內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告

格式:DOC 上傳日期:2023-10-27 23:53:09
內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告
時(shí)間:2023-10-27 23:53:09     小編:雁落霞

一個(gè)好的報(bào)告應(yīng)該能夠回答讀者的問題或解決特定的需求。在審查報(bào)告時(shí),我們應(yīng)該仔細(xì)檢查語法錯(cuò)誤、拼寫錯(cuò)誤等細(xì)節(jié)問題,以確保報(bào)告的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。下面是一些寫報(bào)告的技巧和注意事項(xiàng),希望對大家有所幫助。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇一

在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作,認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé),按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度,為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為,充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用,推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作:

一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作

1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會(huì)開幕后第一天討論,就看望民建、工商聯(lián)界別委員,參加討論,并發(fā)表了重要講話,《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》,工商聯(lián)及時(shí)組織民營企業(yè)家和基層商會(huì)學(xué)習(xí)討論,反響熱烈。大家表示,要把握好這一歷史機(jī)遇,更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。

2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會(huì)。出席這次會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟,市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎,副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等,新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會(huì)。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。

3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號(hào)文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號(hào)文件精神提出要求,通過文件的貫徹實(shí)施,不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博

1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會(huì)大家庭、浦東大舞臺(tái)、世博大文章”為主題的20_年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會(huì)。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書,號(hào)召大家在世博會(huì)中找到發(fā)展機(jī)遇,展示企業(yè)風(fēng)采,力爭有所作為,并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。

2、支持民企參與世博會(huì)項(xiàng)目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑,支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新,承接世博項(xiàng)目,并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動(dòng)中,浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀,上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家,分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺(tái)接受授旗,并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會(huì)園區(qū)志愿者活動(dòng)。

3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會(huì)舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會(huì)試運(yùn)行期間,根據(jù)世博局的安排,組織了基層商會(huì)和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動(dòng);接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀世博代表團(tuán),累計(jì)接待485人。上海世博會(huì)期間,工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動(dòng);成功舉辦了“共展世博風(fēng)采,同敘商會(huì)情誼,基層商會(huì)慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。

三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

1、感恩行動(dòng),回報(bào)社會(huì)。今年9月,浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)一屆二次理事會(huì)議。經(jīng)全體理事表決通過,產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長、會(huì)長、副會(huì)長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長,區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會(huì)長。啟動(dòng)了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會(huì)感恩行動(dòng)”儀式。區(qū)光促會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo),慰問了26位“三老”對象。12月,根據(jù)市工商聯(lián)安排,對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。

2、情系玉樹,奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后,浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時(shí),迅速向全區(qū)各基層商會(huì)和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知,工商聯(lián)在張江集電港會(huì)展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式,近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會(huì)干部參加了儀式。,浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺(tái)“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動(dòng)上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動(dòng)日上,浦東有6家民營企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),浦東民營企業(yè)已通過各種渠道,向全國、市、區(qū)紅十字會(huì)、慈善基金會(huì)和光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。

3、情牽留守兒童。今年7月,浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會(huì)公益活動(dòng),來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動(dòng)。為期五天的活動(dòng)中,6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn),并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗(yàn)城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動(dòng),與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動(dòng)。中央電視臺(tái)第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注,在社會(huì)上產(chǎn)生了積極的反響。

四、弘揚(yáng)先進(jìn),塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象

1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會(huì)。會(huì)上,區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會(huì)、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”稱號(hào),授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎(jiǎng)稱號(hào),并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會(huì)見時(shí)和表彰大會(huì)上發(fā)表重要講話。

2、加強(qiáng)基層商會(huì)組織建設(shè)。今年以來,工商聯(lián)堅(jiān)持每季度召開一次基層商會(huì)例會(huì)制度,保持與基層商會(huì)的聯(lián)系、交流、溝通,堅(jiān)持服務(wù)例會(huì)、活動(dòng)興會(huì),最大限度調(diào)動(dòng)基層商會(huì)的積極性。今年以來,共發(fā)展會(huì)員200家。使基層商會(huì)活動(dòng)趨于正常,建設(shè)更為規(guī)范,周家渡商會(huì)等8家商會(huì)被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會(huì)。工商聯(lián)與基層商會(huì)還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度,聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會(huì),調(diào)查研究,對基層商會(huì)好的做法,及時(shí)予以推廣,對工作存在的困難和問題,及時(shí)幫助解決。

3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際,工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動(dòng)。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程,回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》,常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度,創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。

五、努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)有更大作為”

1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會(huì)議成員單位赴浙江溫州、臺(tái)州學(xué)習(xí)考察??疾靾F(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán),與臺(tái)州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會(huì)議成員單位對工商聯(lián)工作的了解,加強(qiáng)了聯(lián)席會(huì)議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通,學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗(yàn),較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。

2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來,工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤,其中:浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東,建設(shè)總部大樓的請求,在實(shí)際工作中碰到很多具體問題,工商聯(lián)向區(qū)委作專題報(bào)告請示,得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上??戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視,工商聯(lián)調(diào)研后及時(shí)向區(qū)委書記專報(bào),得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視,書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊(duì)到快錢公司視察。

3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求,工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動(dòng)協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng);有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎(jiǎng);有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎(jiǎng)。

六、加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高參政議政能力

1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求,工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè),積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度,加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動(dòng),積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項(xiàng)大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。

2、搞好專題調(diào)研。今年5月,國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20_】13號(hào))文件,區(qū)委書記徐麟要求,浦東必須堅(jiān)定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”,特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放,推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入,消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,支持推動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢,綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見,完成了《浦東新區(qū)貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報(bào)告,為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時(shí)提供了參考依據(jù)。

3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求,工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手,對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研,了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名,并輸入數(shù)據(jù)庫。同時(shí),配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20_年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作,共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份,回收31份,較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會(huì)建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺(tái)建設(shè),深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》,還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會(huì)發(fā)言。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇二

各位領(lǐng)導(dǎo):

三年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

1、處理夜間遺留問題,負(fù)責(zé)落實(shí)

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,對遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實(shí)解決,然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

2、核對前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

3、核對餐廳結(jié)賬單

1)核對餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對,點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進(jìn)行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。

2)核對營業(yè)對賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對時(shí),要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時(shí)做出處理。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級管理人員在賓館免費(fèi)接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

5)收費(fèi)單的核銷及管理:收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用,審計(jì)員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因,及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實(shí)反映,現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。

6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱

7、報(bào)表裝訂

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。

審計(jì)工作不足之處:

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他各部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。回顧三年來我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

2、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

對酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì),評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

__年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力!

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇三

一年來,本人一方面能夠積極參加政治理論學(xué)習(xí),提高政治素養(yǎng)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,如何在新形勢下創(chuàng)新審計(jì)方法,抓住審計(jì)工作重點(diǎn),提高審計(jì)質(zhì)量,更好地維護(hù)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)廉政建設(shè),深感責(zé)任重大,不敢有絲毫懈怠。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有新發(fā)展。

作為審計(jì)局的主要負(fù)責(zé)人,不論是市人大通過的《政府工作報(bào)告》,還是市人大常委會(huì)的決議決定,只要涉及審計(jì)方面的內(nèi)容,我都能及時(shí)召開班子成員會(huì)進(jìn)行學(xué)習(xí)、研究、制定落實(shí)方案,堅(jiān)持和做到了高質(zhì)量、嚴(yán)要求。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,一是早謀劃、早落實(shí),在年初即著手本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,2月份進(jìn)點(diǎn)實(shí)施市本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì),3月初開始對30個(gè)預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行延伸審計(jì);二是組織嚴(yán)密、過程嚴(yán)謹(jǐn)、處理規(guī)范,整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目本人親自抓、班子成員深入工作一線具體抓,堅(jiān)持和做到了高質(zhì)量、嚴(yán)要求,至5月底已全面完成了審計(jì)任務(wù)、出具了審計(jì)報(bào)告;三是狠抓整改,審計(jì)報(bào)告出具后,立即狠抓審計(jì)查出問題的整改工作,對照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,逐個(gè)單位、逐個(gè)問題落實(shí)整改措施,對整改效果進(jìn)行跟蹤問效。

2、征遷資金審計(jì)取得新進(jìn)展。征地拆遷是我市重要的一個(gè)經(jīng)濟(jì)工作,認(rèn)真安排部署對市20xx年1月至8月重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷資金籌集、管理、使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,并通過《審計(jì)要情》的方式,向市委、市政府作了專門匯報(bào)。

3、投資審計(jì)取得新突破。以促進(jìn)完善投資管理為目的,把投資審計(jì)和效益審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來,對政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全過程,全方位的審計(jì)監(jiān)督,大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效果,一年來完成項(xiàng)目投資審計(jì)715個(gè),審計(jì)核減金額7120萬元,為政府節(jié)省了大量資金。今年市政府辦批轉(zhuǎn)了我局《關(guān)于20xx年上半年固定資產(chǎn)投資審計(jì)情況通報(bào)》,固投審計(jì)報(bào)告引起了市主要領(lǐng)導(dǎo)的極大重視,并對多個(gè)報(bào)告作了重要批示,據(jù)此,進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研,為七月份我市出臺(tái)文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程程序意見》提供了依據(jù)。

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)展開新局面。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是最基層一級政府,其財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況備受上級政府和群眾關(guān)注。在20xx年10月,組織對全市17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行全面審計(jì),審計(jì)重點(diǎn)主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理使用情況。通過審計(jì),摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)家底、為經(jīng)濟(jì)決策服務(wù),掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況,揭示鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理使用中存在的突出問題,分析問題產(chǎn)生的原因,提出相應(yīng)的意見和建議,建立長效機(jī)制。

5、專項(xiàng)資金審計(jì)有新成效。著力加大民生項(xiàng)目和資金審計(jì)力度,促進(jìn)涉及民生的政策措施落實(shí),促進(jìn)發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)“免疫系統(tǒng)”功能,服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)市局要求,從6月起,組織開展為期2個(gè)月對我市衛(wèi)生專項(xiàng)資金、新農(nóng)合資金、中等職工學(xué)校和技工學(xué)校助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)資金、農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)資金、萬村千鄉(xiāng)市場工程補(bǔ)貼資金等五大民生專項(xiàng)資金的審計(jì)。切實(shí)幫助被審計(jì)單位加強(qiáng)資金管理,維護(hù)廣大人民群眾切身利益,保證了專款專用,提高了專項(xiàng)資金的使用效益,起到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的積極作用。

6、“三送”工作深得民心,招商工作邁上新臺(tái)階。始終牢牢把握“三送”工作重點(diǎn),求真務(wù)實(shí),深入到“三送”點(diǎn)走訪調(diào)研,為民辦實(shí)事、解民難,把“三送”工作落到實(shí)處。一年來,共慰問困難戶21人次,贈(zèng)送5萬余元物資,新修通水泥路1200米,新建便民橋一座,新修三面不見土水渠800米。新建垃圾池7個(gè),修復(fù)水渠、道路4處。爭取資金11萬余元,為村委添置了黨員活動(dòng)室桌椅55套,化解村級債務(wù),改善了村兩委辦公條件。

