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電動(dòng)閥控制模塊說明書篇一
為切實(shí)加強(qiáng)全區(qū)電動(dòng)車消防安全隱患綜合整治，進(jìn)一步預(yù)防和減少電動(dòng)車火災(zāi)事故發(fā)生，全面提升電動(dòng)車安全管理水平，特制定本方案。
按照“限制地下、鼓勵(lì)地上、分類治理、綜合施策”的原則，通過源頭建設(shè)、綜合治理、數(shù)字治理和長效管控等措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范電動(dòng)車停放充電管理，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車火災(zāi)大幅降低、亡人火災(zāi)有效遏制。
主要針對(duì)公共建筑、住宅建筑、工業(yè)建筑以及其他供電動(dòng)車充停場(chǎng)所消防安全隱患。
（一）規(guī)范充停場(chǎng)所建設(shè)。電動(dòng)車充停場(chǎng)所要采用不燃材料搭建，并采用不燃材料進(jìn)行防火分隔。鼓勵(lì)在地上獨(dú)立設(shè)置充停場(chǎng)所，或附設(shè)在建筑一層內(nèi)。當(dāng)獨(dú)立設(shè)置時(shí)，充停場(chǎng)所要與建筑保持6米以上安全距離，不得占用防火間距、消防車道、消防車登高操作場(chǎng)地等，當(dāng)設(shè)置在敞開式架空層內(nèi)，充停場(chǎng)所不得正對(duì)安全出口、樓梯間；當(dāng)附設(shè)在建筑內(nèi)部，應(yīng)采取防火分隔等消防技術(shù)措施，且應(yīng)設(shè)置發(fā)生火災(zāi)時(shí)能自動(dòng)關(guān)閉并反饋信號(hào)的常開式乙級(jí)防火門。
（二）強(qiáng)化消防設(shè)施配備。集中充停場(chǎng)所要按照消防標(biāo)準(zhǔn)，配置干粉滅火器等消防器材，設(shè)置充電專用插座，安裝電氣線路保護(hù)裝置；地下充停場(chǎng)所必須設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火、防排煙、室內(nèi)消火栓等系統(tǒng)，并設(shè)置發(fā)生火災(zāi)時(shí)能自動(dòng)關(guān)閉并反饋信號(hào)的常開式乙級(jí)防火門，不具備以上條件之一的，一律不得停放充電；加強(qiáng)智能充電樁建設(shè)，在集中充停場(chǎng)所推廣智慧用電系統(tǒng)和可視監(jiān)控系統(tǒng)，推廣梯阻系統(tǒng)、小區(qū)電動(dòng)車管理場(chǎng)景建設(shè)，提高技防和智防水平。
（三）嚴(yán)格充停安全管理。各鎮(zhèn)（街道）和村（居）要落實(shí)電動(dòng)車消防安全管理責(zé)任，開展經(jīng)常性檢查。組織發(fā)動(dòng)基層網(wǎng)格力量、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、居民小區(qū)管理單位加強(qiáng)對(duì)電動(dòng)車的停放充電管理，落實(shí)防火檢查和夜間巡查，全面清理門廳、樓梯間和樓道內(nèi)的電動(dòng)車違規(guī)停放和違規(guī)充電問題。
（四）強(qiáng)化消防宣傳教育。深入居民住宅區(qū)和流動(dòng)人口集中區(qū)域，面對(duì)面宣傳電動(dòng)車違規(guī)停放充電的火災(zāi)危險(xiǎn)性和安全常識(shí)，協(xié)調(diào)媒體積極報(bào)道電動(dòng)車典型火災(zāi)案例、講解安全常識(shí)，集中曝光一些拒不整改的居民小區(qū)、違法行為人和物業(yè)企業(yè)，喚醒群眾對(duì)電動(dòng)車火災(zāi)防范的`意識(shí)。
（一）排摸起底階段（5月10日前）。根據(jù)區(qū)消安委部署，各鎮(zhèn)（街道）、各部門結(jié)合工作實(shí)際和職責(zé)要求，制定具體工作方案，進(jìn)一步明確目標(biāo)、細(xì)化任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)基層力量開展一輪排查業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，掌握排查重點(diǎn)、整治標(biāo)準(zhǔn)和工作要求；進(jìn)行全面宣傳發(fā)動(dòng)，在各小區(qū)、單位張貼通告等形式，為專項(xiàng)整治行動(dòng)營造聲勢(shì)；要組織機(jī)關(guān)干部、村（居）、網(wǎng)格對(duì)各場(chǎng)所基本情況進(jìn)行全面摸排，做到底數(shù)清、情況明，分單位、分區(qū)域整理花名冊(cè)，并按時(shí)上報(bào)排摸起底數(shù)據(jù)。
（二）攻堅(jiān)清零階段（6月15日前）。各鎮(zhèn)（街道）對(duì)照整治方案，組織機(jī)關(guān)干部、村（居）、網(wǎng)格清查電動(dòng)車停放場(chǎng)所火災(zāi)隱患，根據(jù)檢查出的問題分類處置，掛賬銷號(hào)，一抓到底。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)一律”，即電動(dòng)車在不符合規(guī)定要求的室內(nèi)場(chǎng)所充電，一律采取責(zé)令搬離、斷電措施，并對(duì)管理單位予以處罰；對(duì)電動(dòng)車違規(guī)停放在疏散通道、安全出口、樓梯間或私拉電線和插座給電動(dòng)車充電的，一律予以處罰；對(duì)因違規(guī)停放、充電電動(dòng)車導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)事故的，一律從嚴(yán)追究法律責(zé)任，倒逼主體責(zé)任落實(shí)。對(duì)重大隱患問題實(shí)行掛牌督辦，并確保整改期間的消防安全。對(duì)各類違法行為，相關(guān)職能部門要跟進(jìn)執(zhí)法措施，嚴(yán)厲打擊違法行為，并對(duì)違法人的違法行為予以曝光。區(qū)委政法委、教育、公安、衛(wèi)健、應(yīng)急管理、電力等部門要加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法或推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域社會(huì)單位加快電動(dòng)車停放充電場(chǎng)所建設(shè)。
（三）深化整治階段（7月10日前）。各鎮(zhèn)（街道）、各部門結(jié)合整治工作實(shí)際組織開展電動(dòng)車消防安全隱患專項(xiàng)整治行動(dòng)“回頭看”，重點(diǎn)核查前期檢查發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患是否整改到位、消防安全防范措施是否落實(shí)到位等，嚴(yán)防出現(xiàn)隱患“回潮”現(xiàn)象，區(qū)消安委將組織明察暗訪督查。
（四）鞏固提升階段（7月底）。各鎮(zhèn)（街道）、各部門要建立長效工作機(jī)制，全面總結(jié)推廣專項(xiàng)整治行動(dòng)的有效經(jīng)驗(yàn)，固化整治成果，將電動(dòng)車消防安全工作與日常業(yè)務(wù)工作、網(wǎng)格化管理、火災(zāi)隱患排查、消防安全整治同部署同開展；下一步，經(jīng)信、自規(guī)、建設(shè)、市場(chǎng)監(jiān)管、行政執(zhí)法、消防救援、郵政管理等部門要加強(qiáng)源頭治理；消防救援部門會(huì)同住建部門出臺(tái)電動(dòng)車充停場(chǎng)所等領(lǐng)域消防安全技術(shù)指南，并在辦理工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)時(shí)落實(shí)指南要求，相關(guān)部門要按照職責(zé)，各司其職，形成合力，齊抓共管，筑牢群防群治防線。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為切實(shí)加強(qiáng)此項(xiàng)整治工作，區(qū)政府專門成立區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長龐鑫培為組長的整治行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織指揮此項(xiàng)工作。各鎮(zhèn)（街道）、各部門要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，成立整治行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，將電動(dòng)車停放充電場(chǎng)所整治作為防范群死群傷亡人火災(zāi)的重要抓手之一。并要清醒認(rèn)識(shí)到電動(dòng)車消防安全隱患綜合整治是一項(xiàng)系統(tǒng)性、長期性、復(fù)雜性的工作，定期分析研判，細(xì)化整治措施，確定重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，有序組織開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。
（二）落實(shí)工作責(zé)任。各鎮(zhèn)（街道）、各部門要對(duì)照工作內(nèi)容和要求，進(jìn)一步細(xì)化任務(wù)、明確分工，切實(shí)將工作任務(wù)和職責(zé)落實(shí)到具體單位和責(zé)任人，健全完善工作機(jī)制，不斷加強(qiáng)電動(dòng)車消防安全隱患整治工作。各鎮(zhèn)（街道）每月12日、27日將《電動(dòng)車消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)報(bào)表》報(bào)區(qū)消安委辦（聯(lián)系人：吳俏英，聯(lián)系電話：xxx，郵箱xxxx）。
（三）嚴(yán)格督導(dǎo)問責(zé)。區(qū)消安委辦將定期“晾曬”各鎮(zhèn)（街道）、各部門整治工作推進(jìn)情況，并報(bào)送區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)工作滯后、推進(jìn)乏力、問題突出的地區(qū)，將予以通報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。專項(xiàng)整治行動(dòng)期間，因電動(dòng)車引發(fā)火災(zāi)尤其是發(fā)生亡人火災(zāi)事故的，依法從嚴(yán)從重追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇二
認(rèn)真履行消防安全管理職責(zé)，落實(shí)電動(dòng)車管理責(zé)任，強(qiáng)化日常消防管理，廣泛開展消防宣傳教育，在城區(qū)物業(yè)管理區(qū)域范圍內(nèi)，全面排查整治電動(dòng)自行車亂停亂放、違規(guī)充電等現(xiàn)象，積極開展電動(dòng)自行車消防安全綜合治理工作，力爭(zhēng)通過綜合治理，電動(dòng)自行車使用管理明顯規(guī)范，電動(dòng)自行車亡人火災(zāi)事故明顯減少，不發(fā)生重特大尤其是群死群傷電動(dòng)自行車火災(zāi)事故。
（一）電動(dòng)自行車消防宣傳教育
