總結(jié)是對(duì)過(guò)去的回顧和未來(lái)的規(guī)劃，可以幫助我們更好地掌握自己的學(xué)習(xí)和工作節(jié)奏。總結(jié)的寫(xiě)作方法和技巧，是我們需要不斷探索和學(xué)習(xí)的內(nèi)容。我們不妨從以下范文中尋找一些寫(xiě)作靈感和寫(xiě)作技巧，提升自己的總結(jié)能力。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇一
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了。
使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇二
給您提供幫助!
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。
崗位職責(zé)。
還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇三
“不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜開(kāi)”，回首20_，確實(shí)是不平凡的一年，20_是我人生經(jīng)歷的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。感嘆時(shí)間的飛逝，自己的腳步顯得如此匆忙。細(xì)細(xì)品味，發(fā)覺(jué)自己在不輕易間成熟了許多，對(duì)待工作的態(tài)度和為人處世的方式也有不少改變，也許這就是成長(zhǎng)。由衷感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任和栽培，給我一個(gè)廣闊的平臺(tái)，讓我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，全面提升自身的素質(zhì)和才能。讓我實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想，翻開(kāi)了我人生嶄新的一頁(yè)，在此我向尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝。
20_年,電氣全體工作人員在公司領(lǐng)導(dǎo)正確的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各職能部室的支持幫助下，電氣工作取得了歷史性突破現(xiàn)將我一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
一、20_年電氣安全生產(chǎn)任務(wù)完成情況：
1、未發(fā)生一起輕傷及以上人身事故;未發(fā)生一起有人員責(zé)任的設(shè)備事故;未發(fā)生一起誤操作事故;未發(fā)生一起電氣火災(zāi)事故;博源mmm110kv變電站全年，未發(fā)生一起停電事故。供電可靠性100%;因外界原因，導(dǎo)致nnn35kv變電站全站或部分設(shè)備停電5次。
二、自我及工作管理：
1、加強(qiáng)自我管理：深入現(xiàn)場(chǎng)、扎實(shí)工作，“桃李不言，下自成蹊”，“其身正，不令而行，其身不正，雖令弗從”，“喊破嗓子，不如做出樣子”。做為電儀室負(fù)責(zé)人：我?guī)ь^講團(tuán)結(jié)、講奉獻(xiàn)、講民主、講科學(xué)、講負(fù)責(zé)。以“五講”為鑒戒，時(shí)刻檢查自己的思想，規(guī)范自己的言行。時(shí)常提調(diào)其他工作人員以“五講”為鑒戒。逐漸樹(shù)立比思想講風(fēng)格，比協(xié)作講團(tuán)結(jié)，比貢獻(xiàn)講成績(jī)，比工作講奉獻(xiàn)的良好風(fēng)尚。
努力轉(zhuǎn)變自我工作作風(fēng)，做下屬的貼心人。經(jīng)常主動(dòng)與下屬談心，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行講解，了解設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。在生活上視下屬為親人;下屬婚喪嫁娶，必訪必問(wèn);下屬生病住院，及時(shí)前往探望。樹(shù)立良好的形象，激發(fā)工作人員“甘于清苦、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的工作熱情和積極性。
2、合理調(diào)配現(xiàn)有人員，以達(dá)配置。
電氣專(zhuān)業(yè)共有：49人，20_年有1人辭職，2人請(qǐng)產(chǎn)假。
用人之長(zhǎng)，天下無(wú)不用之人，用人之短，天下無(wú)可用之人。通過(guò)建立自上而下的各級(jí)電氣工作人員崗位制和工作標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)個(gè)人技能水平、愛(ài)好及性格，及時(shí)對(duì)人員崗位或在班組之間進(jìn)行調(diào)整。使大家做到在其位謀其政、不在其位幫其謀，讓大家齊心協(xié)力，各盡所能。完善工作程序,理順各種關(guān)系,提高辦事效率,減少相互扯皮。
3、思想管理工作。
電氣、儀表部分工作人員思想比較消極，信心不夠堅(jiān)定，執(zhí)行力較差。感覺(jué)自身前途無(wú)望，從而產(chǎn)生消極懈怡思想，感覺(jué)沒(méi)有前途與發(fā)展，因此對(duì)工作的企業(yè)及自己的選擇失去信心。為此我通過(guò)談話、培養(yǎng)、引導(dǎo)、激勵(lì)等方式方法，幫助其正確認(rèn)識(shí)形勢(shì)，轉(zhuǎn)變思想觀念。
把消極的思想改變成積極的思想。進(jìn)一步將其思想、行為引導(dǎo)到與團(tuán)隊(duì)共同命運(yùn)的思想上。
三、20_年主要工作回顧：
1、加強(qiáng)安全運(yùn)行、檢修工作管理。
1)習(xí)慣性違章是電力安全的大敵，是事故的源頭。杜絕習(xí)慣性違章是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、煩瑣的工作。在本年度各項(xiàng)工作中，我始終把反習(xí)慣性違章作為安全管理工作的重點(diǎn)，大力倡導(dǎo)“零違章，零缺陷，確保零事故，防止非停”的安全生產(chǎn)管理理念。全面加強(qiáng)安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)，聘請(qǐng)電力系統(tǒng)有關(guān)專(zhuān)家，圍繞“安全”這一主題對(duì)電氣全體工作人員進(jìn)行人員安全、設(shè)備安全、事故處理等知識(shí)講座;加強(qiáng)對(duì)兩票三制、《電力安全工作規(guī)程》等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。通過(guò)多方努力，電氣工作都有了新的轉(zhuǎn)變，逐步走向了標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。
2)、運(yùn)行管理，學(xué)習(xí)中提高：通過(guò)不斷灌輸標(biāo)準(zhǔn)化管理理念和思想，進(jìn)一步要求電氣工作人員上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活，物品擺放定置化，設(shè)備管理包機(jī)化，促使電氣工作人員養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣和工作習(xí)慣。
對(duì)檢修工作人員提出嚴(yán)格要求：必須堅(jiān)持“應(yīng)修必須、修必修好”的原則;設(shè)備維護(hù)、檢修，重點(diǎn)抓，抓重點(diǎn)，及時(shí)檢查、督促工作人員對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行全面檢查、維護(hù)、檢修、更換、試驗(yàn)，并認(rèn)真做好相關(guān)記錄。加強(qiáng)日常維護(hù)、設(shè)備巡檢工作力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和缺陷，并及時(shí)消缺。規(guī)定每月由各運(yùn)行主操、檢修組長(zhǎng)參加，對(duì)所轄的33個(gè)供配電室、235臺(tái)高壓柜、278臺(tái)低壓配電柜、23個(gè)變壓器室、800多臺(tái)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行全面的安全檢查。并結(jié)合設(shè)備實(shí)際情況和各季節(jié)氣候變化全面做好防風(fēng)、防雷雨、防火、防凍和防鼠、鳥(niǎo)工作。
3)、加強(qiáng)了電儀室班組建設(shè)管理。結(jié)合人員崗位的變動(dòng)，從勞動(dòng)紀(jì)律及各項(xiàng)運(yùn)行記錄、巡視檢查、日常工作著手，針對(duì)工作過(guò)程中存在的管理不完善等方面，組織工作骨干進(jìn)行了分析和改進(jìn)，對(duì)存在的記錄不規(guī)范、違反勞動(dòng)紀(jì)律等問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)格考核。
4)積極主動(dòng)配合完成了20_年設(shè)備、工藝等部室的計(jì)劃?rùn)z修和非計(jì)劃?rùn)z修工作。5)搞好外部環(huán)境,處好與上級(jí)主管部門(mén)的關(guān)系,是確保我們公司電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的前提和條件,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，與供電部門(mén)的友好關(guān)系進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)與220kv蘇貝變電站的關(guān)系也進(jìn)一步加深。
2、大型設(shè)備維護(hù)、新增及技改工作。
1)、提出mmm110kv出線間隔新增技改方案，該工程完工設(shè)備投運(yùn)后(該工程已開(kāi)工，計(jì)劃20_年停電期間投入運(yùn)行)，mmm110kv變電站110kv系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性將增加一倍。
2)、對(duì)nnn已存在安全隱患的主變壓器，組織進(jìn)行返廠吊芯檢修、更換變壓器油和做大修后投運(yùn)試驗(yàn)工作。
3)、對(duì)nnn35kv變電站的全站高壓設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)。
4)、對(duì)nnn18萬(wàn)噸35kv變電站直流系統(tǒng)存在隱患的充電柜、蓄電池進(jìn)行更新。
5)、nnn18萬(wàn)噸35kv變電站6kv系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)存在著很大缺陷，20_年停電檢修期間對(duì)6kv系統(tǒng)共11臺(tái)高壓柜電壓互感器二次側(cè)增設(shè)熔斷器，消除了運(yùn)行中存在的安全隱患。6)、因設(shè)計(jì)缺陷，nnn18萬(wàn)噸35kv變電站6kv、3kv共28臺(tái)高壓柜均無(wú)接地開(kāi)關(guān)位置觀察孔，大修期間全部進(jìn)行了技改，增設(shè)了接地開(kāi)關(guān)的觀察孔，防止帶地刀合閘的惡性誤操作事件發(fā)生。
