在現(xiàn)代社會中，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標(biāo)，如學(xué)習(xí)、工作、生活等。為了更好地實現(xiàn)這些目標(biāo)，我們需要制定計劃。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
品質(zhì)內(nèi)控工作計劃及目標(biāo)篇一
20xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個關(guān)鍵年度。按照*、證監(jiān)會、_、銀監(jiān)會、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報告、評價及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
品質(zhì)內(nèi)控工作計劃及目標(biāo)篇二
自從銀行成立內(nèi)控合規(guī)部以來，總行對于內(nèi)控部的總體規(guī)劃制度非常看重。并且要求我行重視內(nèi)控部的管理工作，把內(nèi)控工作的每一項任務(wù)都嚴(yán)格的進(jìn)行落實以及提前的規(guī)劃。并且對整體的經(jīng)營方針以及工作效率提出自己的看法，并且進(jìn)行書面的表達(dá)，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的推進(jìn)以及降低金融風(fēng)險。為了更好地落實領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的煙霧，身為內(nèi)控部的工作人員，我做出了20xx年的如下工作規(guī)劃。
為了更好地把整個內(nèi)控合規(guī)部的工作職能落實到位，并且確保人員的分工明確，我們長期雇傭一些有能力的人才進(jìn)入我們辦公室。并且要求他們在崗位上坐實人員落位，明確責(zé)任，確保在文件的傳遞以及學(xué)習(xí)上落實。在制度上我們也嚴(yán)格地要求工作人員規(guī)范自己的`操作，降低在操作中存在的錯誤行為，確保在制度上和質(zhì)監(jiān)的管理上起到良好的帶頭作用。
我們采取的措施是盡量提高整個工作的管理水平，并且規(guī)范業(yè)務(wù)的經(jīng)營思路，提高全員工的綜合素質(zhì)作為重要的手段來進(jìn)行。并且我們單獨設(shè)立一個審計辦公室，有內(nèi)控工作人員牽頭主辦，并且每個月會進(jìn)行一次例行的會議，確保整個月的工作項目得到落實，尤其是重要崗位的資料提交。并且在會議中我們會對發(fā)生的一些問題作出延伸檢查，確保問題得以全面的整改，從而達(dá)到更優(yōu)質(zhì)的工作水平。
為了更好的對整個金融體系及內(nèi)控部的管理，我們會及時的傳達(dá)一些上級下發(fā)的政策以及新的金融政策。從深刻的解讀以及全面理解上級的新政策，然后才能更好地提出自己的改變以及措施，從而讓員工能夠領(lǐng)悟上級傳達(dá)的思想。并且不斷地完善現(xiàn)有的各種規(guī)章制度，根據(jù)上級的精神進(jìn)一步落實業(yè)務(wù)的發(fā)展和內(nèi)控的管理。只有深刻的領(lǐng)悟上級所傳達(dá)的意識，才能更好的開展工作，才能正確的走向成功。
品質(zhì)內(nèi)控工作計劃及目標(biāo)篇三
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好201x年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。201x年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
4、更新企業(yè)內(nèi)部控制手冊，完善缺少的流程及制度。針對201x年度發(fā)現(xiàn)缺少的制度及流程，組織管理小組補(bǔ)充并完善相關(guān)制度，并將相關(guān)流程補(bǔ)充到《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》中去，對于沒有發(fā)布的制度督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，201x年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
品質(zhì)內(nèi)控工作計劃及目標(biāo)篇四
市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心20xx年工作計劃20xx年是我市深入貫徹落實黨的十六屆五中全會精神，實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的起步之年、開局之年，也是深入推進(jìn)我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的關(guān)鍵之年。為了適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的要求，全面提升我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，切實保障城鄉(xiāng)居民消費(fèi)安全和身體健康，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)，現(xiàn)結(jié)合我市實際，提出我中心20xx年工作計劃。
