方案可以幫助我們規(guī)劃未來的發(fā)展方向，明確目標(biāo)的具體內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)路徑。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、時間的安排以及風(fēng)險的評估等，以確保問題能夠得到有效解決。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)控修訂實(shí)施方案篇一
內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。
成員企業(yè)各業(yè)務(wù)單位;監(jiān)督層面是集團(tuán)審計(jì)部(在業(yè)務(wù)上接受審計(jì)委員會的指導(dǎo)與監(jiān)督)。
通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息;全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任;各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。
是集團(tuán)公司最高決策機(jī)構(gòu)，審批內(nèi)控最終工作成果。
對內(nèi)控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與監(jiān)督。
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施;審議年度內(nèi)控評估報告及全面風(fēng)險管理報告;審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告;審議內(nèi)部控制及風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項(xiàng)。
度內(nèi)控評估報告及全面風(fēng)險管理報告;指導(dǎo)、監(jiān)督檢查相關(guān)職能部門及各成員企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理工作;就內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作向內(nèi)部控制與風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé);及有關(guān)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的其他事項(xiàng)。
組織內(nèi)控具體操作方面的工作，包括記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性;反饋內(nèi)控缺陷、將工作成果提交內(nèi)部控制及風(fēng)險管理辦公室審閱、定期上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題;內(nèi)控工作文檔管理;為內(nèi)控合規(guī)性提出建議等。
作為內(nèi)部審計(jì)職能部門，審計(jì)部要對內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，出具公司內(nèi)控自我評估報告。
為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜。
各職能部門及業(yè)務(wù)單位的職責(zé)主要是由內(nèi)控及風(fēng)險管理員協(xié)助完成。
1.聯(lián)系本單位內(nèi)控與風(fēng)險管理相關(guān)人員，提供工作所需各項(xiàng)資料;
5.協(xié)助組織本單位風(fēng)險事件信息的收集、整理及報送;
6.協(xié)助完成本單位年度重大及重要風(fēng)險的評估與確認(rèn)工作;
7.協(xié)助制定本單位重大風(fēng)險管理偏好、風(fēng)險承受度及解決方案;
8.協(xié)助編寫本單位風(fēng)險事件案例。
9.協(xié)助編制本單位內(nèi)控及風(fēng)險管理報告。
10.組織安排與內(nèi)控及風(fēng)險管理相關(guān)的其他工作。
由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作小組與各職能部門或業(yè)務(wù)單位對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
集團(tuán)本部內(nèi)部控制建設(shè)包括公司層面和流程層面(即本部職能梳理和流程優(yōu)化)兩個層面內(nèi)容，工作范圍貫穿內(nèi)部控制五個要素即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督。
依據(jù)內(nèi)部控制指引，相關(guān)工作內(nèi)容包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任、內(nèi)部信息傳遞、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng)，此外還將增加：稅務(wù)管理、國有產(chǎn)權(quán)管理、賬銷案存資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理的內(nèi)容。
(1)前期準(zhǔn)備(5-6月)
《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》啟動會及培訓(xùn)、咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)選聘、合同談判。
(2)項(xiàng)目計(jì)劃和現(xiàn)狀分析階段(7月)
通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀, 研究提升方向，制定實(shí)施方案。
(3)內(nèi)控設(shè)計(jì)有效性評估階段(8-9月)
根據(jù)計(jì)劃階段的方法論，開展流程梳理、識別主要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)計(jì)有效性評估，識別內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷，制定整改措施和建立監(jiān)督機(jī)制，同時形成內(nèi)部控制核心文檔。
(4)內(nèi)控執(zhí)行有效性評估階段(10月)
識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，進(jìn)行執(zhí)行有性效測試。
1、不兼容職務(wù)相互分離控制，要求各單位按照不兼容職務(wù)相分離的'原則，合理設(shè)置會計(jì)及相關(guān)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
不兼容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。
2、授權(quán)批準(zhǔn)控制要求各單位明確規(guī)定涉及會計(jì)及相關(guān)工作的授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容，單位內(nèi)部的各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。
3、會計(jì)系統(tǒng)控制要求各單位制定適合本單位的會計(jì)制度，明確會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會計(jì)報告的處理程序，建立和完善會計(jì)檔案保管和會計(jì)工作交接辦法，實(shí)行會計(jì)人員崗位責(zé)任制，充分發(fā)揮會計(jì)的監(jiān)督職能。
4、預(yù)算控制要求各單位加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理，明確預(yù)算項(xiàng)目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，及時分析和控制預(yù)算差異，采取改進(jìn)措施，確保預(yù)算的執(zhí)行。
5、財(cái)產(chǎn)保全控制要求各單位限制未經(jīng)授權(quán)的人員對財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對、財(cái)產(chǎn)保險等措施，確保各種財(cái)產(chǎn)的安全完整。
6、風(fēng)險控制要求各單位樹立風(fēng)險意識，針對各個風(fēng)險控制點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險管理系統(tǒng)，通過風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分析、風(fēng)險報告等措施，對財(cái)務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行全面防范和控制。
7、內(nèi)部報告控制要求單位建立和完善內(nèi)部報告制度，全面反映經(jīng)濟(jì)活動情況，及時提供業(yè)務(wù)活動中的重要信息，增強(qiáng)內(nèi)部管理的時效性和針對性。
8、電子信息技術(shù)控制要求運(yùn)用電子信息技術(shù)手段建立內(nèi)部會計(jì)控制系統(tǒng)，減少和消除人為操縱因素，確保內(nèi)部會計(jì)控制的有效實(shí)施;同時要加強(qiáng)對財(cái)務(wù)會計(jì)電子信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制。
1.