7)、對(duì)nnn后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí)、維護(hù)。
8)、組織對(duì)nnn新消防站新增500kw柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行安裝、調(diào)試、投運(yùn)工作。
四、工作中存在的問(wèn)題與不足。
1、我雖然年輕充滿干勁，但是缺乏經(jīng)驗(yàn)，在工作中容易走“彎路”，處理一些新問(wèn)題上存在著一定的欠缺。自我執(zhí)行力不夠，專(zhuān)業(yè)水平和管理水平需進(jìn)一步提高，對(duì)工作人員的關(guān)心和幫助不夠多，對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況了解需加強(qiáng)深化。。
2、電儀室班組建設(shè)還不夠成熟，年輕工作人員較多，認(rèn)識(shí)不足，觀念膚淺，部分工作人員綜合業(yè)務(wù)水平太差，安全意識(shí)和嚴(yán)格遵守規(guī)章制度的意識(shí)尚有欠缺，沒(méi)有上進(jìn)心，執(zhí)行力差，事故應(yīng)變能力受限于自身技術(shù)水平，需要在今后工作中努力提高。
3、安全、運(yùn)行、檢修規(guī)程隨著設(shè)備的增加、更新及技改，沒(méi)能及時(shí)修訂，需進(jìn)一步完善，且對(duì)工作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和具體執(zhí)行環(huán)節(jié)的監(jiān)管仍存薄弱環(huán)節(jié)。
4、設(shè)備基礎(chǔ)管理工作雖做了大量工作，但仍不能的服務(wù)于生產(chǎn)，甚至有脫節(jié)現(xiàn)象，今后要花大力氣進(jìn)行整改落實(shí)。尤其是對(duì)已陳舊、老化的設(shè)備，我們還需要大力加強(qiáng)管理，并采取有效措施。
5、專(zhuān)業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)工作搞得多，收到實(shí)效的少;培訓(xùn)形式，冰冷死板的多，靈活多變的少。需要在今后培訓(xùn)工作中不斷創(chuàng)新形式，改進(jìn)方法，增強(qiáng)實(shí)效性。
6、電氣、儀表設(shè)備檢修體制落后，還停留在故障檢修狀態(tài)下，隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而不斷演變，設(shè)備檢修體制已經(jīng)演變?yōu)闋顟B(tài)檢修，我們的檢修人員對(duì)這種檢修體制并不熟知，我們需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)先進(jìn)的檢修體制和科學(xué)技術(shù)。
7、備品備件管理不到位，時(shí)常出現(xiàn)無(wú)備件現(xiàn)象，有時(shí)影響檢修進(jìn)度。需健全設(shè)備臺(tái)帳、做好材料計(jì)劃和備品備件管理。
20_年主要工作計(jì)劃：
1、全面加強(qiáng)自我管理，提升自身綜合素質(zhì)，做好自我批評(píng)和自我反省。
2、全面做好電儀室安全生產(chǎn)管理工作。
3、加強(qiáng)電氣、儀表設(shè)備管理工作，圍繞公司的生產(chǎn)目標(biāo)，提高電氣、儀表設(shè)備的完好率，全力完成公司下達(dá)的任務(wù)。
4、加強(qiáng)電儀室人員管理工作，為打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)而奮斗。
5、全面做好電氣、儀表運(yùn)行、檢修及技術(shù)管理;搞好各項(xiàng)培訓(xùn)，抓好重大技術(shù)決策，搞好新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。6、建立健全基礎(chǔ)資料及各種記錄、臺(tái)帳。
7、修訂完善的運(yùn)行、維護(hù)檢修規(guī)程，編制檢修方案，做到安全運(yùn)行，文明檢修。
8、加強(qiáng)電氣、儀表設(shè)備的備品備件管理工作。
9、繼續(xù)做好電氣、儀表設(shè)備技術(shù)合理化改造和更新工作。
10、制定日常檢修計(jì)劃，提前做好停電大修各項(xiàng)工作。
11、加強(qiáng)用電管理，做好安全用電工作，做到節(jié)約用電。
12、加強(qiáng)與其他部室之間的溝通、協(xié)作。
時(shí)光飛逝，20_年馬上要過(guò)去，工程也進(jìn)入了冬休階段，回顧這半年多來(lái)的工作歷程內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。對(duì)剛進(jìn)入項(xiàng)目的我來(lái)說(shuō)回顧和總結(jié)這半年來(lái)工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，有利于在以后的工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的做好技術(shù)工作。
還記得剛來(lái)到這個(gè)項(xiàng)目工作的時(shí)候壓力還是挺大的，從一開(kāi)始要做的臨電前期計(jì)劃、臨電施工方案、都是我以前從未接觸過(guò)的，當(dāng)時(shí)也不知道從哪里下手，幸好公司領(lǐng)導(dǎo)以及同事們的熱心幫助，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況以及工程需要的經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、合理性、成功的編制臨電前期計(jì)劃、臨電施工方案，并順利的通過(guò)審核報(bào)監(jiān)，這件事使我信心倍增。由于工程需要，領(lǐng)導(dǎo)安排我負(fù)責(zé)工程的電氣安裝兼現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電工作，當(dāng)時(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作我做的很熟悉了接到領(lǐng)導(dǎo)的通知還是挺開(kāi)心的。工作開(kāi)始是沒(méi)有一帆風(fēng)順的，在以后的工作中也遇到了好多問(wèn)題雖然工作量大了，但我相信我能做好。作為一名技術(shù)員，不僅要有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)理論文化知識(shí)，還應(yīng)當(dāng)具備豐富的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于剛進(jìn)入項(xiàng)目的我來(lái)說(shuō)確實(shí)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，不管是理論知識(shí)還是實(shí)際經(jīng)驗(yàn)都是我現(xiàn)在相當(dāng)?shù)那啡?，這就要求我們?cè)谄綍r(shí)多參考相關(guān)的資料掌握專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，因?yàn)橹挥凶约赫J(rèn)真的掌握了相關(guān)的規(guī)范才能去嚴(yán)格要求工人。溝通也是很重要的，例如和監(jiān)理單位和施工隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)上溝通，施工隊(duì)伍在施工過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)施工工藝不規(guī)范，所以我們要常跑工地對(duì)錯(cuò)誤的施工工藝進(jìn)行指正并出書(shū)面的整改通知書(shū)。多與土建技術(shù)員多溝通對(duì)電氣安裝人員進(jìn)行控制，保證工程進(jìn)度為土建的下一步工序爭(zhēng)取更多的時(shí)間更大的工作面，確保整個(gè)工程進(jìn)度的框局不被拖延。
通過(guò)總結(jié)半年多的工作，也找出自己在工作中的不足，首先自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)還是比較欠缺，其次在溝通能力及一些特殊的情況處理方面還是缺乏相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。所以在以后的工作當(dāng)中還需要多看書(shū)，認(rèn)真學(xué)習(xí)好規(guī)范規(guī)程及有關(guān)文件資料，掌握好專(zhuān)業(yè)知識(shí)，武裝自己，提高自己的工作能力，加強(qiáng)工作責(zé)任感，多于他人進(jìn)行溝通交流，及時(shí)做好個(gè)人的各項(xiàng)工作。
總之，在今后的工作中，我將不斷的總結(jié)與反省，以百倍的熱情迎接新的挑戰(zhàn)，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步和成熟起來(lái)，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步、共同成長(zhǎng)。
20_年的工作已經(jīng)基本結(jié)束，回顧這一年來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。我?guī)ьI(lǐng)----------公司全體員工始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，把安全工作放在首位。團(tuán)結(jié)一致、腳踏實(shí)地、求真務(wù)實(shí)、卓有成效地開(kāi)展了各項(xiàng)工作。通過(guò)這一年來(lái)的學(xué)習(xí)與工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將我這這一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下:。
一、學(xué)習(xí)方面。
1、主動(dòng)參加領(lǐng)導(dǎo)班子成員的政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真記學(xué)習(xí)心得筆記，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，能注重在實(shí)際工作中將新學(xué)的知識(shí)予以運(yùn)用。
2、在每一年的民主生活會(huì)中，能做到認(rèn)真準(zhǔn)備，找出存在問(wèn)題，制訂整改措施。能聽(tīng)取不同方面的意見(jiàn)和建議，積極參加各類(lèi)培訓(xùn)班。
3、按時(shí)參加總支生活會(huì)和支部黨員活動(dòng)，在支部組織的學(xué)習(xí)討論中，帶頭發(fā)言，不搞特殊化，不無(wú)故缺席。
二、工作方面。
(一)安全管理。
