總結是一種思辨性的思維訓練，能夠提高我們的思考和分析能力。在寫總結時，要注重客觀和真實，不偏不倚地評價自己的表現(xiàn)和成果。以下是小編為大家收集的總結范文，希望能夠給大家提供一些參考和啟示。
機關內部控制工作總結篇一
為提高行政事業(yè)單位管理水平，嚴肅和規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，推進服務型政府建設。財政部20xx年出臺了《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》、20xx年發(fā)布了《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》、20xx年發(fā)布了《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》。這些意見或辦法，對改進公共服務的質量和效率，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，都具有重要意義。
內部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。如何將內部控制的基本原理與檢驗檢疫部門的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是我們需要繼續(xù)加強的工作。為此，我們應當以本次內部控制基礎性評價為契機，全力推動內部控制建設。
加強組織領導，建立聯(lián)合推進的工作機制。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要充分認識內控工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內控”和“內控面前無例外”的內控工作氛圍和機制。單位內部的相關職能部門特別是財務、紀檢監(jiān)察部門要對內控的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，相互配合，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等各項工作。其他部門要積極配合主動作為，將自身的業(yè)務管理融入到內部控制范圍內，審視管理職能依據(jù)、業(yè)務流程和程序、成果輸出等，形成權力制約的管理閉環(huán)，全面推動檢驗檢疫內部控制建設。
以評促建，充分發(fā)揮兩表一圖、質量體系作用。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要按照內控基礎性評價的文件要求，在做好基礎性評價的基礎上，按照評價指標評分表的具體情況，結合自身實際情況，有序推進內控建設，抓好建立健全內部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把內控規(guī)范的各項制度要求逐項落實到位。前些年，有些單位通過建立兩表一圖、健全內部質量體系，積累了一些內部控制建設成果，在借鑒近期反腐敗的經(jīng)驗做法基礎上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢拒腐防變的制度防線;三是建立預決算、政府采購、資產管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產的合理配置和有效使用。
順勢應變，持續(xù)推動內部控制的建設。建立健全檢驗檢疫行政事業(yè)單位內部控制是一個循序漸進的過程，需要統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、漸進推進，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它應該是一個開放、動態(tài)、循環(huán)的系統(tǒng)工程，必須隨著形勢任務要求的變化、政策法規(guī)的調整、單位內部管理風格的變化以及領導對風險的承受程度，而進行適時適度的調整，單位層面的內部控制如此，業(yè)務層面的內部控制也是如此。特別是業(yè)務層面的內部控制，應當充分借鑒權威部門如各級紀委發(fā)布的警示或巡視通報以及審計署審計報告，及時查找和分析自身管理中的業(yè)務流程或環(huán)節(jié)上的不足和漏洞，補足短板防范風險，內部控制建設永遠在路上。
統(tǒng)分結合，正確處理好標準化和個性化的關系。雖然各檢驗檢疫行政事業(yè)單位開展的經(jīng)濟活動有較大的差異，但其管理活動的本質有許多相同或相似的地方，因此內控建設的模塊化、標準化有其實踐的基礎?；A性評價指標評分表也給我們提供了內控建設標準化樣本通道，比如內部控制建設啟動、單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任、不相容崗位與職責分離控制、預算業(yè)務管理控制、收支業(yè)務管理控制、政府采購業(yè)務管理控制、資產管理控制、建設項目管理控制、合同管理控制等，雖然各單位具體做法上有些差異，主要體現(xiàn)在控制環(huán)節(jié)由不同部門控制、控制流程有長短外，其主要的管控思路和措施基本上還是一脈相承的。個性化更多地體現(xiàn)在結合自身的情況，對相關制度做相應的調整。因此，在檢驗檢疫管理類型相似的單位，建立標準化內控是可行和有效的。
強化內外監(jiān)督，保證內控工作順利開展。內外監(jiān)督是內控建設的要素之一，也是內控得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。檢驗檢疫部門要建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內部監(jiān)督中的職責權限，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價，內部監(jiān)督部門與內部控制建立、實施部門保持相對獨立。財務、紀檢部門要對單位內部控制建立和實施及評價情況進行監(jiān)督檢查，適時有針對性地提出檢查意見和建議，并督促進行整改。要充分發(fā)揮財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾，強化對檢驗檢疫行政事業(yè)單位內控執(zhí)行效果的監(jiān)督，將其納入政務公開的范圍內，促使檢驗檢疫部門不斷完善內控制度體系建設，提高內控管理水平。
機關內部控制工作總結篇二
繼三月中旬，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內控規(guī)范動員大會，對全縣貫徹實施《內控規(guī)范》工作做動員部署后，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施、協(xié)調領導小組，負責本局貫徹實施內控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。
二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》目標和原則。
內部控制是由行政事業(yè)單位的領導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務目標所制定的政策和程序。
(1)合法性——管理和服務活動的合法合規(guī)。
(2)安全性——資產安全。
(3)可靠性——財務報告及相關信息真實、完整。
(4)效率性——提高管理服務的效率和效果。
(5)風險防范——排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。
2、我局建立與實施內部控制應遵循的原則。
(1)全面性原則。
內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。因為，在內部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用。
(2)重要性原則。
內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。行業(yè)、規(guī)模、性質、所處地域、組織形式等不同，高風險領域不同。內部控制不能防范所有風險，但要關注重要業(yè)務事項和高風險領域，防范顛覆性風險。
(3)制衡性原則。
內部控制應當在治理結構、機構設z及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。內部控制的核心思想是權力平衡，制約對象是權力，權力分配合理，約束適當是內部控制的難點。內部控制過于復雜會影響效率，風險大的業(yè)務，首先是防范風險，其次才是兼顧運營效率。
(4)適應性原則。
內部控制應當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。內部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標的調整等，內部控制要隨之變動。
(5)成本效益原則。
內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內部控制的設計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。
3、建立與實施內部控制應包括的要素：
(1)內部環(huán)境是行政事業(yè)單位實施內部控制的基礎。
(2)風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
(3)控制活動是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內。
(4)信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，并在行政事業(yè)單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。
(5)內部監(jiān)督是行政事業(yè)單位對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷，應當及時加以改進。
三、當前行政事業(yè)單位內部控制存在的主要問題。
1.費用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。
2.固定資產控制薄弱。
實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產的購z得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產盤點制度，購z的固定資產未能及時登記入賬，未登記固定資產明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產賬實不符及資產流失。
