程、執(zhí)行過程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)都經(jīng)過了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的`要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。
(四)信息公開
按照要求,本單位的部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)自評(píng)表,包括績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)控等內(nèi)容,已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),通過西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開。
(五)績(jī)效監(jiān)控
開展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控分析,分析了績(jī)效目標(biāo)偏差原因,提出了整改措施和工作建議,形成《2020年度部門預(yù)算績(jī)效監(jiān)控自評(píng)報(bào)告》報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
(一)總體績(jī)效
1.基本支出:目標(biāo)值為447萬元,實(shí)際支出446萬元,保障了政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出:目標(biāo)值68萬元,實(shí)際支出55萬元(包含往年),保障了履行政協(xié)三大職能,業(yè)務(wù)工作順利開展。
(二)主要目標(biāo)績(jī)效完成情況
1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會(huì)議,召開4次常委會(huì)議,6次主席會(huì)議,4次專委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報(bào)告及財(cái)政、國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃報(bào)告,專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制,提出了有針對(duì)性和可操作性意見建議100余條,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì)議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議,直接交由9個(gè)區(qū)級(jí)部門辦理,一大批民生事項(xiàng)得到辦理,有力促進(jìn)了“六穩(wěn)六?!惫ぷ魅蝿?wù)的落實(shí)。
2.完成了提案相關(guān)工作,收到提案85件,立案80件,確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度,通報(bào)表揚(yáng)優(yōu)秀提案,有力提升提案工作質(zhì)效,提案辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開展調(diào)研視察,提出意見建議,形成4篇調(diào)研視察報(bào)告,為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作,形成2篇調(diào)研報(bào)告。
4.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng),深入開展政協(xié)理論研究,加強(qiáng)政協(xié)文史資料征集工作;依托專委會(huì)及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”,組織開展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動(dòng);積極開展政協(xié)書畫院工作,設(shè)立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地,組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品,供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò)站,廣泛開展“有事來協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng),圍繞完善傳染病防控體制機(jī)制、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等,積極協(xié)商建言,共提出建議120余條,一批民生實(shí)事得到解決。
5.搭建平臺(tái),開展民主黨派、界別活動(dòng),發(fā)揮參政作用;建立健全同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制,扎實(shí)做好少數(shù)民族和宗教界委員工作,注重加強(qiáng)與社團(tuán)組織的聯(lián)系,不斷擴(kuò)大社會(huì)各階層有序政治參與;協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調(diào)研視察活動(dòng);做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動(dòng)的服務(wù)工作。
6.加強(qiáng)政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,積極開展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng),完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作和區(qū)委交辦的其他工作任務(wù)。
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
(二)存在問題
因受新冠肺炎疫情影響,差旅費(fèi)、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和視察調(diào)研交流活動(dòng)支出大幅減少,造成全年績(jī)效目標(biāo)不能按預(yù)算完成。
(三)改進(jìn)建議
加強(qiáng)對(duì)日常辦公費(fèi)用支出集中清算支付,加強(qiáng)政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度,加大政協(xié)委員的日??己撕捅O(jiān)督,不斷提高委員參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)履職活動(dòng)的參與率。積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)各委室對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)控,按照年度目標(biāo)任務(wù)積極開展相應(yīng)工作,保障經(jīng)費(fèi)使用合理有效。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇二
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號(hào))文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來績(jī)效考核工作總結(jié)如下:
(一)開展前期調(diào)研
為確???jī)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書記任副組長(zhǎng),涉及的.站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍??己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金??己朔绞綖榘醇径瓤己???己朔椒ㄒ园俜种瓶己耍臃至碛?jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資420xx元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,特別是工青婦等群團(tuán)組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來考核有意見。
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
三是加強(qiáng)痕跡管理。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇三
(一)項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村,1個(gè)社區(qū),與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤,地處xx縣北大門,僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。
(二)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元,鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào),經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于環(huán)境綜合治理。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo),不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸,城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋,建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。
(四)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見,做好總結(jié)工作。
(一)資金計(jì)劃到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過程中,于20xx年1-12月按月平均申請(qǐng)并批復(fù)資金7500.00元,截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底,xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出,主要用于:路燈電費(fèi)支出14767.00元,環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元,環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元,環(huán)境整治場(chǎng)地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元,環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃,分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
鄉(xiāng)黨委政府高度重視,并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)唐平任組長(zhǎng),人大主席蘭宗權(quán)任副組長(zhǎng),黨政辦主任楊明英,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。
(二)項(xiàng)目監(jiān)管情況。
各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào),注重配合,強(qiáng)力推進(jìn),同時(shí),鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào),加大督辦力度,督促任務(wù)落實(shí),保證順利完工。
本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià),滿意度為100%。
xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高了農(nóng)民生活質(zhì)量,完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能,為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。