1、分公司從-----年---月份成立以來(lái)，一直重視規(guī)章制度的建立工作，加強(qiáng)分公司的內(nèi)部管理，確保安全生產(chǎn)。從成立到現(xiàn)在陸續(xù)制定了《電力工程管理辦法》、《電力生產(chǎn)安全管理辦法》、《配電班工作標(biāo)準(zhǔn)》、《物資管理辦法》，以及今年出臺(tái)的《------公司反違章獎(jiǎng)懲條例》，實(shí)行“誰(shuí)違章、嚴(yán)懲誰(shuí)”，加大考核力度，逐步實(shí)現(xiàn)本公司“零違章”目標(biāo)。
2、開(kāi)展全過(guò)程的質(zhì)量自查工作，定期開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。多次組織班組學(xué)習(xí)《10kv及以下供配電設(shè)計(jì)及安裝圖冊(cè)》《電氣裝臵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等書(shū)籍，提高班組整體技術(shù)水平。
3、認(rèn)真開(kāi)展每周五的安全活動(dòng)。組織班員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和安全事故分析，樹(shù)立牢固的安全意識(shí)，同時(shí)大力開(kāi)展反習(xí)慣性違章活動(dòng)，做到人人講安全、事事講安全，時(shí)時(shí)講安全。
4、在施工當(dāng)中開(kāi)展全程監(jiān)控制度。凡有較大、復(fù)雜的施工時(shí)，本人都會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行全程監(jiān)護(hù)，杜絕施工過(guò)程中的習(xí)慣性違章。
(二)生產(chǎn)管理。
截止到12月31號(hào)，分公司在本年度共完成供電工程施工315項(xiàng)(其中線路工程96項(xiàng)、配電工程140項(xiàng)、戶表工程79項(xiàng))，完成搶修工程43項(xiàng)，正在施工工程35項(xiàng)，安裝變壓器172臺(tái),高壓開(kāi)關(guān)柜22臺(tái),低壓配電屏98臺(tái)，敷設(shè)高壓電纜9.07公里，新架高壓線路21.9公里。
四、存在的問(wèn)題。
1、在日常工作中只知按程序，按規(guī)定，按部就班去做，工作能動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)不夠。特別是在供電工程施工管理、倉(cāng)庫(kù)材料管理等方面創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，沒(méi)有提出新的措施，致使這些方面存有一些薄弱環(huán)節(jié)，有的甚至出現(xiàn)了浪費(fèi)現(xiàn)象。
2、自己在鉆研知識(shí)上缺乏主觀能動(dòng)性，缺乏“擠”和“鉆”的刻苦精神，缺乏深學(xué)苦讀的恒心，缺乏市場(chǎng)意識(shí)，開(kāi)放意識(shí)，創(chuàng)新意識(shí)，滿足于面上不出問(wèn)題，創(chuàng)新意識(shí)淡化，忽視了工作的積極性、創(chuàng)造性、主動(dòng)性，有一種滿足于現(xiàn)有水平的思想。
3、工作方法不夠細(xì)致。遇到時(shí)間緊、任務(wù)重的供電工程，對(duì)工作有些急于求成，對(duì)下屬有時(shí)態(tài)度較生硬，批評(píng)人有時(shí)不講究藝術(shù)。
五、下一步工作設(shè)想：
1、在學(xué)習(xí)方面認(rèn)真學(xué)習(xí)各種會(huì)議精神，以“三個(gè)代表”重要思想指導(dǎo)自己實(shí)際工作。要認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有力保證。
2、在工作方面繼續(xù)加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，創(chuàng)建精品工程，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)分公司內(nèi)部管理，切實(shí)開(kāi)展安全工作，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。
3、在廉潔自律方面，對(duì)照廉潔自律規(guī)定和有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)常性對(duì)照檢查，及學(xué)習(xí)上級(jí)紀(jì)檢部門(mén)廉潔自律有關(guān)規(guī)定，做到警鐘長(zhǎng)鳴，不斷增強(qiáng)自律意識(shí)和拒腐防變能力。
今年以來(lái)，在集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，__供電公司著眼建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，圍繞“三抓一創(chuàng)”工作思路，全面落實(shí)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)，各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
一、20_年工作基本情況。
各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高。1-10月份，售電量完成31.32億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8__;經(jīng)營(yíng)電量完成37.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.6__;線損率完成3.3__，可比口徑同比持平;平均電價(jià)完成372.9__/千千瓦時(shí)，比合同指標(biāo)提高2.2__/千千瓦時(shí);經(jīng)營(yíng)電量市場(chǎng)占有率完成91.3__，同比提高3.3__百分點(diǎn)，超合同指標(biāo)3.2__百分點(diǎn);售電量市場(chǎng)占有率完成76.3__，同比降低4.0__百分點(diǎn)，超合同指標(biāo)0.5__百分點(diǎn);小火電平均購(gòu)電價(jià)完成298.9__/千千瓦時(shí)，比合同指標(biāo)降低7.4__千千瓦時(shí)。安全生產(chǎn)保持穩(wěn)定。全面貫徹“三個(gè)”要求，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深化“無(wú)違章企業(yè)、個(gè)人”創(chuàng)建，大力開(kāi)展了“安全生產(chǎn)月”、“三要六查”安全周和安全專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)。全面落實(shí)防汛、迎峰度夏措施，圓滿完成迎峰度夏任務(wù)。重視客戶資產(chǎn)的安全監(jiān)管，加強(qiáng)電力設(shè)施保護(hù)、消防和交通安全管理。榮獲省“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)、__公司“創(chuàng)建無(wú)違章企業(yè)工作先進(jìn)單位”、__市“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”。截至__月10日，實(shí)現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)_天。
電網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)。集團(tuán)公司與__政府簽署《會(huì)談紀(jì)要》，將“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃和城市電網(wǎng)規(guī)劃，全面納入__市總體發(fā)展規(guī)劃。加快推進(jìn)“__工程”建設(shè)，500千伏__、220千伏__站擴(kuò)建、35千伏__線提前竣工。完善農(nóng)網(wǎng)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展建設(shè)電氣化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村試點(diǎn)，縣城電網(wǎng)建設(shè)改造通過(guò)集團(tuán)公司檢查驗(yàn)收。供電系統(tǒng)用戶供電可靠率99.95__，電網(wǎng)電壓合格率99.71__。
經(jīng)營(yíng)管理不斷強(qiáng)化。堅(jiān)持精細(xì)化管理，實(shí)施集約化經(jīng)營(yíng)，規(guī)范地方電廠管理，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，經(jīng)營(yíng)電量增幅保持全省第一。加快“一系統(tǒng)四中心”建設(shè)，營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)支持系統(tǒng)單軌運(yùn)行，電能計(jì)量中心建成使用。嚴(yán)格執(zhí)行電價(jià)調(diào)整政策，認(rèn)真抓好營(yíng)業(yè)操作，確保了電費(fèi)及時(shí)足額回收。開(kāi)展?fàn)I業(yè)普查和用電稽查工作，組織防竊電技術(shù)改造。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，深化“三清理一規(guī)范”工作，迎接了省審計(jì)廳電力財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查和省物價(jià)局電價(jià)執(zhí)行情況檢查。堅(jiān)持依法治企，規(guī)范招投標(biāo)、合同、職工福利和社保資金管理，榮獲省“四五”普法依法治理先進(jìn)單位。加強(qiáng)農(nóng)電管理，穩(wěn)步推進(jìn)供電所專(zhuān)業(yè)化改革，開(kāi)展了直供區(qū)域農(nóng)村電力資產(chǎn)接收工作。
創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo)深入開(kāi)展。加強(qiáng)制度化、規(guī)范化建設(shè)，健全完善管理體系和指標(biāo)體系，基本形成按計(jì)劃進(jìn)行、靠制度規(guī)范的全過(guò)程控制和常態(tài)運(yùn)行機(jī)制。《__》榮獲“__獎(jiǎng)”_。公司4項(xiàng)課題分別榮獲__行業(yè)協(xié)會(huì)課題調(diào)研一、二等獎(jiǎng)。5項(xiàng)典型經(jīng)驗(yàn)入選集團(tuán)公司典型經(jīng)驗(yàn)庫(kù)，入選數(shù)量位居集團(tuán)公司地市供電企業(yè)第__位。
績(jī)效管理扎實(shí)推進(jìn)。建立完善績(jī)效管理體系，制定績(jī)效管理體系文件，確定公司年度kpi指標(biāo)。全面梳理和完善業(yè)務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，編制部門(mén)職能、崗位說(shuō)明書(shū)和績(jī)效合同，嚴(yán)格工作日志和主管點(diǎn)評(píng)制度，細(xì)化量化業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核。組織中層主管進(jìn)行中期述職?？?jī)效管理信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。迎接了集團(tuán)公司階段性評(píng)估驗(yàn)收。