3.財務管理弱化。
財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不了解，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出現(xiàn)延期上繳收入，挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗、核銷，容易導致收入不入賬、私設“小金庫”等問題。
4.崗位設置不夠合理。
由于多種原因，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，存在出納兼復核、采購兼保管等現(xiàn)象，出現(xiàn)管理漏洞。
5.預算控制比較薄弱。
首先是沒有預算或預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。
四、行政事業(yè)單位內部控制薄弱的主要原因。
良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但一些單位的領導對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制看成僅是財務部門的事。
財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
3.信息與溝通銜接不夠。
行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。
管理人員競爭意識差，缺乏創(chuàng)新精神，業(yè)務素質難以滿足實施內部控制和監(jiān)督的要求。
5.外部監(jiān)督對單位內部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
五、我局實施行政事業(yè)單位內部控制情況。
任何行政事業(yè)單位的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中，控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。在coso報告《內部控制――整體框架》的內部控制五要素中，控制環(huán)境被放在了第一的位子上，它作為推動單位發(fā)展的動力，是所有其他內控組成部分的基礎和核心。它對行政事業(yè)單位內部控制的建立和實施有重大影響，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內部控制整體框架實施的效果。
機關內部控制工作總結篇三
財務會計環(huán)境是企業(yè)管理運行最重要的一種環(huán)境，企業(yè)財務會計的工作成效對企業(yè)的生存、發(fā)展產生著極大的影響，所以財務會計控制也應作為企業(yè)內部控制的重要組成部分，并對其給予重點關注，以在財務會計背景中有效開展企業(yè)內部控制工作，減輕財務會計對企業(yè)內部控制工作產生的不利影響。
首先，財務人員對內部控制工作的執(zhí)行產生著直接影響。財務會計是企業(yè)內部控制最主要的對象，企業(yè)在制定以及構建內部控制制度、體系的過程中都需要充分考慮財務人員的意見，內部控制工作也同樣需要財務人員來執(zhí)行。但在實際的企業(yè)內部控制工作之中，財務人員的作用卻未充分發(fā)揮出來，極大的影響了企業(yè)內部控制工作的執(zhí)行落實。
其次，各項財務制度未落實到實處，影響了企業(yè)內部控制的效果。企業(yè)內部控制工作以及財務工作的實施都需要相應的規(guī)章制度做保障，但在財務會計、內部控制的實際工作之中，各項規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠的現(xiàn)象普遍存在，許多制度都只是流于形式，失去了制度本身的嚴肅性以及剛性，從而阻礙了企業(yè)財務工作的正常進行，影響了企業(yè)內部控制水平的不斷提高。
再次，財務人員的會計工作缺乏強有力的監(jiān)督從而影響到了企業(yè)內部控制工作總體水平的提升。財務會計相關工作離不開強有力的監(jiān)督，但就目前財務會計的監(jiān)督情況來看，企業(yè)的財務會計管理較為分散，財務會計監(jiān)督制度的執(zhí)行環(huán)境較差，財務會計人員之間的業(yè)務競爭不正當?shù)葐栴}普遍存在，這些問題的出現(xiàn)都對企業(yè)內部控制工作的執(zhí)行、開展產生著極為不利的影響。
企業(yè)內部控制工作的有序進行不僅受到外部因素的巨大影響，還與自身管理是否科學、合理有著直接的聯(lián)系。企業(yè)只有建立起健全的內部控制體系，才能保證內部控制工作的正常開展，調動相關工作人員的工作熱情，使其對各項內部控制制度都積極有效的執(zhí)行，從而確保內部控制工作實施的結果具有較強的積極性，進而促進企業(yè)的進一步發(fā)展。
企業(yè)內部控制體系的構建應做到有效、科學，符合企業(yè)自身發(fā)展的需要以及生產、經(jīng)營、管理的特點。財務會計背景下的企業(yè)內部控制體系包括預算控制體系、會計系統(tǒng)的控制體系、財產控制體系以及結算控制體系等多方面的內容，對這些方面的內容都進行不斷完善，才能保證企業(yè)內部控制體系得到進一步完善，利于企業(yè)內部控制工作的正常開展。
2、明確企業(yè)內部人員的各項職責。
企業(yè)的內部控制工作，不管是控制工作的有效開展，還是控制工作開展的目的，都和企業(yè)各項工作的效率緊密聯(lián)系，只有提高了工作效率，才能提高企業(yè)內部控制工作的效率。而要更好的達到提高企業(yè)內部控制工作效率的目的，就要對企業(yè)內部人員的各項職責給予進一步明確，使每位員工都對自身的職責有明確的認識。企業(yè)管理者要對各項權利進行合理的協(xié)調，以保證內部控制工作的順利進行。明確企業(yè)內部人員的各項職責就是要使員工對自身的崗位職責有清楚、明確的認識，并將自身的崗位職責積極貫徹、落實到實際工作中，企業(yè)才能實現(xiàn)內部的有效控制，進而實現(xiàn)企業(yè)內部控制的目標。
3、提高財務會計人員內部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果。
財務會計背景下，企業(yè)內部控制工作的順利開展離不開財務人員，財務人員內部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果直接影響著企業(yè)內部控制工作的效果。財務會計是企業(yè)產生經(jīng)營的關鍵，在企業(yè)生產經(jīng)營過程中，每項資金的收入和支出都通過財務會計體現(xiàn)出來。
企業(yè)通過對財務信息的審核能夠較好的掌握自身的經(jīng)營狀，企業(yè)進行內部控制的一個重要目的就是控制財務信息的準確性以及真實性，因為只有真實、準確的財務信息才能較好的反應企業(yè)的實際經(jīng)營狀況，為企業(yè)的投資決策提供參考依據(jù)。要提高財務會計人員內部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果就要：對財務人員專業(yè)素質的提高給予高度重視；根據(jù)企業(yè)自身內部控制的需要制定相應的控制制度以保證內部控制工作的高效開展；建立完善的監(jiān)管機制，以督促財務人員較好的執(zhí)行內部控制制度。
總而言之，財務會計是企業(yè)內部控制工作的重要內容之一，財務會計控制水平的高低直接影響到企業(yè)內部控制工作能否順利進行，因此，各個企業(yè)應從財務會計背景出發(fā)，有效分析財務會計對企業(yè)內部控制工作的影響，并在財務會計背景下采取積極有效的措施來提高企業(yè)內部控制的工作水平，以為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好內部環(huán)境。
機關內部控制工作總結篇四
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離；在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位；在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航?？傮w上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施。
20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了，完成了xx主任xx、xx分理處主任xx任期內的責任審計；xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作；重要崗位責任移交x個人次；支持分行審計處人員調用；對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導了內控評價自查自糾工作。
據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委員會，調整了xx審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xxx領導小組；出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xxx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
機關內部控制工作總結篇五
20xx年，本人積極響應自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召，認真學習馬列主義。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨保持高度一致，同時使得政治思想素質和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優(yōu)質的服務，獲得了民警職工的好評。
本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
為了能夠適應建設現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標，xx年，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
機關內部控制工作總結篇六
