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應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇一
二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內(nèi)容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四、成立以項目經(jīng)理和書記為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長，各部室領(lǐng)導、各作業(yè)工長為成員的應急管理領(lǐng)導小組。應急管理辦公室設在安質(zhì)環(huán)保部，并負責日常管理。
五、生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫與修訂。項目應急管理制度領(lǐng)導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。
六、應急管理培訓。每年至少進行一次全員應急管理培訓，培訓內(nèi)容應當包括：事故預防、危險辯識、事故報告、應急響應、各類事故處置方案、基本救護常識、避災避險、逃生自救等。
七、應急演練。根據(jù)年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責做好演練記錄和總結(jié)。
八、應急通訊設備保障。項目部要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。
九、應急救援物資保障。根據(jù)公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。
十、應急處置。事故發(fā)生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。
十一、成立兼職應急救護隊，人員由各部室、作業(yè)工班主要負責人、業(yè)務骨干和工人組成，并進行經(jīng)常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
十二、應急救援協(xié)議。充分利用社會應急資源，與地方政府應急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預案和應急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目部要同西安市應急救援中心簽訂救護協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請求西安市應急救援中心支援。
十三、較大、重大事故和險情
在接到重大環(huán)境污染事故和險情報告后，項目部應急領(lǐng)導小組要以最快的時間到達現(xiàn)場，分析緊急狀態(tài)和確定風險事故級別，負責向上級和有關(guān)地方管理部門、組織、機構(gòu)聯(lián)絡和報告事故情況，制定搶險救援方案措施，指揮現(xiàn)場應急搶險救援工作。
十四、現(xiàn)場應急搶險救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場按職責分工進行應急搶險救援，并及時進行內(nèi)外部聯(lián)系和報告。
十五、應急工作原則
1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財產(chǎn)安全和身體健康作為應急工作首要任務，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。
2、預防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅持預防與應急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應對突發(fā)事件的思想準備、預案準備、機制準備和工作準備。應急狀態(tài)下實行特事特辦、急事先辦。
3、統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責。在項目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導下，建立健全“分類管理、分級負責，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的應急管理體制。實行行政領(lǐng)導責任制，項目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責任人。
4、依法規(guī)范，加強管理。嚴格依法制訂、修訂應急預案，依法處置突發(fā)事件，切實維護公眾的合法權(quán)益，使應對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。
5、快速反應，協(xié)同應對。建立聯(lián)動協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運轉(zhuǎn)高效的應急管理機制。
6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學者在應急管理中的參謀作用，采用先進的預測、預警、預防和應急處置技術(shù)及設施，提高應對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。
十六、應急恢復
當應急救援結(jié)束，由現(xiàn)場指揮宣布應急程序結(jié)束。各行動組對自己負責的任務進行清點、清理、交接、撤離。對受影響區(qū)域進行必要檢測。協(xié)助事故的調(diào)查。
十七、應急管理費用由項目經(jīng)理審批，財務部門予以保障。
十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實行。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇二
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關(guān)單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當事人的責任。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇三
高速鐵路土建工程五標段第十二工區(qū)自20年元月18日開工建設以來，已經(jīng)有兩年多的時間了，取得了不俗的業(yè)績。高鐵第一樁、第一個承臺、第一墩都是我十二工區(qū)完成的，作為物資管理人員，我物資管理人員進行市場調(diào)查，確定供應商，我物資部門與實驗室積極配合制定的配合比，在百年不遇的大雪中克服重重困難的結(jié)果。我物資部門認真貫徹落實“管理制度標準化、現(xiàn)場管理標準化、過程管理標準化、人員配備標準化”四個標準化管理，開展文明施工，認真扎實做好物資管理工作，保證了物資的管理工作順利有效的運行。
物資成本在工程成本中占有很大的比重，如何加強與搞好物資管理工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，是企業(yè)管理中的一項重要任務。物資管理工作面廣，量大，環(huán)節(jié)多，性質(zhì)復雜多變，極易發(fā)生問題，通過日常管理工作，我總結(jié)了以下管理經(jīng)驗：
企業(yè)領(lǐng)導要自始至終重視關(guān)心物資管理工作，對施工全過程加強管理，做到事前預測分析，事中檢查落實，事后評估總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問題，減少和避免損失。
要選配具有一定文化水平、較高政治覺悟、較好業(yè)務素質(zhì)，較強事業(yè)心的人員參加物資管理工作。
建立和完善物資人員的崗位責任制，明確責、權(quán)、利，充分調(diào)動他們的積極性和主觀能動性，對外打好交道，對內(nèi)當好家。為此，20年5月份我十二工區(qū)物資管理人員在全局被評比為先進集體及先進個人，而且在10月份五標技能大比武的比賽中贏得了物資部門個人和集體雙第一的優(yōu)秀成績，充分體現(xiàn)了這一點。
