總結(jié)是評估自己在某一階段的成績和經(jīng)驗的重要手段。要寫一篇完美的總結(jié)，首先需要明確總結(jié)的目的和目標。這些總結(jié)范文能夠幫助我們更好地理解總結(jié)的要點與寫作技巧。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇一
為大力推進內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)，打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌，強化全員內(nèi)控合規(guī)意識，全面提升內(nèi)部管理水平，郵儲銀行萬載縣支行于10月13日晚組織全體員工學習了《內(nèi)部達標年學習手冊》。
學習中，通過講解業(yè)內(nèi)員工違規(guī)案例向全員敲響警鐘，強調(diào)違反"十條禁令"的危害性，要求員工端正心態(tài)，樹立"內(nèi)控提升品質(zhì)，合規(guī)創(chuàng)造價值"的內(nèi)控理念，在工作中時刻牢記"十條禁令"，并且根據(jù)案例對照自身查找問題和漏洞，及時整改做到規(guī)范操作。并重申了"兩個加強，兩個遏制"的重要性和必要性，要求員工樹立合規(guī)意識，明確崗位責任，時刻把防范風險放在首位，嚴格按照規(guī)章制度進行業(yè)務(wù)操作，確保依法合規(guī)經(jīng)營。要求每個員工認真做好記錄，寫好學習體會，通過案例的`學習，從中吸取教訓(xùn)，確保在業(yè)務(wù)操作中無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二
為表彰20全省郵銀合作典范，全面貫徹落實集團公司及總行“內(nèi)控達標年”活動要求，對江西郵政金融20“內(nèi)控達標年”活動進行再動員、再部署。日前，郵儲銀行江西省分行召開2016年全省“內(nèi)控達標年”活動動員大會。
會議對按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評選出的省、市、縣三個層面共69個郵銀協(xié)作典范單位進行了通報表彰。省郵儲銀行肖天星行長對江西郵政金融2016年“內(nèi)控達標年”活動進行了動員部署，就如何開展好今年活動要求：一是要高度重視，充分認識開展內(nèi)控建設(shè)活動的重大意義。要認識到開展內(nèi)控建設(shè)活動是打造優(yōu)秀上市銀行的基本需要;是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴的'必然要求;是強化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點，認真抓好實現(xiàn)內(nèi)控達標目標的關(guān)鍵動作。要積極開展自查對標，嚴格落實整改問責，全面完善內(nèi)控制度，切實加強學習教育。三是要扎實推進，嚴格落實內(nèi)控達標活動的工作要求。要強化活動組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動員認真實施;要結(jié)合當前重點工作，確保活動取得實效;要加強郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖天星行長還特別強調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險業(yè)務(wù)、中郵消費業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機構(gòu)落實2016年“內(nèi)控達標年”活動提出了三點要求。一是要強化思想認識、深入推進，全力確保金融內(nèi)控達標年活動有效落地;二是要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范;三是要強化責任擔當、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機銀行app上開展江西專區(qū)活動，把我省手機銀行客戶規(guī)模做大。
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內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇三
為強化張家口市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行"內(nèi)控達標年"安排部署，張家口市郵政分公司郵儲銀行張家口市分行聯(lián)合組織開展了20xx年"內(nèi)控達標年"活動?；顒又攸c圍繞與"上市規(guī)范對標"、"與監(jiān)管要求對標"、"與內(nèi)控評價對標"、"落實整改問責"和"內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試"開展。
市郵政分公司、市分行聯(lián)合制定了《張家口市郵政金融20xx年"內(nèi)控達標年"活動實施方案》，對活動內(nèi)容進行細化和明確。同時，該行要求各級支行高度重視，加強組織督導(dǎo)，確保活動扎實開展。從20xx年起，利用三年時間組織開展"內(nèi)控達標年"、"內(nèi)控優(yōu)化年"和"內(nèi)控提升年"內(nèi)控建設(shè)活動。同時郵銀密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動，確?；顒禹樌M行。結(jié)合"兩個加強，兩個遏制"回頭看活動，扎實開展對標自查、整改問責和"三項清單"工作，嚴格落實崗位輪換等管理要求，組織員工認真學習《內(nèi)控達標年學習手冊》并完成遠程考試，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇四
為表彰20xx年全省郵銀合作典范，全面貫徹落實集團公司及總行20xx年“內(nèi)控達標年”活動要求，對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達標年”活動進行再動員、再部署。日前，郵儲銀行江西省分行召開20xx年全省“內(nèi)控達標年”活動動員大會。
會議對按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評選出的省、市、縣三個層面共69個郵銀協(xié)作典范單位進行了通報表彰。省郵儲銀行肖星行長對江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達標年”活動進行了動員部署，就如何開展好今年活動要求：一是要高度重視，充分認識開展內(nèi)控建設(shè)活動的重大意義。要認識到開展內(nèi)控建設(shè)活動是打造優(yōu)秀上市銀行的.基本需要；是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴的必然要求；是強化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點，認真抓好實現(xiàn)內(nèi)控達標目標的關(guān)鍵動作。要積極開展自查對標，嚴格落實整改問責，全面完善內(nèi)控制度，切實加強學習教育。三是要扎實推進，嚴格落實內(nèi)控達標活動的工作要求。要強化活動組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動員認真實施；要結(jié)合當前重點工作，確?；顒尤〉脤嵭?；要加強郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖星行長還特別強調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險業(yè)務(wù)、中郵消費業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機構(gòu)落實20xx年“內(nèi)控達標年”活動提出了三點要求。一是要強化思想認識、深入推進，全力確保金融內(nèi)控達標年活動有效落地；二是要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范；三是要強化責任擔當、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機銀行app上開展江西專區(qū)活動，把我省手機銀行客戶規(guī)模做大。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇五
為進一步提升內(nèi)控合規(guī)管理水平，強化員工責任意識和風險意識,根據(jù)上級行“2016年內(nèi)控達標年”活動進度與安排，10月17日，郵儲銀行撫州市分行組織中層管理干部以上人員開展了《內(nèi)控達標年學習手冊》集中學習活動。
據(jù)悉，為鞏固2013年至2015年開展的“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”、“合規(guī)回頭看”系列活動成果，進一步提升郵政金融風控管理水平，郵儲銀行總行決定從2016年開始，連續(xù)三年分別組織開展以“內(nèi)控達標年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。此次“內(nèi)控達標年”活動以《內(nèi)控達標年學習手冊》為基礎(chǔ)，內(nèi)容主要包括“領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控要求摘要”、“三個對標”(與上市規(guī)范對標、與監(jiān)管要求對標、與內(nèi)控評價對標)、“重要監(jiān)管規(guī)章及行內(nèi)規(guī)章制度”等。
學習活動中，行領(lǐng)導(dǎo)要求全分行要以省分行“內(nèi)控達標年”活動會議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實內(nèi)控達標年活動各項工作。同時，各部門要根據(jù)《內(nèi)控達標年學習手冊》內(nèi)容制定學習計劃并結(jié)合實際情況，采取集中學習為主、自學為輔的方式開展本部門員工的學習活動。他強調(diào)，全分行要持續(xù)開展內(nèi)控合規(guī)知識培訓(xùn)學習，以上市要求為規(guī)，以監(jiān)管要求為矩，以內(nèi)控評價為鏡，推動內(nèi)控管理全面達標，促進銀行持續(xù)健康發(fā)展。
此次學習，營造了濃厚合規(guī)文化氛圍，同時使部門領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控合規(guī)有了更深刻的認識和理解，對提升管理人員內(nèi)控能力具有重要作用。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇六
銀行內(nèi)部控制是20世紀中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展而建立起來的一個重要管理方法。以下是關(guān)于郵儲銀行內(nèi)控達標年。
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近日，中國郵政儲蓄銀行召開“內(nèi)控達標年”活動電視電話會議，決定用3年的時間，在全國郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達標年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果后，為進一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團公司副總經(jīng)理、郵儲銀行行長呂家進出席會議并講話。
呂家進充分肯定了過去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績，指出內(nèi)控建設(shè)活動是合規(guī)活動的延續(xù)和發(fā)展，要提高認識，高度重視，將“內(nèi)控達標年”活動作為當前一項重點工作來抓，確保活動有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動，每個單位、每位員工都要積極投身其中，對照活動具體要求，認真學習、對標;要借鑒經(jīng)驗，加強學習，吸收專業(yè)咨詢機構(gòu)的先進理念和專業(yè)經(jīng)驗，使郵儲銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個高的起點;要循序漸進，注重實效，通過3年時間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進強調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進。
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展20xx年“內(nèi)控達標年”活動，并成立了以郵儲銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、郵銀雙方主要部門負責人為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動順利實施。近日郵儲銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達標年”活動動員大會，活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對本次。
活動方案。
進行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對本次活動組織實施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達標年”活動以“三個對標”為主題，通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標，深入查找郵儲銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲銀行通過與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準則等規(guī)范性文件，全面開展對標，梳理和整改本機構(gòu)各專業(yè)委員會的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問題。
通過與人民銀行和銀監(jiān)部門對郵政金融各級機構(gòu)的年度監(jiān)管評價以及現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和監(jiān)管意見，全面開展對標，確認問題是否整改。結(jié)合“兩個加強、兩個遏制”回頭看，通過與內(nèi)控評價過程發(fā)現(xiàn)的各類問題進行對標，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題。郵儲銀行在本次內(nèi)控達標年活動中，在對比查找問題的同時，對違規(guī)問題責任人按照制度要求進行問責處理。在整改問責的基礎(chǔ)上，進一步深入分析問題產(chǎn)生的深層次原因，對相關(guān)制度進行梳理評估，對制度中存在的各類問題進行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場競爭，進一步強化全員內(nèi)控意識，不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平。
為進一步完善郵儲銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營水平，郵儲銀行上海分行根據(jù)郵政集團公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲匯局全面啟動了20xx年“內(nèi)控達標年”活動。
本次活動重點圍繞“與上市規(guī)范對標”、“與監(jiān)管要求對標”、“與內(nèi)控評價對標”、“落實整改問責”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時結(jié)合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學習《內(nèi)控達標年學習手冊》、撰寫。
自查報告。
和學習。
心得體會。
其中，對標查找是關(guān)鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責是保障。
“內(nèi)控達標年”活動是郵儲銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項重要的內(nèi)控管理活動。活動旨在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問題，切實強化整改問責，不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達標年”活動順利開展、取得實效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲匯局聯(lián)合成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實可行的活動實施方案，對活動內(nèi)容和步驟進行了周密部署。同時，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項考核機制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動了各級機構(gòu)和全體員工的積極性，確?；顒釉鷮嵱行蛲七M。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇七
在日益加劇的經(jīng)濟下行壓力及日趨激烈的同行業(yè)競爭的客觀社會經(jīng)濟背景下，企業(yè)要想迎難而上、鶴立雞群、拔得頭籌，就必須嚴于律己、加強自身內(nèi)部管理。以下是關(guān)于郵儲銀行分行內(nèi)控達標年。
活動總結(jié)。
歡迎閱讀!
