在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇一
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經(jīng)婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格后方可上崗。
二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可繼續(xù)上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關(guān)的食品衛(wèi)生知識和基本衛(wèi)生操作技能，嚴(yán)把衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，做到采購員不購買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。個人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇二
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇三
本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開發(fā)、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動、職責(zé)、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標(biāo)清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項目（產(chǎn)品）的質(zhì)量、進度、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求。
產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產(chǎn)品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產(chǎn)品計劃進行協(xié)助；
并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》；
驗收階段主導(dǎo)驗收工作，輸出《產(chǎn)品驗收報告》；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。
評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作，不同階段的評審參與人員可根據(jù)實際需要調(diào)整。
產(chǎn)品需求評估：評審組負(fù)責(zé)對《產(chǎn)品需求文檔》進行評估。評估其功能實現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負(fù)責(zé)對修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》、《項目進度和預(yù)算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層；在《產(chǎn)品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評審意見。
驗收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對產(chǎn)品的評估和驗收工作；
項目結(jié)項后，根據(jù)項目總結(jié)會議輸出《項目總結(jié)報告》。
研發(fā)經(jīng)理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負(fù)責(zé)項目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》；
負(fù)責(zé)對設(shè)計開發(fā)資料的完整性和有效性進行確認(rèn)；
根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計開發(fā)任務(wù)；
完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù)；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù)。
負(fù)責(zé)在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產(chǎn)品測試計劃》；
根據(jù)《產(chǎn)品測試計劃》在開發(fā)階段完成產(chǎn)品測試并輸出《產(chǎn)品測試報告》；
負(fù)責(zé)在驗收階段參與產(chǎn)品驗收測試，提供必要的技術(shù)支持；
負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時質(zhì)量問題的分析和改進。
流程圖
本流程針對開發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖
4、1需求/問題來源圖
4、2需求/問題圖注解
4、2、1 需求/問題來源
產(chǎn)品需求/問題來源于產(chǎn)品經(jīng)理，增值業(yè)務(wù)部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。
4、2、2 需求/問題的處理 - 匯總及評估
b、若是新需求，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進行紙質(zhì)會簽;若是bug，產(chǎn)品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。
d、研發(fā)人員評估問題的解決時間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問題。產(chǎn)品部指定人員及時郵件回復(fù)提案人員時間。
備注：對于需求/問題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。
4、2、3 開發(fā)流程
a、開發(fā)：開發(fā)人員根據(jù)需求表及時間表合理安排開發(fā)周期
c、測試：根據(jù)開發(fā)人員提供的更新內(nèi)容，按照測試用例，根據(jù)反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員，如無問題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開發(fā)人員，附上測試報告及更新內(nèi)容。
d、驗收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內(nèi)容部分進行驗收。如果未達到目標(biāo)，反饋給開發(fā)人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標(biāo)，郵件通知研發(fā)，測試，運營，倉庫，進行結(jié)案。
5、1 項目主流程圖
此流程圖適用于開發(fā)周期1個月
流程圖如下：
流程主線輸入輸出文檔
5、2 流程圖注解
5、2、1 產(chǎn)品需求評審
主題內(nèi)容：對產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進行逐一評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)
發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理
會簽文檔：產(chǎn)品需求表，由運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)會簽
5、2、2 立項評審
主題內(nèi)容：對項目進度進行評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)，采購
發(fā)起人員：項目經(jīng)理
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審?fù)瓿扇齻€工作日內(nèi)完成
5、2、3 研發(fā)啟動會
主題內(nèi)容：介紹項目，項目進度知會，研發(fā)設(shè)計說明
參與人員：研發(fā)項目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理，項目經(jīng)理
發(fā)起人員：項目經(jīng)理
5、2、4 產(chǎn)品驗收
主題內(nèi)容：對測試通過的產(chǎn)品，進行驗收
驗收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項目經(jīng)理和研發(fā)測試協(xié)助
輸出文檔：驗收報告，產(chǎn)品使用說明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）
bom（硬件包裝清單）
驗收完成一周內(nèi)需完成文檔
5、2、5 項目總結(jié)會
主題內(nèi)容：對本次項目進行總結(jié)及通知各部門項目完成
參與人員：運營，銷售，市場，產(chǎn)品，研發(fā)，采購
輸出文檔：項目總結(jié)報告
5、3 項目文檔
在整個項目的開發(fā)過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）
研發(fā)：測試報告，研發(fā)設(shè)計文檔
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇四
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的`簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇五
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。
售后服務(wù)制度流程制造業(yè)售后服務(wù)制度篇六
1. 事假：員工請假前須提前履行書面請假手續(xù)，需先去人事行政蔡鳳或張夢思處填寫請假申請，經(jīng)李總審批簽字確認(rèn)后，將假條交至人事行政處備案，方可請假。因緊急變故而不能履行書面請假手續(xù)的事假，病假，喪假，可電話直接向李總和人事行政共同請假，（禁止：只給李總或者人事行政一方請假，短信請假，委托請假。）并取得同意，假畢返崗銷假時，可補辦請假手續(xù)。
2. 病假：凡請病假者，需提供病假證明（由三甲醫(yī)院或縣區(qū)級醫(yī)院出具休假證明），休假證明的休假期為病假期，超出部分按照事假計算；如果臨時頭疼腦熱需請假無證明，算作事假處理。備注：員工休病假期間，企業(yè)有權(quán)要求到指定醫(yī)院復(fù)查，如經(jīng)復(fù)查無需休假，全部休假時間按照礦工處理。
3. 因公未打卡者需于當(dāng)日或者次日詳細(xì)填寫未打卡證明，經(jīng)李總批準(zhǔn)，遞交人事行政處備案。
4. 3天內(nèi)必須辦理補假手續(xù)，逾期不辦的，其請假無效，視為曠工。
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