為有力保證事情或工作開展的水平質(zhì)量，預先制定方案是必不可少的，方案是有很強可操作性的書面計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應該怎么制定呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物流運輸作業(yè)計劃方案 作業(yè)風險評估工作計劃方案篇一
隨著執(zhí)法辦案風險的增加，各地檢察機關(guān)都制定了執(zhí)法辦案風險評估防范工作制度，責任主體是相關(guān)辦案部門和控申部門。案管工作全面開展后，檢察機關(guān)應當結(jié)合工作實際，對原有的執(zhí)法辦案風險評估防范辦法進行相應的調(diào)整、充實和明確。除規(guī)定工作原則、預警重點、風險類別、評估主體、方法步驟、責任追究等內(nèi)容外，應明確規(guī)定案管部門是風險評估預警工作的組織協(xié)調(diào)和督促檢查部門，同時賦予案管部門具體的工作權(quán)限，從制度上為風險評估預警工作貫穿執(zhí)法辦案全過程提供保證。
二、依托案件統(tǒng)一受理，提前預警辦案風險
案管部門應將案件統(tǒng)一受理與風險評估預警工作相結(jié)合，將風險評估預警作為受案審查的基礎(chǔ)內(nèi)容。在統(tǒng)一受理各類案件時，案管部門應當要求送案機關(guān)辦案人員對存在上訪可能或者其他隱患的案件，詳細說明風險的具體情形或者在送案時隨案移送書面說明材料，之后案管部門進行書面的風險預警登記。在向本院辦案部門移交案件時，案管部門應當將風險預警登記也隨案移交，為減少和防范涉檢打好堅實的基礎(chǔ)。
三、監(jiān)控案件辦理過程，同步監(jiān)督風險評估
辦案中，對可能存在風險的案件，辦案人根據(jù)相關(guān)規(guī)定要填寫《執(zhí)法辦案風險評估登記表》，制作《執(zhí)法辦案風險預警工作預案》，案件辦結(jié)后要制作《風險事項處理情況報告》。對上述文書，案管部門應要求辦案人員在制作完成后逐一及時報送本部門備查。一方面，案管部門是風險評估預警工作的職能部門，只有及時掌握風險評估和處置情況，才能更好地履行督促檢查職責和提出糾正意見；另一方面，在需要多個部門共同配合開展評估預警工作的情況下，案管部門可出面進行組織協(xié)調(diào)。
四、加強跟蹤檢查，抓好結(jié)案審核和案件評查
在開展結(jié)案審核時，案管部門應當對風險評估預警落實情況同步開展審查和評價，做到一案一評。同時，在開展案件評查和專項執(zhí)法檢查工作中，案管部門也應當將風險評估預警落實情況作為一項重要的評查和檢查項目。
五、將評估預警內(nèi)容納入相關(guān)文書，為案件辦理提供參考
案管部門在履職過程中，在要求辦案人員制作風險評估登記、工作預案的同時，還應要求并監(jiān)督各業(yè)務部門和辦案人員將風險評估預警內(nèi)容落實到案件的相關(guān)法律文書中：一是在案件的審查報告中，要求辦案人員對案件風險情況單獨列項，作出專門說明；二是作為檢委會日常辦事機構(gòu)，要求業(yè)務部門在提交檢委會討論案件報告中，對案件風險情況單獨列項，詳細闡明案件的風險。在法律文書中對風險的具體情形作出分析和說明，能夠為案件辦理和領(lǐng)導決策提供重要參考，特別是檢委會可據(jù)此研究討論化解風險的措施和作出處理決定，既保證案件質(zhì)量，又最大限度地防控風險。
物流運輸作業(yè)計劃方案 作業(yè)風險評估工作計劃方案篇二
為及時識別、監(jiān)控公司潛在風險及其發(fā)生概率，確定公司風險承受能力及限度，認定該等風險所可能帶來的損失，制訂本制度。
