為確保事情或工作順利開展，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計(jì)劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的方案嗎？下面是小編幫大家整理的方案范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
制程管控方案篇一
一、質(zhì)量管理目標(biāo)
1、提高酒店對(duì)管理與服務(wù)品質(zhì)重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升酒店的管理水平，促進(jìn)酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)本事。
2、全面提升酒店服務(wù)品質(zhì)，使顧客滿意率到達(dá)85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對(duì)在店消費(fèi)客人展開意見調(diào)查。）
二、活動(dòng)口號(hào)
“以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進(jìn)效益”
“滿意的服務(wù)，來源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
三、系列活動(dòng)的資料與計(jì)劃
1、建立健全酒店服務(wù)質(zhì)量評(píng)審委員會(huì)
2、酒店各部門成立“部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組”
部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對(duì)部門進(jìn)行例檢并做好相關(guān)記錄。部門在每周五午時(shí)將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報(bào)告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報(bào)告制定周檢、月檢工作重點(diǎn)。
3、開展酒店崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動(dòng)中將有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)，重點(diǎn)是專業(yè)崗位的技能培訓(xùn)，例如，總臺(tái)接待員、出納人員技能培訓(xùn)等，以利于酒店服務(wù)品質(zhì)的提升。
4、開展關(guān)于酒店服務(wù)品質(zhì)提升的研討活動(dòng)
服務(wù)品質(zhì)等問題的討論活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞在提升品質(zhì)、提升服務(wù)及留住優(yōu)秀員工等三個(gè)主題，開展品質(zhì)研討，在這三個(gè)層面上促使品質(zhì)提升。
5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺(tái)
資源部將與營銷部聯(lián)合，建立有星級(jí)飯店日常管理以及星級(jí)飯店品質(zhì)評(píng)價(jià)等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
6、獎(jiǎng)勵(lì)與評(píng)選活動(dòng)
理部門”以及“最佳品質(zhì)服務(wù)部門”等獎(jiǎng)項(xiàng)，以鼓勵(lì)部門提升管理與服務(wù)品質(zhì)。
四、活動(dòng)要求
請(qǐng)各部結(jié)合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實(shí)際做出具體的實(shí)施方案于1月上旬報(bào)人力資源部。
五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料
（一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動(dòng)；
（二）強(qiáng)化日常檢查評(píng)審，實(shí)施pdca質(zhì)檢運(yùn)作程序
pdca即plan（計(jì)劃）、do（實(shí)施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡稱。pdca管理循環(huán)是指按計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理這四個(gè)階段進(jìn)行管理工作，并不斷循環(huán)進(jìn)行下去的一種科學(xué)管理方法。pdca循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)的過程，就是質(zhì)量管理活動(dòng)開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結(jié)果制定相應(yīng)的質(zhì)檢措施，實(shí)行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實(shí)具體工作的實(shí)施方法
1、強(qiáng)化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對(duì)酒店全面服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)跟蹤的問題進(jìn)行及時(shí)反饋。
2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報(bào)告一齊報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務(wù)質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務(wù)質(zhì)量工作中來，共同完善服務(wù)產(chǎn)品及提高服務(wù)質(zhì)量。
4、年底邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對(duì)酒店進(jìn)行暗訪一次。
（四）實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度
嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊(cè)》、《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》，加大獎(jiǎng)懲力度。
制程管控方案篇二
1、性格：
個(gè)人氣質(zhì)：自我形象較好，具一定親和力;
學(xué)習(xí)能力：學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，領(lǐng)悟性較強(qiáng)。
2、優(yōu)勢(shì)：
從小生活條件艱苦，養(yǎng)成了不怕苦的精神，這是我最寶貴的財(cái)富。另外，善于交際，認(rèn)識(shí)的朋友較多，在以后的求職或創(chuàng)業(yè)道路上，這都是很好的資源。樂觀、開朗、大膽、創(chuàng)新、有責(zé)任感，有不服輸?shù)木髣拧?/p>
3、劣勢(shì)：
工作經(jīng)驗(yàn)很少，有過兼職經(jīng)歷，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)很弱。做事不夠細(xì)心，做決定時(shí)優(yōu)柔寡斷，時(shí)常懷疑自己的能力，惰性較大。
4、職業(yè)興趣：
職業(yè)興趣前三項(xiàng)是：企業(yè)型、事業(yè)單位型、社會(huì)型。
5、職業(yè)能力：
可從事關(guān)于電氣方面的各個(gè)行業(yè)，尤以電力輸送為強(qiáng)項(xiàng)。
6、職業(yè)價(jià)值觀：
看重對(duì)人們的生活環(huán)境的質(zhì)量及對(duì)社會(huì)的價(jià)值意義。
