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erp的崗位職責(zé)篇一
1.年齡40歲或以上。
4.熟悉國內(nèi)市場行情，掌握國際貿(mào)易、海外工程承包項(xiàng)目及投融資等知識；具有合作精神和良好的溝通能力，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。
5.具備良好的商務(wù)英文寫作能力及商務(wù)談判能力，具大型企業(yè)國企業(yè)或中央企業(yè)工作相關(guān)經(jīng)歷者優(yōu)先，具有海外工作相關(guān)經(jīng)歷者優(yōu)先； 6.能經(jīng)常出差。
7.薪資面議，待遇從優(yōu)。
2.主持公司的基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理；
3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；
4.審核簽發(fā)以集團(tuán)名義發(fā)出的文件；
6.主持集團(tuán)的全面經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；
8.處理公司重大突發(fā)事件；
9.推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。
1、教育程度：本科以上；
2、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)管理或理工科類，管理、汽車等相關(guān)專業(yè)；
erp的崗位職責(zé)篇二
erp系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應(yīng)部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。
2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應(yīng)部采購內(nèi)勤
1）供應(yīng)商信息的錄入，保證信息的準(zhǔn)確和完整性，并及時更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預(yù)交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預(yù)交貨日的填寫。
4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫，進(jìn)貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進(jìn)貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計(jì)類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應(yīng)部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管 1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時更新和維護(hù)。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
4）銷售預(yù)測的錄入，注意預(yù)測編號的錄入，確保銷售預(yù)測的基本準(zhǔn)確性與及時性。
5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售內(nèi)勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
1）進(jìn)貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。審核時要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。
2）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核 在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員 1）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、物流內(nèi)勤
四、質(zhì)量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
2）進(jìn)貨檢驗(yàn)單、轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、銷退檢驗(yàn)單的錄入及審核，并保證錄入及時、準(zhǔn)確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對骨髓浸膏類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進(jìn)行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實(shí)行此政策）
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)： 1、工藝技術(shù)主管
1）小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。2、工藝技術(shù)內(nèi)勤
1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實(shí)際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實(shí)際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實(shí)際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實(shí)際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)調(diào)度
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。
1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機(jī)時的錄入。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當(dāng)月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當(dāng)月無需再生產(chǎn)工單，必須當(dāng)月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領(lǐng)混退。
7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實(shí)際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補(bǔ)單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實(shí)際審核日期。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開工日期與實(shí)際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。
8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進(jìn)行。
9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領(lǐng)465kg，第一批領(lǐng)14.1kg，第二批領(lǐng)450.9kg，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務(wù)確認(rèn)，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實(shí)際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實(shí)際入庫數(shù)與預(yù)計(jì)產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計(jì)算單身時。如計(jì)算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當(dāng)月入庫多少做多少倒扣料。14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對于實(shí)際無需領(lǐng)料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領(lǐng)料單的錄入，注意批號的選擇。
4）退料單的錄入，注意領(lǐng)料單與退料單的一致性，切不可批號混領(lǐng)混退。
5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號生產(chǎn)日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設(shè)備管理系統(tǒng)： 1、設(shè)備檔案錄入員
八、財務(wù)管理系統(tǒng)： 1、應(yīng)收、應(yīng)付會計(jì)
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。3）會計(jì)憑證的錄入。2、總賬會計(jì)
1）會計(jì)科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項(xiàng)目、的錄入。2）會計(jì)憑證的及時審核、過賬。
3）相關(guān)自定義報表會計(jì)科目的設(shè)置。3、固定資產(chǎn)會計(jì)
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。
1）相關(guān)會計(jì)憑證的及時錄入。
1）涉及銀行存款的會計(jì)憑證的簽字與撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）
3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）
5）erp數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護(hù)，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工 的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
e 負(fù)責(zé)建立日常支持erp系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)備的檔案及維護(hù)記
錄，并在日常維護(hù)中進(jìn)行登記。
f 定期檢查硬件設(shè)備的運(yùn)行情況，登記設(shè)備運(yùn)行記錄，重點(diǎn)關(guān)
注重要設(shè)備。
g 負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的維修，對硬件設(shè)備的擴(kuò)充及購買根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)
行需要提出配置建議。
h 進(jìn)行硬件設(shè)備大的變動，會影響erp正常運(yùn)行時，首先向相
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進(jìn)行交換機(jī)斷電等。
二．軟件管理
a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。
b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責(zé)維護(hù)，用戶名
和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時添加和刪除人員賬號，分配崗位職責(zé)，對離職人員的賬號及時進(jìn)行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。
專題會議，及時將平常系統(tǒng)問題反饋給集團(tuán)開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。
e 配團(tuán)信息部開人員進(jìn)行系統(tǒng)的二次開發(fā)。
企管部
erp的崗位職責(zé)篇三
1、執(zhí)行項(xiàng)目交付任務(wù)，按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目目標(biāo)；
2、合理調(diào)動公司、客戶、第三方等多方資源完成項(xiàng)目工作，解決問題；
3、制定合理溝通機(jī)制，保障項(xiàng)目各方協(xié)同工作；
4、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，保證項(xiàng)目質(zhì)量，控制項(xiàng)目風(fēng)險；
5、負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目管理規(guī)范交付項(xiàng)目文檔；
6、承擔(dān)項(xiàng)目需求調(diào)研工作，參與項(xiàng)目原型設(shè)計(jì)。
2、熟悉項(xiàng)目實(shí)施、組織及項(xiàng)目管理工作；
3、善于溝通和表達(dá)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、有較強(qiáng)的抗壓能力，有“遇到問題解決問題”的`精神；
5、軟件類、管理類、項(xiàng)目類相關(guān)專業(yè)。
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