按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》、《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進一步提高我校內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，我校對本單位的內部控制進行了全面的梳理，現(xiàn)將有關貫徹實施情況總結如下：
按照《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施、協(xié)調領導小組，負責本單位貫徹實施內控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展，正在擬定市十八中學貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》工作方案，完善相關制度。
二、當前我校單位內部控制存在的主要問題。
1、費用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。
2、固定資產控制薄弱。
實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產盤點制度，購置的固定資產未能及時登記入賬，未登記固定資產明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產賬實不符及資產流失。
3、財務管理弱化。
財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不了解，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學校長期沒有有資質的會計（20xx年9月會計到位），導致財務管理有些弱化。
4、崗位設置不夠合理。
由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
5、預算控制比較薄弱。
預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。
三、行政事業(yè)單位內部控制薄弱的主要原因。
良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我校對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制看成僅是財務部門的事。
財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
3、信息與溝通銜接不夠。
我校在20xx年前受會計集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會計核算中心對我校集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。
我校缺乏專業(yè)財務會計，暫由教師兼職，盡管教師努力學習，但業(yè)務素質難以滿足實施內部控制和監(jiān)督的要求。
5、外部監(jiān)督對單位內部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
機關內部控制工作總結篇七
企業(yè)財務會計中的內部控制主要是指企業(yè)管理層為了保證其經(jīng)濟資源的完整性、安全性及會計信息的可靠性、準確性，所形成的一系列控制體系，內部控制也是每個企業(yè)財務會計管理中都是必不可少的環(huán)節(jié)。但從實際情況來看，企業(yè)很容易受內外界各種各樣的因素作用，而產生諸多的內部控制問題，從而影響內部控制的效果，為企業(yè)財務信息的真實性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業(yè)財務會計中內部控制存在的問題，并采取有效對策加強優(yōu)化處理，以提高內控效果，也是每個企業(yè)在經(jīng)營管理中需注意的重點。
文章結合我國大中小企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀，總結出企業(yè)在財務會計內部控制工作中普遍存在的問題，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
由于財務會計工作直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益，大多數(shù)企業(yè)對財務會計的開展都十分重視。雖然企業(yè)對財會工作有較高的重視度，但這并不意味著企業(yè)在財務會計管理工作中的觀念科學、客觀、合理。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發(fā)展趨勢，缺乏創(chuàng)新思維能力，只一味應用傳統(tǒng)方式，對財務會計中內部控制工作嚴格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環(huán)境變化而時刻創(chuàng)新管理策略、方式。長此以往，不僅會加重財會人員的工作量，還會導致內部控制不合理，影響企業(yè)發(fā)展。
企業(yè)雖然建立了比較完善的財務會計管理制度與政策，但沒有將重點放在內部控制方面，且很多制度在實際工作中未能全面貫徹落實，導致財會管理制度形同虛設。由于企業(yè)財會制度落實度不夠、相應制度不健全，從而影響了內部控制的有效性。
很多企業(yè)雖已逐漸意識到內部控制工作的重要性，但對外部環(huán)境的對企業(yè)財會工作的影響還未有足夠的重視，這就導致企業(yè)缺乏完善、健全的外部監(jiān)督機制，使得外部監(jiān)控漏洞過多，甚至是導致企業(yè)內部財務人員與外部監(jiān)督沆瀣一氣、私相授受，對企業(yè)經(jīng)濟利益造成嚴重損害。
崗位設置不合理，也是企業(yè)財務會計內部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現(xiàn)象。企業(yè)財務會計工作量大、內容雜，但卻未能設置相匹配、相符合的崗位，導致工作人員較少，不得已而一人身兼數(shù)職，難免會因壓力太大而在工作中常出差錯，影響企業(yè)內部控制的質量。
創(chuàng)新思維能力對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展起著尤為關鍵的作用，在財務會計內部控制工作中，具有良好的創(chuàng)新能力，也能使內控工作越做越好，因此，提高企業(yè)內部控制的創(chuàng)新思維能力十分重要。首先，企業(yè)不應該固步自封，在內部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標，不斷引進和借鑒國內外先進技術與手段，持續(xù)質量改進，促進內部控制的效果。其次，以市場需求為導向，在企業(yè)產品技術與服務中不斷創(chuàng)新、優(yōu)化，能夠在降低企業(yè)成本，提高利潤的同時為客戶提供最優(yōu)質的產品與服務。同時還需注意，企業(yè)在內部控制工作中發(fā)散思維，創(chuàng)新途徑的過程中，需結合企業(yè)實情出發(fā)，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業(yè)的手段，以免出現(xiàn)管理與實際不符、脫軌的問題。
首先，企業(yè)領導層人員應該充分意識到財務會計內部控制制度對規(guī)范內控工作的重要性，針對內控制度不健全的問題，及時完善與優(yōu)化，保證內部控制制度的規(guī)范、嚴謹、詳細，使其能對財務會計工作進行適當?shù)募s束，明確每位工作人員的崗位職責，從而提高工作效率。
其次，以財會制度、內控制度作為參考，并遵循"不相容職務相分離"的原則，對內部控制工作加強監(jiān)督與管理，保證會計工作能夠做到錢賬分離、賬實相符。再次，以內部控制制并作為主導，在此基礎上，企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營與發(fā)展特點，制定年度會計工作計劃、財務預算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負責各項制度的落實工作，使財會人員能夠嚴重按照計劃與制度開展各項工作，進一步提高內控效果。
外部監(jiān)督有較多漏洞，也是導致企業(yè)內部控制不理想的主要原因，總結認為，企業(yè)可通過細化管理流程，來加強內外監(jiān)督，使內外監(jiān)控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發(fā)生。企業(yè)應該將財務管理的每一個環(huán)節(jié)、每一個流程細化，并隨著企業(yè)的發(fā)展趨勢與外部變化不斷調整優(yōu)化，力求管理的精細化。同時加強內外部監(jiān)控，通過內部多人負責，外部定期調整崗位等措施，完善優(yōu)化企業(yè)內外部監(jiān)督機制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規(guī)避內外部人員同流合污的不良問題出現(xiàn)。
財會工作中一人多崗的現(xiàn)象對企業(yè)長效發(fā)展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責任也是目前企業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)應該根據(jù)整體的管理情況與業(yè)務需求，對職位進行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時還需注意，一些崗位不可同時兼任，以免出現(xiàn)弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設置為出納，同時不能兼任檔案保管、收費等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財會人員的綜合素質，也是促進崗位分配合的途徑之一，企業(yè)除了要引進專業(yè)人員外，還應該給現(xiàn)有工作人員提供進修機會，使其能通過不斷的學習，提高個人能力，從而勝任并做好內控工作。
現(xiàn)階段發(fā)展中，我國各企業(yè)的財務會計內部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關企業(yè)應該提高重視，利用各種手段策略，持續(xù)質量改進與優(yōu)化，提高內部控制質量，促進企業(yè)的長期盈利與長效發(fā)展。
機關內部控制工作總結篇八
一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報。