我來自農(nóng)村，從小就有很多的夢(mèng)想，到現(xiàn)在才意識(shí)到，這些所謂的“夢(mèng)想”，其實(shí)都只是種種遙不可及的奢望!想入仕，以造福一方百姓;想成為如像李嘉誠那樣，有自己的企業(yè)王國;希望自己能變得巨人般強(qiáng)大，那樣才可不枉此生!而今自己面臨的是職業(yè)的選擇，是實(shí)現(xiàn)自己愿望起跑點(diǎn)。從小生活條件艱苦，養(yǎng)成了不怕苦的精神，這是我最寶貴的財(cái)富。我所學(xué)專業(yè)為電氣工程及其自動(dòng)化，而電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)是電氣信息領(lǐng)域的一門新興學(xué)科，但由于和人們的日常生活以及工業(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)，發(fā)展非常迅速，現(xiàn)在也相對(duì)比較成熟。已經(jīng)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。而我所在學(xué)校西北民族大學(xué)是新中國建立的第一所民族高校。我們處在新校區(qū)，十分適合學(xué)習(xí)，因此對(duì)所學(xué)專業(yè)均掌握優(yōu)秀。
雖然我國在這方面的發(fā)展還沒有站在世界的最前沿，但隨著我國綜合國力的提高，對(duì)外交往的增加，我們已經(jīng)逐漸縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。具有代表性的是：每秒3000億次計(jì)算機(jī)研制成功;納米技術(shù)的掌握;模擬技術(shù)的應(yīng)用。一個(gè)不容忽視的問題擺在我們面前：如何迎接新技術(shù)革命的挑戰(zhàn)?經(jīng)過本專業(yè)的老師和同學(xué)的共同努力，把電子工程及自動(dòng)化專業(yè)拓展開來，分為“電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化”和“電子信息工程”，涵蓋原有“絕緣技術(shù)”、“電氣絕緣與電纜”、“電機(jī)電器及其控制”、“電氣工程及其自動(dòng)化”、“應(yīng)用電子技術(shù)”和“光源與照明”等幾個(gè)專業(yè)方向。設(shè)有“高電壓與絕緣技術(shù)”、“電機(jī)與電器”、“電力電子與電力傳動(dòng)”和“電工理論與新技術(shù)”、“高電壓與絕緣技術(shù)”博士學(xué)位方向。并以工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，應(yīng)用計(jì)算機(jī)造型、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、加工、外形等的設(shè)計(jì)和優(yōu)化。該專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)急需的，既有扎實(shí)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)又有藝術(shù)創(chuàng)新能力的高級(jí)復(fù)合型技術(shù)人才。本專業(yè)著重培養(yǎng)學(xué)生外語、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、產(chǎn)品造型、設(shè)計(jì)等實(shí)際工作能力，實(shí)現(xiàn)平面設(shè)計(jì)、立體設(shè)計(jì)等產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全面智能化。該專業(yè)畢業(yè)生可從事工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、廣告創(chuàng)意、企業(yè)形象策劃等行業(yè)的教學(xué)、科研、生產(chǎn)、開發(fā)和管理工作。囊括了電路原理、電子技術(shù)基礎(chǔ)、電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù)、電力拖動(dòng)與控制、計(jì)算機(jī)技術(shù)(語言、軟件基礎(chǔ)、硬件基礎(chǔ)、單片機(jī)等)、信號(hào)與系統(tǒng)、控制理論等課程。高年級(jí)還根據(jù)社會(huì)需要學(xué)習(xí)柔性的、適應(yīng)性強(qiáng)、覆蓋面寬的專業(yè)課及專業(yè)選修課。同時(shí)也進(jìn)行電機(jī)與控制實(shí)驗(yàn)、電子工程系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)、電力電子實(shí)驗(yàn)等。
未來是美好的，可是現(xiàn)實(shí)又是殘酷的!特別是近年來，大學(xué)生的就業(yè)壓力何其之大!物競(jìng)天擇，適者生存。作為當(dāng)代的大學(xué)生，處在這個(gè)關(guān)口，一定要做好自己的職業(yè)規(guī)劃，使自己在將來的就業(yè)中，能有一席之地。
制程管控方案篇三
一、管理方面
加強(qiáng)對(duì)防疫工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，成立防疫工作組，衛(wèi)生院院長玉素甫擔(dān)任組長，防疫專干楊世凱任副組長，各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人均為成員，防疫工作組參與各項(xiàng)防疫工作按時(shí)按量完成各項(xiàng)防疫工作任務(wù)。每月28日召開村醫(yī)例會(huì)，做好防疫人員的有管知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平及布置防疫工作任務(wù)。
二、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作計(jì)劃
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《傳染病防治法》、《網(wǎng)絡(luò)直報(bào)制度》、《計(jì)算機(jī)管理制度》、《疫情直報(bào)節(jié)假日值班制度》，健全疫情管理小組、傳染病報(bào)告、登記制度，提高疫情報(bào)告的及時(shí)性、正確性、完整性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件、報(bào)告上級(jí)部門，并參與疫情的調(diào)查處理工作?！八拿纭跋嚓P(guān)疾病控制相關(guān)發(fā)病率：麻疹10/十萬以下、百日咳70/十萬以下、新生兒破傷風(fēng)1/1000以下、白喉、脊灰無發(fā)病、做好傳染病自查工作。
三、計(jì)劃免疫接種工作
率分別達(dá)到100%以上，“五苗”全程覆蓋率達(dá)100%以上，及時(shí)做好登記入冊(cè)、上報(bào)工作。主動(dòng)收集流動(dòng)兒童基礎(chǔ)資料、每月至少一次定期到當(dāng)?shù)赝鈦砣丝诠芾磙k公室等部門收集流動(dòng)兒童資料，每年兩次開展入戶摸底調(diào)查工作，查漏補(bǔ)種，嚴(yán)格按照免疫程序開展接種。
2、加強(qiáng)計(jì)劃免疫疫苗管理，疫苗領(lǐng)發(fā)記錄完整做好疫苗出入庫登記，建立冷鏈管理制度。按要求做好有價(jià)疫苗的接種工作。
3、做好計(jì)劃免疫信息化管理，配合當(dāng)?shù)貙W(xué)校、幼兒園做好學(xué)生入學(xué)、入托查驗(yàn)預(yù)防接種證工作，并做好補(bǔ)證、查漏補(bǔ)種及數(shù)據(jù)上報(bào)工作。
4、做好預(yù)防接種副反應(yīng)的監(jiān)測(cè)工作，使報(bào)告及時(shí)率、“零”病例報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，杜絕接種事故發(fā)生。
四、加強(qiáng)牧區(qū)管理
針對(duì)大東溝牧民計(jì)劃免疫薄弱片區(qū)，實(shí)行防疫員片區(qū)管理，計(jì)劃于二月、三月份進(jìn)行入戶，并對(duì)防疫員的工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提高牧區(qū)適齡兒童疫苗的及時(shí)接種，把國家擴(kuò)大計(jì)劃免疫疫苗接種工作帶動(dòng)起來。
五、結(jié)核病防治工作