多種產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度研究，規(guī)范和完善股權(quán)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)資本運(yùn)作，深化銀企合作，拓展融資渠道。鞏固發(fā)展__房產(chǎn)、__電氣產(chǎn)業(yè)鏈，壯大__、__等非核心優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和贏利能力。1-10月份，多種產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4.2億元、利潤(rùn)317__元，分別同比增長(zhǎng)1__和1__。
優(yōu)質(zhì)服務(wù)不斷深化。堅(jiān)持“四個(gè)服務(wù)”，貫徹“三個(gè)十條”，深化“誠(chéng)信彩虹”服務(wù)文化。嚴(yán)格執(zhí)行“三不指定”政策，規(guī)范業(yè)擴(kuò)報(bào)裝服務(wù)管理，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行工程概預(yù)算集中管理。圓滿完成全市重大政治、經(jīng)貿(mào)等重要活動(dòng)保電工作，確保了全市電力供應(yīng)。市行風(fēng)建設(shè)工作督查組來(lái)公司視察并給予高度評(píng)價(jià)?！癬_”服務(wù)品牌參加全省服務(wù)公示?！癬_”服務(wù)文化被國(guó)家電網(wǎng)公司推薦在國(guó)資委召開(kāi)的中央企業(yè)企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)會(huì)議上作典型經(jīng)驗(yàn)交流。
黨建精神文明建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。學(xué)習(xí)貫徹十六屆六中全會(huì)精神，加強(qiáng)黨群工作，開(kāi)展創(chuàng)建“四好班子”、“五好”黨員、“實(shí)踐、創(chuàng)新在支部”、黨員“政治生日”等活動(dòng)，舉辦黨群工作者特訓(xùn)營(yíng)，實(shí)行分組上黨課。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入開(kāi)展查處“嫌疑____”預(yù)防職務(wù)犯罪、治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)行不正當(dāng)交易行為自查自糾，逐級(jí)開(kāi)展廉政勤政談話。公司榮獲“__市先進(jìn)基層黨組織”。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化全員教育培訓(xùn)，先后舉辦班組長(zhǎng)、招投標(biāo)管理等各類(lèi)培訓(xùn)班82期。嚴(yán)格落實(shí)穩(wěn)定工作責(zé)任制，公司保持和諧穩(wěn)定。
“愛(ài)心·平安”活動(dòng)深入推進(jìn)。強(qiáng)化“愛(ài)心·平安”理念教育，開(kāi)展“我為企業(yè)獻(xiàn)愛(ài)心、保平安”簽名、格言故事征集、演講比賽等活動(dòng)，評(píng)選“十大感人事跡”。組織開(kāi)展“愛(ài)心·平安四查(查思想、查工作、查紀(jì)律、查作風(fēng))、五進(jìn)(進(jìn)崗位、進(jìn)班組、進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)客戶、進(jìn)家庭)”活動(dòng)。公司“愛(ài)心·平安”工作受到國(guó)家電網(wǎng)公司調(diào)研組好評(píng)，并在集團(tuán)公司“愛(ài)心·平安”經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上作典型發(fā)言。公司選手代表集團(tuán)公司參加華北電網(wǎng)公司演講比賽榮獲__等獎(jiǎng)。
二、存在的問(wèn)題與困難。
一是安全工作離可控、在控、能控還有差距，安全管理基礎(chǔ)薄弱，規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，個(gè)別員工安全意識(shí)淡薄，技能素質(zhì)不高，違章現(xiàn)象沒(méi)有根本杜絕，外力破壞電力設(shè)施問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。二是電網(wǎng)發(fā)展任務(wù)艱巨，工程施工環(huán)境不寬松，賠償要求越來(lái)越高，個(gè)別群眾甚至無(wú)理阻撓，民事協(xié)調(diào)任務(wù)繁重。三是公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，新電價(jià)政策對(duì)公司電費(fèi)回收、市場(chǎng)開(kāi)拓、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，搶占電力市場(chǎng)與配網(wǎng)建設(shè)資金短缺矛盾突出，地方小火電、特別是企業(yè)自備電廠發(fā)展勢(shì)頭迅猛，擠壓了電網(wǎng)效益空間。
三、20_年工作思路和重點(diǎn)工作。
(一)工作思路。
堅(jiān)持以“一強(qiáng)三優(yōu)”戰(zhàn)略統(tǒng)攬全局，以科學(xué)規(guī)劃引領(lǐng)工作，推進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式兩個(gè)轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持做到“六個(gè)堅(jiān)定不移”：堅(jiān)定不移地抓好安全生產(chǎn)，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定;堅(jiān)定不移地抓好電網(wǎng)建設(shè)，推動(dòng)電網(wǎng)發(fā)展提速;堅(jiān)定不移地加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)效益;堅(jiān)定不移地開(kāi)發(fā)人力資源，培育政治堅(jiān)定、作風(fēng)過(guò)硬、技術(shù)精湛的職工隊(duì)伍;堅(jiān)定不移地搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，深化“誠(chéng)信彩虹”，加強(qiáng)內(nèi)質(zhì)外形建設(shè)、和諧企業(yè)建設(shè);堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)工作部署，確保全面和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(二)重點(diǎn)工作。
第一，堅(jiān)持居安思危，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。貫徹“三個(gè)”要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。深化硬指標(biāo)查禁違章，開(kāi)展反事故斗爭(zhēng)和“無(wú)違章企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)電力需求側(cè)管理，完善迎峰度夏、度冬措施，做好各類(lèi)預(yù)案，確保全市電力供應(yīng)。加強(qiáng)客戶資產(chǎn)安全監(jiān)管，完善電力設(shè)施保護(hù)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)多產(chǎn)、消防、交通安全管理，確保全年安全生產(chǎn)無(wú)事故。
第二，立足科學(xué)發(fā)展，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)。以科學(xué)規(guī)劃指導(dǎo)電網(wǎng)發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)談紀(jì)要》精神，進(jìn)一步完善“十一五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃。嚴(yán)格“五制”要求，統(tǒng)籌安全、質(zhì)量、工期和效益，推行典型設(shè)計(jì)，加強(qiáng)工程管理，確保建設(shè)項(xiàng)目全部達(dá)標(biāo)投運(yùn)。加快220千伏__、110千伏__、__工程建設(shè)，確保按期竣工投產(chǎn)。加快10千伏配網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化電網(wǎng)供電格局，滿足負(fù)荷快速增長(zhǎng)需要。加快農(nóng)村電氣化建設(shè)，積極培植電氣化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村。
第三，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。落實(shí)“精細(xì)化管理”要求，進(jìn)一步規(guī)范和完善營(yíng)銷(xiāo)“四中心”建設(shè)，抓好電量、電價(jià)、線損、電費(fèi)等指標(biāo)的管理，全面提升運(yùn)營(yíng)水平。堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理、成本管理、招投標(biāo)管理、薪酬管理等各項(xiàng)制度，強(qiáng)化預(yù)算管理，鞏固“三清理一規(guī)范”成果。堅(jiān)持堵疏并舉，規(guī)范自備電廠有償并網(wǎng)管理,杜絕自備電廠對(duì)外轉(zhuǎn)供電和形成新的“網(wǎng)中網(wǎng)”。加快實(shí)施“新農(nóng)村、新電力、新服務(wù)”農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略，深化供電所專(zhuān)業(yè)化改革，規(guī)范農(nóng)村低壓電力資產(chǎn)管理。
第四，深化創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo)，提升基礎(chǔ)管理水平。健全對(duì)標(biāo)工作機(jī)制，完善指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)和考核體系，拓寬對(duì)標(biāo)范圍，深化對(duì)標(biāo)內(nèi)涵，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化指標(biāo)診斷分析，突出抓好權(quán)重大、對(duì)公司績(jī)效影響大的重點(diǎn)指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)、潛力指標(biāo)的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)，努力促進(jìn)管理創(chuàng)新。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)縣公司創(chuàng)一流同業(yè)對(duì)標(biāo)工作的指導(dǎo)、檢查和考核。
