社交網(wǎng)絡(luò)的興起給人們的生活帶來了便利，但同時也給人們的心理帶來了一些負(fù)面影響。寫總結(jié)要注重邏輯性，遵循時間序列或者主題思路。以下是小編搜集的一些總結(jié)樣例，供大家參考借鑒。
事業(yè)單位采購管理制度篇一
第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
第三條屬于當(dāng)年公布的xx市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購：
（二）市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購的項目；
（三）屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。
第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室（下稱“采購辦”）備案。
第五條各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)（含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同）代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。
采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購（招標(biāo)）文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
事業(yè)單位采購管理制度篇二
前言：（行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行））已實施，合同管理內(nèi)部控制是《規(guī)范》的一項重要內(nèi)容。本制度闡述了行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的目標(biāo)、主要內(nèi)容、關(guān)鍵崗位及內(nèi)部工作流程，分析了行政事業(yè)單位合同管理的主要風(fēng)險，并提出了合同管理內(nèi)部控制的主要措施。
一、行政事業(yè)單位合同管理概述
利并承擔(dān)民事義務(wù)的法人單位，其在履行社會合同，又稱為契約、協(xié)議、是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力。
隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革及依法行政的深入推進(jìn)，行政事業(yè)單位作為能夠獨立享有民事權(quán)管理職責(zé)，提供公共服務(wù)或從事民事法律行為時簽訂的經(jīng)濟(jì)合同正在逐年增加，單位面臨的合同風(fēng)險也日趨加大，合同管理已經(jīng)成為單位經(jīng)濟(jì)管理活動中的一項重要內(nèi)容。合同管理指單位為實現(xiàn)合同目的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本單位的內(nèi)部控制制度，在合同從立項、談判、起草、審批、生效、履行、變更、糾紛解決以及合同歸檔的整個工作流程中所進(jìn)行的一系列行為的統(tǒng)稱。從工作實踐角度來看，合同管理包括合同立項、合同談判、合同起草、合同審批、合同簽約、合同文件、合同執(zhí)行、合同結(jié)算、合同變更等一系列環(huán)節(jié)和內(nèi)容。
行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制是指由單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)單位合同目標(biāo)、有效維護(hù)單位合法權(quán)益、降低合同風(fēng)險、有效提升單位公共服務(wù)的效率效果、防范合同舞弊、預(yù)防腐敗的過程。
二、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的目標(biāo)
1．確保合同立項民主科學(xué)，合同訂立事項須經(jīng)過決策層的集體科學(xué)決策并履行授權(quán)審批程序，防止遺漏應(yīng)訂立合同的經(jīng)濟(jì)事項，防止以口頭法律行政法規(guī)的規(guī)定以單位名義對外簽訂擔(dān)保、代替書面合同辦理經(jīng)濟(jì)事項，防止未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義簽訂合同，或者違反投資及借貸合同。
2．確保合同訂立周密嚴(yán)謹(jǐn)，合同訂立前經(jīng)過公平有效的談判或協(xié)商，確保起草的合內(nèi)容完整，合法有效，無法律漏洞或權(quán)利義務(wù)瑕疵；合同文本措辭嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯周密；正式合同訂立前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核，防止因合同文本失當(dāng)而導(dǎo)致單位利益受到損害。
3．確保合同履行有效監(jiān)控，時刻關(guān)注合同履行情況，遇有特殊情況造成履約困難，或發(fā)生合同糾紛、變更、解除等情況時，確保能及時采取應(yīng)對措施，維護(hù)單位合法權(quán)益。
4．確保合同檔案安全完整，確保與合同訂立、履行、變更、解除等事項相關(guān)的檔案能夠及時整理留存，確保合同檔案安全完整，保密，防止以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或者商業(yè)秘密。
三、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的內(nèi)容
1．職責(zé)分工控制。明確劃分各職能部門在合同管理方面職責(zé)分工，確保單位部門職責(zé)明確，合理分工，各司其職，順暢溝通。
2．決策機制控制。建立科學(xué)、民主、高效的合同訂立決策制度，確保合同立項合理合法能夠有效滿足單位的管理要求，并最大限度地降低合同風(fēng)險。
3．訂立審批控制。建立合同文本訂立審批流程，將與合同管理相關(guān)的職能部門均納入審簽流程，確保合同文本周密嚴(yán)禁，無重大法律或?qū)I(yè)疏漏。
4．履行監(jiān)管控制。重視合同履約監(jiān)控，在合同訂立后及時關(guān)注合同履約進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，防止簽訂后因缺乏監(jiān)管而失控。
5．考核追蹤控制。與合同崗位責(zé)任制結(jié)合，健全合同管理考核追蹤制度，定期考核合同管理情況及合同履行效果，切實實現(xiàn)合同風(fēng)險防范問責(zé)。
四、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
（一）合同管理牽涉的部門及崗位
行政事業(yè)單位的合同管理同時牽涉單位內(nèi)部外部的多個部門及崗位，外部包括：合同對方當(dāng)事人、技術(shù)及法律領(lǐng)域?qū)＜业?。?nèi)部包括：合同事項發(fā)起部門（合同執(zhí)行部門）、合同歸口管理部門、審計、紀(jì)檢及財務(wù)部門，單位決策層及各部門內(nèi)部的相關(guān)崗位工作人員。
（二）合同管理業(yè)務(wù)流程
1．合同管理業(yè)務(wù)流程圖
2．流程節(jié)點簡要說明
五、行政事業(yè)單位合同管理的主要風(fēng)險
狹義的合同風(fēng)險是指在合同訂立、履行、變更、終止的過程中因行為不當(dāng)給合同當(dāng)事人造成的.利益損失，如合同對象選擇不當(dāng)造成履約困難，合同文本不嚴(yán)謹(jǐn)造成單位合法權(quán)益損失，合同內(nèi)容不符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定造成合同無效等等。合同風(fēng)險種類多樣，形成原因錯綜復(fù)雜，總體來看，行政事業(yè)單位的合同風(fēng)險主要存在于合同調(diào)查、談判、起草、審批、簽訂、履行、變更及合同保管等環(huán)節(jié)。
1、合同調(diào)查立項環(huán)節(jié)。合同調(diào)查立項環(huán)節(jié)，單位面臨的主要風(fēng)險包括：前期未對合
同事項作出恰當(dāng)?shù)目尚行栽u估，未對合同事項做出科學(xué)決策，立項重復(fù)或者不合理，無法滿足單位管理要求；或者是在對合同對象進(jìn)行背景調(diào)查時，·對被調(diào)查對象的履約能力和商業(yè)信譽未給予恰當(dāng)評價，將不具備履約能力的對象確定為準(zhǔn)合同對象，將具有履約能力的對象排除在準(zhǔn)合同之外，無形中加大合同違約風(fēng)險。
2、合同協(xié)商談判環(huán)節(jié)。協(xié)商談判環(huán)節(jié)的風(fēng)險主要包括：忽略合同關(guān)鍵條款、對合同中的關(guān)鍵、重大問題做出不當(dāng)讓步；泄露與合同談判相關(guān)的單位機密。比如：對合同標(biāo)的物的數(shù)、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。價款、酬金支付方式、履約期限、地點、違約責(zé)任、爭議的解決方法等涉及合同雙方權(quán)利義務(wù)的核心條款做出了不當(dāng)?shù)淖尣交蜻z漏。最終損害單位利益。
3、合同起草審批環(huán)節(jié)。在合同文本起草及審批環(huán)節(jié)，行政事業(yè)單位面臨的主要風(fēng)險
包括：合同文本內(nèi)容存在的不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)或者可能引起重大誤解的條款；合同文本內(nèi)容違反國家法律法規(guī)導(dǎo)致合同無效；在合同審核過或國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)致合同無效；在合同審核過程中沒有發(fā)現(xiàn)并糾正合同不當(dāng)內(nèi)容和條款。
4、合同簽署生效環(huán)節(jié)。合同簽署生效環(huán)節(jié)的風(fēng)險包括：空白法人授權(quán)書管理不當(dāng)，超越法人授權(quán)期限或事項簽訂合同；合同印章管理不當(dāng)，為未經(jīng)過審批流程的合同加蓋了合同印章；簽署后的合同被篡改；已簽署合同未妥善保管，發(fā)生合同糾紛時無法舉證等。
5、合同履行環(huán)節(jié)。合同履行過程匯總的風(fēng)險主要包括：本單位或?qū)Ψ經(jīng)]有恰當(dāng)?shù)芈男泻贤屑s定的義務(wù)；發(fā)生合同糾紛處理不當(dāng)損害單位利息；危機時發(fā)現(xiàn)對方的違約行為并采取補救措施；對方違約時未及時追究其違約責(zé)任。
6、合同變更、終止環(huán)節(jié)風(fēng)險。此環(huán)節(jié)包括：應(yīng)當(dāng)變更合同內(nèi)容或條款但未及時給予變更；合同變更未履行內(nèi)部審批手續(xù)至合同變更不當(dāng)或無效；未達(dá)到終止條件的合同終止；合同終止未及時辦理相關(guān)的手續(xù)等。
六、合同管理內(nèi)部控制的主要措施
1、建立健全內(nèi)控制度，明確職責(zé)分工。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理內(nèi)控制度，明確設(shè)置經(jīng)濟(jì)合同歸口管理部門，并根據(jù)需要設(shè)置合同審核部門，同時應(yīng)明確歸口管理部門以及其他相關(guān)職能部門在合同管理各個環(huán)節(jié)的職責(zé)。合同歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織合同訂立會審、合同檔案管理等工作，配合合同執(zhí)行部門監(jiān)控合同履行，在發(fā)生合同糾紛時協(xié)調(diào)相關(guān)部門介入處理；合同訂立事項的發(fā)起部門（執(zhí)行部門）應(yīng)負(fù)責(zé)開展合同項目可行性研究、合同履約對象背景調(diào)查，經(jīng)濟(jì)事項談判、合同文本起草、對重大合同提出會審申請等工作，同時也應(yīng)對部門牽頭訂立的合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，并在合同發(fā)生糾紛時介入處理；合同審核部門負(fù)責(zé)對擬定的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核，重點關(guān)注合同的合法性、可行性、經(jīng)濟(jì)學(xué)和嚴(yán)密性。
2、建立科學(xué)民族的合同決策機制。行政事業(yè)單位應(yīng)建立科學(xué)、民主、高效的合同訂立決策制度，合同訂立事項立項前應(yīng)充分論證項目的必要性，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。合訂立決策應(yīng)堅持民主、回避原則、對于部門影響重大或者涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)組織技術(shù)、法律、財會等領(lǐng)域的專家參與討論決策，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作，以確保合同訂立周密嚴(yán)謹(jǐn)，最大限度地保障單位單位的合法權(quán)益。
3、完善合同訂立審批制度。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)合同訂立審批制度，明確合同在訂立。簽署、變更、解除等環(huán)節(jié)的授權(quán)審批權(quán)限，將單位的審計、紀(jì)檢、財務(wù)等職能部門納入合同訂立審批流程中，與合同事項發(fā)起部門（執(zhí)行部門）及合同歸口管理部門一并作為合同審簽的環(huán)節(jié)；明確合同的簽署權(quán)限；妥善保管印章和空白法人授權(quán)書，明確法人授權(quán)的期限和事項，防止未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義簽訂合同或者是無權(quán)越權(quán)代理情況出現(xiàn)。
4、加強合同履行監(jiān)控，有效防范違約風(fēng)險。
單位應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)合同履行監(jiān)管制度，明確由合同執(zhí)行部門跟蹤合同履行情況，遇合同履行困難或合同糾紛由合同歸口管理部門協(xié)調(diào)解決；確保合同當(dāng)事人遵循誠信原則嚴(yán)格履行合同，發(fā)現(xiàn)履行隱患時及時反饋，并采取保護(hù)性措施；確保在發(fā)生合同違約或合同糾紛時，能夠迅速反應(yīng)，在規(guī)定時效內(nèi)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。防止因履約監(jiān)控缺失損害單位權(quán)益。
5、建立合同考核追蹤機制，確保內(nèi)控機制有效運行。單位應(yīng)建立合同管理考核追蹤制度，切實建立合同風(fēng)險防范問責(zé)機制，明確合同管理流程中的各崗職責(zé)。行政事業(yè)單位應(yīng)定期對合同決策、訂立、履行等管理情況進(jìn)行分析評估，發(fā)現(xiàn)管理隱患及改善解決，在出現(xiàn)合同風(fēng)險時應(yīng)科學(xué)客戶地分析原因，對于因單位內(nèi)部人員工作疏忽造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，確保上述合同管理內(nèi)控機制能夠有效執(zhí)行，避免管理程序流于形式。
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事業(yè)單位采購管理制度篇三
前言：（行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行））已實施，合同管理內(nèi)部控制是《規(guī)范》的一項重要內(nèi)容。本制度闡述了行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的目標(biāo)、主要內(nèi)容、關(guān)鍵崗位及內(nèi)部工作流程，分析了行政事業(yè)單位合同管理的主要風(fēng)險，并提出了合同管理內(nèi)部控制的主要措施。
一、行政事業(yè)單位合同管理概述
利并承擔(dān)民事義務(wù)的法人單位，其在履行社會合同，又稱為契約、協(xié)議、是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物。依法成立的合同從成立之日起生效，具有法律約束力。
