審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表

計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的有條理的行動方案。因此，我們應(yīng)該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應(yīng)用。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇一

一、指導(dǎo)思想。

20__年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標(biāo)。

采取先易后難的原則，從開展財務(wù)收支審計入手，初步確定年底前完成對__股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務(wù)收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

三、年度工作計劃。

(一)開展財務(wù)收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善，內(nèi)部審計的工作任務(wù)也更加艱巨。

(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20__年__月__日。

2、制定財務(wù)收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間20__年__月__日。

3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書、審計書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20__年__月__日。

4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的意識，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ)。

(三)堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。

2、認真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責(zé)任意識、管理意識、風(fēng)險意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平。

4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團公司。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計工作要求。

(一)合理調(diào)配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責(zé)任。

(二)以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。

(三)嚴(yán)格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量。

(四)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇二

一、縣財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計。安排對縣財政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧局、水利局、勞動和社會保障局、國土資源局、礦產(chǎn)資源局、煤管局、衛(wèi)生局、"合醫(yī)"辦、衛(wèi)生監(jiān)督所、殘聯(lián)、煤運公司等19個單位2011年預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，共涉及22個項目。審計中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項資金審計相結(jié)合，與固定資產(chǎn)投資審計相結(jié)合和"一次進點、分項審計、多項成果"的方法，努力從體制、機制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學(xué)合理的審計建議，加強整改，促進我縣財政體制的不斷完善和有序運行。

二、政府投資審計。對縣城建局2011年度xx項工程投資進行審計;對縣教育局2011年度高級文體中心和縣民政局2011年度水上生態(tài)苑兩個項目進行審計調(diào)查。重點檢查以計劃、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序，資金使用的合法合規(guī)性，核實工程造價的真實性，揭露盲目建設(shè)、損失浪費和嚴(yán)重超投資等重大問題，注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處，對投資項目提出規(guī)范項目管理、提高投資效益的合理化建議。

三、任期經(jīng)濟責(zé)任審計。重點加大任中經(jīng)濟責(zé)任審計力度，安排對縣科技局、統(tǒng)計局、農(nóng)機公司、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責(zé)任審計。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計，按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中，一方面要把經(jīng)濟責(zé)任審計與財政財務(wù)收支審計、專項審計結(jié)合起來，減少重復(fù)進點，實現(xiàn)審計資源的綜合利用;另一方面，對被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況作出客觀評價，為加強干部監(jiān)督管理，積極發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。

四、民生審計。重點對社保、低保、救濟、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進行審計，涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局、衛(wèi)生局等5個單位。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問題的同時，提出加強管理、完善制度、深化改革的建議。

五、"涉農(nóng)"專項資金審計。一是圍繞新農(nóng)村建設(shè)，對重點村、推進村使用財政資金情況進行效益審計;二是全面對農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進行審計調(diào)查，重點對x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鄉(xiāng)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進行審計;三是開展對農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進行項目跟蹤審計，促進惠農(nóng)政策真正落到實處，使農(nóng)民真正得到實惠。

六、企業(yè)審計。一是對x煤業(yè)公司、x煤礦、x煤礦3個煤炭企業(yè)2011年度稅收、基金上交和財務(wù)收支真實性進行審計;二是對商業(yè)總會所屬商貿(mào)公司的財務(wù)收支和國有資產(chǎn)保值增值情況進行審計和審計調(diào)查，防止國有資產(chǎn)流失。

七、效益審計。對林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項目的效益情況進行審計，要審計調(diào)查到戶，調(diào)查面不低于30%。

本計劃為年初審計項目計劃。我們將根據(jù)市審計局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排，對審計項目適時進行調(diào)整和補充。

一、指導(dǎo)思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的'基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則工作計劃。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇三

5、重視黨員教育，積極訂閱《支部生活》書籍，堅持“三會一課”制度，建立“三簿二冊一表”，活躍黨內(nèi)各項生活;在班子建設(shè)方面，健全和完善支部管理、學(xué)習(xí)制度，始終堅持民主集中制原則，實行集體領(lǐng)導(dǎo)、個人分工負責(zé)制度，按照中紀(jì)委《五條規(guī)定》，認真過好黨內(nèi)民主生活會，積極開展批評和自我批評。推行黨員目標(biāo)管理，積極開展民主評議黨員工作，推行“一定三包”、“黨員聯(lián)系戶”制度，連續(xù)二年我局支部被機關(guān)黨工委評為“先進支部”的光榮稱號。(八)扎扎實實抓好兩個文明建設(shè)，做到兩手抓、兩手硬。根據(jù)縣委、縣政府的部署，年初制定了創(chuàng)建文明單位

