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采購員工作職責(zé)與流程篇一
2、熟悉市場行情、貨比三家,擇優(yōu)采購。
3、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、大宗采購需要合格證,檢驗報告等。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效物品的保管方法。
5、與項目管理部人員溝通,確保采購物品符合要求。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
采購員工作職責(zé)與流程篇二
崗位職責(zé):
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;
2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護與其關(guān)系;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
要求:
1、專科及以上學(xué)歷;
2、熟悉采購流程,3年以上采購相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
4、工作細(xì)致認(rèn)真,責(zé)任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;
5、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng),能承受一定工作壓力。
采購員工作職責(zé)與流程篇三
一、負(fù)責(zé)全院中西藥品的采購工作,屬招標(biāo)采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì),價格合理。
三、保證臨床用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。
四、了解藥品信息及價格,正確執(zhí)行藥品價格政策,保證藥品價格的準(zhǔn)確性。退入庫手續(xù)清楚,單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。
五、與醫(yī)藥公司互通信息,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。
六、負(fù)責(zé)藥品信息的維護,保證其準(zhǔn)確性。維護計算機及其他設(shè)備,確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。
七、負(fù)責(zé)藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務(wù)的計算機管理工作。
八、協(xié)助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。
九、為財務(wù)、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務(wù)。
1、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購工作。
2、根據(jù)藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究,院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避免藥品和積壓和浪費。
4、自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,廉潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準(zhǔn)采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。
5、對購進、調(diào)進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規(guī)格、收量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、建立缺藥登記薄,對搶救急需藥品、采購人員應(yīng)立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。
十、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調(diào)配。
1、為了嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及 gsp等有關(guān)法律法規(guī),依法購進,確保藥品質(zhì)量,保護公司利益,特制定本制度。
2、購進藥品必須選擇具有合法資格的供貨單位,嚴(yán)格從證、照齊全的單位進貨。
3、采購員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù),做到“六進二有底”,“六進”是指:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進,緊俏產(chǎn)品計劃進,一般品種平衡進,急救品種及時進,季節(jié)品種提前進,有效期品種分批進。“二有底”是指市場信息和庫存動態(tài)有底。
4、購進藥品應(yīng)符合以下基本條件:
(1)、合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。
(2)、具有法定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(3)、必須有注冊商標(biāo)、批準(zhǔn)文號和生產(chǎn)批號。
(4)、進口藥品應(yīng)有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質(zhì)量機構(gòu)印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件。
(5)、醫(yī)療器械必須有鑒定批準(zhǔn)號、樣機樣品鑒定批準(zhǔn)號或投產(chǎn)鑒定批準(zhǔn)號或在產(chǎn)產(chǎn)品登記號。
(6)、包裝和標(biāo)識符合有關(guān)規(guī)定和儲運要求。
(7)、中藥飲片應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期等。
5、從首營企業(yè)購進或購進首營品種,必須嚴(yán)格按照《首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核制度》進行審核(主要是首營企業(yè)所需資料和首營品種所需資料必須齊全),審核批準(zhǔn)后,方可進貨。
6、購進藥品必須簽定購進合同(內(nèi)容包括品名、規(guī)格、單位、劑型、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量條款、交貨日期及方式、地點、結(jié)算方式等),明確質(zhì)量條款,合同簽定后交專人妥善保存。
7、購進藥品應(yīng)有合法票據(jù)(隨貨同行和發(fā)票),發(fā)票應(yīng)及時讓供貨方開據(jù),取得后交財務(wù)。做到票、帳、貨相符。
8、購進人員應(yīng)遵守職業(yè)道德,格守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現(xiàn)象。
9、購進人員在接到采購計劃后,應(yīng)及時采購,保證供貨。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)指揮,積極配合各部門之間工作,團結(jié)同志。
11、本部門同事之間應(yīng)經(jīng)?;ハ嘟涣鳎ネㄐ畔?,相互學(xué)習(xí),共同提高。
12、本制度如有與公司制度沖突,按公司制度執(zhí)行。
采購員工作職責(zé)與流程篇四
1、熟悉汽車配件,并能熟練使用計算機進行操作,對汽配市場信息較敏感,工作扎實,責(zé)任心強,熟悉倉庫管理及物流管理。
2、對計劃量進行審核做好計劃的延續(xù)和補充工作,對配件供應(yīng)的及時性、正確性負(fù)責(zé)。
3、以低成本高品質(zhì)為目標(biāo),積極開發(fā)配件配套廠家,降低采購費用,提高采購效率。
4、建立采購供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案,掌握不同運輸方式的運輸天數(shù),費用等,進行定量分析,確定最佳采購方案。
5、備品備件要實行“貨比三家”的原則,做到質(zhì)優(yōu)價廉,貨真價實,確保供貨服務(wù)優(yōu)良、及時。并通過分析比較,制定出最佳訂貨單,保證無斷檔,無積壓。
6、加強采購管理,適時、適量、適質(zhì)、適價、按計劃采購,特殊情況有權(quán)做臨時調(diào)整。
7、采購過程中,要強化驗貨工作,對配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做的準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真完成配件的第一次檢驗工作。
8、入庫驗收工作中,采購員要協(xié)同計劃員、庫管員做好配件的第二次檢驗工作、對配件的質(zhì)量、品牌、規(guī)格價格等問題做合理的解釋。
9、負(fù)責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理,及時做好退貨及退換。
10、對急件、零星采購件,采購員要進行充分的詢價、比價、議價,并按采購程序優(yōu)先辦理。11、積極完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
采購員工作職責(zé)與流程篇五
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司藥品的采購工作,根據(jù)銷售進度進行合理的藥品采購;
2、負(fù)責(zé)新品種篩選、評估、價格談判,提高產(chǎn)品價格優(yōu)勢;
3、負(fù)責(zé)所采購品種庫存管理,制定合理采購計劃,保證市場供應(yīng);
4、負(fù)責(zé)所采購品種的退換貨工作,保證退入庫手續(xù)清楚,單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存;
5、保持市場敏銳性,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作;
6、負(fù)責(zé)相關(guān)gsp管理制度在本崗位的執(zhí)行;
7、完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務(wù)。
工作要求:
1、大專及以上學(xué)歷,僅限藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)類相關(guān)專業(yè);
2、思維敏捷,溝通能力,邏輯思維能力強,有魄力,善于交流;
3、有醫(yī)藥公司銷售、采購經(jīng)驗;
4、熟悉使用excel和word。
采購員工作職責(zé)與流程篇六
商品采購管理
1、每周制定采購計劃,當(dāng)日審批并發(fā)給供應(yīng)商及時跟進到貨情況。
2、及時反饋倉庫驗收異常,合同卻失2個工作日補齊,質(zhì)檢單5個工昨日補齊。
3、缺貨或價格變化的商品當(dāng)日反饋給采購經(jīng)理。
4、及時清理所負(fù)責(zé)供應(yīng)商拒收、退貨商品。
5、供應(yīng)商往來賬的核對和發(fā)票的收集,并按合同每月填寫付款申請。
6、按要求完成詢價比價工作。
資料管理
1、收集所負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨紙質(zhì)資料,按公司要求及時更新補充。
2、收集所負(fù)責(zé)供應(yīng)商對應(yīng)商品的紙質(zhì)資料,按公司要求及時更新補充。
3、完成所負(fù)責(zé)供應(yīng)商的新品審批進貨事宜。
4、按公司要求簽訂購銷合同并按要求留存。
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