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公司業(yè)務(wù)崗位職責(zé)及控制程序篇一
目的確保設(shè)備、工裝及工具等生產(chǎn)設(shè)施保持良好的使用狀態(tài)，減少故障所造成的質(zhì)量不穩(wěn)定，延長(zhǎng)設(shè)備及工裝、工具的使用壽命。
范圍
適用于設(shè)備、工裝及工具等生產(chǎn)設(shè)施。
職責(zé)
3.1
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工裝及工具等生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制。
3.2
生產(chǎn)部組織編制設(shè)施的操作規(guī)程和設(shè)施日常保養(yǎng)表。
3.3
工作程序
4.1
生產(chǎn)設(shè)施的提供
1)
2)
需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織加工制造。
4.2生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收、建檔
1)
采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。
2)
驗(yàn)收不合格的設(shè)施，營(yíng)銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。
程
序
文
件
版
本
b
修訂狀態(tài)
0
章節(jié)內(nèi)容
第六章
生產(chǎn)設(shè)施控制程序
頁
碼
/
3)
生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備臺(tái)賬》上登記。
4.3
設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)
1)
根據(jù)生產(chǎn)需要，技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，按《文件控制程序》進(jìn)行控制和發(fā)放。并由質(zhì)量部組織操作規(guī)程的培訓(xùn)。
2)
生產(chǎn)部設(shè)備組編制《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，按《文件控制程序》發(fā)給使用部門人員執(zhí)行。
3)各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查設(shè)施日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。
4)生產(chǎn)部每半年收集《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，整理入檔并作為編制年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。
5)
日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。
檢修中的設(shè)施應(yīng)掛明顯檢修標(biāo)志，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。
4.1.5
生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)分類：分為日常保養(yǎng)、維護(hù)檢修和臨時(shí)故障的維修三種形式。
4.1.5.1
日常保養(yǎng)
1)
日常保養(yǎng)是在每班設(shè)備使用后由操作工進(jìn)行的保養(yǎng)工作；
2)
日常保養(yǎng)的主要內(nèi)容：清除設(shè)備表面油漬、污物；使機(jī)器外觀清潔；
檢查油管、氣管、供水設(shè)施是否完好暢通；按時(shí)加/換潤(rùn)滑油，檢查潤(rùn)滑油質(zhì)量是否符合要求，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。
3)
日常保養(yǎng)工作的具體措施由各車間督促操作工進(jìn)行，并填寫
程
序
文
件
版
本
b
修訂狀態(tài)
0
章節(jié)內(nèi)容
第六章
生產(chǎn)設(shè)施控制程序
頁
碼
/
《設(shè)施日常保養(yǎng)表》，生產(chǎn)車間和有關(guān)部門組織人員進(jìn)行不定期抽查。
4.1.5.2
維護(hù)檢修：
1)
2)
維護(hù)檢修是在設(shè)備使用一年以后或生產(chǎn)旺季前進(jìn)行；
3)
根據(jù)設(shè)備的使用情況，對(duì)部分零部件拆卸、清洗、修復(fù)；
4)
對(duì)設(shè)備的維修，若本公司無能力可委托生產(chǎn)廠家進(jìn)行。
4.1.5.3
設(shè)備臨時(shí)故障的維修
1)
2)
3)
對(duì)不能排除的故障，由維修主管聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修；
4)
故障排除后，維修人員詳細(xì)填寫《設(shè)施檢修單》。
5)
設(shè)備故障不能排除情況嚴(yán)重的，向總經(jīng)理申請(qǐng)委托生產(chǎn)廠家進(jìn)行。
5質(zhì)量記錄
5.1設(shè)備臺(tái)賬
5.2設(shè)施日常保養(yǎng)表
5.3設(shè)施檢修計(jì)劃
5.4設(shè)施檢修單
公司業(yè)務(wù)崗位職責(zé)及控制程序篇二
乙方(咨詢服務(wù)方)________
一、項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
二、乙方的責(zé)任和義務(wù)
2.乙方以印刷品和電子文件兩種形式向甲方提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以印刷品形式向甲方提供各報(bào)表。
5.在甲方向乙方補(bǔ)充提供了全部數(shù)據(jù)、資料后_________日內(nèi)，乙方完成財(cái)務(wù)分析的計(jì)算工作。
