離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具 離任審計(jì)報(bào)告(大全12篇)

在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇一

集團(tuán)董事會(huì)：

根據(jù)集團(tuán)部署，我們于xxxx年x月x日起對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊(cè)憑證，與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流，對(duì)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序，并就本報(bào)告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、概況

水落同志自xxxx年x月起任abc集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)和資金的'規(guī)劃、籌集、運(yùn)作和管理。

二、考核指標(biāo)完成情況

1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為：萬(wàn)元。實(shí)際完成萬(wàn)元，其中xxxx年萬(wàn)元，xxxx年萬(wàn)元，與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬(wàn)元。主要原因是宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。

2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬(wàn)元，也事前經(jīng)過(guò)審批。經(jīng)對(duì)這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。

3、海外上市計(jì)劃，目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過(guò)了合作方的盡職調(diào)查，實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。

4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對(duì)一些存在問題進(jìn)行修訂、完善。

5、制度建設(shè)，集團(tuán)于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

6、財(cái)務(wù)分析，我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，對(duì)集團(tuán)往來(lái)賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來(lái)不平現(xiàn)象。

7、xxxx年x月至x月，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對(duì)保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁：20有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進(jìn)2人，離職1人。

三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績(jī)

水落同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動(dòng)，主要管理業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

1、開拓融資渠道，新辟融資主體。

在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時(shí)候，集團(tuán)融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團(tuán)仍融資萬(wàn)元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團(tuán)將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺(tái)，爭(zhēng)取到萬(wàn)元的融資，較好地滿足資金需求。

2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)制度建設(shè)。

集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法，同一集團(tuán)會(huì)計(jì)政策，明確集團(tuán)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求。

3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。

圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對(duì)納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過(guò)盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。

4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。

xxxx年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊(cè)地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對(duì)關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。

5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。

四、主要工作不足

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個(gè)有效地財(cái)務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會(huì)計(jì)信息。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度的下發(fā)，正推動(dòng)構(gòu)建這一體系的努力，但財(cái)務(wù)人員的頻繁變動(dòng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會(huì)計(jì)信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。

2、集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化，財(cái)務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對(duì)財(cái)務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動(dòng)頻繁，財(cái)務(wù)組織體系不穩(wěn)定。

3、融資平臺(tái)建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對(duì)外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢(shì)變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。

五、水落同志對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的建議

經(jīng)與水落同志交換意見，水落對(duì)任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出如下建議：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作考評(píng)體系，建立會(huì)計(jì)問題解答制度，不斷提高會(huì)計(jì)信息相關(guān)性、及時(shí)性，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。

2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購(gòu)一家建筑公司的思路，通過(guò)與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺(tái)，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價(jià)值。

3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項(xiàng)目投資決策時(shí)，要評(píng)估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評(píng)估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評(píng)估需要與可能，從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實(shí)可行的最佳路線。

4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營(yíng)銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)集團(tuán)現(xiàn)金流，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以前會(huì)計(jì)人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對(duì)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財(cái)務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財(cái)務(wù)人員交流、關(guān)心財(cái)務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制等。

為更好地做好集團(tuán)高管（地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，建議集團(tuán)完善高管定期述職制度，其述職報(bào)告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計(jì)時(shí)可供查詢。

由于執(zhí)行審計(jì)師曾經(jīng)是財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請(qǐng)報(bào)告使用人注意本報(bào)告的獨(dú)立性。

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇二

我于xxxx年xxx月-xxxx年xx月?lián)蝬xxx黨委書記，20xx年1月因工作需要調(diào)任xxx局局長(zhǎng)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求，現(xiàn)將本人任xxx鎮(zhèn)黨委書記期內(nèi)的工作情況報(bào)告如下：

任xxx鎮(zhèn)黨委書記近四年來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，大力實(shí)施“開放活鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，圓滿完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，社會(huì)大局穩(wěn)定，人民群眾安居樂業(yè)。鎮(zhèn)先后被評(píng)為全市計(jì)劃生育先進(jìn)鎮(zhèn)、平安鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)鎮(zhèn)，全縣綜合目標(biāo)管理、推進(jìn)新型工業(yè)化、招商引資、糧食生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)先進(jìn)單位。

作為一名基層領(lǐng)導(dǎo)干部，刻苦學(xué)習(xí)不僅是提高自身理論素養(yǎng)的必然要求，更是指導(dǎo)工作實(shí)踐的現(xiàn)實(shí)需要。多年來(lái)，我一直注重隨時(shí)“充電”，努力豐富自己的知識(shí)儲(chǔ)備。除積極參加各種調(diào)訓(xùn)學(xué)習(xí)外，我經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要理論以及科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)等重大理論和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、法律、金融、黨建等方面的知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，不斷提高自身政治素養(yǎng)、政策理論水平和實(shí)際工作能力。通過(guò)學(xué)習(xí)，保證了自己在思想政治上同黨中央保持一致，提高了貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府重大決策的自覺性和堅(jiān)定性。

一是綜合實(shí)力穩(wěn)步提升。20xx年與20xx年底比，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值14.67億元，年均增長(zhǎng)14.5%，財(cái)稅收入3654.5萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)25.6%。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元，年均增長(zhǎng)7.9%;新建高產(chǎn)油茶450畝，優(yōu)質(zhì)稻種植、雜交水稻制種和十萬(wàn)頭無(wú)公害生豬等基地建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，爭(zhēng)創(chuàng)省市級(jí)龍頭企業(yè)3家。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9.96億元，年均增長(zhǎng)37.78%，新增規(guī)模企業(yè)11家;大力招商引資，共引進(jìn)xxxx等工業(yè)企業(yè)7家，總投資達(dá)12.5億元。舉全鎮(zhèn)之力抓好xxxxxx項(xiàng)目建設(shè)，基本完成主廠區(qū)、生活區(qū)、安置區(qū)和路橋建設(shè)的征地拆遷工作。20xx年春節(jié)前后，短短二十天，平穩(wěn)拆遷175戶，創(chuàng)xxxx縣拆遷史之最，得到了縣委、縣政府和相關(guān)部門的充分肯定。

二是新農(nóng)村建設(shè)有效推進(jìn)。投入建設(shè)資金890多萬(wàn)元，先后制定了新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和8個(gè)生態(tài)文明村的總體規(guī)劃，拆除“空心房”1.63萬(wàn)平方米，新建沼氣池670余口、休閑體育廣場(chǎng)1個(gè)、文化長(zhǎng)廊和竹林公園各一處。xxxxx村的中小企業(yè)和交通運(yùn)輸、餐飲服務(wù)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)相發(fā)展。

三是發(fā)展條件不斷改善。四年全鎮(zhèn)共投入資金2.6億元，著力改善農(nóng)村水電路訊等基礎(chǔ)設(shè)施。其中水利投資1.25億元，投勞2.8萬(wàn)個(gè)。先后爭(zhēng)取了國(guó)家大型商品糧基地建設(shè)、國(guó)土土地整理、農(nóng)業(yè)良田改造、xxxx水庫(kù)大壩除險(xiǎn)加固等4個(gè)項(xiàng)目落戶xxx。交通完成通暢、通達(dá)工程79.6公里，城鎮(zhèn)建設(shè)投入資金2500萬(wàn)元，新建垃圾處理場(chǎng)1處，安裝城鎮(zhèn)路燈3.2公里，新建居民小區(qū)2個(gè)。大力整頓城區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)秩序，充分發(fā)揮城管、環(huán)衛(wèi)、交警、工商、市管的執(zhí)法職能，實(shí)行嚴(yán)管重罰，促進(jìn)了城鎮(zhèn)管理步入規(guī)范化、法制化軌道。

一是社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。教育“兩基”成果進(jìn)一步鞏固，素質(zhì)教育繼續(xù)推進(jìn)，教育質(zhì)量穩(wěn)步提高，連續(xù)四年xxx鎮(zhèn)中考成績(jī)位居全縣前列，鎮(zhèn)一中校園改造工程和xxxx小學(xué)義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)順利完成，鎮(zhèn)被評(píng)為全縣教育強(qiáng)縣先進(jìn)單位。全面推行新型合作醫(yī)療工作，連年參合率達(dá)95%，20xx年農(nóng)民參合率達(dá)97.5%，城鎮(zhèn)醫(yī)保參合率達(dá)到85%。疾病診療、防控、婦幼保健和醫(yī)療保障能力不斷提高，成功處置了xxxx甲流感疫情。下狠心開展3次集中整治小塑料顆粒廠、小造紙廠等，關(guān)停“五小”企業(yè)9家，城區(qū)環(huán)境得到改善。人口增長(zhǎng)得到有效控制，人口自然增長(zhǎng)率為6‰以內(nèi)，計(jì)劃生育率達(dá)92%，被評(píng)為市、縣先進(jìn)單位、紅旗單位。其它各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)不斷發(fā)展。

二是惠民政策全面兌現(xiàn)。教育“兩勉一補(bǔ)”、糧食補(bǔ)貼、退耕還林資金、能繁母豬補(bǔ)貼、計(jì)劃生育、傷殘獎(jiǎng)勵(lì)扶助百分之百減免、發(fā)放到位。按政策規(guī)定全面落實(shí)農(nóng)村、城鎮(zhèn)低保工作，救災(zāi)救濟(jì)、特困救助和五保戶供養(yǎng)進(jìn)一步規(guī)范。連續(xù)兩年投入資金270萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，有效解決了12個(gè)村7650人的飲水問題。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到10010元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到5264元，年均分別增長(zhǎng)10%和9%。

三是竭力保持社會(huì)穩(wěn)定。狠抓綜治信訪維穩(wěn)，盡力將矛盾化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)，依法處置非法無(wú)理上訪行為，加強(qiáng)責(zé)任穩(wěn)控。奧運(yùn)信訪維穩(wěn)被評(píng)為全市先進(jìn)單位。依法打擊非法車輛載客，規(guī)范了火車站和祁黎線路客運(yùn)秩序。嚴(yán)厲打擊“兩搶一盜”等犯罪活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)了群眾的安全感。全面落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化安全監(jiān)管，及時(shí)排除安全隱患，從嚴(yán)打擊非法生產(chǎn)行為，杜絕了重、特大事故的發(fā)生。

堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，認(rèn)真履行抓班子、帶隊(duì)伍的職責(zé)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。從高要求，全面加強(qiáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，始終保持與時(shí)俱進(jìn)的精神狀態(tài)，勇往直前，真抓實(shí)干，一心正氣，勤政為民。夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)。在全縣率先建立了村居委會(huì)黨員干部問責(zé)辦法、績(jī)效考核辦法和勤廉雙述制度，重點(diǎn)解決有人管事、有錢辦事、有章理事、有人干事等四個(gè)方面的問題，促使村級(jí)工作逐步走上經(jīng)?；⒁?guī)范化、制度化。

大力加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)和基層黨建工作，培訓(xùn)黨員職工800多人次，完成21個(gè)基層黨支部改選和41個(gè)村(居)支部換屆工作，新建流動(dòng)支部1個(gè)，全面完成了10個(gè)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，在11家規(guī)模以上非公有制企業(yè)全部建立黨組織，拓寬了黨建工作覆蓋面。深入開展“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)和基層黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，xxxxx村黨支部被評(píng)為縣級(jí)基層黨建工作示范點(diǎn)和樣板點(diǎn)。

述職人：

20xx年xx月xx日

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇三

組織人事部門能通過(guò)對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)官員的離任審計(jì)來(lái)獲取官員在任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況評(píng)價(jià),離任審計(jì)的結(jié)果是干部考核和任免根據(jù)的重要來(lái)源。下文是離任審計(jì)

述職報(bào)告

根據(jù)組織的安排，我于20xx年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計(jì)局關(guān)于對(duì)原城區(qū)檔案局局長(zhǎng)侯強(qiáng)同志離任審計(jì)的通知》(城審經(jīng)通[20xx]33號(hào))精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)情況報(bào)告如下：

一、任職起止時(shí)間：20xx年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長(zhǎng)，20xx年6月離職，任期7年4個(gè)月。

二、職責(zé)范圍：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級(jí)的指示,負(fù)責(zé)全局工作。

(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)檔案工作任務(wù)。

(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

三、履職情況：

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會(huì)建設(shè)服務(wù)這個(gè)中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會(huì)教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評(píng)，業(yè)務(wù)成效顯著。

一是檔案社會(huì)服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長(zhǎng)足發(fā)展：20xx年以來(lái)，我區(qū)檔案部門每年接待各級(jí)利用者20xx余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。

二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從20xx年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在20xx年解決檔案人員健康津貼，在20xx年區(qū)政府撥款總計(jì)10余萬(wàn)元，配備了工作用車，以及電腦5臺(tái)，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。

三是確保檔案安全。我任檔案局局長(zhǎng)以來(lái)，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。

