在撰寫報告時，我們需要明確受眾群體，并根據(jù)其背景和需求來設(shè)計內(nèi)容和呈現(xiàn)方式。要注意報告的篇幅，控制在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)，避免冗長繁瑣。以下是一些最新的市場調(diào)研報告，可以幫助讀者制定合理的商業(yè)決策和戰(zhàn)略。
部門績效監(jiān)控報告篇一
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
無。
部門績效監(jiān)控報告篇二
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣人力資源和社會保障局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個，其中行政編16個,事業(yè)編22個。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況。
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬元，其中公務(wù)接待費為13.15萬元，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
（一）績效評價目的。
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作的過程。
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔(dān)當(dāng)，各項事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項服務(wù)活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅持以人民為中心的`發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社?？磿r制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L(fēng)險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊伍規(guī)模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規(guī)范申報20xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報91人，中級職數(shù)申報119人；加強民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)，5人成功申報中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責(zé)任全面落實。落實國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類24項、依職權(quán)四類157項，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項，均做好數(shù)據(jù)實時更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實建筑施工單位農(nóng)民工實名制管理；強化風(fēng)險預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴(yán)重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
（三）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。
請財政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
無。
部門績效監(jiān)控報告篇三
國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶，總?cè)丝?252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
1.基本支出安排及使用情況。
國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。
國勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結(jié)余資金使用190.26萬元。
（二）專項資金安排及支出情況。
1、20xx年專項資金預(yù)算安排944.81萬元，主要包括：
（1）20xx年人大會議費1.656萬元；
（3）20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元；
（16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經(jīng)費104.230105萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】18號下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元；
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達(dá)脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費1.4785萬元；
（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；
（27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬元；
（28）20xx年村干部報酬233.633萬元；
（29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬元；
二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】21號下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬元；
2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：
（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元；
（2）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】71號下達(dá)20xx年結(jié)余資金，用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬元。
（3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬元；
（4）20xx年五保戶經(jīng)費1.849475萬元；
（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；
（6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬元；
（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
（四）其他需要說明的情況。
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。
我鄉(xiāng)按照財政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤。對項目資金的預(yù)算，提出具體的項目、目標(biāo)和實施計劃，精準(zhǔn)編制項目支出績效申報表，提供準(zhǔn)確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報送到縣級財政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動全縣經(jīng)濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，嚴(yán)格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴(yán)格按照實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發(fā)揮工作職能，維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會發(fā)展。
（一）縣級財政資金績效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動工作的順利開展。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
2.專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對項目資金的預(yù)算，提出具體的項目、目標(biāo)和實施計劃，精準(zhǔn)編制項目支出績效申報表，提供準(zhǔn)確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報送到縣級財政部門。
在項目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴(yán)格按照實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
（二）上級專項（項目）資金績效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護費2萬元；根據(jù)鹽財資預(yù)﹝20xx﹞3號下達(dá)20xx年度三州開發(fā)專項資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬元；20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達(dá)20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
（三）其他需要說明的.情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。
無特別說明。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.深化績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。
2.通過績效自評建立機關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。扎實抓好機關(guān)節(jié)能降耗，一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備的待機時間，不用時關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調(diào)時，盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時及時關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車輛燃油管理。建立機關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，嚴(yán)格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，提高財政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）公開公示情況。
為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標(biāo)制定和實施都能結(jié)合本單位的實際，具有較強的目標(biāo)性和可操作性，績效自評結(jié)果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預(yù)算績效管理，更好地履行本部門的職能職責(zé)，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結(jié)果進(jìn)行公開公示。
（一）評價結(jié)論。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支績效管理，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化；預(yù)算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《政府會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
（二）存在問題和改進(jìn)建議。
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。
2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開展。
部門績效監(jiān)控報告篇四
（一）部門職能職責(zé)。
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況。
1.財政撥款收入情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦hiv、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。
（2）部分未實現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
（3）部分績效目標(biāo)未能實現(xiàn)主要因為年度指標(biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
（一）年初設(shè)定績效指標(biāo)可實現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項，未完成指標(biāo)16項，占總指標(biāo)22.53%；未實施指標(biāo)3項，占總指標(biāo)4.23%。