使得物資的采購、加工、運輸、儲備、供應、回收和處理得到了有效的控制、監(jiān)督和考核，順利實現(xiàn)當期施工任務和物資效益的合理化。此外，我十二工區(qū)組織物資管理人員進行業(yè)務培訓及考核，實行獎罰并重的原側(cè)，進一步提升了物資管理人員的業(yè)務素質(zhì)，多次受到上級領(lǐng)導的好評。最難能可貴的是我十二工區(qū)物資部門還擔任著十一工區(qū)、梁廠、十四工區(qū)等多個工區(qū)及梁廠鋼筋的合理調(diào)配。
施工項目物資計劃是對施工項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據(jù)，是降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)、節(jié)約資金的一個重要因素。物資計劃可根據(jù)其內(nèi)容和作用分為：物資需要計劃即供應計劃、采購計劃。工程項目開工前或開工后15天內(nèi)必須拿出整個項目的材料用量計劃，并根據(jù)施工生產(chǎn)計劃編制季度、月度材料計劃。季度材料計劃使項目材料計劃具體化，是根據(jù)施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調(diào)整，它是用來核算項目季度各類材料的申請量，落實各種材料的訂貨、采購和組織運輸。月度材料計劃是以單項工程為對象，結(jié)合施工作業(yè)計劃的要求而進行的施工前供料備料計劃。它是直接供料、控制用料的依據(jù)，是項目材料計劃中的重要環(huán)節(jié)，所以要求全面、及時、準確。我十二工區(qū)在這一環(huán)節(jié)執(zhí)行情況相當?shù)轿唬虼瞬疟ＷC了工程的施工進度，順利完成的各個階段的施工任務，贏得了業(yè)主的信任，也得到了各級領(lǐng)導的表揚和獎勵。
要建立以領(lǐng)導分工負責，由財務、倉庫及采購人員組織的審查小組，嚴格審查材料采購合同，對采購物資實行三對比的辦法，即比材料質(zhì)量、比運距，堅持質(zhì)量擇優(yōu)而選、價格擇廉而買、路途擇近而運的原則，舉例說明，我們十二工區(qū)率先使用工業(yè)尾砂（即礦場排放的礦渣）代替中粗砂用于cfg樁的施工，既滿足了工程施工要求，又可以減少污染，有利于我國的環(huán)保建設，而且路途較近，有效的降低了工程成本。此外，采購人員還必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，掌握市場動態(tài)。在采購具體材料前首先要向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量證明單，并對證明單上所列各種材料、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格認真審查，將證明單、合格證或試驗單送交驗收人員和資料員。采購、調(diào)撥人員在采購中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和解決情況要作詳細記錄以便備查，對各種材質(zhì)證明要有登記和簽收手續(xù)。
大宗材料和三材一律由現(xiàn)場收料員、領(lǐng)工員和班組長共同驗收，做好試驗并建立臺帳，其它材料由保管員驗收入庫。物資到場后，由現(xiàn)場材料員就其質(zhì)量和數(shù)量進行檢查、驗收并辦理手續(xù)?，F(xiàn)場材料員、管理員對進場入庫材料要嚴格執(zhí)行驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量、驗數(shù)量的四驗制度，明確了在以下情況下的物資不予驗收：(1)呆滯積壓、質(zhì)量低劣的材料；(2)無使用對象的特殊材料；超儲備定額懸殊的一般材料；打短線物資應視生產(chǎn)施工的需要，不能超過3-12個月的用量，超出者不予驗收；(5)成件包裝物資要進行抽查，凡質(zhì)量、數(shù)量等與收料單不相符的不予驗收。
根據(jù)各類材料的特點，采取有效的保管措施，建立健全保管制度，標識牌完好無缺。對砂、石等大宗材料的堆放場地要平整，松土要壓實，盡可能要搞硬化地面，鋼材按鋼號、品種、進場順序分別驗收堆放，做到先進先用，對于各種工料應采取隨班組轉(zhuǎn)移的辦法，按定額配備，增強職工的責任感，減少丟失和避免混用，情節(jié)嚴重的要給予重罰款。倉儲材料按不同規(guī)格科學合理擺放，標志鮮明，便于存取、查點。為了保證倉庫安全和材料不致變形，按材料性能分門別類，按類分庫，采取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
促進材料的節(jié)約和合理使用，以便于進行工號可追溯性臺帳的建立。施工中使用的材料、工具隨時進行清理，做到工完場清，現(xiàn)場無剩料。施工班組完成施工任務辦理任務書驗收時，應同時辦理邊角余料、殘、舊廢料的退料手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)場地不清、余料不退，現(xiàn)場材料員及班組長不予簽證驗收。舊料按使用價值劃分等級，回收利用。已無使用價值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應及時回收處理。
周轉(zhuǎn)材料價值高、用量大、使用期長。對周轉(zhuǎn)材料管理的要求是在保證施工生產(chǎn)的前提下，減少占用，加速周轉(zhuǎn)，延長壽命，防止損壞。周轉(zhuǎn)材料應由隊或項目部統(tǒng)一管理，及時做到隨拆、隨收、隨清理、隨修理、隨保養(yǎng)，責任到人，堆放整齊，對于手持小型周轉(zhuǎn)材料專人管理，以損換新。
健全庫房帳卡管理，及時做好材料的入庫，盤存、發(fā)放、退庫、回收等記錄和憑證的保存、統(tǒng)計、分析。堅持進行材料的中間核算，工地材料員要按月匯總，報工地材料消耗情況。一般按分部工程來分階段，進行材料實用的分析和核算，這樣可隨時發(fā)現(xiàn)問題，防止材料超用，掌握材料的盈虧，通過核算總結(jié)材料管理的經(jīng)驗和弊病，通過改善加強材料管理，更好地提高企業(yè)的效益。
每月月末進行本月各工程工號的節(jié)超效益分析，及時解決施工過程中的不合理因素，在達到施工要求的情況下，更好的節(jié)約物資，使得效益化。
推廣使用公司的物資軟件系統(tǒng)，及時掌握工程的物資情況，減少的物資管理人員的勞動力，還可以使物資賬目明白清楚。
通過以上種。種工作環(huán)節(jié)，我十二工區(qū)物資管理部門在檢查中多次受到上級領(lǐng)導的表揚，現(xiàn)在已進入工程末期，工作重心已由線下工程轉(zhuǎn)到線上工程，我們物資管理人員將一如既往，認真做好工作。在今后的工作中，我們一定要更加努力學習，增強自己的管理水平和業(yè)務素質(zhì)，把高鐵建設成為世界一流品質(zhì)的高速鐵路，為企業(yè)的發(fā)展和提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，做出應有的貢獻。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇四
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領(lǐng)導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇五
收貨工作操作程序
(1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。
b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。
(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。
(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。
d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。
e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。
h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導審批同意后方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。