乙方應(yīng)立即向甲方通報(bào)財(cái)務(wù)分析主要結(jié)果，并根據(jù)甲方的口頭或書面意見重新進(jìn)行調(diào)整以及打印正式報(bào)告及附表(該階段結(jié)果稱為中期報(bào)告)
三、甲方的協(xié)作事項(xiàng)
1.甲方在簽訂合同時(shí)立即以印刷品或電子文件方式向乙方提供進(jìn)行財(cái)務(wù)分析所需的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或文字說明(見附件2)甲方對(duì)資料、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2.及時(shí)根據(jù)乙方要求向乙方補(bǔ)充提供有關(guān)數(shù)據(jù)或資料。
四、驗(yàn)收評(píng)價(jià)
2.在乙方通知甲方的2日內(nèi)，以下列方式之一將報(bào)告送交甲方：
(1)由甲方派人前往乙方領(lǐng)取;
(2)由乙方向甲方發(fā)送電子郵件;
(3)由乙方通過掛號(hào)信件寄送甲方;
(4)由乙方面交甲方。
3.甲方收到乙方中期報(bào)告后，可對(duì)乙方報(bào)告再次提出修改意見。
針對(duì)甲方提出的合理建議或意見，乙方應(yīng)盡快對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改、完善，修改后的報(bào)告視為最終報(bào)告。
五、咨詢費(fèi)用及支付方式
1.經(jīng)雙方協(xié)商，全部咨詢費(fèi)用為_________元;
3.付款方式：現(xiàn)金。
六、違約責(zé)任及處罰條款
1.若乙方的最終報(bào)告中仍然存在指標(biāo)設(shè)置和計(jì)算方法上的錯(cuò)誤，乙方應(yīng)盡快糾正，并根據(jù)錯(cuò)誤嚴(yán)重程度減收或免收咨詢費(fèi)用;2.甲方未能及時(shí)提供乙方要求的資料或數(shù)據(jù)，或提供的資料或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，乙方免除按期按時(shí)完成合同的責(zé)任。
若因此而使合同無法執(zhí)行，甲方將沒收甲方支付的履約訂金。
七、其他1.乙方向甲方支付履約訂金的有效日期為合同生效日;
2.乙方結(jié)清應(yīng)付給甲方的全部咨詢費(fèi)用后，本合同即告終止;
4.乙方的指定聯(lián)系人為：_________.
5.附件作為本合同的一部分和本合同同樣具有法律效力;
6.本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)_______________________
乙方(蓋章)_______________________
法人代表或授權(quán)代表(簽字)_________
法人代表或授權(quán)代表(簽字)_________
_________年____月____日
_________年____月____日
公司業(yè)務(wù)崗位職責(zé)及控制程序篇三
審核:
批準(zhǔn):
分發(fā)號(hào):
修訂情況
版次
日期
狀態(tài)
描述
a/0
有效
首次制定
目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效的控制，以證明產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系中的所有質(zhì)量記錄予以控制，包括顧客和供方提供的記錄。
職責(zé)
3.1
品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中的所有質(zhì)量記錄歸口管理。
3.2
各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、分發(fā)傳遞和貯存管理。
程序
4.1
質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)
質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.2
質(zhì)量記錄清單的編制
a)
由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄一覽表”，在一覽表中規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并每半年進(jìn)行一次評(píng)審及更新。
b)
“質(zhì)量記錄一覽表”制訂后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)附于本程序之后。
4.3
質(zhì)量記錄的填寫
4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種因素不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠“－”劃去或?qū)懮稀盁o”，各相關(guān)欄目需簽名的不允許空白。
4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用單杠劃去原記錄，在其上方寫上更改后的記錄，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
4.4
質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)
各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類、依日期或類別整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。依據(jù)保存期限的要求保存了。
4.5
作廢質(zhì)量記錄的處理
根據(jù)“質(zhì)量記錄一覽表”中各記錄的保存期限，對(duì)到期的質(zhì)量記錄進(jìn)行作廢處理，作廢必須得到部門經(jīng)理的同意才可進(jìn)行作廢處理，一般性記錄如果可二次利用，可以對(duì)作廢的一面加蓋作廢章或以劃“x”的形式進(jìn)行作廢，對(duì)于一些重要的記錄（如涉及到公司機(jī)密的記錄）直接進(jìn)行銷毀，銷毀的方式可以是粉碎或焚燒處理。
4.6
外來記錄的管理
