為了確保事情或工作得以順利進(jìn)行，通常需要預(yù)先制定一份完整的方案，方案一般包括指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、風(fēng)險的評估以及市場的需求等，以確保方案的可行性和成功實施。以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
管理制度實施方案篇一
為了規(guī)范施工技術(shù)措施的編制,確保措施內(nèi)容得到有效地執(zhí)行,特制訂本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于本公司所承建的施工項目的施工技術(shù)措施的編制及執(zhí)行工作。
3引用文件
《安全施工措施編制指導(dǎo)書》——華北電力集團(tuán)公司
4術(shù)語與定義(無)
5職責(zé)
5.1項目部負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計編寫和各種甲類措施的審批及執(zhí)行情況的審查。
5.2公司生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)審批工程施工組織設(shè)計及其執(zhí)行情況的審查。
5.3各專業(yè)公司負(fù)責(zé)措施編寫和執(zhí)行。
5.4專業(yè)公司施工技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的編制及措施落實情況的審查。
5.5專業(yè)公司施工項目管理人員(工長)負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的落實工作。
6具體內(nèi)容
6.1項目部在新的工程項目開工前,根據(jù)工程特點編制施工組織設(shè)計,報公司生產(chǎn)管理中心審批。
6.2施工措施目錄的編寫
6.2.1項目部工程部結(jié)合施工組織設(shè)計及工程特點和重要性,與專業(yè)公司技術(shù)人員充分協(xié)商,編制施工技術(shù)措施目錄,并劃分出甲、乙類。
甲類:重大的、重要的、特殊的技術(shù)措施;
乙類:一般的或必要的技術(shù)措施。
6.2.2目錄編寫完成后,報項目部總工審批后下發(fā)各專業(yè)公司執(zhí)行。
6.3施工措施的編制
6.3.1措施編制前,編制人員召集參與施工的.負(fù)責(zé)人根據(jù)圖紙及現(xiàn)場施工環(huán)境,進(jìn)行危險辨識和危險評價。并針對危險源、點在與安全員協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行控制措施的編制。
6.3.2措施編制依據(jù)為國家及地方性法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),施工圖,施工組織設(shè)計,設(shè)備說明書等資料。
6.3.3編制內(nèi)容:
a)簡述工程概況;
b)施工程序和方法;
c)各類質(zhì)量要求和保證工藝質(zhì)量的措施;
d)危險源、點及控制措施,要將責(zé)任落實到人;
e)數(shù)據(jù)資料(計算書,布置圖,各類指標(biāo));
f)材料及機(jī)具使用計劃;
g)新工藝、新技術(shù)的采用;
h)其他注意事項。
6.4施工技術(shù)措施的審批、分發(fā)、歸檔
6.4.1甲類措施由專業(yè)公司技術(shù)人員編完后,在開工前10天交項目部工程部審核后,由工程部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)項目部相關(guān)部門專業(yè)負(fù)責(zé)人審核,最后由項目部總工批準(zhǔn)。
乙類措施由專業(yè)公司技術(shù)人員編完后,在開工前8天交專業(yè)公司專責(zé)工程師審批。
對鍋爐水壓、廠用帶電、蒸汽嚴(yán)密性試驗及安全門的調(diào)整、鍋爐及主汽、再熱汽管道化學(xué)清洗、蒸汽吹掃等措施,需提前15天提出,由項目部工程部報建設(shè)單位、監(jiān)理、調(diào)試等單位審核,修改后交項目部相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審核后,由項目部總工審核批準(zhǔn)。
6.4.2甲類措施由項目部工程部出版,發(fā)給項目部副經(jīng)理、總工、項目部檔案室、公司檔案室各一份,項目部相關(guān)部門各3份,專業(yè)公司3-5份。(必要時送工程指揮部3份)。
6.5施工技術(shù)措施的更改
6.5.1審批后的施工技術(shù)措施,一般不再更改,必須更改時要征得原編制人的同意,由原編制人修改經(jīng)審后送至有關(guān)單位備案或?qū)徟?/p>
6.5.2如果施工技術(shù)措施不能滿足安全施工需要,要根據(jù)實際情況編制作業(yè)指導(dǎo)書。
6.5.3分發(fā)的措施數(shù)量不足以滿足施工需要時,專業(yè)公司應(yīng)向項目部工程部提出申請,不得擅自翻印。
6.6施工技術(shù)措施的執(zhí)行
6.6.1施工技術(shù)措施審批后,專業(yè)公司由資料員負(fù)責(zé)管理,下發(fā)主管技術(shù)員、工長、安全員、施工隊各一份。
6.6.2施工項目主管工長負(fù)責(zé)所管項目施工技術(shù)措施的實施工作,確保施工按照技術(shù)措施進(jìn)行。如按措施施工確有困難,需將問題及處理意見報技術(shù)負(fù)責(zé)人,征得同意后方能更改。