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的十六大、十六屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照***同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務。
機關內部控制工作總結篇九
為了進一步抓好內控工作，營造良好的內控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控，使自身的內控環(huán)境得到了有效改善，員工的內控意識全面增強。
1、為營造一個濃郁的內控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。
2、內控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務流程，才知道員工對內控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
3、將內控工作制度化、日常化，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內控的宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內控工作情況，協(xié)調和解決內控工作中難以解決的問題，促進公司內控工作的順利開展。
4、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日?？刂坪捅O(jiān)督。
5、明確崗位責任。將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控管理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。
6、規(guī)范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權限。
7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。
機關內部控制工作總結篇十
《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機關、社會團體和企事業(yè)單位必須建立健全內部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產安全穩(wěn)定”。不能用一般財經(jīng)法規(guī)替代內控制度。要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設，建立良好的單位文化氛圍。對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動等方面，確定單位自控的重點和目標，設立合理的組織結構，確認相關的管理職能和關系，為每個組織劃分責任權限，明確建立授權和分配責任的方法，因事設人，視能授權，責任到位，且責權對等，以增加組織的控制意識。
3.加強行政事業(yè)單位內部審計監(jiān)督。
重視內部審計控制，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。內部審計控制是對內部會計控制的再控制。內審部門應將會計控制制度作為審計評審對象，通過對內部會計控制執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)內部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發(fā)展中財務及會計核算上出現(xiàn)的新問題、新情況，認真研究，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風險消滅在萌芽狀態(tài)，防止經(jīng)濟違規(guī);把審計結果與日?？己私Y合起來，真正落實責任制，加強監(jiān)督與獎懲制度，這是對單位內控制度執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應建立內部審計機制，保證內部會計控制制度的順利、有效運行。
4.提高人員素質。
行政事業(yè)單位內部控制的成敗關鍵在于公務員素質的高低程度，其素質控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質和勤奮、有效的工作能力，從而保證內部控制有效實施。它對財會人員的素質有更高要求，不僅要求專業(yè)技術性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。
5.建立財務狀況預警機制，加強財務風險預測。
各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進經(jīng)驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風險監(jiān)控、評價和預警系統(tǒng)。通過一系列指標的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對財務運作中潛在風險預警預報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務風險予以化解。
內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點，特別是在社會主義市場經(jīng)濟大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內部控制制度的健全也顯得猶為重要。
在省、市局的關心和支持下，我局不斷加強機關建設的同時，著力構建社保內控體系建設，不斷完善一系列制度、程序和措施，形成了自我約束、自動預警、自行糾錯的機制，各項內控制度執(zhí)行得力，監(jiān)控有效，確保了各項社保業(yè)務的安全運行。
在省、市局的關心和支持下，我局不斷加強機關建設的同時，著力構建社保內控體系建設，不斷完善一系列制度、程序和措施，形成了自我約束、自動預警、自行糾錯的機制，各項內控制度執(zhí)行得力，監(jiān)控有效，確保了各項社保業(yè)務的安全運行?，F(xiàn)將有關工作開展情況向各位領導作如下匯報：
一、機關建設進一步加強。
1、完善了各項管理制度。
近年來，我局黨政多次召開辦公會議，修訂并完善了《縣社保局經(jīng)辦業(yè)務流程》、《基金財務管理制度》、《內部控制暫行辦法》、《請銷假制度》、《考勤制度》等行之有效的能改善我局職工工作行為、工作作風的管理制度。
2、配齊配強了局領導班子，班子建設和職工隊伍建設明顯增強。
在縣委、縣政府的領導下，在上級業(yè)務主管部門的支持、幫助下，在今年9月，我局實行了局領導分工調整、中層干部輪崗、個別工作崗位輪換等措施。使我局形成了講政治、講團結、顧大局、謀實事、求發(fā)展的團體，各項工作取得了顯著成效，社會形象得到了明顯提升。
3、強化政治理論學習。
我局黨政根據(jù)本局工作特點，年初就制訂了間周五下午職工進行政治和業(yè)務知識的學習計劃，系統(tǒng)學習了“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀等一系列黨的最新理論成果。特別是十七大以來，我局為深入學習貫徹好黨的十七大會議精神，從強學習、講政治、促發(fā)展的高度出發(fā)，通過學報告原文、學相關文件、記學習筆記、看專題報道、談聯(lián)系實際、寫心得體會等多種形式組織學習，對十七大精神全方位進行宣傳，大力度貫徹落實，使全體干部職工真正做到“真學、真懂、真信、活用”，真正用十七大的精神武裝頭腦，指導實踐。
4、扎實開展作風建設。
根據(jù)縣委、縣政府和縣勞動局黨組的部署和要求，我局通過深入剖析和反思，并采取召開座談會、聽取社會各方的意見等多種形式，認真查找了我局作風建設方面存在的突出問題，剖析了問題產生的原因，明確了下一步努力的方向。一年來，我局黨政一班人帶領全局干部職工講政治、講團結、顧大局、謀實事、求發(fā)展，各項工作取得了顯著成效。
5、切實開展民主評議政風行風工作。
根據(jù)上級的安排部署，為規(guī)范我局工作行為，增強依法行政和廉潔從政意識，我局通過民主評議政風行風工作，促進了我局規(guī)范行為、轉變作風、依法行政、廉潔高效，推動了我局職業(yè)道德建設，提高了我局的社會公信力，提高了工作效率，樹立了良好的社會形象。
6、窗口服務功能進一步完善。
一是實行了社?；疸y行代收制。我局為確保社?；鸢踩霂欤乐购皖A防社?；鸬姆钦Ａ魇?，解決參保職工特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)參保職工長途跋涉來我局續(xù)保的問題，我局充分利用銀行服務網(wǎng)絡優(yōu)勢，經(jīng)請示縣委、縣政府和上級主管部門后，在今年8月，推行了縣農行各中心鎮(zhèn)12個營業(yè)所和縣城區(qū)3個營業(yè)網(wǎng)點實行基金銀行代收制，使參保職工能就近繳納社保費，為參保職工節(jié)約了往返的費用，極大地方便了參保職工，同時又為我局節(jié)約了人力資源，更好地保證了基金的安全。
二是成立了政策法規(guī)股，為前來我局的群眾提供了政策和業(yè)務咨詢的專門股室。
三是完善建立了參保人員休息廳和業(yè)務咨詢臺，配備了空調、座椅、開水器等設施設備，同時訂閱了老年報刊和社會保險專用刊物等。
四是改進離退休人員領取養(yǎng)老金資格認證辦法，實行人性化管理，防止騙領、冒領養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生。特別是加強了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動保障所這個平臺建設，通過勞動保障所及時掌握退休人員的生存狀況，及時核減死亡人員，防止長期掛名騙取基本養(yǎng)老金。
二、內控定理明顯增強。
(一)強化教育培訓，著力構建自律機制。
人是影響內控制度實施效果的最關鍵因素。近年來，我局始終將加強社保職工思想教育作為完善內控管理的首要任務來抓。
一是建立健全了組織機構。成立了由局長任組長、分管領導任副組長的社保內控管理與教育工作領導小組，正副組長親自組織實施教育培訓工作，并隨時跟蹤督查貫徹落實情況，辦公室、審計股等工作機構具體負責社保內控教育素材、資料的搜集整理。
二是經(jīng)常性開展警示教育活動。以全國、全省、全市范圍內的違規(guī)使用社?；鸬湫桶咐秊榻滩?，組織全體干部職工共同分析，一起討論，深刻剖析問題形成原因，認真對照查找自身在內控管理方面的漏洞，從而到自我完善、警醒自已、提高免疫力、筑牢拒腐防變思想大堤的目的。