（二）績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強，不嚴(yán)密。
（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的'、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度，完善預(yù)算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預(yù)算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
部門績效監(jiān)控報告篇五
（一）項目概況。
1.立項背景：南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2.立項目的：根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限：重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財政要求專款專用。
4.資金使用情況：20xx年當(dāng)年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況：
（1）為切實加強對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云?？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負(fù)責(zé)項目績效評價日常工作。
（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項管理。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目績效總目標(biāo)：用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項目年度績效目標(biāo)：向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行了項目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的。
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標(biāo)完成情況、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍。
對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的`形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法。
1、評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標(biāo)體系。
本項目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系，見下表：略。
3、評價方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標(biāo)進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。
項目按照項目決策指標(biāo)、項目過程指標(biāo)、項目產(chǎn)出指標(biāo)、項目效益指標(biāo)、項目滿意度指標(biāo)五項一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程。
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：略。
（一）項目決策情況。
1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析。
項目有績效目標(biāo)，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項目過程情況。
1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規(guī)性情況分析。
項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項目組織實施情況分析。
項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
（四）項目效益情況。
1、社會效益指標(biāo)情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進(jìn)行整改。
無。
部門績效監(jiān)控報告篇六
（一）項目立項情況。
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
（二）項目資金管理使用情況。
1.項目資金安排落實、總投入等情況。
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況。
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
（一）績效目標(biāo)完成情況。
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
（二）績效分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤？h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)。
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，?？顚Ｓ??？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析。
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的`實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
（四）總體評價結(jié)論。
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
部門績效監(jiān)控報告篇七
2020年西區(qū)預(yù)算安排共計197,萬元，其中：安排基本經(jīng)費47,萬元（年初預(yù)算42,萬元，追加預(yù)算5,萬元）；安排項目經(jīng)費149,萬元（年初預(yù)算8,萬元，追加預(yù)算63,萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77,萬元）。
二、1—8月執(zhí)行情況。
（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況。
2020年1—8月，西區(qū)基本支出28,萬元，項目支出47,萬元。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況。
2020年1—8月，西區(qū)基本經(jīng)費支出占年度安排的，略低于目標(biāo)進(jìn)度，主要原因是今年受新冠肺炎疫情影響，年初預(yù)算批復(fù)較晚，外出培訓(xùn)等活動減少，公用支出減少；項目經(jīng)費支出占年度安排的，低于目標(biāo)進(jìn)度，主要原因是部分項目為年底統(tǒng)一結(jié)算、工程類項目需審核后撥付資金，無法完全按時序進(jìn)度支付。總體來看，部門預(yù)算績效目標(biāo)完成較好。
項目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。
三、運行監(jiān)控分析。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
2020年，西區(qū)部門預(yù)算預(yù)計支出萬元，其中，基本經(jīng)費預(yù)計支出萬元，占年度安排的，項目經(jīng)費預(yù)計支出萬元，占年度安排的。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
2020年，西區(qū)績效監(jiān)控項目共計360個，確定能完成項目314個，有可能完成項目43個，不可能完成項目3個，績效目標(biāo)總體預(yù)計完成情況較好。
項目績效目標(biāo)值按照實際情況而定；部分項目會延續(xù)到次年，無法在當(dāng)年進(jìn)行整體評價；項目資金構(gòu)成多樣，正在爭取上級配套資金；政策變更可能影響完成情況。
（3）攀枝花市西區(qū)民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園管委會的“租車費”項目，因與其他部門協(xié)商后有車輛來源，故未使用。
（三）績效目標(biāo)偏差原因分析。
1.部分項目需完成并確定具體費用后才能進(jìn)行支付；
3.因機構(gòu)改革，部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致項目及資金出現(xiàn)偏差；
4.部分項目未通過投資審核，導(dǎo)致項目投資計劃暫停。
四、整改措施。
對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
部門績效監(jiān)控報告篇八
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的`基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
無。
部門績效監(jiān)控報告篇九
根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析。
（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，?？顚Ｓ?，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
20xx年完成了101個項目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
部門績效監(jiān)控報告篇十
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費659.86萬元,項目經(jīng)費68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1.20xx年具體實施的'項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。
2.部門預(yù)算項目主要包括：基層組織活動和公務(wù)運行費用、
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運保潔費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設(shè)經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數(shù)、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財政所建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展；補充工作經(jīng)費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標(biāo)，社會滿意度較高。
2.績效目標(biāo)完成情況。
（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
（二）整改措施。
2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作。
3.進(jìn)一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
進(jìn)一步加強績效評價指標(biāo)體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
部門績效監(jiān)控報告篇十一
我鎮(zhèn)20xx年共實施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金項目8項，共計下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達(dá)資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復(fù)7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
總體目標(biāo):新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
階段性目標(biāo)：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
（一）項目組織情況。
我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項目監(jiān)管服務(wù)小組，項目辦負(fù)責(zé)項目的具體實施。
（二）項目管理情況。
我鎮(zhèn)對項目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo)，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導(dǎo)項目辦做好項目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項目資金績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作，落實專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項目資金績效目標(biāo)運行“三張表”。