內(nèi)控實(shí)施方案
2.
內(nèi)控審計(jì)實(shí)施方案
3.
內(nèi)控評價實(shí)施方案
4.
內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案
5.
內(nèi)控制度實(shí)施方案
6.
事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)施方案
7.
夏季消防檢查工作實(shí)施方案
8.
內(nèi)控工作方案
內(nèi)控修訂實(shí)施方案篇二
為促進(jìn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》全面有效實(shí)施，提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，建設(shè)服務(wù)型機(jī)關(guān)，根據(jù)《納雍縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)納雍縣關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的工作方案的通知》(納財(cái)字〔20xx〕270號要求，結(jié)合我單位實(shí)際，制定本工作方案。
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以部門預(yù)算管理為主線，以經(jīng)費(fèi)管控為核心，以科學(xué)的風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以流程梳理與機(jī)制建設(shè)為重點(diǎn)，依托信息化手段，將制衡機(jī)制融入到單位內(nèi)部管理之中，實(shí)現(xiàn)對單位經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險的防范和管控。
通過采取宣傳學(xué)習(xí)、制衡機(jī)制、流程再造、督查評議等措施，強(qiáng)化內(nèi)控意識，從單位(部門)層面，業(yè)務(wù)層面對經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險進(jìn)行防范和管控，保證單位(部門)經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐`，提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。
成立內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，擬定工作方案，營造重風(fēng)險防范、強(qiáng)化責(zé)任意識、崇尚誠實(shí)守信、積極履行社會責(zé)任的內(nèi)控文化，為貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍。
認(rèn)真梳理各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，制定完成本單位的《內(nèi)部控制手冊》，各室(部、中心)應(yīng)梳理、完善本科室有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的'業(yè)務(wù)流程，報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總。
領(lǐng)導(dǎo)小組將通過調(diào)研、座談等形式，推進(jìn)單位開展內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，探討存在的問題，提出解決方案。
開展好總結(jié)工作，收集相關(guān)資料集中歸檔(包括內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立的文件、相關(guān)會議紀(jì)要或記錄、已制定的內(nèi)部控制制度、自查表等)，充分做好迎接縣財(cái)政局檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。
務(wù)必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立內(nèi)控規(guī)范實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)同志任組長，組織領(lǐng)導(dǎo)單位內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個復(fù)雜的體系，涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，需要單位內(nèi)部的各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)，要落實(shí)職責(zé)分工，形成聯(lián)動機(jī)制，確保內(nèi)部控制工作順利推進(jìn)。
將學(xué)習(xí)宣傳活動與抵制“四風(fēng)”、廉政風(fēng)險防控等工作緊密結(jié)合起來，組織開展內(nèi)控規(guī)范學(xué)習(xí)宣傳活動，增強(qiáng)貫徹內(nèi)控規(guī)范的主動性和自覺性。
要按照因地制宜、注重實(shí)效的原則，積極采取多種方式廣泛宣傳實(shí)施背景、重大意義、基本內(nèi)容和實(shí)施要求等，形成注重風(fēng)險防控、強(qiáng)化責(zé)任意識的風(fēng)氣。
通過學(xué)習(xí)，使相關(guān)人員增強(qiáng)對內(nèi)控規(guī)范的理解，掌握實(shí)施的方法步驟，保證內(nèi)控規(guī)范的順利實(shí)施。
要認(rèn)真對照內(nèi)控規(guī)范的內(nèi)容和要求，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，完善細(xì)化崗位責(zé)任制度，優(yōu)化工作流程，分析存在問題，認(rèn)真扎實(shí)整改，健全“以預(yù)算管理為主線、以經(jīng)費(fèi)管控為核心”的各項(xiàng)管理制度，把內(nèi)控的要求貫穿于會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督的全過程，推進(jìn)單位會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。