6.6.3專業(yè)公司安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位施工區(qū)域內(nèi)的安全施工情況,特別施工中的危險源、點的控制情況,及時糾正與消除各種安全隱患。
6.6.4施工技術(shù)措施的制訂人員應(yīng)對技術(shù)措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
7相關(guān)文件(無)
8相關(guān)記錄
“安全施工措施目錄”
“安全施工措施交底記錄”
管理制度實施方案篇二
簽發(fā)人:責(zé)任人:
簽發(fā)日期:執(zhí)行階段:
*總則
為了增強(qiáng)員工積極參與意識,發(fā)揮員工的潛能,提高企業(yè)的工作效率,以適應(yīng)于國際競爭的趨勢,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
*范圍
員工參與管理的范圍包括公司的一切事務(wù)。但當(dāng)涉及主管威信或?qū)⑴c員工的地位不利時,通常不宜由員工參與。
*管理方式
員工參與管理可采用座談會、研討會、專門會議等形式。員工有權(quán)利發(fā)表意見,有權(quán)利以各種方式參與管理。
*獎懲
員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見或建議,公司對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?/p>
*員工參與管理計劃的修訂
員工參與管理的計劃,應(yīng)隨形勢的不斷變化而變化,避免死板而不合時宜。
*管理人員與員工的會談
會談必須由各個部門管理人員主持,必要時要邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。要鼓勵員工提出意見建議。會談每周舉行一次,主要用客觀的衡量工作成果,并選用最合適的'工作方法。
*輔導(dǎo)工作
每次會談快結(jié)束時,必須由會的專家、學(xué)者對參與管理的員工給予個別的指導(dǎo)和考評。
*效果測評
在實施上舉措之后,人力資源部必須對其參與效果進(jìn)行綜合測評,并對表現(xiàn)有意者給予獎勵,從而激勵全體員工更加努力參與管理。
管理制度實施方案篇三
為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。
2、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的'，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。
4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。
5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。
6、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。
二、采購價格管理
1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。
2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價。
3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、采購品質(zhì)管理
1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。
2、采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。
3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))
4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。
四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。
4、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時交貨。
五、采購付款方式
1、簽字后，向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。
3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清訂。
4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。
管理制度實施方案篇四
1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
三、報銷辦法
(一)住宿費(fèi)報銷辦法
1、出差人員的'住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費(fèi)報銷制度。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費(fèi)報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
管理制度實施方案篇五
1.1為規(guī)范辦公用品管理程序，維護(hù)辦公設(shè)備的完整、安全和有效使用，避免人為損壞和丟失，保證正常辦公的順利進(jìn)行，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司及其子公司所有部門辦公用品的管理。
2.1一次性消耗的辦公用品類：筆、墨、材料紙、等。
2.2管理用品類：
2.2.1基礎(chǔ)辦公用品：辦公桌椅、文件柜、計算器等.
