報(bào)告是一種常見(jiàn)的書(shū)面形式，用于傳達(dá)信息、分析問(wèn)題和提出建議。它在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等。那么，報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇一
(一)全省狀況
1-8月，全省累計(jì)進(jìn)出口149、19億美元，同比增長(zhǎng)16%，比全國(guó)水平高7、7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口87、98億美元，同比增長(zhǎng)25、2%，比全國(guó)水平高16個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口61、21億美元，同比增長(zhǎng)4、9%，比全國(guó)水平低2、4個(gè)百分點(diǎn)。
8月當(dāng)月，全省累計(jì)進(jìn)出口21、16億美元，同比增長(zhǎng)31、5%，環(huán)比下降1、2%。其中出口12、16億美元，同比增長(zhǎng)47、8%，環(huán)比下降13%；進(jìn)口9億美元，同比增長(zhǎng)14、5%，環(huán)比增長(zhǎng)21、2%。
(二)全國(guó)及中部六省狀況
201-8月，全國(guó)累計(jì)進(jìn)出口27043億美元，同比增長(zhǎng)8、3%。其中出口14293億美元，同比增長(zhǎng)9、2%，進(jìn)口12750億美元，同比增長(zhǎng)7、3%。
同期，中部六省合計(jì)進(jìn)出口1370億美元，同比增長(zhǎng)13、9%，其中出口882億美元，同比增長(zhǎng)17、4%，進(jìn)口488億美元，同比增長(zhǎng)8、2%。
二、運(yùn)行特點(diǎn)
(一)對(duì)香港、歐盟、美國(guó)等主要市場(chǎng)出口持續(xù)平穩(wěn)，對(duì)東盟出口今年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-8月，我省對(duì)香港出口19、08億美元，同比增長(zhǎng)54%，占全省出口的21、7%；對(duì)歐盟出口10、91億美元，同比增長(zhǎng)46%，占全省出口的12、4%；對(duì)美國(guó)出口9、2億美元，同比增長(zhǎng)28、7%，占全省出口的10、5%。對(duì)東盟出口11、95億美元，同比增長(zhǎng)1%，系今年來(lái)的首次同比增長(zhǎng)。其他主要出口市場(chǎng)中，對(duì)非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49、8%不等，對(duì)日本和韓國(guó)則出現(xiàn)16、7%和11、1%的同比降幅。進(jìn)口方面，我省資源類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源地，如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均持續(xù)增長(zhǎng)，增幅均在9%以上，而以機(jī)電、高新技術(shù)類產(chǎn)品為主的進(jìn)口來(lái)源地大多出現(xiàn)降幅，如日本和歐盟，降幅分別為53、1%和12、2%。
(二)電子電器類產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，汽車和汽車底盤(pán)進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月，我省機(jī)電產(chǎn)品出口35、53億美元，同比增長(zhǎng)14、3%，機(jī)電產(chǎn)品中，受手機(jī)零部件帶動(dòng)，電子電器類產(chǎn)品出口增速到達(dá)50、9%。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中，服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機(jī)等合計(jì)出口18、9億美元，大幅增長(zhǎng)70、2%，占同期全省出口總值的21、5%，除打火機(jī)小幅下滑1、1%外，其余商品均不一樣程度增長(zhǎng)。有色金屬產(chǎn)品出口7、24億美元，同比增長(zhǎng)47、6%，其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別到達(dá)76、8%和205、2%。其他主要出口商品中，高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23、6%，農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23、4%，鋼材出口下降21、9%。進(jìn)口方面，我省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口20、06億美元，同比下降13、9%，其中汽車和汽車底盤(pán)進(jìn)口3、14億美元，同比下降65、8%。鐵礦砂共進(jìn)口16、58億美元，同比增長(zhǎng)21、2%。
(三)一般貿(mào)易出口、加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長(zhǎng)。1-8月，我省一般貿(mào)易進(jìn)出口111、03億美元，增長(zhǎng)14、9%，占同期全省進(jìn)出口總額的74、4%，其中出口65、86億美元，增長(zhǎng)34、4%；進(jìn)口45、17億美元，下降5、2%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口35、76億美元，增長(zhǎng)20、3%，占24%，其中出口21、58億美元，增長(zhǎng)5、9%；進(jìn)口14、18億美元，增長(zhǎng)51、6%。
(四)民營(yíng)企業(yè)對(duì)全省出口的拉動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。1-8月，我省民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口67億美元，增長(zhǎng)41、5%，占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營(yíng)企業(yè)出口52、21億美元，大幅增長(zhǎng)73、8%，占同期全省出口總額的59、5%。此外，三資企業(yè)進(jìn)出口41、58億美元，增長(zhǎng)6、9%，占27、9%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口37、62億美元，下降7、3%，占25、1%。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇二
（一）從經(jīng)濟(jì)總量和增長(zhǎng)速度來(lái)看，縣域經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