xx鄉(xiāng)地處xx北大門,環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng),代表xx接受檢查多,20xx年xx場(chǎng)鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無害化處理,20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后,xx鄉(xiāng)自己對(duì)各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理,還需要增加人力、物力、財(cái)力,由于部分人口素質(zhì)較低,還需要加強(qiáng)宣傳力度,環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請(qǐng)縣財(cái)政局在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi),確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(zhǎng)效管理。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇四
按照《關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(隴財(cái)績(jī)[xxxx]2號(hào))文件精神,我單位對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)部門主要職能。
中國人民政治政協(xié)會(huì)議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),政協(xié)隴南市委員會(huì)是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的地方委員會(huì)。主要職責(zé)是:
政治協(xié)商。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商,就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監(jiān)督。是對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)市級(jí)國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。參政議政。對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的.問題,開展調(diào)研、視察、評(píng)議,通過調(diào)研視察報(bào)告、提案、建議案或其他形式,向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)本市各縣(區(qū))政協(xié)的聯(lián)系,研究和協(xié)調(diào)解決縣(區(qū))政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題,指導(dǎo)縣(區(qū))政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè),分別為:辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟(jì)委。
(三)人員情況。截至xxxx年12月31日,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)單位編委核定編制56個(gè),目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人,非參公事業(yè)人員17人,離休人員1人。
為加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財(cái)政局關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定,我單位根據(jù)年初計(jì)劃對(duì)機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金開展了績(jī)效自評(píng),取得了預(yù)期效果。納入績(jī)效自評(píng)的為4個(gè)項(xiàng)目:
1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi);
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi);
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi);
4.政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
(一)部門決算情況。
xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元,本年收入1204.60萬元,本年支出1200.37萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支:xxxx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元,本年收入1178.90萬元,本年支出1180.40萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
依據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)逐一開展了績(jī)效評(píng)價(jià)??偟膩碚f,xxxx年度部門整體支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照年初計(jì)劃,完成了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),加快支出進(jìn)度,資金合理利用,注重經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。xxxx年主要完成了以下工作:一、提高政協(xié)委員履職水平,開展了六項(xiàng)調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作,召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì)議。二、繼續(xù)加強(qiáng)全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺(tái)建設(shè),研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機(jī)制,積極開展“雙月協(xié)商”和遠(yuǎn)程協(xié)商工作。三、強(qiáng)化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用,加大“三親”史料的征集力度,多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
(三)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)年初計(jì)劃,我單位完成了四個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行。其中,政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目完成率100%,政協(xié)委員履職活動(dòng)項(xiàng)目完成率98%,《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成率92%,政協(xié)會(huì)議支出項(xiàng)目完成率0%。
(四)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因:一是部門支出未列入年初預(yù)算,比如說人員工資增資;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于偏離績(jī)效目標(biāo)的問題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)xxxx部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。通過對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理分析,綜合打分,最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分,隴南市政協(xié)機(jī)關(guān)xxxx年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。
xxxx年,本部門預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元,當(dāng)年項(xiàng)目收入100萬元,其中:財(cái)政撥款100萬元,其他資金0萬元。全年支出100萬元,執(zhí)行率84%。通過自評(píng),3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”,分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下:
(一)政協(xié)委員履職活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
圍繞中心工作,積極履行職責(zé),先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運(yùn)動(dòng)情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅(jiān)工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作調(diào)研;配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研,組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言;全年共組織主要履職活動(dòng)17項(xiàng),352名委員均參與進(jìn)來,社會(huì)反響良好。執(zhí)行率達(dá)到98%,自評(píng)得分93分。
(二)政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
本項(xiàng)目計(jì)劃xxxx年至xxxx年,建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機(jī)客戶端,覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺(tái)管理系統(tǒng)。支出率達(dá)到100%。自評(píng)得分95分。
(三)《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目由有關(guān)的專門委員會(huì)負(fù)責(zé),組織編纂文史資料,完成年度編纂出版任務(wù),全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級(jí)政協(xié)工作動(dòng)態(tài);廣泛征集并撰寫文史資料,挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會(huì)巨變的歷史文化資料,填補(bǔ)一般歷史記載的空白和不足,發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”職能。xxxx年度,出版《隴南政協(xié)》4期,《隴南文史》1輯,《隴南紅色文化史料》1冊(cè),完成了預(yù)期目標(biāo),支出率92%,自評(píng)得分92分。
(四)政協(xié)會(huì)議支出經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量,做到“事事有說法,件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費(fèi),全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xxxx年,政協(xié)委員履職盡責(zé),推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強(qiáng)提案督辦,增強(qiáng)辦理時(shí)效,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%,自評(píng)得分85分。
