總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái)，讓我們一起認(rèn)真地寫(xiě)一份總結(jié)吧。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇一
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，
合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)
任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，
推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇二
xx省電力有限公司是國(guó)家電力公司全資子公司，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)、電力電量購(gòu)銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理；兼營(yíng)電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)研究、信息通信、電力建設(shè)（包括勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、修造、安裝、調(diào)試）、燃料購(gòu)銷、物資購(gòu)銷、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè)、二級(jí)單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè)，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè)，并與全省60個(gè)xx縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現(xiàn)代管56個(gè)。
到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245.41萬(wàn)千瓦，資產(chǎn)總額287.51億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國(guó)電公司正式命名為中國(guó)一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)xx電力競(jìng)爭(zhēng)性生存、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會(huì)效益、員工效益，實(shí)現(xiàn)“客戶滿意，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流，加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過(guò)監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長(zhǎng)效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計(jì)人員65人，初步形成公司本部、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。
省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系，實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì)，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題，在內(nèi)部審計(jì)體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計(jì)委員會(huì)、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度、召開(kāi)了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，完成工程、合同審計(jì)簽證778份，查糾違規(guī)金額3594萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1.5億元，提出管理建議917條。
一是開(kāi)展了綜合審計(jì)調(diào)查工作。審計(jì)部門(mén)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題，選擇專項(xiàng)管理課題，開(kāi)展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的重視。如對(duì)火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對(duì)入廠煤質(zhì)量的管理；對(duì)大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對(duì)結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤(pán)活存量資金的建議；對(duì)多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對(duì)投資管理的審計(jì)調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限；對(duì)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排、集中開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用的意見(jiàn)，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象。
二是前移審計(jì)關(guān)口，開(kāi)展了事前審計(jì)。審計(jì)部門(mén)事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來(lái)愈得到各單位的重視。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前，審計(jì)部門(mén)能以審計(jì)的視角，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)；審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒(méi)有內(nèi)部審計(jì)審查，不對(duì)外簽約；對(duì)基建工程項(xiàng)目，審計(jì)部門(mén)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)。從xx年開(kāi)始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)，由省公司審計(jì)部直接審計(jì)、組織片區(qū)審計(jì)、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過(guò)審計(jì)，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計(jì)效果得到較好體現(xiàn)。
四是開(kāi)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警；省公司還把內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門(mén)在鑒證、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用，使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。
五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)。公司審計(jì)部組織完成了對(duì)全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查，組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì)，審減金額1080萬(wàn)元；及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購(gòu)等方面存在的問(wèn)題。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績(jī)，在這次國(guó)家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中，得到了各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的好評(píng)。
六是積極配合監(jiān)察部門(mén)完成對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門(mén)落實(shí)了職工來(lái)信來(lái)訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。通過(guò)實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問(wèn)題，解脫并保護(hù)了干部，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開(kāi)展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問(wèn)題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的。
七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn)；開(kāi)展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng)，加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度，組織對(duì)xx年以來(lái)審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問(wèn)題，根除“審而不改，審而無(wú)用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計(jì)部門(mén)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題通過(guò)電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的審計(jì)意見(jiàn)能給予重視，部分單位還對(duì)照電子郵箱中提出的問(wèn)題，舉一反三、對(duì)照自查。
審計(jì)部門(mén)圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作，xx電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
（一）不斷創(chuàng)新，建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢(shì)，在分析了過(guò)去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計(jì)力量和力度問(wèn)題，提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路，實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過(guò)筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作，其中總審計(jì)師4人（副處級(jí)）、正科級(jí)審計(jì)員7人、副科級(jí)審計(jì)員13人；審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對(duì)象，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過(guò)片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力，內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計(jì)開(kāi)展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。
（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新。在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組，在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì)；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次；三是送出去培訓(xùn)。
參加國(guó)家電力公司、省審計(jì)廳、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》，首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理、處罰權(quán)，對(duì)試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用；出臺(tái)了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法，各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺(tái)了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結(jié)合自身實(shí)際開(kāi)展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺(tái)。
（三）優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分，完成了審計(jì)監(jiān)督體系的建設(shè)，對(duì)原有審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構(gòu)筑新形勢(shì)下系統(tǒng)的、分層的審計(jì)監(jiān)督體系。提升了審計(jì)監(jiān)督的功能，圍繞“三項(xiàng)目標(biāo)”，突出“三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)”（責(zé)任審計(jì)、制度審計(jì)、效益審計(jì)），強(qiáng)化“三大功能”（監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢），明晰“三個(gè)層次”（審計(jì)部、片區(qū)審計(jì)工作部、基層內(nèi)審）的界面，通過(guò)制定規(guī)范化的審計(jì)工作制度、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計(jì)組織形式，加大了審計(jì)監(jiān)督的力度，提高了審計(jì)工作質(zhì)量及審計(jì)成果的運(yùn)用。
（四）在審計(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計(jì)工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干，限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能，給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會(huì)，根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路，對(duì)綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制，不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的做法，引入項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。審計(jì)部首次對(duì)電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購(gòu)銷比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度，通過(guò)這種形式，對(duì)現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案，選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高。
一是審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的提高是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。廣大審計(jì)干部認(rèn)識(shí)到，內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性，即監(jiān)督下的服務(wù)，服務(wù)中的監(jiān)督，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一；審計(jì)工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能；審計(jì)干部還在審計(jì)實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想，認(rèn)識(shí)到“正人先要正已”，按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，并不斷在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并提出加以改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的，進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的不斷提高，為開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作奠定了基礎(chǔ)。