四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對(duì)檔案部門的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時(shí)事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，公開辦事程序，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度，設(shè)立舉報(bào)電話。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對(duì)

合同

xxx,性別，x,學(xué)歷,xx根據(jù)組織的安排，本人于x年x月因工作需要調(diào)xxx工作?，F(xiàn)根據(jù)xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,將本人任期內(nèi)有關(guān)工作情況報(bào)告如下：

一、任職起止時(shí)間：xx年x月開始擔(dān)任x鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)，xx年x月調(diào)出，任期x年零x個(gè)月。

二、職責(zé)范圍：

(一)主持本鎮(zhèn)黨委、政府日常工作，統(tǒng)籌全盤，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級(jí)的指示，并確保在本鎮(zhèn)落實(shí)。

(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人為賢的干部路線，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?/p>

(三)全面負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，堅(jiān)持把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的思想政治工作，民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)工作

三、履行職責(zé)情況：

在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織和廣大干部群眾，始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持加快發(fā)展不動(dòng)搖，搶抓機(jī)遇，務(wù)實(shí)進(jìn)取，較好完成了鎮(zhèn)第x屆人大x次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，x年，我鎮(zhèn)在全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)濟(jì)工作綜合考評(píng)中取得了第一名。過(guò)去的x年成為xx歷史以來(lái)發(fā)展較快、變化較大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，人民生活水平顯著提高，一個(gè)具備發(fā)展后勁和潛力的大河展現(xiàn)在我們面前。

(一)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng),綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。近x年來(lái)，緊抓發(fā)展主題不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)科技創(chuàng)新，大河經(jīng)濟(jì)得到了持續(xù)快速發(fā)展。xx年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入達(dá)xx萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入x元。

1、推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是發(fā)展茶葉x畝，打造了x余畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地;二是楠竹面積達(dá)到x畝，已成為農(nóng)民增收的產(chǎn)業(yè);三是煙葉產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，x年種植面積達(dá)到x畝，稅收x萬(wàn)元;四是生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展良好，新建及改造生豬欄圈x平方米，完成了x個(gè)村級(jí)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)室建設(shè);五是新農(nóng)村建設(shè)成績(jī)顯著，桐子園村開展省宜居村莊建設(shè)，xx投入了近x萬(wàn)元的基地設(shè)施建設(shè)。

2、加大重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)扶植，經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)張。一是重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展有序，x年，xx茶業(yè)完成產(chǎn)業(yè)xx余萬(wàn)元，創(chuàng)鑫木業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷武漢、長(zhǎng)沙等地，科隆粉體天山坪方解石采礦區(qū)建設(shè)良好，楚城礦業(yè)前期準(zhǔn)備工作基地完成;二是企業(yè)服務(wù)水平不斷提高，全鎮(zhèn)上下形成“親、愛、重、護(hù)”商的良好氛圍;三是招商引資成效明顯，x年，招商引資到位資金x萬(wàn)。

3、開展集鎮(zhèn)建設(shè)與管理，集鎮(zhèn)面貌有所改善。以“規(guī)劃是龍頭，建管要并重”的原則，著力打造“x大鎮(zhèn)”。一是完善規(guī)劃編制，集鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和部分中心村的規(guī)劃編制已完成，開展了集鎮(zhèn)的定樁定界工作，集鎮(zhèn)建設(shè)嚴(yán)格按規(guī)劃實(shí)施;二是推進(jìn)集鎮(zhèn)基地設(shè)施建設(shè)，建成教師安居工程大院臨時(shí)停車廠，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升級(jí)，啟動(dòng)了西環(huán)路打通工程，公益性服務(wù)大樓、安置小區(qū)、政府廣場(chǎng)、東風(fēng)廣場(chǎng)等工程已開始進(jìn)行準(zhǔn)備工作;三是加強(qiáng)了集鎮(zhèn)管理力度，重點(diǎn)整治了亂停亂靠、亂擺亂放行為，江漢大道x小時(shí)保潔，開展“兩違”建筑執(zhí)法x余次。

(二)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,人民生活不斷改善。近x年來(lái)，我始終堅(jiān)持改善群眾生活為目標(biāo)，維護(hù)實(shí)現(xiàn)和發(fā)展好人民群眾利益，致力于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是交通狀況得到根本改善，道路交通建設(shè)共投入資金近x萬(wàn)元，實(shí)施了x余公里的經(jīng)濟(jì)循環(huán)路、通達(dá)路、通暢路，建成了x條鎮(zhèn)內(nèi)循環(huán)路，x條出境線;二是x低丘崗改造項(xiàng)目投資x萬(wàn)元完工且通過(guò)省國(guó)土廳驗(yàn)收，增加有效耕地面積x畝;三是投資近x萬(wàn)元，完成了x大堰改造，x河堤建設(shè)，x安全飲水等水利重點(diǎn)工程，并對(duì)x、x、x三處大堰共計(jì)x米進(jìn)行了維修，改善灌溉面積x畝;四是農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)解決約x人的安全飲水問題。

(三)產(chǎn)業(yè)調(diào)整成效斐然，農(nóng)民收入不斷增加。近x年來(lái)，我們不斷強(qiáng)化農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)地位，不斷加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，先后建立并壯大了茶葉、楠竹、生豬養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)示范基地，并引進(jìn)了x茶社廠房落戶x。在種植結(jié)構(gòu)上，已基本形成了糧食種植、茶葉種植、經(jīng)濟(jì)作物種植的生產(chǎn)格局。新、特、綠農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量均有了不同程度的提高。

(四)黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)，干部素質(zhì)明顯提高。近x年來(lái)，堅(jiān)持以全面加強(qiáng)黨的建設(shè)為保證，以創(chuàng)建先進(jìn)黨委為目標(biāo)，創(chuàng)出特色，樹好典型，全面提升，使我鎮(zhèn)的發(fā)展有可靠的組織保證。

1、黨的建設(shè)成效明顯，干部素質(zhì)提高明顯。以開展“三個(gè)代表”“先進(jìn)黨性教育”等活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化鄉(xiāng)村廣大干部的理論學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)黨員、干部的服務(wù)意識(shí)，增加為群眾服務(wù)的本領(lǐng)。

2、黨委自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)。一是帶頭執(zhí)行民主集中制原則，在大政策大方針上，采取會(huì)議決策，充分尊重分歧意見，力求達(dá)到共識(shí)與統(tǒng)一;二是樹立班子團(tuán)結(jié)意識(shí)，講大局意識(shí)，維護(hù)班子集體權(quán)威，充分放權(quán)，以體現(xiàn)對(duì)班子成員的信任和發(fā)揮其主觀能力性;三是堅(jiān)持政策的連續(xù)性，決策的科學(xué)性，凡出臺(tái)相關(guān)政策，都反復(fù)討論，集體決策;四是班子成員堅(jiān)持駐村調(diào)研制度，及時(shí)為基層排憂解難，樹立起團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的黨委新形象。五是堅(jiān)持廉潔自律，樹立廉政形象，帶頭嚴(yán)格遵守和執(zhí)行上級(jí)黨委、政府制定的有關(guān)規(guī)定。

3、抓好基層組織建設(shè)。一是結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定了x鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部“x”等規(guī)定，及時(shí)組織全鎮(zhèn)干部學(xué)習(xí)，深入開展民主評(píng)議等活動(dòng)，促進(jìn)了行風(fēng)、政風(fēng)的轉(zhuǎn)變;二是及時(shí)落實(shí)專職村干部工資財(cái)政統(tǒng)發(fā)制度，充分調(diào)動(dòng)了村干部的工作積極性;三是認(rèn)真做好政務(wù)公開、村務(wù)公開等工作，實(shí)行了村財(cái)鄉(xiāng)代管制度。

(五)社會(huì)事業(yè)全面推進(jìn)，兩個(gè)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。近x年來(lái)，始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，高度重視精神文明建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極開展計(jì)生政策的宣傳，完善了基層計(jì)生網(wǎng)絡(luò)，加大了村民自治的力度，以人為本的計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)力度得到加強(qiáng)，群眾生育觀念進(jìn)一步更新，人口出生率逐年下降，計(jì)劃生育率逐年提高。二是教育事業(yè)投入不斷加大，基礎(chǔ)設(shè)施總投入近x萬(wàn)元，新建了中、小學(xué)食堂，保障了中考、小考的獎(jiǎng)勵(lì)資金。三是衛(wèi)生醫(yī)療水平不斷提高，硬件設(shè)施投入突破x萬(wàn)元，建成了衛(wèi)生院技大樓，完善了x個(gè)中心村衛(wèi)生室建設(shè)，新農(nóng)合工作順利推進(jìn);四是旅游業(yè)取得新的進(jìn)步，x旅游公路建設(shè)接近尾聲，x旅游名村建設(shè)有序進(jìn)行;五是弘揚(yáng)了民族民間文化，全鎮(zhèn)開展了土家擺手舞活動(dòng);六是社會(huì)保障工作取得明顯成效，優(yōu)撫，救災(zāi)、救濟(jì)、最低生活保障等制度得到落實(shí)。七是農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)工程扎實(shí)推進(jìn)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快。林業(yè)、科技、國(guó)土、環(huán)保等工作均取得明顯成效。全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，各項(xiàng)工作全面進(jìn)步。

(六)民主法制穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定。近x年來(lái)，始終堅(jiān)持民主法制建設(shè)，全面推進(jìn)依法治鎮(zhèn)進(jìn)程。強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理基礎(chǔ)工作，落實(shí)工作責(zé)任，狠抓矛盾糾紛排查調(diào)處，集中處理信訪突出問題和群體性事件。積極開展創(chuàng)建“平安x”活動(dòng)，專項(xiàng)打擊“兩搶一盜”，嚴(yán)厲整治賭博活動(dòng)，集中整治學(xué)校周邊環(huán)境。安全生產(chǎn)常抓不懈，近x年來(lái)，我鎮(zhèn)未出現(xiàn)重大安全事故。有效地維護(hù)了x鎮(zhèn)穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

四、遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情況

嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立和完善財(cái)經(jīng)管理使用制度。從嚴(yán)做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費(fèi)行為，利用公款大吃大喝現(xiàn)象，既要求自己也教育部屬遵守執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政規(guī)定;到基層檢查工作輕車簡(jiǎn)行，不接受單位、個(gè)人的現(xiàn)金、禮品、有價(jià)證券;對(duì)于建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目的論證與審批等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，自己從未干預(yù)和插手，也不允許身邊工作人員和親屬插手;堅(jiān)持重大項(xiàng)目、重要投入和大筆開支集體討論決策，其它一般開支和一般運(yùn)作由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。

五、存在的不足：理論學(xué)習(xí)不足。

五、其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)

六、本人承諾：本人所提供材料真實(shí)、完整，沒有弄虛作假。

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表：

從xxxx公司xxxx年成立之時(shí)，至xxxx年xx月改制為xxxx公司，我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，改制后擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)因年齡原因退休?；叵牍緩臒o(wú)到有，從零到規(guī)模發(fā)展，我感激萬(wàn)千。這里，承載著我們每一個(gè)核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)和戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)!xx年來(lái)，我們?cè)诟骷?jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，攻堅(jiān)克難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)。現(xiàn)就我所做的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。

一、取得的主要的業(yè)績(jī)

20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xxxx萬(wàn)元，上交稅收xxxx萬(wàn)元;xxxx年xx月改制完成后xx年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xxxx萬(wàn)元，上交稅收xxxx萬(wàn)元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額xxxx萬(wàn)元，所有者權(quán)益xxxx萬(wàn)元。20xx年末，公司凈資產(chǎn)利潤(rùn)率xxxx，權(quán)益乘數(shù)xx。公司經(jīng)營(yíng)效率、營(yíng)運(yùn)能力及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時(shí)，不斷回報(bào)股東，對(duì)xx名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，xxxx年至xxxx年，共發(fā)放股利xxxx萬(wàn)元。

二、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能

從公司成立以來(lái)，我們始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。

(二)抓整章建制，促進(jìn)管理升級(jí)

按照公司發(fā)展的需要和上級(jí)要求，xxxx年xx月起，公司按照《公司法》進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅(jiān)持民主、科學(xué)、有序、效率的原則，反復(fù)組織村民代表討論，嚴(yán)格工作流程和程序，做到過(guò)程公開、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會(huì)議中進(jìn)行民主表決，最終于xxxx年xx成功完成改制，工作過(guò)程中沒有一起上訪事件發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過(guò)渡。

在此基礎(chǔ)上，公司建立健全各項(xiàng)制度，堅(jiān)持“日溝通、周例會(huì)、月分析、年總結(jié)”;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系，動(dòng)態(tài)管理，形成了良好的工作氛圍;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂

責(zé)任書

(三)抓財(cái)務(wù)控制，確保經(jīng)濟(jì)安全

按照“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，從根本上保證了資金安全。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在差距和不足。xxxx年來(lái)，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭(zhēng)的過(guò)程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)默契，我不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無(wú)悔選擇。退休后，我仍會(huì)繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭(zhēng)取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

以上是我的工作述職，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議!

