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財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一
時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是，以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計(jì)，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作：
——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理，不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法，整合審計(jì)資源，促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平。
——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
六、財(cái)政審計(jì)，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，以支出審計(jì)為主，實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。注重整體性，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià)；注重效益性，檢查財(cái)政資金使用效益；注重宏觀性，對(duì)一些涉及宏觀政策的問題提出審計(jì)意見；注重建設(shè)性，對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題提出建設(shè)性意見。
——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì)，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算管理。
——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控，注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理，揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問題，使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范，二、三級(jí)單位違法違規(guī)問題明顯下降。
——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要，探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo)，強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量，采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式，逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況，促進(jìn)規(guī)范管理，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機(jī)制方面研究和揭示問題。
——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開展對(duì)國家重點(diǎn)建設(shè)資金管理、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)科學(xué)決策、規(guī)范管理。
——積極開展資源與環(huán)境審計(jì)，加強(qiáng)與資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，探索符合我國國情的時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定本規(guī)劃。
一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是，以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計(jì)工作的總體標(biāo)是，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式。
三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。
——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè)。
——全面推進(jìn)效益審計(jì)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。
——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)深化改革，加強(qiáng)宏觀管理。
四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：
——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計(jì)，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系。
——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作：
——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理，不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法，整合審計(jì)資源，促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平。
——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì)，積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
六、財(cái)政審計(jì)，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，以支出審計(jì)為主，實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。注重整體性，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià)；注重效益性，檢查財(cái)政資金使用效益；注重宏觀性，對(duì)一些涉及宏觀政策的問題提出審計(jì)意見；注重建設(shè)性，對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題提出建設(shè)性意見。
——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì)，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算管理。
——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控，注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理，揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問題，使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范，二、三級(jí)單位違法違規(guī)問題明顯下降。
——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要，探索部門決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo)，強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量，采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式，逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況，促進(jìn)規(guī)范管理，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制、機(jī)制方面研究和揭示問題。
——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開展對(duì)國家重點(diǎn)建設(shè)資金管理、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)科學(xué)決策、規(guī)范管理。
——積極開展資源與環(huán)境審計(jì)，加強(qiáng)與資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，探索符合我國國情的制，全面提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。
——加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。按照提高素質(zhì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、控制規(guī)模、增強(qiáng)能力的要求，科學(xué)合理地配置領(lǐng)導(dǎo)班子，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
——繼續(xù)堅(jiān)持以競爭上崗和雙向交流為主要內(nèi)容的干部選拔和任用機(jī)制，完善審計(jì)系統(tǒng)干部選拔和任用制度，不斷提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和水平。
——按照公務(wù)員分類管理要求，繼續(xù)探索審計(jì)人員職業(yè)化管理體制，健全科學(xué)的業(yè)績考評(píng)體系，逐步形成干部能上能下的機(jī)制。
——優(yōu)化干部隊(duì)伍的知識(shí)和能力結(jié)構(gòu)，著力培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才，使既熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)，又了解和掌握計(jì)算機(jī)、法律、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等知識(shí)的人員占整個(gè)審計(jì)人員的比重進(jìn)一步提高。
——認(rèn)真貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例(試行)》，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，以審計(jì)人員能力建設(shè)為核心，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容、改進(jìn)培訓(xùn)方式、整合培訓(xùn)資源、優(yōu)化培訓(xùn)隊(duì)伍、提高培訓(xùn)質(zhì)量。進(jìn)一步健全和完善具有審計(jì)系統(tǒng)特色的干部職業(yè)教育體系。
——五年內(nèi)，將全國審計(jì)系統(tǒng)廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、地市級(jí)和縣級(jí)“一把手”輪訓(xùn)一遍。
——加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建和思想政治工作，深入學(xué)習(xí)貫徹鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作，建立健全保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長效機(jī)制。積極開展機(jī)關(guān)文化和精神文明建設(shè)，著力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)格、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神，培養(yǎng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，建設(shè)文明和諧的審計(jì)機(jī)關(guān)。
——加強(qiáng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)廉政規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)權(quán)力行使和領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督，建立教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架。
——進(jìn)一步深化機(jī)關(guān)后勤管理制度改革，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高服務(wù)水平，節(jié)約利用資源。按照資源與環(huán)境審計(jì)模式。
——把為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)作為審計(jì)工作重點(diǎn)，在總體把握財(cái)政支農(nóng)資金投入情況的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排審計(jì)力量，有計(jì)劃、有步驟地搞好新農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。從涉農(nóng)資金分配、撥付、使用的主要環(huán)節(jié)入手，重點(diǎn)檢查相關(guān)政策措施的執(zhí)行和落實(shí)情況，揭露侵害農(nóng)民利益的突出問題，促進(jìn)加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理，提高投資效益，推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。
——以效益審計(jì)為主要方式，以促進(jìn)社會(huì)保障資金的安全完整、規(guī)范管理為目標(biāo)，掌握社保資金總體狀況，著力從制度和管理上揭露分析問題，促進(jìn)建立社會(huì)保障預(yù)算，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障目標(biāo)，維護(hù)人民群眾切身利益。
——加強(qiáng)科技、教育、醫(yī)療等關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及廣大人民群眾切身利益的專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，揭露擠占挪用、損失浪費(fèi)等影響資金管理和使用效益的問題，促進(jìn)深化改革和完善相關(guān)政策制度，建立創(chuàng)新型國家，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)。
——進(jìn)一步改進(jìn)稅收審計(jì)，地采取專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方式，揭露和反映國稅征管和海關(guān)監(jiān)管中存在的突出問題，促進(jìn)深化征管體制改革，從管理機(jī)制上解決稅收流失和執(zhí)法腐敗問題。
七、金融審計(jì)，繼續(xù)以促進(jìn)防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益、規(guī)范管理為目標(biāo)，適應(yīng)金融改革的需要，進(jìn)一步拓展審計(jì)思路和方法，推進(jìn)建立安全高效穩(wěn)健的金融運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)。
——以國有及國有資本占控股或主導(dǎo)地位的商業(yè)銀行為重點(diǎn)，揭露金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理中存在的突出問題，嚴(yán)肅查處大案要案，關(guān)注商業(yè)賄賂案件線索，從政策、制度和監(jiān)管上分析原因，提出建議，促進(jìn)規(guī)范管理，依法經(jīng)營。
——適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，逐步加大對(duì)政策性銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和金融資產(chǎn)管理公司的審計(jì)力度。
——改進(jìn)金融審計(jì)方式，以總行(公司)為龍頭，加大對(duì)基層分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)力度，促進(jìn)健全內(nèi)部控制機(jī)制。
——規(guī)范國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)公證業(yè)務(wù)的管理，提高審計(jì)公證質(zhì)量，加強(qiáng)國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行和效益情況的監(jiān)督，促進(jìn)合理有效利用外資。
八、國有及國有控股企業(yè)審計(jì)，以促進(jìn)加強(qiáng)管理、提高效益為目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持和不斷完善以經(jīng)濟(jì)責(zé)任為中心的企業(yè)審計(jì)路子，促進(jìn)深化國有企業(yè)改革，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，通過揭露問題，促進(jìn)整改提高，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
——檢查企業(yè)會(huì)計(jì)信息特別是損益的真實(shí)性，嚴(yán)肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規(guī)問題。關(guān)注營銷費(fèi)用的管理和使用，治理商業(yè)賄賂。
——評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，檢查重大經(jīng)營決策及經(jīng)營管理中存在的問題，促進(jìn)增強(qiáng)管理意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和效益意識(shí)。
——關(guān)注企業(yè)管理中存在的突出問題，檢查、分析和評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況，揭露國有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問題。
九、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，繼續(xù)堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，不斷深化縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，全面推進(jìn)地廳級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，繼續(xù)探索省部級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推動(dòng)部門單位開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)法規(guī)建設(shè)，逐步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。
十、加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為，推進(jìn)依法審計(jì)。
——認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的審計(jì)法，配合做好審計(jì)法實(shí)施條例、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例的修訂、制定工作，并做好組織實(shí)施工作。