2.2.2辦公設(shè)施（含公司配備的辦公用小車）：空調(diào)、電扇、電暖器、電話機(jī)等價值較高或使用壽命較長的物品。
2.3辦公自動化用品類：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、u盤等物品。
2.4文印耗材類：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、復(fù)印紙、打印紙等。
2.5保潔用品類：拖把、掃把、水桶、塑料盆等。
3.1辦公用品的配置標(biāo)準(zhǔn)：集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理；集團(tuán)公司副總經(jīng)理；集團(tuán)各部部長；集團(tuán)各部副部長；集團(tuán)各部一般員工；集團(tuán)所屬子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部長、副部長、車間主任、車間副主任、部室一般員工、車間一般管理人員的配置標(biāo)準(zhǔn)見附件5—11。
3.3一次性消耗的辦公用品個人發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
3.3.1一般管理人員：10元/月
3.3.2中層管理人員：20元/月
3.3.3高層管理人員：30元/月
3.4根據(jù)實際情況，每半年對辦公用品的費(fèi)用定額調(diào)整一次。
集團(tuán)企管部為主管部門，在該部設(shè)置一名辦公用品專職管理員，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部和公司辦公用品的直接管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬其他公司辦公用品的垂直管理；集團(tuán)企管部設(shè)一名兼職人員負(fù)責(zé)辦公用品的庫存保管和發(fā)放管理。之外的子公司辦公用品由所在公司經(jīng)營規(guī)劃室（或辦公室）負(fù)責(zé)自我控制，但須接受集團(tuán)企管部的垂直管理.
5.1一次性消耗品類需求計劃
5.1.1各部門應(yīng)于每月26日前編制下月的《辦公用品采購申請單》（臨時急需計劃可按以下程序隨時編制上報）一式五份，由申請人、申請部門負(fù)責(zé)人、申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報辦公用品主管部門專職辦公用品管理員，核實公司辦公用品庫存和閑置情況提出新購或調(diào)配建議，經(jīng)辦公用品主管部門負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)行政副總簽批后報集團(tuán)采購部采購。
5.2基礎(chǔ)辦公用品類、辦公設(shè)施類、辦公自動化用品類、保潔用品類需求計劃
5.2.1新進(jìn)公司員工辦公用品需求
5.2.1.1集團(tuán)人力資源部根據(jù)月份人力資源需求計劃，每月向集團(tuán)企管部預(yù)報送《新進(jìn)人員到職情況表》。
5.2.1.2每位新員工到職，集團(tuán)人力資源部均向集團(tuán)企管部出據(jù)一份《員工到職單》，集團(tuán)企管部依據(jù)《員工到職單》編寫辦公用品領(lǐng)用單。
5.2.2當(dāng)員工崗位發(fā)生變化時，按新崗位調(diào)整辦公用品計劃。
5.3辦公耗材類需求計劃：各辦公設(shè)施使用部門向集團(tuán)企管部申報計劃，由辦公用品管理員核實后按程序報批。
5.4辦公用品采購計劃在500元以下且在配置標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的由集團(tuán)行政副總批；500元及以上的由集團(tuán)總經(jīng)理審批。
5.5標(biāo)準(zhǔn)之外的特殊辦公用品需專題報告，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買，不受定額限制。
5.6經(jīng)核準(zhǔn)后的《辦公用品采購申請單》申請部門一份，集團(tuán)企管部留存一份，采購部三份。
6.1采購部門須根據(jù)已審批的《辦公用品采購申請單》及時采購，保質(zhì)保量供應(yīng)。
6.2所有辦公用品的采購任務(wù)均由采購部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，在規(guī)定的時間內(nèi)采購回廠。
7.1固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫手續(xù)由裝備部以《設(shè)備驗收單》的形式負(fù)責(zé)辦理，并組織入庫到指定的倉庫。
7.2非固定資產(chǎn)類的辦公用品由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)入庫的驗收工作，并放入指定的地點納入倉庫管理范疇.