積極推進(jìn)雅致湖危舊土坯房改造,市審計(jì)局共出資17萬元,用于土坯房改造征遷工作等,拆除危舊土坯房677間(含宗祠3座)12340平方米,規(guī)劃建房205套,已封頂157套。雅致湖危舊土坯房改造成為省扶持示范點(diǎn),青龍村工作點(diǎn)被市委、市政府評為“‘三送’先進(jìn)工作隊(duì)”。認(rèn)真抓好招商引資工作,實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,不斷創(chuàng)新招商思路,改進(jìn)招商方式,拓展招商領(lǐng)域,帶隊(duì)到上海招商,接待外商5批次,引進(jìn)招商項(xiàng)目2個(gè),招商引資工作取得較好成效。

本人一直堅(jiān)持“職責(zé)有限、服務(wù)無限”的理念,力求通過自己的組織協(xié)調(diào),使審計(jì)的服務(wù)職能得到充分的發(fā)揮。一是在日常工作中鍛煉能力。常規(guī)性工作,我主動(dòng)著手,提前準(zhǔn)備;臨時(shí)性工作,充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,創(chuàng)造性開展工作,做到忙而不亂,注重工作質(zhì)量和效率。二是在基層服務(wù)中鍛煉能力。在工作中自覺鍛煉協(xié)調(diào)能力,能夠根據(jù)工作的輕重緩急統(tǒng)籌安排各項(xiàng)具體工作,處理好內(nèi)外關(guān)系。三是在復(fù)雜事務(wù)中鍛煉能力。在事務(wù)多、人員少、責(zé)任重的情況下,我總是以一個(gè)普通干部身份“視責(zé)如山,履責(zé)如冰,守責(zé)如城”,以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度干好每一項(xiàng)工作。

作為一名審計(jì)局長,我能始終保持清醒頭腦,時(shí)刻警鐘長鳴,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和中央“八項(xiàng)”規(guī)定。在復(fù)雜多變的形勢面前保持頭腦清醒,在艱巨繁重任務(wù)面前保持堅(jiān)定信心,防微杜漸,自覺維護(hù)黨和政府的形象和威信。不斷增強(qiáng)自律意識(shí)和拒腐防變能力,時(shí)刻把握住生活小節(jié),管好自己的嘴和腿,謹(jǐn)慎走好人生的每一步。在做好表率的同時(shí),認(rèn)真抓好局領(lǐng)導(dǎo)班子及各科室的廉潔自律教育和監(jiān)督。

過去一年的工作,雖然取得了一定的成績,但也存在著一些差距和不足,缺乏刻苦專研精神,學(xué)習(xí)的自覺性不高,學(xué)習(xí)的全面性、系統(tǒng)性和深入程度都有待加強(qiáng),工作創(chuàng)新意識(shí)不夠。今后繼續(xù)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的自覺性,更新觀念,增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)、服務(wù)意識(shí),進(jìn)一步提高審計(jì)工作的能力與水平,更加嚴(yán)格要求自己,在以后的工作中恪盡職守奉獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇四

時(shí)間流逝得如此之快,我們又將接觸新的知識(shí),新的技能,積累新的經(jīng)驗(yàn),讓自己更加充實(shí),此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎?下面是小編收集整理的審計(jì)工作述職報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

根據(jù)組織的安排,我于__年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》(城審經(jīng)通[20__]33號(hào))精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下:

一、任職起止時(shí)間:__年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長,__年6月離職,任期7年4個(gè)月。

二、職責(zé)范圍:

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負(fù)責(zé)全局工作。

(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示,加強(qiáng)指導(dǎo)檢查,確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。

(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè),提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力,提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

三、履職情況:

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下,在我任職期間,帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心,工作上有了全新的開拓,服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮,創(chuàng)新服務(wù)廣受好評,業(yè)務(wù)成效顯著。

一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展:20__年以來,我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20__余人次,調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。

二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從__年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元,翻了5翻,特別是在06年解決檔案人員健康津貼,在07年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬元,配備了工作用車,以及電腦5臺(tái),激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等,使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步,從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌,檔案保管條件明顯改善。

三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來,始終把檔案安全工作放在首位,確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此,局里專門成立了由我任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,還制定完善了檔案安全的制度,將檔案安全工作分解到人,責(zé)任到人,確保檔案安全萬無一失。

四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點(diǎn),我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育,帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章,組織討論時(shí)事政策,觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制,公開辦事程序,嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度,設(shè)立舉報(bào)電話。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,對單位收入、支出分人負(fù)責(zé),對合同、票據(jù)專人管理,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)公開,在單位努力營造一個(gè)公開、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

報(bào)告人:侯強(qiáng) __年8月21號(hào)

在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作,認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé),按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度,為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為,充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用,推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作:

一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作

1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會(huì)開幕后第一天討論,就看望民建、工商聯(lián)界別委員,參加討論,并發(fā)表了重要講話,《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》,工商聯(lián)及時(shí)組織民營企業(yè)家和基層商會(huì)學(xué)習(xí)討論,反響熱烈。大家表示,要把握好這一歷史機(jī)遇,更好地為浦東再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。

2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵(lì)非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會(huì)。出席這次會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟,市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎,副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等,新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會(huì)。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。

3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號(hào)文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號(hào)文件精神提出要求,通過文件的貫徹實(shí)施,不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博

1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會(huì)大家庭、浦東大舞臺(tái)、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會(huì)。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書,號(hào)召大家在世博會(huì)中找到發(fā)展機(jī)遇,展示企業(yè)風(fēng)采,力爭有所作為,并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實(shí)現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。

2、支持民企參與世博會(huì)項(xiàng)目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑,支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新,承接世博項(xiàng)目,并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計(jì)浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動(dòng)中,浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀,上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家,分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺(tái)接受授旗,并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會(huì)園區(qū)志愿者活動(dòng)。

3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會(huì)舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會(huì)試運(yùn)行期間,根據(jù)世博局的安排,組織了基層商會(huì)和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動(dòng);接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個(gè)參觀世博代表團(tuán),累計(jì)接待485人。上海世博會(huì)期間,工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動(dòng);成功舉辦了“共展世博風(fēng)采,同敘商會(huì)情誼,基層商會(huì)慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。

三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任

1、感恩行動(dòng),回報(bào)社會(huì)。今年9月,浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)一屆二次理事會(huì)議。經(jīng)全體理事表決通過,產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長、會(huì)長、副會(huì)長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會(huì)名譽(yù)會(huì)長,區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會(huì)長。啟動(dòng)了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報(bào)社會(huì)感恩行動(dòng)”儀式。區(qū)光促會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo),慰問了26位“三老”對象。12月,根據(jù)市工商聯(lián)安排,對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。

2、情系玉樹,奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后,浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時(shí),迅速向全區(qū)各基層商會(huì)和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知,工商聯(lián)在張江集電港會(huì)展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式,近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會(huì)干部參加了儀式。,浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺(tái)“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動(dòng)上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動(dòng)日上,浦東有6家民營企業(yè)向?yàn)?zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),浦東民營企業(yè)已通過各種渠道,向全國、市、區(qū)紅十字會(huì)、慈善基金會(huì)和光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。

3、情牽留守兒童。今年7月,浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會(huì)公益活動(dòng),來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動(dòng)。為期五天的活動(dòng)中,6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn),并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗(yàn)城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動(dòng),與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動(dòng)。中央電視臺(tái)第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注,在社會(huì)上產(chǎn)生了積極的反響。

四、弘揚(yáng)先進(jìn),塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象

1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會(huì)。會(huì)上,區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會(huì)、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”稱號(hào),授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會(huì)思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎(jiǎng)稱號(hào),并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會(huì)見時(shí)和表彰大會(huì)上發(fā)表重要講話。

2、加強(qiáng)基層商會(huì)組織建設(shè)。今年以來,工商聯(lián)堅(jiān)持每季度召開一次基層商會(huì)例會(huì)制度,保持與基層商會(huì)的聯(lián)系、交流、溝通,堅(jiān)持服務(wù)例會(huì)、活動(dòng)興會(huì),最大限度調(diào)動(dòng)基層商會(huì)的積極性。今年以來,共發(fā)展會(huì)員200家。使基層商會(huì)活動(dòng)趨于正常,建設(shè)更為規(guī)范,周家渡商會(huì)等8家商會(huì)被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會(huì)。工商聯(lián)與基層商會(huì)還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度,聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會(huì),調(diào)查研究,對基層商會(huì)好的做法,及時(shí)予以推廣,對工作存在的困難和問題,及時(shí)幫助解決。

3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際,工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動(dòng)。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程,回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》,常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度,創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。

五、努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)有更大作為”

1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會(huì)議成員單位赴浙江溫州、臺(tái)州學(xué)習(xí)考察??疾靾F(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán),與臺(tái)州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會(huì)議成員單位對工商聯(lián)工作的了解,加強(qiáng)了聯(lián)席會(huì)議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通,學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗(yàn),較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。

2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來,工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤,其中:浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東,建設(shè)總部大樓的請求,在實(shí)際工作中碰到很多具體問題,工商聯(lián)向區(qū)委作專題報(bào)告請示,得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上海快錢清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視,工商聯(lián)調(diào)研后及時(shí)向區(qū)委書記專報(bào),得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視,書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊(duì)到快錢公司視察。

3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求,工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動(dòng)協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng);有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎(jiǎng);有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎(jiǎng)。

六、加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高參政議政能力

1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求,工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè),積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度,加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動(dòng),積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項(xiàng)大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。

2、搞好專題調(diào)研。今年5月,國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號(hào))文件,區(qū)委書記徐麟要求,浦東必須堅(jiān)定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”,特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢,不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放,推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入,消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,支持推動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢,綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見,完成了《浦東新區(qū)貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報(bào)告,為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時(shí)提供了參考依據(jù)。

3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求,工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手,對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研,了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名,并輸入數(shù)據(jù)庫。同時(shí),配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作,共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份,回收31份,較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會(huì)建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺(tái)建設(shè),深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》,還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會(huì)發(fā)言。

20__年我們雖然做了一些工作,但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會(huì)員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn):

1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面,提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求,知識(shí)水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作,為會(huì)員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績,為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

受黨委組織部委托,按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知〉的通知》(院辦字﹝20__﹞7號(hào))要求,審計(jì)處成立審計(jì)組,從20__年5月7日起,對70名(組織部委托被審計(jì)人員78人,其中3人申請延期審計(jì),5人被確定無經(jīng)濟(jì)責(zé)任)中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),目前審計(jì)工作已全部完成,歷時(shí)5個(gè)月,現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下:

一、明確指導(dǎo)思想

以貫徹落實(shí)為指導(dǎo),通過審計(jì),摸清被審計(jì)人員任職期間對所在部門、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等。切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),促進(jìn)廉潔從政,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù)。

二、審計(jì)工作的實(shí)施

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,精心準(zhǔn)備

接到黨委組織部委托后,相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織召開了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議,成立了審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,并在審計(jì)處設(shè)立辦公室,確保此次審計(jì)工作順利實(shí)施。審計(jì)處結(jié)合工作實(shí)際,制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案》,并從組織部、紀(jì)委、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員,組成了3個(gè)審計(jì)工作組,每個(gè)工作組中分配1名專業(yè)財(cái)務(wù)人員參加;審計(jì)處印發(fā)了《內(nèi)部審計(jì)指南4號(hào)—高校內(nèi)部審計(jì)(第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì))》、《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》(教審﹝20__﹞634號(hào))、《河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度》(院發(fā)字﹝20__﹞73號(hào))等10余份審計(jì)工作學(xué)習(xí)資料,組織各審計(jì)組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),夯實(shí)理論基礎(chǔ)。