1.主要經(jīng)驗(yàn)和做法:通過對(duì)部門整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià),
我們認(rèn)為,部門預(yù)算是做好支出的有效保障,績(jī)效評(píng)價(jià)是檢驗(yàn)部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。
2.存在的問題及原因分析:我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)安排項(xiàng)目的執(zhí)行,但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于:一是部門支出未列入年初預(yù)算,比如說人員工資增資未納入預(yù)算;二是因客觀原因支出不夠及時(shí)。對(duì)于上述問題,我單位將嚴(yán)格按照年初預(yù)算,執(zhí)行目標(biāo),開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
無。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇五
20xx年建成并投入使用,其運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年,區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目,對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造,按照標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工區(qū)域:長(zhǎng)191寬103,設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道,6條塑膠跑道,場(chǎng)地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(chǎng)(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬元。
該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程,是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目,也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的'實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園,12個(gè)教學(xué)班規(guī)模,凈占地面積約9.7畝,建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟,建筑面積約3392.72㎡,資金概算約837.5萬元。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成,該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成,正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在,完成投資600萬元。已完成年初制定目標(biāo)的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過公開招標(biāo),為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購259臺(tái)空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇六
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》文件精神,高度重視,積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí),并對(duì)本年度預(yù)算績(jī)效管理開展了自查自評(píng)工作,自評(píng)得分99分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》要求,全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,一是落實(shí)組織保障,由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),一名副局長(zhǎng),3名財(cái)務(wù)人員具體抓,聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會(huì)計(jì)工作。二是規(guī)范過程管理,編制預(yù)算時(shí)對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改,確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐,出臺(tái)《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績(jī)效管理辦法》,對(duì)全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范,從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次,在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開本單位預(yù)算績(jī)效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核辦法,從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評(píng),在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評(píng)得分為99分。
(一)組織保障體系3分,自評(píng)得3分。主要依據(jù):落實(shí)了專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作。
(二)過程管理體系88分,自評(píng)得87分。
1、事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估管理5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)申報(bào)表,提供充分的設(shè)立依據(jù)、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)算過程以及績(jī)效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
2、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理36分,自評(píng)得36分。
(1)時(shí)間要求7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
(2)質(zhì)量控制16分,自評(píng)得16分。主要依據(jù):部門整體支出績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整,年度主要任務(wù)指向明確,符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理,一次性的通過了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)。
(3)管理規(guī)模3分,自評(píng)得3分。主要依據(jù):本部門全部項(xiàng)目均納入了績(jī)效目標(biāo)管理。
(4)管理模式10分,自評(píng)得10分。主要依據(jù):按要求填報(bào)了部門整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
3、事中預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理15分,自評(píng)得14分。
(1)管理要求7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):按要求開展了區(qū)級(jí)年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表。
(2)管理范圍3分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):主動(dòng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控,但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
(3)管理創(chuàng)新5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):在績(jī)效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理32分,自評(píng)得32分。
(1)整體支出評(píng)價(jià)8分,自評(píng)得8分。主要依據(jù):開展了整體支出績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
(2)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)8分,自評(píng)得8分。主要依據(jù):對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)(區(qū)級(jí))開展了績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
(3)報(bào)告質(zhì)量4分,自評(píng)得4分。主要依據(jù):績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范,報(bào)告中問題分析全面深入,所提措施建議針對(duì)性較強(qiáng)。
5、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用12分,自評(píng)得12分。
(1)問題整改7分,自評(píng)得7分。主要依據(jù):針對(duì)在績(jī)效自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對(duì)20xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(2)結(jié)果公開5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):按規(guī)定在官網(wǎng)上對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開,公開信息真實(shí)全面。
(三)基層支撐體系4分,自評(píng)得4分。
1、制度建設(shè)2分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):截至考核年度,本部門預(yù)算績(jī)效管理工作均按照財(cái)政出臺(tái)的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的'內(nèi)容要求。
2、培訓(xùn)宣傳2分,自評(píng)得2分。主要依據(jù):在20xx年10月26日針對(duì)各股室及下屬事業(yè)單位開展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會(huì),并將會(huì)議情況在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道;將本部門整體支出績(jī)效自評(píng)以及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況在門戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
(四)其他考核事項(xiàng)5分,自評(píng)得5分。主要依據(jù):積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等,并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表與相關(guān)材料。