隨著國家經(jīng)濟(jì)體制改革及依法行政的深入推進(jìn)，行政事業(yè)單位作為能夠獨立享有民事權(quán)管理職責(zé)，提供公共服務(wù)或從事民事法律行為時簽訂的經(jīng)濟(jì)合同正在逐年增加，單位面臨的合同風(fēng)險也日趨加大，合同管理已經(jīng)成為單位經(jīng)濟(jì)管理活動中的一項重要內(nèi)容。合同管理指單位為實現(xiàn)合同目的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本單位的內(nèi)部控制制度，在合同從立項、談判、起草、審批、生效、履行、變更、糾紛解決以及合同歸檔的整個工作流程中所進(jìn)行的一系列行為的統(tǒng)稱。從工作實踐角度來看，合同管理包括合同立項、合同談判、合同起草、合同審批、合同簽約、合同文件、合同執(zhí)行、合同結(jié)算、合同變更等一系列環(huán)節(jié)和內(nèi)容。
行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制是指由單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)單位合同目標(biāo)、有效維護(hù)單位合法權(quán)益、降低合同風(fēng)險、有效提升單位公共服務(wù)的效率效果、防范合同舞弊、預(yù)防腐敗的過程。
二、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的目標(biāo)
1．確保合同立項民主科學(xué)，合同訂立事項須經(jīng)過決策層的集體科學(xué)決策并履行授權(quán)審批程序，防止遺漏應(yīng)訂立合同的經(jīng)濟(jì)事項，防止以口頭法律行政法規(guī)的規(guī)定以單位名義對外簽訂擔(dān)保、代替書面合同辦理經(jīng)濟(jì)事項，防止未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義簽訂合同，或者違反投資及借貸合同。
2．確保合同訂立周密嚴(yán)謹(jǐn)，合同訂立前經(jīng)過公平有效的談判或協(xié)商，確保起草的合內(nèi)容完整，合法有效，無法律漏洞或權(quán)利義務(wù)瑕疵；合同文本措辭嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯周密；正式合同訂立前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核，防止因合同文本失當(dāng)而導(dǎo)致單位利益受到損害。
3．確保合同履行有效監(jiān)控，時刻關(guān)注合同履行情況，遇有特殊情況造成履約困難，或發(fā)生合同糾紛、變更、解除等情況時，確保能及時采取應(yīng)對措施，維護(hù)單位合法權(quán)益。
4．確保合同檔案安全完整，確保與合同訂立、履行、變更、解除等事項相關(guān)的檔案能夠及時整理留存，確保合同檔案安全完整，保密，防止以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密、工作秘密或者商業(yè)秘密。
三、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部控制的內(nèi)容
1．職責(zé)分工控制。明確劃分各職能部門在合同管理方面職責(zé)分工，確保單位部門職責(zé)明確，合理分工，各司其職，順暢溝通。
2．決策機制控制。建立科學(xué)、民主、高效的合同訂立決策制度，確保合同立項合理合法能夠有效滿足單位的管理要求，并最大限度地降低合同風(fēng)險。
3．訂立審批控制。建立合同文本訂立審批流程，將與合同管理相關(guān)的職能部門均納入審簽流程，確保合同文本周密嚴(yán)禁，無重大法律或?qū)I(yè)疏漏。
4．履行監(jiān)管控制。重視合同履約監(jiān)控，在合同訂立后及時關(guān)注合同履約進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，防止簽訂后因缺乏監(jiān)管而失控。
5．考核追蹤控制。與合同崗位責(zé)任制結(jié)合，健全合同管理考核追蹤制度，定期考核合同管理情況及合同履行效果，切實實現(xiàn)合同風(fēng)險防范問責(zé)。
四、行政事業(yè)單位合同管理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
（一）合同管理牽涉的部門及崗位
行政事業(yè)單位的合同管理同時牽涉單位內(nèi)部外部的多個部門及崗位，外部包括：合同對方當(dāng)事人、技術(shù)及法律領(lǐng)域?qū)＜业取?nèi)部包括：合同事項發(fā)起部門（合同執(zhí)行部門）、合同歸口管理部門、審計、紀(jì)檢及財務(wù)部門，單位決策層及各部門內(nèi)部的相關(guān)崗位工作人員。
（二）合同管理業(yè)務(wù)流程
1．合同管理業(yè)務(wù)流程圖
2．流程節(jié)點簡要說明
五、行政事業(yè)單位合同管理的主要風(fēng)險
狹義的合同風(fēng)險是指在合同訂立、履行、變更、終止的過程中因行為不當(dāng)給合同當(dāng)事人造成的.利益損失，如合同對象選擇不當(dāng)造成履約困難，合同文本不嚴(yán)謹(jǐn)造成單位合法權(quán)益損失，合同內(nèi)容不符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定造成合同無效等等。合同風(fēng)險種類多樣，形成原因錯綜復(fù)雜，總體來看，行政事業(yè)單位的合同風(fēng)險主要存在于合同調(diào)查、談判、起草、審批、簽訂、履行、變更及合同保管等環(huán)節(jié)。
1、合同調(diào)查立項環(huán)節(jié)。合同調(diào)查立項環(huán)節(jié)，單位面臨的主要風(fēng)險包括：前期未對合
同事項作出恰當(dāng)?shù)目尚行栽u估，未對合同事項做出科學(xué)決策，立項重復(fù)或者不合理，無法滿足單位管理要求；或者是在對合同對象進(jìn)行背景調(diào)查時，·對被調(diào)查對象的履約能力和商業(yè)信譽未給予恰當(dāng)評價，將不具備履約能力的對象確定為準(zhǔn)合同對象，將具有履約能力的對象排除在準(zhǔn)合同之外，無形中加大合同違約風(fēng)險。
2、合同協(xié)商談判環(huán)節(jié)。協(xié)商談判環(huán)節(jié)的風(fēng)險主要包括：忽略合同關(guān)鍵條款、對合同中的關(guān)鍵、重大問題做出不當(dāng)讓步；泄露與合同談判相關(guān)的單位機密。比如：對合同標(biāo)的物的數(shù)、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。價款、酬金支付方式、履約期限、地點、違約責(zé)任、爭議的解決方法等涉及合同雙方權(quán)利義務(wù)的核心條款做出了不當(dāng)?shù)淖尣交蜻z漏。最終損害單位利益。
3、合同起草審批環(huán)節(jié)。在合同文本起草及審批環(huán)節(jié)，行政事業(yè)單位面臨的主要風(fēng)險
包括：合同文本內(nèi)容存在的不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)或者可能引起重大誤解的條款；合同文本內(nèi)容違反國家法律法規(guī)導(dǎo)致合同無效；在合同審核過或國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)致合同無效；在合同審核過程中沒有發(fā)現(xiàn)并糾正合同不當(dāng)內(nèi)容和條款。
4、合同簽署生效環(huán)節(jié)。合同簽署生效環(huán)節(jié)的風(fēng)險包括：空白法人授權(quán)書管理不當(dāng)，超越法人授權(quán)期限或事項簽訂合同；合同印章管理不當(dāng)，為未經(jīng)過審批流程的合同加蓋了合同印章；簽署后的合同被篡改；已簽署合同未妥善保管，發(fā)生合同糾紛時無法舉證等。
5、合同履行環(huán)節(jié)。合同履行過程匯總的風(fēng)險主要包括：本單位或?qū)Ψ經(jīng)]有恰當(dāng)?shù)芈男泻贤屑s定的義務(wù)；發(fā)生合同糾紛處理不當(dāng)損害單位利息；危機時發(fā)現(xiàn)對方的違約行為并采取補救措施；對方違約時未及時追究其違約責(zé)任。
6、合同變更、終止環(huán)節(jié)風(fēng)險。此環(huán)節(jié)包括：應(yīng)當(dāng)變更合同內(nèi)容或條款但未及時給予變更；合同變更未履行內(nèi)部審批手續(xù)至合同變更不當(dāng)或無效；未達(dá)到終止條件的合同終止；合同終止未及時辦理相關(guān)的手續(xù)等。
六、合同管理內(nèi)部控制的主要措施
1、建立健全內(nèi)控制度，明確職責(zé)分工。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理內(nèi)控制度，明確設(shè)置經(jīng)濟(jì)合同歸口管理部門，并根據(jù)需要設(shè)置合同審核部門，同時應(yīng)明確歸口管理部門以及其他相關(guān)職能部門在合同管理各個環(huán)節(jié)的職責(zé)。合同歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織合同訂立會審、合同檔案管理等工作，配合合同執(zhí)行部門監(jiān)控合同履行，在發(fā)生合同糾紛時協(xié)調(diào)相關(guān)部門介入處理；合同訂立事項的發(fā)起部門（執(zhí)行部門）應(yīng)負(fù)責(zé)開展合同項目可行性研究、合同履約對象背景調(diào)查，經(jīng)濟(jì)事項談判、合同文本起草、對重大合同提出會審申請等工作，同時也應(yīng)對部門牽頭訂立的合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，并在合同發(fā)生糾紛時介入處理；合同審核部門負(fù)責(zé)對擬定的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核，重點關(guān)注合同的合法性、可行性、經(jīng)濟(jì)學(xué)和嚴(yán)密性。
2、建立科學(xué)民族的合同決策機制。行政事業(yè)單位應(yīng)建立科學(xué)、民主、高效的合同訂立決策制度，合同訂立事項立項前應(yīng)充分論證項目的必要性，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。合訂立決策應(yīng)堅持民主、回避原則、對于部門影響重大或者涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)組織技術(shù)、法律、財會等領(lǐng)域的專家參與討論決策，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作，以確保合同訂立周密嚴(yán)謹(jǐn)，最大限度地保障單位單位的合法權(quán)益。
3、完善合同訂立審批制度。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)合同訂立審批制度，明確合同在訂立。簽署、變更、解除等環(huán)節(jié)的授權(quán)審批權(quán)限，將單位的審計、紀(jì)檢、財務(wù)等職能部門納入合同訂立審批流程中，與合同事項發(fā)起部門（執(zhí)行部門）及合同歸口管理部門一并作為合同審簽的環(huán)節(jié)；明確合同的簽署權(quán)限；妥善保管印章和空白法人授權(quán)書，明確法人授權(quán)的期限和事項，防止未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義簽訂合同或者是無權(quán)越權(quán)代理情況出現(xiàn)。
4、加強合同履行監(jiān)控，有效防范違約風(fēng)險。
單位應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)合同履行監(jiān)管制度，明確由合同執(zhí)行部門跟蹤合同履行情況，遇合同履行困難或合同糾紛由合同歸口管理部門協(xié)調(diào)解決；確保合同當(dāng)事人遵循誠信原則嚴(yán)格履行合同，發(fā)現(xiàn)履行隱患時及時反饋，并采取保護(hù)性措施；確保在發(fā)生合同違約或合同糾紛時，能夠迅速反應(yīng)，在規(guī)定時效內(nèi)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。防止因履約監(jiān)控缺失損害單位權(quán)益。
5、建立合同考核追蹤機制，確保內(nèi)控機制有效運行。單位應(yīng)建立合同管理考核追蹤制度，切實建立合同風(fēng)險防范問責(zé)機制，明確合同管理流程中的各崗職責(zé)。行政事業(yè)單位應(yīng)定期對合同決策、訂立、履行等管理情況進(jìn)行分析評估，發(fā)現(xiàn)管理隱患及改善解決，在出現(xiàn)合同風(fēng)險時應(yīng)科學(xué)客戶地分析原因，對于因單位內(nèi)部人員工作疏忽造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，確保上述合同管理內(nèi)控機制能夠有效執(zhí)行，避免管理程序流于形式。
事業(yè)單位采購管理制度篇四
第一條為加強政府采購檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務(wù)時(包括集中和分散)，根據(jù)法律規(guī)定，必須保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應(yīng)歸檔的基本資料有：
(一)領(lǐng)導(dǎo)批示、政府投資計劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復(fù)書;
(四)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件;
(五)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標(biāo)公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應(yīng)商投標(biāo)情況登記表;
(八)評標(biāo)委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;
(十)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標(biāo)公示;
(十一)中標(biāo)(成交)通知書和未中標(biāo)(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗收單或驗收報告、文件;
(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復(fù)、質(zhì)疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應(yīng)保存的有關(guān)資料。
第四條政府采購檔案管理人員，應(yīng)注意采購活動資料的收集與整理，要認(rèn)真核對資料是否齊全，避免出現(xiàn)資料遺失漏報現(xiàn)象。每一個采購項目結(jié)束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標(biāo)資料和合同報我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行政府采購業(yè)務(wù)檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應(yīng)建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對資料不全項目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政府集中采購檔案一律不準(zhǔn)向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴(yán)禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的出現(xiàn)。
第九條對于達(dá)到保存期限應(yīng)于銷毀的檔案，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進(jìn)行。
事業(yè)單位采購管理制度篇五
為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》，進(jìn)一步規(guī)范我局政府采購行為，不斷強化集中采購管理工作，特制定本制度：
1、堅持原則，依法辦事，實行陽光操作。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開，采購內(nèi)容、要求公開，評標(biāo)辦法、結(jié)論公開。