三是多層次開展業(yè)務技能培訓。將各項經(jīng)辦業(yè)務的主要流程、風險環(huán)節(jié)、風險性和危害、防范風險的措施和辦法等，作為每周一次業(yè)務技能培訓的必備內容，由分管領導、股室負責人輪流授課，既提高了干部職工的業(yè)務能力，又加強了內控制度建設，在干部職工中樹立起風險觀念，增強了責任與防范意識。
四是高度重視職業(yè)道德教育。思想是行動的先導，只有具備了優(yōu)良的職業(yè)道德和職業(yè)操守，才能增強社保職工有所為、有所不為的自律意識。我局始終將加強職業(yè)道德教育作為強化內部管理的切入點，要求全體干部職工常懷律已之心，常思為民之舉，從而有效杜絕了經(jīng)濟業(yè)務過程的差錯及舞弊行為，到了內強素質、外樹形象的目的。
(二)強化制度建設，著力構建防范機制。
為了真正實現(xiàn)以健全的內控制度促進社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的目標，近年來，我局將內部控制機制作為一種與實踐聯(lián)系十分緊密的管理手段，結合社會保險經(jīng)辦業(yè)務的具體情況，確立了事前、事中、事后控制的內部控制體系，建立了一套真正符合業(yè)務發(fā)展和管理需要的內部控制制度，并通過認真組織實施，有效防范了各類風險，做到了制度管權、制度管人，按制度辦事，使經(jīng)辦工作在有效的監(jiān)督約束中健康運行。
一是健全了內部控制體系。制訂了《社保基金要情報告制度》、《社會保險經(jīng)辦機構養(yǎng)老保險內部控制檢查工作實施方案》、《縣社會保險內部控制暫行辦法》，《業(yè)務審核審批制度》、《辦事公開制度》、《檔案資料保管制度》、《會計操作規(guī)程》、《內部管理制度》、《年度考核制度》、《內控檢查考評制度》等20多項規(guī)章制度。將內部控制貫穿于社會保險的全過程，全面規(guī)范各項業(yè)務行為，使各方面工作做到有章可循，形成一個互相補充、互相協(xié)調的內部控制體系。
二是實行了股室崗位責任制。本著科學、合理、相互制約的原則，按照各股室的職能職責將社保業(yè)務分解為社會保險統(tǒng)籌管理、社會保險費征繳管理、養(yǎng)老保險待遇管理、財務管理、社會保險稽核、社會保險信息管理、工傷保險待遇核發(fā)、生育保險待遇核發(fā)八大類業(yè)務，共細分成40個不同崗位，所有職能股室和崗位均建立了崗位責任制，真正將內控的觸角延伸、覆蓋至所有的股室和崗位，使每位職工對自己的崗位風險責任以及違規(guī)操作將承擔的相應處罰責任有了更加清醒地認識。
三是制訂了業(yè)務經(jīng)辦內控制度。把經(jīng)辦業(yè)務涉及的控制內容細化為45個風險管理點，并通過制訂和完善《縣社會保險業(yè)務規(guī)程》、《計算機局域網(wǎng)管理規(guī)章制度》、《財務制度》、《社會保險基金專用票管理制度》、《審計制度》、《職權分管控制制度》包括組織結構控制、授權批準控制、保險業(yè)務記錄控制等一系列業(yè)務內控制度和方法，有效地防范了各類風險，形成了制度健全、責權分明、運行有序的工作機制。
(三)強化監(jiān)督檢查，著力構建內控機制。
為確保各項內控制度執(zhí)行有力，我局采取內部監(jiān)督與社會監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)控與非現(xiàn)場監(jiān)控、定期檢查與不定期抽查相結合的辦法，切實加強了對各項社保業(yè)務的事前、事中、事后的監(jiān)督檢查，從而使每項社保業(yè)務的辦理流程成為互相交叉、互相制約、互相檢查的內部控制過程。
一是實行崗位職責分離。任何一項業(yè)務不能由一個人單獨操作，必須由兩人以上來辦理，而且經(jīng)辦人員只能在自己的職權范圍內作出處理，即每一項業(yè)務活動都必須經(jīng)過具有互相制約關系的兩個或兩個以上股室的控制環(huán)節(jié)方能完成。同時，對單位股室之間、各經(jīng)辦人之間不相容的崗位、職責相分離，各股室間實行業(yè)務交叉審核，各司其職，各負其責，監(jiān)督環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，形成了相互監(jiān)督的有效機制。如系統(tǒng)管理人員和操作人員都有明確的權限，數(shù)據(jù)管理人員不從事審批和處理社保經(jīng)辦業(yè)務，以保證信息系統(tǒng)僅用于授權的用途和只有經(jīng)授權的人員才能操作信息系統(tǒng)。對參加工傷保險企業(yè)職工實名建卡建冊，實行一企一案一卷，并將參保職工的檔案信息錄入微機，由分管領導審核通過，審計股審計終結，實行四方共管。
三是強化審計監(jiān)督檢查。按照現(xiàn)行內控制度和業(yè)務經(jīng)辦流程，用“一個標準、一把尺子、一個態(tài)度”，對重要的業(yè)務經(jīng)辦環(huán)節(jié)設置風險點和監(jiān)控點，將各項保險業(yè)務置于稽查核對控制制度之下。成立了由局長任組長、分管審計工作的副局長任副組長，審計股同志為成員的審計與稽核工作小組，由稽核人員定期不定期地對社保內控制度建設、內控機制運行效果、社?；疬\營狀況、規(guī)定的工作職責和程序履行情況等實施監(jiān)督檢查，并根據(jù)因果連環(huán)鏈進行稽查核對，如對繳費申報與審核、享受資格確認、補繳與緩繳審批等涉及基金收支的諸多環(huán)節(jié)，全過程進行控制。同時，適時對離崗人員辦理業(yè)務過程中所涉及的人員、環(huán)節(jié)是否按照內控制度程序進行內部審計，從而避免了差錯和舞弊行為的發(fā)生。
四是大力推行輪崗交流。在對業(yè)務、財務、信息系統(tǒng)管理等重要崗位合理設置，全面實行基金征繳、基礎數(shù)據(jù)錄入、個人帳戶管理、數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計、財務管理等專人負責、終身負責的基礎上，著力完善了定期輪崗制度，大力推行人員定期交流，不僅避免了一些人員因長期在一個崗位工作導致思想麻痹松懈并易滋生腐敗問題，而且通過輪崗交流，培養(yǎng)出一批工作創(chuàng)新意識強，能夠獨擋一面的復合型人材。
(四)強化服務手段，著力構建保障機制。
社會保障工程是一項惠及千萬群眾切身利益的民生工程，社保業(yè)務經(jīng)辦機構是落實各項社保政策、直接面對廣大參保對象的窗口單位。因此，只有不斷豐富服務方式，完善服務手段，深化服務活動，才能在“眾目睽睽”的監(jiān)督機制中實現(xiàn)最嚴格的內控管理。
一是著力打造“陽光社?！?。將深入開展“一票征繳”一站式服務和“五統(tǒng)一”、“五零”服務活動作為“內控制度建設年”活動的重要內容，充分運用內部控制新的工作模式，發(fā)揮社保內控杠桿作用，在加強業(yè)務執(zhí)行能力的同時，確定了“高標準起步，規(guī)范化運作，高效率運轉”的工作目標，通過狠抓優(yōu)質高效快捷服務，不僅大大提高了工作效率，保證了參保職工的切身利益，而且自覺將各項社保業(yè)務工作置身于了最廣大人民群眾的監(jiān)督之下。
二是大力推行“代收代發(fā)”?；鹫鞴芄ぷ饕恢笔巧绫９ぷ髦械闹攸c和難點。為保證基金征收完整和安全，有效制止違法違規(guī)行為，根據(jù)基金管理的新要求，我局擠出專項資金，先后委托縣農業(yè)銀行代收社?；?，委托郵政銀行發(fā)放退休費，參保人員可以根據(jù)其具體情況在家門口就可以繳費或領款，既方便了參保人員，又確保了基金入庫和發(fā)放安全;同時，在社保大廳安裝了“sds”刷卡機,新參?；蛘哐a繳社保費的可憑卡直接在我局刷卡繳費,使經(jīng)辦人員不直接接觸現(xiàn)金,實現(xiàn)了“款在網(wǎng)上走,錢在線上流”。在方便辦事群眾、精減辦事環(huán)節(jié)的同時，切實加強了內部控制與管理，最大限度降低了風險，確保了基金運行安全。
三是強化計算機信息系統(tǒng)控制。利用計算機信息技術手段，通過設立權限，建立社保機構內部控制系統(tǒng)，減少和消除人為控制因素，確保內部控制的有效實施。首先，立足內部控制制度建設，提升了計算機信息系統(tǒng)管理控制能力。利用計算機信息系統(tǒng)控制，在業(yè)務信息系統(tǒng)中加強內控功能實行流程控制，形成了社保業(yè)務“橫向分權，縱向監(jiān)督”的二級稽核內控管理體系，從源頭上確保信息的真實性，實現(xiàn)了業(yè)務、權力的相互分離與相互制約，使內控監(jiān)督檢查更加規(guī)范化和專業(yè)化，極大地優(yōu)化了社保內部控制的軟環(huán)境;其次，建立和完善“金保工程”社會保險信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)申報登記、基金征繳、待遇支付、基金管理、社會化管理等各項業(yè)務環(huán)節(jié)之間的信息共享和流程銜接;第三，由于全縣參保對象類型眾多，情況特殊復雜，妥善保管好每一名參保職工的歷史檔案資料顯得尤其重要。為此，我局建立了綜合檔案室，確定了一名專職檔案管理員，專門負責收集和建立各類參保檔案資料，并實行參保人員一人一卷、一企一卷和一案一卷以及微機化管理，不僅方便了參保職工出生時間、參保時間、退休時間的查詢和退休待遇的計發(fā)，有效防范了單方對檔案信息資料的涂改和調換，確保了信息來源的真實性。
四是推行社保信息公開化。為了方便參保人員，我局在中國電信開通了電話語音查詢系統(tǒng)，根據(jù)語音提示操作就可以查詢自己的社保情況，在黨政網(wǎng)開通了社保政務服務公開信息，重大社保政策上網(wǎng)便可隨時了解，既讓參保人員節(jié)約了成本，節(jié)省了時間，同時，也大大增強了社保工作的透明度。
近年來，我縣盡管從完善制度、機制入手，多舉措不斷強化了社會保險內控建設，規(guī)范了業(yè)務操作流程，強化了稽核、監(jiān)督、檢查，加強了事前預防，提高了機構整體抵抗風險的能力，形成了較為完善的內部防范、監(jiān)督和控制體制，確保了社保基金平穩(wěn)、安全運營，保障了社會保險各項待遇按時足額發(fā)放，促進了全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。但是，由于受財力的影響，社保新軟件的運用、電子信息系統(tǒng)的開發(fā)和維護、數(shù)據(jù)輸出入等方面的控制功能明顯弱化，特別是由于“金保工程”相關的硬件設備、設施投入不到位，致使上下監(jiān)督手段乏力，遠遠不能適應現(xiàn)代化、科學化內控管理的需要。這些，都有待在今后的工作中加以改進和完善。
以上工作不足之處還請各位領導批評指正，以便我局在今后的工作中多出成績，為構建和諧社會作出應有的貢獻。
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機關內部控制工作總結篇十一
