心中有不少心得體會時，不如來好好地做個總結，寫一篇心得體會，如此可以一直更新迭代自己的想法。我們如何才能寫得一篇優(yōu)質的心得體會呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的心得體會范文，希望對大家能夠有所幫助。
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇一
第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業(yè)務性質，分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實施“回避”制度。
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。
第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業(yè)生產要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行，并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
照有關規(guī)定追究責任人的'相關責任:
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇二
分公司物資的采購，執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購；
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票，并轉交給財務。
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；
4、采購人員根據手續(xù)完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇三
分公司物資的采購，執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購；
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票，并轉交給財務。
2、其他零星的'采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；
4、采購人員根據手續(xù)完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇四
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇五
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的.配合，特制定本制度。
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規(guī)格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
3、采購周期的規(guī)定
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
1、付款規(guī)定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執(zhí)行
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇六
在現在社會，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的公司采購流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬項目；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規(guī)格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備注；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
3、采購周期的規(guī)定
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
1、付款規(guī)定
⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執(zhí)行
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
公司采購制度及流程公司采購制度心得體會篇七
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
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