根據(jù)新形勢新任務(wù)的要求，20xx年我們工作的指導(dǎo)思想是：以黨的_及十六屆五中全會精神為指導(dǎo)，以全面實施“無公害食品行動計劃”為主線，以提升我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平為目標(biāo)，緊緊圍繞全市農(nóng)業(yè)工作的總體部署和要求，堅持科學(xué)發(fā)展觀，創(chuàng)新發(fā)展理念，努力開創(chuàng)我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作新局面。
20xx年工作的總體目標(biāo)為：通過加強(qiáng)宣傳、推進(jìn)準(zhǔn)入、強(qiáng)化監(jiān)管、加快認(rèn)證等一系列措施，使我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率不高、不穩(wěn)，有時還會出現(xiàn)反彈的局面得到改變，穩(wěn)步提升我市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
20xx年工作的基本任務(wù)為：
1、進(jìn)一步完善市場準(zhǔn)入制度，全面推進(jìn)市場準(zhǔn)入工作。
2、全年完成監(jiān)測抽檢樣品15萬份以上，同時配合農(nóng)業(yè)部做好例行監(jiān)測工作。
3、認(rèn)定無公害基地50個，認(rèn)證無公害農(nóng)產(chǎn)品30個；綠色食品、有機(jī)食品的認(rèn)證有新的突破。
4、力爭使農(nóng)產(chǎn)品檢測合格率較20xx年提高1-2個百分點。
5、開展大型農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳活動3次，舉辦專業(yè)培訓(xùn)10次，培訓(xùn)各類技術(shù)人員500人次，發(fā)放宣傳培訓(xùn)資料10萬份。
為了確保全年目標(biāo)的順利完成，我們將采取有力措施，著力作好以下幾方面工作。
品質(zhì)內(nèi)控工作計劃及目標(biāo)篇五
年是全面貫徹落實“____”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，我們將緊緊圍繞省、市局的中心工作，結(jié)合本地實際，不斷創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，努力實現(xiàn)全縣食品藥品監(jiān)管工作科學(xué)發(fā)展，奮力開創(chuàng)“____”食品藥品監(jiān)管工作發(fā)展新局面。
2、積極探索建立科學(xué)合理的市場巡查制度，把整頓和規(guī)范藥品市場秩序工作進(jìn)一步引向深入。按照轄區(qū)藥品安全監(jiān)管責(zé)任制，確定重點時段、重點地區(qū)、重點領(lǐng)域、重點單位，制定科學(xué)嚴(yán)密的年度、季度、月、周檢查計劃，確保市場檢查的覆蓋面、頻率和效果。
二、強(qiáng)整治，規(guī)范“三品一械”市場秩序
進(jìn)一步完善大監(jiān)管、大稽查工作機(jī)制，突出重點品種、重點環(huán)節(jié)、重點時節(jié)、重點區(qū)域和重點人群，開展專項檢查。加強(qiáng)節(jié)日期間食品安全專項巡查、督查，加大集中整治力度。強(qiáng)化主動稽查意識，重視對近年來監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的藥品、保健食品、化妝品和醫(yī)療器械中存在有質(zhì)量問題的重點品種進(jìn)行監(jiān)督抽驗和監(jiān)督檢查，主動出擊，嚴(yán)肅查處“三品一械”中的違法行為；加強(qiáng)“三品一械”違法廣告產(chǎn)品的核查力度，嚴(yán)肅查處生產(chǎn)銷售假冒“三品一械”的違法行為。
三、促常態(tài)，健全“三品一械”監(jiān)管機(jī)制
1、推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)藥品、醫(yī)療器械和保健食品經(jīng)營企業(yè)誠信體系建設(shè)，根據(jù)近年來我縣“三品一械”經(jīng)營企業(yè)守法情況，確定企業(yè)信用等級，實行分類監(jiān)管。確立2－3家保健食品經(jīng)營企業(yè)為誠信先行單位，進(jìn)而強(qiáng)化和提高企業(yè)誠實守信的經(jīng)營理念，規(guī)范管理的從業(yè)行為。。
2、建立藥師在崗長效監(jiān)管機(jī)制。在已制定《縣藥師管理規(guī)定》（暫行）的基礎(chǔ)上，繼續(xù)按照《規(guī)定》加強(qiáng)藥師在崗的日常監(jiān)管，加大巡查和處罰力度，建立完善藥師個人檔案及信用體系建設(shè)，確保藥師在崗監(jiān)管取得新突破和新經(jīng)驗。
5、進(jìn)一步深化化妝品日常監(jiān)管。學(xué)習(xí)借鑒龍海試點工作經(jīng)驗，全面布置化妝品監(jiān)管工作，并分步抓好經(jīng)營單位、使用單位的管理，全面提升化妝品行業(yè)的素質(zhì)。
四、抓隊伍，黨群共建促發(fā)展
深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型組織創(chuàng)建。繼續(xù)堅持周一課堂、干部講壇等行之有效的途徑，積極探索隊伍能力建設(shè)新方法、新思路，通過深化“基本法律法規(guī)，基本業(yè)務(wù)技能，基本理論知識”等三基學(xué)習(xí)，努力提高干部職工的綜合素質(zhì)。
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