(二)堅(jiān)持原則,依法審計(jì)

各審計(jì)組嚴(yán)格按照《河南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》(院發(fā)字[20__]13號(hào))、《河南科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法(修訂)》(院發(fā)字[20__]148號(hào))、《河南科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級財(cái)務(wù)預(yù)決算管理辦法(試行)》(院發(fā)字[20__]128號(hào))、《河南科技學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(院發(fā)字[20__]17號(hào))等規(guī)定,本著客觀公正、實(shí)事求是的態(tài)度,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)程序,采取查閱資料、走訪調(diào)查、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)核查、實(shí)地考查等方式進(jìn)行了審計(jì),做到了審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果有法可依、有據(jù)可查。

(三)細(xì)化責(zé)任,突出重點(diǎn)

審計(jì)處根據(jù)每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同,把被審計(jì)人員分為四類:黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部,行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部,教學(xué)院(部)、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部,二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部,做到責(zé)任細(xì)化,重點(diǎn)明確。

1、黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行黨務(wù)管理職能情況;校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

2、行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況;各類資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

3、教學(xué)院(部)、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理,財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況,會(huì)計(jì)賬目是否清楚正確等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整,使用效益情況如何;教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會(huì)捐贈(zèng)等的管理使用狀況,有無擠占、挪用和損失浪費(fèi)等問題;單位有無經(jīng)濟(jì)實(shí)體,其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何;財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效;各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況,各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行,效果如何,有無重大失誤;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

4、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況,會(huì)計(jì)賬目是否清楚正確,原始憑證保存是否完整、齊全,有無違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整,使用效益情況如何;科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會(huì)捐贈(zèng)等的管理使用狀況;所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何;內(nèi)部控制制度是否健全、有效;各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況,各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行,效果如何,有無重大失誤;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

(四)措施到位,確保質(zhì)量

各審計(jì)工作組按照要求到被審計(jì)人員所在單位召開進(jìn)點(diǎn)工作會(huì)議。根據(jù)被審計(jì)人員具體情況,認(rèn)真做好審前、審中調(diào)查,審后核查;審計(jì)前及過程中,對被審計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底,通過查閱提交的審計(jì)材料,詢問本人,找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項(xiàng),并對以前審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解,做好審計(jì)工作底稿;審計(jì)后期,審計(jì)人員認(rèn)真撰寫審計(jì)報(bào)告征求意見稿,收到反饋意見后,對被審計(jì)人員提出的異議、問題再進(jìn)行核實(shí),力求做到審計(jì)結(jié)果客觀、公正。

三、審計(jì)工作的結(jié)果

(一)肯定成績,再接再厲

通過審計(jì),70名被審計(jì)人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,在工作中做出了一定的成績。主要有:

1、經(jīng)費(fèi)管理使用方面

一是被審計(jì)人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)制度;部分單位能夠結(jié)合實(shí)際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度,使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化。

二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理,大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi),以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平。

三是新科學(xué)院、高職學(xué)院、成人教育學(xué)院等二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案的要求,完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù)。

2、固定資產(chǎn)方面

隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大,發(fā)展步伐的加快,固定資產(chǎn)的購置逐年增加,總值顯著提高。在審計(jì)期間內(nèi),被審計(jì)教學(xué)院(部)、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺(tái)(件),總值增加了2000余萬元;圖書館藏書增加了14萬余冊,總值增加了460余萬元。與審計(jì)期初相比,均有較大增加。

3、內(nèi)部控制制度建設(shè)方面

重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計(jì),56個(gè)部門單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財(cái)務(wù)管理制度150余項(xiàng),規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財(cái)務(wù)收支使用管理。

4、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面

工作中,對于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),被審計(jì)的部門單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實(shí)施。黨務(wù)、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處(部)務(wù)會(huì)議等協(xié)商討論,報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批;教學(xué)院(部)能夠通過黨政聯(lián)席會(huì)議討論后,報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

(二)找出問題,及時(shí)整改

審計(jì)過程中,共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問題28項(xiàng),主要集中在:

1、執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力,經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象。

2、個(gè)人暫借款時(shí)間較長,影響資金的使用效率。

3、部分教學(xué)院(部)教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中,設(shè)備費(fèi)支出低于30%,旅差費(fèi)高于15%,不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求。

4、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位中,有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。

(三)提出建議,加強(qiáng)管理

在肯定成績,找準(zhǔn)問題的前提下,為加強(qiáng)管理,提出以下主要建議:

1、各單位應(yīng)緊密結(jié)合實(shí)際,科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算,本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,實(shí)施年度工作計(jì)劃時(shí),盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容,加大對單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度。

2、根據(jù)《河南省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定,要求部門內(nèi)有個(gè)人借款的人員,及時(shí)到財(cái)務(wù)處核銷賬目,保障財(cái)務(wù)工作的正常開展。

3、學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,要定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查,把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作,結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),向?qū)徲?jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門通報(bào)。

4、針對文科類教學(xué)院(部)購置實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)材料較少,出差參加學(xué)術(shù)交流會(huì)議較多;理工科類教學(xué)院(部)學(xué)生外出實(shí)踐實(shí)習(xí)較多等具體情況。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面,應(yīng)結(jié)合實(shí)際,適當(dāng)提高文科類、理工科類教學(xué)院(部)旅差費(fèi)支出比例,降低文科類教學(xué)院(部)設(shè)備費(fèi)支出比例。

5、二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,對于一些非正式、不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù),應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不予報(bào)銷。

四、切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的建議

建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍,是保障審計(jì)工作順利開展的基礎(chǔ)。根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)—高校內(nèi)部審計(jì)》總則要求,高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計(jì)人員,結(jié)合我校實(shí)際還需做到:

1、增加專業(yè)審計(jì)人員。隨著我校各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展,審計(jì)部門面對各類審計(jì)對象,承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加。本次審計(jì)過程中,審計(jì)組抽調(diào)人員都為兼職辦公,大量具體工作的實(shí)施,由審計(jì)處工作人員完成,審計(jì)人員的缺少也為審計(jì)工作的開展帶來了一定的壓力,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),是順利完成審計(jì)工作的充要條件。

2、增加審計(jì)經(jīng)費(fèi)。針對審計(jì)對象、審計(jì)任務(wù)增加的情況,審計(jì)處開展市場調(diào)研、外出詢價(jià)等工作事項(xiàng)不斷增多,加大對審計(jì)經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計(jì)部門開展常態(tài)化工作的有效保證。

本次對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在各相關(guān)單位的支持配合下,工作進(jìn)展總體比較順利。審計(jì)人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下,能夠以工作大局為重,平時(shí)加班加點(diǎn)工作,利用暑假投入工作,保證了審計(jì)工作的順利完成。通過反饋的意見來看,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在廣大干部思想意識(shí)中引起了高度重視;對學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財(cái)務(wù)收支,起到了重要的監(jiān)督作用。通過本次審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政;為組織部門考核、任用干部提供了參考依據(jù);為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。

一、個(gè)人廉政方面

三年半中,我自始至終,嚴(yán)格要求自己,始終堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開化。三年半中,我不斷健全學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)教育局和學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)制度規(guī)范學(xué)校各種支出,大額開支由全體教師會(huì)討論決定。學(xué)校每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)支出都利用教師會(huì)進(jìn)行公開說明,并進(jìn)行公示。

二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本建設(shè)方面

1.精心使用學(xué)校經(jīng)費(fèi),確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。20__年10月,我接任學(xué)區(qū)主任后,由于學(xué)校面貌陳舊,通過多方爭取,先后實(shí)施了周家塬小學(xué)教學(xué)樓、虎家渠教學(xué)點(diǎn)、蔡口集教學(xué)點(diǎn)幼兒園項(xiàng)目建設(shè);并對校園全部用紅磚進(jìn)行了硬化,修建了花園,移栽了松樹和花草,校園環(huán)境顯著改變。學(xué)生“營養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施時(shí),購置了食堂全部灶具,冰柜、消毒柜等設(shè)備,保證了學(xué)生營養(yǎng)餐安全,衛(wèi)生,高質(zhì)量供應(yīng)。因?yàn)閷W(xué)校教師辦公條件有限,要求各學(xué)校出資購置辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施,極大改善了辦公條件。在蔡口集學(xué)區(qū)任職三年半,我始終精心安排使用學(xué)校經(jīng)費(fèi),把事情分出個(gè)輕重緩急,努力做到每一分錢都花在刀刃上,促使學(xué)校各項(xiàng)工作快速健康發(fā)展。

2.多方籌措,努力改善硬件條件。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限,大的硬件設(shè)施改善較為困難,20__年初,經(jīng)多方聯(lián)系,社會(huì)愛心人士為學(xué)生捐贈(zèng)字典、圖書、校服等,豐富了學(xué)生課外閱讀生活,提高了學(xué)校的裝備水平,促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展。

三、不足之處和需要改進(jìn)方面

1.專業(yè)學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步提升。蔡口集學(xué)區(qū)三年半,我把主要精力放在了學(xué)校管理和校園環(huán)境改善上,對管理方面的學(xué)習(xí)和思考投入的精力相對較少。在教育管理上,三年半中我進(jìn)步得很慢,我希望自己在管理能力上進(jìn)一步提升。

2.財(cái)務(wù)管理能力需要加強(qiáng)。在任蔡口集學(xué)區(qū)主任期間,由于對“義保”經(jīng)費(fèi)使用細(xì)則及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠充分、徹底,致使學(xué)校部分支出超出預(yù)算范圍、部分票據(jù)附件不齊全。在今后的工作中,我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格要求自己,把學(xué)?!傲x?!苯?jīng)費(fèi)管好、使用好,使學(xué)校財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范。

20__年半年審計(jì)工作行將告一段落,在近年中,20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前:總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

二、工作心得

20__年是質(zhì)量年,20__年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程,也逐步體會(huì)到新底稿的上風(fēng)。例如:

2.以往審計(jì)底稿較為簡單,特別對助理職員,很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn),既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的進(jìn)步工作效力。例如:

1.公道分配時(shí)間,保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;

2.公道分工,保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

3.清楚劃分權(quán)限,保證每一個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

三、工作不足

1.進(jìn)步工作效力

由于采用新的審計(jì)底稿,加上對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)

行級別限定,致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時(shí)間,下降了工作效力。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目,調(diào)劑審計(jì)謀略,重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí),工作效力也得到了提升。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求愈來愈精確。比如:穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中,須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對長時(shí)間合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,進(jìn)步本身的工作能力。

著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交換零障礙; 比作風(fēng),促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)零過失;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力,促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作展開的愈來愈順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20__年8月——20__年7月?lián)螆@長一職,以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績:順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評,獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。

一、嚴(yán)于律己,帶頭干

作為一名園長,在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí),還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì),這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識(shí)。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則,勤奮加實(shí)干,以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心,群眾寬心,自己安心的領(lǐng)頭雁。

二、帶動(dòng)集體,齊頭干

俗話說:智慧來自于集體,而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中,我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞,已經(jīng)成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、智慧的管理團(tuán)體,1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步,步調(diào)一致向前走。