內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)，是財(cái)政部門、各行政事業(yè)單位和各相關(guān)部門的共同責(zé)任，各室(部、中心)要齊心協(xié)力、密切合作，逐步建立起財(cái)務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合、日常財(cái)務(wù)管理和重要事項(xiàng)監(jiān)控相結(jié)合的內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)控規(guī)范順利實(shí)施。
共青團(tuán)納雍縣委員會
內(nèi)控修訂實(shí)施方案篇三
為進(jìn)一步提高我社內(nèi)控與合規(guī)管理水平，提升風(fēng)險防范能力，培育良好的內(nèi)控與合規(guī)文化，根據(jù)四川銀監(jiān)局及省聯(lián)社、市聯(lián)社文件要求，結(jié)合我社實(shí)際，決定自2014年5月至12月在我社開展“內(nèi)控與合規(guī)年”活動，特制定本實(shí)施方案。
一、活動意義
內(nèi)控與合規(guī)是打造流程銀行的必然選擇，是實(shí)施全面風(fēng)險管理的內(nèi)在要求，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的根本保證，是防范經(jīng)營風(fēng)險的重要前提，是衡量經(jīng)營管理水平的重要標(biāo)志。通過此次活動開展，促進(jìn)各級牢固樹立以內(nèi)控與合規(guī)為基礎(chǔ)的發(fā)展理念，正確處理內(nèi)控合規(guī)與業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提升的關(guān)系，從嚴(yán)規(guī)范員工從業(yè)行為，督促開展合規(guī)經(jīng)營，自覺接受制度約束與紀(jì)律監(jiān)督，不斷培育并踐行內(nèi)控與合規(guī)文化，切實(shí)規(guī)范經(jīng)營管理行為。
二、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會精神，全面貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和銀行業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)，深入落實(shí)省聯(lián)社黨委擴(kuò)大會議精神，圍繞“抓轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險”工作主線，堅(jiān)持依法經(jīng)營、合規(guī)執(zhí)業(yè)、防范風(fēng)險、促進(jìn)發(fā)展，全面加強(qiáng)內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)，切實(shí)提高內(nèi)控與合規(guī)管理的實(shí)效性,促進(jìn)依法合規(guī)、安全運(yùn)營。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為有效推進(jìn)“內(nèi)控與合規(guī)年”活動，我社成立了以宋春宇主任為組長，委派會計(jì)蘭力玲為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，其中蘭力玲為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)制定方案、落實(shí)責(zé)任，組織推進(jìn)，抓好落實(shí)。
四、活動內(nèi)容
（一）宣傳階段（2014年5月20日-2014年5月31日）。我社召開“內(nèi)控與合規(guī)年”活動動員大會，大力宣講活動的重要性、目的及意義。造氣氛、濃氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)全員對活動目標(biāo)、活動內(nèi)容和實(shí)施步驟的了解，切實(shí)提高全員對活動重要性的認(rèn)識，引導(dǎo)全員不斷強(qiáng)化內(nèi)控與合規(guī)意識，完善流程管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，切實(shí)提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，全面提升全員的內(nèi)控執(zhí)行力。
（二）實(shí)施階段（2014年6月1日-2014年11月30日）。實(shí)施階段要做到全員參與、制度落實(shí)、防控風(fēng)險、注重實(shí)效，要以開展風(fēng)險排查，以內(nèi)部控制檢查為抓手，扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施階段各項(xiàng)工作。
1．開展風(fēng)險排查，深刻剖析形成原因（6月1日-6月30日）。按照“突出重點(diǎn)、標(biāo)本兼治”的總體原則，以案件防控、合規(guī)建設(shè)的內(nèi)容為基礎(chǔ)，以操作風(fēng)險和員工行為排查為重點(diǎn)，充分揭示存在的制度缺失、執(zhí)行偏差、行為失范等問題，進(jìn)而摸清底數(shù)，透析成因，研究對策，落實(shí)內(nèi)控與合規(guī)風(fēng)險防范措施。
排查重點(diǎn)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）排查員工是否參與民間借貸或充當(dāng)資金掮客；（2）排查員工是否參與經(jīng)商辦企業(yè)；（3）排查員工消費(fèi)異常、交友復(fù)雜、不良嗜好等異常行為；（4）排查員工是否在工商企業(yè)兼職；（5）排查辦公和營業(yè)場所電子監(jiān)控設(shè)備是否布控合理并無盲區(qū)；（6）排查員工守庫、守社及交接制度執(zhí)行情況；（7）排查重要崗位輪換和強(qiáng)制休假制度執(zhí)行情況；（8）排查在信貸審批、財(cái)務(wù)管理、代理中間業(yè)務(wù)及銀行卡和電子銀行等業(yè)務(wù)中的風(fēng)險和案件線索。