第五，堅(jiān)持以人為本，推進(jìn)績(jī)效管理常態(tài)運(yùn)行。堅(jiān)持以目標(biāo)管理為核心，以過(guò)程控制為重點(diǎn)，以提高效率和效益為目的，加強(qiáng)制度體系、指標(biāo)體系和運(yùn)作體系建設(shè)，優(yōu)化完善績(jī)效管理系統(tǒng)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)和溝通，提高工作效率和組織績(jī)效。加強(qiáng)績(jī)效管理的指導(dǎo)、檢查和考核，理順管理程序，將績(jī)效管理全面融入企業(yè)日常管理。
第六，深化服務(wù)文化建設(shè)，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。堅(jiān)持“以客戶為中心”，深化服務(wù)文化建設(shè)，做亮、做精“__”服務(wù)品牌。嚴(yán)格“三不指定”，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)擴(kuò)報(bào)裝服務(wù)管理。加強(qiáng)規(guī)范化服務(wù)窗口建設(shè)，提高95598服務(wù)熱線運(yùn)行管理質(zhì)量，完善大客戶經(jīng)理制、重要客戶、vip客戶、社區(qū)客戶供電服務(wù)辦法。高度重視客戶投訴舉報(bào)處理工作，主動(dòng)接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，全面兌現(xiàn)服務(wù)承諾。
第七，堅(jiān)持規(guī)范發(fā)展，提升多產(chǎn)效益水平。規(guī)范多產(chǎn)管理，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重質(zhì)量和效益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健發(fā)展。加強(qiáng)政策研究，拓展融資渠道。加強(qiáng)財(cái)務(wù)集約化管理，規(guī)范企業(yè)往來(lái)帳清理。加強(qiáng)電氣產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提高市場(chǎng)占有率。堅(jiān)持房地產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備并重，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)熱電管理，開(kāi)拓供熱市場(chǎng)，注重內(nèi)部挖潛增效，提升效益水平。
第八，堅(jiān)持人才強(qiáng)企，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)職工、農(nóng)電工、外聘工“三支隊(duì)伍”和經(jīng)營(yíng)管理人才、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和操作技能人才“三支人才隊(duì)伍”建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，以培養(yǎng)學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，強(qiáng)化全員教育培訓(xùn)，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)比武競(jìng)賽活動(dòng)，增強(qiáng)素質(zhì)，提高技能。
第九，加強(qiáng)黨建精神文明建設(shè)，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)黨群工作“十個(gè)建設(shè)”，強(qiáng)化核心、服務(wù)中心、拓展功能、發(fā)揮作用。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全完善教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防____體系，加強(qiáng)反____和反“嫌疑____”工作。加強(qiáng)思想政治工作，確保隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)信訪、值班、治安保衛(wèi)工作，重視危機(jī)管理，強(qiáng)化新聞宣傳和公共關(guān)系工作，為企業(yè)創(chuàng)造寬松有利的發(fā)展環(huán)境。深入推進(jìn)“愛(ài)心活動(dòng)”、實(shí)施“平安工程”，建設(shè)和諧企業(yè)。
四、建議。
(一)電網(wǎng)建設(shè)方面。建議集團(tuán)公司盡可能加大投入，解決新的供電矛盾和供電“卡脖子”現(xiàn)象，滿足電網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展需要。
(二)農(nóng)電管理方面。農(nóng)網(wǎng)建設(shè)維護(hù)資金短缺，農(nóng)村低壓電力資產(chǎn)移交后，運(yùn)營(yíng)成本壓力加大。建議爭(zhēng)取政府出臺(tái)農(nóng)網(wǎng)可持續(xù)發(fā)展政策，解決農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)用不足的問(wèn)題。
一、經(jīng)濟(jì)效益完成狀況。
1、供電量完成12153。825__kwh，超年控計(jì)劃115__kwh，與去年同期增加18。2__。
2、售電量完成9011。582__kwh，超年控計(jì)劃1011。582__kwh，與去年同期上升2__。
3、線損率：低壓綜合線損率為9。3__，與年控計(jì)劃9。7__，下降0。32百分點(diǎn)。與去年同期的10。__，下降了1。22百分點(diǎn)，單臺(tái)線損達(dá)標(biāo)率8__，與年控計(jì)劃6__，上升31。2__，與去年同期5__上升4__百分點(diǎn)。
4、售電均價(jià)：綜合售電均價(jià)為0。6801/千瓦時(shí)。
5、營(yíng)業(yè)普查，共計(jì)普查約101__，其中重新核比52__，平均每月合理增收約__元，為公司追回?fù)p失約__元。
6、多經(jīng)收入：共計(jì)完成多經(jīng)產(chǎn)值50。__元。7、電費(fèi)回收10__。
二、重抓思想工作，提高職工隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
本所始終把建設(shè)職工隊(duì)伍作為提高管理水平，加快企業(yè)發(fā)展的根本之路，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、創(chuàng)新、奠定豐厚的人力基礎(chǔ)。堅(jiān)持以人為本的原則，限度發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)用心參加全國(guó)各類(lèi)等級(jí)考試，盡量為其創(chuàng)造有利的學(xué)習(xí)條件，為此我所學(xué)習(xí)氛圍高漲，此刻讀員工__其中__脫產(chǎn)，定期限輪派若干名員工到公司“云石山”培訓(xùn)基地進(jìn)行學(xué)習(xí)，盡量使學(xué)習(xí)輻射面到達(dá)最廣，以年初高嚴(yán)____事件為教材，進(jìn)行了反腐倡廉警示教育系列課程，進(jìn)行黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，理想信念教育，透過(guò)教育，幫忙他們樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，不斷提高防腐拒變的潛力，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。因我所注意職工隊(duì)伍綜合潛力的培養(yǎng)，使得我所全員工作熱情高、精神面貌煥然一新，崗位練兵綜合成績(jī)良好，安規(guī)考試綜合成績(jī)優(yōu)秀，競(jìng)能比武，1__基層單位中，綜合評(píng)分排行第__。
三、狠抓安全，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。
安全生產(chǎn)是電力企業(yè)的永恒主題，更是經(jīng)濟(jì)效益的重要保證，本所始終把“安全工作放在重之又重的位置，從抓員工安全教育入手，培訓(xùn)員工操作技能，落實(shí)安全職責(zé)制，加大考核力度。從而大大夯實(shí)了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，穩(wěn)定了安全生產(chǎn)局面，半年來(lái)未發(fā)生安全事故，供電可靠率，電壓合格率均達(dá)公司要求，“安全性評(píng)價(jià)”綜合評(píng)分為78、18分同比增長(zhǎng)2__，我們的具體做法是：
1、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、群眾面授每月不少一次。
2、開(kāi)展“黨團(tuán)員身邊列事故無(wú)違章”活動(dòng)。
3、每季開(kāi)展安全大檢查，全年共查處出安全隱患8__起，即時(shí)處理的有5__，隨后在機(jī)關(guān)部門(mén)的幫忙下處理1__，余下幾起未處理的已報(bào)相關(guān)部門(mén)。
4、春、秋季分別對(duì)轄區(qū)內(nèi)10kv線路走廊進(jìn)行了清理。
5、對(duì)工器具進(jìn)行了試驗(yàn)、檢測(cè)、保管、從新配備、完善。
6、對(duì)所有未整改的臺(tái)區(qū)和未完全整改的臺(tái)區(qū)，及新增戶較多，供電半經(jīng)過(guò)長(zhǎng)，需增變臺(tái)，增線路的臺(tái)區(qū)進(jìn)行了草圖繪制，制度了整改方案。
7、有計(jì)劃的完成“兩措”計(jì)劃。
四、狠抓用電管理，大力降低線損。
自年初開(kāi)始，推行了組包線，人包變的管理模式，把線損指標(biāo)任務(wù)到平班組，職責(zé)到人，線損指標(biāo)完成狀況直接與工資掛鉤，有獎(jiǎng)有罰，同時(shí)所內(nèi)成立了用電稽查小組，杜絕了“三電”，嚴(yán)禁了“跑、冒、漏、滴”的狀況發(fā)生，并對(duì)全所共1940__用電客戶及1__居委會(huì)__行政村的用電表計(jì)進(jìn)行了全面清查，共查出竊電戶__，追回?fù)p失9044。8__，查出表計(jì)燒壞31__，查出部分未整改臺(tái)區(qū)非標(biāo)表計(jì)約168__(暫我所無(wú)力實(shí)施更換)，對(duì)懷疑不正常的表計(jì)，事后得到計(jì)量所的大力協(xié)助，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了校驗(yàn)。同時(shí)查出個(gè)別內(nèi)外勾結(jié)竊電的事件，己上報(bào)公司，為減小技術(shù)損耗，每個(gè)臺(tái)為每月不少于__的負(fù)荷測(cè)試，成立了工作小組，對(duì)所有變臺(tái)的中性點(diǎn)接地狀況進(jìn)行了測(cè)度，對(duì)不合要求的實(shí)行了即時(shí)處理，透過(guò)全員共同努力，大家從第一大點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)狀況中不難看出成績(jī)，綜合線損比年控計(jì)劃低了0。3__百分點(diǎn)，比去年同期低1。2__百分點(diǎn)。