——不斷完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目全過程質(zhì)量控制，落實(shí)審計(jì)工作各環(huán)節(jié)的工作目標(biāo)和質(zhì)量要求，實(shí)行審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
——根據(jù)審計(jì)質(zhì)量控制需要，結(jié)合修訂后的審計(jì)法，修訂、完善各項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)指南，吸取國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
十一、積極推進(jìn)和不斷完善審計(jì)結(jié)果公告制度，把審計(jì)監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督特別是社會(huì)輿論監(jiān)督結(jié)合起來，促進(jìn)依法行政和政務(wù)公開。
——積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告，逐步規(guī)范公告的形式、內(nèi)容和程序，到xx年，做到所有審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的結(jié)果，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密及其他不宜對(duì)外披露的內(nèi)容外，全部對(duì)社會(huì)公告，逐步健全科學(xué)規(guī)范的審計(jì)結(jié)果公告制度。
——密切與被審計(jì)單位的聯(lián)系和溝通，積極促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為審計(jì)結(jié)果公告的重要內(nèi)容。
國家離退休工作方針政策，做好老干部工作。
十三、積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，大力加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，提高審計(jì)工作的自主創(chuàng)新能力。
——積極推進(jìn)金審工程二期和三期建設(shè)，完成全國審計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)中心、數(shù)據(jù)中心、中央和省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)、信息安全保障系統(tǒng)的建設(shè)。
——推廣完善審計(jì)管理和現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng)，逐步開展對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的重大行業(yè)、部門的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)，全面提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平。
——加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和規(guī)范建設(shè)，逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)和審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)。
——大力推廣和完善審計(jì)抽樣、內(nèi)控測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等審計(jì)方法，積極研究探索適合我國審計(jì)工作的先進(jìn)方法，不斷提高審計(jì)工作的管理水平、效率和質(zhì)量。
十四、整合審計(jì)資源，實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。
——建立科學(xué)的審計(jì)計(jì)劃管理體制，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)行集中統(tǒng)一管理。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，加強(qiáng)項(xiàng)目的可行性論證，根據(jù)審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，有效整合、利用審計(jì)資源，增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性。搞好年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃與審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃之間的銜接，探索實(shí)行滾動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。實(shí)行計(jì)劃執(zhí)行情況考核和審計(jì)項(xiàng)目后評(píng)估制度。
——完善審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)零基預(yù)算法，加強(qiáng)審計(jì)成本控制，提高審計(jì)機(jī)關(guān)資金使用效益，在建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)中發(fā)揮模范帶頭作用。
——充分發(fā)揮財(cái)政審計(jì)、環(huán)境審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，整合審計(jì)資源，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)審計(jì)工作。
——探索審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)和合同制管理，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)的協(xié)調(diào)配合，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的整體效能。
——加強(qiáng)審計(jì)成果的綜合分析和開發(fā)利用，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，提高審計(jì)信息利用的層次和水平。
——進(jìn)一步加大審計(jì)宣傳力度，努力營造有利于依法審計(jì)的良好氛圍。充分發(fā)揮署宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組和新聞發(fā)言人的作用，增強(qiáng)審計(jì)宣傳工作的計(jì)劃性、針對(duì)性和內(nèi)部協(xié)調(diào)性；密切與新聞單位的聯(lián)系，增強(qiáng)新聞報(bào)導(dǎo)的主動(dòng)性；提高審計(jì)報(bào)刊質(zhì)量，辦好審計(jì)網(wǎng)站，不斷擴(kuò)大審計(jì)工作在系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外、國內(nèi)和國外的影響。
——加強(qiáng)審計(jì)科研機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化審計(jì)理論研究，實(shí)行科研人員與實(shí)務(wù)人員、理論研究與政策研究、科研與調(diào)研相結(jié)合，加大科研成果的推廣應(yīng)用，增強(qiáng)審計(jì)科研工作為審計(jì)工作服務(wù)的有效性和建設(shè)性。
——加強(qiáng)審計(jì)學(xué)會(huì)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)建設(shè)，規(guī)范社團(tuán)工作，充分發(fā)揮審計(jì)學(xué)會(huì)在審計(jì)理論研究方面的作用，通過內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
——積極參與國際審計(jì)事務(wù)，掌握國際審計(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，加快國外先進(jìn)審計(jì)技術(shù)的引進(jìn)，充分利用國外審計(jì)資源，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，不斷提高我國審計(jì)的國際地位、加強(qiáng)調(diào)查研究，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作的指導(dǎo)。
指導(dǎo)地方審計(jì)機(jī)關(guān)緊緊圍繞地方黨政工作中心開展審計(jì)工作，使之更好地為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化改革和社會(huì)穩(wěn)定服務(wù)。
——建立重要情況通報(bào)制度，幫助地方審計(jì)機(jī)關(guān)及時(shí)了解把握國家大政方針和審計(jì)工作發(fā)展全局，明確審計(jì)工作發(fā)展思路和重點(diǎn)。
——實(shí)行署領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系點(diǎn)制度，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)總結(jié)推廣基層工作中的好經(jīng)驗(yàn)，研究解決工作中遇到的問題，搞好分類指導(dǎo)。
——加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)和規(guī)范化建設(shè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)地方開展審計(jì)質(zhì)量檢查，促進(jìn)提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。做好優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作。
——加強(qiáng)計(jì)劃指導(dǎo)，促進(jìn)整合審計(jì)力量。每年年底提出下一年度審計(jì)重點(diǎn)參考意見；按照自愿參加、量力而行的原則，適當(dāng)安排和組織地方審計(jì)機(jī)關(guān)參與審計(jì)署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目。
——按照統(tǒng)一管理、一年一定的原則，改進(jìn)和加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)管理。以整合審計(jì)資源、發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的整體效能為目標(biāo)，科學(xué)確定年度授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目考核和重點(diǎn)抽查，嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量控制。
——加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，通過不定期舉辦審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)班和專題研討班等方式，研究專業(yè)審計(jì)中遇到的新情況、新問題，促進(jìn)提升業(yè)務(wù)層次和水平。加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用的培訓(xùn)，并為地方審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供必要的師資。
——建立審計(jì)署與省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)人員交流制度。每年有計(jì)劃地安排省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)骨干到審計(jì)署工作或參加署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目，同時(shí)從署機(jī)關(guān)和派出機(jī)構(gòu)選派骨干到地方審計(jì)機(jī)關(guān)任職或參加地方的審計(jì)項(xiàng)目，促進(jìn)溝通情況，加強(qiáng)交流，提高水平，鍛煉干部。
——加強(qiáng)審計(jì)信息管理，建立信息共享機(jī)制。省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要及時(shí)向?qū)徲?jì)署報(bào)送業(yè)務(wù)綜合報(bào)告；審計(jì)署各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作情況的綜合分析和研究，充分利用審計(jì)成果。
——加強(qiáng)總體規(guī)劃和應(yīng)用指導(dǎo)，推動(dòng)地方審計(jì)信息化建設(shè)。
——加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、廉政建設(shè)情況的調(diào)研，針對(duì)存在的共性問題，從政策制度上提出切實(shí)可行的措施。
十六、本規(guī)劃自發(fā)布之日起施行。各執(zhí)行單位根據(jù)規(guī)劃要求，研究制定本部門具體落實(shí)措施，以確保完成規(guī)劃提出的各項(xiàng)目標(biāo)。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二
__年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
__年，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元，審計(jì)核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《__縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績政__32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì)，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政__32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府投資的國家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、__年工作設(shè)想
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠。__年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三
我校在__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室__年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
審計(jì)工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
2021年審計(jì)工作心得感想2
內(nèi)部2021年審計(jì)工作心得感想__年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局___的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。
重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。
2021年審計(jì)工作心得感想3
牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為__社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了__個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)_個(gè)、干部離任審計(jì)_個(gè)、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)_個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)_個(gè)。回顧今年以來的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20__年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。
2、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。通過離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)__鎮(zhèn)__居委會(huì)主任、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長、__村委會(huì)主任、__經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見，并督促整改。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)__萬元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)__萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)__個(gè)，送審價(jià)為__萬元，審定價(jià)為__萬元，核減工程造價(jià)__萬元，核減率為__%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目__個(gè)，送審價(jià)為__萬元，審定價(jià)為__萬元，核減金額__萬元，核減率__%;內(nèi)審項(xiàng)目__個(gè)，送審價(jià)為__萬元，審定價(jià)為__萬元，核減金額__萬元，核減率為_%。
4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見
20__年下半年，____審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問題，根據(jù)__審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了__審計(jì)局。今年3月18日，經(jīng)__審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收一次通過。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20__年度經(jīng)費(fèi)決算和20__年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20__年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)200__年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20__年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計(jì)意見書。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí)，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
20__年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20__年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20__年起，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20__年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測(cè)量，積極維護(hù)集體利益。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2021年審計(jì)工作心得感想4
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
2021年審計(jì)工作心得感想5