2.落實(shí)整改要求，切實(shí)提升制度執(zhí)行（7月1日-8月31日）。結(jié)合排查出的風(fēng)險點(diǎn)及近年來內(nèi)外部審計(jì)等渠道發(fā)現(xiàn)的問題，及時深入開展糾偏、整改工作，規(guī)范操作規(guī)程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格崗位制約，堵塞風(fēng)險漏洞。
3.開展培訓(xùn)宣傳，培育內(nèi)控合規(guī)文化（9月1日-9月30日）。開展以內(nèi)控與合規(guī)為主題的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。培訓(xùn)重點(diǎn)應(yīng)直擊各機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行不力的薄弱環(huán)節(jié)和高風(fēng)險領(lǐng)域，通過采用制度闡釋+案例學(xué)習(xí)+互動討論三位一體的方式，提高培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性。
4.開展監(jiān)督檢查，落實(shí)問題處理（10月1日-11月30日）。要加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，確?；顒尤〉脤?shí)效。監(jiān)督檢查工作分為兩個方面，一是活動開展情況專項(xiàng)檢查，二是內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。
（三）總結(jié)階段（2014年12月1日-2014年12月31日）
全面總結(jié)活動成果，認(rèn)真剖析存在的問題，并以此為契機(jī)，建立健全修訂內(nèi)部規(guī)章制度、堵塞操作風(fēng)險漏洞、規(guī)范員工個人行為的長效機(jī)制，持續(xù)深入推進(jìn)內(nèi)控與合規(guī)文化建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險管理。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)一思想認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，認(rèn)真開展活動。一把手要加強(qiáng)對活動工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展、一手抓內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)，深入剖析內(nèi)控、合規(guī)建設(shè)和執(zhí)行中的問題，努力構(gòu)建覆蓋全面的內(nèi)控制度和嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章的合規(guī)文化，建立內(nèi)控與合規(guī)的長效機(jī)制，確?；顒尤〉脤?shí)際成效。
（二）宣傳引導(dǎo)。將活動與“依法治社”活動有機(jī)結(jié)合，充分利用各種我社掌握的宣傳載體，大力宣傳“內(nèi)控與合規(guī)年”活動，反映活動取得的成果，為活動營造良好的輿論氛圍。
（三）妥善處置。伴隨活動的深入推進(jìn)，各方面不確定因素可能會顯現(xiàn)，要密切關(guān)注員工思想動向及異常行為，特別要重點(diǎn)關(guān)注重要崗位人員，以及在日常排查中發(fā)現(xiàn)的可疑人員等，要有針對性地制定預(yù)案，妥善處置，防止因處置不當(dāng)發(fā)生案件、事故。
（四）統(tǒng)籌兼顧。正確處理活動開展與當(dāng)前工作的關(guān)系，精心組織，周密安排。把活動融入到實(shí)際工作中去，把推進(jìn)各項(xiàng)工作結(jié)合到活動中來，做到“兩不誤、兩促進(jìn)”。
（五）按時報告。每一階段（包括第二階段中的前三個小階段）結(jié)束后5個工作日內(nèi)由委派會計(jì)黎三平向聯(lián)社合規(guī)管理部上報活動開展情況。
二〇一四年五月
內(nèi)控修訂實(shí)施方案篇四
一、指導(dǎo)思想 圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)。
二、方案參考依據(jù)
《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國資發(fā)改革[2017]108號；《山東省省管企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》魯國資企改〔2017〕22號；財(cái)政部發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《薩班斯-奧克斯利法案》等。
三、總體策略
（一）方案內(nèi)容
3、根據(jù)風(fēng)險管理策略制定具體的實(shí)施策略，確定具體的風(fēng)險管理目標(biāo)、對策、組織領(lǐng)導(dǎo)、管理流程、投入資源，以及風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后可采取的具體管理措施及風(fēng)險管理工具，也即建立、健全、完善內(nèi)部控制制度。
4、建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。
5、建立風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制，及時跟蹤風(fēng)險及管理狀況，建設(shè)并及時更新風(fēng)險信息庫，并根據(jù)風(fēng)險監(jiān)督結(jié)果對風(fēng)險管理工作進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)與提升，從而保證企業(yè)全面風(fēng)險管理的效果。
（二）取得的成果
通過以上工作內(nèi)容，我們會為公司出具以下工作成果：
1、公司風(fēng)險信息庫
2、公司風(fēng)險評估報告。
3、公司全面風(fēng)險管理策略。