五、提高經(jīng)濟(jì)效益，“地毯式”普查商業(yè)用電。
用電核比工作它直接的關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，故我所從不敢放松，因本所有__員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，__請(qǐng)了長(zhǎng)假，__參加了函授，每期云石山訓(xùn)練基地要派若干名員工參加，所以本所經(jīng)常屬于嚴(yán)重缺編。在電價(jià)核比工作上切實(shí)無(wú)太大力量投入，有些商業(yè)用戶的表計(jì)是有名無(wú)實(shí)，從房東或別處搭取居民用電，工作難度也確實(shí)較大，自4月份用電稽查隊(duì)成立以來(lái)，我所每一天至少派__員工協(xié)助他們進(jìn)行用電普查，并把普查狀況及時(shí)輸入電腦，更正電價(jià)比例，到目前為此共對(duì)向陽(yáng)南北路、八一北路、解放路計(jì)戶進(jìn)行用電普查，查出高價(jià)低接52__，追回電費(fèi)約__元，每月合理增收約__元。
六、落實(shí)服務(wù)承諾，提高服務(wù)質(zhì)量。
堅(jiān)持“人民電業(yè)為人民”的宗旨，本著“優(yōu)質(zhì)、方便、高效、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)資料，堅(jiān)持為民辦實(shí)事的精神，開(kāi)展了一系列重要舉措。
1、有計(jì)劃定期對(duì)員工進(jìn)行服務(wù)理念教育，及待客的熱情，舉止的禮貌，儀態(tài)的端莊，著裝的整潔等立方面的培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次書(shū)面筆考，不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，筆考和抽查的結(jié)果是：優(yōu)秀率6__，良好率達(dá)8__，合格率10__，全年來(lái)未發(fā)現(xiàn)投訴事件。
2、一如繼往的堅(jiān)持所長(zhǎng)接待日，并在營(yíng)業(yè)窗口設(shè)立了客戶意見(jiàn)薄，這樣確保了能在第一時(shí)間了解自身存在的問(wèn)題及客戶的需要，做到了企業(yè)與客戶應(yīng)對(duì)面的交談，心與心的溝通。
3、加大了對(duì)外商企業(yè)的服務(wù)力度，及時(shí)通電到戶，并免除了所有工時(shí)費(fèi)用，如糖廠制衣廠、華森制衣廠等外企。
4、將每次計(jì)劃或非計(jì)劃性停電的有關(guān)狀況及時(shí)通知事業(yè)、企業(yè)單位及個(gè)體、主要用電大戶，外商企業(yè)。
5、定期走訪五保戶，全年累計(jì)共走訪12__。
6、出色的完成了各次接待任務(wù)及高考期間的保電任務(wù)。
7、為減小停電給客戶帶來(lái)的不便，實(shí)行“0”點(diǎn)作業(yè)，共計(jì)7__。
經(jīng)過(guò)全員共同努，本所服務(wù)意識(shí)，服務(wù)資料，服務(wù)質(zhì)量，都己上了一個(gè)新臺(tái)階，樹(shù)立了良好的社會(huì)形象，受到了社會(huì)各界的好評(píng)。
七、存在的主要問(wèn)題。
1、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)仍然比較薄弱，從各季安全大檢查來(lái)看，本所各線路，設(shè)施基本貼合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，綜合評(píng)分也有所上升，但很多線路設(shè)施仍不貼合安全生產(chǎn)要求，有些地方甚至是“老牛拉破車(chē)”只能免強(qiáng)支撐，一到吹大風(fēng)，下大雨，和春節(jié)、夏季等用電高峰時(shí)，經(jīng)常會(huì)造成部分區(qū)域停電，主線燒斷，用戶表計(jì)過(guò)負(fù)荷燒壞等現(xiàn)象。
2、一向以來(lái)，本所堅(jiān)持以人為本，重抓員工隊(duì)伍建設(shè)，在這方面也投入了超多財(cái)力、物力，但員工的整體素質(zhì)仍不很高，這也是制約本所全面發(fā)展的難題。個(gè)性表此刻管理與被管理之間的矛盾還比較突出。
3、單臺(tái)線損達(dá)標(biāo)率仍不盡人意，這主要是有星子里崗、南崗等新接管的未整改臺(tái)區(qū)，及有部分臺(tái)區(qū)未撤底整改，有些是只整改了街邊兩側(cè)的線路，同時(shí)有些整改完的臺(tái)區(qū)新建房太多，造成供電半徑特長(zhǎng)的現(xiàn)象。
4、同桿架設(shè)，“三線交叉”等問(wèn)題仍比較嚴(yán)重，且難以進(jìn)行清除。
5、優(yōu)質(zhì)服務(wù)仍有不到之處，主要表此刻部分員工素質(zhì)差叼蠻，無(wú)理等用戶時(shí)，不能從容應(yīng)對(duì)。
6、線損仍不穩(wěn)定，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)反彈現(xiàn)象。
明年主要任務(wù)目標(biāo)。
一、奮斗目標(biāo)。
1、確保安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“七無(wú)”目標(biāo);。
2、實(shí)現(xiàn)供電量年2__的遞增;。
3、銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)年2__的遞增;。
4、在本所潛力范圍內(nèi)，對(duì)未整改臺(tái)區(qū)進(jìn)行整改，盡量到達(dá)“安全評(píng)價(jià)”標(biāo)準(zhǔn);。
5、低壓綜合線損保9。__，爭(zhēng)9。__;。
6、供電可靠率保8__，爭(zhēng)9__;電壓合格率保9__，爭(zhēng)9__。
7、努力爭(zhēng)創(chuàng)“雙禮貌”一流單位。
二、任務(wù)與措施。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)指標(biāo)職責(zé)考核與安全教育按照供電所基礎(chǔ)合格標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)的建立安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和完善工作標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展以班組為中心的安全學(xué)習(xí)活動(dòng)，努力提高安全活動(dòng)質(zhì)量。
堅(jiān)持“以人為本”抓好安全知識(shí)的普及教育工作，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和技能培訓(xùn)，努力提高全員安全意識(shí)和技能操作水平，加大安全用電的宣傳力度。
2、加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。
堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持開(kāi)展有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，要求員工每月對(duì)自我管理的臺(tái)區(qū)進(jìn)行盈利結(jié)算，即供電量、售電量、售電均價(jià)、維護(hù)費(fèi)用、成本、收益，以此來(lái)提高全員的成本意識(shí)和效益意識(shí)，增強(qiáng)生存和發(fā)展的危機(jī)感，進(jìn)一步提高開(kāi)拓電力市場(chǎng)的重要性的認(rèn)識(shí)和電力營(yíng)銷(xiāo)水平，制定有效的促銷(xiāo)措施和指標(biāo)考核辦法，做到嚴(yán)考核，重獎(jiǎng)罰，在增供擴(kuò)銷(xiāo)上下功夫。
3、強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立以客戶為中心的服務(wù)體系。
以“人民電業(yè)為人民”為服務(wù)宗旨，以滿足客戶需要為目標(biāo)，大力倡導(dǎo)“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”“盡心服務(wù)、盡力先行”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，用心推行承諾服務(wù)和首問(wèn)職責(zé)制，不斷完善營(yíng)業(yè)窗口建設(shè)為客戶帶給方方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和建立禮貌單位。
1)、用心開(kāi)展，大力建立“雙禮貌”一流企業(yè)，樹(shù)立企業(yè)新形象。
2)、認(rèn)真貫徹十六精神，按照“三個(gè)代表”的要求，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加大反腐倡廉的宣傳力度，不斷加強(qiáng)黨性黨紀(jì)黨風(fēng)教育，理想信念教育，透過(guò)教育，不斷提高防腐拒變的潛力，進(jìn)一步健全監(jiān)督機(jī)制和約束機(jī)制，杜絕違法違紀(jì)行為發(fā)生。
以上是我所一年各項(xiàng)工作開(kāi)展的基本狀況，及明年工作的重要工作任務(wù)目標(biāo)，相信在公司正確領(lǐng)導(dǎo)下及全所員工的共同努力下，定能夠讓本所的各項(xiàng)工作穩(wěn)定開(kāi)展，穩(wěn)步上升。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇四
xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的`業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元；印刷廠16.21萬(wàn)元；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇五
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
xx年的工作計(jì)劃。
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇六
每到年底的時(shí)候，相信小伙伴們都是懷著無(wú)比沉痛的心情在電腦前思考年終個(gè)人工作總結(jié)。別怕，下面就是小編給大家?guī)?lái)的公司審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文，歡迎大家閱讀參考!