20__年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20__年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
2021年審計(jì)工作心得感想
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財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四
1、搞好宣傳，提高認(rèn)識(shí)。在開展審計(jì)工
作前，縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的通知》（綦農(nóng)業(yè)〔〕120號(hào)）。通知明確指出：開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，能夠更好地保護(hù)集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,促進(jìn)黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位；能夠促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)公開和民主制度建設(shè)，進(jìn)一步完善村級(jí)監(jiān)督和權(quán)力制約機(jī)制；加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)，是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求，是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求，是推進(jìn)農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街（鎮(zhèn)）要充分認(rèn)識(shí)開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)工作的重要意義。
2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢書記擔(dān)任組長，農(nóng)經(jīng)干部、財(cái)政干部、駐村干部、代理會(huì)計(jì)為成員的農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
3、明確審計(jì)工作的范圍和重點(diǎn)。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)的范圍，是街（鎮(zhèn)）、村兩級(jí)農(nóng)民負(fù)擔(dān)情況和農(nóng)民負(fù)擔(dān)資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實(shí)到位的情況和日常財(cái)務(wù)工作。審計(jì)的重點(diǎn)是農(nóng)民負(fù)擔(dān)和惠農(nóng)政策落實(shí)情況、日常財(cái)務(wù)審計(jì)。
集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%。
4、村干部違規(guī)經(jīng)辦集體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。按照制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟(jì)收支業(yè)務(wù)只能由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理，但少數(shù)村的支書或主任不放手，強(qiáng)行經(jīng)手集體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
1、加強(qiáng)督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作，乃至整個(gè)農(nóng)村工作的重要組成部分，也是農(nóng)民群眾比較問題。搞好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，對(duì)于加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，密切黨群、干群關(guān)系，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作，抓好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的督促檢查，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度。各鎮(zhèn)必須針對(duì)本地農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時(shí)糾正和完善，使之盡快達(dá)到規(guī)范化、制度化。
對(duì)所有的村組要輪流審計(jì)一遍。對(duì)審計(jì)中查出的一般經(jīng)濟(jì)問題，要按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定嚴(yán)肅處理；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
3、強(qiáng)化農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)教育。農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。因此，在開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對(duì)村組財(cái)務(wù)人員及鎮(zhèn)代理會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、思想素質(zhì)教育，提高遵紀(jì)守法意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感。
4、保持農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的相對(duì)穩(wěn)定。嚴(yán)格按照農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范管理的條件配備代理中心會(huì)計(jì)和村財(cái)務(wù)人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，確因工作需要調(diào)換的，必須經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)，并報(bào)縣農(nóng)業(yè)行政主管部門備案。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五
經(jīng)過了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大和__屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的__大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
3.依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
4.廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
5.今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)的作用。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六
近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì)，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的'認(rèn)識(shí)。
二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力。
三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
四是助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃，如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊(cè)相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊(cè)。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報(bào)道等相關(guān)工作。
2、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作
（1）按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)審計(jì)部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會(huì)計(jì)核算、資金、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險(xiǎn)管理方面著手，草擬財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、融資等相關(guān)制度。公司財(cái)務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會(huì)議審核通過。
（2）按集團(tuán)及公司實(shí)際情況完成對(duì)新入職財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財(cái)務(wù)以及融資報(bào)表的對(duì)內(nèi)對(duì)外及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送。并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20xx年度審計(jì)工作，并出具20xx年年終審計(jì)報(bào)告。依審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時(shí)地開展20xx年財(cái)務(wù)決算工作。
（3）財(cái)務(wù)審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對(duì)20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會(huì)審議通過后提交集團(tuán)。
3、公司融資方面工作
（1）xxxxxxx公司啟動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券xx億元融資工作。按計(jì)劃完成專項(xiàng)債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財(cái)政提交資料，目前已通過評(píng)審并入庫。集團(tuán)統(tǒng)一的項(xiàng)目方案調(diào)整，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財(cái)政局融資信息，為公司工程項(xiàng)目推進(jìn)提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項(xiàng)目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項(xiàng)目及投資做好融資準(zhǔn)備。
4、法務(wù)、審計(jì)方面工作
（1）依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
（2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺(tái)帳，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據(jù)公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺(tái)帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
xxxxxxx公司新成立，財(cái)務(wù)審計(jì)部部門新成員團(tuán)結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識(shí)更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的'職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計(jì)劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算稅收?qǐng)?bào)表對(duì)內(nèi)對(duì)外市財(cái)政、國資的報(bào)送工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
（2）及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。
（3）加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸案管理，保證財(cái)務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，
（1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時(shí)跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出建議意見并落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
（2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報(bào)表更新預(yù)算執(zhí)行報(bào)表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)運(yùn)行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)匹配
（1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報(bào)送融資方面報(bào)表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，做好流動(dòng)貸款、項(xiàng)目貸款的準(zhǔn)備。
（3）據(jù)公司實(shí)際情況，與投資運(yùn)營部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊(cè)資本的實(shí)繳金額及期限；保證項(xiàng)目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
（1）落實(shí)公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實(shí)內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險(xiǎn)。
（2）配合集團(tuán)等各部門單位的審計(jì)工作，并按照審計(jì)后建議意見，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運(yùn)營工作高效健康。
（3）針對(duì)性地開展專項(xiàng)內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展工作，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
xxxxxxx公司
20xx年1月9日
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇八
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自我，參加上級(jí)部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策供給了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信各部門（全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情景，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情景）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情景對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的進(jìn)取作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
4、進(jìn)取籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信的整體情景看，人員性質(zhì)多樣化（公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)），資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，進(jìn)取籌措資金，異常是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的`難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情景，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和忙，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，進(jìn)取完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)供給季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，經(jīng)過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情景進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情景、正確決策供給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情景提出了提議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。四是報(bào)x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇九
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的`審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十
主營業(yè)務(wù)收入1—5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83%；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97%；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93%；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33%。
其他為業(yè)務(wù)收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02%；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30%。
預(yù)計(jì)上半年主營業(yè)務(wù)收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8.46%，略低于馬總在五屆職代會(huì)上要20xx年?duì)I收增長9%的計(jì)劃。
總公司管理費(fèi)用支出1—5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實(shí)際支付工資173.3萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實(shí)際支付工資158.8萬元，進(jìn)入費(fèi)用帳面215.8萬元。按可比口徑計(jì)算今年比上年同期（364.6—325）多支出40萬元。