今年以來(lái)，桃源經(jīng)濟(jì)在內(nèi)需的有力拉動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在較高的增長(zhǎng)平臺(tái)上運(yùn)行。據(jù)初步核算，上半年實(shí)現(xiàn)桃源縣生產(chǎn)總值36.16億元，同比增長(zhǎng)10.8%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值10.89億元，增長(zhǎng)3.6%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值11.45億元，增長(zhǎng)14.3%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值13.87億元，增長(zhǎng)14.5%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)構(gòu)由上年同期的32.4:33.1:34.6,調(diào)整為30.1:31.7:38.2，二三產(chǎn)業(yè)對(duì)gdp增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步增大。
（二）從三次產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，社會(huì)有效供給支撐作用明顯增強(qiáng)，為縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看好，新農(nóng)村建設(shè)有序推進(jìn)。今年來(lái)，全縣上下認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委一號(hào)文件和國(guó)家省市農(nóng)村工作會(huì)議精神，以促進(jìn)農(nóng)民增收為核心，以強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn)，大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)富民”戰(zhàn)略，積極推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。主要體現(xiàn)在：一是春收作物喜獲豐收。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全縣油菜籽實(shí)收面積69.85萬(wàn)畝，總產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)0.64萬(wàn)噸，增速8.4%；春糧播種面積3.58萬(wàn)畝，總產(chǎn)量5261噸，比上年增產(chǎn)1123噸，增速27.1%；春茶產(chǎn)量噸，比上年增產(chǎn)300噸，增長(zhǎng)17.6%。二是養(yǎng)殖業(yè)總體形勢(shì)良好。上半年共出欄肉豬40.3萬(wàn)頭，同比略有下降；出欄肉牛2.78萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.4%；出欄羊32.4萬(wàn)只，增長(zhǎng)1.3%；家禽出籠879萬(wàn)羽，增長(zhǎng)0.8%；禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19840噸和9900噸，分別增長(zhǎng)1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價(jià)格猛漲，農(nóng)民從中得到更多效益，也進(jìn)一步激發(fā)了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性。三是糧食生產(chǎn)得到鞏固提高。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)民“兩補(bǔ)”政策的全面實(shí)施和對(duì)糧食的保護(hù)性收購(gòu)，以及縣內(nèi)糧食加工企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，糧食的加工轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提高，糧食的銷路也進(jìn)一步暢通。桃源農(nóng)民種糧積極性普遍高漲，他們以科學(xué)種田為依托，以提高機(jī)械化作業(yè)為手段，以推廣使用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻為重點(diǎn)，以增加復(fù)種指數(shù)為突破口，以增產(chǎn)增收為目的，全縣糧食生產(chǎn)迎來(lái)了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬(wàn)畝，比上年增加3.7萬(wàn)畝，增幅為3.3%，預(yù)計(jì)夏糧總產(chǎn)45.12萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)2.92萬(wàn)噸，增幅為6.9%。桃源縣新農(nóng)村建設(shè)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn)，主要工作有：一是推進(jìn)了基礎(chǔ)建設(shè)。主要是在公路建設(shè)、水利建設(shè)、沼氣建設(shè)、安全飲水、農(nóng)網(wǎng)改造等方面成效顯著。二是擴(kuò)張了特色產(chǎn)業(yè)。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。今年新發(fā)展水果2.2萬(wàn)畝，楠竹0.5萬(wàn)畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖大戶120戶等。三是突出了示范建設(shè)。全縣共啟動(dòng)了5個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和105個(gè)示范村建設(shè)。各示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進(jìn)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公益事業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作。四是強(qiáng)化了爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全縣已爭(zhēng)得國(guó)家投資項(xiàng)目19個(gè)，落實(shí)項(xiàng)目資金3500萬(wàn)元，正在申報(bào)的項(xiàng)目有33項(xiàng)，申報(bào)資金1.7億元。
2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來(lái)，縣委縣政府牢牢把握“工業(yè)興縣”戰(zhàn)略，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。上半年，全縣共完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值20.46億元，增加值5.52億元，增長(zhǎng)18.0%。上半年桃源縣工業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)：一是農(nóng)村工業(yè)增長(zhǎng)較快。上半年共完成農(nóng)村工業(yè)產(chǎn)值17.19億元，增加值4.82億元，增長(zhǎng)19.9%，高于全縣平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。二是輕重工業(yè)發(fā)展不平衡。桃源縣自創(chuàng)元鋁業(yè)落戶桃源以來(lái)，輕重工業(yè)比重發(fā)生了較大的變化，輕重工業(yè)比重由的48:52調(diào)整為的25:75。今年元—6月，輕工業(yè)完成增加值0.94億元，同比增長(zhǎng)11.6%，而重工業(yè)完成增加值4.58億元，同比增長(zhǎng)19.3%。三是銷售收入、利潤(rùn)、稅收同步增長(zhǎng)。