二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計(jì)職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”（合法、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”（凡事有章可循、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查）落到實(shí)處。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會(huì)議、重大決策請(qǐng)審計(jì)人員列席并聽(tīng)取意見(jiàn)；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的審計(jì)委員會(huì)；有80%的基層單位實(shí)施了審計(jì)向職代會(huì)報(bào)告制度。所有這些，對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。
三是審計(jì)組織體系的建立健全是審計(jì)工作有效開(kāi)展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個(gè)單位設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計(jì)員；同時(shí)借助片區(qū)審計(jì)、社會(huì)審計(jì)力量，擴(kuò)大了審計(jì)復(fù)蓋面；各電業(yè)局審計(jì)部門(mén)還配備了工程技術(shù)人員，開(kāi)展對(duì)工程決算的審計(jì)；公司系統(tǒng)共有專職審計(jì)人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計(jì)工作的開(kāi)展提供了保障。
四是審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力。審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提出問(wèn)題不是審計(jì)工作的終結(jié)，而是審計(jì)工作新階段的開(kāi)始，因此審計(jì)不但會(huì)提問(wèn)題，而且能針對(duì)存在問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，促進(jìn)被審單位樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)觀念，提高制度化、科學(xué)化管理水平，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，才能實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。省公司對(duì)審計(jì)處理意見(jiàn)和決定，建立審計(jì)意見(jiàn)執(zhí)行情況臺(tái)賬，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì)；對(duì)審計(jì)委員會(huì)決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì)議議程；在干部任用上，人事部門(mén)注意吸收審計(jì)部門(mén)的意見(jiàn)；在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評(píng)比中，審計(jì)占有重要一票，較好地克服了“審而無(wú)用、審而不改、審而不究”的問(wèn)題，大大鼓舞了審計(jì)人員的工作積極性，促進(jìn)了審計(jì)工作質(zhì)量的提高，成為推動(dòng)審計(jì)工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。
在充分肯定審計(jì)工作取得的成績(jī)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足，一是部分單位對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)不足，審計(jì)工作開(kāi)展不平衡；二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、隊(duì)伍穩(wěn)定性尚存在問(wèn)題；三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成；四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng)。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內(nèi)部審計(jì)要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年，公司內(nèi)部審計(jì)工作將圍繞公司的“兩出兩化、國(guó)際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國(guó)際一流電力公司審計(jì)為目標(biāo)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，推動(dòng)公司審計(jì)工作上一個(gè)新臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇三
根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：
20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開(kāi)展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬(wàn)元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬(wàn)元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬(wàn)元；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見(jiàn)217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。
學(xué)校內(nèi)審部門(mén)構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。
根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20xx]12號(hào)）的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對(duì)學(xué)校20xx年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。
1．完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開(kāi)透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過(guò)信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問(wèn)題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽(tīng)取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見(jiàn)后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問(wèn)題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
2．認(rèn)真開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門(mén)授權(quán)，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫(huà)學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理漏洞已建議相關(guān)部門(mén)整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。
審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過(guò)程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
1．大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核
本年度共開(kāi)展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元，審定金額5,945萬(wàn)元，核減金額1,464萬(wàn)元，核減率19.76%。通過(guò)審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。
2．在建基建工程項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤審計(jì)
審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書(shū)館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬(wàn)元，審定金額6,784萬(wàn)元，審減金額1,274萬(wàn)元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬(wàn)元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過(guò)程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門(mén)建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問(wèn)題充分發(fā)表建設(shè)性意見(jiàn)，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問(wèn)題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。
3．日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)
本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元，審定金額4,588萬(wàn)元，審減金額485萬(wàn)元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的"三審"制度。即工程管理部門(mén)初審，審計(jì)部門(mén)二審，使用方三審。通過(guò)"三審"結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。
學(xué)校內(nèi)審部門(mén)注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見(jiàn)到實(shí)效。
一是樹(shù)立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問(wèn)題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。二是樹(shù)立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X(jué)行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹(shù)立和諧審計(jì)理念?？陀^評(píng)價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門(mén)互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。
打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國(guó)教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)了解和掌握了開(kāi)展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來(lái)更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
審計(jì)處制定印發(fā)了中國(guó)傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開(kāi)展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國(guó)家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門(mén)發(fā)出了檢查意見(jiàn)函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議。
審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門(mén)做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門(mén)銀行對(duì)賬單"審簽"工作；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元；參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng)；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門(mén)往來(lái)資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫(kù)" 專項(xiàng)治理檢查等工作。
領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽(tīng)取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視，為內(nèi)審營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。
在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開(kāi)展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問(wèn)題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。
要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過(guò)監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門(mén)加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問(wèn)題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問(wèn)題。
一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等尚未開(kāi)展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇四
****公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：
(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目;
(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目;
(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了
半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
(1)5月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專項(xiàng)審計(jì)：
(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的'更新和完善;
(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。
5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合****審計(jì)：
(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用;
(2)干部離任審計(jì)，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)
詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。
2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。
全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。
二、開(kāi)展存貨審計(jì)。(半年一次)
三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。
四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)
五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