管理費(fèi)用比上年增加的項(xiàng)目有：
購置費(fèi)3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元；
印刷費(fèi)比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高；
通訊費(fèi)13.2萬元，實(shí)際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元；
廣告費(fèi)1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。
比上年同期減少支出的項(xiàng)目有；
差旅費(fèi)2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元；
水電費(fèi)-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元；
招待費(fèi)6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。
預(yù)計(jì)上半年管理費(fèi)用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95%，占上年全年798萬元的51.37%。
1—5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計(jì)算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的`原因主要是受“非典”和寧波快客營運(yùn)的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。
快客1—5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當(dāng)年虧損29萬元，上年未營運(yùn)。
1—5月份其他公司盈利情況：
客運(yùn)公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51%；
中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60%；
貨運(yùn)公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72%。
投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元；營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。
6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險(xiǎn)40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務(wù)公司要補(bǔ)虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預(yù)計(jì)虧損40萬元。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十一
我正式加入到北京的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，成為一名審計(jì)助理人員，已經(jīng)一年有余。現(xiàn)在將一年以來思想、工作、學(xué)習(xí)等方面的情況總結(jié)如下：
回顧這一年以來，通過接受各種培訓(xùn)以及完成各項(xiàng)工作，使我從最初接觸審計(jì)工作的迷茫，到目前可以自信并相對(duì)熟練的完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。并且能夠?qū)Υぷ髦鲃?dòng)熱情，遇到問題不慌不亂，與客戶交流不卑不亢，與同事相處尊重謙虛等，都表明我正在逐漸成為一名合格的職業(yè)審計(jì)人員。當(dāng)然僅一年的鍛煉，使得我尚處于審計(jì)工作的初級(jí)階段，還需要更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，才能真正深入理解工作的內(nèi)涵，從而取得更大進(jìn)步。
1、常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目工作內(nèi)容介紹
常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目18項(xiàng)，其中包括企業(yè)法人、事業(yè)法人、外企代表處等類型共48家公司的年度審計(jì)或匯算清繳審計(jì)。寫稅審報(bào)告8份，年審報(bào)告8份，復(fù)核報(bào)告20余份。參與的重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目如下所示：
(1) 10年11月進(jìn)行了為期18天的中冀公司稅務(wù)審計(jì)預(yù)審工作。這是我參與的第一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，雖然有大學(xué)4年的專業(yè)知識(shí)教育為基礎(chǔ)，以及入所后的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)為導(dǎo)向，但這些知識(shí)與實(shí)際工作內(nèi)容還有著相當(dāng)?shù)木嚯x。磕磕絆絆做了5家公司的稅審，從成立不足一年的公司開始入手，到開始審計(jì)具備兩個(gè)賬套的公司；從開始熟悉工作底稿的架構(gòu)，到逐漸思考如何更加合理實(shí)施審計(jì)流程并做底稿從而使得報(bào)告有據(jù)可依。這些都漸漸讓我對(duì)審計(jì)這一學(xué)科有了實(shí)體的認(rèn)識(shí)。我知道，剛剛?cè)脒@一行，必須從基礎(chǔ)做起，所以開始翻閱憑證，使自己盡快熟悉財(cái)務(wù)流程，進(jìn)而能豐富自己的職業(yè)閱歷。
從這個(gè)項(xiàng)目中，我體會(huì)到，中冀公司作為一個(gè)主營業(yè)務(wù)為汽車銷售的商業(yè)企業(yè)，在進(jìn)行稅務(wù)審計(jì)時(shí)，應(yīng)主要關(guān)注收入確認(rèn)、成本核算問題，這些是在去年操作時(shí)沒有特別關(guān)注的，并且作為一家集團(tuán)公司，關(guān)聯(lián)往來尤其居多，在實(shí)施審計(jì)過程中，切忌閉門造車，對(duì)于特殊關(guān)注關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，遇到后必須與該關(guān)聯(lián)公司的審計(jì)人員溝通討論，共同確定業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性、完整性等，從而做出判斷。
(2) 11年1月開始中興通科技股份有限公司的年審工作。這個(gè)項(xiàng)目，我是后來加入其中的。印象最為深刻的就是，以合同為引子，進(jìn)行收入確認(rèn)的測(cè)試。通過這個(gè)工作，讓我對(duì)收入的確認(rèn)有了新的認(rèn)識(shí)，讓我的審計(jì)思路也更加開闊。但是由于一些自身基礎(chǔ)知識(shí)不夠及其他客觀因素，工作并沒有達(dá)到預(yù)想的要求，我會(huì)在以后的工作中對(duì)于這種審計(jì)方法以及執(zhí)行力度進(jìn)行加強(qiáng)。
(3) 11年2月，開始了電子工業(yè)出版社的年度審計(jì)項(xiàng)目。電子社是一家由事業(yè)登記轉(zhuǎn)為企業(yè)法人登記的出版單位。在20xx年完成了轉(zhuǎn)制工作，但是記賬方式尚未徹底轉(zhuǎn)變，所以需要將企業(yè)提供的事業(yè)報(bào)表轉(zhuǎn)換為企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表格式報(bào)出。也是由于上述原因，該社以前年度固定資產(chǎn)并未計(jì)提折舊，而改制后，必須按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提折舊，所以我對(duì)自1997年以來所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了規(guī)范分類，并按照會(huì)計(jì)制度補(bǔ)提了折舊，這個(gè)工作既讓我了解和熟悉了行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的不同和銜接，也鍛煉了我對(duì)工作的細(xì)心、耐心和堅(jiān)持。同時(shí)這也是我第一次接觸圖書出版企業(yè)，了解了編錄經(jīng)費(fèi)、實(shí)洋、碼洋等一系列出版社所特有的會(huì)計(jì)科目和專業(yè)術(shù)語等。
(4) 11年3月，迪芬巴赫北京代表處的審計(jì)。對(duì)于代表處，基本上只有貨幣資金和往來賬項(xiàng)，在審計(jì)時(shí)只要抓住收支兩條線即可，收入全部為總部撥入，支出全部是代表處自己發(fā)生的費(fèi)用以及替總部代收代付的往來賬項(xiàng)。這個(gè)時(shí)候就必須考慮往來業(yè)務(wù)的真實(shí)目的，判斷是否超出代表處的經(jīng)營范圍等。
(5) 11年4月，進(jìn)行了高新技術(shù)企業(yè)北京宇信易誠有限公司的審計(jì)項(xiàng)目。這家公司的主營業(yè)務(wù)是為銀行提供系統(tǒng)集成服務(wù)，并進(jìn)行軟件開發(fā)并銷售等。該項(xiàng)目共審計(jì)了 16家公司，其中包括很多關(guān)聯(lián)往來業(yè)務(wù)，如因公司按項(xiàng)目核算所以代付工資、費(fèi)用等。通過這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，我學(xué)到了無論做什么事，必須具備整體觀念，放眼于大局，把握主要脈絡(luò)，從而確定思路，深入挖掘問題。在這個(gè)項(xiàng)目中我負(fù)責(zé)了稅金這方面，尤其對(duì)企業(yè)所得稅理解的更加深刻，通過確定納稅調(diào)整并與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行意見溝通的整個(gè)過程，不僅增強(qiáng)我對(duì)專業(yè)知識(shí)的掌握，更鍛煉了我與人溝通的能力。
2、專項(xiàng)審計(jì)工作內(nèi)容介紹
參與專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，其中包括柏林寺工程決算審計(jì)、宇誠軟件清算審計(jì)、高新復(fù)審以及中央投資農(nóng)村沼氣項(xiàng)目等。寫報(bào)告2份。下面著重介紹中央投資農(nóng)村沼氣項(xiàng)目。
中央投資農(nóng)村沼氣項(xiàng)目績效考評(píng)項(xiàng)目是承接于財(cái)政部經(jīng)建司，對(duì)象為湖北省和重慶市。這個(gè)項(xiàng)目是我入所以來參與的歷時(shí)最長、情況最復(fù)雜的一個(gè)大型項(xiàng)目，我的工作貫穿了整個(gè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目準(zhǔn)備期學(xué)習(xí)文件、前期考察，綜合組現(xiàn)場省級(jí)核查工作，匯總項(xiàng)目縣問題，討論應(yīng)對(duì)問題策略，轉(zhuǎn)達(dá)上級(jí)指示，現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查等，以及后期審核表格、匯總問題、費(fèi)用核算以及底稿裝訂等。
在這個(gè)項(xiàng)目中，我明白了團(tuán)隊(duì)協(xié)作以及溝通的重要性。而在與各位老師工作的同時(shí)，我認(rèn)識(shí)到作為一名審計(jì)人員，遇事必須沉著穩(wěn)重，不能急躁。并且好的應(yīng)變能力是作為合格審計(jì)人員的必備素質(zhì)。
3、培訓(xùn)任務(wù)完成情況總結(jié)
參與培訓(xùn)5項(xiàng)，分別為內(nèi)部入職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和組織管理學(xué)培訓(xùn)，外部稅協(xié)匯算清繳培訓(xùn)和財(cái)政部針對(duì)沼氣項(xiàng)目專項(xiàng)培訓(xùn)。
從入職培訓(xùn)到組織管理學(xué)培訓(xùn)以及審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，這是每個(gè)特定階段需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。我認(rèn)為這些培訓(xùn)不僅僅是用特定的時(shí)間傳授知識(shí)，更是在培養(yǎng)我不斷學(xué)習(xí)的意識(shí)，以及指引我以后學(xué)習(xí)的方向，不僅包括財(cái)務(wù)知識(shí)還包括管理學(xué)等其他相關(guān)學(xué)科知識(shí)的學(xué)習(xí)。
4、其他工作
其他工作3項(xiàng)，分別是匯總“構(gòu)建的法規(guī)信息庫”文件法規(guī)、搜集高新企業(yè)名單及信息和整理裝訂底稿等。
以“構(gòu)建的法規(guī)信息庫”為例，我主要負(fù)責(zé)匯總及欄目整理。通過這個(gè)工作的完成，我學(xué)到了面對(duì)工作，必須先要理清思路，明確目標(biāo)，整理方案，并確定最佳方案。從大局著想，切忌做井底之蛙。對(duì)于工作必須事先考慮，做到有備無患。
1、工作流程更加熟悉。還記得初入職時(shí)，張經(jīng)理曾經(jīng)讓我們歸納項(xiàng)目流程，當(dāng)時(shí)對(duì)這些流程只有一個(gè)字面的理解，但是通過親身參與了這些審計(jì)項(xiàng)目，我對(duì)這些流程有了更加直觀的體會(huì)，有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。包括：前期資料清單的修改、以前年度底稿的查閱、現(xiàn)場各個(gè)科目的專門審計(jì)程序、與客戶意見溝通、審計(jì)調(diào)整以及最終報(bào)表的確定、撰寫報(bào)告、復(fù)核報(bào)告、報(bào)送報(bào)告、底稿歸檔等流程的熟悉，也增強(qiáng)了我對(duì)待工作的信心。讓我不管是面對(duì)新的項(xiàng)目，或者是新的工作內(nèi)容時(shí)，都能夠有初步的計(jì)劃，不再是沒有任何頭緒的去工作。同時(shí)通過各個(gè)類型企業(yè)的審計(jì)，各個(gè)項(xiàng)目中不同科目的審計(jì)，也讓我對(duì)每個(gè)會(huì)計(jì)科目的理解更加深刻。
2、“磨刀不誤砍柴工”，具備好的方法是成功的一半。進(jìn)過一年的鍛煉，我越來越明白，在遇到工作時(shí)，不能盲目下手，必須首先思考：如果自己是領(lǐng)導(dǎo)或工作的下達(dá)者，什么樣結(jié)果才能更方便后續(xù)工作的開展。然后仔細(xì)分析工作內(nèi)容，找到一條主線，并以此作為基準(zhǔn)點(diǎn)，朝著目標(biāo)踏踏實(shí)實(shí)去做，才能更快速準(zhǔn)確的完成工作。例如在后期做項(xiàng)目費(fèi)用的核算時(shí)，我很迷茫，雖然自認(rèn)為對(duì)每個(gè)人在項(xiàng)目中的行程了然于胸，但是對(duì)于將近90人，每個(gè)人按照時(shí)間分出階段，然后按照各自階段發(fā)生的費(fèi)用依次排列等要求而言，確實(shí)讓我很費(fèi)腦筋。在請(qǐng)教了專業(yè)人員后，茅塞頓開，將每個(gè)人賦予一個(gè)唯一的代號(hào)，再去將單據(jù)分別安排到此代號(hào)上，一切迎刃而解。從這件事上，我知道了，不管什么事，只要認(rèn)定一個(gè)基本，以此作為主線延續(xù)下去，即使有再多的變量，也都會(huì)清清楚楚，一眼看到本質(zhì)。而在遇到問題時(shí)，不慌不亂，抓住核心，一力解決，必須要有很強(qiáng)的執(zhí)行力。
3、實(shí)踐出真理，溝通很重要。在這些項(xiàng)目的實(shí)施過程中，我明白了溝通的重要性。首先是團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間的溝通，因?yàn)橛袝r(shí)候思路的打開可能只需要?jiǎng)e人的一句話甚至一個(gè)詞語。所以及時(shí)有效的溝通在團(tuán)隊(duì)工作中是尤其重要的。其次是與客戶之間的溝通，這種溝通是了解被審計(jì)單位會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營管理流程快捷有效的方式之一。通過這些項(xiàng)目的參與，從開始時(shí)認(rèn)真聽取客戶的介紹，到后期開始抓住某個(gè)要點(diǎn)進(jìn)行追問，或者側(cè)面詢問等，直至面對(duì)特定的情況，選擇特定的溝通方式。目的只有一個(gè)，了解真實(shí)的業(yè)務(wù)情況。所以這一年，我的溝通能力較之前有了很大進(jìn)步。
4、細(xì)節(jié)決定成敗，明確工作目的。做任何工作，如果僅僅是機(jī)械的完成，那么這只是初級(jí)階段。而能夠從中學(xué)習(xí)到知識(shí)，積累到經(jīng)驗(yàn)，才是這項(xiàng)工作真正的價(jià)值所在。在工作中，確定方向后，從細(xì)處著手，層層推進(jìn)，認(rèn)真完成，才能將工作做好。遇到事情，盡力解決，并拿出自己的方案，供領(lǐng)導(dǎo)參考，切忌拖拉。
5、熱情工作，敬業(yè)精神。在工作中，我也遇到過很惡劣的'工作環(huán)境，舟車勞頓，酷暑折磨，高溫工作，每天的加班，與同事及審計(jì)對(duì)象之間溝通的困擾，還有暫時(shí)的不被理解和委屈，以及工作瓶頸的問題等等很多問題。與項(xiàng)目經(jīng)理一起工作，我看到了他們身上的敬業(yè)精神。他們的大腦一直處于工作狀態(tài)，帶病依然堅(jiān)持工作，這些都是我切實(shí)在我身邊發(fā)生。我想這應(yīng)該就是對(duì)待工作有熱情、有責(zé)任才驅(qū)使他們具有如此的工作態(tài)度，能夠堅(jiān)持下來，在工作中，我一直以他們?yōu)榘駱樱燥枬M的熱情對(duì)待工作。
在這一年的工作和學(xué)習(xí)中，我認(rèn)為自己的思想也在不斷的成熟中?；叵胍荒昵?，我還是一個(gè)做事畏首畏尾的新人，經(jīng)過一年的鍛煉，我已經(jīng)變得樂觀豁達(dá)，遇事不慌不亂。但是我仍然處于審計(jì)職業(yè)的初級(jí)階段，我相信經(jīng)過更多的鍛煉機(jī)會(huì)，我會(huì)越來越成熟。
在這一年中，我一直堅(jiān)持專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，于11年5月參加了北京市初級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試，并順利通過。在9月份參加了cpa考試，成績尚未出來。
我認(rèn)為理論知識(shí)儲(chǔ)備是完成工作的基點(diǎn)，必須通過持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)將基礎(chǔ)夯實(shí)，才能取得更大的進(jìn)步。通過一年的學(xué)習(xí)，我的計(jì)算機(jī)水平也有了很大提升，尤其是excel，這個(gè)作為我們工作必要工具，必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，好好利用，提高工作效率。
在工作和學(xué)習(xí)之余，在今年也看了一些書籍，印象最為深刻的是臺(tái)灣作家張德芬所著《遇見未知的自己》，腦海中一直浮現(xiàn)這一句話“所有的人事物都是你內(nèi)在的投射，就像鏡子一樣的反映你的內(nèi)在，外面沒有別人，只有你自己而已”。這些話讓每天處于現(xiàn)在快節(jié)奏高效率的環(huán)境中的我，在面對(duì)生活中必然會(huì)碰到這樣或那樣的逆境時(shí)，告誡自己調(diào)整好心態(tài)，排解掉壞情緒。用樂觀真誠的心去面對(duì)每件事、每個(gè)人，這樣自己收獲的也會(huì)是一片陽光。
在本年，對(duì)我而言，最遺憾的事情就是練字沒有堅(jiān)持下去。年初張老師給我們布置了每天練字100個(gè)的任務(wù)，開始時(shí)還能堅(jiān)持，但是到后期，因?yàn)楣ぷ鲀?nèi)容變多，練字也就被我擱置了。歸根結(jié)底，還是自己沒有持之以恒的決心和耐心，使得我中間荒廢。對(duì)此我覺得很遺憾，因?yàn)樽质且粋€(gè)人精神風(fēng)貌的另一種體現(xiàn)，所以我希望能從現(xiàn)在開始繼續(xù)練字，不僅是為了練出一筆好字，也是在修身養(yǎng)性，讓自己能夠靜心。