7.3對于符合規(guī)定要求的入庫辦公用品，由集團(tuán)企管部辦公用品管理員登記建帳；對不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
7.4采購回廠的辦公用品由采購部負(fù)責(zé)采購建帳。
7.5辦公用品在保管期內(nèi)確保完好，出現(xiàn)破損由保管部門責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
7.6采購部辦理辦公用品入庫手續(xù)時，一并出據(jù)采購價格表供建帳使用.
8.1所有辦公用品的領(lǐng)用（新增和調(diào)劑），均填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》（見附件2）。
8.2價值2000元以上的辦公用品的領(lǐng)用，必須由相應(yīng)的財務(wù)部門在《辦公用品領(lǐng)用申請單》上簽字蓋章，倉庫見蓋有財務(wù)印章的領(lǐng)用申請單后方可發(fā)貨。
8.3各部門須指定專人領(lǐng)用和管理低值易耗品類辦公用品。
8.4新到職員工持《員工到職單》，按經(jīng)營規(guī)劃部的通知領(lǐng)用辦公用品。
8.5員工崗位變動時，由經(jīng)營規(guī)劃部門按新崗位調(diào)配辦公用品，通知本人辦理調(diào)配手續(xù).
8.6辦公耗材的領(lǐng)用，經(jīng)交舊換新后，方可發(fā)放.
8.7對辦公用品的領(lǐng)用從公司、部門和個人分別單獨(dú)建帳、實行一帳一表（《部門/員工個人辦公用品領(lǐng)用簽字表》），定額管理，原則上超支不發(fā)。部門辦公用品領(lǐng)用發(fā)放時，要求建立二級臺帳，以規(guī)范部門辦公用品的使用。
8.8部門或個人領(lǐng)用的辦公用品因質(zhì)量問題無法使用，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后可退回采購部實行“三包”。
管理制度實施方案篇六
各廠（隊）、機(jī)關(guān)各部（室）：
為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，公司制定完善了相關(guān)管理制度，多數(shù)單位能夠按照管理制度要求嚴(yán)格執(zhí)行，但也有少數(shù)單位沒有按照制度要求執(zhí)行，為了確保公司管理制度貫徹執(zhí)行到位，特作如下通知：
一、要求
1、公司下發(fā)管理制度后3天內(nèi)，所在單位要組織有關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)，要求了解制度內(nèi)容、清楚制度規(guī)定、知道管理責(zé)任。
2、各單位要將公司下發(fā)的有關(guān)管理制度分類管理、集中存放，并安排專人負(fù)責(zé)管理。
3、各單位要定期組織、安排人員重新學(xué)習(xí)管理制度，保證制度內(nèi)容全程貫通，隨時掌握，保證制度內(nèi)容不因時間推移而遺忘。
二、檢查考核
1、企劃與人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察與審計部負(fù)責(zé)對各單位貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進(jìn)行檢查。
2、凡不按上述要求執(zhí)行的，考核廠長（隊長）、部長（主任）100元/次。
2017年11月12日
公司各部門：
為加強(qiáng)公司員工對各項規(guī)章制度的執(zhí)行力度，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，加強(qiáng)公司部門間、員工間的良好溝通，進(jìn)一步提高公司的管理效率，強(qiáng)化公司管理工作的規(guī)范性，經(jīng)公司研究決定，向全體員工發(fā)布以下三個要求，請各員工高度重視，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度
全體員工要加強(qiáng)對公司各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，切實落實執(zhí)行。對于違反公司規(guī)章制度的員工，各級管理人員應(yīng)嚴(yán)肅工作紀(jì)律，充分核實情況、掌握證據(jù)、做好思想教育工作，依據(jù)既定的工作流程做出行政處罰。
2.嚴(yán)格按規(guī)章、按工作流程辦事
對于要求應(yīng)通過oa工作流程審批的事項，必須嚴(yán)格按照工作流程執(zhí)行，禁止以各種借口不走工作流程，堅決杜絕先辦理事務(wù)再補(bǔ)走工作流程的現(xiàn)象。對于不按工作流程辦事的員工，將視其行為對公司利益造成的損害程度給予相應(yīng)的行政處罰。