近日，為進一步推進內(nèi)控體系建設(shè)，在以往合規(guī)建設(shè)活動經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，郵儲銀行河南省分行聯(lián)合省郵政分公司啟動了“內(nèi)控達標年”活動。
在9月27日召開的全省郵政金融20xx年“內(nèi)控達標年”活動動員電視電話會議上，省分行李文賓副行長作了重要動員講話，要求各單位一是充分認識開展內(nèi)控建設(shè)活動的重要意義，理解內(nèi)控建設(shè)活動是合規(guī)工作的延伸和深化，是防范金融風險、提升經(jīng)營效益、適應(yīng)外部形勢的需要和保障;二是準確把握內(nèi)控建設(shè)活動重點，通過強化員工隊伍管理、強化制度管理落實、完善監(jiān)督問責等措施，進一步建立健全“自營+代理”內(nèi)控管理機制，提升內(nèi)控管理水平;三是要扎實開展好活動各項工作，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)和郵銀協(xié)調(diào)，主動將活動與案件防控、經(jīng)營發(fā)展目標、內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)相結(jié)合，為郵政金融業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展保駕護航。
省郵政分公司張寶堂副總經(jīng)理主持會議，并在會上對郵政代理機構(gòu)“內(nèi)控達標年”有關(guān)工作做了強調(diào)，要求各單位高度重視，認真貫徹落實會議精神，郵銀通力配合，共同將內(nèi)控工作要求落到實處，通過加大內(nèi)部監(jiān)督檢查和問責力度，夯實全省郵政金融內(nèi)控管理工作基礎(chǔ)，推動工作不斷提升。
會議集中解讀了《河南省郵政金融“內(nèi)控達標年”活動實施方案》，對各項工作進行了詳細安排部署。自20xx年開始，省分行與省公司將連續(xù)三年開展內(nèi)控建設(shè)活動，積極打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
為進一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)上級行文件精神和支行當前工作安排，10月17日晚，郵儲銀行豐城市支行組織全行員工召開了以“三個對標”為主題的“內(nèi)控達標年”活動動員大會。
會上，該支行對“內(nèi)控達標年”活動做了有序部署，對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細規(guī)定和充分傳達。同時該支行一把手黃華偉行長也就活動啟動做了重要講話，強調(diào)指出“內(nèi)控達標年”活動意義和主旨所在，并對活動開展提出了“四個加強和一個平衡”要求，即要加強組織領(lǐng)導(dǎo)、強化督導(dǎo)，加強郵銀配合、明確職責，加強監(jiān)管溝通、及時反饋，加強內(nèi)部學習，提升意識，以及平衡內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，扎實穩(wěn)步推進活動的開展和落實。
據(jù)了解，本次“內(nèi)控達標年”活動目標是通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標，深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題;活動重點是圍繞“與上市規(guī)范對標”、“與監(jiān)管要求對標”、“與內(nèi)控評價對標”、“落實整改問責”、“內(nèi)部控制點專項梳理”、“內(nèi)控知識培訓(xùn)考試及知識競賽”等方面開展。支行旨在通過開展此次“內(nèi)控達標年”活動，切實提高全行員工內(nèi)控知識、規(guī)范員工合規(guī)操作，提高銀行內(nèi)控管理水平，為郵儲銀行的良好健康發(fā)展保駕護航。
近日，郵儲銀行深圳分行開展“內(nèi)控達標年”活動。該行十分重視內(nèi)控建設(shè)工作。未來三年，該行將開展“內(nèi)控達標年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果后，為進一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。9月28日，郵儲銀行在香港聯(lián)合交易所主板正式上市，標志著作為中國最年輕的大型商業(yè)銀行，郵儲銀行正式登陸國際資本市場，并問鼎年內(nèi)全球最大ipo。
據(jù)了解，郵儲銀行深圳分行近期開展了豐富多彩的內(nèi)控建設(shè)特色活動，如微信內(nèi)控小課堂、內(nèi)控征文比賽、知識問答競賽等，在行內(nèi)營造出了良好的內(nèi)控文化氛圍。目前，郵儲銀行在商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營方面處于行業(yè)優(yōu)秀水平。
近日，中國郵政儲蓄銀行召開“內(nèi)控達標年”活動電視電話會議，決定用3年的時間，在全國郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達標年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動。這是郵儲銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果后，為進一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團公司副總經(jīng)理、郵儲銀行行長呂家進出席會議并講話。
呂家進充分肯定了過去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績，指出內(nèi)控建設(shè)活動是合規(guī)活動的延續(xù)和發(fā)展，要提高認識，高度重視，將“內(nèi)控達標年”活動作為當前一項重點工作來抓，確保活動有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動，每個單位、每位員工都要積極投身其中，對照活動具體要求，認真學習、對標;要借鑒經(jīng)驗，加強學習，吸收專業(yè)咨詢機構(gòu)的先進理念和專業(yè)經(jīng)驗，使郵儲銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個高的起點;要循序漸進，注重實效，通過3年時間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進強調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進。
為進一步完善郵儲銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營水平，郵儲銀行上海分行根據(jù)郵政集團公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲匯局全面啟動了20xx年“內(nèi)控達標年”活動。
據(jù)悉，本次活動重點圍繞“與上市規(guī)范對標”、“與監(jiān)管要求對標”、“與內(nèi)控評價對標”、“落實整改問責”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時結(jié)合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學習《內(nèi)控達標年學習手冊》、撰寫。
自查報告。
和學習。
心得體會。
其中，對標查找是關(guān)鍵，問題整改是核心，違規(guī)問責是保障。
“內(nèi)控達標年”活動是郵儲銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項重要的內(nèi)控管理活動?；顒又荚谕ㄟ^與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問題，切實強化整改問責，不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達標年”活動順利開展、取得實效，郵儲銀行上海分行、上海市郵政分公司儲匯局聯(lián)合成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實可行的活動實施方案，對活動內(nèi)容和步驟進行了周密部署。同時，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項考核機制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動了各級機構(gòu)和全體員工的積極性，確保活動扎實有序推進。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇八
銀行作為經(jīng)營風險的行業(yè)，風險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風險中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風險，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標而進行的一項重要的工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風險管理水平的一項重要任務(wù)。
一、對合規(guī)經(jīng)營的認識理解。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
二、提高思想素質(zhì)，增強依法合規(guī)經(jīng)營的理念。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學習，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識。
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1.內(nèi)控管理工作總結(jié)。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇九
一、認真執(zhí)行日常監(jiān)督檢查、促進內(nèi)控制度落實。