一是預(yù)算編制測(cè)算還不夠精確,編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差。
二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底,故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。
(一)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財(cái)務(wù)分析,及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù)、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理規(guī)范化、常態(tài)化,確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,提高預(yù)算完成率。
(二)進(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。
結(jié)合單位職能職責(zé),按照“保民生、?;?、保運(yùn)作”原則,科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算,廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見,確保預(yù)算科學(xué)合理。
一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升管理能力和水平。
二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍,加強(qiáng)理論研究,提高思想認(rèn)識(shí),擴(kuò)大輿論宣傳,盡快讓預(yù)算績(jī)效理念在深入人心,形成講績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氣氛。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇七
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法的通知》(池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號(hào))文件要求,我局認(rèn)真準(zhǔn)備并開展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)
1.績(jī)效目標(biāo)合理性。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案的通知》(池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號(hào))文件精神,我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》(東醫(yī)?!?0xx】7號(hào)),該《實(shí)施辦法》設(shè)定了績(jī)效目標(biāo);設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》分解下達(dá)的目標(biāo)要求,符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和客觀實(shí)際的要求。
2.績(jī)效指標(biāo)標(biāo)明確性。
建立健全了政府領(lǐng)導(dǎo),由醫(yī)保部門牽頭,財(cái)政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門配合、社會(huì)力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機(jī)制,并有效運(yùn)行。《實(shí)施辦法》制定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo);設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)做到了細(xì)化、量化、可衡量。
(二)資金落實(shí)
3.資金到位率。
實(shí)施年度內(nèi)實(shí)際落實(shí)到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)貼資金總額543.14萬元。截至評(píng)價(jià)日,資金到位率100%。
4.補(bǔ)貼資金到位及時(shí)率。
縣級(jí)財(cái)政根據(jù)救助對(duì)象數(shù)量、救助標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金情況測(cè)算的資金需求總量,截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到位的資金543.14萬元。截至評(píng)價(jià)日,實(shí)際已按規(guī)定時(shí)限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金543.14萬元,資金到位率100%。
(一)項(xiàng)目管理
5.政策宣傳。
開展了面上和點(diǎn)上的宣傳工作,做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開。堅(jiān)持正確輿論宣傳導(dǎo)向,利用啟動(dòng)參保動(dòng)員會(huì)、電視臺(tái)采訪受益對(duì)象、通報(bào)參保工作進(jìn)度等方式開展了多形式、多平臺(tái)的輿論宣傳,引導(dǎo)廣大參保人員樹立合理預(yù)期,為項(xiàng)目實(shí)施營造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍,以提高社會(huì)公眾和貧困人員對(duì)項(xiàng)目政策的知曉度,做到“應(yīng)救盡救”。
6.救助管理。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況,通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會(huì)公布,公布的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象和救助金額等情況每季度在村(居)委會(huì)張榜公示7天,公示的時(shí)間、地點(diǎn)和格式符合要求。救助對(duì)象符合程度為100%;申報(bào)材料符合程度100%;救助標(biāo)準(zhǔn)符合程度100%。
7.信息平臺(tái)管理。
以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái);城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺(tái),與脫貧退出機(jī)制相銜接,實(shí)行對(duì)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的日常動(dòng)態(tài)管理,實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整;與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)等信息管理平臺(tái)互聯(lián)互通、信息共享,實(shí)現(xiàn)“一站式”信息交換和即時(shí)結(jié)算。“一站式”即時(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目檔案;檔案的建立規(guī)范、完整,檔案資料齊全。有關(guān)單位及時(shí)提供資料;提供的資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。
9.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理。
選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),并100%實(shí)行了合作協(xié)議管理;定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費(fèi)、診療費(fèi)用優(yōu)惠減免等嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行,無違規(guī)現(xiàn)象。
(二)財(cái)務(wù)管理
10.資金使用合規(guī)性。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金實(shí)行了專賬核算,并做到專款專用;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目應(yīng)配套資金及時(shí)納入了年初預(yù)算管理;對(duì)實(shí)行“一站式”即時(shí)結(jié)算的,以及需要事后救助的,救助款發(fā)放全部實(shí)行社會(huì)化發(fā)放;資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī);資金支出嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),貪污浪費(fèi),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
11.監(jiān)督檢查有效性。
建立了基金使用內(nèi)控制度,并開展了對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)督查;監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時(shí)整改。審計(jì)部門每年均對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)。
12.目標(biāo)任務(wù)完成率。
截至評(píng)價(jià)日,當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應(yīng)救盡救”,按規(guī)定將扶貧部門確認(rèn)的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評(píng)價(jià)日,當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%,且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%,醫(yī)療救助重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
14.完成及時(shí)性。
截至評(píng)價(jià)日,當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率為100%。
15.社會(huì)效益。
通過隨機(jī)抽查參加醫(yī)保受益人群,參加醫(yī)保后,個(gè)人或家庭得到了實(shí)惠;困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高,醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯緩解,在一定程度上促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,成效顯著。
16.可持續(xù)影響。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大貧困人群的普遍認(rèn)可和贊同,且積極參與和支持;經(jīng)辦單位管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作基本無失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好;未出現(xiàn)過影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
17.社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿意度。
通過隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場(chǎng)走訪等,社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿意度超過90%。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇八