協(xié)助縣疾控中心做好結(jié)核病歸口管理工作，及時(shí)隨訪結(jié)核病病人并做好登記、上報(bào)工作。發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核病人或疑似病人后及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，填寫《肺結(jié)核病人轉(zhuǎn)診單》，將病人轉(zhuǎn)至縣疾控中心結(jié)核病門診。
六、地方病防治工作
每年配合縣疾病預(yù)防控制中心宣傳好地甲病，并開展衛(wèi)生院以及各村（居）衛(wèi)生室防疫人員的培訓(xùn)。
七、腸道門診工作
每年配合上級(jí)衛(wèi)生部門做好腸道疾病的上報(bào)、防治工作，要求本院各科室及村衛(wèi)生室做好腸道疾病的登記工作并及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門。
八、開展學(xué)校入學(xué)、入托查驗(yàn)預(yù)防接種證工作
開展學(xué)生健康監(jiān)測(cè)工作，組織學(xué)生體檢，建立健全學(xué)生健康檔案，10月底前上報(bào)中小學(xué)學(xué)生體檢資料。
九、根據(jù)工作任務(wù)制定健康工作計(jì)劃
完善村級(jí)健康教育網(wǎng)絡(luò)，村級(jí)（衛(wèi)生室、學(xué)校）健康教育資料覆蓋率達(dá)100%，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)全年不少于一次，按月刊出黑板報(bào)及張貼宣傳畫。
十、及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指令性任務(wù)。
慶陽湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2012年1月4日
制程管控方案篇四
按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的`學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)校科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。
二、工作目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。
2、具體目標(biāo)
（1）達(dá)到六個(gè)到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實(shí)到位；內(nèi)控長效機(jī)制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六種內(nèi)控機(jī)制：目標(biāo)控制（干部隊(duì)伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生）；橫向控制（形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系）；流程控制（權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系）；預(yù)警控制（定期進(jìn)行警示教育，對(duì)行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警）；審計(jì)控制（定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)）。
三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟
（一）建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)。
1、建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。
2、深入開展宣傳發(fā)動(dòng)。以每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。
3、制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動(dòng)中有價(jià)值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。
1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。
根據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理的范圍包括：
（2）其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。
2、優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。
要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
（三）堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)
1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。
2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險(xiǎn)，人人查出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個(gè)方面入手：
（1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；
（3）將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來。
3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽取民主管理委員會(huì)意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。
4、突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等五類風(fēng)險(xiǎn)。
（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯(cuò)是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對(duì)不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。
（2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。
（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。
（5）人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對(duì)象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。
5、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）信息庫。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的`崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2、完善規(guī)章制度。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢(shì)、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊(cè)，形成制度體系。
重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。
3、持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。
（五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。
1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改。
2、定期接受專項(xiàng)考評(píng)。
3、認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。