合規(guī)經(jīng)理認真做好支行日常業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查工作，資金和重要空白憑證等檢查工作，在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時作好記錄，分析問題出現(xiàn)的原因，督促相關(guān)人員進行整改，并在每月履職報告中反映。記錄應(yīng)列明發(fā)現(xiàn)問題的合理整改期限，無法整改或短時期無法整改的注明原因，及時上報。對發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)問題和潛在的資金安全隱患等重大業(yè)務(wù)事項，則注明發(fā)生的原因以及擬采取措施等，并在業(yè)務(wù)發(fā)生當日第一時間以書面(含電子郵件)上報市支行，按市分行加強合規(guī)經(jīng)理日常管理工作要求，每日填報《合規(guī)經(jīng)理日常業(yè)務(wù)監(jiān)督和會計檢查日志》”，第月上報《合規(guī)經(jīng)理履職報告》，及時、詳細報告網(wǎng)點每日、月份業(yè)務(wù)工作情況。
二、加強業(yè)務(wù)授權(quán)的復(fù)核、確保交易的真實可控。
加強業(yè)務(wù)授權(quán)的復(fù)核和監(jiān)督，按照儲蓄業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的柜員權(quán)限和市分行印發(fā)的業(yè)務(wù)交易復(fù)核審批要求，嚴格履行授權(quán)職責，把好復(fù)核授權(quán)關(guān)，負責對營業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)的有效性、合規(guī)性、完整性進行監(jiān)督，確保授權(quán)交易的真實可控。
三、做好業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、存在問題的整改落實。
為適應(yīng)郵儲銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要業(yè)務(wù)，加強業(yè)務(wù)知識的學習，不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平，熟悉業(yè)務(wù)規(guī)章制度、內(nèi)控制度和操作流程，同時協(xié)助支行長做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)普通柜員正確辦理業(yè)務(wù)，包括柜員管理、尾箱管理、現(xiàn)金、支票和重要空白憑證管理、報表管理、檔案管理等。提高員工的業(yè)務(wù)服務(wù)水平，輔導(dǎo)解決營業(yè)過程中遇到的業(yè)務(wù)問題。
四、協(xié)助支行長抓好安全管理、柜員排班。
在履行合規(guī)經(jīng)理職責同時，積極協(xié)助支行長抓好網(wǎng)點安全管理，每天營業(yè)終了。負責檢查網(wǎng)點的監(jiān)控設(shè)備、安全設(shè)施，監(jiān)督網(wǎng)點人員對安全操作管理規(guī)定的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)故障或有關(guān)異常情況及時做好登記并上報相關(guān)安全、技術(shù)部門，及時進行維護，負責報告有和提出對風險隱患的整改建議。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展2016年“內(nèi)控達標年”活動，并成立了以郵儲銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長、郵銀雙方主要部門負責人為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動順利實施。近日郵儲銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達標年”活動動員大會，活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對本次活動方案進行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對本次活動組織實施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達標年”活動以“三個對標”為主題，通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標，深入查找郵儲銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲銀行通過與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準則等規(guī)范性文件，全面開展對標，梳理和整改本機構(gòu)各專業(yè)委員會的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問題。
通過與人民銀行和銀監(jiān)部門對郵政金融各級機構(gòu)的年度監(jiān)管評價以及現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和監(jiān)管意見，全面開展對標，確認問題是否整改。結(jié)合“兩個加強、兩個遏制”回頭看，通過與內(nèi)控評價過程發(fā)現(xiàn)的各類問題進行對標，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的.問題。郵儲銀行在本次內(nèi)控達標年活動中，在對比查找問題的同時，對違規(guī)問題責任人按照制度要求進行問責處理。在整改問責的基礎(chǔ)上，進一步深入分析問題產(chǎn)生的深層次原因，對相關(guān)制度進行梳理評估，對制度中存在的各類問題進行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場競爭，進一步強化全員內(nèi)控意識，不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十一
為認真貫徹落實上級行20xx年“內(nèi)控達標年”活動動員電視電話會議精神，14日上午，郵儲銀行撫州市分行聯(lián)合市郵政公司共同召開了全市20xx年“內(nèi)控達標年”活動啟動電視電話會議。
會上，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)表示，要充分認識“內(nèi)控達標年”活動的意義和目的，將積極貫徹落實上級郵政金融會議精神和具體工作要求，進一步強化思想認識、深入推進，全力確保金融內(nèi)控達標年活動有效落地。同時，雙方要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范，共同推動“內(nèi)控達標年”活動的`持續(xù)開展。
雙方領(lǐng)導(dǎo)指出，20xx年在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工共同努力下，全市郵銀雙方共舉大旗、共享資源，共創(chuàng)未來，高效推動了郵銀和諧發(fā)展，打造了郵銀合作典范。為表彰先進，樹立典型，會上對20xx年度全市郵銀合作典范進行了表彰獎勵。東鄉(xiāng)、廣昌、金溪等10個單位獲“20xx年度郵銀合作典范單位”榮譽稱號，市分公司綜合辦、計劃財務(wù)部、金融業(yè)務(wù)局及市分行辦公室、計劃財務(wù)部、個人金融部、法律合規(guī)部等12個部門獲“20xx年度郵銀合作典范部門”榮譽稱號。
最后，雙方領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)，郵政金各級機構(gòu)要以此次“內(nèi)控達標年”活動為契機，突破在內(nèi)控管理理念、制度落實、規(guī)范經(jīng)營和防控風險、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改工作不力等狀況，進一步堅守合規(guī)信念，落實合規(guī)操作，認真組織開展好金融內(nèi)控建設(shè)活動，確保全年各項目標任務(wù)的圓滿完成和推動企業(yè)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十二
2016年10月9日，郵儲銀行上饒市分行抗建中路支行利用晚上時間，組織員工開展內(nèi)控達標年學習活動，此次活動旨在提高支行的內(nèi)控管理水平，讓支行內(nèi)控水平更上一層樓。
據(jù)悉，此次學習活動由抗建中路支行支行長主持召開，該支行支行長帶領(lǐng)大家通過學習過去幾年銀行發(fā)生的典型案例，為支行員工敲響了警鐘，并根據(jù)內(nèi)控達標年活動的要求，針對“與上市規(guī)范對標、與監(jiān)管要求對標、與內(nèi)控評價對標”的三個對標，要求支行員工以此為標準，對支行內(nèi)控進行內(nèi)控達標討論，及時發(fā)現(xiàn)問題，并進行整改。
內(nèi)控體系的健全與完善，是金融消費者關(guān)注的重點內(nèi)容，合規(guī)的操作流程能夠提高消費者對銀行的信任度，郵儲銀行此次活動的開展，有利于提高該行的內(nèi)控管理水平，增強消費者對郵儲銀行的信心，讓消費者能夠在享受便捷金融服務(wù)的同時，得到合法的金融權(quán)益保障。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十三
“安全性、流動性、收益性”是商業(yè)銀行經(jīng)營所秉持的三大原則，其中安全性則是首要原則。在日益加劇的經(jīng)濟下行壓力及日趨激烈的同行業(yè)競爭的客觀社會經(jīng)濟背景下，企業(yè)要想迎難而上、鶴立雞群、拔得頭籌，就必須嚴于律己、加強自身內(nèi)部管理。郵儲銀行成立九年來，通過上下一心的不懈努力，取得了驕人的業(yè)績。郵儲銀行在加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時始終高度重視內(nèi)控合規(guī)工作，強化內(nèi)控體系建設(shè)，在過去的三年，先后在連續(xù)開展了“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”以及“合規(guī)回頭看”活動，極大地培養(yǎng)了全體員工的合規(guī)意識，有效提升了銀行內(nèi)控管理水平。在新形勢與新環(huán)境下，郵儲銀行總行決定于今年在組織開展以“內(nèi)控達標年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動，并編寫及下發(fā)了《內(nèi)控達標年活動手冊》。