20xx年，公司按照工程公司(20xx)109號關于印發(fā)《集團公司內部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:。
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質就是制度管理。本公司依據(jù)內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內控工作網(wǎng)絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調，有人負責。
在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求;每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協(xié)調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設是內控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。
機關內部控制工作總結篇十二
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構，另設、**6個儲蓄所。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績。
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施。
1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內的責任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了、委員會，調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
機關內部控制工作總結篇十三
[本公司/本部門]董事會或類似權力機構保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。
公司內部控制的目標是：合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
由于內部控制存在固有局限性，故僅能對實現(xiàn)上述目標提供合理保證。
[描述評價工作的組織領導體制，一般包括評價工作組織結構圖、主要負責人及匯報途徑等]。
開展內部控制評價工作;公司[是/否]聘請會計師事務所[會計師事務所名稱]對公司內部控制進行獨立審計。
1.內部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業(yè)務和事項[列明評價范圍占公司總資產比例或占公司收入比例等]，重點關注下列高風險領域：
[列示公司根據(jù)風險評估結果確定的內部控制前“十大”主要風險]。
2.納入評價范圍的單位包括：
[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業(yè)性質、層級等]。
3.納入評價范圍的業(yè)務和事項包括(根據(jù)實際業(yè)務流程和管理事項描述)：
上述業(yè)務和事項的內部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
4.(如存在重大遺漏)公司本年度未能對以下構成內部控制重要方面的單位或業(yè)務(事項)進行內部控制評價：
試、實地查驗、抽樣和比較分析]等適當方法，廣泛收集了[本公司/本部門]內部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，如實填寫了內部控制自我評價工作底稿。
五、內部控制缺陷及其認定情況。
1.缺陷認定依據(jù)：[本公司/本部門]根據(jù)《企業(yè)內部控制評價指引》、《中國大唐集團公司內部控制管理辦法(試行)》、《中國大唐集團公司內部控制評價管理辦法(試行)》、《中國大唐集團公司內部控制評價手冊》等規(guī)定的缺陷認定標準，結合公司具體情況，判斷在本次評價過程中、日常監(jiān)督和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。
2.缺陷認定標準：[描述公司內部控制缺陷的定性及定量標準]。
3.主要缺陷或不足如下：根據(jù)上述認定標準，結合日常監(jiān)督和專項監(jiān)督情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述，并說明其對實現(xiàn)相關控制目標的影響程度]。
針對報告期內發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷(含上一期間未完成整改的內部控制缺陷)，公司采取了相應的整改措施[描述整改措施的具體內容和實際效果]。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷[描述該重大缺陷]相關的內部控制設計且運行有效(運行有效的結論需提供90天內有效運行的證據(jù))。
經(jīng)過整改，公司在報告期末仍存在[數(shù)量]個缺陷，其中重大。
缺陷[數(shù)量]個，重要缺陷[數(shù)量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述]。
針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應措施加以整改[描述整改措施的具體內容及預期達到的效果]。
公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引及其他相關法律法規(guī)的要求，對公司截至20xx年12月31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。
(存在重大缺陷的情形)報告期內，公司在內部控制設計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述該缺陷的性質及其對實現(xiàn)相關控制目標的影響程度]。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產經(jīng)營帶來相關風險[描述該風險]。
(不存在重大缺陷的情形)報告期內，公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間。
[是/否]發(fā)生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。
[如存在，描述該事項對評價結論的影響及董事會擬采取的應對措施]。
我們注意到，內部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。
[簡要描述下一年度內部控制。
工作計劃。
]未來期間，公司將繼續(xù)完善內部控制制度，規(guī)范內部控制制度執(zhí)行，強化內部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
機關內部控制工作總結篇十四
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
作為一名財務工，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。在這一系列的工作中，我深知:作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
機關內部控制工作總結篇十五
為進一步提高我單位的管理水平，加強廉政風險防控機制，規(guī)范內部控制，按照縣財政局《關于開展行政事業(yè)單位內部控制建設及基礎性評價工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務中心對本單位內部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內部控制建設，確保實現(xiàn)工作目標和任務。現(xiàn)將內部控制基礎性評價工作做如下總結：
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》的相關要求，結合單位現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：
（一）成立了領導小組、形成了運行機制。
的其它成員和各科室負責人為成員，下設辦公室于財務科，由xxx擔任辦室主任，確立了財務科為建設工作牽頭部門。同時制定了內控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內部控制建設運轉的工作機制。給內部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。
（二）組織了培訓學習，提高了工作水平。
我單位在xxx組長的帶領下，急時召開了內部控制專題培訓會議，針對內部控制基礎性評價工作與內部控制建設工作重點方面進行了業(yè)務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業(yè)單位全面推進內部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內部控制基本操作指引》；使我單位各責任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內部控制的重要意義、基本內容、精髓實質，為在我單位全面實施內部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。
（三）、明確了工作職責，落實了工作任務。
制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程圖，對照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協(xié)調配合，保證內控規(guī)范的有效實施。
（四）、開展了摸底調查，作出了客觀評價。
在領導小組的直接領導下，通過調查研究，反復論證，對單位內的內部事務進行了全面梳理，初步確定了內控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內控制度，并按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內部控制基礎性評價工作，對本單位內部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)自我測評，單位層面得分分，業(yè)務層面得分分，總分分，因存在不適用指標，換算后得分為分。