本辦法中所指風險是與公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的各類風險，包括戰(zhàn)略環(huán)境風險、程序風險（業(yè)務運作風險、財務風險、授權(quán)風險、信息與技術(shù)風險以及綜合風險）和戰(zhàn)略決策信息風險。
本辦法適用于公司以及公司下屬各業(yè)務部門、子公司，要求每一位員工均應該具有風險意識。具體負責組織實施單位為發(fā)展戰(zhàn)略部。
公司設立風險評估及管理小組，為公司風險管理領(lǐng)導機構(gòu)，負責評估公司各類風險，協(xié)助經(jīng)理決策，消除危機，轉(zhuǎn)嫁風險，以使公司獲取生存發(fā)展的機會。
公司各職能部門與業(yè)務部門、下屬子公司應當在本辦法的框架下制訂各自的風險評估管理辦法，設立專人與發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估及管理小組溝通信息，匯報各自在運作過程中所出現(xiàn)的風險及其可能的解決方案。
內(nèi)部其他部門協(xié)助綜合管理部審核公司風險，為風險監(jiān)控部門，在其進行內(nèi)審工作過程中所發(fā)現(xiàn)的各類風險應及時通報綜合管理部研討、評估該等風險，綜合管理部與其他部門密切合作，審核、監(jiān)控并管理風險。
綜合管理部負責組織評估各類業(yè)務部門的財務、運作風險，并對該等風險提出具體的管理方案。
經(jīng)營財務部負責評估公司金融財務風險及公司經(jīng)營管理風險狀況，并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關(guān)風險評估文檔。
各業(yè)務部門、下屬子公司及具體項目運作小組負責評估本單元（或項目）的財務風險、運作風險及其他綜合風險，向綜合管理部提交有關(guān)風險評估文檔。
工程部及技術(shù)中心就公司整體產(chǎn)品的技術(shù)性風險、技術(shù)創(chuàng)新風險及技術(shù)管理中所存在的各類風險進行評估，提交相應文檔至發(fā)展戰(zhàn)略部。
綜合管理部匯總各職能部門及業(yè)務部門、下屬子公司、具體項目小組的風險評估文檔，展開相應的評估研究，向總經(jīng)理及總經(jīng)辦公會提交風險評估報告及相應的防范措施。
風險評估csr組織架構(gòu)圖
各部門擬提交的風險評估文檔要求至少具備本章各條所規(guī)定的要素并力求詳盡充分。
各部門應就其所展開的業(yè)務、職能過程分階段實施風險評估，每一階段的各個關(guān)鍵點都應該有風險評估文檔記載。
每一文檔應包括風險評估所存在的假設、評估方法、數(shù)據(jù)來源及評估結(jié)果。
風險評估文檔要求但不限于：
正確完備地描述風險過程；
為風險識別及分析提供一個系統(tǒng)的方法依據(jù)；
提供公司風險紀錄并開發(fā)組織知識數(shù)據(jù)庫；
為風險管理提供可計量的機制與工具；
促進對風險的持續(xù)監(jiān)控并審視相關(guān)結(jié)果；
提供風險審計軌跡；
共享并交流風險信息；
風險評估的第一步要求是成立評估小組。
各部門及分公司的風險評估小組組長由負責各項業(yè)務的主管（或者該分公司領(lǐng)導）擔任，組成人員需要包括綜合管理部風險評估小組成員、內(nèi)部審核部及財務部也應當派人參加。
評估公司整體戰(zhàn)略風險的評估小組組長由總經(jīng)理擔任，主管公司生產(chǎn)的副總及管理執(zhí)行副總擔任副組長，小組成員包括內(nèi)部審核人員及財務人員以及有關(guān)主管市場與技術(shù)的領(lǐng)導。
風險評估的第二步要求是識別風險及其來源與類別。對于識別的風險采取風險等級制度，詳細記載。
本辦法所指稱的風險類別及來源包括：