郵儲銀行玉山縣支行于20xx年10月14號在縣支行會議室組織全體人員學習《內(nèi)控達標年學習手冊》。此次學習的內(nèi)容主要包括：學習李國華董事長、呂家進行長等領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控要求的重要系列講話;學習“三個對標”的理論精髓及具體要義;學習違反“十條禁令”的典型案例等。通過本次系統(tǒng)性的學習，我們更加深刻地認識到強化內(nèi)控管理，是商業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風險、確保安全發(fā)展的重要內(nèi)容。一個企業(yè)如果只注重一味地、盲目地追求“大躍進”式地發(fā)展，那么這種發(fā)展必定是隱患重重，經(jīng)不起時間的考驗。俗話說“工欲善其事，必先利其器”，企業(yè)的發(fā)展不能鼠目寸光、急功近利，而應(yīng)當著眼于健康可持續(xù)發(fā)展，那么就應(yīng)當在發(fā)展的過程中時刻注意自省自查自檢，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管控方面存在的問題并對癥下藥，消除隱患。
古語有云“古之欲明明德于天下者，先治其國;欲治其國者，先齊其家;欲齊其家者，先修其身”，企業(yè)的發(fā)展也無不是這個道理。郵儲銀行要實現(xiàn)又好又快健康可持續(xù)發(fā)展，就必須始終將內(nèi)控管理當成是一項重要工作來抓，做到居安思危、未雨綢繆。作為我們每一個郵儲人，應(yīng)當樹立合規(guī)意識，認真學好、用好這本學習手冊，以理論指導(dǎo)實踐，堅持合規(guī)經(jīng)營，為把郵儲銀行建設(shè)成為一流大型零售商業(yè)銀行而努力奮斗。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十四
我單位按照集團供熱生產(chǎn)服務(wù)達標競賽活動實施方案的要求，積極抓好落實工作，緊緊圍繞強化供熱安全、供熱質(zhì)量、成本管理、熱費征收、優(yōu)質(zhì)服務(wù)這一中心任務(wù)，克服困難，較圓滿地完成了競賽活動。
1、建立健全了供熱事故搶險預(yù)案，成立應(yīng)急搶修隊伍，每月進行演練，提高應(yīng)變能力。運行期前即配備了必要的工器具、維修設(shè)備、常用維修材料和配件，做到24小時值班服務(wù)，保證應(yīng)急搶修工作反應(yīng)快速、處理有效。
2、健全機制，強化責任管理。以達標競賽為契機，建立和完善了安全管理制度23項，安全責任制度36項，操作規(guī)程15項，事故應(yīng)急預(yù)案3項，健全了安全管理規(guī)程，逐級建立健全嚴格的安全生產(chǎn)責任制以及安全生產(chǎn)執(zhí)行工作追責制度，按照“誰主管、誰負責”的原則，落實領(lǐng)導(dǎo)責任，確保職責明晰、任務(wù)明確、責任到人、工作到位。
3、強化員工的安全培訓(xùn)和安全教育。供暖前開展三級安全專項培訓(xùn)及崗前、爐前培訓(xùn)28次，運行期安全操作及技術(shù)交底60次，各車間、管理站開展班前、班后教育1080余次，鍋爐運行人員持證上崗率100%。
4、定期組織專業(yè)技術(shù)人員對供熱設(shè)施設(shè)備進行集中檢查和維護，確保供熱設(shè)施設(shè)備可靠穩(wěn)定安全運行。定期組織相關(guān)部門對生產(chǎn)一線重點部位進行“地毯式”聯(lián)合檢查，對檢查暴露出的問題進行詳細記錄，落實整改責任人，限期整改。分公司生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，供熱部長、安全員、內(nèi)業(yè)員每周進行一次聯(lián)合檢查，重點對安全教育記錄、安全技術(shù)交底記錄、各項安全檢查記錄、運行記錄、報警裝置檢查記錄、泵房檢查記錄、衛(wèi)生檢查記錄、二次加壓供水安全記錄逐一進行檢查。全年共組織各種安全檢查50余次，實現(xiàn)了整個供熱期運行平穩(wěn)，全年無重大安全生產(chǎn)事故的既定目標，宇軒鍋爐房獲得集團授予的“創(chuàng)建安全標準化班組示范單位”稱號。
本供熱期通過強化生產(chǎn)質(zhì)量管理，嚴格實行標準化作業(yè)，設(shè)備檢修、完好率100%，供熱質(zhì)量達標率與用戶滿意率均達到99.8%以上。
1、切實加強崗位培訓(xùn)和崗位練兵，努力提高生產(chǎn)技術(shù)。一是定期組織供熱生產(chǎn)運行人員進行技能培訓(xùn)，努力提高員工技能和綜合素質(zhì)。供熱期開始前，對各分公司管理人員、維修運行人員進行崗前培訓(xùn)、技術(shù)交底。二是在供熱運行期間，根據(jù)操作情況對各工種采取定期、定向的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，通過理論和實際考試，切實提高司爐、維修人員的技能水平。三是堅持兩周一次的供熱生產(chǎn)例會制度，與指標進行對比，及時總結(jié)工作，分析和改進問題。四是鼓勵開展技術(shù)能手、標兵競賽與技術(shù)攻關(guān)活動，激發(fā)員工努力學習、勤奮工作的積極性。
2、加強設(shè)備養(yǎng)護，確保穩(wěn)定運行。一是落實日檢修與連續(xù)責任制
度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并反饋，嚴禁設(shè)備帶病運行。對發(fā)生的檢修責任事故，公司將按損失情況追究責任人的責任。二是加強外網(wǎng)檢修管護，實行檢修工作帶圖作業(yè)，即對檢查過的供暖管線對照管線圖紙逐一繪制排查線路圖，標定是否有漏水點，排查人在圖紙上簽字確認。對個別的多年來人員無法進入的小地溝采取打孔作業(yè)進行排查，有效地掌握了地溝管網(wǎng)的現(xiàn)狀，保障了冬季供暖工作的正常運行。三是做好保溫處理，有計劃做好墻體保溫工作，按標準嚴格檢查落實樓道暖封閉工作。
3、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)標準，落實生產(chǎn)責任制度。一是完善各項供熱規(guī)章制度及設(shè)施設(shè)備管理制度，并嚴抓落實工作，在以班組為單位組織學習的同時，技術(shù)人員巡回到現(xiàn)場進行操作示范和指導(dǎo)，各車間作業(yè)標準、流程上墻公示，邊學習，邊實踐，時刻對照執(zhí)行。員工按照標準化要求進行生產(chǎn)作業(yè)，已經(jīng)養(yǎng)成了習慣，形成了素養(yǎng)，使工作效率得以顯著提高。二是落實測溫報檢制度，各小區(qū)根據(jù)供熱系統(tǒng)情況，科學設(shè)立測溫點，形成立體、全面的供熱室溫監(jiān)控網(wǎng)，測溫點每周每戶測溫3次以上，根據(jù)測溫結(jié)果，及時調(diào)整熱平衡和運行時間。三是實行測溫、投訴直接向鍋爐車間反饋，供、修信息溝通，實現(xiàn)供熱運行全系統(tǒng)的快速反應(yīng)。四是對上一供熱期用戶投訴與媒體曝光的問題進行系統(tǒng)梳理，建立整改臺賬，有的放矢地加以解決。同時落實跟蹤問效制度，定期回訪、測溫。通過一個供熱期的運行觀察，所有技術(shù)性的低溫問題均得到了有效解決。
1、加強收費員隊伍建設(shè)，定期組織管理員學習有關(guān)業(yè)務(wù)知識，實行業(yè)務(wù)知識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和收費指標綜合考評。堅持周例會制度，組織召開管理員收費經(jīng)驗交流大會，分享經(jīng)驗，共解難題。
2、落實激勵機制，工資掛鉤收費額，設(shè)立管理員收費排行榜，每日公布收費進度，鼓勵先進激勵后進。
3、開展陳欠熱費征收大會戰(zhàn)，在全員走訪、催收的基礎(chǔ)上，依法追繳陳欠熱費。
4、做好微機臺賬錄入工作，確保錄入準確、無誤。
截止4月22日，實收當年熱費3285萬元，收費率達到88%，陳欠熱費實收499萬元，收費率達到21%，均超過計劃指標。
1、每周實行成本耗用統(tǒng)計，每月堅持成本經(jīng)濟分析，及時掌握煤水電耗用量并適時進行調(diào)整。
2、通過實施技術(shù)改造，有效實行供熱成本控制。如宇軒分公司的鍋爐爐門加水套、地德里分公司的自動改手動投入電容等技改措施，都取得了明顯的節(jié)電效果。
3、改進司爐技術(shù)，降低爐渣含碳量、鍋爐漏風量，使鍋爐熱效率得以提升。
4、加強系統(tǒng)調(diào)衡和外網(wǎng)止漏，深入用戶家中走訪調(diào)查，斷掉用戶家中暖氣的“長流水”。
責任層層落實到人，堅決杜絕人為檢查不到位和操作不當造成煙塵排放超標的情況，避免產(chǎn)生負面影響和媒體曝光問題。
由于本供熱期天氣異常，冷冬加倒春寒，我們不得不采取非常規(guī)的供暖方式，供熱運行時間較上個供熱期增加了316小時/臺，堅決保證了住戶室溫達標。在供熱質(zhì)量得到保障的同時，供熱成本不可避免地出現(xiàn)了上揚。但由于實行技改等因素，個別能耗指標仍然嚴格控制在指標以內(nèi)。本供熱期燃煤單耗量35.44/，比上年增加16.04%，超出今年計劃10.82個百分點；水單耗量72.90/，比上年增加30.41%，低于今年計劃19個百分點；電單耗量2.82w.h/，比上年增加9.73%，低于今年計劃22.31個百分點。
1、強化服務(wù)效率管理。制定了管理員行為準則，規(guī)范了維修服務(wù)標準和時限，建立了維修服務(wù)電子臺賬，提高了維修效率和一次維修成功率。
2、強化服務(wù)的監(jiān)督管理。堅持“五公開”制度，落實服務(wù)回訪與責任追究制度，加大服務(wù)工作稽查管理力度，確保用戶投訴率不超過1.5‰，服務(wù)及時率達到100%；實行超前服務(wù)，積極實施用戶滿意工程，選準突破口和活動載體，多辦一些讓用戶看得見、摸得著、直接受益的實事，主動幫助用戶排憂解難，在感情上拉近距離，使用戶能夠始終感受到物業(yè)的服務(wù)，并進一步理解和支持物業(yè)的服務(wù)工作，用戶回訪滿意率達到98以上。
3、嚴把信訪關(guān)，鞏固服務(wù)成果。一是落實信訪監(jiān)督、檢查管理機制，不定期抽查責任部門的落實情況，重點監(jiān)控一線部門對用戶反映問題的處理、解決情況，把信訪作為服務(wù)工作的保險閥，切實解決問題，不留隱患。二是抓好“接待、落實、疏導(dǎo)”三個環(huán)節(jié)，做到檢查后有通報，通報后有反饋，加大管理力度，確保措施落實到位。三是強化責任制管理，實施超前管理，信訪問題超前思考、超前落實、超前解決。管理員進行上訪情況先期排查承包式管理，對上訪苗頭定點監(jiān)控，制訂防控措施，找準突破口，理順與定點用戶的矛盾。四是做好效率管理，實行限時辦結(jié)制，對信訪案件嚴格按照辦理時限進行辦理，落實轉(zhuǎn)辦、督辦、反饋工作流程，實行跟蹤問效，認真對待用戶合理訴求，做到件件有回音、事事有結(jié)果，確保辦案質(zhì)量、結(jié)案及時。充分運用信訪網(wǎng)上辦公的速度性優(yōu)勢，落實城建系統(tǒng)“12319”投訴問題全周（含雙休日）24小時監(jiān)控工作，信訪問題處理效率明顯提高。本供熱期，信訪投訴實現(xiàn)接案率100%，案件辦結(jié)率100%，辦案及時率100%的工作目標，一些疑難案件、業(yè)主纏訪案件得到有效解決，信訪投訴率較上年同期繼續(xù)持續(xù)下降。
雖然競賽活動結(jié)束了，但活動的效應(yīng)影響深遠，我單位將以此為契機，強化隊伍建設(shè)，保持競賽精神，進一步建立長效機制，確保供熱經(jīng)營健康發(fā)展。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十五