工作計劃

(九)認真抓好掛鉤村工作

今年我局掛包安仁半嶺村，為確保我縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作穩(wěn)步推進，經(jīng)局務(wù)會研究成立了掛村領(lǐng)導(dǎo)小組，確定掛村工作隊長并按照縣委的部署認真開展“四百活動”發(fā)放“便民服務(wù)聯(lián)系卡”深入一線，與群眾零距離地談心交心、溝通交流，做到村情民意、家事民事心中有數(shù)，為保證先進文化進村入戶我局支援水泥20噸協(xié)助村委建造了老年活動中心，力所能及地幫助群眾解決生產(chǎn)生活中存在的困難和問題，增進與群眾的感情，推動了經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧。

二、存在的不足及下一階段工作設(shè)想

1、加強學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的審計干部隊伍。嚴(yán)格按照“從嚴(yán)治理審計隊伍”的精神，以提升審計成果質(zhì)量為核心、以提高審計工作水平為著力點，以“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的xx大和全國審計工作會議精神，繼續(xù)貫徹“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，認真履行審計職責(zé)，注重培養(yǎng)精通計算機技術(shù)和審計業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才，做到“四個強化和四個促進”，即強化預(yù)算執(zhí)行審計，促進提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量;強化對權(quán)力制約和監(jiān)督，加大經(jīng)濟責(zé)任審計的力度，促進地方政府和政府部門依法行政和規(guī)范管理;強化財政收支審計，著力揭露嚴(yán)重違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件，防止財政資金和國有資產(chǎn)流失，提高資金的使用效益;強化審計基礎(chǔ)工作力度，抓好審計質(zhì)量控制和計算機輔助審計的推廣應(yīng)用，增強審計建議的針對性，促進審計成果的利用和提升，提高審計工作水平。

2、圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，扎實開展審計監(jiān)督服務(wù)工作。在完成署、省、市定審計項目任務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)我縣經(jīng)濟工作熱點，適當(dāng)安排一些調(diào)查項目，主動融入海西經(jīng)濟建設(shè)大局，積極開展審計調(diào)研活動，服從和服務(wù)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)，認真做好黨政交辦的審計事項。針對存在問題，分析產(chǎn)生原因，并提出有針對性的意見和可行性的改進措施，將監(jiān)督寓于服務(wù)之中，堅持在工作上服從和服務(wù)于發(fā)展大局、按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，圍繞保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進國有資產(chǎn)保值增值、辦好惠民實事、推動節(jié)能減排等工作重點加強審計監(jiān)督，努力提高依法審計、創(chuàng)新審計、預(yù)警審計的能力。全面、及時、客觀、公正、如實地向決策系統(tǒng)反映問題，中肯地提出可行性的審計建議，為維護國家資金的安全、維護民生等方面發(fā)揮更加積極有效的作用。

一、指導(dǎo)思想：

認真貫徹落實精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚“嚴(yán)謹細致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹細致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。

共

2

2

1

2

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇四

根據(jù)財務(wù)工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

（一）財務(wù)工作：

1、在20xx年財務(wù)工作計劃中，學(xué)校要準(zhǔn)確做好年度預(yù)算工作，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。

4、要求會計、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用：

1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。

2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

（三）學(xué)校食堂工作：

1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴(yán)格按要求做，嚴(yán)防食物中毒。

2、完善食堂的設(shè)施配備，購買消毒柜等。

（四）落實安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：

1 、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、 電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。

2、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

3、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。

4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之20xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。

（五）做好學(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來越美好。

1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。

2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇五

20xx年，審計局審計工作在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，認真開展審計監(jiān)督，共完成審計(調(diào)查)項目17項。取得較好成績。審計工作在嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)、推進依法行政、維護群眾利益、促進廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用，有力地保障了經(jīng)濟社會健康較快地發(fā)展。

按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計、20xx年對下級轉(zhuǎn)移支付項目執(zhí)行情況的審計、xx區(qū)科技專項資金審計項目以及20xx年一、二、三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計。通過審計我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題，提出了整改意見和建議，得到了被審計單位的采納。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系，促進提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，著力加強部門預(yù)算管理，提高財政資金使用績效，推動相關(guān)政策措施落實。延伸審計財政重點專項資金、“三公”經(jīng)費及會議費使用情況等。今年我局在審計計劃中安排了20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計以及區(qū)城投、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財務(wù)收支審計。目前上述審計項目已完成。