通過這一年的工作和學(xué)習(xí)，我覺得自己成長了很多。每一天都過得非常充實(shí)，每一天都在進(jìn)步。面對(duì)工作越來越有自信，但是還是有一些事情讓自己很不滿意。最不滿意的事情，就是沒有合理分配時(shí)間復(fù)習(xí)cpa考試。曾經(jīng)有位名人說過，“時(shí)間就像海綿里的水，擠一擠總會(huì)有的”。在今年由于自己沒有合理規(guī)劃好工作之余的時(shí)間，致使好多時(shí)間都浪費(fèi)在其他方面。這些令自己很不滿意，為此，在接下來的一年中，我將更加珍惜時(shí)間，并且合理的安排時(shí)間，擴(kuò)充自己的專業(yè)知識(shí)。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十二
20xx年轉(zhuǎn)眼已逝，這一年在樓面全體員工的共同努力下，我們?cè)陧樌瓿筛黜?xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)有力加強(qiáng)了茶水的銷售、不斷擴(kuò)大公司社會(huì)影響。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過去一年的工作、成績、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長避短、奮發(fā)進(jìn)取，在新一年里努力再創(chuàng)佳績。
20xx年樓面收入共計(jì)348.9萬元，其中茶水實(shí)現(xiàn)收入119.5萬元，月均收入10萬元。餐廳收入142.6萬元，月均收入12萬元，房費(fèi)收入86.8萬元，月均收入7.2萬元。樓面收入占總收入的14.3%?；就瓿赡瓿踔贫ǖ挠?jì)劃！
（一）對(duì)樓面進(jìn)行兩班倒，理清管理思路，實(shí)施pk制度。在經(jīng)營方法和理念上對(duì)部門上下做相應(yīng)調(diào)整，成為部門經(jīng)營業(yè)績較好的關(guān)鍵點(diǎn)。
（二）引進(jìn)本地從業(yè)人員，確保員工穩(wěn)定性。通過本地從業(yè)人員的大力宣傳及多年工作經(jīng)驗(yàn)，使部門工作得到有力提升。
（三）內(nèi)部人員整合，實(shí)現(xiàn)人盡其能。通過優(yōu)勝劣汰的制度。有效提升基層員工工作積極性；工程部專人跟進(jìn)，確保工程問題得到及時(shí)解決；每月進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升員工服務(wù)質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)流程。
（一）餐廳提高菜品質(zhì)量。首先，對(duì)廚房廚師人員進(jìn)行了更換，并在自助餐菜品質(zhì)量上狠下功夫，菜品質(zhì)量較去年有所提升；其次，對(duì)晚班主食質(zhì)量跟進(jìn)，滿足賓客需求，實(shí)現(xiàn)人性化服務(wù)。
（二）提升服務(wù)。培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí)，做到“出有問聲，走有送聲”合理采納賓客意見，針對(duì)性解決問題，使公司服務(wù)成為對(duì)外競爭的著力點(diǎn)。
（三）提高員工待遇，增加員工福利。每月組織部門員工聚會(huì)，兩班pk優(yōu)勝隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)自助餐券，節(jié)日聚餐、發(fā)放小物品等方式提高員工福利，關(guān)心員工生活，增加部門凝聚力。
（四）開展培訓(xùn)。培訓(xùn)是公司永恒的主題，本年度部門組織開展服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)、消防培訓(xùn)、服務(wù)技能培訓(xùn)等，采取上大課、分部門、現(xiàn)場教學(xué)等方式不斷強(qiáng)化各崗位員工工作技能。
（一）經(jīng)營方面
客源市場不科學(xué)，大型接待所占比例較低；服務(wù)管理不達(dá)標(biāo)，服務(wù)意識(shí)不濃厚；各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)未收到預(yù)期效果。
（二）管理方面
團(tuán)隊(duì)缺乏凝聚力及執(zhí)行力；管理人員能力有待提高，管理方法欠佳；上傳下達(dá)工作不到位。
（三）員工隊(duì)伍建設(shè)
人員流動(dòng)性較大；服務(wù)技能欠缺；員工隊(duì)伍文化建設(shè)缺失。
（一）狠抓管理。中層人員執(zhí)行力決定部門運(yùn)轉(zhuǎn)能力。xx年部門將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰的管理思路，從思想上斷絕工作惰性，強(qiáng)化執(zhí)行力度。
（二）經(jīng)營創(chuàng)收。xx年將繼續(xù)在餐廳出品質(zhì)量及吧臺(tái)賣品營銷工作上推陳出新，做到出品的人無我有、人有我優(yōu)；營銷結(jié)合前廳銷售制定相應(yīng)方法，爭取營業(yè)額實(shí)現(xiàn)新突破。
（三）提高服務(wù)。以最佳服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程為依據(jù)，對(duì)員工服務(wù)和流程進(jìn)一步統(tǒng)一，同時(shí)加大力度吸納來自員工及賓客的可貴意見及建議，在人性化服務(wù)上狠下功夫。
（四）深化培訓(xùn)。由本人牽頭，相關(guān)專業(yè)技能對(duì)各部門員工進(jìn)行服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)；通過集中學(xué)習(xí)的方式宣講部門相關(guān)制度及理念，明確崗位職責(zé)。
（五）開源節(jié)流。挖掘收入新增方式，合理利用部門資源，強(qiáng)化員工節(jié)約意識(shí)。
（六）提高待遇。跟進(jìn)加薪方案，與員工簽訂相對(duì)固定勞動(dòng)合同；在部門業(yè)績?cè)鲩L的同時(shí)在員工伙食、節(jié)日福利發(fā)放、舉辦各類文藝活動(dòng)等方面加強(qiáng)。
成績是對(duì)過去的肯定，新的挑戰(zhàn)已然來臨，我們滿懷收獲的喜悅，迎來了充滿希望、催人奮進(jìn)的20xx年。風(fēng)正濟(jì)時(shí)，正當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航；任重道遠(yuǎn)，仍需激流勇進(jìn)。讓我們統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，再接再厲，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加扎實(shí)的作風(fēng)，在新的'一年里披荊斬棘、勇立新功、再創(chuàng)輝煌！
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十三
20__年，市審計(jì)局將深入貫徹落實(shí)黨____精神，緊緊圍繞市委市政府決策部署和提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益這個(gè)中心，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更加注重維護(hù)民生，更加注重揭露問題，更加注重審計(jì)整改，更加注重加強(qiáng)服務(wù)，為促進(jìn)我市率先科學(xué)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)藍(lán)色跨越，加快建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市做出新的貢獻(xiàn)。
一是圍繞促進(jìn)____率先科學(xué)發(fā)展，加強(qiáng)政策執(zhí)行情況審計(jì)。把藍(lán)色引領(lǐng)、全域統(tǒng)籌、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施及城鎮(zhèn)化等各項(xiàng)決策部署落實(shí)情況作為審計(jì)重點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)政策措施貫徹落實(shí)情況，及時(shí)揭露和查處違背政策要求、有令不行有禁不止的行為，促進(jìn)政令暢通；深入分析決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和實(shí)施效果，及時(shí)揭示和反映政策措施不銜接、不配套、不適應(yīng)甚至阻礙經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展等問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策措施不斷完善、落到實(shí)處。
二是圍繞促進(jìn)惠民強(qiáng)民富民政策落實(shí)，加強(qiáng)民生審計(jì)。圍繞“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、住房等民生領(lǐng)域，重點(diǎn)對(duì)支農(nóng)專項(xiàng)、職業(yè)教育等民生資金和項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署統(tǒng)一部署，對(duì)城鎮(zhèn)保障性安居工程開展跟蹤審計(jì)，摸清安居工程建設(shè)規(guī)模、布局和結(jié)構(gòu)，關(guān)注資金籌集管理使用、工程建設(shè)管理、住房分配運(yùn)行等情況，深入查找問題、分析原因，有針對(duì)性地提出建議，促進(jìn)相關(guān)政策有效落實(shí)、群眾利益得到更好保障。
三是圍繞促進(jìn)城市建設(shè)和發(fā)展，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)。擬對(duì)地鐵、世園會(huì)建設(shè)等40多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其中17個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)。審計(jì)中，密切關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營情況及效果，揭示和反映征地拆遷、設(shè)備材料采購、工程招投標(biāo)、資金管理使用和工程質(zhì)量管理等方面的問題，及早予以解決，促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作和順利實(shí)施。同時(shí)，進(jìn)一步加大工程決（結(jié)）算審計(jì)力度，促進(jìn)節(jié)約政府投資，提升投資使用效益。
四是圍繞促進(jìn)完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。主要審計(jì)市財(cái)政部門組織預(yù)算執(zhí)行情況、市地稅部門稅收征管情況，以及部分市直部門預(yù)算執(zhí)行情況。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算的完整性和執(zhí)行的規(guī)范性，檢查預(yù)算編制、稅費(fèi)征管、預(yù)算執(zhí)行、決算編制、財(cái)政賬戶設(shè)置、政府采購等情況，促進(jìn)嚴(yán)格財(cái)政收支管理，厲行勤儉節(jié)約，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步大延伸審計(jì)力度，在對(duì)一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)的基礎(chǔ)上，向二、三級(jí)預(yù)算單位延伸，向使用財(cái)政資金的其他單位延伸，全面掌握財(cái)政財(cái)務(wù)管理狀況，促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行整體效果。
五是圍繞促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。深入貫徹落實(shí)《青島市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》，圍繞權(quán)力行使和責(zé)任落實(shí)兩個(gè)重點(diǎn)，不斷深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。將對(duì)部分區(qū)市、市屬企業(yè)和市直部門主要負(fù)責(zé)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況開展審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、重大經(jīng)濟(jì)決策、內(nèi)部管理以及遵守廉政規(guī)定等情況，關(guān)注貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”和市委市政府有關(guān)要求情況，深入揭示決策不科學(xué)、管理不規(guī)范、行政績效低下和各類違法違規(guī)問題。進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)，完善審計(jì)評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確行使權(quán)力。
六是圍繞促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益，加強(qiáng)績效審計(jì)。把“績效”理念滲透到所有審計(jì)項(xiàng)目中、貫穿到審計(jì)工作全過程，不僅關(guān)注資金和項(xiàng)目績效，還將拓展到?jīng)Q策、政策（制度）、運(yùn)營、管理、風(fēng)險(xiǎn)等宏觀層面，揭露和查處違背產(chǎn)業(yè)政策、鋪張浪費(fèi)、財(cái)政資金損失、國有資產(chǎn)流失、資源破壞及效益低下等問題，促進(jìn)決策更加科學(xué)，管理水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不斷提高。
七是圍繞促進(jìn)美麗青島建設(shè)，加強(qiáng)資源環(huán)境審計(jì)。加大對(duì)資源環(huán)境領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)內(nèi)容的審計(jì)監(jiān)督力度，重點(diǎn)關(guān)注生態(tài)建設(shè)、資源管理利用、節(jié)能減排以及重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)行業(yè)的環(huán)境治理情況，檢查資源環(huán)保政策貫徹執(zhí)行、資金管理使用、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營情況，揭示和反映資源浪費(fèi)、環(huán)境污染等問題，促進(jìn)落實(shí)和完善相關(guān)政策制度，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。
八是圍繞促進(jìn)體制機(jī)制完善，加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。加大問題查處力度，把查處違法違規(guī)問題作為審計(jì)的重要任務(wù)，對(duì)侵害人民群眾切身利益的問題，查深查透，堅(jiān)決予以揭露。加大審計(jì)整改和公開力度，進(jìn)一步健全相關(guān)部門協(xié)作配合、跟蹤核查、政府督查、責(zé)任追究等機(jī)制，促使審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改；積極推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公開，增強(qiáng)審計(jì)工作的透明度。加大“審、幫、促”力度，積極幫助被審計(jì)單位查找管理漏洞，提出合理化建議，促進(jìn)被審計(jì)單位規(guī)范管理。加大宏觀服務(wù)力度，注重對(duì)普遍性、傾向性問題的研究分析，促進(jìn)體制機(jī)制制度不斷完善，推進(jìn)各項(xiàng)改革順利進(jìn)行。
去年“網(wǎng)絡(luò)在線問政”和“三民”活動(dòng)中收到的市民意見建議，主要集中在財(cái)政審計(jì)、民生審計(jì)、政府投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績效審計(jì)、審計(jì)公開、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)等方面。對(duì)上述意見和建議，我們?cè)诮衲甑墓ぷ靼才胖腥坑枰圆杉{和落實(shí)。新的一年，我們將按照市委市政府的部署安排，繼續(xù)組織好“網(wǎng)絡(luò)在線問政”、“行風(fēng)在線”、“民生在線”和“三民”活動(dòng)，廣開渠道，聽取市民意見。歡迎廣大市民一如既往地支持和監(jiān)督審計(jì)工作，提出寶貴的意見和建議，促進(jìn)審計(jì)工作更好發(fā)展。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十四
財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)：個(gè)人財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，下面本人查找問題如下：
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
其三、主觀上思想有過動(dòng)搖，未給自己加壓，沒有真正進(jìn)入角色；
其四、忽略了團(tuán)隊(duì)管理，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門之間缺乏溝通；
以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問題根源，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！。
“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，時(shí)值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭效益”活動(dòng)、潤發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉庫管理與財(cái)務(wù)分析這二塊，下面就工作計(jì)劃與思路向大會(huì)作一匯報(bào)：
一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核；
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。
今年以來?人事方面至今一直未得到穩(wěn)定?財(cái)務(wù)部門的力量相對(duì)比較薄弱?通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試?我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn)?一方面將對(duì)人員重新組合搭配?進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)?讓每一位倉庫管理人員都要做到對(duì)各庫的業(yè)務(wù)熟悉?真正做到駕熟就輕?文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高?今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)?管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高?我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn)?使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會(huì)議之后我們將嚴(yán)格對(duì)倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎(jiǎng)罰分明。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用：
四、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能；
五、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；
六、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量合理控制資金的使用：
七、繼續(xù)做好各部門工資獎(jiǎng)金的核算工作：