配餐服務(wù)中心根據(jù)事業(yè)部文件精神，于3月7日召開專題會議，傳達公司、事業(yè)部文件要求，并成立了配餐服務(wù)中心全面提高工作標準活動工作小組，由中心經(jīng)理擔任組長，書記任副組長，各部門主管、配餐主管、管事?lián)谓M員，現(xiàn)在已經(jīng)形成了一套完整的工作方法： 《鉆井平臺配餐服務(wù)實用標準（十八條）《工作標準運行管理辦法》以及《鉆井平臺配餐服務(wù)實用標準（十八條）實施細則》 ；形成了規(guī)范的檢查機制，共分為：日檢、周檢、月檢、季度考核四個層面進行互檢互查，具體做法如下：
1、配餐管事在白班大廚和保潔大班的協(xié)同下對照標準化日檢查表逐項進行檢查。
2、配餐管事每周陪同平臺醫(yī)生進行周檢。
3、由配餐主管、管事每月邀請就餐者代表（平臺高級隊長、安全監(jiān)督、醫(yī)生、伙委會成員、第三方人員代表等）對配餐質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、團隊管理方面進行系統(tǒng)全面的檢查。
4、按照區(qū)域劃分成立了3個季度考核小組（渤海2個，南海1個）分別由中心指定的小組長帶領(lǐng)進行了多次檢查。
1、日檢：截止11月8日各配餐組（21個）日檢共計檢
查出來問題：2376項，統(tǒng)計為3大項，其性問題1863條，個別存在的問題513項，平均每個配餐組113項，平均每個月11項，目前來看，存在問題均已整改完畢。
2、周檢：目前共計收到周檢記錄924份，發(fā)現(xiàn)問題48項，平均每個配餐組3項，目前問題均已得到解決。
3、月檢：11個配餐主管共計出海74次，共完成月檢231次，共計發(fā)現(xiàn)問題752項，平均每個配餐組每月4項問題，下發(fā)整改通知書231份，目前共計收到整改反饋表231份，整改效果良好。
4、季度考核：中心考核小組共計出海90人次對21個配餐組的標準化工作執(zhí)行情況進行了3次檢查，形成56份檢查報告，共計發(fā)現(xiàn)不符合項274小項，及時下發(fā)整改通知書，各配餐組均已根據(jù)整改通知書要求全部整改完畢。
5、標桿配餐班組評定：
渤海地區(qū)配餐組——對13個配餐組進行了檢查工作。在第二階段的檢查中，渤海四號配餐組的改變最明顯，由最初檢查的60分轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的85分；南海一號配餐組和渤海7號配餐組在兩階段的檢查中表現(xiàn)較突出，被確立為標桿配餐組復(fù)查單位。依據(jù)評分標準，南海一號被確立為標桿班組。
際情況，進一步細化了服務(wù)內(nèi)容，“雙語胸牌、菜牌”的制作、自行舉辦的標準化小課堂等活動充分說明了其較好地完成了標準化工作。最終通過了中心的標桿配餐組的復(fù)查，被確立為標桿班組。
6、配餐服務(wù)部將檢查結(jié)果進行了匯總，并將結(jié)果發(fā)給各配餐組，要求各配餐組針對共性問題自檢自查進行整改。各配餐組針對互檢互查發(fā)現(xiàn)的問題逐項整改后并將整改情況報告及時發(fā)至中心。
1、服務(wù)更人性化。從“領(lǐng)導(dǎo)一塊小毛巾”到“每人一塊小毛巾”的轉(zhuǎn)變。各配餐組特別是在平臺接待服務(wù)方面有了進一步提升。
2、語言服務(wù)更主動。通過十八條服務(wù)標準一段時間的學習與執(zhí)行，提出了微笑服務(wù)、主動服務(wù)的要求，拉近了與就餐者之間的距離。
3、房間衛(wèi)生更整潔。在全面提高標準化工作過程中，各海上配餐組積極通過舉行保潔工的技術(shù)比武等活動，找到服務(wù)弱項，針對問題開展專項的培訓(xùn)，通過對標準的嚴格執(zhí)行，每個臥室的臥具都能及時的疊好，按照標準定期清洗、更換，保潔工根據(jù)作業(yè)人員的作息時間，對各公共區(qū)域的衛(wèi)生進行及時的打掃，隨時保持干凈整潔，平臺整體衛(wèi)生狀況較以往有所改善，得到了平臺人員的一致認可。
4、服務(wù)標準更細致。（1）彩色砧板：在原有分類砧板的基礎(chǔ)上，依據(jù)菜板使用不同進行顏色分類，并用a4紙彩打塑封貼于菜板架上方，不同顏色代表使用的不同，便于員工的規(guī)范操作和標準化工作的`細化。（2） 雙語服務(wù)牌：由于海洋石油981配餐組平臺外籍員工較多，在原有胸牌、菜牌的基礎(chǔ)上，增加了中英文的標識，使得服務(wù)內(nèi)容更細致。
（ 1） 個別班組存在個別區(qū)域衛(wèi)生做得不到位的現(xiàn)象；
（2）由于三包商工作人員倒班頻繁，作息時間不穩(wěn)定，三包商房間衛(wèi)生標準不夠達標；
（3）新員工的業(yè)務(wù)技能水平需盡快提高，達到標準要求;
（ 4）菜肴的制作創(chuàng)新方面仍有待提高。
四、通過互檢互查，促使各配餐組看到了標桿的帶頭作用，也看到了自身的差距；并在中心的領(lǐng)導(dǎo)下開展了以下措施：
1、8月初 19個配餐管事以及配餐主管等人參加了中心舉行的標準化工作內(nèi)部交流會:由“標桿班組”介紹在執(zhí)行標準化過程中的經(jīng)驗，相互學習，查找不足，共同提高，達到資源共享。
2、針對出現(xiàn)的問題，我們 采取了幾方面的措施對存在問題進項整改。
（1）、現(xiàn)場整改，檢查人發(fā)現(xiàn)了問題，及時的讓被檢查人立即整改。
（2）、即日整改，當天即由負責人對存在問題進行整改。
（3）、限期整改，在規(guī)定時間內(nèi)將存在問題整改完畢。
（4）、將整改完的存在問題匯總后及時發(fā)回配餐中心。
（5）、根據(jù)整改反饋內(nèi)容，配餐主管月檢或季度檢查時，對上次的整改內(nèi)容進行驗證。
3、針對共性問題進行整改：
（1）對新員工做好標準化工作的宣貫：
通過集體學習、考試、師帶徒等方式，讓新招員工盡快掌握服務(wù)標準化工作內(nèi)容，在工作中實踐，通過老員工手把手帶新員工，使新員工能夠盡快熟知本崗位相關(guān)標準和規(guī)章制度，并能正確地加以貫徹實施，保質(zhì)保量地完成標準化的配餐工作。
（2）、加強班組長責任心：
利用每次中心月度運營會組織管事進行學習，提高管事的責任心，要求管事在工作中起到帶頭作用，按照十八條標準嚴格執(zhí)行，查找工作中服務(wù)與衛(wèi)生的不足，使以前檢查中出現(xiàn)的問題避免再次出現(xiàn)。
（3）強化標準，延伸細則
針對標準內(nèi)容，中心制定了更加細致的標準實施細則，從頭發(fā)長短、語言服務(wù)注意事項、食品初加工的細節(jié)方面等等都做了更加細致的區(qū)分和規(guī)定，促使全體員工在遵循和具體工作操作時更加全面、更加規(guī)范。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十六
為強化南平市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達標年”安排部署，南平市郵儲銀行聯(lián)合市郵政分公司開展了“內(nèi)控達標年”活動?；顒又攸c圍繞與“上市規(guī)范對標”、“與監(jiān)管要求對標”、“與內(nèi)控評價對標”、“落實整改問責”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，同時結(jié)合“三個三”風險管控機制建設(shè)和案防工作重點，組織全體員工再次簽訂“合規(guī)承諾書”、撰寫學習心得體會。
南平市郵儲銀行、市郵政分公司聯(lián)合制定了《南平市郵政金融20“內(nèi)控達標年”活動實施方案》，對活動內(nèi)容進行細化和明確。同時，該行要求各級支行高度重視，加強組織督導(dǎo)，結(jié)合“兩個加強，兩個遏制”回頭看活動，扎實開展對標自查、整改問責和“三項清單”工作，嚴格落實崗位輪換等管理要求，組織員工認真學習《內(nèi)控達標年學習手冊》，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
合規(guī)運營是銀行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責，同時也是保障自己的切身利益的有力武器。通過開展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)”活動，作為一名柜員，我對合規(guī)有了更加深刻的認識。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營的重大性及緊迫性。通過此次活動，結(jié)合我平時在工作中的實際情況。對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就學習活動心得體會做如下幾點總結(jié):。
一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。嚴于守紀做到警鐘常敲，預(yù)防針常打，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機制。
二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強風險防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎(chǔ)。合規(guī)制度的每一個項目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認識合規(guī)文化，所以要自覺學習業(yè)務(wù)，認真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，真正履行職責。
三、加強各項規(guī)章制度及手續(xù)的落實。加強“三查”制度的落實，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點的具體情況，合理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化手續(xù)，以促進辦理前的規(guī)范化，嚴格適中審查環(huán)節(jié)、對不符規(guī)定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時采取措施，化解風險。
總之，通過這次合規(guī)教育活動，使我找到了自我正確的價值取向與是非標準，找到了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識。通過對相關(guān)制度的深入學習，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，增強了識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風險的抵御能力，積極規(guī)范了操作行為和消費風險隱患。樹立了對農(nóng)行工作的信心，增強了維護農(nóng)行利益的責任心和使命感。