1、明確辦園方向,推進(jìn)園文化建設(shè)

“環(huán)境是一種教育力量” 。它會(huì)影響和左右著幼兒園的發(fā)展,影響著教師和孩子的成長,我們在辦園實(shí)踐中,我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20__年起,我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境,今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化,引領(lǐng)著龍幼的每個(gè)人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬,山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展,打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊(duì),通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì),從而形成龍幼特有的園所文化。

2、以創(chuàng)建工作為契機(jī),推動(dòng)幼兒園再上新臺(tái)階

我園辦園6年來,一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作,我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評,完成了省一級幼兒園的申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中,幼兒園硬件、軟件均上了個(gè)新臺(tái)階:按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房,重新裝修了幼兒專用活動(dòng)室、行政辦公用房、幼兒園大門等,添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備,專任教師持教師資格證達(dá)94%,教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升,努力為幼兒構(gòu)筑了一個(gè)集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境,為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、注重內(nèi)涵發(fā)展,全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)

(1)加強(qiáng)師資培訓(xùn),提高教師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式,為此每學(xué)期有計(jì)劃,有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒,園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動(dòng),有效地提升了教師整體素質(zhì)。

(2)開展課題研究,提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動(dòng)》的課題研究為載體,充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具(稲桶、簍筐、梯子等)和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力,提高了教學(xué)質(zhì)量,發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)能力等,從而逐步彰顯了辦園特色。

4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園,島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ),互相協(xié)作,共同提高”的原則,充分發(fā)揮共同體的力量,努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動(dòng)為載體,實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展,20__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。

此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣,6年來在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé),各項(xiàng)收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi),節(jié)約使用各類財(cái)產(chǎn),離任時(shí)無一債務(wù)和債權(quán)問題,無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要,我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇五

在我大學(xué)畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計(jì)工作人員,以下是我的述職報(bào)告。

作為一名審計(jì)工作者,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,做到權(quán)為民所用,情為民所系;恪守審計(jì)的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的'角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。

能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料。

加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)的作用。

我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,盡我最大的努力。我相信以后的道路上,我會(huì)走的更好,我會(huì)為國家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)!

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo),并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性,我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。

回顧一年來我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的'成分多,審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。

審計(jì)部成立之初,從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大??蛇@樣一來,在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,再應(yīng)對其他活動(dòng)時(shí),人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下方面:

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平,也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作,雖然過程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

20xx年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇七

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

20xx年半年審計(jì)工作行將告一段落,在近年中,20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)?,F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

截止目前:總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

20xx年是質(zhì)量年,20xx年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程,也逐步體會(huì)到新底稿的上風(fēng)。例如:

1、以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制沒法體現(xiàn)工作軌跡,即便書寫計(jì)算進(jìn)程,單純的數(shù)字加減也沒法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另外一方面也細(xì)化了編制流程,能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式。

2、以往審計(jì)底稿較為簡單,特別對助理職員,很多需要具體復(fù)核的科目常常審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn),既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的進(jìn)步工作效力。例如:

1、公道分配時(shí)間,保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行。

2、公道分工,保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

3、清楚劃分權(quán)限,保證每一個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

1、進(jìn)步工作效力

由于采用新的審計(jì)底稿,加上對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)行級別限定,致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時(shí)間,下降了工作效力。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目,調(diào)劑審計(jì)謀略,重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí),工作效力也得到了提升。

2、加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

隨著底稿的`不斷更新提升,底稿的編制也要求愈來愈精確。比如:穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中,須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對長時(shí)間合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

3、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,進(jìn)步本身的工作能力。

著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交換零障礙;比作風(fēng),促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)零過失;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果零投訴;比效力,促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作展開的愈來愈順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

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內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇八

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

首先,我真誠地感謝市人大常委會(huì)對審計(jì)工作的關(guān)心和支持。我于20_年4月被市人大常委會(huì)任命為市審計(jì)處處長。下面將自己兩年來履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下,請予審議。

一、全面履行職責(zé),推動(dòng)審計(jì)工作全面發(fā)展

20_年任職以來,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部,緊緊圍繞主題主線和全市中心工作,自覺把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作為審計(jì)工作的重要目標(biāo),拓寬審計(jì)視野,加大審計(jì)力度,提升審計(jì)效能,提高審計(jì)水平,較好地發(fā)揮了審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來,共完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目120項(xiàng),查出違規(guī)金額258.04億元,促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支112.91億元;向市政府報(bào)送重要審計(jì)報(bào)告58份,被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問題,先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門移交處理事項(xiàng)18件。

(一)不斷深化財(cái)政審計(jì),促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理和提高資金使用效益

財(cái)政審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來,積極探索財(cái)政審計(jì)的新思路、新方式,增強(qiáng)財(cái)政審計(jì)的宏觀性、整體性和系統(tǒng)性,密切關(guān)注財(cái)政收入的完整性和財(cái)政資金的安全性,嚴(yán)格審核財(cái)政資金使用的合規(guī)性和效益性,促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財(cái)政資金使用績效。通過審計(jì),促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國庫,將未及時(shí)撥付的項(xiàng)目資金23億元及時(shí)撥付到項(xiàng)目。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,提出完善財(cái)政預(yù)算編制和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見建議,促進(jìn)了我市財(cái)政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計(jì),我要求審計(jì)組在對稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶企業(yè)的納稅情況,兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬元、延緩征收稅費(fèi)1.99億元等問題,督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度,兩年來,共審計(jì)29個(gè)部門單位,審計(jì)資金111.3億元,延伸審計(jì)161個(gè)下屬單位,延伸調(diào)查50個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目,查出違規(guī)違紀(jì)資金9.52億元,揭露和糾正了滯留財(cái)政專項(xiàng)資金、挪用財(cái)政專項(xiàng)資金、資金閑置浪費(fèi)等問題。

(二)加強(qiáng)民生項(xiàng)目和民生資金審計(jì),促進(jìn)惠民政策的貫徹落實(shí)

兩年來,加大民生專項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目的審計(jì)力度,重點(diǎn)對社保資金、扶貧資金、住宅專項(xiàng)維修資金、市級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金等進(jìn)行了審計(jì),對城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶區(qū))改造市管項(xiàng)目實(shí)施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營績效情況開展了審計(jì)調(diào)查,揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問題,促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理,維護(hù)人民群眾的根本利益。20_年,對社保資金進(jìn)行了全面審計(jì),向市政府報(bào)送了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保障工作的意見》。

(三)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì),有效控制項(xiàng)目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理

兩年來,重點(diǎn)對市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項(xiàng)目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項(xiàng)目、渭河西安城市段南岸綠化景觀工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì),審減工程造價(jià)8.26億元,為財(cái)政節(jié)約了巨額資金,充分發(fā)揮了國家審計(jì)機(jī)關(guān)在控制重大項(xiàng)目成本、加強(qiáng)項(xiàng)目管理中的作用。加強(qiáng)對地鐵建設(shè)項(xiàng)目、李家河水庫工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目等重大政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),主動(dòng)幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度,確保政府投資建設(shè)項(xiàng)目安全、高效、健康運(yùn)行。

(四)積極開展環(huán)境資源審計(jì),促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)

兩年來,重點(diǎn)開展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績效審計(jì)、西安城市生活垃圾處理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠投資績效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、機(jī)動(dòng)車尾氣排放治理績效情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目,促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對我市三個(gè)污水處理廠投資績效開展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙,向市政府上報(bào)了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見》。開展了機(jī)動(dòng)車尾氣排放治理績效情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,揭示了有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問題,向市政府報(bào)送了專項(xiàng)報(bào)告。

(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督

根據(jù)市委組織部委托,兩年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)17項(xiàng)。首次開展了_縣縣委書記、縣長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計(jì)和_區(qū)委原書記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),推動(dòng)本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展情況,著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個(gè)人廉政情況,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào),成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室,補(bǔ)充了審計(jì)力量。

(六)創(chuàng)新審計(jì)業(yè)務(wù)管理模式,加強(qiáng)信息化時(shí)代的審計(jì)能力建設(shè),不斷提高管理科學(xué)化水平

一是大膽創(chuàng)新審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對審計(jì)組權(quán)力過于集中、審計(jì)決定執(zhí)行難等問題,大膽改革創(chuàng)新,實(shí)行了“四權(quán)分離”改革,將審計(jì)計(jì)劃權(quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān),建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒?,形成了新的審?jì)業(yè)務(wù)工作機(jī)制,受到上級審計(jì)機(jī)關(guān)的肯定。完善審計(jì)計(jì)劃管理,實(shí)行了重大審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)評估制度和審計(jì)項(xiàng)目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用,不斷提高信息化條件下的審計(jì)能力。在市工信委、市信息辦的支持下,和用友公司合作開發(fā)完成了公積金審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政審計(jì)系統(tǒng)、稅收征管審計(jì)系統(tǒng)、社保資金審計(jì)系統(tǒng),在審計(jì)實(shí)踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用,審計(jì)信息化建設(shè)走在了全省、全國的前列。

二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè),帶好班子和隊(duì)伍

一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的全會(huì)精神、系列講話精神,省委省政府、市委市政府重要會(huì)議精神和重要文件精神,準(zhǔn)確把握黨的方針、政策,深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求,結(jié)合審計(jì)工作加以貫徹落實(shí)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,深入思考審計(jì)工作發(fā)展的方向和面臨的問題。加強(qiáng)調(diào)查研究,加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新,推動(dòng)工作發(fā)展,主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。

二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長以來,保持謙虛謹(jǐn)慎、開放包容、積極進(jìn)取的心態(tài),嚴(yán)于律己,寬以待人,自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上,每天早到晚走已成習(xí)慣,一心一意謀發(fā)展,聚精會(huì)神抓工作。牢固樹立黨員意識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)干部意識(shí),加強(qiáng)黨性修養(yǎng),提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng),帶頭遵守社會(huì)公德,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德,帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計(jì)干部核心價(jià)值觀。

三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見措施,制定了《_市審計(jì)局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實(shí)施辦法》。堅(jiān)持立言立行,20_年全年公文數(shù)量同比減少7%,簡報(bào)數(shù)量同比減少27%,全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實(shí)行上下班打卡制度,把遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查,我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)批評和糾正。

四是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個(gè)不準(zhǔn),時(shí)刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞,以身作則,率先垂范。堅(jiān)持民主集中制原則,凡重大決策部署和干部任免獎(jiǎng)懲,都堅(jiān)持黨組會(huì)集體討論決定。對涉及政府集中采購、設(shè)備和辦公用品購置、大額資金使用、年度項(xiàng)目計(jì)劃、重要審計(jì)工作方案等事項(xiàng),堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線,自覺抵制用人上的不正之風(fēng),堅(jiān)持用人原則,遵守干部選拔的程序和要求,激發(fā)了審計(jì)干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè),防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。每年召開全局廉政建設(shè)會(huì)議,安排部署廉政建設(shè)工作,簽訂廉政責(zé)任書。建立了審計(jì)項(xiàng)目稽核制度,對違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,加大檢查和監(jiān)督力度,在目標(biāo)考核中實(shí)行違反審計(jì)廉政紀(jì)律一票否決制度。

三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會(huì)決定決議以及接受市人大常委會(huì)監(jiān)督情況