4、公司全面風(fēng)險管理解決方案（或稱為內(nèi)部控制手冊），包括（1）公司風(fēng)險管理職能體系；（2）重大風(fēng)險管理職責(zé)分工；（3）針對企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、投融資、市場運(yùn)營、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程制定的制度、程序和措施；（4）風(fēng)險管理體系考核辦法。
5、建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
6、全面風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)制度
（三）實(shí)現(xiàn)或達(dá)到的目標(biāo)
1、確保將風(fēng)險控制在與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。
2、確保內(nèi)外部，尤其是公司與股東之間實(shí)現(xiàn)真實(shí)可靠的信息溝通。
3、確保遵守有關(guān)法律法規(guī)。
4、確保公司規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí)行，保障經(jīng)營管理的有效性，減少實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的不確定性。
5、確保公司建立針對各項(xiàng)重大風(fēng)險發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，保護(hù)公司不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。
二、具體方案和完成時間
（一）初始信息收集
1、收集內(nèi)容：公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理信息、歷史資料、外部環(huán)境信息、行業(yè)風(fēng)險信息等。
2、收集方式：初步調(diào)查問卷、訪談等。
3、小組討論研究收集的所有信息，并匯總整理形成風(fēng)險管理初始信息。
4、制定風(fēng)險辨識評估計(jì)劃。
本階段所需時間約 個工作日。
（二）辨識、分析、評價風(fēng)險
辨識：
1、在公司各部門發(fā)放風(fēng)險辨識調(diào)查問卷，要求部門領(lǐng)導(dǎo)從自己業(yè)務(wù)和工作流程角度出發(fā)填寫可能面臨的各種風(fēng)險。
2、匯總風(fēng)險辨識調(diào)查問卷，連同在初始信息收集階段辨識的風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險業(yè)務(wù)流程分別編制風(fēng)險評估問卷，并發(fā)至相關(guān)部門，要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風(fēng)險打分。
3、根據(jù)事先制定的評估標(biāo)準(zhǔn)，對收回的風(fēng)險評估問卷進(jìn)行初步分析，提煉風(fēng)險事件，并在公司職能部門進(jìn)行訪談和研討，確認(rèn)辨識結(jié)果，形成風(fēng)險信息列表。
本階段所需時間約 個工作日。
分析：
1、根據(jù)風(fēng)險信息列表，利用各種定性或定量分析工具，分析和描述風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生的條件。
2、分析各風(fēng)險及事件對公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)或關(guān)鍵績效指標(biāo)的影響路徑和影響大小。
本階段所需時間約 個工作日。
評價：
1、確定風(fēng)險重要性的評價標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險進(jìn)行綜合評價及比較排序，形成初步評價結(jié)果。
2、開展部門訪談或研討，對評價結(jié)果進(jìn)行修正。
3、征詢公司領(lǐng)導(dǎo)意見，確認(rèn)評價結(jié)果。
4、形成風(fēng)險評價的結(jié)論，即評估風(fēng)險對企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險的價值等。
5、形成xx公司風(fēng)險庫。
本階段所需時間約 個工作日。
（三）編制《風(fēng)險評估報告》
個人認(rèn)為該報告是對前面三個環(huán)節(jié)即風(fēng)險辨識、分析、評價的一個匯總，內(nèi)容可分為三個部分，第一部分 公司存在的重大風(fēng)險； 第二部分 重大風(fēng)險的分析和說明；第三部分 風(fēng)險可能對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)或經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)生的影響。
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內(nèi)控修訂實(shí)施方案篇五
龍王莊煤業(yè)公司安全生產(chǎn)“大教育”活動
根據(jù)集團(tuán)公司及永煤公司《認(rèn)真吸取事故教訓(xùn) 