銀行作為經(jīng)營風險的行業(yè)，風險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風險中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風險，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標而進行的一項重要的工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風險管理水平的一項重要任務(wù)。
一、對合規(guī)經(jīng)營的認識理解。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
二、提高思想素質(zhì)，增強依法合規(guī)經(jīng)營的理念。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學習，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十七
我場工會把女職工自我素質(zhì)達標活動作為一條主線，貫穿于20xx年的婦女工作，在充分發(fā)揮女職工在我場經(jīng)營發(fā)展中的半邊天作用的同時，通過開展“三學三比”、“巾幗建功”競賽活動和自學活動，為從總體上進一步提高女職工隊伍適應(yīng)農(nóng)場經(jīng)濟社會、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的能力起到了積極的示范和推動作用，初步見到了一些效果。
我們開展這項活動的具體做法有以下三個方面：
為了使我場女職工素質(zhì)自我達標活動扎實有效地開展好，我場婦女組織認真領(lǐng)會和貫徹上級有關(guān)部門精神，由我場工會婦女組織作為“素質(zhì)自我達標”領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了我場工會《關(guān)于開展女職工素質(zhì)自我達標活動的實施計劃》，其中涵蓋了“巾幗建功工程”和“女職工素質(zhì)提升工程”方案，工會主席主抓這項工作，婦女組織具體抓這項工作的落實，我場女職工參與“素質(zhì)自我達標”活動人數(shù)達到70%。我場采取典型引路，層層推開的工作思路，形成了工會主席親自抓，婦女干部具體抓，層層落實、分工負責，并把這項工作擺在了工會工作重要的議事日程，務(wù)求實效，不走過場。以32個工會小組的聯(lián)系點，由我場婦女組織的幾位成員分別負責緊抓這項工作。工會小組也根據(jù)自己特點，落實了“素質(zhì)自我達標活動”實施計劃，確保了這項活動扎實有效地開展。我場加大了宣傳力度，通過專題討論、座談會、工作會等形式對這項活動的開展進行了大力宣傳，婦女組織通過舉辦動員會、典型引路等多種形式，加大了宣傳力度。為了幫助女職工確定和選準自己達標的內(nèi)容和努力方面，我場婦女組織深入基層工會、婦代會調(diào)查了解掌握情況，根據(jù)各單位的特點，女職工的思想實際、工作能力、知識結(jié)構(gòu)等情況，分類指導(dǎo)，幫助女職工選好自我達標的內(nèi)容。
我場婦女組織把素質(zhì)自我達標活動作為一條主線，貫穿于近年來的女職工工作中，并注重了四個結(jié)合。一是把這項活動的開展與“創(chuàng)爭”教育相結(jié)合，發(fā)揚“創(chuàng)爭”精神，作為女職工實現(xiàn)素質(zhì)自我達標的前提；二是與“巾幗建功”、“巾幗創(chuàng)業(yè)”、“巾幗崗位成才”、“五好文明家庭”等活動相結(jié)合，作為實現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達標的基礎(chǔ)；三是與貫徹女職工安全保護法律法規(guī)相結(jié)合，依法建立女職工維權(quán)機制，作為實現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達標的保證；四是與農(nóng)場農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)合起來，發(fā)揮女職工組織的特色，作為實現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達標活動的全面完成。圍繞貫穿“一主線、四結(jié)合”，我們開展了以下系列活動。一是認真抓好婦女干部隊伍的培養(yǎng)和女職工的政治思想教育，努力提高女職工的政治思想素質(zhì)。我場婦女組織采取以會代訓(xùn)，在會上組織她們對新時期婦女工作的特點、方法和主要任務(wù)進行學習，對“素質(zhì)自我達標”活動開展的情況進行交流，達到相互學習、互相交流的目的。
二是深入開展創(chuàng)爭活動，充分發(fā)揮婦女在我場“三個文明”建設(shè)中的重要作用。創(chuàng)爭活動的開展是團結(jié)和動員廣大女職工投身農(nóng)場改革和發(fā)展，在更加廣泛的參與中促進自身發(fā)展的有效途徑。為弘揚行業(yè)新風，樹立良好的服務(wù)形象起到了積極的促進作用。我場結(jié)合“素質(zhì)自我達標”活動，從職工的“敬業(yè)精神、奉獻精神、遵章守紀、服務(wù)態(tài)度、團結(jié)協(xié)作”五個方面考核，評先評優(yōu)，涌現(xiàn)了一批科技致富能手、勤勞致富能手、巾幗崗位先進個人。這一系列活動的開展，使素質(zhì)自我達標活動不僅具有豐富的內(nèi)涵，而且在活動中展示了新時代女性的風采。
三是圍繞農(nóng)場大農(nóng)業(yè)，積極開展好職業(yè)技能培訓(xùn)，努力提高女職工業(yè)務(wù)技能。我場婦女組織把女職工農(nóng)業(yè)科學技術(shù)培訓(xùn)和科學文化素質(zhì)的提高作為素質(zhì)自我達標活動的一項重要內(nèi)容來抓，根據(jù)自己的行業(yè)特點，深入扎實地開展這項活動，使女職工認識到在激烈的市場競爭中，只有提高自身的綜合素質(zhì)，才能求得自身的生存和發(fā)展，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
在實施素質(zhì)自我達標活動中，我場工會把這項工作納入工會責任目標考核中，與工會整體工作的完成情況掛鉤。做到年初有素質(zhì)自我達標活動計劃，年中有總結(jié)，在整個活動中，做到近期目標、中期目標和遠期目標相結(jié)合，在我場工會下發(fā)的女職工素質(zhì)自我達標活動實施計劃中，明確規(guī)定：凡不參加素質(zhì)自我達標活動者，不能參加工會系統(tǒng)組織的先進個人評比；對組織女職工素質(zhì)自我達標開展不力的部門，不能獲得工會各類先進集體稱號，使各工會小組、各部門對此項工作引起足夠的重視。我場婦女組織還認真抓好實施過程中的督導(dǎo)、檢查工作，做到三統(tǒng)一：一是制定計劃和實施計劃相統(tǒng)一；二是指導(dǎo)和檢查相統(tǒng)一；三是平時檢查和年終考核相統(tǒng)一。做到情況掌握清，手中有典型，在實施此項活動中，樹立了一批先進女職工典型，以點帶面。今年，我場工會還將在總結(jié)前期活動開展經(jīng)驗并向其他單位工會取經(jīng)的基礎(chǔ)上，進一步探索新的活動開展工作方式，圍繞企業(yè)中心工作，全面推進“女職工素質(zhì)提升工程”、“巾幗建功工程”，努力提高女職工素質(zhì)，為農(nóng)場經(jīng)濟持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”的作用。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十八
為進一步強化全員內(nèi)控意識，不斷提升內(nèi)控管理水平，有效支撐改革發(fā)展，根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署，郵儲銀行邢臺市分行聯(lián)合市分公司于近期召開了邢臺市分行“內(nèi)控達標年”活動啟動會。
會上，錢雯副行長對該行2016年“內(nèi)控達標年”活動進行了安排部署并提出了五個方面的工作要求，要求大家切實做好內(nèi)控合規(guī)工作。一是高度重視，加強督導(dǎo)，將此次活動作為落實郵儲銀行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和強化內(nèi)控風險管控的一項重點工作抓實抓好;二是郵銀配合，加強協(xié)作，統(tǒng)一行動標準，確保各項活動內(nèi)容同步進行;三是強化宣傳，認真總結(jié)，積極做好內(nèi)外部宣傳工作，動態(tài)搜索其中好的經(jīng)驗和做法，增強活動效果;四是提高安防意識，進一步提高全員合規(guī)意識，提升全行內(nèi)控管理水平;五是加強國慶期間安全，確保節(jié)日期間郵政金融資金安全。
郵儲銀行邢臺市分行監(jiān)督檢查部劉紅女主任也對代理機構(gòu)強調(diào)了兩點要求。一是高度重視，密切配合，協(xié)同推進。二是認真組織，認真整改，確保各項活動安排落實到位，切實提高活動效果。
此次“內(nèi)控達標年”活動的開展，有助于該行各級機構(gòu)在加快經(jīng)營發(fā)展的同時，牢記內(nèi)控合規(guī)，做到統(tǒng)籌兼顧，確保全行健康、均衡、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇十九
自總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對××支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況。
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、××支行、××支行、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)××、××、××、××、××、××6個儲蓄所。到10月末全行員工××人，其中長期合同工××人，短期合同工××人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員××人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了××主任××*、××分理處主任××任期內(nèi)的責任審計;××儲畜所、××儲蓄所、××儲蓄所、××分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件××多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了××××××、××××*、××××委員會，調(diào)整了××審查委員會、××××*委員會、××××*領(lǐng)導(dǎo)小組、××××領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了××年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、××*工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《××通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《××通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過場。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照××銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰××人次，金額××元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。今年來支行組織了遠程培訓(xùn)系統(tǒng)推廣、經(jīng)濟資本管理、考核系統(tǒng)推廣應(yīng)用、個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保險代理等十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××多人次，并積極組織、督導(dǎo)全行員工參加總行××培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，全行員工基本掌握了新業(yè)務(wù)知識，適應(yīng)了業(yè)務(wù)電子化操作，提高了員工規(guī)范操作意識。