1
時發(fā)起工作流。每天上班時必須打開oa，及時處理各項工作流程。對于不及時發(fā)起工作流，或不及時處理工作流者，將由公司辦公室根據(jù)情況給予相應(yīng)的行政處罰。
二、堅持層級管理，通過正確的方法實現(xiàn)良好的溝通 全體員工在工作中必須堅持以下的層級管理原則：
1.服從直接上級指揮
（1）對直接上級符合規(guī)章和程序的指令必須服從，不得無故拖延或拒不執(zhí)行直接上級布置的任務(wù)。
對于其他人轉(zhuǎn)達(dá)的直接上級的指令，在未確認(rèn)確實為上級的指令時，員工可以拒絕執(zhí)行。
（2）對于非直接上級的指令，如本部門直接上級的上級，或其他部門的'領(lǐng)導(dǎo)，其發(fā)布的指令員工可以拒絕執(zhí)行，同時在接到指令時應(yīng)直接表明態(tài)度，請發(fā)指令者先向員工的直接上級溝通，由直接上級下達(dá)指令。
2.嚴(yán)格執(zhí)行逐級管理，禁止越級、跨部門指揮
（1）上級對下級的指揮要逐級進(jìn)行，禁止越級指揮。下級對上級的請示、匯報要逐級進(jìn)行，禁止越級請示匯報、提出意見和建議。
如原則上不允許業(yè)務(wù)總監(jiān)直接指令業(yè)務(wù)咨詢開展工作，應(yīng)通過業(yè)務(wù)經(jīng)理逐級下達(dá)指令。
（2）如果有業(yè)務(wù)需跨部門協(xié)同處理，應(yīng)事前做好充分溝通，并由業(yè)務(wù)發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)向協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)提出協(xié)同辦理要求，由協(xié)同部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行指揮，禁止超越管理權(quán)限跨部門直接指揮?？绮块T協(xié)同工作時如存在問題，應(yīng)及時向各自的部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由各自的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通解決。
如a中心的總監(jiān)，不得直接向b中心的人員提出工作要求，應(yīng)事先正式征求b中心總監(jiān)意見，由b中心總監(jiān)向下級下達(dá)工作指令要求；如溝通存在問題，應(yīng)及時向各自的分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由各自的分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決。
（3）關(guān)于工作檢查監(jiān)督與申訴
上級可越級檢查監(jiān)督本部門的各級人員，但不可越級指揮。下級可越級申訴但不可越級請示。
書面方式向被檢查部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人反饋存在的問題，并接受對方書面的解釋，核實問題后可以向被檢查部門的領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，由被檢查部門領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)處理，原則上不由督查部門直接作出處理。
3.及時反饋復(fù)命
各員工必須及時向直接上級反饋上級布置任務(wù)的執(zhí)行情況，及時匯報計劃的落實結(jié)果。
4.書面方式是進(jìn)行工作溝通的有效、正確途徑
在工作中，應(yīng)謹(jǐn)記以書面方式代替口頭方式、以記錄方式代替記憶方式進(jìn)行工作流程，同事間、部門間的工作交流、意見建議、請示匯報均應(yīng)通過內(nèi)部郵件的方式進(jìn)行，任何口頭的請示、指令、承諾、批準(zhǔn)均為無效。
三、工作中要敢于、善于提出意見和建議
忠于職守是都源員工的基本行為準(zhǔn)則。公司努力為員工營造一個坦誠開放、民主管理的環(huán)境，希望公司員工須忠于職守，在工作中要敢于真實表達(dá)自己的觀點，敢于提出自己不同的意見及建議，能真誠學(xué)習(xí)他人的想法，接納別人正確的意見，相互信任。員工在提出意見、建議時，應(yīng)選擇書面方式，不能越級提出意見。部門間對某意見或建議有異議無法協(xié)調(diào)時，應(yīng)及時書面向分管的上司匯報，由分管上司出面協(xié)調(diào)解決。
請各員工嚴(yán)格服從公司制度和安排，身體力行地保證公司每個政策的最終落實。
附：銅仁都源投資管理有限公司員工管理制度手冊
銅仁都源投資管理有限公司?