2、政府采購以局采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，要求每一項采購行為都要嚴(yán)格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定方案、要有采購計劃、采購詢價、采購記錄、驗收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。
3、遵章守紀(jì)，嚴(yán)守秘密。采購過程中工作人員不得與供應(yīng)商串通或提供不該提供的情況。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，平等待人。對采購單位申報的采購項目，力爭做到及時、準(zhǔn)確，保質(zhì)保量；對申報有誤不能采購的項目作出相應(yīng)解釋；對無理要求不能滿足的提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組處理。
5、保證計劃，提高效率。對相關(guān)股室送達(dá)的采購計劃申報單，確保按規(guī)定時間和標(biāo)準(zhǔn)組織采購，不耽擱，不積壓。
6、強化內(nèi)部制約監(jiān)督措施。經(jīng)辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。
7、采購人員應(yīng)當(dāng)勤奮學(xué)習(xí)，謹(jǐn)慎工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)政治、經(jīng)貿(mào)、法律及相關(guān)專業(yè)知識，努力提高職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，切實履行工作職責(zé)。
8、公正處理采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。把握重點環(huán)節(jié)，嚴(yán)格規(guī)范簽訂合同、供貨、驗貨等環(huán)節(jié)，按《政府采購法》有關(guān)條款處理違規(guī)行為，做到一視同仁。
9、做好售后服務(wù)工作。對采購的物品在使用中所反映售后質(zhì)量問題或有關(guān)投訴方面的情況，按應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系，作出相應(yīng)的處理方案，并及時予以處理。
10、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經(jīng)常組織檢查定點供應(yīng)商承諾服務(wù)和優(yōu)惠幅度的執(zhí)行情況，對違約違規(guī)情節(jié)，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
11、經(jīng)常開展市場調(diào)查，對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。
12、加強廉政建設(shè)和采購監(jiān)督工作。工作人員不得私下與供應(yīng)商接觸，不得接受供應(yīng)商的吃請等賄賂，局紀(jì)檢組應(yīng)加強對采購行為的監(jiān)督力度，確保依法采購，不出現(xiàn)違法違紀(jì)行為。
事業(yè)單位采購管理制度篇六
一、為嚴(yán)格把好食品的采購關(guān)，確保食品原材料安全，根據(jù)《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關(guān)系重大，易發(fā)食源性疾患的食品。
三、學(xué)校食堂采購高危食品，必須實行定點采購，并按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證，以保證其質(zhì)量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農(nóng)藥，加工前應(yīng)用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農(nóng)藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產(chǎn)品大腸菌容易超標(biāo)，學(xué)校食堂不得采購和加工。
五、冷菜涼菜容易感染細(xì)菌，引發(fā)腸道傳染病，中小學(xué)校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。
六、學(xué)校食堂要將定點采購單位（攤位）名單，報學(xué)?？倓?wù)處備案，同類食品的定點采購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點采購單位（攤位）可適當(dāng)放寬。定點采購單位（攤位）調(diào)整時，須及時報學(xué)校后勤處備案。
七、學(xué)校要建立食堂食品定點采購責(zé)任制，加強對食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點采購，要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評教育，因未定點采購而發(fā)生食源性疾患的，追究采購人員和管理人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的.，依法追究法律責(zé)任。因定點采購點原因引起不安全后果的，依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
事業(yè)單位采購管理制度篇七
為進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，特制定本制度。
一、政府采購要嚴(yán)格遵守區(qū)政府及區(qū)財政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦負(fù)責(zé)采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。
二、各線室需采購物品時，將書面填寫《鎮(zhèn)機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》，申請依次經(jīng)辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)長同意，再由財務(wù)室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購的物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當(dāng)天再補辦《鎮(zhèn)機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》。
四、《鎮(zhèn)機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。
五、所購物品實行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進(jìn)行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
事業(yè)單位采購管理制度篇八
為了切實加強對環(huán)境應(yīng)急物資儲備的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)環(huán)境事件提供有力保障，根據(jù)“環(huán)保負(fù)責(zé)，統(tǒng)一調(diào)配，現(xiàn)場管理，有備無患”的要求，特建立柳灣環(huán)境應(yīng)急物資儲備庫，并制定本制度。
由市自來水公司負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急物資儲備，防止應(yīng)急物資被盜和損壞。并由專人管理，保持庫房通風(fēng)干燥，保證通訊暢通，做到24小時隨叫隨到。
1、應(yīng)急物資應(yīng)分類存放，方便取用。
2、建立儲備、使用記錄、臺賬。
3、各類物資存儲數(shù)量、存放位置、有效期等要有醒目標(biāo)記指示。
4、柳灣應(yīng)急物資儲備管理由市自來水公司負(fù)責(zé)，每年年底前向市環(huán)保局書面報告應(yīng)急物資管理和使用情況，并抄送市環(huán)境監(jiān)察支隊。
由省、市環(huán)保部門統(tǒng)一調(diào)用。接到省、市環(huán)保部門調(diào)用指令，儲備庫管理人員要迅速到場，清點調(diào)出物資的類型、數(shù)量，與使用人員一并簽字。物資調(diào)出應(yīng)有市環(huán)保部門人員在場并簽字，事態(tài)緊急環(huán)保部門人員不能及時到場，過后進(jìn)行核對并補簽;當(dāng)柳灣飲用水源發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件，市自來水公司需要調(diào)用應(yīng)急物資時，要事先向省、市環(huán)保部門報告并征得同意后，按以上程序調(diào)用;應(yīng)急結(jié)束，儲備庫向市環(huán)保部門報告應(yīng)急物資使用情況。
所儲備應(yīng)急物資有效期到期需要更換，或者使用后需要補充，由應(yīng)急物資管理單位(自來水公司)向市環(huán)保局應(yīng)急管理部門書面報告，市環(huán)保部門向省環(huán)保廳應(yīng)急辦轉(zhuǎn)報，按規(guī)定進(jìn)行更換或補充。
第一章總則
第一條本制度。
第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購預(yù)算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報區(qū)政府批準(zhǔn);管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息;批準(zhǔn)政府采購方式;負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查;考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績;開展政府采購宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表;負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章政府采購預(yù)算
第六條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。
第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。
第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。
第三章政府采購方式及程序
第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第十一條政府采購采用以下方式：
一公開招標(biāo);
二邀請招標(biāo);
三競爭性談判;
四單一來源采購;
五詢價;
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第五章備案和審批
第十二條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準(zhǔn)的事項，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。
第十三條審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實施，下列事項應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程;
五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更;
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十四條備案和批準(zhǔn)事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章監(jiān)督檢查
第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況;
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況;
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r;
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況;
五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況;
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;
八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為;
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況;
五基礎(chǔ)工作情況;
六采購價格、資金節(jié)約率情況;
七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。
第二十一條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。
第七章其他
第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果;采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十四條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。
第二十五條貨物和服務(wù)項目實行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部18號令)執(zhí)行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。
實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十七條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
重大疫情發(fā)生時期的政府采購，不能完全靠供應(yīng)商的良知來支援，還必須有法律與制度保障。應(yīng)建立應(yīng)對重大疫情和災(zāi)害的緊急采購制度，通過良好的制度設(shè)計，解決好特殊時期采購的援助性、強制性、市場性及補償性“四性”兼顧問題。第一，要建立防范重大疫情和災(zāi)害的國家物資儲備采購制度。為防患于未然，最好的方法是建立科學(xué)有效的疫情和災(zāi)害物資儲備采購制度。第二，建立重大疫情和災(zāi)害時期實施緊急采購的宣告制度。政府實施重大疫情和災(zāi)害時期緊急采購不能隨意決定，而是需要通過某種程序，由中央或地方政府依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定決策。第三，設(shè)定政府緊急采購規(guī)范的資金范圍和管理范圍。
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，如供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購
應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購
年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進(jìn)行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！
統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。
公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。
1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。
2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。
3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。
5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。
6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受
其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。
1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔(dān)。