元—5月全縣規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入15.63億元，同比增長(zhǎng)33.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.37億元，增長(zhǎng)2.2倍；完成稅收0.59億元，增長(zhǎng)2.8倍。四是項(xiàng)目擴(kuò)改的工業(yè)企業(yè)增多、完成進(jìn)度快，發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來(lái)全縣先后有創(chuàng)元二期21萬(wàn)噸電解鋁、湘魯萬(wàn)福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業(yè)、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業(yè)企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，到5月底共完成擴(kuò)改投入4.5億元，同比增長(zhǎng)1.6倍，這批擴(kuò)改項(xiàng)目投產(chǎn)后將大大提升桃源工業(yè)的發(fā)展后勁。
3、第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，增長(zhǎng)速度達(dá)14.3%，高出上年1.6個(gè)百分點(diǎn)。桃源縣三產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力，主要措施有:一是加大調(diào)度力度?？h三產(chǎn)辦對(duì)全縣第三產(chǎn)業(yè)工作進(jìn)行一季一督查，半年一小結(jié)，一年一總結(jié)，并對(duì)三產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題隨時(shí)調(diào)度；二是強(qiáng)化目標(biāo)管理。將全縣三產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化，納入全縣年度崗位責(zé)任制目標(biāo)管理；三是增加資金投入。首先是政府增加對(duì)三產(chǎn)業(yè)工作的財(cái)政支持力度，增加工作經(jīng)費(fèi)；其次是鼓勵(lì)引導(dǎo)金融部門(mén)為三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供低息貸款；再次出臺(tái)優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)民間投資興辦三產(chǎn)業(yè)實(shí)體。另一方面，得益于有一個(gè)良好的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。既有硬環(huán)境的改善，又有軟環(huán)境的優(yōu)化。增長(zhǎng)較快的行業(yè)有交通運(yùn)輸電信業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)及其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)等。
（三）從拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素觀察，內(nèi)需主導(dǎo)作用繼續(xù)加大，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
1、投資需求高速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量。今年以來(lái)，桃源縣固定資產(chǎn)投資一直保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。元—6月，共完成城鎮(zhèn)以上固定資產(chǎn)投資18.46億元，同比增長(zhǎng)1.5倍，其中，完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資17.05億元，增長(zhǎng)1.6倍；完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資1.41億元，增長(zhǎng)1.4倍。
2、消費(fèi)需求穩(wěn)中趨旺，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。隨著居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)觀念逐步更新，人們的消費(fèi)心理發(fā)生了微妙的變化，居民消費(fèi)由過(guò)去的傳統(tǒng)消費(fèi)向多元消費(fèi)轉(zhuǎn)變，休閑消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)、保健消費(fèi)等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場(chǎng)、娛樂(lè)場(chǎng)所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現(xiàn)代化消費(fèi)已經(jīng)形成，消費(fèi)不斷升級(jí)。上半年，全縣共實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19.55億元，增長(zhǎng)15.7%。
3、外貿(mào)出口穩(wěn)中有升，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不可或缺的因素。今年來(lái)，盡管國(guó)家出臺(tái)一些轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長(zhǎng)方式的政策對(duì)外貿(mào)出口有諸多制約，但作為連續(xù)三年保持全省出口10強(qiáng)的桃源縣來(lái)說(shuō)，今年外貿(mào)出口仍然保持較快較好的發(fā)展勢(shì)頭。元—5月，全縣完成外貿(mào)出口900萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)25.1%。到目前為止，全縣已有外貿(mào)出口權(quán)的企業(yè)達(dá)8家，比去年新增2家。
（四）從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量較高，經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài)。
在全縣經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量依然較高，經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài)，真正體現(xiàn)了桃源經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展，具體體現(xiàn)在：