徹底扭轉(zhuǎn)被動局面深入開展“大反省、大教育、大排查、大提升”活動實(shí)施方案》要求，為切實(shí)提高廣大干部員工安全意識、安全素質(zhì)和技能，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，為集團(tuán)公司二次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造良好穩(wěn)定的安全生產(chǎn)環(huán)境，結(jié)合礦井實(shí)際特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示批示精神，按照“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，教育廣大干部、職工牢固樹立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想，認(rèn)真踐行“從零開始，向零奮斗”安全核心理念，牢固樹立紅線意識，堅(jiān)守法律底線，深刻吸取事故教訓(xùn)，認(rèn)真落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)掌握各項(xiàng)安全生產(chǎn)知識和技能，提升員工安全素質(zhì)和安全意識，促進(jìn)永煤公司各項(xiàng)工作的順利開展，為集團(tuán)公司二次創(chuàng)業(yè)和健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為保證安全生產(chǎn)“大教育”活動的順利開展，確保教育活動規(guī)范、有序、有效，特成立安全生產(chǎn)“大教育”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，對活動進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。
組 長：仝礦偉
成 員：公司其他領(lǐng)導(dǎo)、安檢科、培訓(xùn)中心、機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、調(diào)度室、地測科、人勞科及各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)“大教育”活動的開展，指導(dǎo)我公司開展安全教育活動，制定安全生產(chǎn)“大教育”活動方案，對活動開展情況進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，組織開展對各級人員安全教育和培訓(xùn)并進(jìn)行考核，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、活動時間和步驟
1.安排部署，動員發(fā)動階段（2018年6月1日-6月15日）制定安全生產(chǎn)“大教育”活動實(shí)施方案；各單位制定本單位活動方案。
2.教育培訓(xùn)實(shí)施階段（2018年6月16日-11月30日）根據(jù)我公司活動方案，各相關(guān)單位對本單位所有員工開展全方位、多層次培訓(xùn)，對不同層次、不同專業(yè)、不同崗位人員開展有針對性的培訓(xùn)教育，并進(jìn)行考核。
3.考核總結(jié)階段（2018年12月1日-12月10日）各單位對教育活動開展情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)、分析，對存在的問題和不足制定整改措施，完善相關(guān)制度，形成常態(tài)化工作機(jī)制。12月10日前向公司安全生產(chǎn)“大教育”領(lǐng)導(dǎo)小組報送活動總結(jié)報告。
安全生產(chǎn)“大教育”領(lǐng)導(dǎo)小組對各煤業(yè)子公司、礦井和其他生產(chǎn)經(jīng)營單位教育活動的制度制定情況、方案落實(shí)情況、教育培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和考評，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題和不足，形成永煤公司“大教育”活動總結(jié)報告，對安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作制度完善和提高提出建議。
四、工作目標(biāo)
在我公司范圍內(nèi)開展以“學(xué)法規(guī)、學(xué)技術(shù)、學(xué)案例、學(xué)技能”為核心的安全生產(chǎn)“大教育”活動，豎立“橫向到邊，縱向到底”基本目標(biāo)，堅(jiān)持“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”的執(zhí)行目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全員至少培訓(xùn)一遍的總體目標(biāo)。
五、工作思路
1.全力做到“四學(xué)四提升”，即學(xué)法規(guī)，學(xué)技術(shù)，學(xué)案例，學(xué)技能；提升領(lǐng)導(dǎo)干部的法律、法規(guī)素養(yǎng)，做到依法治安；提升管理人員和技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平、技術(shù)水平，做到科技保安；提升全體員工對事故危害的警惕程度，做到敬畏守安；提升一線員工和操作人員的操作技能，做到遵紀(jì)穩(wěn)安。
2.全面做好“三項(xiàng)工作”，即一是做好教育培訓(xùn)制度完善工作，提高安全培訓(xùn)管理水平；二是做好教育培訓(xùn)方式、方法的創(chuàng)新工作，提高員工接受教育培訓(xùn)的積極性；三是做好教育培訓(xùn)考核工作，確保培訓(xùn)質(zhì)量真實(shí)、有效。
六、重點(diǎn)工作
1.切實(shí)提高單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全意識，所有管理人員必須具備依法履職的安全生產(chǎn)知識和管理能力。
（1）開展全方位，多層次教育培訓(xùn)，確保各層級人員的安全管理能力能夠滿足安全生產(chǎn)工作需要。單位主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)管理人員及時進(jìn)行“七新”培訓(xùn)（新法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料），認(rèn)真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，學(xué)習(xí)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，省委、省政府和國家部委領(lǐng)導(dǎo)重要講話和指示批示，切實(shí)領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，切實(shí)提高法律意識，牢固樹立生命至上，安全發(fā)展理念，掌握安全生產(chǎn)知識和管理能力，并考核合格。