2、項目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價、索求技術(shù)方案。
3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓少彶坑辛x務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實超出預(yù)算原因。
1、責(zé)任與要求：
公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。
2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。
2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。
3）具體流程如下：（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時進(jìn)行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。（3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。（5）整個流程運作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護(hù)，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。
3、采購申請
a采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。
b項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，登記。
4、采購實施
a采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。
b采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。
c盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理
a（1）對于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點采購；（2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購；（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。
b對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進(jìn)行動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。
6、貨物驗收
由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。
7、采購報銷
b項目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；
c如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
8、后續(xù)考核
a采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。
序號
部門
權(quán)利與職責(zé)
1
北訊通工程分公司、搜尋者、龍石
1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認(rèn)所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購；5、與采購負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購明細(xì)及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。
2
技術(shù)部
1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實現(xiàn)不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。
3
財務(wù)部
1、對采購單內(nèi)容的確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)及時結(jié)算貨款；3、出具開發(fā)票信息；4、采購資金籌集；5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合理支付；6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財務(wù)對賬，并把對賬單提供給采購部與供應(yīng)商核實；7、采購成本控制；8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
4
總經(jīng)理
對采購訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。
1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。
2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費。
4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價并采購，嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。
5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。
事業(yè)單位采購管理制度篇九
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調(diào)控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳省直行政事業(yè)單位專項設(shè)備政府采購暫行辦法的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法：
市財政局核定使用財政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場購置的各類設(shè)備及服務(wù)項目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。
(一)設(shè)備采購
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機、復(fù)印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機及鏡頭;
4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設(shè)備;
5、建筑施工工程機械設(shè)備;
6、其他設(shè)備及備品材料等。
(二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設(shè)項目一律由政府采購管理辦公室組織招標(biāo)。
(三)服務(wù)采購
市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
在市財政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購?fù)对V;負(fù)責(zé)對政府采購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé)：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設(shè)立本級政府采購資金專戶，負(fù)責(zé)政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認(rèn)為價格合理，并能滿足需要，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。
(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標(biāo)，對他們的報價進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標(biāo)采購。
下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動車輛;辦公自動化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標(biāo)采購。
3、服務(wù)采購：
(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項目，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標(biāo)，對他們的報價進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門審查。財務(wù)主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。
(2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務(wù)項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標(biāo)采購。
下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購項目，均應(yīng)根據(jù)實際情況確定采購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標(biāo)機構(gòu)實行招標(biāo)。其方式可以采用公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強對招標(biāo)機構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購工作的公開、公平和公正性。
(三)采購原則
在實施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則：
3、凡購置符合政府采購或者委托招標(biāo)采購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標(biāo)管理
經(jīng)財政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機構(gòu)向社會招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)機構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。
1、市政府采購中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機構(gòu)簽訂招標(biāo)采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項目名稱、項目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標(biāo)機構(gòu)要會同有關(guān)專家在對委托合同書中采購項目進(jìn)行市場調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機構(gòu)應(yīng)對招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標(biāo)機構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。
3、招標(biāo)機構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)過程，并對投標(biāo)價格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評審，形成評標(biāo)報告報市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對招標(biāo)全過程依法進(jìn)行監(jiān)督。對招標(biāo)機構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。
4、由招標(biāo)機構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務(wù)主管部門備案。
5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標(biāo)活動，并通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為采購實體服務(wù)，清正廉潔、自覺維護(hù)國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。
7、受委托的`招標(biāo)機構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對待委托方和投標(biāo)方，切實維護(hù)國家利益，對受委托的招標(biāo)機構(gòu)在招標(biāo)過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標(biāo)方的問題，采購中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過一定形式向社會曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。
(一)財政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶ｍ椯Y金，由市財政局按核定的財政專項資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。
(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。
(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項招標(biāo)采購核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價格，按項目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設(shè)備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時調(diào)整單位預(yù)算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節(jié)省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財務(wù)主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。
(五)采購實體要建立設(shè)備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規(guī)定上報項目使用情況反饋表。
(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設(shè)備運行情況進(jìn)行檢查。
(二)對應(yīng)實行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實體，按違反財經(jīng)紀(jì)律論處。
(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標(biāo)機構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財政局負(fù)責(zé)解釋。
事業(yè)單位采購管理制度篇十
第一條為加強交通部行政事業(yè)單位政府采購管理，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本辦法。
第二條納入交通部部門預(yù)算管理的部機關(guān)、部屬行政事業(yè)單位和部管社會團(tuán)體(以下統(tǒng)稱采購人)，使用財政性資金以及與財政性資金相配套的單位自籌資金實施的政府采購，適用本辦法。
財政性資金包括預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、國債專項資金、車購稅交通專項資金、各項行政事業(yè)經(jīng)費、政府性基金、預(yù)算外資金等各項財政撥款和國家有關(guān)部門撥入的專項經(jīng)費。
與財政性資金相配套的單位自籌資金是指采購人以對外創(chuàng)收等形式取得的各種資金，包括經(jīng)營收入，非稅收入以外的事業(yè)收入，其他收入等單位可支配資金。