加強(qiáng)電動(dòng)自行車停放充電引發(fā)火災(zāi)的防范常識(shí)宣傳和典型火災(zāi)案例警示教育，大力普及電動(dòng)自行車消防安全知識(shí)，指導(dǎo)使用者按照規(guī)定要求配合做好電動(dòng)自行車停放及充電工作，同時(shí)教育使用者一旦遇到電動(dòng)火災(zāi)切勿盲目逃生，要選擇正確的路線和方法，增加消防安全意識(shí)和火災(zāi)逃生能力。
（二）電動(dòng)自行車規(guī)范使用管理
電動(dòng)自行車違規(guī)停放在建筑首層門廳、樓梯間、公用走道以及地下室、半地下室等室內(nèi)公共區(qū)域，占用、堵塞疏散通道、安全出口。電動(dòng)自行車在人員密集場(chǎng)所、“群租房”、“三合一”場(chǎng)所、居民住宅等有人員經(jīng)?；顒?dòng)的空間內(nèi)停放或充電，占用汽車停車庫與汽車混合停放。電動(dòng)自行車蓄電池、充電器老化或破損，充電線路亂拉亂接及“飛線”充電現(xiàn)象，充電設(shè)施安裝不規(guī)范。
（三）電動(dòng)自行車設(shè)施規(guī)劃建設(shè)
按照“疏堵結(jié)合”的原則，在住宅小區(qū)建立電動(dòng)車停放充電統(tǒng)一規(guī)劃、集中管理的機(jī)制，按照《電動(dòng)自行車停放、充電場(chǎng)所防火技術(shù)要點(diǎn)》，建設(shè)具備定時(shí)充電護(hù)、自動(dòng)斷電、故障報(bào)警等功能的智能充電裝置，集中停放車棚要采用不燃材料。對(duì)于受條件限制、一時(shí)難以建設(shè)集中電動(dòng)車停放和充電安置點(diǎn)的，相關(guān)企業(yè)要設(shè)置電動(dòng)車臨時(shí)停放點(diǎn)。推廣安裝電氣火災(zāi)監(jiān)控和可視監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，加強(qiáng)安保人員巡查或做好安防監(jiān)控措施。
（一）規(guī)范停放充電。組織清理建筑內(nèi)的共用走道、樓梯間、安全出口等公共區(qū)域違規(guī)停放、充電現(xiàn)象；積極勸導(dǎo)群眾不要在有人員活動(dòng)的場(chǎng)所室內(nèi)停放電動(dòng)自行車或充電，不“飛線”充電。推進(jìn)電動(dòng)自行車集中規(guī)范停放、充電，督促指導(dǎo)新建住宅小區(qū)、勞動(dòng)密集型施工企業(yè)等按照《電動(dòng)自行車停放、充電場(chǎng)所防火技術(shù)要點(diǎn)》，建設(shè)具備過載保護(hù)、功率監(jiān)測(cè)、充滿自停、故障報(bào)警等功能的電動(dòng)自行車智能集中充電系統(tǒng)，老舊住宅小區(qū)等要列出計(jì)劃逐步增設(shè)；推廣安裝電氣火災(zāi)監(jiān)控和可視監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，加強(qiáng)日常巡查值守。
（二）開展隱患排查。各物業(yè)企業(yè)要立即組織對(duì)住宅小區(qū)、樓院開展電動(dòng)自行車停放和充電情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)消除安全隱患。對(duì)使用者將電動(dòng)車違規(guī)停放在消防車通道、樓梯間、疏散通道、安全出口處及私拉電源線充電的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)勸阻、制止并組織清理；對(duì)勸阻制止無效，拒不清理的，應(yīng)按區(qū)安委會(huì)文件要求及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)告，確保電動(dòng)自行車停放有序，不上樓，不入戶，不存在私拉電源線充電情況。
（三）依法嚴(yán)格問效。各物業(yè)服務(wù)企業(yè)落實(shí)安全管理責(zé)任，加強(qiáng)日常檢查和宣傳提示，發(fā)現(xiàn)違規(guī)停放、充電且拒不及時(shí)清理的，依法嚴(yán)肅處理。對(duì)排查過程中存在安全隱患的，各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要立即進(jìn)行整改，對(duì)電動(dòng)自行車引發(fā)火災(zāi)的，依法追究事故責(zé)任單位和人員的責(zé)任，并依法倒查生產(chǎn)、銷售、改裝等單位和人員的責(zé)任。對(duì)電動(dòng)車消防安全隱患排查整治開展不及時(shí)或不到位的`，將納入行業(yè)信用管理體系，根據(jù)《福建省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)辦法（試行）》予以企業(yè)信用減分處理并發(fā)文通報(bào)批評(píng)。
（一）動(dòng)員部署階段（20xx年6月中旬之前）。各企業(yè)按照區(qū)安委會(huì)文件和本方案要求，結(jié)合實(shí)際，有計(jì)劃做好相關(guān)宣傳工作，制定具體實(shí)施方案，召開動(dòng)員部署會(huì)議，將治理任務(wù)、工作責(zé)任落實(shí)到人。各物業(yè)管理單位、各住宅小區(qū)應(yīng)在公共區(qū)域顯著位置張貼相關(guān)宣傳海報(bào)，有l(wèi)ed屏及電子滾動(dòng)宣傳欄的，應(yīng)發(fā)布宣傳標(biāo)語。住宅小區(qū)建設(shè)管理單位和物業(yè)服務(wù)企業(yè)要開展電動(dòng)自行車停放充電消防安全自查自糾，自覺做到不在有人員活動(dòng)的場(chǎng)所室內(nèi)停放電動(dòng)自行車或充電；定期開展消防安全宣傳教育，加強(qiáng)住宅小區(qū)、樓院公共區(qū)域電動(dòng)自行車停放、充電消防安全檢查，及時(shí)勸阻和制止違法違規(guī)行為。勸阻和制止無效的，要立即向公安機(jī)關(guān)等主管部門報(bào)告。
（二）集中整治階段（20xx年6月下旬至年底）。按照綜合治理工作要求，全區(qū)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)要邊宣傳邊治理，邊疏邊堵，疏堵結(jié)合。選好適宜場(chǎng)地按技術(shù)規(guī)范要求建設(shè)集中式智能充電設(shè)施，給使用者提供電動(dòng)自行車停放及充電場(chǎng)所，對(duì)已安裝但不符合技術(shù)規(guī)范要求的老舊充電設(shè)施要及時(shí)更新?lián)Q代，不能形成新的火災(zāi)安全隱患。有條件的住宅小區(qū)要在集中充電點(diǎn)安裝監(jiān)控設(shè)施保障使用者車輛安全。對(duì)有違規(guī)停放充電行為的，要認(rèn)真排查并及時(shí)履行好勸阻、制止、上報(bào)的工作職責(zé)，治理工作每天要做好臺(tái)帳記錄，從1月份開始，每月20號(hào)前將本企業(yè)相關(guān)宣傳情況、充電設(shè)施消防安全隱患排查情況以及因使用者不聽勸阻、制止而上報(bào)的工作開展情況集中匯總通過郵箱上報(bào)至我局，我將匯總情況報(bào)送至消防等相關(guān)部門。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各企業(yè)要高度重視電動(dòng)自行車消防安全綜合治理工作，將其納入重要議事日程，作為一項(xiàng)重點(diǎn)民生工程，明確任務(wù)分工、細(xì)化整治措施、有序組織開展。我局成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，主管業(yè)務(wù)部門一把手任成員的電動(dòng)自行車消防安全綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)綜合治理工作的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌安排，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局治理股，各企業(yè)也要相應(yīng)成立專門工作機(jī)構(gòu)，定期分析研判，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。
（二）建立長效機(jī)制。各管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的要求，壓實(shí)責(zé)任，建立健全電動(dòng)自行車消防安全管理信息共享，情況通報(bào)、聯(lián)合查處、案件移送等機(jī)制，有效提升公共安全和應(yīng)急管理能力。結(jié)合實(shí)際，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，全面推進(jìn)電動(dòng)自行車安全管理制度化、規(guī)范化，鞏固提升綜合治理成效。
（三）及時(shí)總結(jié)匯報(bào)。各物業(yè)管理單位請(qǐng)于20xx年每月20日前報(bào)送物業(yè)管理區(qū)域電動(dòng)自行車消防安全隱患排查整治信息表（附件已下發(fā)到各企業(yè)）和12月20日前報(bào)送全年綜合治理工作總結(jié)。我局加強(qiáng)對(duì)企業(yè)轄區(qū)內(nèi)電動(dòng)自行車停放充電專項(xiàng)治理工作情況的日常督促檢查或集中檢查，對(duì)拒不執(zhí)行專項(xiàng)治理工作安排、工作進(jìn)展緩慢，或未及時(shí)上報(bào)工作進(jìn)展情況的企業(yè)要每月通報(bào)一次，被連續(xù)通報(bào)兩次以上的企業(yè)項(xiàng)目，可按情節(jié)輕重給予處罰。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇三
為進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)管理，規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，按照《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)衛(wèi)生行政部門的法律法規(guī)要求，依據(jù)《亳州市人民醫(yī)院質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》和各部門工作職責(zé)，結(jié)合“創(chuàng)三甲”中發(fā)現(xiàn)的工作之不足和實(shí)際質(zhì)控管理中手段之缺乏，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
進(jìn)一步健全醫(yī)療質(zhì)量管理機(jī)制、三級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)和質(zhì)量控制體系（包括執(zhí)行體系、評(píng)價(jià)體系），完善質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和指標(biāo)體系，運(yùn)用pdca工具，建立醫(yī)療質(zhì)量的執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、反饋、整改和持續(xù)提升的長效機(jī)制。
二、工作目標(biāo)
以醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員的為核心，由質(zhì)控中心組織、協(xié)調(diào)，維護(hù)、保障各級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，帶動(dòng)各職能科室切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；調(diào)動(dòng)臨床、醫(yī)技科室切實(shí)執(zhí)行工作規(guī)范，提升質(zhì)量意識(shí)。達(dá)到全員參與、全程規(guī)范、全面提升的質(zhì)控目的。
三、工作原則
以《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，落實(shí)工作要求，執(zhí)行制度規(guī)范，按制度辦事、按規(guī)范操作。
以“pdca”循環(huán)為管理工具，各職能部門、科室質(zhì)控小組認(rèn)真開展日常工作，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，以“學(xué)規(guī)范”為抓手、“規(guī)范做”為目標(biāo)，體現(xiàn)監(jiān)管效果，促進(jìn)質(zhì)量提升。
堅(jiān)持評(píng)價(jià)體系和執(zhí)行體系的工作模式，切實(shí)執(zhí)行工作要求，有效開展質(zhì)量評(píng)價(jià)，探索建立全員、全過程、全領(lǐng)域的質(zhì)量控制模式。
四、控制項(xiàng)目 1.基礎(chǔ)質(zhì)量
以醫(yī)院全面質(zhì)量管理為核心，由各職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，包括醫(yī)療管理、護(hù)理管理、院內(nèi)感染、后勤管理、設(shè)備管理、收費(fèi)管理、藥品管理、信息管理等。定期將檢查情況反饋責(zé)任科室，并督導(dǎo)做好存在問題的原因分析和整改措施的執(zhí)行落實(shí)。
2.環(huán)節(jié)質(zhì)量
根據(jù)醫(yī)院年度工作重點(diǎn)，針對(duì)患者安全目標(biāo)和其他易出現(xiàn)問題、工作量大、風(fēng)險(xiǎn)高的環(huán)節(jié)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控。
3.終末質(zhì)量
包括門急診人次、出入院人次、病種出院人數(shù)、手術(shù)人次、觀察室留觀人次、健康檢查人次、門診處方總數(shù)、不良事件上報(bào)例數(shù)、醫(yī)技科室工作量完成情況、病床周轉(zhuǎn)次數(shù)、急診搶救成功次數(shù)、危重病人搶救成功例數(shù)和床位使用率、術(shù)后診斷符合率、i類切口愈合率等，按制定質(zhì)控指標(biāo)由質(zhì)控中心定期統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)存在問題，提出整改建議反饋到相關(guān)職能部門定期整改。
五、工作職責(zé) 1.職能科室
結(jié)合質(zhì)控項(xiàng)目，各職能科室每季度制定本部門質(zhì)控計(jì)劃和監(jiān)控重點(diǎn)，其中醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、院感科、科教科、醫(yī)保辦、設(shè)備科、院后服務(wù)中心將季度計(jì)劃上報(bào)質(zhì)控中心，質(zhì)控中心根據(jù)部門計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)控計(jì)劃落實(shí)情況。
2.臨床、醫(yī)技科室
在科主任、護(hù)士長的統(tǒng)一管理下，由科室質(zhì)控小組負(fù)責(zé)，開展質(zhì)量自查。每月對(duì)本科室病歷質(zhì)量、三級(jí)查房質(zhì)量、圍手術(shù)期質(zhì)量、臺(tái)賬質(zhì)量、會(huì)診質(zhì)量、護(hù)理文書質(zhì)量、抗菌藥物合理應(yīng)用情況、臨床路徑實(shí)施情況、單病種付費(fèi)落實(shí)情況、技術(shù)攻關(guān)開展情況、設(shè)備維護(hù)情況、不良事件上報(bào)情況、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)情況和年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況等進(jìn)行自查，根據(jù)自查結(jié)果，認(rèn)真討論分析，制定整改措施，保證科室醫(yī)療質(zhì)量與安全。
3.人員職責(zé)
職能部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌全科工作，認(rèn)真制定各項(xiàng)工作規(guī)范和制度并監(jiān)督執(zhí)行。積極組織本部門常規(guī)質(zhì)量檢查，定期召開有關(guān)質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議，督促落實(shí)整改計(jì)劃，確保本領(lǐng)域內(nèi)工作質(zhì)量的持續(xù)提升。
臨床醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人要切實(shí)組織質(zhì)控小組活動(dòng)，采用科學(xué)的管理手段，達(dá)到科室管理的精細(xì)化、有效化、科學(xué)化；以規(guī)章規(guī)范、制度文件為依據(jù)，針對(duì)實(shí)際工作指出不足，帶領(lǐng)質(zhì)控小組共同制定改進(jìn)方案，督促相關(guān)人員認(rèn)真整改，達(dá)到提高科室整體質(zhì)量的目的。
醫(yī)務(wù)人員要積極學(xué)習(xí)和掌握各類規(guī)范、制度，認(rèn)真落實(shí)、正確執(zhí)行各類操作規(guī)范、規(guī)程，認(rèn)真書寫病歷、文書，做好工作記錄，積極參加質(zhì)控培訓(xùn)，在實(shí)際工作中敢于發(fā)現(xiàn)不足，認(rèn)真、正確地面對(duì)整改要求，促進(jìn)自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提升。
四、工作方法
（一）履行專業(yè)委員會(huì)職責(zé)。
院級(jí)專業(yè)委員會(huì)作為各領(lǐng)域的專業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化各專業(yè)委員工作職責(zé)，各部門在制定制度文件、工作規(guī)范時(shí)，必須提交相關(guān)專業(yè)委員會(huì)討論，通過后方可印發(fā)實(shí)施。并在日常監(jiān)管中及時(shí)修訂、改進(jìn)和完善。
（二）制定質(zhì)量工作指導(dǎo)書。
由質(zhì)控中心對(duì)全院工作規(guī)范、質(zhì)量文件、制度流程、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案進(jìn)行歸總、整理，與《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》相結(jié)合，制定工作指導(dǎo)書，供各職能部門、臨床醫(yī)技科室參考、執(zhí)行。
（三）組織質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。
由質(zhì)控中心結(jié)合各部門季度質(zhì)控重點(diǎn)、年度工作重點(diǎn)、近期重大質(zhì)量缺陷等情況，制定每月督查計(jì)劃，組織質(zhì)量評(píng)價(jià)員開展質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。
（四）強(qiáng)化主管部門監(jiān)管工作。結(jié)合《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》要求，加強(qiáng)主管部門的日常監(jiān)管工作。所有職能部門組織人員每月至少開展一輪監(jiān)督檢查，對(duì)涉及本部門范圍內(nèi)的所有領(lǐng)域、科室、人員進(jìn)行監(jiān)管和考核，并形成文字總結(jié)，報(bào)質(zhì)控中心匯總。需提供質(zhì)量分值的職能部門（包括醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、院感科、科教科、設(shè)備科、院后服務(wù)中心）于每月底將質(zhì)量分值報(bào)質(zhì)控中心匯總。
（五）開展不良事件分析。
每季度對(duì)全院不良事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，采用根本原因分析法，分析醫(yī)療不良事件發(fā)生的系統(tǒng)原因，針對(duì)工作中的問題，運(yùn)用pdca方法持續(xù)改進(jìn)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量。
（六）開展缺陷追溯工作。
針對(duì)近期院內(nèi)出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題以及日常檢查、質(zhì)量評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的工作缺陷，召開有分管院長、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和質(zhì)控人員參加的缺陷追溯會(huì)議，討論問題存在的原因和環(huán)節(jié)，制定整改方案，提交院辦辦公會(huì)議研究實(shí)施。
（七）數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)與分析。
通過兩種方式收集數(shù)據(jù)資源，一是結(jié)合有關(guān)質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)要求，由各職能部門定期將基本醫(yī)療數(shù)據(jù)、指標(biāo)完成情況等報(bào)質(zhì)控中心；二是通過專項(xiàng)檢查進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。采用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法整理質(zhì)量指標(biāo)和數(shù)據(jù)，與國家標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)院目標(biāo)、醫(yī)院之間、同期進(jìn)行對(duì)比分析。
（八）組織科室訪談。由院長、分管院長帶領(lǐng)，質(zhì)量評(píng)價(jià)專家參與，到臨床醫(yī)技科室與科主任、護(hù)士長、質(zhì)控醫(yī)生進(jìn)行訪談，了解質(zhì)控活動(dòng)情況和人員工作狀態(tài)，交流管理工作心得，針對(duì)科室工作難點(diǎn)，提出整改意見。
（九）國內(nèi)重大質(zhì)量問題通報(bào)。
針對(duì)近期國內(nèi)發(fā)生的重大醫(yī)療安全問題，梳理事件緣由、問題癥結(jié)和應(yīng)對(duì)措施，形成文字總結(jié)，通報(bào)職能科室重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)管，杜絕類似事件發(fā)生。