（一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內控制度，但對照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范的要求，還存在內控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內控風險評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權利運行的制約加強監(jiān)督。雖然構建了健康的權利運行機制，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權相互制約、相互協(xié)調，但沒有形成定期督查決策權、執(zhí)行權等權利行使的機制。
（三）未建立內部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。二是預算執(zhí)行存在差異，主要是年初預算編制時，有些工作缺乏預見性、決定性，中途因為工作需要，追加預算而造成的。
在實施內部控制基礎性評價工作中，我們深刻領會到此項工作的重要性：開展基礎性評價工作明確了單位內部控制的基本要求和重點內容，使各部門在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內部控制體系建設。在“摸底”評價過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內部控制體系，推動內部控制完善與實施工作順利完成。
機關內部控制工作總結篇十六
根據(jù)公司要求，我處對本部分觸及的工作進行了周全梳理、自查，詳細環(huán)境以下：
從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比較安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關鍵各層次安定辦理流程，美滿規(guī)章軌制、功課安定辦理和構造現(xiàn)場安定整治。經(jīng)過議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經(jīng)過議定市安監(jiān)局化學品掛號辦構造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業(yè)要求。
安定標準化的核心是履行全進程風險辦理，建立pdca辦理模式，連續(xù)改革安定績效。根據(jù)這一要求，我處每一年構造各單位進行一次周全的安定風險辨識和風險把握結果評價；對查驗、技改、變動等非老例活動，堅定要求在履行前進行風險評價，訂定落實風險把握辦法，履行中進行查抄確認，履行掉隊行驗證和結果評價；特別對龐大危機源、龐大風險，要求訂定預案和專項把握方案。經(jīng)過議定這些伎倆，包管公司出產運行中的安定風險時候處于可控狀況。
為典范公司各層面、各關鍵的安定辦理，我處于20xx年構造相干本能機能部分對企業(yè)安定辦理軌制進行周全梳理，補充美滿，經(jīng)過議定8個月艱苦工作，構成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構造辦法、危機功課、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個軌制。跟著局勢的變化，我處及時構造對匯編進行評審和修訂，并于本年上半年公司結束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版），將公司安定辦理軌制從本來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面、各關鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標準、標準和其他要求。
比年來，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證，并教導各單位精確典范利用。出產現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心，安排2人專門當真危機功課審批和現(xiàn)場安定辦理，確保危機功課全進程在有效監(jiān)控內。
我處堅定每個月構造一次全廠性綜合查抄，每禮拜別離對龐大危機源、關鍵裝配、緊張物料管線、危機場合安定查驗功課進行一次專項查抄，每天對全公司出產現(xiàn)場進行不按期的巡回查抄，發(fā)覺隱患和題目責令責任單位或人員進行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項、下隱患整關照書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動，包管公司安定出產平常進行。
我處嚴厲履行“三級安定教誨”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教誨，同時鞭策、查抄2、三級安定教誨，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護技巧，到達要求后方可上崗操縱。監(jiān)督二級單位對調崗、轉產、復工人員，按要求進行安定技巧和崗亭操縱法的培訓，經(jīng)考核合格后才華上崗功課。對外來單位人員嚴厲進行公司級安定教誨，并功課地點單位進行車間級安定教誨，經(jīng)考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對各班組的實際環(huán)境訂定班組安定活動籌劃，式樣進修資料，教導各班組展開安定活動，并每個月進行查抄確認，包管了安定活動的質量。我處按期識別特種功課人員培訓要求，訂定培訓籌劃，創(chuàng)辦培訓班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%。
我處按國度要求按期報告公司功課場合職業(yè)風險身分，按期構造職工進行職業(yè)健康查抄，對發(fā)覺的題目立即和諧相干單位予以辦理，建立健康了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。按期構造職業(yè)風險身分監(jiān)測，并向職工公示；鞭策各單位加強職業(yè)衛(wèi)生辦法和功課場合的辦理，包管風險身分濃度（強度）符合國度標準，保險職工健康。及時按標準為職工配發(fā)工作防護用品，并教導職工精確利用，有力地保險了職工的健康安定。
20xx年，我處構造式樣公司化學變亂應救助濟預案。經(jīng)過議定連續(xù)美滿，如今已建立了較美滿的應急預案系統(tǒng)：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處理方案，建立了分級響應機制，美滿了應急響應流程，有益于進步公司應急響應本領。每一年構造一次綜合或專項練習練習，每半年構造各關鍵裝配重點部位進行一次現(xiàn)場處理方案練習練習，連續(xù)進步公司應急響應本領和全員的應急處理技巧。
公司安排由我處當真辦理的證照包括安定出產允許證、危機化學品掛號證、易制毒化學品出產備案證、監(jiān)控化學品出產特別允許證、產業(yè)品出產允許證等。我處根據(jù)響應考核細則，進行資料文件編寫料理、構造出產現(xiàn)場整改，均如期按時結束了取證換證工作。
我處嚴厲履行公司安定風險責任考核軌制，堅定每個月對各單位安定目標兌現(xiàn)環(huán)境、安定責任落實環(huán)境、安定雙基工作結束環(huán)境進行周全查抄考核，發(fā)起改正防備辦法和籌劃，增進了安定責任制的落實和公司集體安定績效的進步。
從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的、安定風險獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化，比如人員安定行動的把握是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步美滿安定標準化工作，特別是要珍視細節(jié)的辦理。
機關內部控制工作總結篇十七
20xx年，機械公司按照工程機械公司（20xx）x號關于印發(fā)《x集團機械公司內部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本機械公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了機械公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了機械公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質就是制度管理。x機械公司依據(jù)內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，x機械公司采取了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。機械公司在內控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全機械公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和機械公司發(fā)展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內控工作網(wǎng)絡，確保組織機構落實。機械公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，機械公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是機械公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，機械公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調，有人負責。