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇四

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表：

從我20xx年6月份來(lái)到這片熱土到今年因?yàn)閸徫徽{(diào)整回到西安已經(jīng)四年多了?；叵胨哪甑墓ぷ鳉v練和歲月征程，我思緒萬(wàn)千，感觸頗深，這里承載著我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)、戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們每一個(gè)石油人的信念、追求、情感、榮譽(yù)!四年來(lái)，在集團(tuán)公司黨委、集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，挑戰(zhàn)困難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的各項(xiàng)目標(biāo)。四年來(lái)，我們深入研究，優(yōu)化部署，著力推進(jìn)區(qū)域勘探開發(fā)一體化，油藏評(píng)價(jià)取得突破成果。

四年來(lái)，我們科技建產(chǎn)，高效組織，聚精會(huì)神搞建設(shè)，產(chǎn)能建設(shè)高效運(yùn)行;四年來(lái)，我們精細(xì)管理，強(qiáng)化注水，一點(diǎn)一滴增產(chǎn)奪豐收，磨刀石上鬧革命。四年來(lái)，我們眾志成城，嚴(yán)防死守，有效的保衛(wèi)擴(kuò)大了油田生產(chǎn)與油區(qū)礦權(quán)。四年來(lái)，我們警鐘長(zhǎng)鳴，高度防范，保證了安全生產(chǎn)的平穩(wěn)局面。四年來(lái)，我們緊了又緊，嚴(yán)密控制，一心一意謀取低成本發(fā)展。

四年來(lái)，我們堅(jiān)持雙贏，團(tuán)結(jié)一心，營(yíng)造了良好的內(nèi)外部工作環(huán)境。特別是四年來(lái)，我們和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天斗、與地斗，與各種困難斗爭(zhēng)的過(guò)程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責(zé)任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開發(fā)好、建設(shè)好、管理好五蛟油田的錚錚誓言，我們不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無(wú)悔選擇!在此，我向集團(tuán)公司黨委、集團(tuán)公司、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)以及公司各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我多年來(lái)工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝，向全體干部員工的辛勤勞動(dòng)、無(wú)私奉獻(xiàn)表示深深的敬意!

現(xiàn)將我四年來(lái)的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績(jī)

(一)產(chǎn)能建設(shè)成果豐碩喜人。自單位組建成立以來(lái)，我們克服人員緊缺、用工多樣、礦權(quán)爭(zhēng)議頻繁、優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量不足、生產(chǎn)組織難度大、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)高等諸多困難，一切從零起步，超常規(guī)組織，快節(jié)奏啟動(dòng)，精細(xì)化管理，迅速掀起了建產(chǎn)高潮，促使油田快速成長(zhǎng)為集團(tuán)超低滲透油田開發(fā)的后起之秀。累計(jì)完成產(chǎn)能建任務(wù)22萬(wàn)噸，發(fā)現(xiàn)了3個(gè)侏羅系油藏和三疊系多套油層組，新增探明含油面積55.37平方千米，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量3396.78萬(wàn)噸，新鉆井265口，配套完成了30萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)工作量，并為集團(tuán)擴(kuò)大建產(chǎn)50萬(wàn)噸的奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。

(二)礦權(quán)保護(hù)拓展卓有成效。20以來(lái)，我們按照“立足和諧，講究策略，維護(hù)礦權(quán)，守住地盤，拓展空間，突破難點(diǎn)，贏得主動(dòng)”的工作思路，從油田南試驗(yàn)區(qū)面積9.3平方公里礦權(quán)為出發(fā)點(diǎn)，鍥而不舍，穩(wěn)步推進(jìn)，逐步鞏固了集團(tuán)油田礦權(quán)，特別是在近年來(lái)激烈的礦權(quán)之爭(zhēng)夾縫中，爭(zhēng)搶礦權(quán)面積29.8平方公里，將礦權(quán)面積從66.9平方公里擴(kuò)大到96.7平方公里，拓展了集團(tuán)的續(xù)發(fā)展空間。

(三)示范油田創(chuàng)建取得突破。積極引入“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、模塊化建設(shè)、數(shù)字化管理”的建設(shè)理念，完成了白181等3個(gè)井區(qū)的數(shù)字化配套建設(shè)，建成了集團(tuán)第一個(gè)數(shù)字化油田;根據(jù)不同區(qū)塊、不同層系、不同類型儲(chǔ)層的特點(diǎn)，大膽開展儲(chǔ)層改造工藝創(chuàng)新，走出了超低滲油藏科學(xué)效益開發(fā)的新路子;推動(dòng)質(zhì)量管理體系水平再上新臺(tái)階，推動(dòng)安全建產(chǎn)、清潔建產(chǎn)、文明建產(chǎn)，油田穩(wěn)步邁入現(xiàn)代化科技環(huán)境友好型油田。項(xiàng)目組在示范油田建設(shè)中形成的《精細(xì)化管理，效益化開發(fā)，打造數(shù)字化綠色生態(tài)油田----油田20萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)工程項(xiàng)目管理成果》榮獲全國(guó)第六屆工程項(xiàng)目管理二等獎(jiǎng)，為國(guó)內(nèi)同行樹立了典范。

(四)原油生產(chǎn)年年超計(jì)劃完成。年以來(lái)，我們始終以“采油人的天職就是多拿油”為己任，以“穩(wěn)得住、上得去、管得好”為奮斗目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化指揮系統(tǒng)、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)和生產(chǎn)支撐系統(tǒng)，大力實(shí)施“老井穩(wěn)產(chǎn)、措施增產(chǎn)、新井投產(chǎn)”三大重點(diǎn)工程，積極解決了繁重的生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、緊縮的操作成本、復(fù)雜的油區(qū)治安環(huán)境和日益突出的老油田穩(wěn)產(chǎn)開發(fā)難題，牢牢把握原油生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，確保了原油產(chǎn)量的快速攀升。

(五)油田開發(fā)良性全線飄紅。圍繞“降低自然遞減”這個(gè)中心，持續(xù)完善油田開發(fā)管理體系，重點(diǎn)抓好精細(xì)注水和工藝配套兩大工程，狠抓油藏平面、剖面治理，加強(qiáng)井區(qū)技術(shù)力量和現(xiàn)場(chǎng)管理，提高注、采、輸系統(tǒng)效率，實(shí)現(xiàn)了油田開發(fā)持續(xù)穩(wěn)定。

(六)效益業(yè)績(jī)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。在產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目上，集團(tuán)公司下達(dá)萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)投資計(jì)劃4500萬(wàn)元，實(shí)際萬(wàn)噸產(chǎn)能建設(shè)完成4116.53萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍之內(nèi)。在作業(yè)區(qū)收入利潤(rùn)及預(yù)算執(zhí)行方面，每年收入利潤(rùn)超額完成、操作成本在計(jì)劃范圍內(nèi)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了效益開發(fā)的目標(biāo)。

(七)精細(xì)管理深化落地有聲。全面推行“精細(xì)化管理”，對(duì)重點(diǎn)工作實(shí)行跟進(jìn)考核管理，成立了老油田穩(wěn)產(chǎn)、措施增油、注水管理、隱患治理、數(shù)字化建設(shè)、成本管控6個(gè)精細(xì)化工作小組，與機(jī)關(guān)組室負(fù)責(zé)人簽訂重點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任書，步步靠實(shí)管理措施，逐級(jí)落實(shí)任務(wù)職責(zé)，促進(jìn)以強(qiáng)化注水、措施挖潛、技術(shù)增產(chǎn)、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)生產(chǎn)任務(wù)的完成，實(shí)現(xiàn)了油田開發(fā)精細(xì)化管理、安全環(huán)保精細(xì)化作業(yè)、采油成本精細(xì)化管控、基礎(chǔ)工作精細(xì)化雕琢，確保了全年業(yè)績(jī)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

(八)打造了長(zhǎng)實(shí)隴東形象品牌。在實(shí)踐中培育了“目標(biāo)一致、苦樂與共、鍥而不舍、精益求精”的團(tuán)隊(duì)精神，助推了五蛟油田的快速發(fā)展。所在單位1人榮獲“中石油勞動(dòng)模范”榮譽(yù)、6人獲得油田公司級(jí)榮譽(yù)，10人榮獲長(zhǎng)慶油田隴東油區(qū)勞動(dòng)競(jìng)賽先進(jìn)個(gè)人，單位連續(xù)四年榮獲“慶陽(yáng)市油區(qū)治安綜合治理先進(jìn)單位”、“慶陽(yáng)市和諧模范油區(qū)創(chuàng)建先進(jìn)單位”和“慶陽(yáng)市納稅明星企業(yè)”殊榮，為集團(tuán)爭(zhēng)得了榮譽(yù)，樹立了良好內(nèi)外部形象。

二、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能。始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，始終做到“工作上分、目標(biāo)上合，職務(wù)上分、行動(dòng)上合，分工上分、思想上合”，時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。

(二)抓整章建制，促進(jìn)管理升級(jí)。建立健全了生產(chǎn)管理運(yùn)行管理各項(xiàng)制度，堅(jiān)持“日溝通、周例會(huì)、月分析、年總結(jié)”的日常管理體制;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系，動(dòng)態(tài)管理，能者上，庸者下，從而形成了良好干事的氛圍;嚴(yán)把“隊(duì)伍準(zhǔn)入、招投標(biāo)、合同簽訂、設(shè)計(jì)審批、物資采供、工程結(jié)算”六道關(guān)口，筑牢防腐大堤;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，確保了安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、綜合治理等各方面重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓地質(zhì)研究，確保開發(fā)效果。堅(jiān)持“整體部署、分類實(shí)施、持續(xù)研究、及時(shí)調(diào)整”的原則，針對(duì)各油藏開發(fā)現(xiàn)狀，加大研究力度，堅(jiān)持“五個(gè)對(duì)比”(巖性、物性、電性、含油性、試油試采情況對(duì)比)，追求油層穩(wěn)、厚、連通，圈定建產(chǎn)有利區(qū)域，確保了產(chǎn)建效果;全面實(shí)施“139”穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)綜合管理工程，建立了圍繞油藏管理的“一個(gè)中心，三個(gè)著眼點(diǎn)，九個(gè)管理體系”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保了油田長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)。

(四)抓方案優(yōu)化，不斷提高單產(chǎn)。狠抓了日常隨鉆跟蹤工作，切實(shí)做到方案“三個(gè)加強(qiáng)”：加強(qiáng)區(qū)域開發(fā)方案地質(zhì)研究。從沉積環(huán)境、砂體展布、儲(chǔ)層物性等方面入手，分析產(chǎn)建區(qū)塊潛在地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，不斷優(yōu)化方案部署，及時(shí)調(diào)整建產(chǎn)方向，降低產(chǎn)建風(fēng)險(xiǎn);切實(shí)加強(qiáng)單井隨鉆方案分析，堅(jiān)持做到對(duì)每口新井電測(cè)、試油、試采資料進(jìn)行綜合分析，對(duì)可能帶來(lái)的油藏變化進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)指導(dǎo)鉆機(jī)調(diào)整;切實(shí)加強(qiáng)與研究院技術(shù)人員的溝通聯(lián)系，不定期進(jìn)行分析交流開發(fā)方案，及時(shí)掌握產(chǎn)建動(dòng)向和信息，提高認(rèn)識(shí)水平;積極開展新工藝新技術(shù)方案試驗(yàn)，努力提高單井產(chǎn)量。

(五)抓激勵(lì)培訓(xùn)，提升全員素質(zhì)。在薪酬分配上，確保獎(jiǎng)金分配向生產(chǎn)一線傾斜、向關(guān)鍵崗位、艱苦崗位、邊遠(yuǎn)井區(qū)傾斜;在季度獎(jiǎng)金分配中，全面推行“以產(chǎn)量保效益，以業(yè)績(jī)掙薪酬”的分配思路;在井區(qū)層面，積極引導(dǎo)基層單位進(jìn)行月度自檢;在班組層面，實(shí)施了以分片承包集中運(yùn)作的大班組管理模式;在員工層面，全面實(shí)施以季度為周期的優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長(zhǎng)以及崗位操作明星評(píng)選活動(dòng)。堅(jiān)持軍事化管理和經(jīng)?；嘤?xùn)，創(chuàng)新“自己學(xué)、教著學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)示范學(xué)、送出培訓(xùn)學(xué)、單位組織學(xué)”培訓(xùn)模式，極大地提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。四年來(lái)，單位一大批干部員工茁壯成長(zhǎng)，逐步走上機(jī)關(guān)管理人員、中層干部崗位，成為長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)骨干技術(shù)管理人才。