足根本爭先進(jìn)”，這不是句空話，號(hào)角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實(shí)施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上！
以上發(fā)言，如有不當(dāng)，請(qǐng)?jiān)谧母魑活I(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十五
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審 箱中將各營業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:
1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。
（二）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房價(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。
7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報(bào)表：
a、編制“××賓館營業(yè)日?qǐng)?bào)表”。
b、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。
c、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
（三）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表
客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。
4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單：
1）核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意；帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對(duì)營業(yè)對(duì)帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺(tái)球廳，商務(wù)中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。
1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。
6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。
酒店工作人員貪污方法41種 1.盜用印鑒
2.偷竊商品、工具、存貨和其他設(shè)備物資
3.從庫存現(xiàn)金和資金賬簿中挪用小額款項(xiàng)
4.銷售商品時(shí)不作記錄，并私自保留現(xiàn)金
5.通過登記入賬時(shí)少計(jì)金額來私自截流現(xiàn)金
6.虛增費(fèi)用或者挪用預(yù)付款用于私人用途。
7.重復(fù)收取客戶的款項(xiàng)
8.套取客戶支付的款項(xiàng)，開具非正式或自制的收據(jù)
10.收取客戶賬款時(shí)偷竊現(xiàn)金
11.根據(jù)虛構(gòu)的客戶索賠或退貨簽發(fā)貸項(xiàng)通知單
12.沒有每日將款項(xiàng)送存銀行，或僅存入部分款項(xiàng)
13.改變銀行存單的日期，以掩蓋偷竊行為
14.通過重復(fù)計(jì)量存款數(shù)（或指利用銀行借貸反復(fù)創(chuàng)造存款）以在月底時(shí)掩蓋（已存在的問題）
15.在工資表中加入虛假的加班、或增加工資率或工時(shí)
16.在員工離職后繼續(xù)支付工資
17.在工資表上虛增支出項(xiàng)目，扣留未領(lǐng)取的工資
18.偽造、篡改或作廢（撕毀）現(xiàn)金銷售單據(jù)，截留現(xiàn)金收入
19.使用虛假的費(fèi)用支出來扣減現(xiàn)金銷售收入
20.記錄未實(shí)際產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣
21.增加備用金支付的單據(jù)和/或支出項(xiàng)目的匯總金額
22.用個(gè)人的支出票據(jù)為依據(jù)制造虛假支出
23.使用已使用過的原始單據(jù)復(fù)印件，或使用更改日期的單據(jù)
24.支付自己偽造、或與供貨商勾結(jié)取得的虛假發(fā)票
25.通過勾結(jié)供貨商，增加發(fā)票的金額
26.通過濫用供貨訂單，使公司為個(gè)人購貨支付款項(xiàng)
27.給虛構(gòu)的賬戶開賬單，以隱藏失竊的商品
28.將偷竊的商品運(yùn)至內(nèi)部雇員或其親屬家中
29.偽造存貨盤存表/清單來掩蓋偷竊或過失
30.扣留本應(yīng)該給公司或者供應(yīng)商的支票
31.改大作廢支票的金額，使之與虛假分錄相符
32.插入虛構(gòu)的明細(xì)分戶賬單
33.人為地錯(cuò)誤匯總現(xiàn)金收據(jù)和支付賬簿的總額
34.故意混淆總賬戶與明細(xì)賬戶的過賬
35.出賣金柜、保險(xiǎn)箱等的鑰匙或密碼
36.虛構(gòu)應(yīng)付賬款，并提取現(xiàn)金
37.偽造運(yùn)費(fèi)單據(jù)，并與承運(yùn)人分享
38.取得空白支票并偽造簽字
41、炒賣房間，賺取高額利潤，使酒店受損失
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十六
回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)x億xxxx萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會(huì)計(jì)憑證xxxx張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外
，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的`順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資x.x億元，償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款xxxx萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。
收取定金xx萬元，%。在這x個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。
時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。
在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是xxxx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
一年來，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。
在政治思想上，我堅(jiān)持社會(huì)主義道路，擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”的重要思想，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實(shí)際工作，根據(jù)自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)作好本職工作。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對(duì)發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的認(rèn)識(shí)，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。
二、加強(qiáng)理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高財(cái)會(huì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、認(rèn)真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進(jìn)”主題實(shí)踐活動(dòng)，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財(cái)務(wù)股黨支部采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式，學(xué)習(xí)了xx的講話、社會(huì)主義榮辱觀、溫總理對(duì)工商工作的重要批示、《黨章》、《公務(wù)員法》、六項(xiàng)禁令等，并按要求認(rèn)真作了筆記，寫出心得體會(huì)。通過“廉潔執(zhí)法，永葆先進(jìn)”主題實(shí)踐活動(dòng)，財(cái)務(wù)股全體黨員黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，團(tuán)結(jié)的氣氛進(jìn)一步濃厚，思想作風(fēng)、工作作風(fēng)得到進(jìn)一步改進(jìn)。同時(shí)加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)，于今年8月發(fā)展了2名入黨積極分子。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為拓寬知識(shí)面，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力，3月份財(cái)務(wù)股全體同志參加了市局財(cái)務(wù)科組織的會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)，10月份全局財(cái)務(wù)人員參加了紅花崗區(qū)財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
三、遵紀(jì)守法，廉潔自律，樹立財(cái)務(wù)工作者的良好形象。
一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》及中紀(jì)委提出的“四項(xiàng)紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等為行為準(zhǔn)則。堅(jiān)持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。
作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
四、明年工作打算
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的控制分析，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)全局整體利益。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，推行機(jī)關(guān)、基層工商所財(cái)務(wù)管理明朗化。嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本質(zhì)工作，圍繞全局工作重心，努力工作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
3、進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)管理工作，進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)的清理及固定資產(chǎn)帳卡的的明細(xì)登記。
4、認(rèn)真完成好上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
20xx年是緊張而繁忙的一年，所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們幫助的結(jié)果，在過去取得的成績的同時(shí)，我深知自己還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動(dòng)性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十七
某某人民法院:
申請(qǐng)人訴xx訴訟一案(2003)京民字第22號(hào)，因申請(qǐng)人與xx在北京市盤龍?jiān)坪Ｓ?jì)算機(jī)科技有限公司所占股權(quán)的價(jià)值不能得到確認(rèn)，故懇請(qǐng)貴院委托相關(guān)審計(jì)單位對(duì)該公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。
申請(qǐng)人：小麗
申請(qǐng)時(shí)間：20xx年x月x日
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十八
在這寒冬即將進(jìn)入尾聲之時(shí)，在這春節(jié)即將來臨之際，我們一年以來的工作也即將結(jié)束。再過幾天，我也將和許許多多游子一樣，踏上回家的旅途，雖然來回就那么短暫的幾天，可這種思家戀家的感覺，卻只有在這個(gè)時(shí)候才能得到釋放，所以，在回家之前或途中，不管遇到多大的困難，依然不能阻擋一顆回歸的心。
想了很長時(shí)間，是否應(yīng)該為逝去的20xx年寫點(diǎn)什么?？墒牵看翁崞鸸P又再次放下，不知從何處著手，因?yàn)橐獙懙脰|西太多太多了。一轉(zhuǎn)眼，20xx年又走了半個(gè)月，若這個(gè)時(shí)候還不留下點(diǎn)足跡，估計(jì)那些曾經(jīng)的經(jīng)歷即將永遠(yuǎn)塵封在記憶里。所以，趁著這段閑暇時(shí)光，好好回顧20xx年在工作中的所得和所失。
從20xx年1月份開始，接手本公司總賬會(huì)計(jì)一職，剛開始時(shí)，對(duì)于總賬沒有什么概念，更不知道該怎么做好本職工作，僅僅是憑著一股自信和責(zé)任感，就沖上了戰(zhàn)場。所以當(dāng)時(shí)不管是在賬務(wù)上，還是在協(xié)助財(cái)務(wù)管控上，既沒有任何工作計(jì)劃，也沒有美好設(shè)想，一直是摸索著前進(jìn)，再加上當(dāng)時(shí)的初生牛犢的脾性，一上任就大張旗鼓的梳理帳套，或許有了財(cái)務(wù)經(jīng)理的積極支持，所以當(dāng)時(shí)完全是理想化的行事，根本不會(huì)顧及各個(gè)方面的壓力。不過，現(xiàn)在回想起來，要不是當(dāng)時(shí)的那股沖勁，到目前為止，那些壞賬、亂賬和錯(cuò)賬現(xiàn)在估計(jì)已長成腫瘤了。
對(duì)于20xx年的工作總結(jié)，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行
一、賬務(wù)處理：關(guān)于本公司的賬務(wù)處理，由于我主要是負(fù)責(zé)總賬，所以是以總賬為基礎(chǔ)，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所關(guān)注的基本上是與總賬有關(guān)的，比如庫房、往來、收入成本費(fèi)用和貨幣等等。由于對(duì)公司經(jīng)營情況、對(duì)某些賬務(wù)系統(tǒng)了解的并不是很透徹，有時(shí)候很難做到面面俱到，因此只是重點(diǎn)性的、隨機(jī)性的關(guān)注其他與總賬有關(guān)的方面。對(duì)于這方面的工作，從20xx年1月份接手到6月份，基本上達(dá)到了我所設(shè)想的目標(biāo)。不過有點(diǎn)遺憾的是，在這其中還是出了一些錯(cuò)誤，其中就有會(huì)計(jì)分錄的錯(cuò)誤，以及單據(jù)審核的失誤等。
二、預(yù)算管控：對(duì)于這方面的工作，我基本上沒有參與，而且對(duì)20xx年公司的預(yù)算，從1月份到5月份一直處于了解狀態(tài)。而20xx年，這將是一項(xiàng)重要的工作，目前關(guān)于20xx年公司采購預(yù)算管控、出庫預(yù)算管控和成本費(fèi)用預(yù)算管控辦法和流程，以及相關(guān)文件都已經(jīng)做好了，現(xiàn)在正處于試行狀態(tài)。
三、月度結(jié)賬和會(huì)計(jì)報(bào)表編制：對(duì)于總賬來說，這是每月必須要做的工作，也是一個(gè)月最緊張、最重要的工作。雖然這一年以來，關(guān)于這方面的工作并沒有出現(xiàn)過失誤，但是也沒有多大值得吹噓的。不過，通過這項(xiàng)工作，讓我很好的了解了相關(guān)專業(yè)理論，并試圖把專業(yè)理論與實(shí)踐充分的結(jié)合起來，因此，在20xx年這項(xiàng)工作是需要繼續(xù)加強(qiáng)的。
四、月度決算和財(cái)務(wù)分析：關(guān)于預(yù)算和決算，以前在校學(xué)習(xí)時(shí)根本沒有涉及到，更不用說具體操作了。后來在集團(tuán)公司時(shí)，參與了集團(tuán)總公司的預(yù)算編制和集團(tuán)公司的預(yù)算匯編，以及之后的年度決算，才開始明白其中的內(nèi)含和具體操作。也正是因?yàn)檫@段重要的經(jīng)歷，讓我不僅對(duì)財(cái)務(wù)的了解加深了，還對(duì)excel等相關(guān)辦公軟件的操作更加熟練了。關(guān)公司月度決算和財(cái)務(wù)分析，雖然每月只做一次，可是要做好卻不是一兩天的事情。剛開始時(shí)，僅僅是局限于數(shù)字性的描述，以及同比、環(huán)比和預(yù)算比等一些簡單的財(cái)務(wù)分析。隨著對(duì)公司業(yè)務(wù)了解的加深，以及與專業(yè)理論的結(jié)合，決算和財(cái)務(wù)分析逐漸的充實(shí)起來，后來把財(cái)務(wù)分析慢慢的演變成經(jīng)營分析。所以，這項(xiàng)工作對(duì)于我在財(cái)務(wù)上的成長，是非常重要的。不過，到目前為止，我認(rèn)為這僅僅只是個(gè)起點(diǎn)，而需要做的還很多很多。
五、稅務(wù)方面：在校時(shí)，關(guān)于稅務(wù)這方面，我學(xué)的很不好，后來直到畢業(yè)，很多相關(guān)稅務(wù)理論仍然不理解。要不是在公司負(fù)責(zé)這些工作，比如日常稅務(wù)申報(bào)和繳納，或者年度的匯算清繳，不管是在操作流程上，還是相關(guān)稅務(wù)的應(yīng)用上，我想我還是處于稅務(wù)的啟蒙狀態(tài)。也正是這種趕鴨子上架的姿態(tài)，讓我從當(dāng)時(shí)的瘋狂到適目前的完全適應(yīng)?，F(xiàn)在想想，還真的感謝這個(gè)平臺(tái)。
六、學(xué)習(xí)力和工作能力方面：其實(shí)，這方面本不屬于工作范疇，但是為何要寫入工作總結(jié)上呢?我覺得，這一年以來，我所學(xué)到的最重要的、最珍貴的不是工作的具體方面，而是學(xué)習(xí)力和工作能力方面，尤其是學(xué)習(xí)力上。自從我接收公司總賬一職以來，基本上是每天會(huì)遇到很多新問題，而且很多問題是以前聞所未聞，而且還要時(shí)刻準(zhǔn)備著去幫別人解決問題。要是在以前，每當(dāng)遇到問題時(shí)，我肯定會(huì)想都不會(huì)想，馬上去詢問別人?？墒乾F(xiàn)在，我馬上要做的是先了解問題，然后想法設(shè)法自己去解決問題，或者通過網(wǎng)絡(luò)尋求高手幫助，只有到最后實(shí)在解決不了后才會(huì)去詢問別人。所以，正是這種環(huán)境迫使我在學(xué)習(xí)力上有了很大的提高，也正是這種學(xué)習(xí)力的提高，直接的促使我的工作能力的提高。
20xx年，是非常重要的一年，也是很有意義的一年。通過這一年的經(jīng)歷，促使我加深了對(duì)財(cái)務(wù)的了解，也使我在本職工作上更加成熟。20xx年，已經(jīng)成為過去，那漸行漸遠(yuǎn)的歷史記憶，即將永遠(yuǎn)塵封在我的腦海里。所以，20xx年的工作是充實(shí)的，是很有收獲的。站在20xx年的起點(diǎn)上，我相信新的一年，我會(huì)更加充實(shí)。
2.2015年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)
3.財(cái)務(wù)人員每周工作總結(jié)
4.財(cái)務(wù)一周工作總結(jié)匯報(bào)
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十九
簽 發(fā)： 核 稿： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見：主辦科室意見： 擬稿人： 事 由：
關(guān)于公司內(nèi)部審計(jì)工作程序的通知
發(fā)送機(jī)關(guān)： 附 件： 1．審計(jì)通知書 2.審計(jì)限期整改通知書
公司下屬各單位、各項(xiàng)目部 抄送：
打字：（計(jì)份）校對(duì)：發(fā)文：字第號(hào)年月日封發(fā)