在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:。
完成主要工作。
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇七
根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(xx發(fā)[20xx]13號(hào))文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇八
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)。
)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為2014年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇九
第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行、改善公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的作用，根據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及其它有關(guān)法律法規(guī)，法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。
第四條公司內(nèi)部審計(jì)遵循“依法、獨(dú)立、客觀、公正”的原則，公司應(yīng)保證其工作合理、合法、有效，達(dá)到完善公司內(nèi)部約束機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是促進(jìn)公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實(shí)施執(zhí)行。通過(guò)系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評(píng)價(jià)、改進(jìn)公司及所屬單位等組織機(jī)構(gòu)、人員及其經(jīng)營(yíng)管理行為在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和公司治理過(guò)程中的效果，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第五條本制度是公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本管理制度。公司授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)本制度制訂和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化。
第六條公司各部門(mén)、各分公司及所屬部門(mén)和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員。
第七條監(jiān)察審計(jì)部是公司的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，獨(dú)立于公司業(yè)務(wù)部門(mén)，不受其他部門(mén)和個(gè)人的干擾。
第八條公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)定期報(bào)告工作并接受董事會(huì)及其下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人具體組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。
第十條公司應(yīng)配備與審計(jì)任務(wù)相匹配的專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員，審計(jì)人員應(yīng)熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制規(guī)范，具備開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)所需的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。具有一定的政治素養(yǎng)、應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)、忠于職守、客觀公正、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。并不斷通過(guò)定期或不定期的內(nèi)部審計(jì)職業(yè)培訓(xùn)和后續(xù)教育來(lái)保持和提高審計(jì)工作水平和專(zhuān)業(yè)勝任能力。
第十一條內(nèi)部審計(jì)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和防范潛在舞弊的意識(shí)，特別要對(duì)可能影響公司目標(biāo)、營(yíng)運(yùn)或資源的重大風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。
第十二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得負(fù)責(zé)被審計(jì)對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的決策和執(zhí)行。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)對(duì)象存在利益沖突時(shí)，應(yīng)該主動(dòng)申請(qǐng)回避，利害關(guān)系人也可以提出要求該審計(jì)人員回避的申請(qǐng)。
第十三條內(nèi)部審計(jì)人員依照法律和本制度行使職權(quán)，受?chē)?guó)家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何部門(mén)和個(gè)人不得拒絕、阻礙審計(jì)人員執(zhí)行任務(wù)，不得對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。
第十四條內(nèi)部審計(jì)人員按審計(jì)程序開(kāi)展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。
第十五條審計(jì)人員每年應(yīng)保證一定的后繼教育時(shí)間，可通過(guò)參加專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)組織的各類(lèi)培訓(xùn)、會(huì)議或公司內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，以保持專(zhuān)業(yè)的熟練性。
第三章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。
第十六條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，履行以下職責(zé)：
(二)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì);。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì);。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
(含主要干部的離任審計(jì));。
(六)負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)的安全完整狀況進(jìn)行審計(jì);。
(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計(jì)事項(xiàng)。
第十七條為有效履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)，董事會(huì)授予監(jiān)察審計(jì)部如下權(quán)限：
(一)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)對(duì)象;。
(二)根據(jù)需要委派審計(jì)人員對(duì)公司所屬單位或特定事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)部審計(jì);。
(三)根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計(jì)職責(zé)有關(guān)的各種會(huì)議及各類(lèi)事項(xiàng)，包括：
2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);。
(四)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部有權(quán)要求被審計(jì)對(duì)象及時(shí)提供真實(shí)、完整的計(jì)劃、預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、招投標(biāo)資料、經(jīng)濟(jì)合同、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)議紀(jì)要、與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)，以及其他相關(guān)資料，并對(duì)其審查。
(五)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位提供的文件和記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。查閱的文件和記錄包括但不限于：
1、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料;。
2、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、對(duì)賬記錄、實(shí)物等會(huì)計(jì)資料;。
3、客戶檔案、業(yè)務(wù)操作記錄、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)資料;。
4、簽訂的各類(lèi)合同、招投標(biāo)活動(dòng)記錄、工程預(yù)決算資料;。
5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料;。
6、其他與審計(jì)工作相關(guān)的資料。
(六)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部可以根據(jù)工作需要，對(duì)審計(jì)對(duì)象。
(七)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)被審計(jì)單位的下列行為，有權(quán)做出制止的決定，提出糾正、處理意見(jiàn)以及改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議，并報(bào)告公司董事會(huì)和管理層：
1、阻撓、妨礙內(nèi)部審計(jì)工作的及拒絕提供資料行為;。
2、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的違法、違規(guī)行為。
3、嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為。
5、截留、挪用公司或客戶資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財(cái)產(chǎn)的行為;。
6、其他違法違規(guī)，侵害客戶和公司利益的行為。
二、審計(jì)部還具有以下權(quán)限：
(一)就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問(wèn)題向被審部門(mén)(子公司)和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查;。
(二)盤(pán)點(diǎn)被審公司全部實(shí)物資產(chǎn)和有價(jià)證券等;。
(三)要求被審部門(mén)(子公司)有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計(jì)工作底稿上簽署意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明材料。
(四)制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反國(guó)家規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動(dòng)。審計(jì)部經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)重大緊急事項(xiàng)立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時(shí)性措施或申請(qǐng)其他部門(mén)采取保全措施后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(六)對(duì)被審部門(mén)(子公司)提出改進(jìn)管理的建議;。
(八)可以隨時(shí)調(diào)閱公司、控股公司及參股公司的與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。
第十八條公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)依法行使職權(quán)，被審計(jì)對(duì)象要予以配合，不得拒絕、阻礙。公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)部審計(jì)部門(mén)依法履行職責(zé)，不得妨礙內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作。
第四章內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容、程序和方法。
第十九條內(nèi)部審計(jì)工作包括：常規(guī)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
審計(jì)、結(jié)算審計(jì)等，涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)等方面內(nèi)容。
第二十條公司內(nèi)部審計(jì)種類(lèi)包括:。
1、財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。
2、內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進(jìn)行測(cè)評(píng)和監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制的審查和評(píng)價(jià)的重點(diǎn)為公司(包括控股子公司)采購(gòu)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售重要資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項(xiàng)。
3、基建項(xiàng)目審計(jì):對(duì)基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
4、合同審計(jì):對(duì)公司大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司募集資金投資項(xiàng)目及公司認(rèn)為重大的合同，審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查。
5、責(zé)任審計(jì):對(duì)公司高級(jí)管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及個(gè)人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司副總裁以上人員審計(jì)由審計(jì)委員會(huì)授權(quán)審計(jì);副總裁以下需要審計(jì)的由總裁授權(quán)人力資源部委托內(nèi)部審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任、離職前進(jìn)行審計(jì)。
6、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。
包括:。
6.1管理審計(jì):對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)。
6.2效益審計(jì):在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。
6.3審計(jì)調(diào)查:對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)查。
6.4職工保險(xiǎn)福利收繳支付審計(jì)。
7、公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì):對(duì)公司的內(nèi)部控制、部門(mén)及管理層提交的年度內(nèi)部控制測(cè)試和自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并提交公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、總裁授權(quán)的其他審計(jì)。
第二十一條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查被審公司審計(jì)區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的賬務(wù)、資料，包括：
(一)會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表;。
(二)全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約;。
(三)全部開(kāi)戶銀行的銀行對(duì)賬單;。
(四)各項(xiàng)資產(chǎn)證明、投資的股權(quán)證明;。
(五)要求對(duì)方提供各項(xiàng)債權(quán)的確認(rèn)函;。
(六)與客戶往來(lái)的重要文件;。
(七)重要經(jīng)營(yíng)投資決策過(guò)程記錄;。
(八)其他相關(guān)的資料。
必要時(shí)可自審計(jì)區(qū)間向前追溯或向后推遲，被審部門(mén)(子公司)不得拒絕。被審部門(mén)(子公司)有意隱匿、毀棄、篡改會(huì)計(jì)資料以及重要文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計(jì)部應(yīng)該及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)，按有關(guān)法律法規(guī)處置。
第二十二條公司內(nèi)部審計(jì)方式:。
1、報(bào)送審計(jì):被審單位接到審計(jì)通知書(shū)，應(yīng)在指定時(shí)間將審計(jì)部要求的有關(guān)材料報(bào)送審計(jì)部接受審計(jì)檢查。
2、就地審計(jì):審計(jì)人員到被審計(jì)單位處進(jìn)行審計(jì)，被審計(jì)單位提供必要的工作條件。
第二十三條內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容包括但不限于:。
1、募集資金投資項(xiàng)目審計(jì);。
2、對(duì)公司基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、概預(yù)算、決算、開(kāi)工、竣工審計(jì);。
4、合同審計(jì);。
5、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性審計(jì);。
6、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性、嚴(yán)密性、有效性和執(zhí)行情況審計(jì);。
7、年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì);。
8、對(duì)公司重要資產(chǎn)的安全性、效益性審計(jì);。
9、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、子公司和項(xiàng)目投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及效果審計(jì);。
10、配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)公司、分支機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)的審計(jì);。
11、接受公司審計(jì)委員會(huì)委托的其他審計(jì)事項(xiàng);。
12、向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料;。
13、監(jiān)督審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為整改情況。
第二十四條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬定年度審計(jì)計(jì)劃，年度審計(jì)計(jì)劃在報(bào)公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)可后實(shí)施。
第二十五條監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)參照中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒布實(shí)行的《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》所規(guī)定的工作程序和方法，擬定《內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則》，董事會(huì)授權(quán)公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計(jì)部在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。監(jiān)察審計(jì)部在組織具體內(nèi)部審計(jì)工作時(shí)，其工作程序包括審計(jì)計(jì)劃制定、非現(xiàn)場(chǎng)審前準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施、報(bào)告提交、后續(xù)審計(jì)等。具體如下：
1、審計(jì)計(jì)劃制定:內(nèi)審部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度計(jì)劃和公司發(fā)展需要，按照審計(jì)委員會(huì)的要求，確定年度審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。
2、審計(jì)立項(xiàng):內(nèi)審部門(mén)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的公司審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)事項(xiàng)及其大致時(shí)間安排，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、組建審計(jì)工作組:按照審計(jì)方案，內(nèi)審部門(mén)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組(其成員不得少于兩人)，擬定工作程序并進(jìn)行詳細(xì)分工，進(jìn)行審前準(zhǔn)備。
4、根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)確定被審計(jì)對(duì)象并編制審計(jì)具體方案，同時(shí)送達(dá)審計(jì)通知書(shū)至被審計(jì)單位，說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、種類(lèi)、方式、時(shí)間等審計(jì)事宜。特殊事項(xiàng)審計(jì)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)或總裁授權(quán)后可實(shí)施突擊審計(jì)，而不需送達(dá)審計(jì)通知書(shū)。
5、實(shí)施審計(jì):審計(jì)人員可采取審查憑證、賬表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查收取審計(jì)證據(jù)等措施實(shí)施審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部應(yīng)制定規(guī)范、適用的審計(jì)底稿和報(bào)告格式及編制要求。
6、審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)被審計(jì)對(duì)象或者證據(jù)提供者簽名或蓋章。被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)證據(jù)有異議的，工作組應(yīng)當(dāng)核實(shí)，必要時(shí)重新取證。被審計(jì)對(duì)象或者證據(jù)提供者拒絕簽名或蓋章的，工作組應(yīng)當(dāng)注明原因和日期。