(六)抓安全環(huán)保，確保文明生產(chǎn)。牢固樹立“以人為本”的思想，以落實(shí)安全環(huán)保責(zé)任為關(guān)鍵，以防范重特大安全環(huán)保事故為根本，落實(shí)各項(xiàng)安全環(huán)保措施，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，注重員工、注重管理、注重細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大環(huán)境污染事故和重大交通事故“五為零”的目標(biāo)。

(七)抓投資控制，確保經(jīng)濟(jì)安全。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。按照“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求;加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分錢不花，不該銷的錢一分錢不銷，降低和杜絕了資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，保證了資金安全。

(八)抓和諧穩(wěn)定，營(yíng)造良好環(huán)境。積極援助地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)，組織當(dāng)?shù)厝罕妳⑴c油田產(chǎn)建鉆前工程服務(wù)，帶動(dòng)了華池縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，華池縣按照“環(huán)境最佳、服務(wù)最優(yōu)、速度最快、效率最高”要求，成立了由縣主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的油田開發(fā)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，從用地審批、組織協(xié)調(diào)到鉆前工程、糾紛協(xié)調(diào)政府全程介入，全力支持了產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)和原油上產(chǎn)。堅(jiān)持以人為本的理念，落實(shí)“六心”工作法，著力改善員工的工作生活條件，不斷豐富員工業(yè)余文化生活，力所能及為員工辦好事、辦實(shí)事，提高了隊(duì)伍的凝聚力，營(yíng)造了積極向上、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我在隴東擔(dān)任產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目組經(jīng)理和作業(yè)區(qū)經(jīng)理的四年時(shí)間里，我為集團(tuán)公司開發(fā)建設(shè)做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jī)，但與集團(tuán)的要求相比，與員工同志們的期望值，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在差距和不足。在今后的工作中，我將不斷學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，進(jìn)一步提高自己的工作水平，在新的工作崗位上，以更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，扎扎實(shí)實(shí)地將工作干得更好，做一名組織放心、員工信任的黨員干部，更好地完成組織交給的任務(wù)，為集團(tuán)公司打造建設(shè)效益型、創(chuàng)新型、和諧型長(zhǎng)實(shí)做出積極貢獻(xiàn)!

以上是我的工作述職，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表評(píng)議!

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇五

某某集團(tuán)監(jiān)事會(huì)：

本審計(jì)小組按照某某集團(tuán)管理干部辭職、離職、離崗審計(jì)規(guī)定的責(zé)任要求，對(duì)珠海市某電子工業(yè)有限公司、珠海市某電器有限公司和珠海市某貿(mào)易有限公司三家某某集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)副總張某某在20xx年*月*日至20xx年*月*日共*個(gè)月期間的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行離任審計(jì)。

本次審計(jì)主要采取先由財(cái)務(wù)內(nèi)部工作人員自行全面清查并形成自查報(bào)告，審計(jì)主審人員根據(jù)自查報(bào)告的重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)內(nèi)容在審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的協(xié)助和指導(dǎo)下予以復(fù)查，以形成此報(bào)告。根據(jù)綜合的自查報(bào)告和復(fù)查報(bào)告內(nèi)容，特做出如下審計(jì)報(bào)告：

1、財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工的狀況、財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工的狀況在此期間，財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工多次進(jìn)行了反復(fù)調(diào)整，在業(yè)務(wù)相同的情況下，財(cái)務(wù)人員由原來(lái)的9人增加到現(xiàn)階段的12人。目前的財(cái)務(wù)組織和職責(zé)分工雖趨穩(wěn)定，但沒有優(yōu)化人力資源。

工不明，不能很好履行對(duì)帳職責(zé)，給資金支付的安全造成不少的隱患，目前財(cái)務(wù)部對(duì)會(huì)計(jì)核算和對(duì)帳投入很大的精力，以改善財(cái)務(wù)管理的被動(dòng)局面。

3、資金管理的基本情況、資金管理的基本情況我公司前期的資金支付，先按正常的程序辦理好審核和簽字，再由財(cái)務(wù)副總根據(jù)支付重點(diǎn)、資金狀況和緊張程度分配使用資金；而本期間的資金支付只要財(cái)務(wù)副總一經(jīng)簽字，無(wú)須分配資金，直接付款。對(duì)代理商的信用額度也大幅增加，現(xiàn)階段公司已進(jìn)入營(yíng)銷旺季，有限的資金不能及時(shí)收回。

4、成本費(fèi)用控制的基本情況、成本費(fèi)用控制的基本情況財(cái)務(wù)部針對(duì)成本費(fèi)用的控制，采取了一系列的改革措施和方案，起到一定的控制效果，但在實(shí)施過(guò)程中因多方面的原因，后期效果不顯著。截止目前，成本費(fèi)用控制尚未得到根本性轉(zhuǎn)變。

1、貨幣資金的審查、貨幣資金的審查20xx年7月份初三個(gè)公司庫(kù)存現(xiàn)金余額為1187萬(wàn)元，到了20xx年7月末余額僅為233萬(wàn)元，期間現(xiàn)金凈流出總額954萬(wàn)元。下表為與直接經(jīng)營(yíng)責(zé)任不相關(guān)的各項(xiàng)資金收支明細(xì)：

從上表中可以計(jì)算：

直接經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流出=954+345–620–506-9=164萬(wàn)元。

以經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的角度看，此期間的直接經(jīng)營(yíng)造成現(xiàn)金資產(chǎn)減少164萬(wàn)元，表明公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是沒有帶來(lái)現(xiàn)金凈流入的（破除了財(cái)務(wù)副總一直宣稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的現(xiàn)金流維持了公司的其它非經(jīng)營(yíng)支出），因此說(shuō)明在此期間需要不斷地投入資金才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)，這對(duì)于公司資金不寬裕的條件下，是一個(gè)值得警惕的信號(hào)。

2、應(yīng)收帳款的審查：：

20xx年7月初某電器公司與某貿(mào)易公司合計(jì)應(yīng)收款余額為46萬(wàn)元，而20xx年7月末余額為499萬(wàn)元，應(yīng)收帳款凈增加453萬(wàn)元，其中，我公司發(fā)入信用額度在10萬(wàn)元以上的幾家詳見下表（金額為萬(wàn)元）

在清查中發(fā)現(xiàn)，公司大額信用額度發(fā)放時(shí)，沒有信用額度大小的審批程序。多數(shù)代理商要求被我公司管理層口頭承諾給予政策滿足。

3、個(gè)人往來(lái)債權(quán)的審查（金額單位為元）：

個(gè)人往來(lái)借款增加2萬(wàn)元無(wú)法追回，主要原因是借款過(guò)多和未及時(shí)清理所致。

20xx年7月末借支余額異常或可回收風(fēng)險(xiǎn)較大的個(gè)人往來(lái)清單：

4、預(yù)付帳款的審查：

基本電器公司16年7月初余額62萬(wàn)元，17年7月末余額為186萬(wàn)元，增加124萬(wàn)元。增加的付款主要是預(yù)付手機(jī)款23萬(wàn)元、泰利來(lái)97萬(wàn)元及未開發(fā)票已付款4萬(wàn)元。

1）在采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的多付款但尚未了結(jié)的債務(wù)人清單：

此類多付款主要原因是付款審查不嚴(yán)，以及付款后采購(gòu)數(shù)量不足或因品質(zhì)問題退貨所致。

2）在采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生貨款已支付但尚未開發(fā)票的債務(wù)人清單：

5、存貨的審查：

20xx年7月初某電器公司存貨余額為825萬(wàn)元，20xx年7月末余額為1432萬(wàn)元，存貨凈增加607萬(wàn)元。存貨的總帳與明細(xì)帳、明細(xì)帳與實(shí)物帳雖然在某個(gè)月份不一致，但總體能保持帳帳相符和帳實(shí)相符。根據(jù)此次倉(cāng)庫(kù)清查，庫(kù)存呆滯品及品質(zhì)有問題的成品總數(shù)為6085臺(tái)，其成本金額為130萬(wàn)元（另附明細(xì)清單）；庫(kù)存呆滯材料金額156萬(wàn)元（另附明細(xì)清單），主要原因是銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，取消訂單造成多余材料庫(kù)存無(wú)法消化。

6、應(yīng)付帳款的審查：

20xx年7月初某電器公司余額為534萬(wàn)元，20xx年7月末余額1328萬(wàn)元，應(yīng)付帳款凈增加794萬(wàn)元。因應(yīng)付款很少與供應(yīng)商對(duì)帳，所以對(duì)應(yīng)付帳款的準(zhǔn)確性無(wú)法判斷。

1、此期間合并的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，合并主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8997萬(wàn)元，銷售毛利率﹪，前期毛利率20﹪，毛處率下降了個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度為﹪.2、在制造成本方面，此期間自生產(chǎn)總量89萬(wàn)臺(tái)，材料成本總額5245萬(wàn)元，直接工人費(fèi)用1247萬(wàn)元，制造費(fèi)用合計(jì)847萬(wàn)元，制造成本總計(jì)7339萬(wàn)元。與20xx年7月初數(shù)據(jù)相比如下表：

在此期間的營(yíng)業(yè)收入比前同期增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)，制造費(fèi)用比重下降﹪屬于正常區(qū)間；但材料比重和人工費(fèi)比重反而增加了，說(shuō)明期間的材料采購(gòu)過(guò)程管控、材料利用率以及制造車間的人力資源利用等方面，表現(xiàn)得比前期要差。

3、在此期間，合并的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為739萬(wàn)元，其中日常營(yíng)業(yè)費(fèi)用404萬(wàn)元，月平均開支31萬(wàn)元（別附明細(xì)表）。合并管理費(fèi)用為1604萬(wàn)元，其中日常管理費(fèi)用支出832，月平均開支64萬(wàn)元（另附明細(xì)表）。合并期間費(fèi)用中的月平均工資支出65萬(wàn)元，與前同期的月平均支出53萬(wàn)元，每月多支出12萬(wàn)元。與期間增值和業(yè)績(jī)近10個(gè)百分點(diǎn)相比，效率和效益都降低了，說(shuō)明公司的人力資源管理和利用反而退步了。

1、某機(jī)型的版權(quán)費(fèi)60萬(wàn)元支出；

2、為了準(zhǔn)備上erp系統(tǒng)，預(yù)付軟件款元（實(shí)際未上）；

3、貿(mào)易公司免稅咨詢預(yù)付款20萬(wàn)元，尚未收回；

4、多付貨款與欠增值稅銷項(xiàng)發(fā)票，有26萬(wàn)多元尚未了結(jié)；

5、已離職的人員的借支無(wú)法收回（收回的可能性很?。?

1、首先對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部組織進(jìn)行人力資源整合，將現(xiàn)有的財(cái)務(wù)部成立兩個(gè)職能不同的科室即會(huì)計(jì)室和財(cái)務(wù)室，會(huì)計(jì)室專職經(jīng)營(yíng)核算報(bào)告工作及對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、上市母公司報(bào)告和外部審計(jì)；財(cái)務(wù)室專職資金管理、實(shí)物資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)和利用、債權(quán)債務(wù)處理、各子公司資產(chǎn)整合、項(xiàng)目可行性的參與與預(yù)測(cè)、成本費(fèi)用的控制、年度資產(chǎn)負(fù)債及利潤(rùn)的預(yù)算編制等。職能科室分開后，會(huì)計(jì)室崗位分配5人（設(shè)會(huì)計(jì)經(jīng)理一人），財(cái)務(wù)室崗位分配4人（設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一人），另公司設(shè)財(cái)務(wù)副總一名統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)室和財(cái)務(wù)室。因此，將現(xiàn)有的12人縮減到10人即可。

2、貨幣資金的規(guī)劃與控制是公司財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，在我公司資金不充裕的條件更是如此。不僅要進(jìn)行周規(guī)劃、月規(guī)劃，也要進(jìn)行年度計(jì)劃和預(yù)算。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中要盡量增加對(duì)債權(quán)人的信用，減少債務(wù)人對(duì)我公司的信用。在資金的支付計(jì)劃中，財(cái)務(wù)副總應(yīng)有相當(dāng)?shù)臎Q定權(quán)。因此，建議制定貨幣資金收支審批程序制度，以保障資金有序循環(huán)。

算系統(tǒng)內(nèi)，轉(zhuǎn)向體外由財(cái)務(wù)室承接；要對(duì)會(huì)計(jì)核算職能瘦身，同時(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能。

4、繼續(xù)規(guī)范和完善財(cái)務(wù)日常工作程序和各項(xiàng)內(nèi)控制度，如職員借款及核銷規(guī)定、對(duì)帳程序管理規(guī)定、采購(gòu)付款程序及品質(zhì)扣款處理規(guī)定、實(shí)物資產(chǎn)監(jiān)管與利用規(guī)定、代理商信用額度管理規(guī)定、采購(gòu)及銷售價(jià)格財(cái)務(wù)執(zhí)行管理規(guī)定、單據(jù)文件簽字職責(zé)分配與責(zé)任管理規(guī)定等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支的相關(guān)程序和規(guī)定。要積極與債權(quán)債務(wù)人或各部門相關(guān)職責(zé)人員及時(shí)協(xié)調(diào)處理，盡量減少公司不應(yīng)有的損失。在處理問題時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況做適當(dāng)?shù)撵`活處理，但應(yīng)控制在基本原則范圍之內(nèi)。