根據(jù)市局路財(cái)[2011]342號(hào)文件要求，公司實(shí)際工作需要，特修訂公司內(nèi)審程序。具體如下：
一、制定審計(jì)工作計(jì)劃
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)管理層和審計(jì)范圍制定內(nèi)審計(jì)劃，以確保審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
內(nèi)部審計(jì)范圍一般包括以下幾個(gè)方面：
1、對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及政策、計(jì)劃、制度的遵守、執(zhí)行情況；
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、資料的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性；
3、經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果；
4、資產(chǎn)的安全性和使用情況；
5、內(nèi)部控制系統(tǒng)的恰當(dāng)性、有效性；
6、管理層安排的臨時(shí)性審計(jì)工作；
二、審計(jì)通知書
內(nèi)審人員根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)后的審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)通知書，在實(shí)施審計(jì)前3個(gè)工作日，向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，特殊審計(jì)業(yè)務(wù)可在實(shí)施審計(jì)時(shí)送達(dá)。
審計(jì)通知書主送被審計(jì)單位，必要時(shí)可抄送單位內(nèi)部相關(guān)部門，涉及離任審計(jì)等需界定個(gè)人責(zé)任的審計(jì)項(xiàng)目，應(yīng)抄送被審計(jì)者本人。
三、被審計(jì)單位對(duì)所提供的全部資料作出真實(shí)、合法、完整的承諾。
四、實(shí)施審計(jì)
審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目
五、審計(jì)取證
審計(jì)人員在從事審計(jì)活動(dòng)中，通過實(shí)施審計(jì)程序獲取用以證實(shí)審計(jì)事項(xiàng)，作出審計(jì)結(jié)論和建議的依據(jù)。
內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。
六、審計(jì)工作底稿
審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)過程中為形成審計(jì)報(bào)告和將來評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量提供依據(jù)形成規(guī)范的工作記錄。
七、審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）
審計(jì)人員出具審計(jì)報(bào)告征求意見稿（非正式報(bào)告），將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的全部事項(xiàng)逐級(jí)匯報(bào)。
八、審計(jì)限期整改通知書
向被審單位下發(fā)“審計(jì)限期整改通知書”，限期在5個(gè)工作日之內(nèi)完成通知書中整改事項(xiàng)，7個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徲?jì)組遞交整改完成情況書面報(bào)告。
九、整改事項(xiàng)跟蹤
審計(jì)人員根據(jù)“審計(jì)限期整改通知書”和被審單位的書面整改 落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)結(jié)論落實(shí)情況跟蹤檢查，認(rèn)真核實(shí)整改情況。
十、審計(jì)約談
被審單位在限期內(nèi)未按照財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行整改，分管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
十一、審計(jì)報(bào)告
被審單位簽字認(rèn)可，出具正式審計(jì)報(bào)告。
十二、審計(jì)決定
依據(jù)被審單位和個(gè)人違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的事實(shí)，根據(jù)需要下發(fā)審計(jì)決定，對(duì)被審計(jì)單位和個(gè)人依法給予處理、處罰。
主題詞：內(nèi)審工作程序通知
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十
一年來，自我在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫忙下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的提高，以下是我今年的工作總結(jié)。
一、在政治思想方面
我主動(dòng)要求提高，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度，在思想和行動(dòng)上嚴(yán)格要求自我。一方面，注重加強(qiáng)自我的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，經(jīng)過一系列活動(dòng)，對(duì)提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識(shí)更加深刻，對(duì)投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。
二、在學(xué)習(xí)及文體活動(dòng)方面
從講政治的高度來認(rèn)識(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作本事的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與自學(xué)結(jié)合起來，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會(huì)，做到個(gè)人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時(shí)，經(jīng)過積極參與每期的科務(wù)會(huì)、財(cái)務(wù)例會(huì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)競賽等，加強(qiáng)了對(duì)基金財(cái)務(wù)知識(shí)、社保業(yè)務(wù)政策知識(shí)的了解、認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作本事。
三、工作完成情景
在做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀行、財(cái)政專戶、社保局的各項(xiàng)社?；鹗罩?duì)賬工作。及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)與財(cái)政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對(duì)統(tǒng)計(jì)工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操作，提高了工作效率。
做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。做了很多年初的數(shù)據(jù)核對(duì)以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。及時(shí)完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺(tái)賬。重點(diǎn)做好了退休教師個(gè)人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。加強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
四、在生活作風(fēng)方面
生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)儉、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自我的言行，努力做到：能自我解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以進(jìn)取健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。
五、存在的問題和不足
工作取得了一些成績，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫忙是分不開的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。在工作中存在必須失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率；對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服；記賬對(duì)賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因?yàn)闀r(shí)間緊，工作任務(wù)多，對(duì)支出戶未達(dá)賬項(xiàng)的定期清理情景也不夢(mèng)想。因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
針對(duì)以上的問題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺悟，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。在工作過程中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評(píng)多指教，使我取得更大的提高。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十一
回想過去的20__年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支撐下，在美滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)正確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我對(duì)我一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)運(yùn)動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，記帳、登帳工作越來越重要。為進(jìn)步工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的盤算和登記工作中擺脫出來。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)行，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)聯(lián)合，全部財(cái)務(wù)人員全都熟練控制了財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)儉了時(shí)間，還大大進(jìn)步了數(shù)據(jù)的查詢功效，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最沉重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)供給了應(yīng)有的支撐。基礎(chǔ)上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)請(qǐng)求。公司資金流量一直很大，尤其是在_月至_月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量宏大而繁瑣，財(cái)務(wù)部__和__兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、正確、及時(shí)，沒有涌現(xiàn)過任何毛病。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)__萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方法展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)儉各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)__張，處理會(huì)計(jì)憑證__張，正確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增長。尤其在_月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司蒙受了宏大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的請(qǐng)求，為確保資金利用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起謀劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了_月份開端的銷售收款和銀行按揭工作，在全部財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資__元，償還到期貸款__元。
為了公司的長足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信用的目標(biāo)。我部于_月—_月向銀行申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款__元。期間收集、收拾了大批材料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次招待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的懂得，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
時(shí)間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的把持上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)正確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)行財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也創(chuàng)造公司的基礎(chǔ)管理工作比較單薄;日常成本費(fèi)用支出比較隨便;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的請(qǐng)求;要么就是履行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何進(jìn)步自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改良的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)舉動(dòng)、進(jìn)步企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的責(zé)任與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和檢查，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十二
xx年很快就要過去，回顧一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整、會(huì)計(jì)人員的調(diào)整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報(bào)銷工作、日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項(xiàng)目核算工作，財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況的核算，各種財(cái)務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財(cái)務(wù)規(guī)范的貫徹落實(shí)、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識(shí)的學(xué)習(xí)、運(yùn)用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào)，外部財(cái)政、物價(jià)、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等工作的協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)新知識(shí)的學(xué)習(xí)與實(shí)踐等等，全體財(cái)務(wù)處人員真是感慨萬千。
“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財(cái)務(wù)人員正是牢牢記住了這一點(diǎn)，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標(biāo)為中心，通過群策群力，全體財(cái)務(wù)人員拎成一股繩，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量。
xx年在學(xué)院財(cái)務(wù)人員較少、財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)核算體系較大調(diào)整的情況下，財(cái)務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)，并在會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
現(xiàn)將xx年學(xué)院財(cái)務(wù)處總體工作總結(jié)如下，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
“凡事預(yù)則立”，xx年學(xué)院全體財(cái)務(wù)人員在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，總結(jié)了以前年度會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)院的具體情況和年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，通過會(huì)議研討、日常交流、向?qū)＜艺?qǐng)教、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式，事先根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標(biāo)對(duì)會(huì)計(jì)核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會(huì)計(jì)核算手段，精心組織、設(shè)計(jì)學(xué)院的會(huì)計(jì)核算體系和會(huì)計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。
在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對(duì)財(cái)務(wù)工作要求的前提下，利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級(jí)主管部門、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財(cái)務(wù)信息。
xx年全體財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，特別是學(xué)院規(guī)定每月5日必須提供內(nèi)部分部門、分項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)信息的情況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。