（十）強(qiáng)化培訓(xùn)。
注重管理者質(zhì)量改進(jìn)理念和方法培訓(xùn)，強(qiáng)化全員質(zhì)量與安全知識(shí)培訓(xùn)，樹立全員質(zhì)量與安全意識(shí)，積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)。
六、工作要求
（一）積極開展質(zhì)控工作。
樹立質(zhì)控工作在全院質(zhì)量管理中的核心地位，各部門、科室要積極開展、參與、配合，落實(shí)改進(jìn)措施，嚴(yán)格完成質(zhì)控任務(wù)。
（二）提高對(duì)質(zhì)控工作的理解和認(rèn)識(shí)。
各級(jí)、各類人員要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)控工作的認(rèn)識(shí)，積極配合各職能部門、質(zhì)控中心和質(zhì)控小組工作，參與到質(zhì)量控制工作之中，融入到改進(jìn)工作質(zhì)量、提升自身素質(zhì)的氛圍之中。
（三）維護(hù)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)的良好運(yùn)行
各部門、科室、人員在自覺完成工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，監(jiān)督各級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷及時(shí)提出，向上級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)反饋；上級(jí)質(zhì)控部門結(jié)合自身職責(zé)對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行分析、整改或反饋，達(dá)到質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的良好態(tài)勢(shì)。
（四）獎(jiǎng)懲結(jié)合，實(shí)行年終考評(píng)制。
每年底，統(tǒng)計(jì)各科室年度質(zhì)量平均分值，統(tǒng)計(jì)重大質(zhì)量缺陷的責(zé)任科室和責(zé)任人，作為考評(píng)的重要指標(biāo)，與評(píng)選先進(jìn)科室、先進(jìn)個(gè)人和職稱晉升、職務(wù)聘任掛鉤。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇四
學(xué)習(xí)情境的設(shè)計(jì)方法與不同專業(yè)的內(nèi)容特征有很大的關(guān)系。在護(hù)理專業(yè)臨床護(hù)理教學(xué)中，如何將工作過程融入學(xué)習(xí)過程中，使學(xué)生感受到真實(shí)的工作過程，其前期的教學(xué)準(zhǔn)備———學(xué)習(xí)情境方案設(shè)計(jì)至關(guān)重要。筆者根據(jù)護(hù)理工作過程的特征，以“妊娠高血壓疾病病人的護(hù)理”學(xué)習(xí)情境為例，從主要的幾個(gè)方面簡要介紹在護(hù)理專業(yè)婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)習(xí)領(lǐng)域中，設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)情境方案的體會(huì)。
1.1工作情景描述
“工作情景描述”必須是對(duì)真實(shí)工作過程的客觀表述，如“妊娠高血壓疾病病人的護(hù)理”情景描述如下：病人入院后，護(hù)士測(cè)量生命體征，建立病歷，對(duì)病人進(jìn)行護(hù)理評(píng)估，根據(jù)醫(yī)囑實(shí)施針對(duì)性護(hù)理措施，重點(diǎn)是硫酸鎂用藥治療的護(hù)理。住院期間護(hù)士協(xié)助醫(yī)生密切觀察病人病情變化，預(yù)防病情向重癥子癇、并發(fā)癥發(fā)展，配合醫(yī)生進(jìn)行子癇的應(yīng)急救護(hù)，并有針對(duì)性地從心理、飲食、活動(dòng)與休息、大小便等方面進(jìn)行健康指導(dǎo)，促進(jìn)病人康復(fù)，并對(duì)病人進(jìn)行出院指導(dǎo)。
1.2學(xué)習(xí)任務(wù)
在教師及臨床護(hù)士的指導(dǎo)下完成妊娠期高血壓疾病病人的護(hù)理。在護(hù)理過程中學(xué)習(xí)妊娠期高血壓疾病的病因、病理及發(fā)病機(jī)制、臨床分類及表現(xiàn)、輔助檢查及處理要點(diǎn)，初步會(huì)對(duì)該病人進(jìn)行身心狀況評(píng)估，為病人制訂護(hù)理計(jì)劃。能運(yùn)用本病的知識(shí)，基礎(chǔ)護(hù)理、內(nèi)科護(hù)理的關(guān)聯(lián)知識(shí)與護(hù)理技術(shù)等，在工作情境中正確實(shí)施護(hù)理措施。
1.3與其他學(xué)習(xí)情境的關(guān)系
（1）掌握正常妊娠生理、妊娠診斷、妊娠期護(hù)理的基本知識(shí)；
（2）掌握相關(guān)藥物、基礎(chǔ)護(hù)理知識(shí)與技能、內(nèi)外科護(hù)理知識(shí)。
1.4學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)
（1）認(rèn)識(shí)妊娠期高血壓疾病的高危因素、病因、病理等疾病概要；
（2）初步會(huì)對(duì)病人進(jìn)行護(hù)理評(píng)估；
（3）初步能對(duì)該病病人的病情變化、用藥、并發(fā)癥進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀察；
（5）能運(yùn)用交流溝通技巧，對(duì)病人進(jìn)行健康指導(dǎo)；
（6）在護(hù)理病人過程中學(xué)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作、關(guān)愛病人。
1.5學(xué)習(xí)內(nèi)容
（1）妊娠高血壓疾病的概要：特征、病因、病理；
（3）妊娠高血壓疾病的分類、首選用藥、并發(fā)癥；
（6）團(tuán)結(jié)協(xié)作、關(guān)愛病人。
1.6教學(xué)條件
教學(xué)條件應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要及學(xué)校現(xiàn)有的教學(xué)資源客觀反映，包括教師與學(xué)生情況、教學(xué)場(chǎng)地、設(shè)備、學(xué)習(xí)資料。特別是教學(xué)設(shè)備應(yīng)盡量根據(jù)實(shí)際工作過程的需要在課前做好準(zhǔn)備，如本次課教學(xué)設(shè)備有胎心監(jiān)護(hù)儀、開口器、吸痰管、血壓計(jì)、稱、給氧設(shè)備、多功能護(hù)理人模型、多媒體設(shè)備、護(hù)理記錄單等。
1.7教學(xué)組織形式與方法
教學(xué)組織形式與方法能反映出教師組織教學(xué)的基本特點(diǎn)。本情境學(xué)習(xí)將全班分為多個(gè)小組，以小組合作學(xué)習(xí)為主，以正面課堂教學(xué)和獨(dú)立學(xué)習(xí)為輔。教學(xué)方法以項(xiàng)目教學(xué)法貫穿教學(xué)全過程。
1.8組織流程及教學(xué)時(shí)間
（7）總結(jié)與評(píng)價(jià)：階段性（貫穿于整個(gè)學(xué)習(xí)過程）及終結(jié)性評(píng)價(jià)相結(jié)合（1學(xué)時(shí)）。
（1）能按時(shí)完成任務(wù)；
（2）積極、主動(dòng)參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)；
（3）充分發(fā)揮個(gè)人的主觀能動(dòng)性；
（4）團(tuán)結(jié)協(xié)作、溝通能力強(qiáng)；
（5）綜合能力較強(qiáng)，有一定的觀察分析能力；
（6）技術(shù)操作運(yùn)用正確、嫻熟；
（7）有較強(qiáng)的應(yīng)變能力。
2.1學(xué)習(xí)情境方案設(shè)計(jì)的作用
2.1.1學(xué)習(xí)情境方案是教師教學(xué)設(shè)計(jì)的集中體現(xiàn)在護(hù)理專業(yè)職業(yè)教育模式的實(shí)踐和研究中，我們除了需要解決在校企合作機(jī)制和實(shí)習(xí)基地建設(shè)等宏觀管理層面的問題外，還需在微觀的教學(xué)層面上，積極探索符合臨床護(hù)理工作過程要求的新型課程模式。即在整個(gè)教學(xué)過程中，應(yīng)按照實(shí)際的工作任務(wù)、工作過程和工作情境組織課堂教學(xué)，形成圍繞工作需求的新型教學(xué)與項(xiàng)目訓(xùn)練，以工作過程貫穿于整個(gè)教學(xué)中，而教師在授課前設(shè)計(jì)好學(xué)習(xí)情境方案，是實(shí)施工作過程系統(tǒng)化教學(xué)必備的首要教學(xué)環(huán)節(jié)，它是教師組織教學(xué)活動(dòng)的藍(lán)本，也是體現(xiàn)教育教學(xué)理念的過程，還能體現(xiàn)出教師的教學(xué)方式和個(gè)性。
2.1.2學(xué)習(xí)情境方案是組織好教學(xué)的基礎(chǔ)工作過程系統(tǒng)化模式下的教學(xué)，是以職業(yè)需求為目標(biāo)，以職業(yè)資格為課程標(biāo)準(zhǔn)，課程主要載體是項(xiàng)目或任務(wù)，并突出能力培養(yǎng)。此模式下的.課堂是一個(gè)開放的課堂，在教學(xué)活動(dòng)中，學(xué)生是主體，教師是組織者、指導(dǎo)者、導(dǎo)演，起主導(dǎo)作用，在有限的時(shí)間、空間內(nèi)，只有在精心準(zhǔn)備方案設(shè)計(jì)的前提下，才能讓每一位學(xué)生最大限度地參與學(xué)習(xí)，充分展示自己的學(xué)習(xí)成果，并取得最大化的學(xué)習(xí)效果，教師才能更有效地組織、統(tǒng)籌課堂教學(xué)活動(dòng)。否則整個(gè)教學(xué)過程極容易出現(xiàn)課堂松懈、流于形式的現(xiàn)象，所以學(xué)習(xí)情境方案設(shè)計(jì)是組織好教學(xué)的基礎(chǔ)，其在教學(xué)中的地位，猶如設(shè)計(jì)藍(lán)圖對(duì)大廈的作用。
2.1.3是確保學(xué)生掌握護(hù)士資格考試相關(guān)知識(shí)的必要保障對(duì)護(hù)理專業(yè)來說，臨床護(hù)理教學(xué)還需圍繞護(hù)士資格考試實(shí)現(xiàn)相關(guān)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，工作過程教學(xué)模式下的臨床護(hù)理教學(xué)，既要指導(dǎo)和組織學(xué)生自主參與學(xué)習(xí)，熟悉工作過程，同時(shí)又必須使學(xué)生掌握相關(guān)知識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)教、學(xué)、做一體化。因此，教學(xué)組織者必須能較好地掌控課堂的核心內(nèi)容，做到心中有計(jì)劃、教學(xué)有目標(biāo)、學(xué)生學(xué)習(xí)有方向。
2.2學(xué)習(xí)情境方案設(shè)計(jì)的原則