6、人力資源成本一直是公司管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)項(xiàng)目。建議對(duì)經(jīng)理、副總級(jí)管理層對(duì)相應(yīng)的職能部門人力成本費(fèi)用進(jìn)行彈性考核。同時(shí)取消計(jì)調(diào)部和生產(chǎn)部，統(tǒng)一成立制造部，現(xiàn)有的計(jì)調(diào)部的倉(cāng)庫(kù)記帳職能劃歸財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)室，實(shí)物資產(chǎn)管理職能劃歸財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)室，其物資調(diào)度職能的領(lǐng)料和搬運(yùn)劃歸制造部。這樣既減少了人員配置，又形成了有效的內(nèi)部牽制。

7、公司要完善職責(zé)崗位的責(zé)任追究制度，公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在財(cái)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)上反映的問題在前期已經(jīng)出現(xiàn)，通過(guò)本次審計(jì)，老問題依然出現(xiàn)，而且問題越積越多，如倉(cāng)庫(kù)的呆滯存貨的產(chǎn)生以及長(zhǎng)期存放、個(gè)人借款額度過(guò)大和不能收回、采購(gòu)發(fā)票不能收回、不當(dāng)預(yù)付款和多付款、品質(zhì)檢驗(yàn)失控、技術(shù)開發(fā)失誤、不當(dāng)信用額度的發(fā)放的等等。

以上的報(bào)告內(nèi)容是根據(jù)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況，按照內(nèi)部審計(jì)程序進(jìn)行了必要的審查和驗(yàn)證，基本真實(shí)地反映了張某某在此期間的財(cái)務(wù)活動(dòng)。本次內(nèi)審過(guò)程中財(cái)務(wù)副總張某某一直未現(xiàn)場(chǎng)配合（實(shí)質(zhì)已離職），若有其它重要隱情，造成此報(bào)告有結(jié)論瑕疵的，不在本審計(jì)責(zé)任之內(nèi)。

內(nèi)部組負(fù)責(zé)人：

內(nèi)審組項(xiàng)目人：

內(nèi)審組主審人：

離職財(cái)務(wù)副總：

20xx年x月x日

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇六

我于20xx年7月-20xx年9月?lián)蝬xx局長(zhǎng)，20xx年11月因工作需要調(diào)任xxx局長(zhǎng)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的關(guān)心、支持和監(jiān)督下，我堅(jiān)持立足監(jiān)管職能，團(tuán)結(jié)干群一心，緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實(shí)解放思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任，真抓實(shí)干，勇于創(chuàng)新，爭(zhēng)創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面。

20xx、20全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn)，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí)。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位，20xx年被陜西省煤炭局評(píng)為安全管理工作先進(jìn)單位，20xx年被咸陽(yáng)煤礦安全監(jiān)察分局評(píng)為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。20xx-連續(xù)三年被縣委、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人。

“文明創(chuàng)建沒有最好，只有更好。”我們根據(jù)形勢(shì)變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點(diǎn)，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點(diǎn)到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一、抓好班子，帶好隊(duì)伍，樹立機(jī)關(guān)良好形象

一是加強(qiáng)組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度，對(duì)局班子成員的思想、作風(fēng)、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時(shí)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，調(diào)整科室人員使其知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進(jìn)人員合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過(guò)堅(jiān)持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實(shí)事、保一份滿意”的“四個(gè)一”活動(dòng)，嚴(yán)格遵守社會(huì)公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過(guò)程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng)，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭(zhēng)上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神。三是加強(qiáng)行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購(gòu)置了辦公桌椅，添置了電腦，購(gòu)買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機(jī)關(guān)形象。

二、規(guī)范執(zhí)法，理順管理，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展為規(guī)范執(zhí)法，我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過(guò)自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過(guò)程中堅(jiān)持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛。

三、廉潔自律，規(guī)范守紀(jì)，互融共進(jìn)勤政廉政

在加強(qiáng)勤政廉潔建設(shè)中，我始終堅(jiān)持了三個(gè)觀點(diǎn)：一是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與安全工作的統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)與對(duì)煤礦安全工作的促進(jìn)，從而增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺性;二是增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)與履行職責(zé)的互融共進(jìn)性。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為履行職責(zé)的基本保證和重要基礎(chǔ)，要求班子成員和干部職工在履行職務(wù)和職責(zé)過(guò)程中自覺嚴(yán)于律已，維護(hù)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的純潔;三是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實(shí)際的關(guān)聯(lián)性。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運(yùn)行。在整體工作部署上，我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個(gè)重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀(jì)，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級(jí)規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅(jiān)決不做，上級(jí)要求達(dá)到的我盡力達(dá)到，不違章、不違紀(jì)、更不違法，力爭(zhēng)做一個(gè)稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟(jì)問題上大的支出，都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;三是以“局長(zhǎng)”自律。一局之長(zhǎng)應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個(gè)文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長(zhǎng)”自居，但以“局長(zhǎng)”自律，講奉獻(xiàn)，珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。

回顧任職以來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來(lái)有兩點(diǎn)啟示：一是靠信念成就事業(yè)。剛上任就感到擔(dān)子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅(jiān)信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，可以說(shuō)，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無(wú)謂的爭(zhēng)議上，而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了解，最終達(dá)到共識(shí)，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇七

xx集團(tuán)監(jiān)事會(huì)：

本審計(jì)小組按照xx集團(tuán)管理干部辭職、離職、離崗審計(jì)規(guī)定的責(zé)任要求，對(duì)珠海市x電子工業(yè)有限公司、珠海市x電器有限公司和珠海市x貿(mào)易有限公司三家xx集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)副總張xx在20xx年x月x日至20xx年x月x日共x個(gè)月期間的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行離任審計(jì)。

本次審計(jì)主要采取先由財(cái)務(wù)內(nèi)部工作人員自行全面清查并形成自查報(bào)告，審計(jì)主審人員根據(jù)自查報(bào)告的重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)內(nèi)容在審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的協(xié)助和指導(dǎo)下予以復(fù)查，以形成此報(bào)告。根據(jù)綜合的自查報(bào)告和復(fù)查報(bào)告內(nèi)容，特做出如下審計(jì)報(bào)告：

1、財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工的狀況、財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工的狀況在此期間，財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工多次進(jìn)行了反復(fù)調(diào)整，在業(yè)務(wù)相同的情況下，財(cái)務(wù)人員由原來(lái)的9人增加到現(xiàn)階段的12人。目前的財(cái)務(wù)組織和職責(zé)分工雖趨穩(wěn)定，但沒有優(yōu)化人力資源。

2、會(huì)計(jì)核算的基本情況、會(huì)計(jì)核算的基本情況因內(nèi)部核算方法或程序反復(fù)變化，造成會(huì)計(jì)核算和對(duì)帳滯后，經(jīng)常出現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不一致的情況。外部對(duì)帳因財(cái)務(wù)與采購(gòu)兩部門職責(zé)分工不明，不能很好履行對(duì)帳職責(zé)，給資金支付的安全造成不少的隱患，目前財(cái)務(wù)部對(duì)會(huì)計(jì)核算和對(duì)帳投入很大的精力，以改善財(cái)務(wù)管理的被動(dòng)局面。

3、資金管理的基本情況、資金管理的基本情況我公司前期的資金支付，先按正常的程序辦理好審核和簽字，再由財(cái)務(wù)副總根據(jù)支付重點(diǎn)、資金狀況和緊張程度分配使用資金；而本期間的資金支付只要財(cái)務(wù)副總一經(jīng)簽字，無(wú)須分配資金，直接付款。對(duì)代理商的信用額度也大幅增加，現(xiàn)階段公司已進(jìn)入營(yíng)銷旺季，有限的資金不能及時(shí)收回。

4、成本費(fèi)用控制的基本情況、成本費(fèi)用控制的基本情況財(cái)務(wù)部針對(duì)成本費(fèi)用的控制，采取了一系列的改革措施和方案，起到一定的控制效果，但在實(shí)施過(guò)程中因多方面的原因，后期效果不顯著。截止目前，成本費(fèi)用控制尚未得到根本性轉(zhuǎn)變。

1、貨幣資金的審查、貨幣資金的審查20xx年7月份初三個(gè)公司庫(kù)存現(xiàn)金余額為1187萬(wàn)元，到了20xx年7月末余額僅為233萬(wàn)元，期間現(xiàn)金凈流出總額954萬(wàn)元。下表為與直接經(jīng)營(yíng)責(zé)任不相關(guān)的各項(xiàng)資金收支明細(xì)：

從上表中可以計(jì)算：

直接經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流出=954+345–620–506—9=164萬(wàn)元。

以經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的角度看，此期間的直接經(jīng)營(yíng)造成現(xiàn)金資產(chǎn)減少164萬(wàn)元，表明公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是沒有帶來(lái)現(xiàn)金凈流入的（破除了財(cái)務(wù)副總一直宣稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的現(xiàn)金流維持了公司的其它非經(jīng)營(yíng)支出），因此說(shuō)明在此期間需要不斷地投入資金才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)，這對(duì)于公司資金不寬裕的條件下，是一個(gè)值得警惕的信號(hào)。

2、應(yīng)收帳款的審查：

20xx年7月初x電器公司與x貿(mào)易公司合計(jì)應(yīng)收款余額為46萬(wàn)元，而20xx年7月末余額為499萬(wàn)元，應(yīng)收帳款凈增加453萬(wàn)元，其中，我公司發(fā)入信用額度在10萬(wàn)元以上的幾家詳見下表（金額為萬(wàn)元）

在清查中發(fā)現(xiàn)，公司大額信用額度發(fā)放時(shí)，沒有信用額度大小的審批程序。多數(shù)代理商要求被我公司管理層口頭承諾給予政策滿足。

3、個(gè)人往來(lái)債權(quán)的審查（金額單位為元）：

個(gè)人往來(lái)借款增加2萬(wàn)元無(wú)法追回，主要原因是借款過(guò)多和未及時(shí)清理所致。

20xx年7月末借支余額異?；蚩苫厥诊L(fēng)險(xiǎn)較大的個(gè)人往來(lái)清單：xx。

4、預(yù)付帳款的審查：

基本電器公司16年7月初余額62萬(wàn)元，17年7月末余額為186萬(wàn)元，增加124萬(wàn)元。增加的付款主要是預(yù)付手機(jī)款23萬(wàn)元、泰利來(lái)97萬(wàn)元及未開發(fā)票已付款4萬(wàn)元。

1）在采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的多付款但尚未了結(jié)的債務(wù)人清單：

此類多付款主要原因是付款審查不嚴(yán)，以及付款后采購(gòu)數(shù)量不足或因品質(zhì)問題退貨所致。

2）在采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生貨款已支付但尚未開發(fā)票的債務(wù)人清單：

5、存貨的審查：

20xx年7月初x電器公司存貨余額為825萬(wàn)元，20xx年7月末余額為1432萬(wàn)元，存貨凈增加607萬(wàn)元。存貨的總帳與明細(xì)帳、明細(xì)帳與實(shí)物帳雖然在x個(gè)月份不一致，但總體能保持帳帳相符和帳實(shí)相符。根據(jù)此次倉(cāng)庫(kù)清查，庫(kù)存呆滯品及品質(zhì)有問題的成品總數(shù)為6085臺(tái)，其成本金額為130萬(wàn)元（另附明細(xì)清單）；庫(kù)存呆滯材料金額156萬(wàn)元（另附明細(xì)清單），主要原因是銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，取消訂單造成多余材料庫(kù)存無(wú)法消化。

6、應(yīng)付帳款的審查：

20xx年7月初x電器公司余額為534萬(wàn)元，20xx年7月末余額1328萬(wàn)元，應(yīng)付帳款凈增加794萬(wàn)元。因應(yīng)付款很少與供應(yīng)商對(duì)帳，所以對(duì)應(yīng)付帳款的準(zhǔn)確性無(wú)法判斷。

1、此期間合并的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10775萬(wàn)元，合并主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8997萬(wàn)元，銷售毛利率16.5%，前期毛利率20%，毛處率下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度為17.5%。2、在制造成本方面，此期間自生產(chǎn)總量89萬(wàn)臺(tái)，材料成本總額5245萬(wàn)元，直接工人費(fèi)用1247萬(wàn)元，制造費(fèi)用合計(jì)847萬(wàn)元，制造成本總計(jì)7339萬(wàn)元。與20xx年7月初數(shù)據(jù)相比如下表：