（2）根據(jù)層級化管理的要求，分層次開展教育、培訓(xùn)和考核。凡是考核不合格，不具備安全生產(chǎn)知識和管理能力的領(lǐng)導(dǎo)干 部、管理人員，要按照國家法律、法規(guī)和省轉(zhuǎn)發(fā)92號令及集團(tuán)公司的規(guī)定，對其工作進(jìn)行調(diào)整。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：仝礦偉
責(zé)任單位：人勞科、安檢科、綜合辦、培訓(xùn)中心
2.切實(shí)加強(qiáng)對各級員工崗位技能培訓(xùn)，提高員工安全素質(zhì)和操作水平，建立良好的安全生產(chǎn)習(xí)慣，減少違章操作，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。
（1）培訓(xùn)中心做好從業(yè)人員換證、特殊工種日常安全培訓(xùn)工作；機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、安檢科、調(diào)度室、地測科每月針對性對崗位工種進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)；培訓(xùn)中心每月充分利用“技術(shù)能手”考核做好導(dǎo)師帶徒工作；機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、地測科每月要開展一期技術(shù)比武或崗位練兵活動。以上工作要達(dá)到的目標(biāo)：使員工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。
（2）各單位要切實(shí)掌握安全生產(chǎn)責(zé)任制，安檢科和培訓(xùn)中心要以企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員、現(xiàn)場操作人員為重點(diǎn)，督促企業(yè)關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位的員工明白承擔(dān)的安全責(zé)任，掌握安全知識、安全技術(shù)，提高安全生產(chǎn)技能和安全執(zhí)行力，加強(qiáng)培訓(xùn)效果考核，對未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的員工，嚴(yán)禁上崗作業(yè)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張申
責(zé)任單位：安檢科、培訓(xùn)中心、機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、調(diào)度室、地測科、人勞科。
3.切實(shí)吸取事故教訓(xùn)，全面開展事故案例警示教育，警醒干部、員工敬畏法律、遵章守紀(jì)。
加強(qiáng)對事故案例的學(xué)習(xí)和教育，安檢科負(fù)責(zé)編輯本單位、本 行業(yè)典型案例；培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)每月3日、13日利用區(qū)隊(duì)集中學(xué)習(xí)期間重點(diǎn)學(xué)習(xí)事故案例；通過各種方式教育廣大員工認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，警鐘長鳴，居安思危，舉一反三，查找工作中出現(xiàn)的隱患和薄弱環(huán)節(jié)，提高安全責(zé)任和安全意識。通過案例警示教育活動，警醒干部、員工敬畏法律、遵章守紀(jì)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：于迪
責(zé)任單位：安檢科、綜合辦、培訓(xùn)中心
4.挖掘潛力，創(chuàng)新方式，促進(jìn)安全管理、技術(shù)水平躍上新臺階。
利用我公司現(xiàn)有的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、實(shí)操基地、煤礦e課堂、可視化事故案例警示系統(tǒng)，充分挖掘培訓(xùn)潛力，開展形式多樣、豐富多彩的安全教育培訓(xùn)活動，提高安全教育培訓(xùn)質(zhì)量和效果。根據(jù)實(shí)際需要，六個生產(chǎn)科室按照多層次、小規(guī)模、專業(yè)化要求，借助區(qū)隊(duì)、微信、qq空間、移動課堂和井下課堂等，每月最少開展一次開展安全知識、操作技能、崗位描述、手指口述、安全確認(rèn)和應(yīng)知應(yīng)會其中一項(xiàng)培訓(xùn)，讓培訓(xùn)課堂更貼近安全生產(chǎn)實(shí)際，提高培訓(xùn)針對性。培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目的溝通和協(xié)調(diào)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊峰
責(zé)任單位：安檢科、機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、調(diào)度室、地測科、培訓(xùn)中心。
5.大力開展安全技術(shù)創(chuàng)新，用技術(shù)提升推動本質(zhì)安全水平的提升。
主動開展智力引進(jìn)，積極與大專院校、科研院所、先進(jìn)單位聯(lián)系和合作，開展“技術(shù)大講堂”活動，重點(diǎn)圍繞防治水、頂板管理等方面，學(xué)習(xí)先進(jìn)的安全技術(shù)、管理方式，扎實(shí)開展全員技術(shù)培訓(xùn)，加快各級、各類人員安全技術(shù)水平的提升速度。教育活動開展期間，各專業(yè)應(yīng)分批次、分專業(yè)組織人員到先進(jìn)單位進(jìn)行 學(xué)習(xí)和交流，對標(biāo)先進(jìn)，提升安全管理和技術(shù)水平。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王百戰(zhàn)
責(zé)任單位：安檢科、機(jī)電科、生產(chǎn)科、通防科、調(diào)度室、地測科。
6.廣泛宣傳《安全生產(chǎn)法》、《刑法》等法律、法規(guī)和相關(guān)制度，宣傳黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、省政府和國家部委領(lǐng)導(dǎo)重要講話和指示批示精神，充分體現(xiàn)黨和政府對安全生產(chǎn)工作的高度重視。