全體財(cái)務(wù)人員就是為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)共同的目標(biāo)——準(zhǔn)確、及時(shí)的提供財(cái)務(wù)核算信息。
通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，我們順利的完成了年度會(huì)計(jì)核算目標(biāo)，每月按時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供了財(cái)務(wù)核算資料并發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實(shí)、完整、及時(shí)、有用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算信息。
通過財(cái)務(wù)處全體人員的共同努力，學(xué)院財(cái)務(wù)處的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
由于學(xué)院的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達(dá)賬項(xiàng)、未完工程項(xiàng)目的結(jié)算、以前年度相關(guān)稅務(wù)事宜、駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)單獨(dú)核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結(jié)算、歷史遺留稅務(wù)事宜等工作都比較多。
特別是近年來由于學(xué)院開辟新的辦學(xué)途徑，學(xué)院采用新的核算體系，會(huì)計(jì)人員相對(duì)較少，會(huì)計(jì)人員和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)變動(dòng)較大等等，引起的學(xué)院財(cái)務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。
大量的歷史遺留事項(xiàng)需要我們?cè)诒緛砣粘９ぷ骶捅容^緊的情況下利用加班加點(diǎn)的時(shí)間來完成，全體財(cái)務(wù)人員從來不計(jì)較個(gè)人得失，xx年清理了大量歷史遺留的未達(dá)賬項(xiàng)，清理了大量的未付工程款項(xiàng)等等。
為適應(yīng)財(cái)政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護(hù)學(xué)院的整體利益，確保學(xué)院的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中，一項(xiàng)資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本。
院財(cái)務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學(xué)院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，即將學(xué)院經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式，分次計(jì)提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)院節(jié)省大量的資金流出，為學(xué)院的發(fā)展提供了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督方面
財(cái)務(wù)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對(duì)超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行銀企資金的核對(duì)。
確保學(xué)院資金的安全、完整。
進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺(tái)賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)院的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
財(cái)務(wù)“收支兩條線”就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)院統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財(cái)政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。
財(cái)務(wù)“收支兩條線”是學(xué)院所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律。
做好學(xué)院的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作，財(cái)務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)院的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無差錯(cuò)。
受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
學(xué)院國有資歷本的保值增值是學(xué)院全部活動(dòng)的一個(gè)重要的結(jié)果,縱觀國有資本保值增值的幾個(gè)方面：收支節(jié)余和實(shí)物投資形成的一般基金、?？顚Ｓ玫膶Ｓ没鸾Y(jié)余、實(shí)物購置形成的固定基金增長。
在上述幾項(xiàng)保證國有資本值增值的內(nèi)容中，保證固定資產(chǎn)的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個(gè)重要的方面。
財(cái)務(wù)處全體人員正是從這個(gè)重要方面入手，在日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、財(cái)務(wù)管理過程中一絲不茍的做好的每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)購置的入庫驗(yàn)收手續(xù)的審核工作，從而從源頭上控制住了學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)的真實(shí)、完整。
保證了國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
三、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面
資金是學(xué)院正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)院發(fā)展的血液，xx年由于學(xué)院銀行還貸款的巨大壓力，從年初開始學(xué)院就面臨著銀行轉(zhuǎn)貸款難等資金壓力，具體原因?yàn)椋旱谝?、國家為控制宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款;第二、學(xué)院不能提供銀行貸款認(rèn)可的擔(dān)保單位和擔(dān)保資產(chǎn)。
學(xué)院事業(yè)性資產(chǎn)不能作為銀行貸款擔(dān)保的資產(chǎn)，又不能與其他單位進(jìn)行互相擔(dān)保。
第三、學(xué)院的經(jīng)營性收支單獨(dú)核算后，事業(yè)性收支的資金進(jìn)出量相對(duì)減少，現(xiàn)有的財(cái)務(wù)收支情況也限制了轉(zhuǎn)貸款和新增加銀行貸款。
第四、由于學(xué)院日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關(guān)系等等。
xx年在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財(cái)務(wù)處的直接協(xié)調(diào)下，通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款240xxxx元，新辦理銀行貸款150xxxx元，較大的綏解了學(xué)院的資金壓力，保證了學(xué)院正常教學(xué)工作的開展。
在對(duì)外聯(lián)系方面，學(xué)院財(cái)務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有：財(cái)政、物價(jià)、銀行、稅務(wù)、審計(jì)及交通局主管處室等部門。
在對(duì)外聯(lián)系的過程中，我們堅(jiān)持始終把學(xué)院的利益放在首位，堅(jiān)持維護(hù)學(xué)院的整體形象。
以年初計(jì)劃安排的有限的`部門經(jīng)費(fèi)為限，盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩，通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，xx年辦理大通達(dá)公司稅收減免近2xxxx元，學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅xxxx元，減免物價(jià)年審收費(fèi)xxxx元，銀行貸款利息減收xxxx元，力爭年底前取得財(cái)政追加財(cái)政撥款5xxxx元，同時(shí)還辦理了對(duì)社會(huì)繼續(xù)教育培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的核定，社會(huì)培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作。
更值得一提的是，財(cái)務(wù)處在對(duì)外交往的過程中，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)院，xx年利用工作的便利為學(xué)院招收駕駛培訓(xùn)學(xué)院20xxxx人，為學(xué)院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
四、xx年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方面
xx年學(xué)院財(cái)務(wù)處在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，盡管在會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合學(xué)院xx年財(cái)務(wù)工作將xx年學(xué)院財(cái)務(wù)處工作設(shè)想
第一、在條件允許的情況下，增加會(huì)計(jì)人員1至xxxx，增強(qiáng)學(xué)院財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作，將學(xué)院的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。
第二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
第三、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從學(xué)院的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證學(xué)院財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)學(xué)院的整體利益。
第四、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行及其他相關(guān)的溝通、交往，在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財(cái)務(wù)處的關(guān)心、幫助下，力爭辦理完畢200xxxx元到期銀行貸款的轉(zhuǎn)貸款手續(xù)，并力爭開辟新的資金來源渠道，保證學(xué)院正常教學(xué)工作的資金需要。
第五、進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)院爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)院的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金，力爭學(xué)院利益最大。
第六、堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩線”，力爭做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理，從源頭加強(qiáng)收入的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。
按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學(xué)院有限的資金，使學(xué)院的每一分資金都發(fā)揮最大的財(cái)務(wù)效益。
第七、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
第八、象財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、運(yùn)用公文寫作知識(shí)一樣做好財(cái)務(wù)知識(shí)在全院的宣傳、貫徹工作，進(jìn)一步加強(qiáng)各部門人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)學(xué)院整體財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。
第九、做好日常的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告和其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報(bào)告工作，做好與稅務(wù)、財(cái)政、物價(jià)等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進(jìn)一步辦理學(xué)院歷史遺留的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
年月日
1、服務(wù)好一線員工。
在平時(shí)工作中，注重細(xì)節(jié)為一線員工搞好服務(wù)。
2、服務(wù)好廠商。
每月對(duì)帳付款時(shí)為廠商提供便利、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)，對(duì)于在付款過程中廠商對(duì)扣收費(fèi)用明細(xì)有疑問都作詳細(xì)解釋，確確實(shí)實(shí)為廠商做好服務(wù)工作。
四、xx年工作計(jì)劃及目標(biāo)
xx年將是連鎖超市和新合作超市發(fā)展迅猛的一年，在新一年里我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員將為業(yè)務(wù)部門服好務(wù)、把好家。
主要從以下幾個(gè)方面開展工作
1、深層次的挖掘軟件功能;雖說用新系統(tǒng)后，我們能夠讓業(yè)務(wù)運(yùn)行基本正常，但還是有些方面存大不足;如進(jìn)貨渠道的理順、生鮮商品及加工商品管理等等。
2、強(qiáng)化預(yù)警機(jī)制;強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)部門經(jīng)營過程中進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)經(jīng)營過程中的不良狀況(銷售毛利過低，進(jìn)貨加價(jià)率達(dá)不到要求等)及時(shí)反映業(yè)務(wù)部門并檢查落實(shí)結(jié)果。
3、加強(qiáng)全員效益觀念，增加門店節(jié)約意識(shí)。
xx年?duì)幦㈤T店直觀費(fèi)用比同期下降15%-20%。
4、理順新合作財(cái)務(wù)管理。
新合作超市都是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)遍布廣，距離市內(nèi)有一定的路程，如何進(jìn)行遠(yuǎn)程對(duì)門店進(jìn)行管理將是我們工作的重點(diǎn)。
5、大力加強(qiáng)對(duì)員工財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，定期不定期組織柜長及員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，全面提高連鎖超市員工的財(cái)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二十三
在我剛到項(xiàng)目部時(shí)，因?yàn)楸容^匆忙，對(duì)濱州一些情況還不了解，酒店基建工作正在進(jìn)行，當(dāng)時(shí)沒有財(cái)務(wù)人員駐外，一切財(cái)務(wù)工作都得從頭做起：
1、建立賬簿，核對(duì)憑證。作為財(cái)務(wù)人員，做憑證，記賬簿這是最基本的工作，也是一切數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，白天在工地或跑銀行等，晚上做憑證，記賬簿，任何資料都不敢放在工地板房里，白天隨身帶著，晚上帶回宿舍進(jìn)行整理核對(duì)，并建立了電子賬簿表格，編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及其他資產(chǎn)資料，在每月底報(bào)送總部。
2、做好出納工作。每天及時(shí)核對(duì)支票、匯票、現(xiàn)金等的數(shù)量及金額，按時(shí)做好票據(jù)領(lǐng)用登記記錄。當(dāng)有付款時(shí)，自己核對(duì)后，并請(qǐng)復(fù)核人再次復(fù)核，才進(jìn)行付款。及時(shí)核對(duì)工資表并發(fā)放，庫存現(xiàn)金有多余時(shí)，并在下午下班前及時(shí)存入銀行，做好安全工作，每天盤點(diǎn)庫存，核對(duì)是否相符。
3、合同檔案、會(huì)計(jì)檔案的整理入庫保管工作。工程合同、租賃合同、管理合同、工程結(jié)算書等按類劃分，并排好序號(hào)，一一對(duì)應(yīng)，審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，把憑證、賬簿裝訂成冊(cè)，以備查閱。
4、做好合同付款記錄。根據(jù)合同、工程部核算的工程量等，向總部申請(qǐng)用款，根據(jù)情況及時(shí)付款，以免影響工程進(jìn)度，并及時(shí)做好付款記錄。
5、做好與銀行的對(duì)帳、信貸等工作。電匯回單、利息回單等。及時(shí)取回做帳，及時(shí)領(lǐng)購票據(jù)，到月末，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行對(duì)賬單一一核對(duì)，清查是否有未達(dá)帳項(xiàng)。認(rèn)真核對(duì)每天的報(bào)銷、付款等工作，每周周末向總部匯報(bào)收付及資金、資產(chǎn)情況。并按時(shí)做好銀行的信貸工作，根據(jù)工程計(jì)劃，加強(qiáng)資金管理，積極籌措資金。
6、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作以及工作中存在的問題與不足。綜觀一年來的工作，自己在很多方面還存在諸多問題和不足，主要有：一是項(xiàng)目部工程制度和財(cái)務(wù)制度還未完善，報(bào)銷制度有待加強(qiáng);二是工作方法不夠細(xì)致，有時(shí)急躁情緒較重，面對(duì)工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能完全做到冷靜思考、沉著應(yīng)對(duì)，時(shí)常表現(xiàn)出急躁情緒，有時(shí)要求過高，態(tài)度過激，方法欠妥;三是在工作中，溝通協(xié)調(diào)不夠，調(diào)動(dòng)發(fā)揮各個(gè)方面的作用不夠，作用尚未完全發(fā)揮。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)理論與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)工作的突破口。
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