我任職以來,深刻認(rèn)識(shí)到依法審計(jì)是審計(jì)工作的生命線,堅(jiān)持依法監(jiān)督、敢于碰硬,切實(shí)維護(hù)國家和人民的利益。多年來,我局始終堅(jiān)持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng),在經(jīng)費(fèi)開支和會(huì)計(jì)核算方面嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》的規(guī)定,模范遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在審計(jì)工作中,始終堅(jiān)持依法審計(jì)和依法行政。在審計(jì)實(shí)施中,注意審深審?fù)?,沿著資金流向一直檢查到用款單位和項(xiàng)目,田間地頭、廠礦社區(qū)都留下我們審計(jì)干部的身影。在審計(jì)處理中,堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以審計(jì)證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩,既堅(jiān)持依法處理的原則,也充分聽取被審計(jì)單位的情況說明,做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計(jì)文書中,全面告知被審計(jì)對象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來,沒有出現(xiàn)過因?yàn)槎ㄐ圆粶?zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計(jì)單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。

我局一直高度重視、全面落實(shí)市人大常委會(huì)對審計(jì)工作報(bào)告的審議意見,認(rèn)真研究市人大對審計(jì)工作的指導(dǎo)意見和要求,切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作,采取有力措施解決審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

一是及時(shí)研究,全面部署。通過召開局長辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究學(xué)習(xí)市人大常委會(huì)對審計(jì)工作報(bào)告的審議意見和加強(qiáng)審計(jì)整改的要求,研究改進(jìn)審計(jì)工作和加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的具體措施,明確時(shí)間,落實(shí)責(zé)任,積極推動(dòng)審計(jì)整改工作。

二是加強(qiáng)對審計(jì)整改情況的跟蹤檢查。采取召開座談會(huì)聽取整改匯報(bào)、逐項(xiàng)對照檢查整改資料和現(xiàn)場檢查等方式,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放,做到事事有回音、件件有落實(shí)。

三是建立和完善審計(jì)整改工作制度機(jī)制。制定出臺(tái)了《審計(jì)整改工作報(bào)告制度》《審計(jì)建議落實(shí)及審計(jì)決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市人大常委會(huì)《關(guān)于對市人民政府審計(jì)工作及審計(jì)整改情況的監(jiān)督辦法》出臺(tái)后,我局認(rèn)真貫徹落實(shí),根據(jù)工作需要及時(shí)制定了《_市審計(jì)整改工作暫行辦法》,經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行,該制度的出臺(tái),強(qiáng)化了審計(jì)整改工作的剛性,初步建立了審計(jì)整改問責(zé)機(jī)制,有利于提高審計(jì)整改的效果。

四是加大對審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改結(jié)果的公告力度。兩年來共公告審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果及審計(jì)整改情況44項(xiàng)。

一、廉政履行情況

按照年初的廉政承諾,一年來,自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“”重要思想,不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,支持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系,利為民所謀。

二是強(qiáng)化廉政意識(shí),通過觀看李真等違法案件警示錄,自覺從反面典型中吸取教訓(xùn),時(shí)刻保持高度警惕,增強(qiáng)拒腐防變的能力。

三是按照中央紀(jì)委第三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律”、“八項(xiàng)要求”,堅(jiān)持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下:

(1)沒有違反規(guī)定在兼任職務(wù);

(2)沒有用公款為本人購買個(gè)人;

(3)沒有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;

(4)沒有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問題上獨(dú)斷專行、軟弱放任;

(5)沒有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂;

(6)沒有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證;

(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號(hào)以權(quán)謀私;

(8)沒有向基層單位或服務(wù)對象攤派、報(bào)銷應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;

(10)沒有接受被審計(jì)對象的宴請和饋贈(zèng)的禮品;

(11)堅(jiān)持民主集中制原則,重大問題決策經(jīng)集體討論決定,沒有“一言堂”情況。

二、抓班子帶隊(duì)伍,切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)

一是將廉政承諾活動(dòng)引向深入,不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識(shí)。

按照區(qū)紀(jì)委部署,在對科級領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政承諾的基礎(chǔ)上,結(jié)合審計(jì)部門實(shí)際和工作需要,在審計(jì)人員中開展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)。即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前,由審計(jì)組長代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)進(jìn)行書面承諾,使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這要弦。在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,由審計(jì)組長代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況,向局長進(jìn)行匯報(bào)述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審訊行為,較好地樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象。

二是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開”,全面實(shí)施陽光審計(jì)?!皩徲崍?zhí)法六公開”即:公開審計(jì)職權(quán)、公開審計(jì)程序、公開審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開”,一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容,監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度,監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為,增加審計(jì)工作的透明度,達(dá)到陽光施政的目的。

三是搞好“三查”,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題?!叭椤奔矗簜€(gè)人自查,在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后,審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查,并由審計(jì)組長向主管局長進(jìn)行匯報(bào);本局督查,審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪形式,結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況,檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容,召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式,廣泛征求意見和建議。四是強(qiáng)化,提高審計(jì)人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)和“”重要思想,用科學(xué)的理論武裝頭腦,使審計(jì)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育,在堅(jiān)持依法治審的同時(shí),堅(jiān)持以德治審,從嚴(yán)治審,不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng),增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的自覺性。

三、扎實(shí)有效地工作,開創(chuàng)審計(jì)工作新局面

一是有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展。由于我們注重從提高審計(jì)人員自身素質(zhì)入手,不斷加強(qiáng)廉政建設(shè),激發(fā)審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性,有效地促進(jìn)了審計(jì)工作的深入開展,超額完成了審計(jì)。

二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設(shè),加之卓有成效的思想政治工作,大大激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情,為克服人員少,審計(jì)任務(wù)重的矛盾,按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù),審計(jì)人員白天下點(diǎn)審計(jì),晚上加班整理資料。據(jù)不完全,全年加班800多個(gè)工作日。

三是審計(jì)人員清正廉潔。由于我們注重提高審計(jì)人員自身素質(zhì),加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制,審計(jì)人員遵章守紀(jì),恪盡職守,沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生,贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。

四是樹立了良好的審計(jì)形象。由于我們開展了經(jīng)常性的旨在提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動(dòng),干部隊(duì)伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高,全體審訊人員積極進(jìn)取,團(tuán)結(jié)拼搏,充分發(fā)揮審計(jì)職能作用,主動(dòng)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開展審計(jì)工作,塑造一個(gè)“公正、廉潔、高效”的審計(jì)形象。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇九

2__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。

一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)

1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《____x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《______學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《______學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《______學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的職責(zé)感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長__某某某任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、用心配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作帶給了良好的服務(wù),切實(shí)保障了__某某某任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作的順利完成。

2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,累計(jì)金額為:元,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。

6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù),確保了__年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作

1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)用心配合、協(xié)助__x教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。

3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了______x勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴(kuò)大對外宣傳,審計(jì)室制作了______審計(jì)室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十

2______年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。

一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)

1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《_______________學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《__________________學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的職責(zé)感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、用心配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作帶給了良好的服務(wù),切實(shí)保障了_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作的順利完成。

2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,累計(jì)金額為:元,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。

6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù),確保了______年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作

1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)用心配合、協(xié)助_________教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。

3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了_____________________勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴(kuò)大對外宣傳,審計(jì)室制作了__________________審計(jì)室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十一

時(shí)光似箭,20xx年7月23日,我走進(jìn)余東中心小學(xué)的大門擔(dān)任校長,7月6日我離開余東赴三廠任職,整整四年一轉(zhuǎn)眼就過去了。離開余東一晃又過去了近2年。今天,我再一次回到余東,回到飽含我心血和感情的學(xué)校,回到我不知講了多少次話的會(huì)議室,向我十分熟悉也非常了解我的同志們述職述廉,向組織和同志們匯報(bào),接受組織和同志們的監(jiān)督。

根據(jù)組織上的安排,我于7月至207月?lián)斡鄸|中心小學(xué)黨支部書記、校長職務(wù),任期4年。4年中,我在市教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)小學(xué)教職員工堅(jiān)持以鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以辦人民滿意的教育為宗旨,堅(jiān)持走文化鑄校、人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路,團(tuán)結(jié)一心,埋頭苦干,專心致志,奮發(fā)圖強(qiáng),不斷地強(qiáng)化管理,優(yōu)化隊(duì)伍,提升內(nèi)涵,培育特色,推動(dòng)了余東小學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速地向前發(fā)展;同時(shí),努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè),落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出和財(cái)務(wù)管理制度,不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益,保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位,使學(xué)校面貌發(fā)生了顯著的變化?,F(xiàn)在學(xué)校校園布局合理,環(huán)境整潔優(yōu)美,功能教室及教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施比較齊全。

20xx年,學(xué)校在xx市小學(xué)教育質(zhì)量百分考核中獲得了最高獎(jiǎng)項(xiàng)特等獎(jiǎng),獲得了最高獎(jiǎng)項(xiàng)一等獎(jiǎng)。4年中,學(xué)校先后獲得了xx市一類學(xué)校、xx市教學(xué)工作先進(jìn)單位、xx市先進(jìn)學(xué)校、xx市平安學(xué)校、xx市教育收費(fèi)規(guī)范學(xué)校、xx市文明單位、南通市青少年行為規(guī)范示范學(xué)校、余東鎮(zhèn)優(yōu)秀黨支部等榮譽(yù),我代表學(xué)校先后在xx市教育質(zhì)量上臺(tái)階工程工作講評會(huì)、xx市教師讀書活動(dòng)促進(jìn)會(huì)、xx市習(xí)慣養(yǎng)成年推進(jìn)會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)介紹。

2

我于*年*月至*年*月*日擔(dān)任*書記、校長職務(wù)。在此期間,我?guī)ьI(lǐng)全校干部教師堅(jiān)持以鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞師資培訓(xùn)和學(xué)校發(fā)展這一中心任務(wù),以積極的態(tài)度和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神,抓穩(wěn)定、促團(tuán)結(jié)、鼓干勁、求發(fā)展,加強(qiáng)校內(nèi)教職工政治思想、道德素質(zhì)教育,堅(jiān)持改革創(chuàng)新精神,切實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量,為中小學(xué)教育教學(xué)服務(wù),推動(dòng)繼續(xù)教育工作深入發(fā)展,保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位。我本人連年被評為區(qū)優(yōu)秀黨支部書記,學(xué)校連年被評為區(qū)“優(yōu)秀黨支部”、“區(qū)級文明單位”,同時(shí),我堅(jiān)持從嚴(yán)治黨的方針,堅(jiān)持反腐敗,緊緊依靠黨組織、廣大黨員干部和人民群眾,不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和自身廉政建設(shè)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),拒腐防變

一是強(qiáng)化自身素質(zhì),提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來,濃厚學(xué)習(xí)氛圍,搞活學(xué)習(xí)形式,擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍,增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),堅(jiān)定理想信念,開展條規(guī)教育,常念“緊箍咒”,早打“預(yù)防針”,澆注“防腐劑”。幾年以來,除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),在緊張的工作之余,又抽出一定的時(shí)間自學(xué)。

重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《江同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、胡同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會(huì)上的講話,《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”,并相繼觀看數(shù)部反腐敗電教片,通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育,使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了廉政建設(shè)的重要性,廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,增強(qiáng)了在新形勢下拒腐防變的能力,文秘寫作網(wǎng)積極做“三個(gè)代表”的忠實(shí)實(shí)踐者。