2.2.1基本原則學(xué)習(xí)情境方案設(shè)計(jì)在基本原則方面與傳統(tǒng)的教案有共同之處，具有綱領(lǐng)性原則和組織到位原則。學(xué)習(xí)情境方案是整個(gè)工作過程系統(tǒng)化教學(xué)活動(dòng)的設(shè)計(jì)大綱，是教師組織教學(xué)活動(dòng)的藍(lán)本，不能成為教材的復(fù)錄或教師的講稿，即學(xué)習(xí)情境方案是綱，任務(wù)書、指導(dǎo)書和課件等是目。
2.2.2客觀、全面反映典型工作任務(wù)原則學(xué)習(xí)情境首先應(yīng)當(dāng)是從職業(yè)工作實(shí)踐中提煉、總結(jié)出來的，而不是按主觀“設(shè)計(jì)”出來的，因此應(yīng)當(dāng)客觀、全面地反映典型工作任務(wù)所包含的職業(yè)信息，結(jié)合學(xué)校教學(xué)資源、教師和學(xué)生等的實(shí)際情況進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)，學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)與表述能夠反映這一學(xué)習(xí)情境的學(xué)習(xí)任務(wù)。
2.3教學(xué)中不拘泥于學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)方案
學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)方案是教學(xué)前準(zhǔn)備的材料，在工作過程系統(tǒng)化教學(xué)過程中，各種不同的情境隨時(shí)有可能發(fā)生，當(dāng)我們精心準(zhǔn)備學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)方案，引導(dǎo)學(xué)生展開有效的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練時(shí)，又不可過分拘泥于這個(gè)設(shè)計(jì)，應(yīng)大膽地給學(xué)生展示自己、發(fā)表自己心得體會(huì)的機(jī)會(huì)。只有這樣，才能提高學(xué)生的創(chuàng)新能力，學(xué)習(xí)才會(huì)取得更好的效果。
學(xué)習(xí)情境方案的設(shè)計(jì)是工作過程系統(tǒng)化教學(xué)模式中一項(xiàng)必不可少的工作內(nèi)容，是工作過程系統(tǒng)化模式下教學(xué)必須完成的工作任務(wù)。本文的學(xué)習(xí)情境方案實(shí)例雖經(jīng)筆者認(rèn)真研究撰寫并在教學(xué)中進(jìn)行了初步實(shí)踐，但對(duì)護(hù)理專業(yè)來說，工作過程系統(tǒng)化教學(xué)模式的改革目前仍處于探索階段，在設(shè)計(jì)與編寫過程中可能存在許多不足之處，在此僅拋磚引玉，并敬請(qǐng)同行斧正。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇五
火電機(jī)組管道安裝錯(cuò)綜復(fù)雜，交叉作業(yè)多，輸送介質(zhì)多種多樣，而蒸氣、給水又有低壓、中壓、高壓之分，施工難度較大。在施工過程中，每條管道都要嚴(yán)格把關(guān)，按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施嚴(yán)格控制施工過程，杜絕施工中發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量通病，確保工程安裝質(zhì)量達(dá)到管道安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)熱力系統(tǒng)管道的小管遍布廠房的.各個(gè)角落，其工藝的好壞直接影響人的觀感，影響人們對(duì)整體工程的評(píng)價(jià)。而小管工藝的好壞主要取決于布置，所以小管施工時(shí)要高度重視，認(rèn)真對(duì)待進(jìn)行仔細(xì)設(shè)計(jì)、精心施工。
1.設(shè)計(jì)準(zhǔn)備。小口徑管道的安裝在電建安裝過程中是一大難點(diǎn)，設(shè)計(jì)院必須仔細(xì)考慮小口徑管道的安裝位置，所以，為確保小管道安裝工藝美觀，閥門操作檢修方便，對(duì)小管道安裝要進(jìn)行整體規(guī)劃，二次設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)精品工程目標(biāo)的重要保證。不僅可以使在電力建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差，高空作業(yè)較多的條件下對(duì)管道進(jìn)行地面的預(yù)組合，從而大大提高工效和有利于安全文明施工，而且可以減少總焊口數(shù)，在充分考慮現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的前提下可以選擇最合理的設(shè)計(jì)方案，所以大大減少了以往小口徑管道安裝中的隨機(jī)性，從而在管材長度不增加的前提下能減少焊接工作量。
2.施工技術(shù)準(zhǔn)備。管道工程安裝之前必須進(jìn)行施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。必須編制施工技術(shù)方案和專項(xiàng)施工作業(yè)計(jì)劃，并向施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。
3.小徑管道及附件的檢查。小徑管安裝前必須核對(duì)所安裝的小徑管及零部件的制造許可證、合格證，材料質(zhì)保證等。閥門、支吊架型號(hào)、規(guī)格整定值、材料等是否符合圖紙及設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。小徑管及管件材質(zhì)、加工尺寸及精度應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。材料的技術(shù)要求應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。合金材料、不銹鋼管材、管件等應(yīng)進(jìn)行光譜復(fù)查，做出明顯標(biāo)識(shí)，做隨時(shí)做好標(biāo)識(shí)移植。管道、管件、管道附件外觀檢查，要求為：無裂紋、縮孔，夾渣、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷，表面應(yīng)光滑，不允許有尖銳滑痕。
4.施工機(jī)具設(shè)備，應(yīng)由項(xiàng)目部依據(jù)管道安裝施工需要進(jìn)行配置，機(jī)具設(shè)備使用計(jì)劃應(yīng)納入管道安裝施工組織方案。
（一）對(duì)小口徑管道的溫度、壓力，介質(zhì)去向匯總；統(tǒng)計(jì)可以集中布置在一起的小口徑管道系統(tǒng)。
（二）小徑管介質(zhì)相同或相似、參數(shù)接近、布置不遠(yuǎn)的管道盡量成排設(shè)計(jì)走向，確定不可以同時(shí)布置的管道系統(tǒng)；確定必須相交或通過相同位置的管道系統(tǒng)；確定可以提前直接埋地的管道。
（三）現(xiàn)場(chǎng)路徑勘察：小口徑管道安裝前應(yīng)在設(shè)備及大口徑管道安裝已基本完成或?qū)嶋H位置已經(jīng)確定的情況下，整體考慮小管道的布置，以確保安裝地點(diǎn)切實(shí)可行，無其他妨礙。
（四）管道走向合理，高壓、高溫疏水管道宜先垂直走向，后水平布置，并考慮自然補(bǔ)償熱膨脹，確保管道在運(yùn)行中不會(huì)嚴(yán)重變形或損壞。
（五）管道設(shè)計(jì)應(yīng)貼著墻、柱子及平臺(tái)下方走，方便管道支吊的設(shè)置。閥門應(yīng)盡量集中布置，形成操作臺(tái)，便于操作、維護(hù)和檢修的地方。
（六）管道設(shè)計(jì)標(biāo)高合理，疏放水母管的布線應(yīng)短捷，在滿足管道起始點(diǎn)高度要求的前提下，不影響運(yùn)行通道和其它設(shè)備的操作，疏水管道應(yīng)按運(yùn)行壓力范圍相近者進(jìn)行分組，分別接入不同壓力的疏水聯(lián)箱或擴(kuò)容器。接至疏水?dāng)U容器總管上各疏水管道的布置，應(yīng)按壓力順序排列（壓力低的靠近擴(kuò)容器側(cè)）。
2.管道支、吊、托架的預(yù)制、安裝
（一）管道的支吊架分為管部、連接件、根部，根部應(yīng)在管道安裝前安裝完畢。
（二）管道支吊架安裝前，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的距離和標(biāo)高，正確找出生根結(jié)構(gòu)的安裝位置。
（三）生根結(jié)構(gòu)與預(yù)埋件焊接前，埋件上的砂漿或油漆應(yīng)清除干凈，生根點(diǎn)焊固定后要復(fù)查其標(biāo)高與位置，確認(rèn)沒有誤差后方可焊牢。
（四）管道安裝就位時(shí)，應(yīng)將支吊架本體一起安裝。
（五）滑動(dòng)支架安裝時(shí)，應(yīng)考慮管道熱膨脹，以支座中心線為起點(diǎn)，將支座沿著管道膨脹的反方向移動(dòng)等于管段熱位移的1/2距離。
（六）吊架安裝時(shí)，可用拉桿長度調(diào)整管道與支吊架生根結(jié)構(gòu)的距離，考慮到管道運(yùn)行時(shí)的熱位移，吊架的吊桿應(yīng)沿著管道熱位移的反方向傾斜等于管段熱位移值的1/2距離。
（七）管道水壓試驗(yàn)工作結(jié)束后，才可以割去臨時(shí)固定件進(jìn)行彈簧調(diào)整。
（八）投入運(yùn)行后，檢查調(diào)整各支吊架彈簧高度，使其符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)到荷載均勻。
（一）內(nèi)部清理：管道安裝前用壓縮空氣吹掃，保證內(nèi)部清潔和通暢。安裝前要核對(duì)材質(zhì)，避免用錯(cuò)。支吊架下料制作應(yīng)使用機(jī)械方法，如特殊情況下使用火焊切割時(shí)應(yīng)用砂輪機(jī)將飛濺物打磨光滑。
（二）管道集中布置時(shí)注意橫平豎直原則，成排安裝時(shí)直線部分應(yīng)相互平行，曲線部分：當(dāng)管道水平或垂直并行時(shí)，應(yīng)與直線部分保持等距；管道水平上下并行時(shí)，彎管部分的曲率半徑應(yīng)一致。
（三）管道的間距：管道間距按突出部分凈距應(yīng)不小于50mm，帶保溫的管道間距的凈空不小于80mm，管子的最突出的部分（含管件、閥門等）與墻壁等構(gòu)筑物的距離不小于100mm。對(duì)于不保溫的汽水取樣管道，對(duì)焊口接頭、支架的位置設(shè)計(jì)造型。
（四）管道安裝過程中，為了更好的進(jìn)行質(zhì)量控制，應(yīng)安排專門的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝質(zhì)量和設(shè)計(jì)意圖到位的跟蹤，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范，以保證管系的有效膨脹。專業(yè)間的協(xié)調(diào)要到位，不同管路應(yīng)考慮膨脹不一致而統(tǒng)一走向，防止保溫后因膨脹不一致導(dǎo)致保溫鋁皮開裂。