4.6.1外來記錄由接收部門按提供單位或記錄名稱進(jìn)行分類管理,依據(jù)其性質(zhì)規(guī)定其保存期限。
支持性文件
《文件控制程序》
cw-qp4.2.3-01
質(zhì)量記錄
質(zhì)量記錄一覽表
cw-qr4.2.4-01
公司業(yè)務(wù)崗位職責(zé)及控制程序篇四
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
身份證號(hào)碼：
因乙方現(xiàn)正在為甲方提供服務(wù)和履行職務(wù)，已經(jīng)(或?qū)⒁?知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務(wù)，有效保護(hù)甲方的商業(yè)秘密，防止該商業(yè)秘密被公開披露或以任何形式泄漏，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》及國(guó)務(wù)院有關(guān)部委和江蘇省的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則簽訂本保密協(xié)議。
第一條：商業(yè)秘密
1、本協(xié)議所稱商業(yè)秘密包括：技術(shù)信息、專有技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息和甲方公司《文件管理辦法》中列為絕密、機(jī)密級(jí)的各項(xiàng)文件。乙方對(duì)此商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。
本協(xié)議之簽訂可認(rèn)為甲方已對(duì)公司的商業(yè)秘密采取了合理的保密措施。
2、技術(shù)信息指甲方擁有或獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的技術(shù)方案、制造方法、工藝流程、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具、說明書、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等一切有關(guān)的信息。
3、專有技術(shù)指甲方擁有的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的技術(shù)知識(shí)、信息、技術(shù)資料、制作工藝、制作方法、經(jīng)驗(yàn)、方法或其組合，并且未在任何地方公開過其完整形式的、未作為工業(yè)產(chǎn)權(quán)來保護(hù)的其他技術(shù)。
4、經(jīng)營(yíng)信息指有關(guān)商業(yè)活動(dòng)的市場(chǎng)行銷策略、貨源情報(bào)、定價(jià)政策、不公開的財(cái)務(wù)資料、合同、交易相對(duì)人資料、客戶名單等銷售和經(jīng)營(yíng)信息。
5、甲方依照法律規(guī)定(如在締約過程中知悉其他相對(duì)人的商業(yè)秘密)和在有關(guān)協(xié)議的約定(如技術(shù)合同)中對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)，也屬本保密協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。
第二條：保密義務(wù)人
乙方為本協(xié)議所稱的保密義務(wù)人。保密義務(wù)人是指為甲方提供相關(guān)服務(wù)而知悉甲方商業(yè)秘密，并且在甲方領(lǐng)取報(bào)酬或工資的人員。
甲方向保密義務(wù)人支付的報(bào)酬或工資中已包含保密費(fèi)，此處不再重復(fù)支付。
保密義務(wù)人同意為甲方公司利益盡最佳努力，在履行職務(wù)期間不組織、參加或計(jì)劃組織、參加任何競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，或從事任何不正當(dāng)使用公司商業(yè)秘密的行為。
第三條：保密義務(wù)人的保密義務(wù)
1、保密義務(wù)人對(duì)其因身份、職務(wù)、職業(yè)或技術(shù)關(guān)系而知悉的公司商業(yè)秘密應(yīng)嚴(yán)格保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。即使這些信息甚至可能是全部地由保密義務(wù)人本人因工作而構(gòu)思或取得的。
2、在服務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，保密義務(wù)人未經(jīng)授權(quán)，不得以競(jìng)爭(zhēng)為目的、或出于私利、或?yàn)榈谌酥\利、或?yàn)楣室饧雍τ诠?，擅自披露、使用商業(yè)秘密、制造再現(xiàn)商業(yè)秘密的器材、取走與商業(yè)秘密有關(guān)的物件;不得刺探與本職工作或本身業(yè)務(wù)無關(guān)的商業(yè)秘密;不得直接或間接地向公司內(nèi)部、外部的無關(guān)人員泄露;不得向不承擔(dān)保密義務(wù)的任何第三人披露甲方的商業(yè)秘密;不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方商業(yè)秘密的行為皆屬于允許)或協(xié)助不承擔(dān)保密義務(wù)的任何第三人使用甲方的商業(yè)秘密;不得復(fù)制或公開包含公司商業(yè)秘密的文件或文件副本;對(duì)因工作所保管、接觸的有關(guān)本公司或公司客戶的文件應(yīng)妥善對(duì)待，未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用。
3、如果發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向甲方報(bào)告。
4、服務(wù)關(guān)系結(jié)束后，公司保密義務(wù)人應(yīng)將與工作有關(guān)的技術(shù)資料、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)材料、客戶名單等交還公司。