環(huán)境風險，指影響公司實現(xiàn)其目標進而對公司生存構(gòu)成威脅的外部力量，包括來自于競爭對手、自然災害、權(quán)力/政策、法律監(jiān)管、行業(yè)、金融市場、資本的可獲得等方面的風險。
破壞的內(nèi)部力量。具體可以分為源于消費者、人力資源、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營效率、生產(chǎn)能力、折舊/損耗、業(yè)務干擾、品牌侵害、現(xiàn)場質(zhì)詢等導致的業(yè)務風險；源于領(lǐng)導者才能、權(quán)力/限制、外購、業(yè)績獎勵、意愿轉(zhuǎn)變、傳輸系統(tǒng)等導致的授權(quán)風險；源于價格、流動性和信貸的金融財務風險；源于組織系統(tǒng)及其體系結(jié)構(gòu)的信息技術(shù)風險；源于管理者失誤、雇員失誤、非法行為、信譽等的綜合風險。
管理決策信息風險，指造成管理決策、業(yè)務決策和財務決策信息失真、過時或使用失當?shù)耐獠苛α俊?/p>
風險評估指標體系要求能夠充分和全面地評估公司的已經(jīng)發(fā)生的和潛在的風險。
風險評估指標體系的設計要求以股東價值為導向，區(qū)分層次，逐層深入細致地表述問題，揭示風險及其損失。
具體指標包括定性指標、定量指標和半定性指標三種類型。定性指標通常用于獲取風險等級的一般性指示信息，使用文字格式或?qū)υ摰蕊L險發(fā)生的概率和所導致的后果使用描述性標度。半定性指標通常是在定性指標的基礎(chǔ)上對各類風險標示出價值，這些價值的數(shù)字可以是一個范圍性的表示。定量指標用于對風險概率及其價值的準確的數(shù)字性表述。
風險評估的第四步是分析風險，并確認其所可能帶來的損失。
風險評估的第五步是根據(jù)識別的風險擬訂相應的解決方案。對付風險的辦法可以是轉(zhuǎn)移風險、規(guī)避風險、減小風險，也可以通過一定的措施將風險創(chuàng)造為機會。
最后，風險評估應當建立一個動態(tài)監(jiān)控、審核和防范機制，就有關(guān)事項形成風險評估文檔，跟蹤控制，與各有關(guān)實體溝通共享風險信息。
風險預警考察指標主要包括風險發(fā)生的水平及概率，所產(chǎn)生的后果以及現(xiàn)有控制手段是否充分。
風險監(jiān)控的辦法可以是將有關(guān)風險根據(jù)損失大小設置優(yōu)先級，劃分類別，力求做到實時監(jiān)控。
綜合部就公司各層次的各類風險評估文檔進行分析，提出各類風險的閥值。
各層次風險管理部門建立相應的風險預警及監(jiān)控體系，由綜合管理部統(tǒng)一管理，嚴密監(jiān)控風險的發(fā)生，當風險值接近閥值時啟動預警機制。
物流運輸作業(yè)計劃方案 作業(yè)風險評估工作計劃方案篇三
國際上審計模式的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：賬項導向?qū)徲嬆Ｊ?、制度導向?qū)徲嬆Ｊ胶惋L險導向?qū)徲嬆Ｊ剑?風險導向?qū)徲嬍窃谫~項導向?qū)徲嫼椭贫葘驅(qū)徲嫽A(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型審計模式，是在綜合分析影響被審計單位經(jīng)濟活動各種因素的基礎(chǔ)上，對被審計單位開展風險評估，確定實施審計的范圍和重點，進而開展實質(zhì)性審查的一種審計方法。從揭示風險方面看，風險導向?qū)徲嬇c現(xiàn)行審計方式比具有明顯的優(yōu)勢，能夠有效地彌補現(xiàn)行審計方式的不足，因此在人民銀行引人風險導向?qū)徲嬶@得尤為必要。