二是堅(jiān)定信念。始終堅(jiān)定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會(huì)主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟(jì)的形勢下,自覺地進(jìn)行世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造,堅(jiān)定自己的信念,牢記為人民服務(wù)的宗旨,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,提高自我約束能力,提高自我警省能力,堅(jiān)決抵制市場經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的誘惑,過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān),使自己經(jīng)受住了各種考驗(yàn)。

二、建章立制,確保落實(shí)

一是先后完善了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會(huì)議制度》、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,把管理重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上,進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束,從根本上鏟除滋生腐敗的土壤。

二是加大管理力度,全面落實(shí)。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定,在完善規(guī)范、強(qiáng)化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,使財(cái)務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實(shí)。

三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、情況不僅在教職工大會(huì)或教代會(huì)向全校教職工或代表公開,而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會(huì)或各班開學(xué)典禮、班會(huì)以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外,我們還利用全校大會(huì)或教代會(huì)向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展情況等,以不斷增加工作的透明度,進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督。

三、籌措資金,優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,我多方協(xié)調(diào),積極籌措資金,先后完成了二個(gè)多媒體教室和一個(gè)語音教室的建設(shè)工作、四個(gè)計(jì)算機(jī)房的建立配備工作,保證學(xué)校順利開設(shè)了計(jì)算機(jī)課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機(jī)、筆記本電腦、投影機(jī)、攝像機(jī)等一系列電教設(shè)備,提高了教學(xué)、辦公效率,做到了信息環(huán)境良好,設(shè)備使用率高,教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,優(yōu)化育人環(huán)境,改善辦學(xué)條件,改擴(kuò)建六個(gè)教室、解決上課緊張問題。

為了滿足教學(xué)的需要,安裝調(diào)試了兩個(gè)計(jì)算機(jī)房,及時(shí)進(jìn)行機(jī)房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修、更新升級,保證了機(jī)房網(wǎng)絡(luò)暢通,機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。在*年國家教育部督導(dǎo)檢查組對我區(qū)“九五”繼續(xù)教育工作檢查和*年北京市“十五”繼續(xù)教育中期檢查及“十五”黨校干訓(xùn)檢查驗(yàn)收中,都得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和專家的充分肯定。

四、以身作則,作好表率

一是帶頭廉潔自律。廉潔自律是反對腐敗、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)干部能否以身作則,對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),推動(dòng)反腐敗斗爭的深入發(fā)展至關(guān)重要。以身作則,首先要做到廉潔自律,這是每一名領(lǐng)導(dǎo)干部必須具備的品格。我們成立了以我為組長的黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了工作計(jì)劃。

堅(jiān)持了理論中心組學(xué)習(xí)、按時(shí)召開支委會(huì)、民主生活會(huì)等制度,開展了黨風(fēng)廉政的宣傳教育活動(dòng),學(xué)習(xí)了十六大報(bào)告、《黨章》、《黨紀(jì)條規(guī)》、《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則》等有關(guān)內(nèi)容,落實(shí)《中共中央加強(qiáng)和改入黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》的各項(xiàng)內(nèi)容要求,健全了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》,做到嚴(yán)格管理,在已有管理制度的落實(shí)上下功夫。班子成員帶頭遵守,嚴(yán)格按章辦事,領(lǐng)導(dǎo)班子特別注意民主決策,在重大問題上商量溝通,杜絕個(gè)人行為和獨(dú)斷專行,形成了自我約束的良好風(fēng)氣。我更是以身作則,不搞特殊化,不利用公款大吃大喝,真正在廉潔自律方面帶個(gè)好頭。

二是帶頭接受監(jiān)督。我嚴(yán)于自律,自覺接受黨和人民群眾的監(jiān)督。作為領(lǐng)導(dǎo)干部,手中擁有一定的權(quán)力,求你辦事的人也多,遇到的誘惑和考驗(yàn)也多,無論什么情況下,我總是把握自己,潔身自好,清廉自守,不干“一失足成千古恨”的蠢事。我校黨支部與行政、工會(huì)共同組織成立了學(xué)校校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組,完善了公開制度、公開程序、整改措施,規(guī)范了校務(wù)公開欄,使校務(wù)公開規(guī)范化、經(jīng)?;?。抓好辦事六公開,即辦事權(quán)限、依據(jù)、紀(jì)律、程序、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果公開。

在學(xué)校工作要點(diǎn)、設(shè)備購置、項(xiàng)目安排、工程建設(shè)、干部人事、評優(yōu)評先、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支等方面都嚴(yán)格依照上級規(guī)定與公務(wù)公開原則辦理,進(jìn)行全面公開。領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,手續(xù)齊全、賬目清楚。11月區(qū)校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在對我校工作進(jìn)行檢查評估中,給予了高度評價(jià)。

三是帶頭遵守黨的政治紀(jì)律。在工作中,我以身作則,嚴(yán)格維護(hù)和遵守政治紀(jì)律,嚴(yán)守黨的機(jī)密,不信謠,不傳謠;在工程立項(xiàng)及招投標(biāo)、資金分配使用、政府采購方面都堅(jiān)持原則,嚴(yán)守紀(jì)律,不以任何方式向有關(guān)方面和個(gè)人施加影響;不允許有令不行,有禁不止,搞“上有政策,下有對策”。認(rèn)真遵照執(zhí)行中紀(jì)委三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行兩個(gè)《條例》,帶頭遵守黨的政治紀(jì)律,堅(jiān)決把風(fēng)氣搞正,把作風(fēng)搞實(shí),按規(guī)矩辦事。

四是帶頭開展黨風(fēng)廉政宣傳教育。組織全體黨員采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)、討論相結(jié)合的形式,并在支委會(huì)、班子會(huì)、黨小組活動(dòng)中,積極宣傳貫徹“三個(gè)代表”重要思想和十六大精神,掀起學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想的新高潮;開展了“兩個(gè)務(wù)必”的宣傳教育,特別是開展艱苦奮斗的宣傳教育;學(xué)習(xí)了十六大報(bào)告、《黨章》、《黨紀(jì)條規(guī)》、《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則》等有關(guān)內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)廣大黨員干部在政治上、理論上的堅(jiān)定性;開展了樹立、學(xué)習(xí)、宣傳勤政廉政先進(jìn)典型活動(dòng)的宣傳教育,開展了學(xué)習(xí)鄭培民、張思明等優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的先進(jìn)事跡;開展黨紀(jì)政紀(jì)的宣傳教育,組織觀看了黨風(fēng)廉政建設(shè)專題片《洗禮》,組織了“清風(fēng)杯”黨紀(jì)條規(guī)及有關(guān)知識(shí)競賽活動(dòng),帶頭積極開展第二批保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的教育活動(dòng)。

五是認(rèn)真組織召開專題民主生活會(huì)。我多次組織召開以廉潔自律為專題的民主生活會(huì)。每個(gè)成員圍繞如何樹立正確權(quán)力觀和自覺地做到廉潔自律等問題,自查黨內(nèi)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況,并對照“三個(gè)代表”和“兩個(gè)務(wù)必”深入進(jìn)行剖析,自糾自查自己存在的問題和不足。同時(shí)組織開展了“黨旗下的風(fēng)采”、“生命的新航程”等征文和寫出即有教育意義又有警示作用的“警示語”活動(dòng),收到較好效果。

以上是我在任職*書記、校長職務(wù)期間在財(cái)務(wù)管理和自身廉政建設(shè)上的情況報(bào)告,如有不足之處還請審計(jì)科領(lǐng)導(dǎo)給予指正。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到,作為一個(gè)審計(jì)干部,要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言:從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看,我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看,則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。因此,我在工作中盡職盡責(zé),不越權(quán),不越位,嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守,勤于職守、勝任職守的審計(jì)干部。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,工作中固然難度不小,在工作實(shí)踐中,我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法,不怕困難,踏實(shí)工作,講求實(shí)效,勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了學(xué)習(xí)上的收獲,思想上的進(jìn)步,業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。

值此機(jī)會(huì),現(xiàn)扼要述職如下,請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。

1、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了xx年年報(bào)審計(jì)

根據(jù)團(tuán)體的要求,我積極參與本部分組織xx年度年報(bào)審計(jì)工作,較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況,為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

2、參與實(shí)施團(tuán)體18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)

1月份我們對團(tuán)體委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),我們?yōu)榱苏_核定工程用度,對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對和丈量,對較技術(shù)性的業(yè)務(wù),還主動(dòng)請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

于xx年4月上旬至xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫,意見征求等各項(xiàng)工作。

4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年5月中旬至6月30日,我作為審計(jì)小組成員,協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

5、參與與實(shí)施一物業(yè)治理有限公司的投資審計(jì)。

7月下旬,審計(jì)部對團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì)

9月初,完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)

11月初到12月中旬,參與了對團(tuán)體及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的`專項(xiàng)調(diào)查工作,協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

一年來,固然做了一些工作,取得了一些成績,但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距,主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作,大膽開展工作的力度還不夠。針對團(tuán)體股份制改制,團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整,以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景,再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年,做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

面對明年的挑戰(zhàn),我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來,牢固樹立民本審計(jì)觀,踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”,以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

回顧一年來的工作,我感到困難比預(yù)想多,審計(jì)力度比往年大,取得成績也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持,對上述題目和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待,認(rèn)真解決。

各位領(lǐng)導(dǎo),我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),認(rèn)真做好總結(jié),遵照團(tuán)體的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,力爭在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí),本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,一如既往,一切從零開始,奮發(fā)向上,勵(lì)精圖治,克己奉公,埋頭苦干,嚴(yán)格要求自己,進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè),努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)職員。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十三

________年度,在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我科全體同志團(tuán)結(jié)一致,堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的審計(jì)方針,以“審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)”為工作標(biāo)準(zhǔn),完成了局黨組安排的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下:

一、以改進(jìn)作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標(biāo),不斷強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)

一年來,我科始終把強(qiáng)化學(xué)習(xí),提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),以此作為增強(qiáng)審計(jì)人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。二是采取多種形式,不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。首先是遵守機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)制度,積極參加機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);其次是堅(jiān)持自我學(xué)習(xí)、定期不定期采取互相交流學(xué)習(xí)體會(huì),互相探討和答疑解惑等形式,有效地提高了全科的審計(jì)業(yè)務(wù)能力;三是把業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和貫徹黨的政策法規(guī)有機(jī)結(jié)合起來,真正做到了學(xué)以致用,以學(xué)促審,從而保證了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的順利開展和工作水平的不斷提升。

二、全年各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況

全年完成5個(gè)項(xiàng)目、8個(gè)單位的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查任務(wù),查出違紀(jì)違規(guī)金額726.26萬元,管理不規(guī)范金額2637.69萬元,提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告2篇,提出審計(jì)建議20余條具體為:

1、完成了四個(gè)單位________年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)(市公安局、城區(qū)公安分局、市交警支隊(duì)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局)四單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出違規(guī)違紀(jì)金額138.5萬元,管理不規(guī)范金額145萬元,對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進(jìn)行了全面揭示;對機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊(duì)?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財(cái)政資金和、坐支應(yīng)上繳財(cái)政資金的違紀(jì)行為進(jìn)行了查處,并提出了多條改進(jìn)建議。