(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財產(chǎn)核算操作程序
1、物資財產(chǎn)核算主要工作
(1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結(jié)出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。
(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。
(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇六
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經(jīng)濟責任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務部門應設立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。
1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調(diào)換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)。總務部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務部門統(tǒng)一購買、分發(fā)。總務部門應根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的`予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應定期的進行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)?！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務往來的傳真，員工應及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉(zhuǎn)交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術(shù)部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領(lǐng)。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇七
第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。
第二條財務部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：
1、不需返回的物資出廠：財務人員(備案、蓋章)財務負責人(批準)門衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經(jīng)辦人(申請)財務人員(批準、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時申請核銷：
經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負責人(審核)財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據(jù)
1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”
第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章
1、財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務放行章?！?/p>
2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”
第八條物資出廠具體規(guī)定：
1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
3、銷售的。廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務聯(lián)交財務備案。
6、委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
7、供應商的周轉(zhuǎn)箱：供應商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章。”門衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務聯(lián)補交財務存查。
第九條門衛(wèi)應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應按時持原出門單或
第十一條財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條制單員、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。
第十三條附則
1、按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元；逾期15日至30日的，罰款200元；逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責任人罰款100元。
3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
6、本規(guī)定由財務部負責制定、修改并解釋；從下發(fā)之日起執(zhí)行。
應急物資管理制度 物資管理制度及流程篇八
在公司領(lǐng)導的大力支持和正確領(lǐng)導下，以強化管理、緊緊圍繞業(yè)務為重點，本著“誠信勤奮、開拓創(chuàng)新”的服務宗旨以及“效率更高、質(zhì)量更好和服務更優(yōu)”的要求努力提高物資供應保障能力，各項工作穩(wěn)步提升。
物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，鋼結(jié)構(gòu)所需物資品種數(shù)量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫后，必須經(jīng)過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求保管員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎。
第四季度收發(fā)料：中板2261噸，型材243噸，h型鋼96噸，普通螺栓4萬套，普通螺母2萬套，高強螺栓1214套；油漆19.8噸，稀料4噸；焊劑11.6噸，焊絲31.9噸公斤，電焊條4.5噸。
物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時，嚴格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執(zhí)行“先進先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。
建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲管理的基礎。
1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經(jīng)濟美觀的要求，可根據(jù)本倉庫的具體情況自行安排。
2、帳卡的運行：物資驗收完畢，應根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。
驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。全面清查、統(tǒng)計了20年的進料、發(fā)料、庫存數(shù)量。
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