2011年，人民銀行制定并印發(fā)了《人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型2011-2013年規(guī)劃》，標志著內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作全面啟動，并將確立風險導向?qū)徲嬆Ｊ阶鳛閮?nèi)審工作轉(zhuǎn)型的第一任務；與此同時，牽頭組建了風險評估課題攻關(guān)小組，在認真梳理與研究歐美等發(fā)達國家央行風險評估工作的基礎(chǔ)上，于2012年下發(fā)了《關(guān)于人民銀行風險評估實施方案（征求意見稿）》，人民銀行內(nèi)審風險評估框架的雛形基本形成。在理論研究取得重要突破的同時，人民銀行風險評估實踐在各分支機構(gòu)的積極推動下得到了穩(wěn)步推進。為加強轉(zhuǎn)型成果推廣與應用，進一步推進風險評估工作，2013年7月，通過召開座談會的形式，討論修訂風險評估初步框架，下發(fā)《人民銀行內(nèi)審部門風險評估工作試行辦法》，建立了人民銀行風險量化評估模型，規(guī)范了風險評估程序。郭慶平行長助理在轉(zhuǎn)型工作總結(jié)會議上指出，各級內(nèi)審部門在制定審計方案、實施現(xiàn)場審計、編寫審計報告過程中，注重應用風險評估方法，更好地做到了“風險引導審計、審計關(guān)注風險”。從總體上看，人民銀行風險導向?qū)徲嬆Ｊ揭呀?jīng)基本確立。
二、人民銀行風險導向?qū)徲嬆Ｊ降膸c思考
（一）風險導向?qū)徲嬆Ｊ交敬_立
經(jīng)過三年轉(zhuǎn)型，審計人員逐步強化并在實踐中努力運用轉(zhuǎn)型五項理念，但對于“風險引導審計、審計關(guān)注風險”理念的認識和運用仍處于起步探索階段，審計人員的認識有待轉(zhuǎn)變。一方面，未能全面認識到風險引導審計不僅可以運用用至審計計劃的制定，而且應拓展延伸至審計方案的制定、審計現(xiàn)場的實施、審計報告的編寫等過程。另一方面，按照機構(gòu)層次和職責分工，制定審計計劃是總行層面考慮的，分支機構(gòu)尤其是分行層面以下的省會中支和地市中支主要承擔審計項目的組織與實施，對于審計計劃制定缺少必要地主動性，因此，風險引導審計理念未得到較廣范圍、較深層次的實踐探索。更重要的是審計人員按照慣性思維與以往審計經(jīng)驗，認為在審計實施和報告階段已關(guān)注了重大審計發(fā)現(xiàn)，做到了審計關(guān)注風險，沒必要再進行復雜的分析評價。
（二）風險識別是風險評估工作的前提和基礎(chǔ)
風險評估中需識別的風險事件既包括影響業(yè)務目標實現(xiàn)的固有風險事件，也包括影響基本控制目標實現(xiàn)的重大內(nèi)控缺失問題。在風險事件識別過程中，一方面應以評估對象的業(yè)務目標為邏輯起點，參照《人民銀行內(nèi)審部門風險評估工作試行辦法》的風險分類方式，全面識別影響業(yè)務目標實現(xiàn)的固有風險事件。另一方面，也要認真分析被評估業(yè)務流程，理解被評估業(yè)務的基本控制目標，進而識別重大內(nèi)控缺失問題。內(nèi)部控制具有層次性，通常根據(jù)業(yè)務重要性和固有風險強弱，設計實施不同層次的控制流程、控制活動和控制措施，與此對應的控制目標也分為基本控制目標和具體控制目標。在風險評估工作中，僅需識別影響基本控制目標實現(xiàn)的重大內(nèi)控缺失問題，不需識別影響具體控制目標的一般內(nèi)控規(guī)范性問題，以避免識別出的風險失之于詳細、瑣碎，難以分析利用。
（三）評估依賴參與評估人員的專業(yè)判斷