7、審計(jì)工作組應(yīng)匯總審計(jì)證據(jù)形成內(nèi)部審計(jì)底稿并擬訂內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)審計(jì)部負(fù)責(zé)人審核后形成正式內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，由總裁或?qū)徲?jì)委員會(huì)審批。審批后的內(nèi)審報(bào)告按公司相關(guān)規(guī)定送交被審計(jì)單位。
8、被審計(jì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)及時(shí)執(zhí)行審計(jì)決定，落實(shí)審計(jì)報(bào)告有關(guān)意見(jiàn)和建議，并由內(nèi)審部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督，整改情況由內(nèi)審部門(mén)審查后報(bào)總裁或?qū)徲?jì)委員會(huì)。
9、如被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)證據(jù)、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定有異議，應(yīng)在三日內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)或者申訴;超過(guò)三日提出復(fù)審申請(qǐng)或者申訴的，不予受理。復(fù)審或者申訴期間，不停止審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定的執(zhí)行。
10、內(nèi)審部門(mén)在必要時(shí)可以開(kāi)展后續(xù)審計(jì)，重點(diǎn)檢查被審計(jì)單位曾出現(xiàn)過(guò)的問(wèn)題，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)審計(jì)委員會(huì)。
第二十六條監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)通過(guò)實(shí)施審核、觀察、詢(xún)問(wèn)、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法，采取現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、突擊審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等多種方式開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定
成績(jī)
，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、x年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的.審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織
學(xué)習(xí)
公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基矗一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市常針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十一
一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查x、年初對(duì)下屬企業(yè)xxxx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。x、今年于x、x、xx月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。又于今年xx月份對(duì)各下屬企業(yè)xx-xx月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核xx月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。x、合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共xx條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xxxx年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的x份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議xx條，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)x、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)x個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xxxx年xx月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額xxxxx萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)xxxxx萬(wàn)元，土地費(fèi)xxxx萬(wàn)元，資本化利息xxxx萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)xxxx萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)xxx萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程成本。x、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)xxxx年初，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)xxxxxxx萬(wàn)元，審減額xx萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí)，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有xx萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作，于x月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為xxxxxxx萬(wàn)元。xx月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。x、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xxxx年xx月完成，結(jié)算總造價(jià)為xxxxxxx萬(wàn)元，審減額xxxx萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。x、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計(jì)xxxx年共進(jìn)行了x項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議xx條。
六、調(diào)研審計(jì)為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，xxxx年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。
七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度x-xx月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：x、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；x、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn)，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）；x、按月審閱總監(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議；x、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、部門(mén)制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作根據(jù)公司要求，對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò)；配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門(mén)的工作手冊(cè)，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。
九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)公司本部xxxx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議x條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十二
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將_x_x_年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門(mén))基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位(部門(mén))基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)__項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門(mén))抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)x_x_進(jìn)行了x_審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x_個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于_月_日至_月_日對(duì)__公司分別進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有__項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改__項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)x_。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為_(kāi)_%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)_%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控。
__月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用。
財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計(jì)辦法》、《__制度》、《__審計(jì)制度》等__個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況。
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部_x_專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)x_監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在x_方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;三是在x_方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員_名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師_名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)_名、主管_名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員_名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十三
下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
1、嚴(yán)格審計(jì)的'紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，xxx學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xxx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，xxx了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項(xiàng)工作已已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，xxx實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的xxx。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。
(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的xxx性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十四
20xx年是****集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)****行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范****集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了****集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。
（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度；
二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
（一）增強(qiáng)服務(wù)。
一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。
二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù)。
四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。
（二）加強(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。
（三）有效監(jiān)督。
（四）加強(qiáng)控制。
（五）開(kāi)拓創(chuàng)新。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十五
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)附表)。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十六
20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
xx人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。
根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開(kāi)展。
（一）開(kāi)展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
20xx年xx2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。
（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能
20xx年審計(jì)部共開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。
在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。
一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10t電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352。64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)xx招標(biāo)xx合同xx預(yù)算xx竣工驗(yàn)收xx決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。
三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。
（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷(xiāo)庫(kù)存管理審計(jì)、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。
從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門(mén)取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門(mén)都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專(zhuān)題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。
（四）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題
本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。
（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
審計(jì)部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本
基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題，審減額達(dá)到204。91萬(wàn)元。
公司審計(jì)部工作總結(jié)篇十七
回顧幾年來(lái)的工作歷程，在平凡的崗位上本人盡職盡責(zé)，腳踏實(shí)地的努力干好每一項(xiàng)工作。面對(duì)新形勢(shì)的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，本人始終堅(jiān)持黨的路線方針不動(dòng)搖，積極學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，積極鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)理論，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平?；仡欉@幾年的歷程，在平凡的工作崗位上，本人努力學(xué)習(xí)，刻苦進(jìn)取，愛(ài)崗敬業(yè)，始終以主人翁的意識(shí)干好每一份工作，取得了一定的成績(jī)，具體情況總結(jié)如下：
一、思想政治方面：
在工作中，我助人為樂(lè)、團(tuán)結(jié)同事、做到了與同事之間相互幫助、相互堅(jiān)持，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)與人爭(zhēng)吵的現(xiàn)象。在日常學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，積極同“”等一切邪教組織作斗爭(zhēng)，堅(jiān)持用科學(xué)的理論武裝自己，始終保持頭腦清醒。同時(shí)我非常熱愛(ài)電力事業(yè)，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和敬業(yè)精神，勇于開(kāi)拓、敢于創(chuàng)新。始終以飽滿的工作熱情積極投身到集團(tuán)公司的改革與發(fā)展之中。面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我始終保持清醒的頭腦，采取積極主動(dòng)的態(tài)度，努力提高工作效率，敢于做時(shí)代的新人，走在時(shí)代的最前沿。
幾年來(lái)，我端正學(xué)習(xí)態(tài)度，樹(shù)立了良好的工作作風(fēng)，無(wú)論是在工作還是在學(xué)習(xí)中都能認(rèn)真對(duì)待，主動(dòng)地學(xué)習(xí)各方面的知識(shí)，不斷采取各種措施，努力提高工作效率，使自己的工作成績(jī)穩(wěn)固提高，幾年來(lái)，我始終嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)“三違”現(xiàn)象，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
二、業(yè)務(wù)技術(shù)方面：
我作為發(fā)電車(chē)間一名普通的運(yùn)行工人，深知崗位工作的重要性，工作的好壞、快慢，將直接影響到電廠除氧系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行和車(chē)間的整體形象。因此在分公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持下，經(jīng)過(guò)同事們的積極配合，我在各方面的工作都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，重要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)安規(guī)、運(yùn)規(guī)，確保各項(xiàng)工作安全可靠。
為了保證人身和設(shè)備的安全，我積極參加《電業(yè)安全規(guī)程》的培訓(xùn)，始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，凡是把安全放在首位。幾年來(lái)，我認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握《汽機(jī)運(yùn)行運(yùn)行規(guī)程》，了解、熟悉了廠汽機(jī)車(chē)間所屬設(shè)備的各種運(yùn)行操作、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、性能狀況等主要內(nèi)容，著重對(duì)設(shè)備系統(tǒng)的工藝流程、設(shè)備的運(yùn)行操作、安全注意事項(xiàng)及技術(shù)特性要求等方面，進(jìn)行了詳細(xì)地學(xué)習(xí)和掌握，為今后檢修工作的完成提供了技術(shù)支持。幾年來(lái)，由于我的認(rèn)真仔細(xì)，凡事我參加的工作，都能圓滿地完成預(yù)定目標(biāo)，杜絕了“三違”現(xiàn)象的發(fā)生，受到了車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)的一直好評(píng)，從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)返工的現(xiàn)象，確保了分公司相關(guān)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2、學(xué)習(xí)貫徹“三體系”知識(shí)，確保貫標(biāo)工作的正確實(shí)施與運(yùn)行。
隨著公司開(kāi)展的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系的建立、實(shí)施、認(rèn)證等工作，為保證“三體系”在公司的正確實(shí)施與運(yùn)行，我從自身加壓，充分利用各種可能機(jī)會(huì)，積極參與“三體系”貫標(biāo)知識(shí)的培訓(xùn)、實(shí)施工作。了解、掌握了本崗位的環(huán)境因素，重大風(fēng)險(xiǎn)以及不可容許風(fēng)險(xiǎn)的重要知識(shí);并對(duì)個(gè)人崗位及工種進(jìn)行了重要環(huán)境因素識(shí)別和重大危險(xiǎn)源辨識(shí);學(xué)習(xí)、了解了本專(zhuān)業(yè)所應(yīng)遵循的環(huán)境法律法規(guī)以及職業(yè)安全健康的法律法規(guī)體系及清單。從而自己對(duì)所從事的工種及所在的崗位有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)和定義，為下一步開(kāi)展的工作打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
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