第三條本辦法所稱政府采購，是指采購人按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金，采購國務(wù)院公布的政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第五條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合的組織形式。
集中采購分為政府集中采購和部門集中采購。
政府集中采購，是指采購人將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購機構(gòu)代理的采購活動。政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，按國務(wù)院確定公布的范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
部門集中采購，是指由交通部統(tǒng)一組織實施部門集中采購項目的采購活動。部門集中采購項目和部門采購限額標(biāo)準(zhǔn)，按國務(wù)院確定公布的范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
分散采購是指采購人實施政府集中采購和部門集中采購范圍以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項目的采購活動。
第六條政府采購工程進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》以及部屬單位基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定。
第七條交通部政府采購的信息應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門有關(guān)規(guī)定，在國家財政主管部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。但涉及國家機密和商業(yè)秘密的除外。
第八條政府采購項目評審專家的確定，應(yīng)當(dāng)按照《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，由采購人或交通部委托的集中采購機構(gòu)從國家財政主管部門建立的中央單位政府采購評審專家?guī)熘谐槿 ?/p>
本單位從事政府采購的工作人員不得以評審專家身份參加本部門政府采購項目的評標(biāo)、談判或詢價工作。
第九條交通部設(shè)立部政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，作為政府采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由主管副部長和相關(guān)司局的領(lǐng)導(dǎo)組成。主要職責(zé)是：
(一)審定交通部政府采購管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度;
(二)根據(jù)國務(wù)院規(guī)定，審定調(diào)整部門集中采購項目;
(三)審定部門集中采購代理機構(gòu);
(四)審定部門集中采購年度預(yù)算和實施計劃;
(五)對政府采購管理工作中遇到的重大問題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào);
(六)研究處理政府采購工作中重大違紀(jì)違規(guī)問題。
第十條部財務(wù)主管部門是交通部政府采購工作的具體管理部門，負(fù)責(zé)交通部政府采購的管理和監(jiān)督工作。主要職責(zé)是：
(一)研究制定交通部政府采購管理辦法及相關(guān)制度;
(二)指導(dǎo)和監(jiān)督采購人和交通部委托的集中采購機構(gòu)的政府采購工作;
(三)編報交通部年度政府采購預(yù)算和實施計劃，并監(jiān)督實施;
(四)匯總編報交通部政府采購執(zhí)行情況和政府采購信息統(tǒng)計報表;
(五)按法律規(guī)定權(quán)限受理采購活動中的投訴事項;
(六)負(fù)責(zé)辦理政府采購資金的撥付和資金使用的監(jiān)督管理工作;
(七)交通部政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
第十一條部內(nèi)相關(guān)部門根據(jù)職能分工和預(yù)算管理權(quán)限，履行政府采購相關(guān)工作具體職責(zé)。
第十二條部門集中采購項目應(yīng)通過交通部委托的集中采購機構(gòu)進(jìn)行采購。
本辦法所稱交通部委托的集中采購機構(gòu)是指：經(jīng)國家有關(guān)部門同意設(shè)立的交通部集中采購機構(gòu)和交通部委托辦理集中采購事宜的其他集中采購代理機構(gòu)。
第十三條采購人的政府采購日常管理工作歸口各單位財務(wù)部門負(fù)責(zé)。采購人在政府采購中的主要職責(zé)是：
(一)研究制定本單位政府采購管理辦法并組織實施;
(二)編報本單位政府采購預(yù)算和采購實施計劃;
(三)提供采購清單及有關(guān)資料，參與集中采購的相關(guān)招標(biāo)工作;
(四)按要求簽訂和履行采購合同;
(五)組織實施本單位的分散采購工作;
(六)編報本單位政府采購統(tǒng)計信息。
采購工作量比較大的采購人可根據(jù)實際需要，設(shè)立獨立的采購部門或在相關(guān)機構(gòu)中配備專人，負(fù)責(zé)本單位的政府采購工作。
第十四條政府采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購和國家財政主管部門認(rèn)定的其他采購方式。
第十五條政府采購貨物和服務(wù)，單項或批量采購金額達(dá)到國務(wù)院規(guī)定公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)采購方式。
各單位不得將政府采購項目化整為零或采取其他方式規(guī)避公開招標(biāo)，有關(guān)人員不得利用職權(quán)干預(yù)和插手招投標(biāo)工作。
第十六條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;
(二)采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。
第十七條符合下列情形之一，可以采用競爭性談判方式采購：
(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者要求特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第十八條符合下列情形之一，可以采用單一來源采購方式采購：
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
(二)發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;
(三)應(yīng)當(dāng)保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原有供應(yīng)商處添購，且添購金額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十九條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，采購活動需要在短時間內(nèi)完成的政府采購項目，可按國家法律規(guī)定采用詢價方式采購。
第二十條政府采購備案和審批管理是指國家財政主管部門和部財務(wù)主管部門對采購人和部委托的集中采購機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、審批的有關(guān)政府采購文件或采購活動事項，依法予以備案或?qū)徟墓芾硇袨椤?/p>
除國家財政主管部門和部財務(wù)主管部門另有規(guī)定外，備案事項不需要國家財政主管部門和部財務(wù)主管部門回復(fù)意見。
審批事項應(yīng)經(jīng)國家財政主管部門和部財務(wù)主管部門批準(zhǔn)后，才能組織實施。
第二十一條下列事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)部財務(wù)主管部門審核后報國家財政主管部門備案。
(一)追加預(yù)算應(yīng)當(dāng)補報的政府采購預(yù)算、已經(jīng)批復(fù)政府采購預(yù)算的變更;
(二)政府采購實施計劃、增加的部門集中采購項目;
(三)經(jīng)國家財政主管部門批準(zhǔn)，采用公開招標(biāo)以外采購方式的執(zhí)行情況;
(五)政府采購項目的合同副本;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項。
第二十二條下列事項應(yīng)經(jīng)部財務(wù)主管部門審核后報國家財政主管部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后才能組織實施。
(一)部門預(yù)算中的政府采購預(yù)算;
(三)因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的;
(五)集中采購機構(gòu)制定的操作規(guī)程;
(七)屬于政府集中采購目錄范圍但因特殊情況需要實行部門集中采購或單位自行采購的;
(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第二十三條下列事項應(yīng)報部財務(wù)主管部門備案。
(一)采購人按政府采購管理規(guī)定制定的具體管理辦法;
(二)法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項。
第二十四條下列事項應(yīng)當(dāng)報部財務(wù)主管部門依法批準(zhǔn)后才能組織實施：
(一)屬于部門集中采購目錄范圍因特殊情況需要實行單位自行采購的;
(二)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定其他需要審批的事項。
第二十五條政府采購程序應(yīng)根據(jù)政府采購有關(guān)法律、規(guī)章和制度要求進(jìn)行。主要包括：編制政府采購預(yù)算和實施計劃，制定采購方案、確定采購代理機構(gòu)，組織采購，確定中標(biāo)或成交結(jié)果、簽訂采購合同，驗收和付款，結(jié)算記賬，統(tǒng)計信息編報，政府采購文件的歸檔和管理等。
第二十六條采購人在編制單位年度預(yù)算時，應(yīng)將政府采購項目及資金預(yù)算在政府采購預(yù)算表中單列，按規(guī)定程序逐級上報國家財政主管部門，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
在預(yù)算執(zhí)行中，因工作需要以及因部門預(yù)算細(xì)化增加或變更政府采購預(yù)算的，采購人應(yīng)于每年第二、三季度末10日以前按預(yù)算編報程序報部財務(wù)主管部門備案。
未列入政府采購預(yù)算或未辦理政府采購預(yù)算調(diào)整備案手續(xù)的政府采購項目，不得實施采購。
第二十七條部屬一級采購人應(yīng)當(dāng)自接到批復(fù)的政府采購預(yù)算之日起30個工作日內(nèi)，將政府集中采購和部門集中采購實施計劃上報部委托的集中采購機構(gòu)，同時抄送部財務(wù)主管部門備案。
政府集中采購實施計劃、部門集中采購實施計劃分別指采購人編制的政府集中采購目錄內(nèi)或部門集中采購目錄內(nèi)采購項目的具體采購計劃。主要內(nèi)容包括：項目構(gòu)成、使用單位、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)范、使用時間等。
采購人調(diào)整或補報政府采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定報備集中采購實施計劃。
第二十八條采購人根據(jù)政府采購實施計劃落實具體采購需求，制定具體采購實施方案，據(jù)以開展采購活動。
第二十九條列入政府集中采購目錄的采購項目，應(yīng)該委托政府集中采購代理機構(gòu)采購。
屬于政府集中采購目錄范圍，因特殊情況需要實行部門集中采購或單位自行采購的，采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前向部財務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)部財務(wù)主管部門審核轉(zhuǎn)報國家財政主管部門批準(zhǔn)后方可實施。
第三十條列入政府集中采購目錄且以協(xié)議供貨形式采購的項目，采購人可按中央國家機關(guān)政府采購中心的規(guī)定，辦理具體采購事宜。
第三十一條政府集中采購應(yīng)當(dāng)遵循以下工作程序：
(一)采購人按規(guī)定程序和要求編制、調(diào)整集中采購預(yù)算和實施計劃。
(二)簽訂委托協(xié)議。采購人與集中采購機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在集中采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，按照平等自愿原則確定委托代理事項，約定雙方在編制采購文件、確定評標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、組建評標(biāo)委員會、評標(biāo)、定標(biāo)等方面的權(quán)利與義務(wù)。
集中采購委托代理協(xié)議可以按項目簽訂，也可以按年度簽訂一攬子協(xié)議。按年度簽訂一攬子協(xié)議后，個別具體項目有特殊要求的，可另行簽訂補充協(xié)議。
(三)制定操作方案。采購人與集中采購機構(gòu)應(yīng)根據(jù)協(xié)議供貨或定點采購項目的具體情況協(xié)商制定操作方案。
(四)組織采購。集中采購機構(gòu)應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或經(jīng)批準(zhǔn)的其他采購方式，以及經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_展采購活動。
(五)確定中標(biāo)、成交結(jié)果。采購人應(yīng)與集中采購機構(gòu)協(xié)商確定中標(biāo)或成交結(jié)果的處理事宜，并按相關(guān)規(guī)定發(fā)出中標(biāo)或成交通知書、發(fā)布中標(biāo)或成交公告。
(六)采購人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。
第三十二條列入部門集中采購目錄的采購項目，由交通部委托集中采購機構(gòu)采購。
屬于部門集中采購目錄范圍但因特殊情況需要實行單位自行采購的，應(yīng)當(dāng)報經(jīng)部財務(wù)主管部門審核批準(zhǔn)后實施。
第三十三條部門集中采購應(yīng)當(dāng)遵循以下工作程序：
(一)細(xì)化部門集中采購項目。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)交通部下達(dá)的政府采購預(yù)算，將本單位、本系統(tǒng)實行部門集中采購的項目預(yù)算，逐級下達(dá)到所屬單位采購人。
(二)編制計劃。采購人按規(guī)定的程序和要求編制部門集中采購實施計劃逐級上報交通部委托的集中采購機構(gòu)，同時報部財務(wù)主管部門備案。
(三)制定方案。交通部委托的集中采購機構(gòu)匯總部門集中采購實施計劃后，制定具體操作方案。
(四)實施采購。交通部委托的集中采購機構(gòu)根據(jù)委托代理協(xié)議，依法采用相應(yīng)的采購方式組織采購活動。
(五)上述采購活動完成后，應(yīng)當(dāng)及時確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商，向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書，同時發(fā)布中標(biāo)、成交公告。
(六)采購人在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，應(yīng)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。交通部委托的集中采購機構(gòu)與采購人應(yīng)按采購合同組織驗收工作。
(七)集中采購項目采用協(xié)議供貨的，比照中央國家機關(guān)政府采購中心和交通部委托的集中采購機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。
第三十四條屬于單位自行采購的項目，采購人可以自行組織采購，也可以委托交通部委托的集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)代理采購。單位自行采購應(yīng)當(dāng)遵循以下工作程序：
(一)采購人按規(guī)定的.程序和要求編制、調(diào)整自行采購預(yù)算。