開展風險評估更多的依賴于評估人員的職業(yè)判斷，對評估人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高。在審計方案制定階段開展評估，需評估人員了解制度、近期審計中發(fā)現(xiàn)及相關(guān)檢查的情況。一般意義上來說，能夠熟悉上述三方面的人員，往往都是審計經(jīng)驗比較豐富的審計人員，恰恰這部分人員由于審計“慣性”思維的影響，習慣于對照制度去制定審計內(nèi)容，對于風險評估中比較復雜的數(shù)學計算，感覺有點畏難。在審計實施階段，不僅要求審計人員投入大量的精力查深、查透問題，而且也需要審計人員改進審計方式，采取更有針對性的審計手段對確定的重點內(nèi)容進行重點審計，往往容易出現(xiàn)出現(xiàn)追求審計進度犧牲審計重點的情況。在審計報告階段，審計人員要對照影響程度標準對審計發(fā)現(xiàn)問題進行再次評判，對審計人員尤其是主審人的能力提出了更高要求。
雖然人民銀行風險評估框架已基本成型，風險導向?qū)徲嬆Ｊ揭鸦敬_立，但仍有待進一步研究。
（一）提高風險評估的客觀性
風險評估更多情況下依賴于職業(yè)判斷，對評估人員的素質(zhì)要求較高。如何消除人為因素的影響，提高評估的準確性是不斷探索解決的重要問題。通過量化賦值計算得出一個剩余風險的數(shù)，但這個數(shù)并不是一個精確的數(shù)，即便算到小數(shù)點后兩位，也不代表對風險的衡量就更準確。要想使風險評估更準確，必須在評估過程上下功夫。
（二）改進風險評估的適用性
風險評估適用范圍是內(nèi)審部門，是內(nèi)審部門對人民銀行各項職能和業(yè)務領(lǐng)域開展風險評估，制定審計計劃、配置審計資源、實施審計活動的重要依據(jù)。下一步將此方法推廣至人民銀行各業(yè)務部門開展自評估，風險評估方法適用性、合理性和效果性也是值得深入研究的問題。
（三）提升風險評估工作的效率性
從風險評估量化計算公式可以看出，評估人員在識別出風險事件、做出風險等級認定后，需要投入大量的工作進行復雜的數(shù)學計算。因此，適時加快推進評估工作的信息化建設力度，讓評估人員跳出復雜的計算過程，使評估真正回歸到風險事件的識別、判定風險等級等主要環(huán)節(jié)，才能有助于更好的發(fā)揮評估工作的作用。
物流運輸作業(yè)計劃方案 作業(yè)風險評估工作計劃方案篇四
根據(jù)總公司安全生產(chǎn)相關(guān)工作的安排部署要求，我校決定開展安全生產(chǎn)大排查整治行動，并制定本方案。
全面開展排查整治我校的安全隱患，堵塞漏洞，補全短板，強化措施、消除隱患，預防及杜絕辦公場所和訓練場的安全事故發(fā)生，確保廣大職工和學員的安全，穩(wěn)定我校的安全形勢。
對我校的辦公區(qū)、訓練場、學員模擬室、微機室和報名大廳等部門的安全情況進行全面排查。
由劉子柱經(jīng)理為組長，王偉、李琳為副組長，各科室負責人為成員的檢查小組聯(lián)合對各個部門進行安全隱患排查，對排查情況進行梳理，并落實整改措施，確保檢查活動取得實效。
重點檢查教練車的線路老化情況、安全設施的性能，各部門電腦電器的開關(guān)線路使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查制度，一崗雙責，部門負責人對本部門做好自查自檢，及時消除安全隱患，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行登記，建立事故隱患臺賬。對安全出口、消防設施、警示標語等進行全面檢查，制定火災應急預案，加強教練員對車輛日常檢查和維護保養(yǎng)，嚴禁酒后駕駛、疲勞駕駛等違規(guī)違法行為，按照本方案要求，做好檢查整治工作，做到全面覆蓋，不留死角，不留盲區(qū)，不放過每一個安全隱患。