目前，小口徑施工有了一定經(jīng)驗(yàn)，安裝前進(jìn)行提前設(shè)計(jì)、統(tǒng)一布置，安裝工藝都有了很大提高，改變了以往把小口徑管道安裝在不顯眼的位置或角落，將各層平臺(tái)的小徑管就近集中布置在柱、設(shè)備的周圍，既不占通道，又便于閥門操作，還提高了整體工程的觀感，小口徑管道的布置成為主廠房的亮點(diǎn)。我們要更加精益求精，優(yōu)化設(shè)計(jì)，改進(jìn)，對(duì)在管道安裝過程中易發(fā)生的工藝、質(zhì)量缺陷和（下轉(zhuǎn)第101頁）（上接第48頁）質(zhì)量通病都要認(rèn)真把關(guān)，制定出有針對(duì)性、可操作的預(yù)防措施，嚴(yán)格按照作業(yè)程序有步驟、有計(jì)劃地安裝，確保管道安裝質(zhì)量，從而確保系統(tǒng)安全運(yùn)行，消除小口徑管道質(zhì)量通病，打造精品工程。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇六
為了滿足廣大人民群眾日益提高的.醫(yī)療需求，提高醫(yī)院的醫(yī)療管理水平，防止醫(yī)療事故的發(fā)生，特制定舊店中心衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理方案。
醫(yī)療文書書寫規(guī)范：格式及內(nèi)容嚴(yán)格按省《醫(yī)療文書書寫規(guī)范》的要求書寫，采取院科兩級(jí)督導(dǎo)檢查的方法，每周至少抽查1次。
1、門診病歷書寫要求：
(1)內(nèi)容包括：一般項(xiàng)目、主訴、現(xiàn)病史、既往史；體格檢查部分要有四測(cè)，各種陽性體征及必要的陰性體征，診斷及治療，處理意見等。對(duì)符合住院指征，而病人或家屬拒絕住院治療者，應(yīng)在門診病歷中注明拒絕住院。
(2)接診醫(yī)師應(yīng)按要求及時(shí)完成，對(duì)急、危、重病人亦可先辦理住院手續(xù)，后完成門診病歷，時(shí)間不超過6小時(shí)。發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的扣5元/份。
2、門診處方書寫要求
(1)字跡清楚(2)地址詳細(xì)到鎮(zhèn)(鄉(xiāng))、村(3)涂改要簽名，涂改2處以上的處方作廢(4)藥名劑量及用法準(zhǔn)確無誤(5)須有sig并清楚無連筆(6)靜脈滴注縮寫統(tǒng)一為ivdrip，不含上述要求扣2元/份。
3、入院記錄書寫要求
(1)內(nèi)容包括：一般項(xiàng)目、主訴、現(xiàn)病史、既往史、個(gè)人史、家庭史、體格檢查、?？茩z查、實(shí)驗(yàn)室及其它輔助檢查、初步診斷等，修正診斷及補(bǔ)充診斷應(yīng)在確診之日用紅筆寫于病歷的左下角，寫明日期并簽字。格式按照《醫(yī)療文書書寫規(guī)范要求》。不合上述要求扣2元/份。
(2)入院記錄應(yīng)在病人入院24小時(shí)內(nèi)由住院醫(yī)師(實(shí)習(xí)醫(yī)師不得書寫)完成，危重病人及手術(shù)病人應(yīng)即刻完成。不合上述要求扣5元/份。
(3)病人出院后應(yīng)在1周內(nèi)將病歷完整上交科主任，逾期不交者扣2元/份，無故丟失病歷，主管醫(yī)師扣罰50元/份。
4、病程記錄書寫要求
(1)首次病程記錄應(yīng)按《醫(yī)療文書書寫規(guī)范》的要求及格式由住院醫(yī)師(實(shí)習(xí)醫(yī)師不得書寫)完成，不得缺項(xiàng)，漏項(xiàng)(尤其是不要漏掉鑒別診斷)。夜班收住院病人超過3個(gè)以上者，如遇手術(shù)、搶救病人等情況，可允許推遲完成時(shí)間。否則應(yīng)在病人入院6小時(shí)內(nèi)完成。但危重病人不論任何情況，均應(yīng)即可完成，并隨時(shí)記錄病情變化。對(duì)于夜班收住的未完成的病歷，夜班醫(yī)生應(yīng)向科主任或主管醫(yī)師交班，由有關(guān)醫(yī)師在次日完成，缺項(xiàng)、漏項(xiàng)每份扣2元，不按時(shí)完成每份扣5元。
(2)病人入院24小時(shí)內(nèi)須由主治醫(yī)師查房意見，并標(biāo)明xxx主治醫(yī)師(或主任)查房記錄，內(nèi)容包括病情分析，查體陽性體征，須完善的輔助檢查及鑒別診斷等，主治醫(yī)師或主任應(yīng)在審查后用紅筆簽字，不合上述要求扣5元。
(3)一般病人病程記錄應(yīng)1－2天記錄1次，危重病人應(yīng)隨時(shí)記錄，不合要求扣2元。
(4)病人出院時(shí)的病程記錄，應(yīng)以小結(jié)的形式寫出，不合要求扣2元。
5、實(shí)驗(yàn)室及其它輔助檢查，病人住院時(shí)間超過24小時(shí)者，要求三大常規(guī)及其它必要的輔助檢查項(xiàng)目齊全，并與醫(yī)囑相符合。不合要求扣2元。
6、危重及死亡病例要有病例討論記錄，重大手術(shù)及新開展手術(shù)要有術(shù)前討論記錄，術(shù)前小結(jié)應(yīng)在術(shù)前完成，術(shù)后記錄、手術(shù)記錄應(yīng)在6小時(shí)內(nèi)完成，拆線記錄應(yīng)在拆線后即刻完成。不合上述要求每項(xiàng)扣5元。
7、臨床各科室間應(yīng)建立會(huì)診制度，會(huì)診醫(yī)師應(yīng)具備主治以上職稱或高年資住院醫(yī)師，將會(huì)診意見記于病歷。
8、急危重病人搶救：
對(duì)急危重病人應(yīng)簽訂搶救承諾書，將有可能發(fā)生的意外及并發(fā)癥與病人家屬講明，取得家屬的支持和理解，搶救病人時(shí)，全科醫(yī)生應(yīng)通力協(xié)作，邊搶救邊向病人家屬交待病情，及時(shí)記錄病情變化。病人死亡后應(yīng)盡快完善各種病歷文書的書寫，包括搶救記錄，死亡記錄及死亡討論等，缺項(xiàng)或記錄不全者扣5元。
值班醫(yī)師規(guī)范：
采取定期不定期抽查的辦法實(shí)行院、科兩極考核。
1、值班醫(yī)師應(yīng)穿工作服，衣帽整潔，不得穿拖鞋，違者扣5元。
2、值班醫(yī)師不得以任何理由離開工作場(chǎng)所(包括買飯、刷牙、洗臉、回宿舍喝水等)，除需在病房處理病人外，應(yīng)在門診接診病人，中午不得到值班室睡覺，晚上睡覺時(shí)間不得早于9點(diǎn)，違者扣10元。
3、值班醫(yī)師應(yīng)嚴(yán)格交接班制度，接班后應(yīng)巡視病房并記錄，對(duì)病人的一切醫(yī)療措施要在診察病人的前提下進(jìn)行，違者罰款5元。
4、值班醫(yī)師應(yīng)在交班時(shí)詳細(xì)交待病人的病情變化，不得找人代替交班而提前離崗，特殊情況須經(jīng)科主任批準(zhǔn)，違者罰款5元。
5、值班醫(yī)師對(duì)住院病人進(jìn)行的處理必須及時(shí)做好記錄，說明原因及療效，違者罰款2元。
6、值班醫(yī)師對(duì)病人發(fā)生的病情變化要及時(shí)恰當(dāng)處理，不得以任何理由推諉病人，違者罰款5元。
7、收觀察要有觀察病歷，無或內(nèi)容不全者扣2元，觀察病人不能超過3天，違者扣5元。
8、各科搶救病人，組織急癥手術(shù)、抽調(diào)人員應(yīng)無條件參加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不參加，違者罰款50－100元，構(gòu)成醫(yī)療事故按有關(guān)規(guī)定處理。
1、藥品管理：妥善保管藥品，防止藥品受潮、發(fā)霉及過期、失效，如因藥品管理人員失職致大批藥品報(bào)廢，由藥品管理人員包賠損失。
2、配方發(fā)藥：藥劑
人員應(yīng)細(xì)心、迅速、準(zhǔn)確，配方藥物嚴(yán)格執(zhí)行核查制度，發(fā)藥與復(fù)核人員實(shí)行雙簽字，如檢查無雙簽字處方，每張罰款1元；如因發(fā)錯(cuò)藥致醫(yī)療事故及不良影響者，根據(jù)賠償額的10％個(gè)人負(fù)擔(dān)。
3、毒性藥品管理：嚴(yán)格實(shí)施五專管理，天天做日銷，保證帳物相符，如帳物不符給予20元罰款，并限期追查藥品去向。
4、藥房劃價(jià)力求準(zhǔn)確，誤差不大于0.1元，劃價(jià)不準(zhǔn)確，每份處方罰款0.1元。
5、藥庫：嚴(yán)格藥品進(jìn)貨渠道，層層把關(guān)，嚴(yán)防偽劣藥品進(jìn)入，如發(fā)現(xiàn)偽劣藥品，當(dāng)事人負(fù)擔(dān)藥品款的10％。
護(hù)理文書書寫規(guī)范：格式及內(nèi)容嚴(yán)格按省《醫(yī)療護(hù)理文書書寫規(guī)范》的要求書寫，采取院科兩級(jí)督導(dǎo)檢查的方法，每周至少抽查1次。
1、表格書寫包括：體溫單、醫(yī)囑單、特護(hù)記錄、交班報(bào)告。
2、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)：按護(hù)士素質(zhì)要求、病人的滿意度檢查。
3、病房管理：看是否符合達(dá)標(biāo)要求，如急救物品管理、消毒隔離等。
4、基礎(chǔ)護(hù)理：特護(hù)、一級(jí)護(hù)理、晨晚間護(hù)理及分級(jí)護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。
5、查治療室工作：無菌操作、醫(yī)囑查對(duì)、三查七對(duì)及一人一針一管執(zhí)行率。
以上發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者罰款5－10元。
值班護(hù)士規(guī)范：
采取定期不定期抽查的辦法實(shí)行院、科兩極考核。
1、值班護(hù)士應(yīng)穿工作服，衣帽整潔，不得穿拖鞋，違者扣5元。
2、值班護(hù)士不得以任何理由離開工作場(chǎng)所(包括買飯、刷牙、洗臉、回宿舍喝水等)，中午不得到值班室睡覺，晚上睡覺時(shí)間不得早于9點(diǎn)，違者扣10元。
3、值班護(hù)士應(yīng)嚴(yán)格交接班制度，危重病人應(yīng)床頭交接班，對(duì)分級(jí)護(hù)理病人按規(guī)定時(shí)間巡視病房，并做好記錄，當(dāng)班完成，違者罰款5元。
4、值班護(hù)士不得找人代替交班而提前離崗，特殊情況須經(jīng)科主任批準(zhǔn)，違者罰款5元。
5、值班護(hù)士不得帶孩子，干私活，違者罰款5元。
6、各科搶救病人，組織急癥手術(shù)、抽調(diào)人員應(yīng)無條件參加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不參加，違者罰款50－100元，構(gòu)成醫(yī)療事故按有關(guān)規(guī)定處理。
1、對(duì)醫(yī)療設(shè)備專人負(fù)責(zé)，定期保養(yǎng)，及時(shí)維護(hù)，保證機(jī)器正常工作。對(duì)于故意損害機(jī)器或責(zé)任心不到位致機(jī)器損害的，根據(jù)損害價(jià)值賠償。
2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證檢驗(yàn)檢查結(jié)果正確。對(duì)玩忽職守致報(bào)告結(jié)果不正確者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
認(rèn)真填寫報(bào)告單及登記，對(duì)原始材料妥善保管，對(duì)出示虛假報(bào)告或遺漏原始材料所致糾紛，每份罰當(dāng)事人20元。
電動(dòng)閥控制模塊說明書篇七
但是，事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關(guān)系到會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映的正確可靠性，又涉及到單位財(cái)產(chǎn)物資的安全完整性。