六、配合****監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇五
20xx年，xx縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(mén)（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)
目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)
20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高
三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇六
xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位2xxxx，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)：
6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過(guò)賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)。
(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
(三)圍繞供銷社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇七
20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，審計(jì)單位22個(gè)，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金40000元，退回?fù)p失14605元，提出審計(jì)建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：［網(wǎng)文章—http：／／（）找范文，到網(wǎng)］
6月和12月進(jìn)行2次經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬9個(gè)基層社、6個(gè)直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。
多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金6500元。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金40000元；發(fā)現(xiàn)不合理支出11120元，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)2個(gè)農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過(guò)賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作：
（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)
（二）積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量
（三）圍繞供銷社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇八
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
1、存在問(wèn)題
①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
③協(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇九
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出提議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，異常是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。經(jīng)過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情景，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，供給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策供給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，供給人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核供給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省很多的資金。
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員進(jìn)取學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。
1、存在問(wèn)題
①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及很多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用本事。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)本事有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中進(jìn)取探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)本事，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
③協(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇十
創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃?、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險(xiǎn)阻，付出了大量的心血和勞動(dòng)，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開(kāi)拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機(jī)遇，市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移，人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求，都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，我們不等、不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情，堅(jiān)持高品位、特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過(guò)程中可能遇到的一切問(wèn)題。爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購(gòu)中心競(jìng)標(biāo)，xxx萬(wàn)元以上工程由校內(nèi)競(jìng)標(biāo)，創(chuàng)建工作重大開(kāi)支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開(kāi)方式，公開(kāi)價(jià)格。
5、自xxx年xxx月開(kāi)學(xué)初我們向全校師生提出，也向社會(huì)公開(kāi)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中的思路，今年春季開(kāi)學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào);整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。
1、成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個(gè)工作組，全面開(kāi)展創(chuàng)建工作。
2、對(duì)照省級(jí)重點(diǎn)高中評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個(gè)一級(jí)指標(biāo)、xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會(huì))向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。
3、開(kāi)展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭(zhēng)取全社會(huì)的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗(yàn)收”，號(hào)召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬(wàn)緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評(píng)處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。
根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作，對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問(wèn)題，限期改進(jìn)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇十一
近年來(lái)，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開(kāi)座談會(huì)，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫(xiě)內(nèi)審專題論文，開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門(mén)建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況，連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%。此外，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì)。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購(gòu)、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過(guò)程中，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇十二
這一年來(lái)，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門(mén)選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時(shí)按量完成了部門(mén)的崗位說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)、流程化文件編寫(xiě)以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫(xiě)。通過(guò)上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇十三
20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門(mén)的幫助、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)?，F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成x個(gè)，20xx年完成x個(gè)。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過(guò)審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元，少繳稅費(fèi)萬(wàn)元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元，責(zé)令歸還原資金渠道萬(wàn)元，責(zé)令整改資金萬(wàn)元，繳庫(kù)稅費(fèi)萬(wàn)元。
3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。
截止20xx年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。
通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門(mén)綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門(mén)實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門(mén)對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。
而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過(guò)對(duì)部門(mén)財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過(guò)對(duì)部門(mén)內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門(mén)建章立制，規(guī)范管理。
我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。
2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過(guò)“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作。
圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門(mén)、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問(wèn)題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過(guò)這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量
確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書(shū)寫(xiě)格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。
三是通過(guò)一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開(kāi)展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書(shū)，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書(shū)符合規(guī)范。通過(guò)規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過(guò)去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。
由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來(lái)，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒(méi)有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒(méi)有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。
審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)短篇十四
自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái)，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下：
前期工作總結(jié)：
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識(shí)的，物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段（__年—__年）：初學(xué)階段；
__年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗(yàn)；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。
第二階段（__年—__年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段（__年—現(xiàn)在），職場(chǎng)提升階段
__年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；每月末做好銀行對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作；工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。
__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。
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