在組織落實上，機械公司內控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。機械公司范圍內已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，機械公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協(xié)調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了機械公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本機械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照機械公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本機械公司的《內控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設是內控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內部控制的保障，直接影響著機械公司內部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是機械公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了機械公司內控文化的形成。
機關內部控制工作總結篇十八
內部控制制度是現(xiàn)代管理理論的重要組成部分，是在實踐中逐步產生、發(fā)展和完善起來的。以下是小編為您帶來的行政內部控制。
感謝您的閱讀!
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《某省省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納。
合同。
工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。
作為一名財務工，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。在這一系列的工作中，我深知:作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
時光荏苒，xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在局、所領導及同事們的幫助指導下，通過自身努力，我成功從一名大學生轉型為稱職的國家公職人員，并在業(yè)務素質、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本人一年來的工作、學習情況總結如下:。
學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務素質是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格共產黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領會了黨的“xx大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務技能培訓,充分利用業(yè)余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。
一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業(yè)務。
不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。
二是有效加強日常財務收支管理。在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作。
總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足:。
一是工作開展多，經(jīng)驗總結少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。
機關內部控制工作總結篇十九
20xx年，公司按照工程公司（20xx）109號關于印發(fā)《集團公司內部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質就是制度管理。本公司依據(jù)內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。
培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內控工作網(wǎng)絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調，有人負責。
在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協(xié)調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設是內控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的`形成。
機關內部控制工作總結篇二十
xxxx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合，相關制度建設，業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
一)xxx業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
二)加強了內控合規(guī)建設。對內控合規(guī)員開展了調整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規(guī)員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三)強調業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。
四)對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。
1，加強內控精細規(guī)范化管理。在認真總結經(jīng)驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理，操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改，處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結合自身實際也制定了內控精細規(guī)范管理的工作計劃。
2，加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題，較嚴重問題，嚴重問題，重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
3，加大對信貸業(yè)務，銀行卡業(yè)務，電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件，無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面，健康，穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展。
20xx年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。
第一部分年年的主要工作。
年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。
在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務7.0系統(tǒng)的`各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產經(jīng)營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。
一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。
通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據(jù)檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務風險。
六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統(tǒng)共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內控體系持續(xù)有效運行。
年年，公司內控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執(zhí)行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。
一是發(fā)布年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。
二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環(huán)境。年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程13個并匯編成冊。
三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續(xù)有效運行。年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了同志在中紀委會議上和黨的十七大會議上的講話，學習了十七大政府工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結構。
第二部分一年來幾點感想和認識。
回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。
一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。
一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。
二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。
一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài);二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。
二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。
三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿省＿@一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。
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