建立一整套適合領(lǐng)導(dǎo)如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的制度，對(duì)于保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的及時(shí)和準(zhǔn)確，改善事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中有效地施行顯得尤為重要。
一、內(nèi)部控制制度的含義
內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項(xiàng)管理政策，增進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，保護(hù)資產(chǎn)，提高教學(xué)服務(wù)效益，促進(jìn)單位良好地運(yùn)轉(zhuǎn)，而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施，是管理與控制財(cái)務(wù)的一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作。
目標(biāo)定位在能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果和效率、保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性及遵循在適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)上。
其職能不僅包括管理層用來授權(quán)與指揮辦公、教學(xué)、服務(wù)等活動(dòng)的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報(bào)告的程序與步驟，還包括為單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定或設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則
(一)合法合規(guī)性原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)符合國家有關(guān) 法律 法規(guī)和本單位的實(shí)際情況，確保國家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行。
(二)全面性原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋單位內(nèi)部各個(gè)部門及各個(gè)崗位的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
(三)崗位責(zé)任制原則。
內(nèi)部控制制度應(yīng)保證單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同科室和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(四)適時(shí)性原則。
內(nèi)部控制制度是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)已修訂，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會(huì)引起制度的改變，單位應(yīng)根據(jù)這些變化，與時(shí)俱進(jìn)地對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。
三、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施
新《會(huì)計(jì)法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對(duì)會(huì)計(jì)控制的目標(biāo)、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定，內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點(diǎn)工作。
南京銀行股份有限公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案
一、?基本情況介紹 ?
南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發(fā)起設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。
20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。
自成立以來，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求，建立了股東大會(huì)、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層“三會(huì)一層”公司治理結(jié)構(gòu)，并持續(xù)完善 公司治理機(jī)制建設(shè)。
在建立和完善內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)方面，董事會(huì) 層面設(shè)立了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，經(jīng)營層層面設(shè)立了內(nèi)部控制與風(fēng) 險(xiǎn)管理委員會(huì)、日常內(nèi)控建設(shè)管理機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評(píng) 價(jià)機(jī)構(gòu)審計(jì)稽核部，形成了職責(zé)明晰、科學(xué)合理、監(jiān)督有效的多層級(jí) 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系。
本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風(fēng)險(xiǎn)管理 體系建設(shè)，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià) 報(bào)告，并由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審核評(píng)價(jià)意見，20xx年開始逐步實(shí)施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。
同時(shí)，實(shí)行 內(nèi)部控制的工作預(yù)算，聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項(xiàng)管 理系統(tǒng)建設(shè)，有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營需要相適應(yīng)。
1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，搭建了能夠與本行業(yè) 務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及經(jīng)營管理能力相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。
2、?嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機(jī)制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項(xiàng)業(yè)務(wù)事務(wù)管 理領(lǐng)域和覆蓋所有的管理部門、經(jīng)營機(jī)構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系，并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，適時(shí)完善內(nèi)部控制的制度、程序和流 程。
3、?初步建立并完善了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)包括信用、市場(chǎng)、 流動(dòng)性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽(yù)與外包等風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的主要 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告，較好地實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的 有效性。
5、重視內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，制定了《南京銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》， 明確了實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)過程中的組織管理、職責(zé)分工、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)分 依據(jù)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等;從定量和定性兩方面設(shè)定了本行重大、重要缺陷 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)控自評(píng)估范圍覆蓋到所有部門和經(jīng)營機(jī)構(gòu)。
從?20xx年開始董事會(huì)逐年對(duì)年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審定，并聘請(qǐng)了會(huì) 計(jì)師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制核實(shí)評(píng)價(jià)意見，按年度公開披露。
6、重視合規(guī)文化建設(shè)，持續(xù)兩年開展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動(dòng)，明確了“穩(wěn)健、進(jìn)取”的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營理 念。
二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工
?(一)建立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ??
?1、小組組成 ???組長：林復(fù)董事長?????
?副組長：周小祺(分管風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī))。
?小組成員：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委 員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、經(jīng)營層內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會(huì)成員和高級(jí)管理人員。
2、工作職責(zé) ??