在此期間的營(yíng)業(yè)收入比前同期增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)，制造費(fèi)用比重下降0.6%屬于正常區(qū)間；但材料比重和人工費(fèi)比重反而增加了，說(shuō)明期間的材料采購(gòu)過(guò)程管控、材料利用率以及制造車間的人力資源利用等方面，表現(xiàn)得比前期要差。

3、在此期間，合并的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為739萬(wàn)元，其中日常營(yíng)業(yè)費(fèi)用404萬(wàn)元，月平均開支31萬(wàn)元（別附明細(xì)表）。合并管理費(fèi)用為1604萬(wàn)元，其中日常管理費(fèi)用支出832，月平均開支64萬(wàn)元（另附明細(xì)表）。合并期間費(fèi)用中的月平均工資支出65萬(wàn)元，與前同期的月平均支出53萬(wàn)元，每月多支出12萬(wàn)元。與期間增值和業(yè)績(jī)近10個(gè)百分點(diǎn)相比，效率和效益都降低了，說(shuō)明公司的人力資源管理和利用反而退步了。

1、x機(jī)型的版權(quán)費(fèi)60萬(wàn)元支出；

2、為了準(zhǔn)備上erp系統(tǒng)，預(yù)付軟件款12000元（實(shí)際未上）；

3、貿(mào)易公司免稅咨詢預(yù)付款20萬(wàn)元，尚未收回；

4、多付貨款與欠增值稅銷項(xiàng)發(fā)票，有26萬(wàn)多元尚未了結(jié)；

5、已離職的人員的借支無(wú)法收回（收回的可能性很?。?/p>

1、首先對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部組織進(jìn)行人力資源整合，將現(xiàn)有的財(cái)務(wù)部成立兩個(gè)職能不同的科室即會(huì)計(jì)室和財(cái)務(wù)室，會(huì)計(jì)室專職經(jīng)營(yíng)核算報(bào)告工作及對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、上市母公司報(bào)告和外部審計(jì)；財(cái)務(wù)室專職資金管理、實(shí)物資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)和利用、債權(quán)債務(wù)處理、各子公司資產(chǎn)整合、項(xiàng)目可行性的參與與預(yù)測(cè)、成本費(fèi)用的控制、年度資產(chǎn)負(fù)債及利潤(rùn)的預(yù)算編制等。職能科室分開后，會(huì)計(jì)室崗位分配5人（設(shè)會(huì)計(jì)經(jīng)理一人），財(cái)務(wù)室崗位分配4人（設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一人），另公司設(shè)財(cái)務(wù)副總一名統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)室和財(cái)務(wù)室。因此，將現(xiàn)有的12人縮減到10人即可。

2、貨幣資金的規(guī)劃與控制是公司財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，在我公司資金不充裕的條件更是如此。不僅要進(jìn)行周規(guī)劃、月規(guī)劃，也要進(jìn)行年度計(jì)劃和預(yù)算。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中要盡量增加對(duì)債權(quán)人的信用，減少債務(wù)人對(duì)我公司的信用。在資金的支付計(jì)劃中，財(cái)務(wù)副總應(yīng)有相當(dāng)?shù)臎Q定權(quán)。因此，建議制定貨幣資金收支審批程序制度，以保障資金有序循環(huán)。

3、會(huì)計(jì)核算體系應(yīng)予以調(diào)整，新機(jī)電產(chǎn)品及其電子材料成本價(jià)格由計(jì)劃成本核算改為定額成本核算，成本費(fèi)用的明細(xì)歸集與控制由會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)內(nèi)，轉(zhuǎn)向體外由財(cái)務(wù)室承接；要對(duì)會(huì)計(jì)核算職能瘦身，同時(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能。

4、繼續(xù)規(guī)范和完善財(cái)務(wù)日常工作程序和各項(xiàng)內(nèi)控制度，如職員借款及核銷規(guī)定、對(duì)帳程序管理規(guī)定、采購(gòu)付款程序及品質(zhì)扣款處理規(guī)定、實(shí)物資產(chǎn)監(jiān)管與利用規(guī)定、代理商信用額度管理規(guī)定、采購(gòu)及銷售價(jià)格財(cái)務(wù)執(zhí)行管理規(guī)定、單據(jù)文件簽字職責(zé)分配與責(zé)任管理規(guī)定等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支的相關(guān)程序和規(guī)定。要積極與債權(quán)債務(wù)人或各部門相關(guān)職責(zé)人員及時(shí)協(xié)調(diào)處理，盡量減少公司不應(yīng)有的損失。在處理問題時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況做適當(dāng)?shù)撵`活處理，但應(yīng)控制在基本原則范圍之內(nèi)。

6、人力資源成本一直是公司管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)項(xiàng)目。建議對(duì)經(jīng)理、副總級(jí)管理層對(duì)相應(yīng)的職能部門人力成本費(fèi)用進(jìn)行彈性考核。同時(shí)取消計(jì)調(diào)部和生產(chǎn)部，統(tǒng)一成立制造部，現(xiàn)有的計(jì)調(diào)部的倉(cāng)庫(kù)記帳職能劃歸財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)室，實(shí)物資產(chǎn)管理職能劃歸財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)室，其物資調(diào)度職能的領(lǐng)料和搬運(yùn)劃歸制造部。這樣既減少了人員配置，又形成了有效的內(nèi)部牽制。

7、公司要完善職責(zé)崗位的責(zé)任追究制度，公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在財(cái)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)上反映的問題在前期已經(jīng)出現(xiàn)，通過(guò)本次審計(jì)，老問題依然出現(xiàn)，而且問題越積越多，如倉(cāng)庫(kù)的呆滯存貨的產(chǎn)生以及長(zhǎng)期存放、個(gè)人借款額度過(guò)大和不能收回、采購(gòu)發(fā)票不能收回、不當(dāng)預(yù)付款和多付款、品質(zhì)檢驗(yàn)失控、技術(shù)開發(fā)失誤、不當(dāng)信用額度的發(fā)放的等等。

以上的報(bào)告內(nèi)容是根據(jù)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況，按照內(nèi)部審計(jì)程序進(jìn)行了必要的審查和驗(yàn)證，基本真實(shí)地反映了張xx在此期間的財(cái)務(wù)活動(dòng)。本次內(nèi)審過(guò)程中財(cái)務(wù)副總張xx一直未現(xiàn)場(chǎng)配合（實(shí)質(zhì)已離職），若有其它重要隱情，造成此報(bào)告有結(jié)論瑕疵的，不在本審計(jì)責(zé)任之內(nèi)。

內(nèi)部組負(fù)責(zé)人：xx

內(nèi)審組項(xiàng)目人：xx

內(nèi)審組主審人：xx

離職財(cái)務(wù)副總：xx

20xx年x月x日

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好！

浩浩陰陽(yáng)移，光景西馳流，自20xx年9月調(diào)至祿豐縣×××中學(xué)擔(dān)任校長(zhǎng)，轉(zhuǎn)眼已春秋六載。逝者如斯，寸暑難留，回眸審視，盤點(diǎn)梳理，履職六年中，有無(wú)悔也有遺憾，有成績(jī)也有不足，有進(jìn)步也存在差距。現(xiàn)將任職期間的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要述職，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁給予批評(píng)斧正。

一、規(guī)范辦學(xué)，依法治校

任職期間，堅(jiān)定不移執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的各項(xiàng)方針、政策，堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)部門制定的各項(xiàng)規(guī)定。在規(guī)范辦學(xué)行為、依法治理學(xué)校、財(cái)務(wù)和食堂管理、“兩免一補(bǔ)”與營(yíng)養(yǎng)餐、行風(fēng)建設(shè)、廉政自律等方面，始終堅(jiān)持循章辦事，堅(jiān)守原則，正確行使權(quán)力，從無(wú)違規(guī)行為。

二、以人為本，科學(xué)管理

（一）、推進(jìn)精細(xì)化管理，依法完善規(guī)章制度。

學(xué)校要保持穩(wěn)健發(fā)展，須建立一套科學(xué)合理的長(zhǎng)效管理機(jī)制，既用于保障以人為本的真正落實(shí)，又讓學(xué)校管理制度化、精細(xì)化，使各項(xiàng)工作持久穩(wěn)定開展。

1、分處室整理、完善各塊管理制度，經(jīng)教職工大會(huì)審議通過(guò)后，匯編成冊(cè)。自20xx年9月起，編制《×××中學(xué)工作手冊(cè)》、《×××中學(xué)內(nèi)部管理制度》、《×××中學(xué)教職工考勤制度》等，每年修訂重印，使之成為管理和發(fā)展的保障。

2、從20xx年起，每學(xué)年初，提前編制各處室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，使學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用合理、有節(jié)，有力保障了各處室的工作能機(jī)動(dòng)、順利開展，更有效調(diào)動(dòng)了各處室的工作積極性、創(chuàng)造性。

3、堅(jiān)持行政領(lǐng)導(dǎo)值班、治保巡邏，教學(xué)督查等督檢制度，加強(qiáng)對(duì)日常教學(xué)、學(xué)生紀(jì)律、行為習(xí)慣、體育衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等工作的查記維護(hù)力度，細(xì)化學(xué)校管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)。

（二）、堅(jiān)持校務(wù)民主決策，營(yíng)造和諧育人氛圍

堅(jiān)持民主管理和依法辦學(xué)是學(xué)校健康發(fā)展的基石，是社會(huì)、群眾、教職工對(duì)學(xué)校信心的保障。我一直堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)民主，主動(dòng)接受黨支部、工會(huì)和群眾的監(jiān)督，按照法律法規(guī)實(shí)施學(xué)校管理。

1、指導(dǎo)、協(xié)助學(xué)校工會(huì)組織教職工大會(huì)，虛心接受評(píng)議監(jiān)督，認(rèn)真聽取廣大教職工對(duì)考勤制度、職稱晉升、履職考核、高職低聘、評(píng)先晉優(yōu)、績(jī)效工資分配等涉及教職工切身利益的規(guī)章制度的提案，察納雅言、擇善而從。故此，高職低聘、績(jī)效分配等倍受教職工和上級(jí)部門關(guān)注的工作始終得以順利開展，無(wú)抵觸，無(wú)上訪。

2、自覺接受黨支部、工會(huì)的監(jiān)督，主動(dòng)配合校務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的工作，凡重大問題和決策，都堅(jiān)持校務(wù)會(huì)、教職工大會(huì)集體討論裁決，在人事、經(jīng)費(fèi)、教師權(quán)益等方面接受教職工和校務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的“事先咨詢、事后監(jiān)督”，尊重教職工的意見，虛心接受合理化建議，積極推行校務(wù)公開，一切從學(xué)校的發(fā)展、教師的利益出發(fā)。

的大好局面，為學(xué)校、教職工和學(xué)生的發(fā)展注入活力，以和諧促發(fā)展，以發(fā)展增和諧，竭盡所能將學(xué)校的各項(xiàng)工作不斷推向前進(jìn)。

三、加強(qiáng)德育，注重安保

（一）、重視思想政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)

建設(shè)和諧校園，就是要樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，在教職工的意識(shí)中形成以和為真、以和為善、以和為美、以和為貴、明辨榮辱的社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高師生員工的思想道德素質(zhì)和師德師風(fēng)修養(yǎng)。因此，我堅(jiān)持采取定時(shí)召開教職工例會(huì)，專題學(xué)習(xí)活動(dòng)（如開展“新師德規(guī)范”的專題學(xué)習(xí)活動(dòng)）等形式，不懈加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、師德師風(fēng)建設(shè)、學(xué)法守法教育?！半S風(fēng)潛入夜，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”，思想教育需潛移默化。經(jīng)堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)，在教師中形成了遵規(guī)守紀(jì)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓進(jìn)取的工作作風(fēng)和友善融洽、互敬互愛的生活作風(fēng)，整個(gè)校園和諧、穩(wěn)定。

（二）、始終強(qiáng)化安全管理，構(gòu)建平安和諧校園

隨著社會(huì)對(duì)學(xué)校的關(guān)注度和期望值不斷提高，創(chuàng)建平安校園就成了學(xué)校重中之重的工作。任職期間，每一學(xué)期，我都要通過(guò)召集班子會(huì)、校務(wù)會(huì)，不斷調(diào)整政教處經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加大資金投入，強(qiáng)化安全管理，加密安保網(wǎng)絡(luò)，多渠道加強(qiáng)預(yù)防和宣傳。

（1）、加大資金投入、完善安保設(shè)施。逐年在教學(xué)樓、宿舍樓安置應(yīng)急照明燈，添置、填充滅火器，為安保人員和護(hù)校隊(duì)成員購(gòu)置防暴器材、強(qiáng)光手電等安全防護(hù)設(shè)施，利其器以善其事。