(二)編制計劃。采購人按規(guī)定的程序和要求，編制自行采購實施計劃報上一級單位財務(wù)主管部門備案。
(三)實施采購。采購人依法采用相應(yīng)的采購方式組織采購活動。委托集中采購機構(gòu)采購的，應(yīng)當(dāng)簽訂委托代理協(xié)議。
(四)上述采購活動完成后，應(yīng)當(dāng)及時確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商，向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書，同時發(fā)布中標(biāo)、成交公告。
(五)采購人應(yīng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。
(六)按照國家有關(guān)法律和本辦法，采購人應(yīng)對所屬單位自行采購工作進(jìn)行監(jiān)督。
第三十五條政府采購應(yīng)當(dāng)依法簽訂政府采購書面合同，采購合同應(yīng)當(dāng)由采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。也可以根據(jù)具體組織形式委托相關(guān)集中采購機構(gòu)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。
第三十六條采購合同應(yīng)當(dāng)明確采購商品或接受服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價格(酬金)以及履行合同的時間、地點、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。
第三十七條采購人委托中央國家機關(guān)政府采購中心、交通部委托的集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)進(jìn)行采購的，應(yīng)當(dāng)簽訂委托代理協(xié)議，確定委托代理事項，約定采購人和采購代理機構(gòu)的權(quán)利和義務(wù)。
采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂采購合同的，委托代理協(xié)議作為采購合同附件。
第三十八條在政府采購合同履行過程中，采購人需追加與合同標(biāo)的相同的貨物或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第三十九條除經(jīng)政府采購合同的雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，已簽合同不得擅自變更、中止或者終止。
第四十條采購人、集中采購機構(gòu)和其他政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對履約情況進(jìn)行驗收。重大采購項目應(yīng)當(dāng)委托國家專業(yè)檢測機構(gòu)辦理驗收事務(wù)。
履約驗收應(yīng)當(dāng)依據(jù)事先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，凡符合事先確定標(biāo)準(zhǔn)的，即為驗收合格。當(dāng)事人對驗收結(jié)論有異議的，應(yīng)當(dāng)請國家有關(guān)專業(yè)檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。
第四十一條采購人應(yīng)按合同約定支付采購合同款。納入財政直接支付范圍的采購項目，采購人按照確定的合同和國家財政主管部門有關(guān)要求，確認(rèn)供應(yīng)商已嚴(yán)格按照合同約定提供采購服務(wù)后，填報采購資金支付申請書，經(jīng)國家財政主管部門審核無誤后，按照合同的約定將采購資金直接支付供應(yīng)商。
未納入財政直接支付范圍的采購項目，由采購人按規(guī)定的資金管理渠道和合同規(guī)定付款。
第四十二條政府采購信息應(yīng)當(dāng)遵循"信息發(fā)布及時、內(nèi)容規(guī)范統(tǒng)一、渠道相對集中和便于獲得查找"的原則，按照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的有關(guān)規(guī)定，在國家財政主管部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上向社會公開披露。
第四十三條采購人應(yīng)在每年年末將本單位年度政府采購情況，按規(guī)定格式編制政府采購統(tǒng)計信息報表，并對政府采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析，按規(guī)定程序報經(jīng)部財務(wù)主管部門匯總后上報國家財政主管部門。
第四十四條采購文件應(yīng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限從采購結(jié)束之日起至少15年。
采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
第四十五條采購人應(yīng)加強對實施政府采購新增資產(chǎn)的核算和管理，對已交付辦理驗收手續(xù)的資產(chǎn)，應(yīng)在驗收當(dāng)月辦理新增資產(chǎn)的登記入賬手續(xù)。
第四十六條各單位應(yīng)當(dāng)加強對本單位及所屬單位政府采購活動的監(jiān)督檢查工作。
第四十七條監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：
(一)政府采購制度的制定及執(zhí)行情況;
(二)單位內(nèi)部政府采購職責(zé)分工及履行情況;
(三)政府采購人員職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(四)政府采購預(yù)算和實施計劃的編制情況;
(五)政府采購項目具體實施情況;
(六)政府采購審批和備案事項的執(zhí)行情況;
(七)政府采購信息統(tǒng)計上報及公告情況;
(八)政府采購檔案的保管情況;
(九)政府采購方式、采購程序和評審專家的選用情況;
(十)政府采購合同的訂立、履行和資金支付情況;
(十一)對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;
(十二)法律法規(guī)和制度的執(zhí)行情況;
(十三)其他與政府采購工作相關(guān)的內(nèi)容。
第四十八條采購人、采購代理機構(gòu)和供應(yīng)商對監(jiān)督管理工作存在質(zhì)疑的，可向部財務(wù)主管部門或直接向國家財政主管部門反映。
向部財務(wù)主管部門反映的，部財務(wù)主管部門應(yīng)及時做出答復(fù)，其中以書面形式提出質(zhì)疑的，應(yīng)在7個工作日內(nèi)做出答復(fù)和處理。
第四十九條有下列情況之一的，財務(wù)部門可不予支付資金：
(一)采購方式和程序不符合規(guī)定的;
(二)未按規(guī)定在指定媒體公告信息的;
(三)未使用國家財政主管部門監(jiān)制的政府采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，但有特殊規(guī)定的除外。
(四)列入集中采購目錄而未實行集中采購的。
第五十條 船舶政府采購按部的現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但采購進(jìn)口船舶或設(shè)備以及達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的船舶采購項目，因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的其他采購方式采購的，應(yīng)按規(guī)定通過部報財政部審批，并按規(guī)定程序報送政府采購預(yù)算及相關(guān)信息。
第五十一條采購人可依據(jù)本辦法制定本單位政府采購管理工作的具體規(guī)定，并報部財務(wù)主管部門備案。
第五十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
事業(yè)單位采購管理制度篇十一
第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
第三條屬于當(dāng)年公布的xx市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購：
（二）市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購的項目；
（三）屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。
第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室（下稱“采購辦”）備案。
第五條各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)（含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同）代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。
采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購（招標(biāo)）文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
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事業(yè)單位采購管理制度篇十二
第一條為加強對市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同的管理，有效維護(hù)機關(guān)事業(yè)單位和合同相對人的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條使用市級財政資金的市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同管理適用本辦法。
政府采購、國有土地使用權(quán)出讓和依法通過招投標(biāo)方式達(dá)成的建設(shè)工程項目合同管理不適用本辦法。
第三條本辦法所稱合同，是指市級機關(guān)事業(yè)單位在行政管理和民事活動中，作為一方當(dāng)事人和合同相對人簽訂的契約性法律文件。
第四條簽訂合同的主體包括市政府、市政府部門、市政府和市政府部門所屬具有法人資格的事業(yè)單位以及其他使用市級財政資金的市級機關(guān)事業(yè)單位。
禁止臨時機構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)以自己的名義簽訂合同。
第五條市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同實行合法性審查制度、重大合同風(fēng)險評估制度和報告審批制度。
第六條本辦法所稱重大合同包括：
(一)標(biāo)的額超過500萬元人民幣的合同;
(二)市政府重點建設(shè)項目或重大投資項目合同;
(三)關(guān)系重大公共利益，社會影響較大的合同。
第七條市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同，應(yīng)當(dāng)明確具體負(fù)責(zé)合同談判、起草、履行等事宜的承辦機構(gòu)和承辦人。
以市政府為一方當(dāng)事人的合同，承辦機構(gòu)為具體負(fù)責(zé)合同承辦工作的主辦部門;以市政府部門、市政府和市政府部門所屬具有法人資格的事業(yè)單位以及其他使用市級財政資金的市級機關(guān)事業(yè)單位為一方當(dāng)事人的合同，承辦機構(gòu)為其負(fù)責(zé)合同簽訂具體工作的內(nèi)設(shè)或下屬機構(gòu)。
第八條承辦機構(gòu)的主要職責(zé)包括：
(一)負(fù)責(zé)合同項目的調(diào)研、評估，提出初步意見;
(二)審查合同相對人的主體資格、資信狀況、履約能力等;
(三)負(fù)責(zé)訂立合同的協(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改;
(四)負(fù)責(zé)將合同文本等資料報審查機構(gòu)進(jìn)行合法性審查;
(五)根據(jù)審查機構(gòu)的要求提供相關(guān)材料;
(六)負(fù)責(zé)合同的履行;
(七)負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動;
(八)負(fù)責(zé)保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件資料，并按規(guī)定整理、移交。
第九條市政府法制機構(gòu)是合同的審查機構(gòu)。
審查機構(gòu)的主要職責(zé)包括：
(一)對報送的合同依法進(jìn)行審查，并出具書面審查意見;
(二)指導(dǎo)或參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動;
(三)審查備案合同;
(四)監(jiān)督合同履行，對合同履行中產(chǎn)生的風(fēng)險，及時提出處理意見。
第十條提交市政府法制機構(gòu)審查的合同，市政府法制機構(gòu)一般應(yīng)當(dāng)在收到合同文本草擬稿以及相關(guān)材料之日起10個工作日內(nèi)審查完畢，并出具審查意見書。
承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查意見書的要求對合同內(nèi)容進(jìn)行修改、調(diào)整。
第十一條市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。合同文本一般應(yīng)包括合同標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、履約期限、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。解決爭議的方法選擇仲裁的，應(yīng)當(dāng)明確具體的仲裁機構(gòu)。
第十二條訂立合同，應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：
(一)立項。市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)集體討論通過方可立項;屬于本辦法規(guī)定的重大合同的，還應(yīng)當(dāng)報市政府審批同意。
(二)談判、協(xié)商。承辦機構(gòu)組織有關(guān)人員與合同相對人進(jìn)行談判、協(xié)商。
(三)合同文本擬定。承辦機構(gòu)根據(jù)談判、協(xié)商結(jié)果擬定合同文本。
(四)審查。合同簽訂前，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將合同文本及有關(guān)合同相對人的資產(chǎn)、資質(zhì)、信用、履約能力、知識產(chǎn)權(quán)狀況調(diào)查材料，合同談判、協(xié)商材料和政府其他相關(guān)部門、機構(gòu)意見，合同訂立依據(jù)，批準(zhǔn)文件及其他需要提供的資料等材料報送審查機構(gòu)進(jìn)行合法性審查。
(五)報批。法律、法規(guī)、規(guī)章及上級規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的合同，由承辦機構(gòu)按照有關(guān)程序報請批準(zhǔn)。
(六)簽字和蓋章。合同應(yīng)當(dāng)由市級機關(guān)事業(yè)單位法定代表人簽字。授權(quán)其他人員簽字的，應(yīng)有法定代表人的書面授權(quán)。簽字后加蓋公章或合同專用章。
第十三條合同簽訂后或履行過程中需要簽訂補充協(xié)議或者變更、解除合同的，參照本辦法第十二條合同訂立的程序辦理。
第十四條市級機關(guān)事業(yè)單位管理、使用的房產(chǎn)、地產(chǎn)以及重要辦公設(shè)施等需要出租、出借的，由管理、使用該項資產(chǎn)的機關(guān)事業(yè)單位作為合同的`承辦機構(gòu)報請主管部門審核、財政部門審批，并履行本辦法第十二條第(一)至(五)項規(guī)定程序后，由市政府投融資管理中心和承辦機構(gòu)共同與合同相對人簽訂出租、出借合同。
第十五條重大合同簽訂前，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對合同簽訂的風(fēng)險評估，重點從政治、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、法律、社會穩(wěn)定等方面對合同簽訂和履行可能引發(fā)的各種風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)預(yù)測和評估。
第十六條承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后7個工作日內(nèi)將合同文本和相關(guān)資料報送市政府法制機構(gòu)備案。