?(5)?選聘內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
?(二)職責(zé)分工及人員安排 ????
?1、內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門為風(fēng)險(xiǎn)管理部，負(fù)責(zé)組織、督促各業(yè) 務(wù)部門建立健全內(nèi)部控制。
?2、內(nèi)部控制監(jiān)督和評(píng)價(jià)部門為審計(jì)稽核部，負(fù)責(zé)組織檢查、評(píng)
價(jià)內(nèi)部控制的健全性和有效性。
3、各條線管理部門為本條線內(nèi)部控制責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本條線內(nèi) 部控制工作。
4、各分行、中心支行為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制責(zé)任單位，負(fù)責(zé)所轄機(jī) 構(gòu)內(nèi)部控制工作。
各級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立專(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗，負(fù)責(zé)在本 機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織推動(dòng)本機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制工作。
三、?內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 ?
本行自成立以來一貫注重內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營管理緊密聯(lián)系在一起，在組織架構(gòu)、管控機(jī)制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進(jìn)完善。
目前，在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面，已經(jīng)完成的主要工作如下： ?
(一)不斷完善治理架構(gòu)。
制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》，構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架，明確董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工。
(二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。
梳理全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對(duì)制度體系進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認(rèn)，全面健全制度體系。
?(三)引入操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
制定了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、 《操作風(fēng)險(xiǎn)事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng) 估作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)立與監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法》，并開展操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān) 測(cè)、損失數(shù)據(jù)收集及報(bào)告等工作，充分運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具，系統(tǒng) 提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
(四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機(jī)制。
一是健全內(nèi)控檢查管理機(jī) 制，制定《內(nèi)控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。
三是規(guī)范案件防控工作，制定《案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度，建立內(nèi) 控和案防長效機(jī)制，每年制定《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》， 明確年度內(nèi)控和案防管控重點(diǎn)。
?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺(tái)，不斷提高內(nèi)部管控與風(fēng)險(xiǎn)管理效率。
建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng))，整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理，將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng) 險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)、內(nèi)控評(píng)價(jià)等管控機(jī)制嵌入系統(tǒng)，依托信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)等聯(lián)動(dòng)管控機(jī)制。
同時(shí)形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)三道防線信息共享、深化遞進(jìn)管 理和相互聯(lián)動(dòng)奠定基礎(chǔ)。
20xx年主要在以下幾方面進(jìn)行完善內(nèi)部控制體系建設(shè) ???
(一)進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級(jí)內(nèi)控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務(wù)部門和基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專職、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風(fēng)險(xiǎn)管理崗，明確不同層級(jí)內(nèi)控合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗的崗位職 責(zé)，有效落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理的各項(xiàng)機(jī)制和要求。
計(jì)劃完成時(shí)間：一季度???
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部、人力資源部 ????
二是完善分行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系，明確分行內(nèi)部控制 與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的工作職責(zé)和 運(yùn)作機(jī)制，提出法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部的部門職責(zé)及崗位設(shè)置要求。
計(jì)劃完成時(shí)間：二季度????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???
(二)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度流程管理機(jī)制 ????
一是進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)制度的制定。
計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???
?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況，定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》，持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系。
計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??
三是為促進(jìn)外法內(nèi)化管理，制定《外法內(nèi)化管理辦法》，進(jìn)一步 明確相關(guān)部門工作職責(zé)，以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。
計(jì)劃完成時(shí)間：一季度?????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理，不斷提升制度管理質(zhì)量，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書》，進(jìn)一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的制度模板，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。
計(jì)劃完成時(shí)間：一季度??????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求，啟動(dòng)流程 優(yōu)化項(xiàng)目，并對(duì)流程優(yōu)化執(zhí)行效果進(jìn)行后評(píng)價(jià)。
計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??????
?(三)進(jìn)一步完善內(nèi)控檢查機(jī)制 ??
?進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內(nèi)控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控檢查的開 展，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改，對(duì)問題的責(zé)任人進(jìn)行積分管 理或問責(zé)處理。
計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???
(四)進(jìn)一步完善內(nèi)控問責(zé)及內(nèi)控考核機(jī)制 ???
一是進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)積分管理，梳理完善國際業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)積分標(biāo)準(zhǔn)，制定《20xx年度積分結(jié)果運(yùn)用辦法》，將 違規(guī)積分與分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人薪酬、評(píng)優(yōu)掛鉤，依托?grc?系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)開 展積分管理。
計(jì)劃完成時(shí)間：二季度?????
?責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管 理部門 ???二是進(jìn)一步加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作，督促分支機(jī) 構(gòu)健全完善風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系，提高全行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理水平，制 定《分支機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)辦法》，《20xx年度分支機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
計(jì)劃完成時(shí)間：一季度????
?責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???三是定期對(duì)各類違規(guī)事項(xiàng)開展盡職調(diào)查和問責(zé)處理，發(fā)揮問責(zé)的 懲戒作用，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷，進(jìn)行優(yōu)化完善。
?計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????
責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ?
四是建立健全廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳 理，持續(xù)開展員工行為排查活動(dòng)。
計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????
?責(zé)任部門：黨群監(jiān)察部、風(fēng)險(xiǎn)管理部 ??
?(五)加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)及?it?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ??
?一是上線運(yùn)行“grc”系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)開展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責(zé)等工作，并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行適時(shí)升級(jí)維護(hù)， 不斷提高系統(tǒng)運(yùn)用效率，有效提升合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管控水平。
?二是進(jìn)一步了解和掌握全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)信息科技治理、風(fēng)險(xiǎn) 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、維護(hù)、運(yùn)行等進(jìn)行有效評(píng)估，并針對(duì) 評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題有效落實(shí)整改。
識(shí)，系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權(quán)管理、經(jīng)濟(jì)資本考核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
管理、授信業(yè)務(wù)平行作業(yè)、經(jīng)營主責(zé)任人管理、規(guī)章制度管理等一系
列培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理工作。
???計(jì)劃完成時(shí)間：全年?????責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部
?(七)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè) ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃》，制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，明確年度內(nèi)控和案防工作重點(diǎn)， 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲、人員管理等方面進(jìn)行 規(guī)范，并強(qiáng)化對(duì)實(shí)施方案的檢查監(jiān)督，推動(dòng)各項(xiàng)機(jī)制措施落實(shí)，持續(xù) 推進(jìn)長效機(jī)制建設(shè)，整體提升內(nèi)控和案防水平。
???計(jì)劃完成時(shí)間：全年責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部
???四、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃
???(一)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)。
多策并舉，提高評(píng)價(jià)效率、 增加評(píng)價(jià)覆蓋面。
一是修訂《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，增加對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)、 創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等的評(píng)價(jià)內(nèi)容，將評(píng)價(jià)范圍覆蓋分支機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng) 域;二是將內(nèi)控評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)監(jiān)控有機(jī)結(jié)合，通過日常監(jiān)控為評(píng) 價(jià)工作搜集風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(二)強(qiáng)化常規(guī)審計(jì)結(jié)果在內(nèi)控評(píng)價(jià)中的應(yīng)用。
進(jìn)一步完善專項(xiàng)
審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和后續(xù)審計(jì)工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)導(dǎo)向，提升審計(jì)
技術(shù)，并將審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)控評(píng)價(jià)的重要借鑒因素，進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)
的效果和效率。
??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(三)提高全員內(nèi)控評(píng)價(jià)的規(guī)范性。
建設(shè)并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評(píng)價(jià)模塊，加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推動(dòng)分支機(jī) 構(gòu)使用系統(tǒng)開展內(nèi)部控制自我評(píng)估工作，提高工作的規(guī)范性。
??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門：審計(jì)稽核部 ?
???(四)強(qiáng)化《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》結(jié)果的運(yùn)用。
對(duì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)
的問題，排出整改時(shí)間進(jìn)度表，并定期評(píng)價(jià)整改情況。
?五、內(nèi)部控制外部審計(jì)工作計(jì)劃 ??
配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好內(nèi)控審計(jì)工作。
????計(jì)劃完成時(shí)間：二季度????責(zé)任部門???董事會(huì) ?
??2、在內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)與計(jì)劃階段，主要任務(wù)是：了 解業(yè)務(wù)目標(biāo)，識(shí)別和評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)，完成整合審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
?????3、在內(nèi)部控制審計(jì)全面鋪開工作階段，主要任務(wù)是：了解和評(píng) 估內(nèi)部控制測(cè)試，選擇若干家分行進(jìn)行關(guān)鍵控制測(cè)試，初步評(píng)價(jià)內(nèi)控 測(cè)試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷，溝通整改措施，并根據(jù)內(nèi) 控測(cè)試的結(jié)果更新實(shí)質(zhì)性測(cè)試計(jì)劃，對(duì)彌補(bǔ)性控制或缺陷整改進(jìn)行補(bǔ) 充測(cè)試。
???4、出具報(bào)告階段。
主要任務(wù)是：審閱內(nèi)部控制自我評(píng)估結(jié)果 和報(bào)告，進(jìn)行內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性測(cè)試，出具內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告審核 意見和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
???六、披露計(jì)劃 ??
?????董事會(huì)辦公室作為對(duì)外信息披露的職能部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制信 息的披露工作。
???????20xx年以來,本行始終嚴(yán)格按照財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、中國銀 監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進(jìn)行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露。
????20xx年本行的工作重點(diǎn)是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。
按監(jiān) 管部門要求，及時(shí)披露《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》及審核評(píng)價(jià)意見;及 時(shí)披露《實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
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