2、完成了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

今年6—10月我科承擔(dān)了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁二位局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),二位局長任職時(shí)間均為________年11月,我科針對二位局長任職時(shí)間長,資金活動(dòng)量大,下屬單位較多的實(shí)際情況,在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,克服人手少的困難,合理利用審計(jì)資源,充分利用時(shí)間,盡可能擴(kuò)大審計(jì)面,對市文化新聞出版管理局9個(gè)下屬單位和市衛(wèi)生局12個(gè)二級預(yù)算單位進(jìn)行了延伸審計(jì)。兩單位審計(jì)資金總額為8304萬元,查出擠占專項(xiàng)資金、無證收費(fèi)、未繳財(cái)政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、報(bào)銷不實(shí)等19個(gè)方面的問題,對查出違規(guī)金額587.76萬元,管理不規(guī)范金額2492.69萬元,進(jìn)行了責(zé)任劃分,提出了多條加強(qiáng)管理的建議。

3、于________年5月對太原晉城大廈

________年1月1日至________年12月31日承包費(fèi)應(yīng)上繳情況、接待費(fèi)用掛賬情況、新增固定資產(chǎn)及零星工程改造費(fèi)用進(jìn)行了審計(jì)認(rèn)定。

4、年初配合財(cái)政部門對市直38個(gè)行政、事業(yè)單位________年度考察培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,對差旅費(fèi)支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高,支出隨意、財(cái)務(wù)把關(guān)不嚴(yán),報(bào)帳發(fā)票填寫不規(guī)范、繞道旅游,借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財(cái)務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。

5、參與了對四川汶川“5?12”特大地震我市資金的審計(jì),我科主要承擔(dān)了市紅十字會(huì)前期募集資金和上繳情況的審計(jì)。

6、目前正在組織進(jìn)行《全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)審計(jì)》按省廳方案要求,這項(xiàng)工作分二個(gè)階段實(shí)行,第一階段是試點(diǎn)縣的審計(jì),我市的試點(diǎn)縣為陽城縣,目前審計(jì)已結(jié)束,按規(guī)定時(shí)間給省廳報(bào)送了資料,其余五縣區(qū)計(jì)劃在12月底完成。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

緊扣發(fā)展主旋律,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展近年來,我縣按照中辦、國辦兩個(gè)《暫行規(guī)定》和《______省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》等法規(guī),結(jié)合我縣實(shí)際,建立健全了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)章制度,強(qiáng)化了審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在加強(qiáng)干部管理、預(yù)防干部違法違紀(jì)、實(shí)現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用,促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。我們的主要做法是:

一、提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),是新時(shí)期加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措,必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),協(xié)調(diào)運(yùn)作。一是統(tǒng)一了對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)。______年以前,由于監(jiān)管力度不強(qiáng),我縣曾出現(xiàn)專項(xiàng)資金被擠占挪用、資金利用效果不好,領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的案件也時(shí)有發(fā)生,在社會(huì)上產(chǎn)生了不良反應(yīng),影響了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。痛定思痛,我們認(rèn)識(shí)到,對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為缺乏必要的監(jiān)督是產(chǎn)生這些問題的重要原因。為此,縣委及時(shí)召開會(huì)議,專題研究經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,統(tǒng)一了一班人的思想認(rèn)識(shí),使大家感到加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督十分必要,十分緊迫。在此基礎(chǔ)上,我們及時(shí)召開紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、人事、審計(jì)“五部門”參加的聯(lián)系會(huì)議,明確部門職責(zé),合理分工,從而在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上形成了上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的工作機(jī)制。二是切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織作用。

為切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),______年起我縣建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,明確了聯(lián)席會(huì)議的職能。在每年年初安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作時(shí),依據(jù)縣委組織部《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書》和上級審計(jì)工作的總體要求,審計(jì)機(jī)關(guān)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作納入年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,保證了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作有條不紊地進(jìn)行。遇到難點(diǎn)問題時(shí),各部門協(xié)調(diào)作戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ),保證了工作效果。我縣蘆葦公司問題積壓較多,情況復(fù)雜,因退休職工工資發(fā)放問題而引發(fā)了集體上訪。針對這一問題,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組作出了關(guān)于對該公司經(jīng)理進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定,聯(lián)席會(huì)議成員單位一同介入,借助職能優(yōu)勢和工作手段,很快完成了此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù),查清了事實(shí),審計(jì)結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào),上訪職工得到了滿意的答復(fù),維護(hù)了一方穩(wěn)定。為了加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),縣委對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組重新作出調(diào)整,組長由縣委書記擔(dān)任,副組長由主管干部和紀(jì)檢工作的縣委副書記擔(dān)任,高層次的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了強(qiáng)有力的組織保障。

今年4月份,在對某局局長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí),該局長不僅不配合工作,反而百般刁難。經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組在聽取審計(jì)情況匯報(bào)后,建議縣委先行將其待崗。通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)了該局較多的經(jīng)濟(jì)管理問題,事實(shí)查清后,縣委根據(jù)審計(jì)結(jié)果免去了該局長的職務(wù),從而進(jìn)一步樹立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域活動(dòng)中的地位。三是積極為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展創(chuàng)造條件。______年,為解決審計(jì)力量不足的問題,縣委組織部選調(diào)政治素質(zhì)好、懂財(cái)務(wù)、審計(jì)工作的業(yè)務(wù)干部5人到審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室掛職工作四年,到期后,4人被提拔重用。______年,在機(jī)構(gòu)改革,精簡編制的情況下,破例為縣審計(jì)局增加了4個(gè)編制,同時(shí)設(shè)立的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室,將室主任高配到副科級。通過面向社會(huì)招錄的形式,將具有注冊會(huì)計(jì)師職稱的專業(yè)人才充實(shí)到了審計(jì)一線。今年我縣又為縣審計(jì)局增加了5個(gè)編制。根據(jù)工作需要,我縣在財(cái)政比較緊張的情況下,每年都安排一定的資金,保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的經(jīng)費(fèi)支出。在此基礎(chǔ)上,縣財(cái)政累計(jì)撥付???0萬元,為審計(jì)局更新配置了15臺(tái)計(jì)算機(jī),建立了局域網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了辦公現(xiàn)代化,為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作順利開展創(chuàng)造了良好的工作條件。

二、健全規(guī)章制度,確??陀^公正

規(guī)范有效的工作制度,能夠克服工作中隨意性。為此,我們在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作上建立了一整套的工作制度。一是研究制定了《科級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》。我縣按照邊審計(jì)邊規(guī)范的原則,注意及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在實(shí)踐中將較為成熟的經(jīng)驗(yàn)和做法以規(guī)章制度的形式固定下來,指導(dǎo)全縣審計(jì)工作健康發(fā)展。在總結(jié)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我縣實(shí)際,通過廣泛征求各方面的意見,對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法、程序等進(jìn)行了相應(yīng)的修改、補(bǔ)充和完善,制定了我縣《科級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,并于______年經(jīng)縣委常委會(huì)研究通過,以縣委文件依法執(zhí)行。《規(guī)定》將全縣所有履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科級干部全部納入到審計(jì)對象之中,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面達(dá)到100%。除此之外,______年以來,先后印發(fā)《全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議及組織辦法》、《______蒙古族自治縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究及結(jié)果公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》、《關(guān)于對局級領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行全程審計(jì)的實(shí)施辦法》、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開辦法》、《關(guān)于財(cái)政、審計(jì)部門參與干部考核工作有關(guān)問題的規(guī)定》等規(guī)章制度。二是實(shí)行了“先離后審”制度。為解決審計(jì)結(jié)果和作用滯后的問題,我們及時(shí)調(diào)整工作思路,實(shí)現(xiàn)了離任審計(jì)向在職審計(jì)轉(zhuǎn)變,事后審計(jì)向事中、事前審計(jì)轉(zhuǎn)變,對領(lǐng)導(dǎo)干部的靜態(tài)監(jiān)督向動(dòng)態(tài)監(jiān)督轉(zhuǎn)變??h委組織部印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間實(shí)行審計(jì)有關(guān)問題的通知》,規(guī)定凡屬審計(jì)對象,任職3年的,必須對其進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);擬提拔、調(diào)動(dòng)工作的,不經(jīng)審計(jì)不能提拔和任職,而是將其先行免職,在進(jìn)行審計(jì),然后根據(jù)審計(jì)情況作出是否任用的決定,在干部任用上實(shí)現(xiàn)了“先離、后審、再任”的運(yùn)行機(jī)制。僅今年上半年就完成了13名在職領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,為縣委調(diào)整中層領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍提供了充分的依據(jù)。三是實(shí)行了審前公示和審后通報(bào)制度。為了保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利開展,達(dá)到監(jiān)管干部的目的,在工作中我們又相繼制定了審前公示和審后通報(bào)制度。實(shí)行審前公示制度有利于群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,有利于審計(jì)人員更廣泛地搜集被審計(jì)對象的相關(guān)證據(jù),拓展審計(jì)的工作空間,確保了審計(jì)工作的針對性。實(shí)行審后通報(bào)制度,有利于組織部門了解和掌握領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況,為考核任免領(lǐng)導(dǎo)干部提供重要參考依據(jù),有利于對審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督,增加透明度,以確保工作質(zhì)量。四是建立了審計(jì)成果綜合利用制度。在審計(jì)成果的利用上,我們實(shí)行了“一單到底”的運(yùn)行模式。一項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)束后,通過填制《審計(jì)結(jié)果督辦單》的形式,將審計(jì)機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和組織部門緊密地聯(lián)系在一起,形成了封閉的循環(huán)系統(tǒng),使審計(jì)成果轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)化。

三、規(guī)范工作程序,保證審計(jì)質(zhì)量

為保證審計(jì)質(zhì)量,審計(jì)機(jī)關(guān)注意從以下幾個(gè)環(huán)節(jié)入手,使審計(jì)方法科學(xué)有效,內(nèi)容全面具體。

(一)項(xiàng)目安排上著重把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”。對于擬提拔、調(diào)任的優(yōu)先安排審計(jì);對不涉及升遷調(diào)動(dòng)的適時(shí)進(jìn)行審計(jì);對群眾反映強(qiáng)烈、問題較為突出的安排優(yōu)勢兵力打殲滅戰(zhàn)。

(二)在審計(jì)過程中把住“三個(gè)關(guān)口”。一是把住“質(zhì)量關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署6號(hào)令的基礎(chǔ)上建立了“三級復(fù)核”制度,對審計(jì)項(xiàng)目全過程實(shí)施質(zhì)量控制。二是把住“人情關(guān)”。在嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上,縣委同審計(jì)局簽訂了廉政責(zé)任狀,審計(jì)局同全體審計(jì)人員簽訂了廉政責(zé)任狀,在廉政問題上實(shí)行一票否決。三是把住“評價(jià)關(guān)”。在對被審計(jì)單位評價(jià)上,我們嚴(yán)格區(qū)分主管責(zé)任和直接責(zé)任,由審計(jì)機(jī)關(guān)召開業(yè)務(wù)會(huì)議討論決定,確保了對被審計(jì)對象的評價(jià)客觀公正。

(三)在審計(jì)內(nèi)容上注重“三個(gè)熱點(diǎn)”。一是著重看財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性;二是著重看主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的情況及其經(jīng)濟(jì)效益情況;三是著重看被審計(jì)對象執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政情況。這樣就保證了從多個(gè)角度去評價(jià)被審計(jì)對象,收到了事半功倍的的效果。