(1)保密義務(wù)人因各種原因離開公司，自離開公司之日起一年內(nèi)不得自營(yíng)或?yàn)楣镜母?jìng)爭(zhēng)者提供服務(wù)，不得從事與其在公司生產(chǎn)、研究、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、銷售有關(guān)的相關(guān)工作(包括受雇他人或自行從事)，并對(duì)其所獲取的商業(yè)秘密嚴(yán)加保守，不得以任何理由或借口予以泄露。甲方按《江蘇省勞動(dòng)合同條例》的規(guī)定向乙方支付補(bǔ)償金。
(2)或，乙方應(yīng)提前六個(gè)月向甲方提出解除勞動(dòng)合同的申請(qǐng)。在此期間，甲方有權(quán)調(diào)動(dòng)乙方的勞動(dòng)崗位。
乙方如違反本項(xiàng)規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議第五條規(guī)定的違約責(zé)任。
第四條：保密義務(wù)的終止
1、公司授權(quán)同意披露或使用商業(yè)秘密。
2、有關(guān)的信息、技術(shù)等已進(jìn)入公共領(lǐng)域。
3、乙方是否在職、勞動(dòng)合同是否履行完畢，均不影響其保密義務(wù)的承擔(dān)。
第五條：違約責(zé)任
1、保密義務(wù)人違反協(xié)議中的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付至少相當(dāng)于其工作報(bào)酬或一年工資的違約金。
2、乙方如將商業(yè)秘密泄露給第三人或使用商業(yè)秘密使公司遭受損失的，乙方應(yīng)對(duì)公司進(jìn)行賠償，其賠償數(shù)額不少于由于其違反義務(wù)所給甲方帶來的損失。
3、前款所述損失賠償按照如下方式計(jì)算：
②如果甲方的損失按照方法①所述的計(jì)算方法難以計(jì)算的，損失賠償額為乙方因違約或侵權(quán)行為所獲得的全部利潤(rùn)。計(jì)算方法是乙方從每件與違約或侵權(quán)行為直接相關(guān)的產(chǎn)品獲得的利潤(rùn)乘以在市場(chǎng)上銷售的總數(shù)所得之積;或者以不低于甲方商業(yè)秘密許可使用費(fèi)的合理數(shù)額作為損失賠償額。
③甲方因調(diào)查乙方的違約或侵權(quán)行為而支付的合理費(fèi)用，如律師費(fèi)、公證費(fèi)、取證費(fèi)等，應(yīng)當(dāng)包含在損失賠償額之內(nèi)。
④因乙方的違約或侵權(quán)行為侵犯了甲方的商業(yè)秘密權(quán)利的，甲方可以選擇根據(jù)本協(xié)議要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求乙方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
4、因乙方惡意泄露商業(yè)秘密給公司造成嚴(yán)重后果的，公司將通過法律手段追究其侵權(quán)責(zé)任，直至追究其刑事責(zé)任。
第六條：爭(zhēng)議的解決方法
因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生糾紛的，可以由雙方協(xié)商解決或共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解不成，或者一方不愿意協(xié)商、調(diào)解的，爭(zhēng)議將提交---仲裁委員會(huì)，按該委員會(huì)的規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁結(jié)果是終局性的，對(duì)雙方均有約束力。
第七條：雙方確認(rèn)
在簽署本協(xié)議前，雙方已經(jīng)詳細(xì)審閱了協(xié)議的內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。
第八條：協(xié)議的效力和變更
1、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效。
2、本協(xié)議的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意。
第九條本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
公司業(yè)務(wù)崗位職責(zé)及控制程序篇五
物業(yè)管理公司采購(gòu)控制程序是怎樣的你知道嗎?你對(duì)物業(yè)管理公司采購(gòu)控制程序了解嗎?下面是小編為大家?guī)淼奈飿I(yè)管理公司采購(gòu)控制程序，歡迎閱讀。
公司應(yīng)確保采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)符合合同、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，保證公司服務(wù)質(zhì)量。
適用于直接影響服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)，如設(shè)備的.零配件、提供給顧客使用的物品等。
3.1 工程部負(fù)責(zé)公司大宗和批量物品的采購(gòu)及物品供應(yīng)商的選擇和評(píng)定。
3.2 部門和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)200元以下零星物品的采購(gòu)及經(jīng)工程部授權(quán)可以自行采購(gòu)的物品購(gòu)買。
3.3 部門和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄單的填寫。
3.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理處主任負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。
4.1 合格供方的選擇
4.1.1 合格供方根據(jù)以下三條進(jìn)行選擇：
1)品牌優(yōu)良、價(jià)格合理;
2)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)政府批文的企業(yè);
3)提供的物品/服務(wù)質(zhì)量良好和信譽(yù)較好的商家或廠家。