第十七條合同簽訂后，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)合同的履行，并及時對履行過程中的問題進(jìn)行處理。
第十八條合同相對人有下列情形之一的，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提出相應(yīng)對策或者建議，及時行使不安抗辯權(quán)、合同解除權(quán)、違約責(zé)任追究權(quán)等法定權(quán)利：
(一)出現(xiàn)不可抗力;
(二)合同依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策修改或者廢止;
(三)簽訂合同時的客觀情況發(fā)生重大變化;
(五)合同相對人預(yù)期違約;
(六)其他可能影響合同履行的情形。
第十九條重大合同履行過程中出現(xiàn)本辦法第十八條所列情形的，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向市政府提交預(yù)警報告，并抄送合同審查機構(gòu)。
第二十條合同履行過程中產(chǎn)生糾紛，承辦機構(gòu)應(yīng)及時與合同相對人進(jìn)行溝通，查明情況，客觀評估可能產(chǎn)生的不利后果?？赡軐κ屑墮C關(guān)事業(yè)單位權(quán)益造成重大損害或使公共利益遭受重大損失的，承辦機構(gòu)應(yīng)及時向簽訂合同的機關(guān)事業(yè)單位書面報告，并抄送合同審查機構(gòu)，同時做好風(fēng)險防范應(yīng)對工作。
第二十一條合同糾紛應(yīng)當(dāng)盡可能通過協(xié)商或調(diào)解解決。經(jīng)協(xié)商、調(diào)解達(dá)成一致意見的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議;經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致意見的，可按合同約定的仲裁或訴訟方式解決。
第二十二條通過仲裁或訴訟方式解決合同糾紛，承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)，按照訴訟時效的要求以及仲裁、訴訟規(guī)則做好應(yīng)對工作，防止因應(yīng)訴不當(dāng)導(dǎo)致敗訴。
第二十三條合同糾紛處理過程中，承辦機構(gòu)不得有下列行為：
(一)擅自放棄屬于市級機關(guān)事業(yè)單位一方享有的合法權(quán)益;
(二)無正當(dāng)理由，拒不履行市級機關(guān)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。
第二十四條合同履行完畢后，承辦機構(gòu)應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，不得隨意處置、銷毀。
承辦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同的重要程度，設(shè)定合同文件資料的保管期限;一般合同的文件資料應(yīng)當(dāng)保管以上，重大合同的文件資料應(yīng)當(dāng)永久保存。法律、法規(guī)、規(guī)章對合同文件資料的保管期限另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十五條應(yīng)當(dāng)歸檔保存的合同文件資料主要包括：
(一)正式簽訂的合同文本原件;
(二)合同履行過程中簽訂的有關(guān)補充協(xié)議、變更協(xié)議;
(三)各種批準(zhǔn)文件;
(五)其他與合同簽訂有關(guān)的文件資料。
第二十六條市級機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同實行行政首長負(fù)責(zé)制，主要負(fù)責(zé)人是本單位簽訂合同的第一責(zé)任人，對簽訂合同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第二十七條市政府法制機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對本辦法貫徹落實情況的監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)市級機關(guān)事業(yè)單位有下列情形之一的，市政府法制機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促其糾正;情節(jié)嚴(yán)重的，可提請市政府研究并依法進(jìn)行責(zé)任追究：
(一)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)報送審查的合同，承辦機構(gòu)未報送的;
(二)未經(jīng)合法性審查或經(jīng)審查未通過即簽訂合同的;
(三)不按規(guī)定進(jìn)行合同備案的。
第二十八條承辦機構(gòu)、審查機構(gòu)違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由任免機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)或其他有權(quán)機關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任：
(一)違反法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定簽訂合同的;
(四)未妥善保管合同資料、檔案材料，導(dǎo)致市級機關(guān)事業(yè)單位在訴訟或仲裁中敗訴的。
第二十九條有關(guān)部門、單位要同時加強對市屬國有獨資企業(yè)、國有獨資公司和國有控股公司簽訂合同的監(jiān)管。市屬國有獨資企業(yè)、國有獨資公司和國有控股公司簽訂的合同，要按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定報送監(jiān)管部門備案;主業(yè)內(nèi)的重大投資和非主業(yè)投資合同應(yīng)當(dāng)報經(jīng)市政府同意后方可簽訂，其合同文本由簽訂合同的企業(yè)按照本辦法第十六條的規(guī)定報送市政府法制機構(gòu)備案。
第三十條各市區(qū)和高區(qū)、經(jīng)區(qū)、工業(yè)新區(qū)的機關(guān)事業(yè)單位簽訂合同管理工作，參照本辦法執(zhí)行。
第三十一條本辦法由威海市人民政府法制辦公室負(fù)責(zé)組織實施。
第三十二條本辦法自1月1日起施行，有效期至12月31日。
事業(yè)單位采購管理制度篇十三
二、每次學(xué)習(xí)每個職工都要做好筆記，單位文秘做好學(xué)習(xí)記錄;
四、周二學(xué)習(xí)實行點名制。依照單位點名冊為準(zhǔn)，學(xué)習(xí)缺勤一次處罰10元。依次每月底匯總公布一次。
上下班制度
一、認(rèn)真遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、不早退、不礦工;
二、值班人員每天上班之前做好一切室內(nèi)、環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔;
三、上班期間，不準(zhǔn)在辦公室做與工作無關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)當(dāng)月保留獎金;
五、在上下班期間，不得擅自離開崗位。
獎罰制度
一、檢疫監(jiān)督人員要嚴(yán)格執(zhí)法，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé);
二、對能完成工作任務(wù)，有突出貢獻(xiàn)的予以獎勵;
三、工作不負(fù)責(zé)任，給單位造成較壞影響和嚴(yán)重?fù)p失的給予批評教育或經(jīng)濟(jì)處罰;
四、對玩忽職守，不及時上報疫情，造成疫病流行的監(jiān)督檢疫人員依照《動物防疫法》或有關(guān)法律進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
證章管理制度
一、建立健全證章標(biāo)志監(jiān)督管理、訂購、發(fā)放、使用、回收、銷毀等記錄;
二、嚴(yán)格按檢疫程序檢疫，未經(jīng)檢疫，不得開具檢疫證明;
三、檢疫證、章實行專人保管;
四、妥善保存檢疫證存根，以便查對;
五、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收取檢疫費;
六、必須使用統(tǒng)一的檢疫證。
事業(yè)單位采購管理制度篇十四
一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計劃項目內(nèi)容進(jìn)行采購。
二、購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件，復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實證件的真實性與有效性，不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報當(dāng)?shù)卣少彶块T批準(zhǔn)。
五、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。
七、對違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
事業(yè)單位采購管理制度篇十五
1、為了加強和規(guī)范公務(wù)用車使用管理，推動節(jié)能減排，節(jié)約開支，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)中央、自治區(qū)有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本鄉(xiāng)實際，制訂本管理制度。
2、本制度適用于全鄉(xiāng)黨政、人大、工青婦團(tuán)體和事業(yè)單位(包括財政全額撥款、差額撥款)的公務(wù)用車使用管理。
公務(wù)用車，是指黨政機關(guān)、事業(yè)單位用于履行公務(wù)的機動車輛，分為一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3、加強公務(wù)用車集中管理。
統(tǒng)一調(diào)度，嚴(yán)禁分散管理使用，減少空駛，提高使用效率，避免浪費。
4、嚴(yán)格公務(wù)用車使用登記和公示制度，嚴(yán)格登記和公示用車時間、事由、地點、里程、治耗、費用等信息。
公務(wù)用車嚴(yán)格執(zhí)行回單位停放制度，節(jié)假日期間除特殊工作需要外應(yīng)當(dāng)封存停駛。
5、實行公務(wù)用車保險、維修、加油政府集中采購準(zhǔn)定點保險、定點維修、定點加油制度，健全公務(wù)用車油耗、運行費用單車核算和節(jié)獎超罰制度，降低運行成本。
6、各單位各部門工作人員到外地辦理公務(wù)，除特殊情況外，應(yīng)盡量乘用公共交通工具，減少公務(wù)用車長途行駛。
7、嚴(yán)禁公車私用，不準(zhǔn)將公務(wù)用車對外出租出借。
凡違規(guī)公車私用者，視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理。
8、嚴(yán)禁公務(wù)人員擅自駕駛使用公車。
凡違反規(guī)定駕駛使用公車造成肇事、損壞、丟失的`，一切損失費用由該駕駛使用人承擔(dān)，造成嚴(yán)重后果和惡劣影響的，按有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
9、公務(wù)人員駕駛使用公車發(fā)生交通事故，所在單位要及時向鄉(xiāng)黨委、縣紀(jì)委和縣公安交警報告。
10、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車配備使用管理各項規(guī)定，把公務(wù)用車的配備使用管理工作納入各單位各部門領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、節(jié)能減排和績效檢查考核內(nèi)容。
事業(yè)單位采購管理制度篇十六
(一)堅持公車公用原則，首先保障局領(lǐng)導(dǎo)的工作用車。
(二)機關(guān)人員在城區(qū)內(nèi)辦事，除特殊情況外，原則上不派車。
(三)股室人員因工作需要出差，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可由辦公室派車。
(四)特殊情況下外單位調(diào)用本局小車，由辦公室請示局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可派車。
嚴(yán)格派車制度。
所有用車人均先告知辦公室，由辦公室請示局領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，填寫派車單，再通知駕駛員出車。
用車人要事先告知用車事由、行車路線、往返時間、運行里程，便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。
嚴(yán)禁股室和個人私自直接向駕駛員要車。
節(jié)假日期間，局機關(guān)小車一律歸庫，特殊情況下用車，可由局領(lǐng)導(dǎo)暫行安排后再由辦公室補填派車單。
三、安全管理、車輛維修和保養(yǎng)
(一)駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)交通法規(guī)，增強責(zé)任心，牢固樹立安全第一的思想。
(二)駕駛?cè)藛T要樹立良好的職業(yè)道德，自覺遵守交通秩序，嚴(yán)禁在上班、行車時間飲酒。
(三)局機關(guān)小車無任務(wù)時一律停放在車庫，不得私自駕車外出或?qū)⑿≤嚱凰笋{駛，不得私自將車輛借與他人，否則造成的一切損失概由駕駛員本人負(fù)責(zé)。
未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意不得私自調(diào)用學(xué)校車輛。
(四)駕駛?cè)藛T應(yīng)按規(guī)定定期對車輛進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，隨時保持車況良好和車容整潔。
(五)汽車受損或出現(xiàn)駕駛員不能排除的故障時，應(yīng)及時向辦公室主任報告，經(jīng)查驗后送維修費用低和服務(wù)信譽好的定點修理廠。
修理金額在100元以內(nèi)的由駕駛員自定，500元以內(nèi)的由辦公室主任決定，500元以上的報局領(lǐng)導(dǎo)審批。
出車途中臨時需要維修的，憑單據(jù)交局長審核報銷。
(六)局機關(guān)小車一律實行定點加油。
駕駛員憑供油本加油。
每月底，由辦公室根據(jù)派車單和小車行駛里程核算用油量。
到區(qū)外出車需臨時加油的，憑單據(jù)交局長審核報銷。
事業(yè)單位采購管理制度篇十七
第一條 為加強中心站檔案的科學(xué)管理，保護(hù)和利用檔案信息資源，為中心站各項事業(yè)發(fā)展服務(wù)，根據(jù)《檔案法》以及國家檔案管理部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中心站檔案工作的實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱檔案，是指中心站在各項工作中形成的具有保存價值的各種文書、基建、資料、業(yè)務(wù)等不同載體和內(nèi)容的文件材料，它是中心站在各項工作活動中形成的歷史記錄，反映中心站不同時期的歷史面貌，是中心站工作查考、制定決策的重要依據(jù)。
第三條 中心站檔案工作是中心站相關(guān)工作的組成部分，是提高中心站工作效率和工作質(zhì)量的必要條件，是維護(hù)中心站歷史面貌的一項重要工作，必須加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，將其列入中心站的工作計劃，統(tǒng)籌安排，保障檔案工作的順利進(jìn)行。
第五條 中心站檔案工作接受同級檔案行政管理部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。
第六條 中心站在各項工作中形成的所有檔案，包括文書、基建、資料、業(yè)務(wù)等檔案，均由中心站綜合檔案室統(tǒng)一保管，任何部門和個人不得擅自留存，以確保檔案的完整和安全。
第七條 中心站在各項工作中形成的各種門類、載體的檔案材料，由各部門初步整理后，及時向綜合檔案室移交;業(yè)務(wù)檔案則由業(yè)務(wù)部門整理完畢之后，再向綜合檔案室移交。歸檔的文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確。