隊(duì)）、門衛(wèi)、值班教師、班主任、宿舍管理教師等共同構(gòu)建的安全管理體系。

（3）、加密安保網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)加強(qiáng)與金山派出所、司法所的聯(lián)系；通過(guò)家長(zhǎng)會(huì)、家訪和校訊通與家長(zhǎng)保持通信；加大師生矛盾排查力度，建立安全隱患檔案；增加值班人員，強(qiáng)化教師值班、治保組（師生護(hù)校隊(duì)）巡邏等舉措，促保學(xué)校安全防護(hù)面更廣、更細(xì)、更深、更密。

（4）、多渠道加強(qiáng)預(yù)防和宣傳。加強(qiáng)周邊環(huán)境整治、宿舍檢查、巡邏值守、校園消毒、食品檢查，防患于未然。利用升降旗儀式、課間操集隊(duì)、主題班會(huì)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、活動(dòng)課、日常學(xué)科教學(xué)滲透等途徑，通過(guò)講解、演示和訓(xùn)練，對(duì)學(xué)生開展安全預(yù)防教育，使學(xué)生接受系統(tǒng)的防溺水、防交通事故、防觸電、防食物中毒、防傳染病、防體育運(yùn)動(dòng)傷害、防火、防盜、防震、防暴等安全知識(shí)和技能教育。還利用黑板報(bào)、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語(yǔ)等宣傳手段及舉行講座、安全征文等形式開展豐富多彩的安全教育。通過(guò)教育有效提高了廣大師生的安全防范意識(shí)和自我保護(hù)能力。

6年來(lái)，校園內(nèi)無(wú)重大安全事故和師生上訪事件發(fā)生。

四、重視科研，提升質(zhì)量

教育教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校辦學(xué)的生命線，是社會(huì)對(duì)一所學(xué)校滿不滿意的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，失去質(zhì)量，學(xué)校也就失去了靈魂。為提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，6年來(lái)我和腰站中學(xué)全體同事一起不斷學(xué)習(xí)、不斷探索、不斷改革、不懈努力，力爭(zhēng)不辱教育工作者肩負(fù)的責(zé)任與使命。

（一）、開拓創(chuàng)新、深化課改

20xx年5月開始，×××中學(xué)以敢為人先的勇氣和探索精神，啟動(dòng)新課程課堂教學(xué)改革，自創(chuàng)“三課四自兩評(píng)”課堂教學(xué)模式，全面滲透新課程理念。自此之后，不停探索，不斷深化，堅(jiān)持不懈，從未止步。

1、課改實(shí)踐過(guò)程中，多次優(yōu)化“三課四自兩評(píng)”課堂教學(xué)模式，課改方案先后修訂四稿，并編訂電子版教案和學(xué)案（《腰站中學(xué)新學(xué)案》、《自學(xué)提綱》、《學(xué)習(xí)筆記》），歷經(jīng)2稿（全員反復(fù)修改，不斷去蕪存菁、日趨精煉），涵蓋除體育、化學(xué)、計(jì)算機(jī)外的所有水平考試學(xué)科，并打印成書，教師學(xué)生人手一冊(cè)，有效保障了腰站中學(xué)新課改的深入推進(jìn)，極大提升了課堂教學(xué)效益。為此，腰站中學(xué)前后3次在全縣課改專題研討會(huì)、交流會(huì)上應(yīng)邀進(jìn)行過(guò)經(jīng)驗(yàn)交流。

2、堅(jiān)持開展全員公開課、過(guò)關(guān)課。每學(xué)期，全部教師不分年齡、科目，均參與公開課、過(guò)關(guān)課，促進(jìn)全部教師都反復(fù)實(shí)踐并熟練掌握、運(yùn)用新的課堂教學(xué)模式，并在運(yùn)用中磨練改進(jìn)，改進(jìn)后立即實(shí)踐運(yùn)用，從未為改不改而糾結(jié)，只為如何改到底而努力。

3、嘗試聯(lián)合閱卷。為搭建區(qū)域性教育教學(xué)研究平臺(tái)，加強(qiáng)校間的交流與合作，建立教育教學(xué)研究性合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源共享，促進(jìn)學(xué)校間檢測(cè)評(píng)價(jià)的公平科學(xué)、教師群體專業(yè)化發(fā)展，最終促進(jìn)學(xué)校進(jìn)步、提高教育教學(xué)質(zhì)量，20xx年，特邀×××中學(xué)、×××中學(xué)，與×××中學(xué)聯(lián)合閱卷，三校順利完成閱卷工作，為校際教研形式的豐富化作出了有益嘗試。

×××中學(xué)的新課程課堂教學(xué)改革，自創(chuàng)模式，自編教學(xué)輔助材料，已初具特色。

（二）、調(diào)整策略、優(yōu)化師資

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇九

我叫，男，x年10月14日生，漢族，中共黨員。華中師范大學(xué)思想政治教育專業(yè)本科畢業(yè)，1988年8月參加教育工作。自1993年起，先后擔(dān)任，20xx年10月至20xx年9月任某中學(xué)校長(zhǎng)。

在任某中學(xué)校長(zhǎng)的三年里，本人強(qiáng)化師德師風(fēng)學(xué)習(xí)，踐行“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)樹服務(wù)理念，注重學(xué)校管理，堂堂正正做人，坦坦蕩蕩做事，扎扎實(shí)實(shí)工作，兢兢業(yè)業(yè)施教，始終以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，時(shí)時(shí)處處以身作則，嚴(yán)于律已，恪盡職守，為辦好人民群眾滿意的學(xué)校而不懈努力。尤其在校務(wù)、財(cái)務(wù)管理上做到了公開、公正，處處為學(xué)校著想，點(diǎn)點(diǎn)為職工著想，為學(xué)校發(fā)展鞠躬盡瘁，為集體事業(yè)盡心盡意，不走人情，不謀私利，無(wú)愧于人，無(wú)愧于心。

一、以身作則，明白辦事，使學(xué)校一班人講團(tuán)結(jié)、保持了較強(qiáng)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

1、財(cái)務(wù)制度健全可行。制度是一切工作的保障。為了使學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，我任職之初，就與財(cái)務(wù)室的同志們一起對(duì)學(xué)校原制定的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充、完善，使學(xué)校的財(cái)務(wù)制度更具針對(duì)性、可行性、可操作性，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化、細(xì)節(jié)化、上水平、上臺(tái)階提供了強(qiáng)有力的保障。

2、管理職責(zé)分工明晰。后勤工作是學(xué)校工作中不可或缺的，是常規(guī)工作正常開展的根本保障。為使這方面的工作做實(shí)做好，我任職后迅速成立了教代會(huì)、民主理財(cái)小組，我負(fù)總責(zé)，由副校長(zhǎng) 主抓，報(bào)帳員 具體負(fù)責(zé)，民主理財(cái)小組進(jìn)行監(jiān)管。在日常的工作中，我將宏觀調(diào)控權(quán)交于教代會(huì)、民主理財(cái)小組，小額采購(gòu)、開支經(jīng)理財(cái)小組核準(zhǔn)，大額采購(gòu)、開支由理財(cái)小組、教代會(huì)雙雙審核通過(guò)，并予以公示，自己決不私作主張;具體事務(wù)我放權(quán)于總務(wù)主任，由他親自抓，只要是有利于學(xué)校發(fā)展、有利于改善職工工作、生活環(huán)境的，我決不橫加干涉。但凡有教職工反映不合理的事情，我立即就組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，迅速改正。

3、食堂管理彰顯特色。學(xué)校食堂20xx年根據(jù)縣教育局相關(guān)規(guī)定收回學(xué)校統(tǒng)管后，管理上我實(shí)行了“五簽字”的制約簽字制度(即：一張開支條據(jù)上有2位采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、分管副校長(zhǎng)、校長(zhǎng))，層層落實(shí)，人人有責(zé)，不留管理死角，采取多種得力措施使食堂做的飯菜安全、衛(wèi)生、干凈、可口，價(jià)實(shí)質(zhì)優(yōu)，學(xué)生稱心、家長(zhǎng)舒心、群眾放心。

4、學(xué)校建設(shè)工作有聲有色。三年來(lái)學(xué)校的工程建設(shè)接踵而至，為了保證每項(xiàng)工程都能省錢、省時(shí)、省事的順利實(shí)施，保質(zhì)保量地如期完成，資金上由通過(guò)教代會(huì)選定的學(xué)校專門的財(cái)務(wù)人員嚴(yán)把關(guān)、細(xì)算帳，我絕不染指;質(zhì)量上除了學(xué)校指派的專門負(fù)責(zé)的后勤工作人員外，我堅(jiān)持在施工現(xiàn)場(chǎng)，詳查細(xì)節(jié)，不遺疏漏。在今年暑期的校舍維修改造工程建設(shè)工作中，工程施工多久，我在工地多久，打樁、夯基、澆鑄、砌磚、上板、粉刷等所有建筑環(huán)節(jié)都在我嚴(yán)密監(jiān)督下實(shí)施，工程進(jìn)度、工程質(zhì)量都得到了縣教育局領(lǐng)導(dǎo)的贊揚(yáng)。

5、財(cái)務(wù)工作管理規(guī)范。三年來(lái)，學(xué)校收費(fèi)規(guī)范，從未亂收、亂攤、亂要學(xué)生一分錢，收費(fèi)文件、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都在專欄里進(jìn)行了公示。學(xué)校也從未亂訂教輔資料，決不向?qū)W生推薦學(xué)習(xí)資料、推銷學(xué)習(xí)用具。20xx年春季，隨著教育經(jīng)費(fèi)新機(jī)制的實(shí)施，學(xué)校在作好了相關(guān)預(yù)算的同時(shí)，廣泛宣傳，建起了固定性的新機(jī)制專欄，將相關(guān)文件和吳局長(zhǎng)的信及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了張貼，營(yíng)造良好的氛圍;開學(xué)時(shí)，學(xué)校嚴(yán)格按新機(jī)制規(guī)定收費(fèi)，保證了教育經(jīng)費(fèi)新機(jī)制的順利實(shí)施。

學(xué)校堅(jiān)持收支兩條線，在工作中我堅(jiān)持政務(wù)、財(cái)務(wù)兩公開，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，落實(shí)一支筆制度，勤儉節(jié)約，用好學(xué)校的每一分錢，只要能將就著用的物品決不遺棄買新，必須開支的盡量少支，可有可無(wú)的盡量不支，不十分需要的堅(jiān)決不支，不亂簽條，不亂購(gòu)物，不違規(guī)發(fā)補(bǔ)助、福利。每年年終學(xué)校都進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，將一年的收支情況經(jīng)理財(cái)小組核算后向全校教職工公示。

6、“兩免一補(bǔ)”規(guī)范、公正。三年來(lái)，學(xué)校的“兩免一補(bǔ)”工作堅(jiān)持了公開、公平、公正的原則，學(xué)校嚴(yán)格按要求按程序操作，詳安排，細(xì)實(shí)施，成立了專門的評(píng)審小組，小組成員嚴(yán)格按文件規(guī)定篩查，嚴(yán)把受助對(duì)象申請(qǐng)關(guān)、審核關(guān)，確定的對(duì)象及時(shí)公示，按規(guī)定發(fā)放，使該工作無(wú)遺漏，從無(wú)上訪案件發(fā)生。

7、強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)是學(xué)校開展教學(xué) 業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件。在這一管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理，我在平時(shí)的開支報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)的都提醒、督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并不定期到財(cái)務(wù)室對(duì)校產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)，通過(guò)清查盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

二、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求，提高防腐防變能力，以“一身正氣，兩袖清風(fēng)”為標(biāo)準(zhǔn)，做到嚴(yán)格各項(xiàng)紀(jì)律，時(shí)刻警醒，全力促進(jìn)廉潔從政氛圍形成。

三年來(lái)，我始終堅(jiān)持廉潔奉公勤懇為校、清正廉明奉獻(xiàn)為公，印證了一名合格共產(chǎn)黨員的誓言。以身正人，以廉昭人，時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自己，勤政為工，不請(qǐng)吃，不吃請(qǐng)，不謀私利，不收別人錢財(cái)，拒絕一切商業(yè)賄賂。

“己不正難以正人”。因此，在工作和生活中，我始終以身作則，嚴(yán)于律己律他，嚴(yán)格用廉潔自律的規(guī)定約束自己，要求他人。三年來(lái)，我從未借、挪、占學(xué)校一分錢，開會(huì)、出差從未多報(bào)銷一分錢，從未做過(guò)因公謀私的事情，沒收受過(guò)任何教師、學(xué)生家長(zhǎng)、學(xué)生的禮金和物品。本人也從未向?qū)W生推薦過(guò)任何一本學(xué)習(xí)資料、推銷過(guò)任何一樣學(xué)習(xí)用具或其它用品，更未向?qū)W校推銷物品或介紹自己的親友等賣物品給學(xué)校。