(四)在審計(jì)方法上做到“三個(gè)結(jié)合”。一是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合。在項(xiàng)目安排上,注重把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)統(tǒng)籌考慮,有效地節(jié)約了審計(jì)資源,提高了工作效率。二是審計(jì)與審計(jì)調(diào)查相結(jié)合。在實(shí)際工作中,我們注意發(fā)現(xiàn)被審計(jì)對象普遍存在的的共性問題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)問題,針對這些情況及時(shí)對其進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,為縣委、縣政府及時(shí)解決問題,提供重要依據(jù)。三是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合。著重核實(shí)重大經(jīng)濟(jì)決策所產(chǎn)生的效果,為客觀評價(jià)干部提供依據(jù)。

四、正確運(yùn)用成果,發(fā)揮監(jiān)管效能

幾年來,我們高度重視了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化與利用,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在我縣政治經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用越來越大。一是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。我們積極利用審計(jì)資源,為全縣宏觀經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)。如審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度不強(qiáng),導(dǎo)致專項(xiàng)資金被擠占挪用的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,資金利用的效果不好,我們根據(jù)審計(jì)建議,制定出臺(tái)了我縣《專項(xiàng)資金管理使用辦法》,實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金管理規(guī)范化。二是利用審計(jì)成果,為干部考核、任用提供重要參考依據(jù)。結(jié)合工作實(shí)際,制定了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況登記表,將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理處罰情況在表中載明,裝入干部檔案,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果成為考核、任用干部的重要參數(shù)。我縣公路工程公司由于管理不善,導(dǎo)致效益低下,縣委組織部在篩選該公司經(jīng)理人選時(shí),積極參考經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)原天湖賓館經(jīng)理在職期間,能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)比較豐富,企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好,縣委依據(jù)審計(jì)結(jié)果任命其為公路工程公司經(jīng)理。該同志上任后,內(nèi)抓管理,外聯(lián)業(yè)務(wù),更新了經(jīng)營理念,迅速扭轉(zhuǎn)了企業(yè)的虧損局面,當(dāng)年盈利100余萬元,在社會(huì)上產(chǎn)生了良好反映,認(rèn)為縣委選對了企業(yè)帶頭人。幾年來,縣委利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,提拔重用干部79人,免職或待崗36人。三是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部廉政考核相結(jié)合,把審計(jì)反映的問題確定為考廉重點(diǎn),增強(qiáng)了考廉的針對性。同時(shí)將審計(jì)報(bào)告裝入干部廉政檔案,作為對領(lǐng)導(dǎo)干部獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在一般性問題的,紀(jì)檢監(jiān)察部門對其進(jìn)行誡勉談話教育,責(zé)令限期整改;對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)問題的,進(jìn)行立案查處;對觸犯刑律的,移交司法機(jī)關(guān)。今年年初,在對縣扶貧辦主任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”的嚴(yán)重違紀(jì)問題,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組建議縣委免去了該負(fù)責(zé)人的職務(wù),并移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān),進(jìn)行立案調(diào)查。幾年來,我們利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,對35名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話,責(zé)令限期整改問題76人,通報(bào)批評領(lǐng)導(dǎo)干部13人,21名領(lǐng)導(dǎo)干部受到黨政紀(jì)處分。四是利用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果,為縣人大常委會(huì)考核縣政府組成部門的領(lǐng)導(dǎo)干部提供依據(jù)。自______年開始,縣人大常委會(huì)在聽取縣政府組成部門“一把手”的述職報(bào)告時(shí),同時(shí)聽取縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對其經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的報(bào)告。截至現(xiàn)在,縣人大常委會(huì)已聽取了12位政府序列局“一把手”的任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,有利于人大從多角度監(jiān)督政府的工作,保證政府組成人員廉潔高效地工作。

______年以來,我們共對116名黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),查處并糾正違規(guī)行為資金8404萬元,挽回直接經(jīng)濟(jì)損失510萬元,嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,凈化了黨風(fēng)政風(fēng),創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十五

今年以來,我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,以黨的十七大精神為指引,在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn),堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的指導(dǎo)方針,認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求,發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則,做到客觀公正、依法審計(jì),認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績。在審計(jì)工作中,我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,嚴(yán)格執(zhí)法,模范遵守審計(jì)紀(jì)律,維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止10月底,我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè),查出違規(guī)金額3678萬元,管理不規(guī)范金額21萬元,促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元,提出合理建議9條。

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制,重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

(二)精心準(zhǔn)備,較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

按照省審計(jì)廳的要求,我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的`專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查,確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通,取得地稅部門的支持和配合,使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn):一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確,存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題。同時(shí),分析了產(chǎn)生問題的原因,并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議,并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司,國家大型一類企業(yè),公司現(xiàn)有分(子)公司44家,現(xiàn)有干部職工2萬余名,注冊資本6.13億元,年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計(jì)任務(wù),且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對繁重的審計(jì)工作任務(wù),我們沒有叫苦叫難,而是精心謀劃,認(rèn)真準(zhǔn)備,積極實(shí)施,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員,充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織,統(tǒng)籌安排,按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中,我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力,共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題,幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況,并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

述職人:

20xx年xx月xx

內(nèi)部審計(jì)工作述職報(bào)告篇十六

主任、各位副主任、各位委員、各位代表:

按照區(qū)人大常委會(huì)的安排,現(xiàn)將自己從20__年任期以來履職履責(zé)及勤政廉潔情況進(jìn)行述職,請予評議。

20__年2月?lián)Q屆以來,在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,依靠全局職工的支持配合,與班子成員一道,盡心竭力,盡職盡責(zé),帶領(lǐng)全體審計(jì)干部認(rèn)真貫徹落實(shí)“依法審計(jì),突出重點(diǎn),圍繞中心,服務(wù)大局,求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,緊緊圍繞構(gòu)建成都工業(yè)高地,推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的發(fā)展戰(zhàn)略。時(shí)刻關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)、焦點(diǎn)及人民群眾關(guān)心的問題。在加強(qiáng)財(cái)政預(yù)(決)算審計(jì);強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì);完善領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);加大對政府投入建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)力度。

搞好國有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)等方面,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,創(chuàng)新工作方法,提高審計(jì)質(zhì)量,切實(shí)做到依法審計(jì)、敢于審計(jì)、善于審計(jì),充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)秩序的維護(hù)者、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)督者、經(jīng)濟(jì)決策的參謀者和廉政建設(shè)的促進(jìn)者的作用。同時(shí),規(guī)范內(nèi)部管理,著力提高審計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì),圓滿完成了上級交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。三年來,共完成國家審計(jì)項(xiàng)目 183項(xiàng),計(jì)劃內(nèi)43項(xiàng),交辦項(xiàng)目140項(xiàng)。其中:財(cái)政審計(jì)16項(xiàng),行政事業(yè)及專項(xiàng)審計(jì)26項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)22項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)110項(xiàng),企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),外資審計(jì)2項(xiàng),金融審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)。共查處違規(guī)金額6042。47萬元,應(yīng)糾正金額1521。00萬元,收繳財(cái)政入庫2759。87萬元,為財(cái)政節(jié)約資金2218。56萬元。為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。

一、始終把促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為審計(jì)第一要?jiǎng)?wù),認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)。

從__年參加工作,到__年5月?lián)螌徲?jì)局長。自己的每一點(diǎn)進(jìn)步都離不開黨組織的培養(yǎng)教育,離不開干部和群眾對我的信任與重托。盡管自己先后從事過農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、部隊(duì)財(cái)務(wù)、財(cái)政管理工作,對審計(jì)業(yè)務(wù)比較熟悉,又有一定的工作經(jīng)驗(yàn)。但是,隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,如何在新形勢下創(chuàng)新審計(jì)方法,抓住審計(jì)工作重點(diǎn),提高審計(jì)質(zhì)量,更好地維護(hù)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)廉政建設(shè),深感責(zé)任重大,不敢有絲毫懈怠。因此,自己始終將全面提高個(gè)人素質(zhì)放在首位,高度重視政治理論的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的更新,與時(shí)俱進(jìn)。

二、堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,著力搞好七個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、注重四個(gè)結(jié)合,推進(jìn)財(cái)政“一體化”審計(jì),使財(cái)政預(yù)(決)算審計(jì)力度更大。一直以來,審計(jì)部門在規(guī)范財(cái)政預(yù)、決算審計(jì),維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展方面起到了積極的作用,向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)送了較高質(zhì)量的綜合報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有力的參考依據(jù)。一是按照《審計(jì)法》的規(guī)定,緊緊抓住財(cái)政審計(jì)這一重點(diǎn),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)“一體化”工作思想,緊緊圍繞增收節(jié)支,強(qiáng)化預(yù)算約束,促進(jìn)財(cái)政部門分配行為公正、透明和規(guī)范,以嚴(yán)格預(yù)算管理,制止鋪張浪費(fèi),提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)。工作中注重抓好四個(gè)結(jié)合:即預(yù)算執(zhí)行審計(jì)同行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;同黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合;同專項(xiàng)資金審計(jì)相結(jié)合;同投資審計(jì)相結(jié)合。實(shí)現(xiàn)了由收支審計(jì)并重轉(zhuǎn)向支出審計(jì),保證了預(yù)算收支審計(jì)任務(wù)的完成。

按時(shí)向區(qū)政府提交預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告,及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。并根據(jù)人大常委會(huì)的決定,認(rèn)真抓好問題的整改和落實(shí),為維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序起到了積極作用。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政決算審計(jì),三年來,我局緊緊圍繞推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的戰(zhàn)略目標(biāo),把理順上下級財(cái)政分配關(guān)系,清理銀行帳戶,三農(nóng)資金使用作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。注重上、下審計(jì)相結(jié)合,嚴(yán)肅查處了擠占挪用、截留上級收入、固定資產(chǎn)不上帳等違規(guī)問題。使水利建設(shè)資金、微水治旱、扶貧開發(fā)、抗旱救災(zāi)、鄉(xiāng)村道路、天然林保護(hù)、兩免一補(bǔ)等專項(xiàng)資金落實(shí)到具體項(xiàng)目,維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,防止了國有資產(chǎn)流失,提高了財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。

2、突出重點(diǎn)領(lǐng)域,創(chuàng)新審計(jì)手段,行政事業(yè)單位審計(jì)面更廣。三年來緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)高度重視,廣大人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題,在改進(jìn)工作方法上下功夫,在提高工作質(zhì)量上做文章。一是加大對支農(nóng)資金、農(nóng)網(wǎng)改造資金、環(huán)保資金、民政資金、國土資金、教育資金、征地拆遷補(bǔ)償資金、社保資金等專項(xiàng)資金的審計(jì)力度。揭露了截留、擠占挪用、隱瞞等問題。二是加強(qiáng)預(yù)算外資金的審計(jì)和銀行帳戶清理,為加強(qiáng)“收支兩條線”管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)政集中支付,創(chuàng)造了條件。切實(shí)幫助被審計(jì)單位加強(qiáng)資金管理,維護(hù)廣大人民群眾切身利益,保證了??顚S茫岣吡藢m?xiàng)資金的使用效益,起到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的積極作用。

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