(一)部門概況
1950年3月4日,中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月,經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“云報(bào)集團(tuán)”),是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái),是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線,忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢(mèng)云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,設(shè)立了部門績(jī)效目標(biāo):一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進(jìn)“三個(gè)融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合,堅(jiān)持內(nèi)容為主,落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量;以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國際傳播能力。
(三)部門整體收支情況
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬元,自有資金開支2553.52萬元;實(shí)際總支出為5217.36萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬元,自有資金開支2417.36萬元,具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元,財(cái)政補(bǔ)助2700萬元,自有資金開支2309.84萬元;四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元,財(cái)政補(bǔ)助100萬元,自有資金支出107.52萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理,在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
(一)績(jī)效自評(píng)目的
通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),進(jìn)行自我評(píng)價(jià),目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評(píng)指標(biāo)體系,進(jìn)行自評(píng)。
(三)自評(píng)組織過程
20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元,合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組,每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。
(一)云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含云南老年報(bào)補(bǔ)助)獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元,該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(詳見績(jī)效目標(biāo)表)。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線單位數(shù)量,配合上線單位做好報(bào)道,與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
(三)項(xiàng)目資金使用情況
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說,20xx年通過嚴(yán)格管理,項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,說明預(yù)算比較精確,通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了??顚S谩T茍?bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求,加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強(qiáng)新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅(jiān)持公益屬性,履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看,項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難,主要為:一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團(tuán)資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善,并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。
一是高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門,做到了職責(zé)明確,保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績(jī)效,科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組,每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,及時(shí)處理、解決問題,確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇九
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開展情況,從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我??己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。
(二)過程管控體系
1.事前績(jī)效評(píng)估
我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控
20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)
我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰申請(qǐng)資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
近年來,我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評(píng)事項(xiàng)
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰申請(qǐng)資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十
1、項(xiàng)目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題,保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”,是新形勢(shì)下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求,是應(yīng)對(duì)國際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo),全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針,以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心,堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧,綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段,統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作,全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力,切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目,本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題,通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫,該項(xiàng)目工藝無公害、無污染,符合綠色環(huán)保的要求,起著典型示范作用,對(duì)推進(jìn)倉儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y,推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展,項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位,有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入,拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
項(xiàng)目的建設(shè),進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施,解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾,促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路,增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量,因而提高農(nóng)民的收入,加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決并滿足城市居民的用糧需求,提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力,保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全,支持本縣糧食應(yīng)急措施,有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi),調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng),利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
(1)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購銷和價(jià)格形成的作用,穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力,建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系,逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
(2)是國計(jì)民生的需要,是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計(jì)民生的重要商品,黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后,儲(chǔ)備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷,促進(jìn)流通,發(fā)展貿(mào)易的重要載體,是政府調(diào)節(jié)供需平衡,保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來,由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊,倉容不足,使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢,難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持,一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此,建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度,是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力,增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段,并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)的威脅,保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定,對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