2017年11月3日
3
管理制度實施方案篇七
一、工作內(nèi)容
1、綠化管理員:熟悉物業(yè)公司對綠化養(yǎng)護(hù)的要求，定期對所轄綠化區(qū)域進(jìn)行巡查、記錄、分析綠化的基本現(xiàn)狀、存在的問題，做出短期的工作計劃，對出現(xiàn)的養(yǎng)護(hù)工作疑難進(jìn)行分析、總結(jié)，拿出解決辦法；安排、協(xié)調(diào)綠化工作人員的養(yǎng)護(hù)工作。
2、綠化工作員：清除綠地的雜草、石子、枯葉，鏟理喬灌木樹坑，修剪綠地邊緣，剪平綠地，造型修剪喬灌木，防治病蟲害，補(bǔ)死樹死苗，澆水，施肥，毒殺草地螞蟻，維護(hù)園區(qū)雕塑和綠地設(shè)施完好。
二、工作要求
1、管理要求
（1）巡視：每周一次，工作全面、細(xì)致。
（2）查核：熟悉管理處領(lǐng)導(dǎo)及其他部門對綠化養(yǎng)護(hù)的工作意見，立即到所轄現(xiàn)場核實，依據(jù)客觀現(xiàn)狀分析總結(jié)。
（3）工作計劃：因時、因地，依據(jù)客觀，計劃工作合理。
（4）工作運(yùn)作：協(xié)調(diào)安排工作人員展開工作，做好養(yǎng)護(hù)記錄?；卮鹩嘘P(guān)部門意見，并落實結(jié)果。
2、養(yǎng)護(hù)要求
（1）清除雜草，純凈率達(dá)95%以上。
（2）清除石子、殘枝敗葉等雜物，保潔率達(dá)98%以上。
（3）草地邊緣修剪整齊，踐踏踩壞及時修復(fù)，保持完整，完整率達(dá)
98%以上。
（4）澆水施肥時適量，草地生長良好，不缺肥短水。
（5）剪掉，草的高度保持3㎝﹋5㎝,平整美觀。
（6）喬灌木樹坑規(guī)范、整齊、清潔。
（7）造型修剪合理，造型優(yōu)美、景觀豐富。
（8）花木病蟲害防治及時、準(zhǔn)確。
（9）補(bǔ)種死樹、死草及時，完成率達(dá)98%以上。
（10）老鼠、螞蟻處理準(zhǔn)確、及時毒殺，鼠洞及時修補(bǔ)、植草。
（11）綠地設(shè)施完好率達(dá)98%。
三、工作時效
1、每周一、三、五、來公司進(jìn)行綠化維護(hù)，每次工作時間超過4-8小時（以每天的'工作內(nèi)容及完成程度決定一天時效的長短）。
四、工作考核
1、養(yǎng)護(hù)工作考核
每月下旬不定期進(jìn)行全面工作巡查，依據(jù)公司綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。
2、綜合考評
（1）工作人員：依據(jù)每月的工作成績，結(jié)合崗位責(zé)任、工作規(guī)范進(jìn)行綜合考評。
（2）管理人員：依據(jù)工作規(guī)范和要求，結(jié)合崗位責(zé)任進(jìn)行綜合考評。
五、獎罰辦法
每月工作成績?yōu)榫C合考評提供主要依據(jù)，綜合考評為年度評工作先進(jìn)
及辭退員工提供主要依據(jù)，以此為獎罰。
安佑生物科技集團(tuán)有限公司
2017年11月7日
一、目的：保護(hù)、完善綠化帶；保護(hù)、美化小區(qū)環(huán)境。
二、適用范圍：適用于小區(qū)服務(wù)中心管理區(qū)域的綠化。
三、職責(zé)
1、公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審定綠化方案和確定綠化工程承包商。
2、服務(wù)中心主管負(fù)責(zé)擬定綠化方案，簽定綠化工程合同。
3、物業(yè)管理員負(fù)責(zé)綠化工程施工質(zhì)量監(jiān)控和日常綠化管理。
4、保潔員負(fù)責(zé)綠化帶除草。
四、程序
1、確定綠化方案
（1）服務(wù)中心主管根據(jù)業(yè)主管委會的委托和要求，并根據(jù)小區(qū)美化實際需要，提出初步綠化方案。
（2）服務(wù)中心主管就初步擬定綠化方案，向業(yè)主管委員征求意見。