4.1.2 工程部和管理處應(yīng)建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》，執(zhí)行部門應(yīng)隨時(shí)根據(jù)實(shí)際供貨關(guān)系來評(píng)定供方，合格供方的增刪應(yīng)由審批人審批。合格供方可分為物品類供方和服務(wù)供方。
4.2 采購(gòu)計(jì)劃控制
4.2.1 采購(gòu)按實(shí)際情況可分為計(jì)劃采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。
4.2.2 管理處、部門采購(gòu)主管負(fù)責(zé)在每月5日前編制該月采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主任或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求(必要時(shí))等。
4.2.3 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的物品，采購(gòu)主管應(yīng)在當(dāng)天填寫或補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)日期按實(shí)際發(fā)生日期填寫，要求用明顯標(biāo)識(shí)(*)注明。
4.2.4 對(duì)緊急采購(gòu)的物品，采購(gòu)物品應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)發(fā)生的2日內(nèi)補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)人按實(shí)際發(fā)生日期補(bǔ)填相關(guān)記錄，要求用標(biāo)識(shí)(j)標(biāo)明。
1)采購(gòu)合同
2)采購(gòu)計(jì)劃審批表
3)采購(gòu)管理規(guī)程
4)合格供方名單
1)對(duì)供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗(yàn)收規(guī)范，采購(gòu)物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量等。
2)對(duì)供方的加工、服務(wù)過程，供貨的交付程序的要求。
3)對(duì)供方設(shè)備及人員資格的要求。
4)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求(優(yōu)先選擇通過iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方)。
4.2.7大宗物品采購(gòu)應(yīng)在工程部確定的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)中采購(gòu)。
4.2.8價(jià)值在2千元以上的單件物品需要申請(qǐng)人填寫《固定資產(chǎn)配置審批表》，并報(bào)公司逐級(jí)審批。
4.3 采購(gòu)物品驗(yàn)證
4.3.1 采購(gòu)物品須經(jīng)過物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可使用或入庫(kù)，驗(yàn)證人員和采購(gòu)主管分別在《采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄》上按規(guī)定記錄和確認(rèn)。
4.3.2 對(duì)于臨時(shí)和緊急采購(gòu)物品，采購(gòu)主管和驗(yàn)證人員必須做到先驗(yàn)證后使用，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以保證購(gòu)進(jìn)物品是需要的合格品。事后相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫(采購(gòu)發(fā)生日期2日之內(nèi))相關(guān)記錄，填寫的采購(gòu)日期為實(shí)際發(fā)生日期，并按上面要求的標(biāo)識(shí)標(biāo)明。
4.3.3 對(duì)驗(yàn)證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的措施。
4.3.4 合同規(guī)定時(shí)間，顧客可以對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證。
4.3.5 驗(yàn)證方式包括目測(cè)、試用、檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證等。
4.3.6 在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證
1)若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物品時(shí)，由工程部組織相關(guān)單位在供方處對(duì)所購(gòu)物料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方做好驗(yàn)證安排及驗(yàn)證方式，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。
4.3.7 物品使用人在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證
1)若使用人要求在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物品時(shí)，由采購(gòu)人員和使用人在供方現(xiàn)場(chǎng)共同實(shí)施驗(yàn)證。
2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方和使用人聯(lián)系安排妥當(dāng)，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。
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