(3)是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給,國家發(fā)改委會(huì)同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)糧食倉儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn),結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃,以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫點(diǎn)分布,合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉儲(chǔ)設(shè)施,將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平,實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平;產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲(chǔ)備、保供綜合能力;銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項(xiàng)目區(qū)倉儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢(shì),打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程,完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè),大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,滿足人民生活水平不斷增長(zhǎng)的糧食需求,這也是糧食現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù),原有倉庫場(chǎng)地、設(shè)備均已老舊。因此,為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ),確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧,進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè),符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,不僅很有必要,而且十分迫切。
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力,加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控,促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè),可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力,更好的服務(wù)群眾,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下:本項(xiàng)目建設(shè),可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐,使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善,加快的綜合開發(fā)與建設(shè),為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件,為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè),可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度,加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度,繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化,使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快,為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題,通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,降低成本,減少損失,提高效率發(fā)揮重要作用。
本項(xiàng)目的建設(shè),加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè),擴(kuò)大儲(chǔ)備能力,有利于抵抗自然災(zāi)害,有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié),提高人民群眾的生活水平,具有十分重要的意義。
項(xiàng)目的建設(shè)完成,可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控,確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定??筛鶕?jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度,滿足市場(chǎng)需要,穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格;進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局;切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購工作,掌握產(chǎn)品源頭,保護(hù)人民利益;完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系,增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,突發(fā)災(zāi)害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果,也是災(zāi)后重建的有效保障。
項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力,確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用,提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè),將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路,增加糧食和應(yīng)急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí),又能保證居民安居樂業(yè),這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十一
我單位屬正科級(jí)行政單位,現(xiàn)有在冊(cè)人員105人,其中:在職人員79人(含市委督查局和市委黨史研究室)、離休人員1人、退休人員24人,退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),具體是:文書(法規(guī))股,秘書一科,秘書二科,綜合信息科,常務(wù)股,人事股(機(jī)關(guān)黨委辦公室),調(diào)查研究股,全面深改股,財(cái)經(jīng)股,機(jī)要密碼股,保密股,檔案管理股,機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心;另下轄事業(yè)單位兩個(gè),市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè),其中行政單位一個(gè),即市委督查局;事業(yè)單位1個(gè),即中共仁懷市委黨史研究室。
我單位主要職能如下:
(一)負(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù),確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
(二)圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研;組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng);督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況,轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
(三)承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作;負(fù)責(zé)市委日常文書處理,承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作;承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作;聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作,組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(四)承擔(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作,承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的.后勤保障工作;承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
(五)負(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作,參與接待部分重要賓客的工作。
(八)協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
(九)完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。
(十)市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
(十一)市委督查局負(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況,負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
(一)資金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬元,項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目,主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等,主要內(nèi)容:1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬元;2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬元;3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬元;4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬元;5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬元;6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬元。