第八條 綜合檔案室負(fù)責(zé)檔案材料接收后的歸檔、管理工作，對各門類、載體的檔案，都要進(jìn)行系統(tǒng)化整理，保持歸檔材料之間的歷史聯(lián)系，區(qū)分保存價值，便于利用管理，并編制各類檔案的檢索工具，積極主動提供檔案利用，開發(fā)檔案信息資源，為本單位各項工作服務(wù)。
第九條 綜合檔案室要建立檔案的統(tǒng)計制度，對檔案的收進(jìn)、移出、保管、利用等情況進(jìn)行統(tǒng)計，并按規(guī)定準(zhǔn)確編制檔案工作統(tǒng)計報表，及時上報檔案行政管理部門。
第十條 綜合檔案室要定期對已超過保管期限的檔案進(jìn)行鑒定，對確無保存價值的檔案進(jìn)行登記造冊，經(jīng)檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管檔案領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀，任何人不得擅自銷毀檔案。
第十一條 中心站的檔案庫房應(yīng)做到有防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防光、防高溫高濕等設(shè)施。要定期檢查檔案保管狀況、對破損的檔案應(yīng)及時修補、復(fù)制或作其他技術(shù)處理。
第十二條 綜合檔案室要建立健全檔案的借閱制度，根據(jù)檔案的機密程度，確定不同的利用范圍，規(guī)定不同的審批權(quán)限。
第十三條 檔案人員要忠于職守，遵紀(jì)守法，具備檔案管理的有關(guān)專業(yè)知識，熟悉業(yè)務(wù)技能，能勝任本職工作。檔案工作崗位人員要相對穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)動時，應(yīng)在離職前辦好交接手續(xù)。
第十四條 綜合檔案室應(yīng)按時向上級機關(guān)移交由本單位制發(fā)的、或由本單位收到的省級以上(含省級)政府及政府部門頒發(fā)的正在執(zhí)行的非秘密現(xiàn)行文件;在本單位保管已超過20xx年的永久、長期文書檔案，連同檔案目錄和有關(guān)的檢索工具一并向上級機關(guān)移交。
事業(yè)單位采購管理制度篇十八
第一條 本章程根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》和國家有關(guān)法律、法規(guī)及省政府有關(guān)政策制定。
第二條 單位名稱:山東省文化廳機關(guān)服務(wù)中心。
第三條 單位住所:濟(jì)南市歷下區(qū)歷山路112號
第四條山東省文化廳機關(guān)服務(wù)中心是經(jīng)山東省人民政府辦公廳(魯政辦發(fā)【】125號)批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位，隸屬山東省文化廳管理。
第五條 單位設(shè)立、變更、注銷，應(yīng)當(dāng)依照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》向事業(yè)單位登記管理局申請登記或者備案。
第六條 單位的宗旨:為進(jìn)一步提高省文化廳機關(guān)行政效率，保證政令暢通提供有效的服務(wù)。
第七條 單位的業(yè)務(wù)范圍:從事機關(guān)后勤工作，為機關(guān)辦公和職工生活提供服務(wù)。
第八條 山東省文化廳機關(guān)服務(wù)中心設(shè)置行政科、財務(wù)科、車管科三個科室，各科室的主要職責(zé)是:行政科負(fù)責(zé)廳機關(guān)行政后勤等管理服務(wù)工作;財務(wù)科負(fù)責(zé)廳機關(guān)、服務(wù)中心財務(wù)及資產(chǎn)等管理服務(wù)工作;車管科負(fù)責(zé)廳機關(guān)車輛調(diào)度、維修及保險等管理工作。
第九條 單位的擬任法定代表人，經(jīng)山東省事業(yè)單位登記管理局核準(zhǔn)登記，方取得事業(yè)單位法定代表人資格。
第十條 事業(yè)單位法定代表人是代表事業(yè)單位行使民事權(quán)利、履行民事義務(wù)的責(zé)任人。
第十一條 按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》及時向國有資產(chǎn)管理部門申報、辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
第十二條 認(rèn)真做好本單位資產(chǎn)的日常管理工作，建立健全管理制度，將資產(chǎn)管理的責(zé)任落實到有關(guān)科室和個人。
第十三條 單位對所占有、使用的國有資產(chǎn)要定期清查，做到家底清楚、賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止資產(chǎn)流失。
第十四條 優(yōu)化資產(chǎn)配置，做到物盡其用，發(fā)揮資產(chǎn)的最大使用效益。
第十五條 資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)管理制度，用于本單位章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，盈余按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十六條 本單位因宗旨業(yè)務(wù)已經(jīng)消失、事業(yè)性質(zhì)改變等原因，依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分立、合并、撤銷的，到事業(yè)單位登記管理機關(guān)辦理注銷登記。
第十七條 事業(yè)單位在申請注銷登記前，應(yīng)當(dāng)在舉辦單位和其他有關(guān)機關(guān)的指導(dǎo)下，成立清算組織，完成清算工作。
清算期間，事業(yè)單位不得開展有關(guān)清算以外的活動。
第十八條 單位終止后的資產(chǎn)收歸國家所有，并按財政部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條 事業(yè)單位章程由本單位修改，經(jīng)舉辦單位同意，報事業(yè)單位登記管理局審核后，方可生效。
第二十條 事業(yè)單位章程由本單位負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 事業(yè)單位章程經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和主管部門簽字蓋章生效。
負(fù) 責(zé) 人 簽 字: 主管部門(章):
年 月 日 年 月 日
以上是公文站小編給大家分享的事業(yè)單位章程參考樣本，希望對大家有幫助。
事業(yè)單位采購管理制度篇十九
第一條 為規(guī)范縣政府及其行政事業(yè)單位合同簽訂行為，減少因合同簽訂、履行不當(dāng)造成的損失，有效維護(hù)政府及部門的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《山東省行政程序規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合我縣實際,制定本辦法。
第二條 本縣行政事業(yè)單位履行職責(zé)、提供公共服務(wù)或從事民事法律行為時，與公民、法人或其他組織經(jīng)協(xié)商一致，訂立合同、協(xié)議及其他合意性法律文書(以下統(tǒng)稱合同)，適用本辦法。
本辦法所稱行政事業(yè)單位，是指縣政府及其所屬行政機關(guān)、事業(yè)單位、派出機構(gòu)、直屬機構(gòu)、開發(fā)區(qū)管委會和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。
第三條 本規(guī)定所稱行政事業(yè)單位合同，主要包括下列類型:
(二)國有資產(chǎn)的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、出租、承包、買賣合同;
(三)行政征收、征用、委托合同;
(四)政府采購合同;
(五)政府特許經(jīng)營合同;
(六)政策信貸合同;
(七)行政事業(yè)單位委托的科研、咨詢合同;
(八)行政事業(yè)單位簽訂的招商引資合同;
(九)行政事業(yè)單位借款合同;
(十)計劃生育管理合同;
(十一)行政事業(yè)單位簽訂的其他合同。
第四條 政府及政府部門的法制機構(gòu)具體負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作。
政府各部門應(yīng)協(xié)助政府法制機構(gòu)做好政府合同的管理工作。
第五條 行政事業(yè)單位簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)明確承辦部門和承辦人具體負(fù)責(zé)合同的談判、起草、履行等事宜。
在以縣政府作為一方當(dāng)事人的合同中，承辦部門是指具體負(fù)責(zé)合同前期工作的有關(guān)部門;在以縣政府部門作為一方當(dāng)事人的合同中，承辦部門是指縣政府部門的辦事機構(gòu)。
第六條 合同承辦部門的主要職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)合同項目的調(diào)研、評估、提供初步意見;
(二)審查合同相對方的主體資格、資信、履約能力;
(三)負(fù)責(zé)訂立合同的協(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改;
(四)將合同文本等資料報本部門法制機構(gòu)進(jìn)行合法性審查;
(五)縣政府或縣政府授權(quán)或委托簽訂的合同應(yīng)當(dāng)及時報送縣政府法制機構(gòu)審查;
(六)根據(jù)法制機構(gòu)要求提供相關(guān)材料，配合法制機構(gòu)對合同進(jìn)行監(jiān)督、檢查;
(七)負(fù)責(zé)合同履行，對合同履行過程中發(fā)生的糾紛和發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查處理;
(八)負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動;
(九)保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件資料，并負(fù)責(zé)按規(guī)定整理、移交。
第七條 行政事業(yè)單位訂立合同，應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、誠實信用、權(quán)利義務(wù)相一致的原則。
第八條 行政事業(yè)單位訂立合同一般應(yīng)按下列程序進(jìn)行：
(一)市場調(diào)查。凡需要訂立合同的項目，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行市場調(diào)查，形成書面的可行性研究報告，并根據(jù)合同標(biāo)的物的市場狀況和合同內(nèi)容的具體要求，提出要約邀請或要約事項，報送單位負(fù)責(zé)人審定并簽署意見。
(二)資信調(diào)查。對潛在的簽約對象，應(yīng)當(dāng)對其注冊登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)績、管理水平、財務(wù)狀況、行業(yè)聲譽、以往信用情況等進(jìn)行調(diào)查研究，形成書面資信調(diào)查報告報送單位負(fù)責(zé)人審查。
(三)談判。合同標(biāo)的額巨大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人和具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律知識的人員組成談判小組或招標(biāo)小組。
(四)擬定合同文本。應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和合同內(nèi)容的具體要求，做到標(biāo)的明確、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴(yán)密。國家和省市政府有關(guān)部門已印制格式合同的，按格式合同要求確定合同內(nèi)容。
(五)合法性審查。合同在正式簽約前，應(yīng)當(dāng)交由單位法制機構(gòu)或者組織有關(guān)專家進(jìn)行合法性審查，未經(jīng)合法性審查或者審查不合格的，不得簽訂合同。
第九條 縣政府重點工程項目或涉及國家利益、社會公共利益，并且合同標(biāo)的額500萬元以上的項目，應(yīng)在合同簽訂前報送縣政府法制機構(gòu)進(jìn)行合法性審查。
以縣政府或以縣政府辦公室名義簽訂合同，由縣政府法制機構(gòu)組織有關(guān)專家進(jìn)行合法性審查。
第十條 合法性審查采用書面審查方式，送審單位對送審材料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。送審單位應(yīng)當(dāng)提交以下材料：合同當(dāng)事人身份證明;合同當(dāng)事人資信證明;合同文本以及相關(guān)法律文書。
第十一條 需要辦理合同所涉及事項的審批、合同登記、備案或者需要辦理合同公證等法律事務(wù)的，依法或者依合同約定辦理。 第十二條 合同一般應(yīng)當(dāng)具備以下條款：
(一)合同主體的名稱或者姓名和住所;
(二)合同標(biāo)的或者項目的詳細(xì)內(nèi)容;
(三)合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù);
(四)履行期限、地點和方式;
(五)違約責(zé)任及賠償損失的計算方法;
(六)合同變更、解除及終止的條件;
(七)合同爭議解決方式;
(八)生效條件、訂立日期。
第十三條 行政事業(yè)單位在訂立合同時，禁止有下列行為：
(一)以欺詐、脅迫、惡意串通等非法手段訂立合同的;
(二)超越行政事業(yè)單位職權(quán)范圍作出承諾或義務(wù)性規(guī)定的;
(三)利用合同低價折股或者無償、低價轉(zhuǎn)讓國有資產(chǎn)的;
(四)利用合同違法發(fā)包、分包、轉(zhuǎn)包，牟取非法利益的;
(五)利用合同壟斷經(jīng)營、限制競爭，破壞市場公平競爭秩序的;
(七)其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或者利用合同危害國家利益、社會公共利益的。
第十四條 行政機關(guān)訂立合同應(yīng)當(dāng)注意以下事項：
(一)對合同當(dāng)事人的資產(chǎn)、資質(zhì)、信用、履約能力等情況進(jìn)行全面了解;
(四)涉及國有資產(chǎn)出租的，合同期限不高于五年;
(五)涉及國家秘密和商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)做好保密工作。
事業(yè)單位采購管理制度篇二十
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖浚鐾话l(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
事業(yè)單位采購管理制度篇二十一
1、目的
對采購過程和供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序
4.1評價范圍
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評價。
4.2評價方式
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。
4.2.2對供方的評價方法
產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進(jìn)行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進(jìn)行目測、比較等方法進(jìn)行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進(jìn)行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰?biāo)準(zhǔn)為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5采購計劃的編制、審批與落實
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進(jìn)行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進(jìn)行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006
事業(yè)單位采購管理制度篇二十二
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的`長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
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