通過內(nèi)控管理上的一系列措施，反映在制度建設(shè)上是全行員工認真學習新政策、新制度、新辦法，使會議學習制度、文件收發(fā)制度、議事決策制度等得到進一步健全;反映在制度執(zhí)行上是員工操作風險意識進一步加強，業(yè)務(wù)操作程序上進一步規(guī)范，內(nèi)控管理促進業(yè)務(wù)發(fā)展的理念進一步樹立;反映在制度保障上是監(jiān)管、監(jiān)督力度進一步加大，全年無重大違規(guī)違紀、無重大結(jié)算事故、無重大安保事故、無刑事案件。內(nèi)控管理促進了業(yè)務(wù)發(fā)展，今年的資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、會計結(jié)算業(yè)務(wù)都取得了長足發(fā)展，絕對額、增長率再創(chuàng)新高。
三、內(nèi)控管理存在的主要問題。
從我行內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題看，存在以下主要問題：
1、員工對內(nèi)控制度管理的認識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下，并且員工的風險防范意識還需進一步加強，違規(guī)操作時有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業(yè)務(wù)方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規(guī)范、貸后檢查報告質(zhì)量、貸后賬戶監(jiān)管等問題。會計業(yè)務(wù)方面如登記簿記載不規(guī)范、會計憑證要素不全、科目使用不當?shù)葐栴}。
2、有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域還存在管理上薄弱環(huán)節(jié)。如非信貸資產(chǎn)管理、自助銀行管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理、委托貸款業(yè)務(wù)管理、國際業(yè)務(wù)管理等由于歷年來內(nèi)外部監(jiān)管較少，內(nèi)控評價未列入風險點，由于這些業(yè)務(wù)客觀上較新、較少，主觀上對這些業(yè)務(wù)在檢查監(jiān)管上也未引起足夠重視，因此存在一定的欠缺。
四、對以前評價和檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
××年以來，我行共迎接××年操作風險大檢查(含法人客戶)、××內(nèi)控評價、“××檢查”后續(xù)跟蹤檢查、××年個人貸款專項檢查、××年貸款風險分類、××年非信貸資產(chǎn)專項審計、*年銀行卡自律監(jiān)管共八個項目的內(nèi)外部檢查，根據(jù)分行傳送的整改臺賬統(tǒng)計，共發(fā)現(xiàn)問題××個，經(jīng)整改落實，已整改××個，整改率××%，部分整改××個，部分整改率××%，未整改*個，未整改率××%。
五、轄區(qū)評價期內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀和責任事故的情況。
今年以來，我行未發(fā)生案件、違章違紀和責任事故。
六、進一步加強內(nèi)控管理的措施和安排。
1、提高思想認識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要務(wù)的共識。一是提高內(nèi)控管理在金融業(yè)務(wù)中的促進推動作用認識，理順業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理關(guān)系;二是提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險;三是提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作行為;四是提高對制度建設(shè)、制度執(zhí)行認識，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。
2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，內(nèi)控制度落實不到位，是內(nèi)控機制乏力的重要原因之一，因此，我們把落實各項內(nèi)控制度擺上議事日程，一是要落實責任使內(nèi)控制度的每條每款都有責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。二是要加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍，并通過考核評價意見反饋等方式落實整改意見，使之整改一次，提高一次。
3、抓好監(jiān)督檢查到位，促進內(nèi)控機制不斷完善。一是要加強審核監(jiān)督，尤其是要加強對權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責任人審計制度和評價考核機制，二是加強會計檢查輔導(dǎo)工作，促進會計基本制度的執(zhí)行和落實。三是實行干部交流和重要崗位輪換制度，在保持相對穩(wěn)定的情況下，加強對干部和重要崗位的橫向交流，按照中層干部和重要崗位的任職期限，進行這期交流和崗位輪換。四是實行強制休假和臨時換班實現(xiàn)相互監(jiān)督，進行賬賬、賬表，賬實、賬款、內(nèi)外賬的核對，達到及時發(fā)現(xiàn)問題的目的。五是完善職工代表大會等各種民主制度，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
4、充分發(fā)揮合規(guī)部門再監(jiān)督作用。合規(guī)部門對監(jiān)管中存在問題抓好職能部門督辦工作，對已整改的問題進行不定期再監(jiān)督，并統(tǒng)一登記問題臺賬，真正把整改工作落實到位。合規(guī)部門不定期對營業(yè)機構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo)，保障全行內(nèi)控管理工作健康運轉(zhuǎn)。
5、通過分行內(nèi)控綜合評價，正視內(nèi)控管理中存在問題，今后將進一步加強員工規(guī)章制度學習，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風險降到最低限度。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二十
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段，在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設(shè)計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程后的心得體會：
一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制。
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學地進行職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營?？茖W的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學習，就是學習如何去設(shè)計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制設(shè)計環(huán)節(jié)，設(shè)計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設(shè)計同等重要。
在學習這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學習了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程的學生，應(yīng)該學以致用。
雖然我們并沒有進入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學習了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強的方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況?？傊?，我們不能只是單純的學習了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當時學的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設(shè)計》這門課程的學習，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學生的角度，學習理論知識參加考試并非長遠意義，應(yīng)該更多的是學習知識，學會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二十一
為了較好的完成縣教研室小學部的安排的工作，根據(jù)教研室的計劃安排，經(jīng)研究決定在20xx年5月11日至12日舉行zz鎮(zhèn)第二次新課程課堂教學達標評級活動?；顒訁⒓拥慕處熓菦]有參加第一次達標活動的教師，活動地點在各學校。數(shù)學分兩組，我和中心小學數(shù)學骨干盧燕老師參加數(shù)學一組的評委，柳莊完小z主任和愛龍希望小學z主任為二組評為。兩天安排聽評23位教師的課，有兩位教師請假，實際參加人員是21位教師?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)如下：