（3）根據(jù)業(yè)主管委員的意見，服務(wù)中心主管擬定綠化方案，并提交公司經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。
2、委托施工
（1）綠化工程承包商的確定《供應(yīng)商選擇程序》進(jìn)出。
（2）服務(wù)中心主管與被選定的供應(yīng)商簽訂綠化工程合同。
3、施工質(zhì)量監(jiān)控
（1）物業(yè)管理員按綠化工程合同的規(guī)定對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
（2）物業(yè)管理員對發(fā)生的不符合要求的情況，記入《綠化工程存在問題處理單》，并將處理單交承包商限期整改。
（3）物業(yè)管理員跟蹤整改的進(jìn)行，并檢驗整改結(jié)果，決定認(rèn)可或要求其繼續(xù)整改。
（4）對合同期限內(nèi)不能完工的綠化功臣，物業(yè)管理員應(yīng)向承包商尋求補(bǔ)償。
4、綠化工程的驗收：
（1）綠化工程施工完畢，物業(yè)管理員應(yīng)組織人員進(jìn)行驗收。
（2）參與驗收的可包括：物業(yè)管理員、服務(wù)中心主管、業(yè)主管委會委派的人員，公司經(jīng)理、承包商。
（3）參與驗收的人員在《綠化工程驗收移交記錄表》上簽字，即為驗收合格。
（4）若驗收時發(fā)現(xiàn)存在問題，物業(yè)管理員按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)行處理。
5、綠化工程驗收接管后，由服務(wù)中心自行養(yǎng)護(hù)。
6、日常管理
（1）物業(yè)管理員每周對綠化帶至少巡視一遍，并做綠化巡視記錄。
（2）服務(wù)中心主管對匯總的《綠化巡視記錄》進(jìn)行分析（必要時）采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行處理。
7、日常養(yǎng)護(hù)
（1）除草：
b、保潔員對自己責(zé)任范圍的綠化帶內(nèi)雜草每半個月清除一次，保證無顯目的雜草。
（2）澆水：由綠化養(yǎng)保員按以下要求進(jìn)行：
a、對新栽綠化地，自栽種之日起十天內(nèi)，須早晚各澆水一遍，待成活后，可酌情減少澆水次數(shù)。
b、持續(xù)一星期干旱時，需澆水一遍。
（3）施肥、殺蟲、修剪按以下要求進(jìn)行：
a、殺蟲：每星期至少檢查一遍，如有蟲害應(yīng)及時進(jìn)行消殺治療。
b、修剪：每年不少于5次，應(yīng)保持綠化植物的整齊、美觀。
c、施肥：每季度應(yīng)施肥一遍，并保持生長良好。
d、補(bǔ)種：枯死、病死和損壞死亡的綠化植物應(yīng)及時補(bǔ)種。
（4）以上項目由物業(yè)管理員每月填寫《綠化養(yǎng)護(hù)記錄表》，并交服務(wù)中心主管簽署意見。
8、綠化帶的日常維護(hù)
（1）綠化帶的開挖或占用
b、物業(yè)管理員辦理審批手續(xù)，并將經(jīng)批準(zhǔn)的《臨時占用、開挖公共用地（道路）申請表》原件交施工單位據(jù)以施工，復(fù)印件存底備查。
c、開挖或占用完畢，物業(yè)管理員應(yīng)檢查綠化帶恢復(fù)情況。
（2）綠化帶受損的處理
物業(yè)管理員發(fā)現(xiàn)綠化帶受損時，可以：
a、要求責(zé)任人限期恢復(fù)綠化帶原狀。
b、安排綠化養(yǎng)護(hù)單位恢復(fù)綠化帶并要求責(zé)任人支付該費(fèi)用。
五、記錄
1、《綠化工程存在問題處理單》復(fù)印件、《臨時占有、開挖公用地（道路）申請表》復(fù)印件、《綠化巡視記錄》、《綠化養(yǎng)護(hù)記錄表》由物業(yè)管理員保存一年。
2、最新的《保潔員除草責(zé)任范圍和工作內(nèi)容一覽表》原件由物業(yè)管理員保存、復(fù)印件由服務(wù)中心主管保存。