（三）項目組織實施的'實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
我鎮(zhèn)項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況。
產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
（二）項目績效情況分析。
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實現(xiàn)路景和諧融洽。
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標(biāo)。
我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設(shè)、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續(xù)跟蹤問效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。
部門績效監(jiān)控報告篇十二
（一）項目的立項背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（jy1617）落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
（一）項目實施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
部門績效監(jiān)控報告篇十三
（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：20xx年。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項目管理情況。
為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財政資金支付負(fù)擔(dān)。
（一）完善管理機制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
部門績效監(jiān)控報告篇十四
（一）部門主要職責(zé)職能，人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。（3）鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。（4）依法加強土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強法制宣育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定。（7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團工作。（8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計劃和黨員的發(fā)展教育工作。（9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟、農(nóng)村社會保險和推進(jìn)殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。
2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。
德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數(shù)44人，其中行政編制24人、全部補助事業(yè)編制20人；實有人數(shù)39人，其中行政人員22人、全部補助事業(yè)人員17人。遺屬3人。
（二）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率。
2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，完成市級示范園創(chuàng)建。
3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。
4、組織開展中共黨史教育。
6、在職人員控制。
7、完成當(dāng)年預(yù)算。
8、控制當(dāng)年預(yù)算。
9、完成農(nóng)、林、水項目建設(shè)。
10、完成交通道路建設(shè)項。
11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項整治行動。
（三）部門預(yù)算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
2.加強預(yù)算績效目標(biāo)管理?？冃繕?biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
3.開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。
5.強化結(jié)果運用，增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的'難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。
（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬元，預(yù)算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，占預(yù)算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經(jīng)費支出142.53萬元，公用經(jīng)費支出5.78萬元，特定目標(biāo)類支出2712.75萬元。
1、本年績效目標(biāo)的項目有24個，上半年完成目標(biāo)值5個，19個未能完成。
2、差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但大部分項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項目集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。
本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金使用得當(dāng)。
（一）存在的問題。
1、項目資金支付力度有待加強，項目資金執(zhí)行率較低。
2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。
3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分績效項目工作開展艱難。
（二）改進(jìn)措施。
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、是加強培訓(xùn)與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預(yù)算績效培訓(xùn)，提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。
部門績效監(jiān)控報告篇十五
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況。
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況。
公用支出。
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
部門績效監(jiān)控報告篇十六
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況。
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進(jìn)步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的.開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達(dá)的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。
2.績效目標(biāo)偏差原因分析。
個別項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進(jìn)展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。
部門績效監(jiān)控報告篇十七
（一）高度重視，專題研究。
預(yù)算編制做的細(xì)做的實?？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后，多次召開專題會議研究預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實處；各部門與局財務(wù)部門加強溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。
（二）提高意識，及時反饋、督促。
深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的意識，進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。
（三）及時糾偏，調(diào)整謀劃。
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況，及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。
20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進(jìn)行，預(yù)計年底各項支出均能達(dá)到預(yù)算要求。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。
20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%，與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報批，預(yù)計年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
20xx年1-8月，我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個別專項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會有比較大的進(jìn)展。
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進(jìn)度的.平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進(jìn)度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
部門績效監(jiān)控報告篇十八
根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：
一、
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績效監(jiān)控。
二、
我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費?？顚Ｓ?。
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對過快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。
2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。
部門績效監(jiān)控報告篇十九
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費245.42萬元,項目經(jīng)費4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
20xx年具體實施的`項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：專項經(jīng)費(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標(biāo)考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
20xx年，我局納入編制績效項目共1項，預(yù)算資金4萬元。
專項經(jīng)費4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動，大口管理工作經(jīng)費2萬元，主要用于大口開展活動、大口管理等開支），專項經(jīng)費的使用，調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬元。全年預(yù)計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
無
（二）整改措施。
無
無
部門績效監(jiān)控報告篇二十
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
預(yù)計全年的'績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。
（二）整改措施。
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。
（二）建議財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績效工作有序開展。
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