受區(qū)組織部委托，我局今年在年初審計計劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會原辦公室主任、區(qū)安監(jiān)局原局長、區(qū)文體局原局長、區(qū)高新區(qū)原主任、丹陽鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計。目前上述項目正在有序開展中，審計初稿已出具，現(xiàn)征求被審計單位意見。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項目，安排丹陽鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計項目，力爭11月底前完成該審計工作并上報審計結(jié)果。

我們在政府投資建設(shè)項目審計過程中，嚴(yán)格核查各項目建設(shè)單位送審項目的審計資料，要求提供真實、合法、合規(guī)及符合程序的資料。對不符合要求的項目資料一律不接收，符合要求的項目通過搖號方式確定協(xié)審單位，由建設(shè)單位委托中介機構(gòu)開展審計工作，審計結(jié)果報區(qū)審計局備案。

今年，我局開展了榮博佳苑、新城安置房三期、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個政府投資建設(shè)項目的竣工決算審計，目前審計報告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見。通過竣工決算審計，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法、合理和有效使用。

區(qū)審計局完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的兩河一級開發(fā)、橫陽山陵園等歷史遺留問題處置，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項目協(xié)議的完善，同時還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查。

為繼續(xù)做好我局審計工作，積極與市招管局對接工程造價及財務(wù)咨詢兩個協(xié)審庫的招標(biāo)事宜。截止目前，兩個協(xié)審庫的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成。在未來3年的審計工作中，我們將借助外部審計力量，加強政府投資建設(shè)項目及財務(wù)收支審計的審計力度，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻。

1、審計人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足。目前我局在崗人員共計5人(其中：正式人員1名即局長，其余4名為女性臨聘人員)，面對繁重的審計任務(wù)，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高，現(xiàn)在區(qū)級審計部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財務(wù)財會方面，工程造價、計算機等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺。

2、審計手段落后。計算機審計水平低，審計人員自身計算機水平參差不齊，運用ao審計的能力低，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要。

3、審計全覆蓋尚有差距。區(qū)審計局近年來盡管完成了大量的工作任務(wù)，但是離審計全覆蓋的要求相比仍然存在差距。

1、積極開展本級預(yù)算執(zhí)行審計。加強對區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計，重點關(guān)注預(yù)算編制的合理性、預(yù)算調(diào)整的合法性，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性，揭示財政運行中的不安全因素和潛在風(fēng)險，不斷提高財政資金使用效益，促進提高財政管理科學(xué)化和精細化水平。

2、認真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計同步開展。進一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定，加強經(jīng)濟責(zé)任審計制度建設(shè)、創(chuàng)新經(jīng)濟責(zé)任審計方法、拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計對象、落實經(jīng)濟責(zé)任審計問責(zé)、加大經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用，強化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任、民生責(zé)任、決策責(zé)任、經(jīng)濟法規(guī)執(zhí)行責(zé)任、經(jīng)濟管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識，促進黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。

3、加強政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督力度。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號)文件要求，壓實項目建設(shè)單位的主體責(zé)任，區(qū)審計局逐步退出政府投資項目的價款結(jié)算審計工作，強化竣工財務(wù)決算審計工作。通過竣工決算審計，了解建設(shè)項目竣工決算的真實性、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性、完整性。揭示項目投資和建設(shè)中存在的問題，評價項目的投資效益，促進項目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強項目管理，保障建設(shè)項目資金的合法、合理和有效使用。

4、繼續(xù)做好上級審計機關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府安排的工作。積極完成上下聯(lián)動審計及重大政策落實跟蹤審計。同時積極配合區(qū)紀(jì)委，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作。

5、督促審計整改工作，加大審計公開力度。督促被審單位在規(guī)定時間內(nèi)，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。按照區(qū)政府政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度工作安排，不斷加大政務(wù)公開工作力度，提高政務(wù)公開水平，同時督促被審計單位審計整改信息公開掛網(wǎng)，促進審計工作的健康發(fā)展。

6、加強審計信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計力度，積極鼓勵審計人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計算機技術(shù)，以“ao”為主要平臺,運用審計軟件對電子信息進行采集分析，推進計算機技術(shù)在審計工作中的應(yīng)用，逐步提高利用計算機進行輔助審計的能力。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇六

1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行評價，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關(guān)注，項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進行評價。

3、資金管理審計調(diào)查。

20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風(fēng)險。

4、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費用可控、在控、促進公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進一步提高。

5、物資管理審計調(diào)查。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。

審計學(xué)專業(yè)規(guī)劃 審計工作計劃表篇七

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、 項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。

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