3、《綠化工程驗收移交記錄表》由物業(yè)管理員保存一年后交公司檔案室。
六、附件
1、《 綠化工程存在問題處理單》
2、《綠化工程驗收移交記錄表》
3、《保潔員除草責(zé)任范圍和工作內(nèi)容一覽表》
管理制度實施方案篇八
第一條、為了提高辦公設(shè)備的使用效率，保持其設(shè)備性能，有效節(jié)約費(fèi)用開支，根據(jù)公司實際情況制定本辦法。
第二條、本辦法所指辦公設(shè)備包括為完成工作而購買的攝像機(jī)、照相機(jī)、便攜式計算機(jī)、移動硬盤、u盤、手機(jī)等。
第三條、因工作需要，確需購買的辦公設(shè)備由當(dāng)事人所在部門提出申請，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后再購買，所購辦公設(shè)備要經(jīng)公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門備案。
第四條、新購辦公設(shè)備采取公司與個人按照一定出資比例購買，在規(guī)定使用年限后歸個人所有。在規(guī)定使用年限期間，一般情況是公司所有，個人使用。
第五條、原購辦公設(shè)備由所在單位登記后統(tǒng)一在公司綜合工作部備案，原則上在規(guī)定使用年限內(nèi)不再重復(fù)購買，達(dá)到規(guī)定使用年限后，由綜合工作部會同相關(guān)部門對其評估后折價處理，原使用人有優(yōu)先購買權(quán)。
第六條、在規(guī)定使用年限期間，因個人原因造成辦公設(shè)備毀損、滅失、被盜等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個人負(fù)責(zé)。
第七條、在辦公設(shè)備規(guī)定使用年限期間，配備人員因工作需要發(fā)生調(diào)動的，公司范圍內(nèi)調(diào)動辦公設(shè)備采取“機(jī)隨人走”，公司范圍外調(diào)動辦公設(shè)備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設(shè)備由綜合工作部會同相關(guān)部門對其評估后折價處理，原使用人有優(yōu)先購買權(quán)。
第八條、在規(guī)定使用年限期間，辦公設(shè)備的維修與保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé)，所發(fā)生的費(fèi)用按照年限費(fèi)用遞增辦法包干使用，據(jù)實列銷（見附表2）
第九條、辦公設(shè)備購買費(fèi)用按照崗位不同采取不同的出資比例。
公司經(jīng)理、書記的辦公設(shè)備購買費(fèi)用據(jù)實報銷。
公司副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公設(shè)備購買費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個人降低50%。
公司部門負(fù)責(zé)人、項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員的辦公設(shè)備購買費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個人降低25%。
其他崗位人員的辦公設(shè)備購買費(fèi)用按照基礎(chǔ)出資比例。
第十條、辦公設(shè)備由公司財務(wù)部設(shè)立專門帳戶，發(fā)生的費(fèi)用一律按使用年限及出資比例辦理報銷。
第十一條、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司綜合工作部負(fù)責(zé)解釋。
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