（1）充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和現(xiàn)代化傳播手段，結(jié)合“煤礦e課堂”、主動預(yù)防型安全管理信息化系統(tǒng)建設(shè)、內(nèi)部辦公網(wǎng)、可視化事故案例警示教育，利用網(wǎng)絡(luò)、微信等信息平臺，提高安全技術(shù)、安全知識、安全法律、法規(guī)的傳播范圍和深度，讓安全知識和理念入腦入心，讓“上安全崗、干安全活”成為員工的自覺行動和習(xí)慣行為。
（2）加強(qiáng)“安全第一”的安全文化建設(shè)，使“安全第一形成一種習(xí)慣”，干部養(yǎng)成“安全第一”的思維習(xí)慣，員工養(yǎng)成“安全第一”的工作習(xí)慣，切實(shí)改變部分員工安全意識淡薄、安全素質(zhì)低下、習(xí)慣性違章多發(fā)的不利局面。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：孟磊
責(zé)任單位：綜合辦、安檢科、培訓(xùn)中心
7.建立和完善安全教育培訓(xùn)制度，規(guī)范開展安全教育培訓(xùn)。（1）培訓(xùn)中心利用安全生產(chǎn)“大教育”的契機(jī)，認(rèn)真分析制度、管理上存在的問題，根據(jù)國家安全監(jiān)管總局令第92號等及其他有關(guān)規(guī)定，完善教育培訓(xùn)制度，制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格培訓(xùn)效果考核，切實(shí)保證培訓(xùn)質(zhì)量。
（2）加強(qiáng)對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式的研究，針對不同的專業(yè)、層次開展豐富多樣的教育培訓(xùn)活動，不但要開展安全生產(chǎn)操作規(guī) 程、危險源辨識和隱患排查與治理等“是什么”和“怎么做”的安全知識培訓(xùn)，更要加強(qiáng)法律法規(guī)、事故案例等追本溯源的“為什么”安全意識培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)員工的“紅線”意識、防突意識、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識、職業(yè)衛(wèi)生意識和風(fēng)險預(yù)控意識，讓員工懂安全、會安全、能安全，防患于未然。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張申
責(zé)任單位：培訓(xùn)中心、安檢科
七、相關(guān)要求
1.精心組織，周密部署，確保教育培訓(xùn)規(guī)范、有序。單位主要負(fù)責(zé)人是安全教育培訓(xùn)工作的第一責(zé)任人，應(yīng)親自組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，加大安全教育培訓(xùn)投入，嚴(yán)格落實(shí)教育培訓(xùn)方案，檢查考核所屬單位員工的培訓(xùn)效果。在確保生產(chǎn)安全的前提下，規(guī)范、有序開展安全教育培訓(xùn)工作。
2.認(rèn)真培訓(xùn)，嚴(yán)格考核，確保培訓(xùn)效果。
培訓(xùn)中心按照安全教育培訓(xùn)方案，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)工作實(shí)行計(jì)劃管理。應(yīng)組織專業(yè)人員編制培訓(xùn)教材和資料，按照不同的崗位、不同的專業(yè)開展有針對性的培訓(xùn)。應(yīng)加強(qiáng)考核力度，堅(jiān)持“逢查必考”的原則，利用好我公司安全培訓(xùn)考試管理平臺及煤礦e課堂手機(jī)平臺，進(jìn)一步完善安全及專業(yè)題庫，組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核，實(shí)現(xiàn)全員學(xué)習(xí)全員考核。嚴(yán)格進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，對培訓(xùn)不認(rèn)真、走過場、培訓(xùn)效果達(dá)不到要求的單位和個人進(jìn)行責(zé)任追究。
3.完善制度，提升水平，建立長效機(jī)制。
培訓(xùn)中心要根據(jù)國家、省、集團(tuán)公司、永煤公司等開展安全教育培訓(xùn)的法律、法規(guī)和制度要求，建立健全本單位安全培訓(xùn)制度，完善相關(guān)程序，規(guī)范安全生產(chǎn)培訓(xùn)秩序，建立長效機(jī)制，切 實(shí)提高安全教育培訓(xùn)的管理水平。
4.結(jié)合實(shí)際，注重實(shí)效，確保整體提升。
各專業(yè)科室應(yīng)結(jié)合本單位、本行業(yè)人員組成、技術(shù)特點(diǎn)、安全要求，開展形式多樣的安全教育培訓(xùn)活動，應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)實(shí)操培訓(xùn)、手指口述、崗位描述等有效的培訓(xùn)方式的優(yōu)點(diǎn)，按照缺“什么補(bǔ)什么，干什么會什么”的原則，開展培訓(xùn)工作。
5.認(rèn)真總結(jié)、對標(biāo)先進(jìn)，營造良好的安全教育局面。培訓(xùn)中心在開展教育培訓(xùn)活動時應(yīng)注重對先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)典型進(jìn)行總結(jié)，注重對先進(jìn)單位的安全管理經(jīng)驗(yàn)、安全工作方式、方法的學(xué)習(xí)，應(yīng)在學(xué)習(xí)過程中加強(qiáng)對先進(jìn)單位安全工作細(xì)節(jié)的學(xué)習(xí)，確保能夠真正學(xué)到精髓，學(xué)到解決問題的方法，從而能夠應(yīng)用到本單位工作實(shí)際中去。
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