加強領(lǐng)導，落實責任，把此次大排查大整改作為當前一項重要整治任務，切實加強組織領(lǐng)導，各科室部門結(jié)合本部門的實際情況，制定具體方案，全面排查，強化治理，認真履行檢查制度，完善檢查記錄，堅定對隱患問題零容忍的態(tài)度，強化整治，對排查出的隱患和問題，能立即整改的立即整改，不能立即整改的下達限期整改通知單，保證限期內(nèi)整改完成，加大宣傳力度，通過紀錄片、宣傳欄、安全例會等方式對全體員工進行宣傳學習，人人參與安全生產(chǎn)，著力營造科學發(fā)展、安全發(fā)展的濃厚氛圍，做到安全生產(chǎn)警鐘長鳴，打造最安全的駕校。
物流運輸作業(yè)計劃方案 作業(yè)風險評估工作計劃方案篇五
對全區(qū)小水電、水庫、渠道、水閘、堤防、堤防運行安全、山洪災害易發(fā)區(qū)和在建水利工程度汛開展風險隱患排查整治。
（一）小水電風險隱患排查整治
防汛應急預案是否編制、報批和演練，防汛備用電源、應急（防汛）物資是否按規(guī)定配備齊全；汛期安全檢查制度是否制定；汛期安全檢查和值班值守方案是否制定計劃。（責任單位：水利和水保股）
（二）水庫、渠道風險隱患排查整治
重點排查水庫大壩“三個責任人”落實情況、大壩安全調(diào)度運行規(guī)程落實情況以及大壩、溢洪道、啟閉設備、穿壩建筑物、軟硬結(jié)合部等安全情況、各類安全監(jiān)測設施運行狀況、水庫管護人員日常巡查情況、防汛預案修訂完善情況，水庫安全警示標志標牌是否醒目，水庫船只是否安全停岸。水庫管理用房基礎(chǔ)是否沉降，主體結(jié)構(gòu)有無傾斜；房屋墻體有無貫穿裂縫，門窗是否完好；線路是否存在亂搭亂接；是否存在火災隱患等情況。重點排查渠道通水是否正常、有無垮塌、滲漏部位、放水設施啟閉是否正常等。（責任單位：水利灌排中心）
（三）河道、堤防、閘橋、山洪災害易發(fā)區(qū)風險隱患排查整治
重點排查防汛總體預案修訂完善情況、各山洪災害易發(fā)區(qū)應急準備情況，檢查有無阻礙行洪違章建筑物、堤防迎水面板有無裂縫、垮塌；堤頂?shù)缆酚袩o沉降；框格梁護坡有無沉陷；堤防附屬設施（涵洞、涵管、放水閘）運行情況，有無淤堵，銹蝕等。重點檢查閘橋啟閉系統(tǒng)是否運行正常，監(jiān)測系統(tǒng)是否運行正常，電路電氣系統(tǒng)是否安全，值班值守是否24小時有人。整治天然水域有無設置禁止垂釣、禁止下河游泳等安全警示標志標牌。檢查山洪災害易發(fā)區(qū)是否設置轉(zhuǎn)移、撤離標志牌，是否設置應急避險場所，是否落實檢測人員，是否有應急儲備物資，鎮(zhèn)、村（社區(qū)）應急預案是否切實可行。（責任單位：水旱災害防御中心）
（四）在建水利工程度汛風險隱患排查整治
重點排查是否編制安全度汛預案、應急預案；是否建立應急搶險隊伍；是否配備車輛、材料、工具、通訊設施等應急物資；重點關(guān)注重點穿堤建筑物、施工導流建筑物、深基坑、高邊坡等重點部位和險工險段。排查施工企業(yè)安全主體責任落實、安全生產(chǎn)管理制度制定、安全教育培訓、安全措施保障，汛前安全隱患排查、危險源辨識、評價和管控，對危險源進行分類、分色管理，并在水利安全生產(chǎn)信息采集系統(tǒng)填報危險源和管控措施等情況。（責任單位：項目業(yè)主單位）
（一）分類排查、不留死角。各股室、單位要按照職能職責分工，對轄區(qū)內(nèi)水利工程（設施）進行全面排查，認真查找風險隱患，分類建立隱患臺賬，發(fā)現(xiàn)的重大問題要主動向分管領(lǐng)導匯報。
（二）立查立改、嚴防死守。各股室、單位要對排查出的隱患落實措施，責令責任單位立行立改，對不能及時整改的隱患，建立整改方案，復查跟蹤到位。
各股室、單位請于20xx年4月29日前將風險隱患排查整治臺賬和工作報告報質(zhì)安站。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3363935.html】