只要涉及教職工利益、教職工關(guān)心的校務(wù)行為，都通過(guò)校務(wù)公開欄、會(huì)議等多種形式進(jìn)行公開，凡重大、重要工作堅(jiān)持校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，民主集中，會(huì)議決定，增強(qiáng)決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，進(jìn)而避免明顯的重大失誤。討論研究工作時(shí)，我堅(jiān)持做到不搶先發(fā)言定調(diào)子、不壓制發(fā)言堵言路、不強(qiáng)制拍板作決定，在充分發(fā)揮民主的基礎(chǔ)上，對(duì)重大問題決定做到有主見不主觀、果斷不武斷。

在學(xué)校建設(shè)、資金分配使用都堅(jiān)持原則，嚴(yán)守紀(jì)律，不以任何方式向有關(guān)方面和個(gè)人施加影響，堅(jiān)持不打一個(gè)招呼，不寫一張條子，不接受一次宴請(qǐng);在學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施上，都經(jīng)過(guò)集體討論、決定，從不講特殊，以領(lǐng)導(dǎo)身份自居。我還注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，常念“緊箍咒”，早打“預(yù)防針”，澆注“防腐劑”，促使自己始終按照“為校、務(wù)實(shí)、清廉”的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自己，把精力集中在研究和解決實(shí)際問題上，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實(shí)上，以實(shí)際行動(dòng)杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。

為切實(shí)搞好廉政建設(shè)責(zé)任制工作，圓滿完成縣局下達(dá)的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)，我站在講政治、講大局的高度。堅(jiān)持把廉政建設(shè)責(zé)任制擺在重要議事日程，定期學(xué)習(xí)黨的理論知識(shí)，樹起廉潔高效、勤懇務(wù)實(shí)、創(chuàng)新發(fā)展的干部形象，提高干部政治素質(zhì)。先后完善了政務(wù)公開、接待、財(cái)務(wù)管理等一系列制度，把管理重點(diǎn)放在學(xué)校干部權(quán)力的運(yùn)行上。重點(diǎn)完善財(cái)政紀(jì)律，出臺(tái)相關(guān)制度。除會(huì)議、出差等公務(wù)活動(dòng)外，工作期間一律在崗在位，從沒“走讀”或早出晚歸現(xiàn)象。

回顧三年來(lái)的工作，困難雖多，但力度大，組織程度高，成績(jī)一年比一年好。也有許多不足，如對(duì)外出教師出差標(biāo)準(zhǔn)把握不夠嚴(yán)格;各別支出沒有嚴(yán)格按預(yù)算要求去做;客餐開支也不小等。本人決心在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，竭盡全力地去克服解決。

述職人：

x年xx月xx日

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇十

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表：

從_公司_年成立之時(shí)，至_年_月改制為_公司，我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，改制后擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)因年齡原因退休?；叵牍緩臒o(wú)到有，從零到規(guī)模發(fā)展，我感激萬(wàn)千。這里，承載著我們每一個(gè)核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)和戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)!_年來(lái)，我們?cè)诟骷?jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，攻堅(jiān)克難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)?，F(xiàn)就我所做的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。

一、取得的主要的業(yè)績(jī)

20_年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入_萬(wàn)元，上交稅收_萬(wàn)元;_年_月改制完成后_年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入_萬(wàn)元，上交稅收_萬(wàn)元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額_萬(wàn)元，所有者權(quán)益_萬(wàn)元。20_年末，公司凈資產(chǎn)利潤(rùn)率_，權(quán)益乘數(shù)_。公司經(jīng)營(yíng)效率、營(yíng)運(yùn)能力及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時(shí)，不斷回報(bào)股東，對(duì)_名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，_年至_年，共發(fā)放股利_萬(wàn)元。

二、所做主要工作回顧

(一)抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能

從公司成立以來(lái)，我們始終堅(jiān)持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動(dòng)搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，時(shí)時(shí)刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅(jiān)強(qiáng)集體。

(二)抓整章建制，促進(jìn)管理升級(jí)

按照公司發(fā)展的需要和上級(jí)要求，_年_月起，公司按照《公司法》進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅(jiān)持民主、科學(xué)、有序、效率的原則，反復(fù)組織村民代表討論，嚴(yán)格工作流程和程序，做到過(guò)程公開、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會(huì)議中進(jìn)行民主表決，最終于_年_成功完成改制，工作過(guò)程中沒有一起上訪事件發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過(guò)渡。

在此基礎(chǔ)上，公司建立健全各項(xiàng)制度，堅(jiān)持“日溝通、周例會(huì)、月分析、年總結(jié)”;建立干部、骨干人員的考評(píng)體系，動(dòng)態(tài)管理，形成了良好的工作氛圍;堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)，層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，確保了重點(diǎn)工作有效落實(shí)，全員執(zhí)行力全面提升。

(三)抓財(cái)務(wù)控制，確保經(jīng)濟(jì)安全

按照“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，從根本上保證了資金安全。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認(rèn)識(shí)到還存在差距和不足。_年來(lái)，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭(zhēng)的過(guò)程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)默契，我不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無(wú)悔選擇。退休后，我仍會(huì)繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭(zhēng)取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

以上是我的工作述職，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議!

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇十一

1、接、離任的時(shí)間。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的范圍。

3、其他認(rèn)為需要說(shuō)明的情況。

1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍各年度管理的企業(yè)戶數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總額、利潤(rùn)總額。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍內(nèi)各年度管理費(fèi)收入數(shù)和向國(guó)家上交各項(xiàng)稅收（包括增值、營(yíng)業(yè)、城建、所得各稅）的數(shù)額。

3、預(yù)算內(nèi)、外資金各年度的收入、支出和結(jié)存數(shù)。

4、其他需要說(shuō)明的導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動(dòng)或影響各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的情況。

1、任期內(nèi)決策投資的項(xiàng)目及其效益，或尚待解決的存在問題。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍內(nèi)各公司資產(chǎn)凈額在任期內(nèi)的變動(dòng)情況及其現(xiàn)狀。

3、任期內(nèi)債權(quán)債務(wù)的增減變化，以及主要的應(yīng)收、應(yīng)付款變動(dòng)情況。

4、其他需要說(shuō)明的問題：包括各年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、企業(yè)資產(chǎn)等有否弄虛作假。有否在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為個(gè)人或小集團(tuán)之利而違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、財(cái)務(wù)制度，從而導(dǎo)致集體資金沉淀或直接造成經(jīng)濟(jì)損失。有否在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中以權(quán)謀私，如貪污、受賄、收受回扣，私分、濫分錢物，長(zhǎng)期借用（挪用）公款、公物等。有否利用職務(wù)之便為子女、親屬經(jīng)商辦企業(yè)提供方便等等。

離任審計(jì)報(bào)告由誰(shuí)出具篇十二

引導(dǎo)語(yǔ)：述職報(bào)告是社會(huì)組織機(jī)關(guān)和部門的負(fù)責(zé)人向上級(jí)管理機(jī)關(guān)陳述自己某一階段工作情況，進(jìn)行總的回顧，找出內(nèi)在規(guī)律，以指導(dǎo)未來(lái)實(shí)踐的履行職務(wù)情況的口頭報(bào)告。今天，小編為大家整理了關(guān)于離任審計(jì)述職報(bào)告范文，歡迎閱讀與參考！

我于2005年8月-2010年2月?lián)慰h**局局長(zhǎng)，2010年2月因工作需要調(diào)任縣**主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：

一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實(shí)解放思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任，真抓實(shí)干，勇于創(chuàng)新，爭(zhēng)創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面。

2006、2007年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn)，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí)。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位， 2008年被陜西省煤炭局評(píng)為安全管理工作先進(jìn)單位，2009年被咸陽(yáng)煤礦安全監(jiān)察分局評(píng)為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。2007-2009年連續(xù)三年被縣委、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人。

“文明創(chuàng)建沒有最好，只有更好?！蔽覀兏鶕?jù)形勢(shì)變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點(diǎn)，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點(diǎn)到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一、抓好班子，帶好隊(duì)伍，樹立機(jī)關(guān)良好形象

一是加強(qiáng)組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度，對(duì)局班子成員的思想、作風(fēng)、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時(shí)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，調(diào)整科室人員使其知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進(jìn)人員合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過(guò)堅(jiān)持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實(shí)事、保一份滿意”的“四個(gè)一”活動(dòng)，嚴(yán)格遵守社會(huì)公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過(guò)程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng)，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭(zhēng)上游，形成了勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神。三是加強(qiáng)行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購(gòu)置了辦公桌椅，添置了電腦，購(gòu)買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機(jī)關(guān)形象。

二、規(guī)范執(zhí)法，理順管理，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展

為規(guī)范執(zhí)法，我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過(guò)自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過(guò)程中堅(jiān)持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛。

三、廉潔自律，規(guī)范守紀(jì)，互融共進(jìn)勤政廉政

紀(jì)、更不違法，力爭(zhēng)做一個(gè)稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟(jì)問題上大的支出，都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;三是以“局長(zhǎng)”自律。一局之長(zhǎng)應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個(gè)文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長(zhǎng)”自居，但以“局長(zhǎng)”自律，講奉獻(xiàn)，珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。

回顧任職以來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來(lái)有兩點(diǎn)啟示：一是靠信念成就事業(yè)。

剛上任就感到擔(dān)子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅(jiān)信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo)，班子的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，可以說(shuō)，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無(wú)謂的爭(zhēng)議上，而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了解，最終達(dá)到共識(shí)，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

述職人：xxx

xx年xx月xx日

尊敬的審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表：

xx分公司成立至今已整整三年?；叵霌?dān)任分公司經(jīng)理三年的工作歷練和歲月征程，我思緒萬(wàn)千，感觸頗深。這里承載著我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任、奮斗、成長(zhǎng)、戰(zhàn)績(jī)，更承載著我們每一個(gè)石油人的信念、追求、情感、榮譽(yù)!三年來(lái)，在公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，我們齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，挑戰(zhàn)困難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)階段的各項(xiàng)目標(biāo)。

三年來(lái)，我們深入研究，優(yōu)化部署，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸零的突破;三年來(lái)，我們建章立制，規(guī)范管理，科學(xué)組織，打造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸鐵的隊(duì)伍;三年來(lái)，我們虛心學(xué)習(xí)，精心測(cè)算，精細(xì)管理，收獲了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸?shù)谝煌敖?三年來(lái)，我們科學(xué)教育，警鐘長(zhǎng)鳴，高度防范，保證了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸安全局面;三年來(lái)，我們誠(chéng)信服務(wù)，堅(jiān)持雙贏，團(tuán)結(jié)一心，營(yíng)造了運(yùn)輸歷史上天然氣運(yùn)輸良好環(huán)境。

特別是三年來(lái)，我們和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與天斗、與地斗，與各種困難斗爭(zhēng)的過(guò)程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、責(zé)任感、成就感、欣慰感。我們不能忘記朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我們不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的鐵石默契，我們不能忘記開拓好、建設(shè)好、管理好天然氣運(yùn)輸?shù)腻P錚誓言，我們不能忘記熱愛團(tuán)隊(duì)、忠誠(chéng)團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)團(tuán)隊(duì)的無(wú)悔選擇!在此，特向公司黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我多年來(lái)工作的支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心的感謝!向全體干部員工的辛勤勞動(dòng)、無(wú)私奉獻(xiàn)表示深深的敬意!

現(xiàn)將我三年來(lái)的工作述職如下，請(qǐng)審計(jì)監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工代表審議!

一、取得主要工作業(yè)績(jī)

1、全面完成任務(wù)。分公司成立三年以來(lái)，每年我們都經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我們的市場(chǎng)主要是面向社會(huì)。雖說(shuō)lng是環(huán)保綠色產(chǎn)品，但由于人們認(rèn)知上的差異，起初，在市場(chǎng)的拓展上遇到了強(qiáng)大的阻力，靠著契而不舍的釘子精神，我們依托湖北新捷，終于創(chuàng)出了一片新天地。去年，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)低迷的影響，油價(jià)與lng的價(jià)格相當(dāng)，我們又受到了前所未有的挑戰(zhàn)，就是在這種市場(chǎng)極寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了"三個(gè)確保".確保了員工的既得利益，確保了隊(duì)伍的和諧穩(wěn)定，確保了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、首次闖進(jìn)油田。去年，得知清河熱釆鍋爐要將渣油改為lng時(shí)，我們欣喜萬(wàn)分。我緊緊抓住這一信息，一方面冒著凜冽的寒風(fēng)到實(shí)地進(jìn)行考察，了解用戶的需求;另一方面虛心請(qǐng)教相關(guān)專家并連夜趕制標(biāo)書，力求做到精益求精。功夫不負(fù)有心人，在多家單位參與競(jìng)標(biāo)中我們脫穎而出，一舉中標(biāo)。此標(biāo)運(yùn)作良好，不僅成為了分公司贏利的.支柱，而且還為我們成功地闖進(jìn)油田市場(chǎng)開創(chuàng)了良好的開端。

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