四、工作要求
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。
2、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。
3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。
制程管控方案篇五
適用于公司自有或非自有的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3 過程流程圖 4 職責(zé) 公司質(zhì)量管理部為本程序的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的綜合管理，實(shí)施 本項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查。
公司總工程師對(duì)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的受控狀態(tài)負(fù)責(zé)，努力促進(jìn)國家計(jì)量法規(guī) 在企業(yè)的全面實(shí)施。
公司安保部、行政事務(wù)部為配合部門，負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行國家計(jì)量法規(guī)條款，對(duì) 企業(yè)的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施監(jiān)督管理。
周期檢定、貯存和保養(yǎng)及管理工作。
5.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的分類
5.1.1 有國家檢定基準(zhǔn)要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置的分類：
5.1.1.1 a類：指所有用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)及環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，屬于強(qiáng)制性檢定裝置。
5.1.1.2 b類：指所有用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的監(jiān)視和監(jiān)測(cè)裝置，不屬于強(qiáng)制性檢定裝置的裝置均為非強(qiáng)制性依法檢定裝置。
5.2.1 各基層單位每年第一季度內(nèi)或根據(jù)施工任務(wù)需要，對(duì)本單位質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢測(cè)能力及適用性進(jìn)行評(píng)估，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理評(píng)審表》，當(dāng)不能滿足施工需要時(shí)提出購置設(shè)備申請(qǐng)。監(jiān)視和測(cè)量裝置在購置時(shí)，凡屬固定資產(chǎn)范圍內(nèi)應(yīng)提供設(shè)備名稱、型號(hào)及性能等指標(biāo)并寫出書面報(bào)告，報(bào)公司質(zhì)量管理部審批。
否符合企業(yè)資質(zhì)等級(jí)要求，對(duì)購置設(shè)備申請(qǐng)進(jìn)行審查。公司質(zhì)量管理部審定后報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)采購。設(shè)備驗(yàn)收后由購置單位建立設(shè)備臺(tái)帳。
5.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制范圍及控制方法
檢測(cè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境特性指標(biāo)的儀器設(shè)備。各基層單位及項(xiàng)目經(jīng)理 部均應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置調(diào)配記錄及臺(tái)帳。
網(wǎng)絡(luò)，每年第一季度以及網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變化時(shí)將網(wǎng)絡(luò)圖表、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備清單報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。
津市關(guān)于企業(yè)使用的非計(jì)量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》要求，制訂周期檢定計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)備經(jīng)檢定合格后由檢定部門提供檢定證書或加貼合格標(biāo)識(shí)。
司自編的《檢定規(guī)程》制定周期檢定計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后認(rèn)真執(zhí)行。
技術(shù)質(zhì)量部門按5.3.3和5.3.4條款要求執(zhí)行。
5.3.6
門檢測(cè)并提供有效鑒定證件。
5.3.7
凡屬無國家檢定基準(zhǔn)的自校監(jiān)測(cè)裝置，應(yīng)由具備實(shí)驗(yàn)員資格的人員實(shí)施自校，并保留自校過程的記錄。
5.3.8
設(shè)備應(yīng)保留設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)記錄。
5.3.9
測(cè)試中心及各基層單位應(yīng)加強(qiáng)測(cè)試設(shè)備的使用管理，提供適宜的工作環(huán)境條件，5.3.10 5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.7.1 5.7.2 維護(hù)設(shè)備的良好運(yùn)行，并加強(qiáng)日常使用情況的監(jiān)控，填寫《管理工作監(jiān)督檢查記錄》。
監(jiān)視和測(cè)量裝置一旦發(fā)生在失準(zhǔn)狀態(tài)下工作的情況時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)其對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，由儀器所屬技術(shù)質(zhì)量部門組織專業(yè)人員開展數(shù)據(jù)分析和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)保存。當(dāng)造成工程質(zhì)量不合格時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》處置。
監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別
公司所有測(cè)量儀器、設(shè)備檢驗(yàn)的不同狀態(tài)應(yīng)分別貼有合格證、準(zhǔn)用證和停用證，分別以綠、黃、紅三種顏色的不干膠矩形標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。
監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理
為損壞。
殊環(huán)境要求的均應(yīng)滿足使用說明規(guī)定。
監(jiān)測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理與監(jiān)控
好記錄并存查。
監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與監(jiān)督
各基層單位每月度應(yīng)對(duì)部門及所屬項(xiàng)目部監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用及管理進(jìn)行
一次檢查，并填寫《管理工作監(jiān)督檢查記錄》。
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