參賽教師能認真對待本次活動，積極認真的準備，課堂教學水平有很大的提高。獲得優(yōu)秀的教師有2名，獲得良好的教師有6名，獲得合格的教師有11人，不合的教師有2名。六個單位成績是：中心小學平均分83分，愛龍希望小學平均分為76。17分，華山完小平均分為75。13分，柳莊完小平均分為72。63分，朱崔完小平均分為71。1分，沙窩完小平均分為70分。
我聽了11位教師的課堂教學，給我留下了深刻的印象，其中有我的老領(lǐng)導(dǎo)，都是我的前輩，聽他們的課，我抱著欣賞學習的態(tài)度，感到收獲很多。
1、精心準備，努力打造精彩的課堂。此次參加達標講課的教師都是年齡比較大的教師，他們在教育戰(zhàn)線上已經(jīng)默默奉獻了幾十年的青春，有的接近退休，還能積極認真的參加活動，讓我感動。他們不以自己的資格老，而心存抵觸，而是積極配合，努力展示自己的課堂教學，讓精彩成為光輝的歷史。
2、教學理念新，學具和多媒體應(yīng)用普遍。條件不允許的學校盡量讓學生使用學具，通過讓學生動手操作、演示，探究知識形成的過程，合作交流成為學生解決問題的主要途徑。條件允許的學校，教師全部使用了多媒體輔助教學，用先進的教學手段，使教學內(nèi)容的呈現(xiàn)更清晰，激發(fā)了學生的學習興趣。
3、以生為本，努力營造和諧民主的課堂氛圍。此次聽課我看到了老教師在努力改變自己，改變自己的教學就意味著改變自己的生活。我們知道習慣是很難改變的，特別是成年人要改變自己的習慣，更是難上加難。拋棄自己的固有觀點，用新的教育理念代替?zhèn)鹘y(tǒng)的老觀念，一定是一個痛苦的過程，它首先要自我否定，然后才能學習接受新的東西，重新建構(gòu)自己的知識體系。在老教師的課堂教學中，能摒棄講授，讓學生以自主探究、小組合作交流為主的學習方式，難能可貴。
4、能活血活用，提高課堂教學水平。為了提高教育教學質(zhì)量，教研室在新學期舉行了一系列的活動，研討中、高年級自主高效課堂的教學路子，找出現(xiàn)有課堂教學中耗時低效的因素，努力營造自主高效的課堂教學。在本次聽課活動中，有一些教師能結(jié)合自身優(yōu)勢，努力實踐自主高效課堂的教學思想，創(chuàng)新教學方式，取得了較好的教學效果。
當然我們的課堂正走在成熟的道路上，一定還有很曲折的道路需要走，但我們已經(jīng)開始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果蘋果已經(jīng)成熟，那么它就開始腐爛；我們每一位老師都是朝氣蓬勃的，有無限的潛能。不成熟意味著我們自身還存在很多的問題，需要我們不斷的進步，需要不斷的學習，像呵護幼苗一樣，讓我們成長。在此次聽課過程中我有很多的思考，希望引起大家的關(guān)注：
1、教師要關(guān)注學生。課堂是師生共同演繹生命華彩的活動，學生是活動的主角，教師是學生學習活動的組織者、引領(lǐng)者和參與者。在學生的學習活動中，自主探究的過程要充分，把自己有能力解決的都解決了，讓學生體驗成功，教育的過程就是讓學生不斷體驗成功的過程。學生獨立解決不了的問題，就讓學生在小組內(nèi)需求幫助，培養(yǎng)學生的合作意識和合作能力，讓優(yōu)秀的學生充分的發(fā)揮作用，以生練生。思考我們的課堂教學，我們還有那些地方搶了學生的鏡頭，給學生搭建一個展示平臺，世界是他們的，也是我們的，但歸根到底是他們的，讓出更大的舞臺，讓學生展示吧！
2、關(guān)于方程的問題。新課改以來我們的很多教學內(nèi)容發(fā)生了變化，我們是否解讀清楚了。在聽課過程中我發(fā)現(xiàn)還有很多老前輩，用課改前的知識來教現(xiàn)在的教材。例如：解方程以前是利用運算性質(zhì)解，新課改以來，都是依據(jù)“等式的性質(zhì)解”解方程。為什么要用等式的性質(zhì)呢？是為了和初中更好的接軌，升入初中學生可以自然接受初中的方程思想解決問題。像8—x=3 在學生沒有學習移項時，不讓學生解決。
4、教師的語言問題。教師的職業(yè)對語言有很高的要求，教師要不斷的錘煉自己的語言。把自己想表達的內(nèi)容，清晰的傳達給學生，讓學生感受到教師傳達的信息，從而體驗到愉悅或思考問題。在課堂40分鐘的有限的時間里，教師的語言要明晰簡練，讓學生聽清楚。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二十二
為進一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，郵儲銀行三明市分行積極落實省分行“內(nèi)控達標年”活動部署，近期與郵政市分公司聯(lián)合開展以“三個對標”為主題的“內(nèi)控達標年”活動。
9月29日，郵儲銀行三明市分行組織召開“內(nèi)控達標年”活動啟動電視電話動員會，會議就年“內(nèi)控達標年”活動工作實施方案進行了詳細解讀，該市分行行長在會上做了動員講話。要求大家充分認識“內(nèi)控達標年”活動的意義和主旨所在，并提出“三個著力點”和“兩個平衡”，即著力提升員工內(nèi)控意識和綜合素質(zhì)、著力加強制度管理、著力落實問題整改與落實，平衡郵政與銀行內(nèi)控建設(shè)水平，平衡內(nèi)控管理與發(fā)展的關(guān)系，確保活動取得實效。
內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二十三
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導(dǎo)負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務(wù)風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控達標年活動總結(jié)篇二十四
經(jīng)過認真籌備,9月28日,郵儲銀行成功在港交所上市。在此背景下,為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,在總行統(tǒng)一部署下,郵儲銀行山東省分行決定自2017年起連續(xù)三年在全省郵政金融系統(tǒng)組織開展內(nèi)控建設(shè)活動。
據(jù)了解,該行2017年至2018年內(nèi)控建設(shè)活動分別以“內(nèi)控達標年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題,是郵儲銀行在2017年至2017年“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”、“合規(guī)回頭看”活動取得良好效果的基礎(chǔ)上,為實現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標而進一步采取的強有力措施。
據(jù)相關(guān)負責人介紹,三年活動期間,郵儲銀行將以制度梳理和流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、以監(jiān)督檢查和整改問責為抓手、以信息系統(tǒng)和文化建設(shè)為支撐,通過持續(xù)的內(nèi)控建設(shè)活動,進一步強化全員內(nèi)控意識,完善內(nèi)控管理體系,健全內(nèi)控管理長效機制,不斷提升各級機構(gòu)內(nèi)控管理水平。同時,上下聯(lián)動、全員參與,在全行牢固樹立起“內(nèi)控提升品質(zhì),合規(guī)創(chuàng)造價值”的內(nèi)控理念。
日前,郵儲銀行山東省分行已召開全省電視電話會議,正式啟動2017年“內(nèi)控達標年”活動,對標學習等各項工作也如火如荼地開展中。該負責人表示,2017年,除完成總行統(tǒng)一部署的對標糾錯等工作外,山東省分行還將開展內(nèi)控“金點子”評選等特色活動,進一步打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
開展“合規(guī)管理年”活動，其目的是進一步落實各項內(nèi)控制度，提高全體員工團結(jié)務(wù)實、審慎經(jīng)營、愛崗敬業(yè)、遵章守紀的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風，大興求真務(wù)實之風，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚的斗志全身心投入到工作中去，為我行內(nèi)控的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就學習完“內(nèi)控規(guī)范年”活動細則后談?wù)勛约旱捏w會：
一、當前內(nèi)控制度存在的問題
1、對內(nèi)控制度的認識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實?；恕⒈O(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風險的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。
3、風險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價與監(jiān)督不夠。風險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我行缺乏具體風險評估及控制為核心的信貸風險管理體系.管理制度也極不完善，貸款發(fā)放還沒有實行風險度管理。
二、本人的體會
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無處不控的與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四，它是無事不控的小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
郵政儲蓄銀行要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。
增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的.信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
增強自律意識可以從學習教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學習規(guī)章制度;通過學習，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學習經(jīng)驗上有標桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。
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