(二)預(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
無。
我辦績(jī)效管理情況總體較好,對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)綜合得分98分,其中對(duì)車輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下:
(一)該項(xiàng)目資金情況:年中追加預(yù)算87.94萬元,實(shí)際支出87.94萬元。
(二)年度總體目標(biāo)完成情況:提高了我辦工作效率,確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
(三)具體指標(biāo)完成情況:
2、質(zhì)量指標(biāo):資金使用是否規(guī)范 ,年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是??;
3、時(shí)效指標(biāo):購車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付, 年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是;
4、成本指標(biāo): 資金是否控制在預(yù)算內(nèi), 年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是。
(四)該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:很好,得分100分。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十二
(一)部門概況
1950年3月4日,中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月,經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“云報(bào)集團(tuán)”),是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、 “云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái),是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線,忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢(mèng)云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,設(shè)立了部門績(jī)效目標(biāo):一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進(jìn)“三個(gè)融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合,堅(jiān)持內(nèi)容為主,落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量;以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國際傳播能力。
(三)部門整體收支情況
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬元,自有資金開支2553.52萬元;實(shí)際總支出為5217.36萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬元,自有資金開支2417.36萬元,具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元,財(cái)政補(bǔ)助2700萬元,自有資金開支2309.84萬元;四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元,財(cái)政補(bǔ)助100萬元,自有資金支出107.52萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理,在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
(一)績(jī)效自評(píng)目的
通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),進(jìn)行自我評(píng)價(jià),目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評(píng)指標(biāo)體系,進(jìn)行自評(píng)。
(三)自評(píng)組織過程
20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元,合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組,每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。
(一)云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含云南老年報(bào)補(bǔ)助)獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元,該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(詳見績(jī)效目標(biāo)表)。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線單位數(shù)量,配合上線單位做好報(bào)道,與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
(三)項(xiàng)目資金使用情況
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說,20xx年通過嚴(yán)格管理,項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,說明預(yù)算比較精確,通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了專款專用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求,加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強(qiáng)新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅(jiān)持公益屬性,履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看,項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難,主要為:一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團(tuán)資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善,并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。
一是高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門,做到了職責(zé)明確,保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績(jī)效,科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組,每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,及時(shí)處理、解決問題,確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十三
為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,化財(cái)政資源配置,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理考核問責(zé)暫行辦法》(巢政辦【20xx】4號(hào))及《巢湖市預(yù)算績(jī)效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》(巢財(cái)【20xx】9號(hào))等相關(guān)文件精神,我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求,就20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作自查報(bào)告如下:
按照預(yù)算法“講求績(jī)效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署,建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度,強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí),對(duì)提高財(cái)政資金使用的效益,我辦20xx年度全面推行績(jī)效目標(biāo)管理工作,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,努力提升績(jī)效自評(píng)管理成效,進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)的質(zhì)量。
1.抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
2.探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。
3.深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查,以此為基礎(chǔ),形成自評(píng)報(bào)告。
4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
5.健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理的工作水平
(一)基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,注重基礎(chǔ)工作,關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。
(二)績(jī)效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求,在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo),如每月的人員工資發(fā)放,公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等,都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位,無拖拉現(xiàn)象。
(三)績(jī)效監(jiān)控管理。我辦按要求對(duì)預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控,全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi),支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等,比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處,提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),與上年相比,本年度有所減少。
(五)結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下,我辦20xx年出色的完成了績(jī)效管理工作,為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。
我辦在工作中還存在些不足,尤其是資金的使用上,還需要更好的與財(cái)政部門溝通,杜些不合理的開支。
新年將始,我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效的管理工作,認(rèn)真按照財(cái)政部門的要求,保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。
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