1、財(cái)政收入增長(zhǎng)創(chuàng)歷史最好水平。今年來(lái)，桃源縣財(cái)政收入呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是收入增幅快。上半年完成財(cái)政總收入17533萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.4%，完成一般預(yù)算收入13011萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%；二是稅收比重大。從前6個(gè)月入庫(kù)的財(cái)政收入中，稅收收入占財(cái)政一般預(yù)算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個(gè)百分點(diǎn)；三是重點(diǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)多。創(chuàng)元鋁業(yè)自落戶桃源后，對(duì)桃源縣的財(cái)政收入增長(zhǎng)起到重要的支撐作用，該企業(yè)元—5月入庫(kù)稅金7957萬(wàn)元，其中縣級(jí)收入2200萬(wàn)元，占縣級(jí)稅收的比重達(dá)38.8%。
2、稅收入庫(kù)全面飄紅。元—5月全縣共完成國(guó)稅入庫(kù)12493萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的54.6%，同比增長(zhǎng)167.0%，提前1個(gè)月完成過(guò)半任務(wù)。
3、工業(yè)企業(yè)效益明顯上升。今年來(lái)，全縣工業(yè)企業(yè)特別是規(guī)上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯上升。元—5月規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長(zhǎng)2.2倍，應(yīng)交增值稅5728萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.9倍。
4、城鄉(xiāng)居民收入水平繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。桃源縣農(nóng)民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)農(nóng)村住戶抽樣調(diào)查，上半年，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農(nóng)民收入增加主要是由于勞務(wù)輸出人數(shù)有所增加、務(wù)工行業(yè)有新的變化及本地工價(jià)有所提升所致，另外，種植業(yè)通過(guò)提高復(fù)種指數(shù)和推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，養(yǎng)殖業(yè)由于肉禽蛋等價(jià)格上漲也給農(nóng)民增加了部分收入。城鎮(zhèn)居民的收入水平隨著全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐步好轉(zhuǎn)、職工工資收入的增加、就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)以及股票、基金升值和社會(huì)保障堅(jiān)強(qiáng)有力等原因而有較大幅度上漲。據(jù)城鎮(zhèn)住戶調(diào)查資料顯示，上半年，全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5288元，同比增長(zhǎng)15.7%。
（五）從影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的外部條件來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的支撐條件進(jìn)一步完善。
1、銀行支持力度進(jìn)一步加大。今年以來(lái)，桃源縣金融運(yùn)行形勢(shì)良好，運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益得到進(jìn)一步提高，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長(zhǎng)11.5%；各項(xiàng)貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長(zhǎng)9.6%；金融部門(mén)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1150萬(wàn)元，真正做到了銀行企業(yè)雙贏的局面。
2、企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。今年來(lái)，桃源縣委縣政府及各職能部門(mén)在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面辦了很多實(shí)事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環(huán)境還是比較優(yōu)化和寬松的。
國(guó)家宏觀調(diào)控政策可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)要素供應(yīng)進(jìn)一步趨緊，產(chǎn)業(yè)限制更一步嚴(yán)格。一是：今年以來(lái)，國(guó)家先后多次提搞存款準(zhǔn)備金率及存貸款利率，這些舉措將對(duì)于發(fā)展經(jīng)濟(jì)所需的資金需求可能帶來(lái)更大的負(fù)面影響，資金供應(yīng)將會(huì)更加緊缺。二是：國(guó)家將進(jìn)一步加大對(duì)土地的調(diào)控和管理力度，嚴(yán)格規(guī)范土地性質(zhì)，控制土地需求，提高土地價(jià)格，那些成本低、粗放型的“圈地”活動(dòng)將會(huì)得到根本遏制，同時(shí)，也給正常生產(chǎn)生活所需土地的報(bào)批增加難度。三是：國(guó)家大力提倡。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇三
2、公司專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性支出情況
3、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售情況；
4、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
5、公司收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組事項(xiàng)；
6、對(duì)公司有重大影響的國(guó)家政策、行業(yè)政策變化；
7、或有事項(xiàng)、承諾事項(xiàng)，重大合同（擔(dān)保、抵押等）事項(xiàng)；
8、重大投資、融資活動(dòng)。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇四
上半年，我市經(jīng)濟(jì)止滑回升，逆勢(shì)上揚(yáng)，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題和矛盾仍比較突出，主要是一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速明顯回落，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下滑，開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)遭遇更多挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)向好的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固。
1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩。今年一季度，我市地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.3%，而一季度、上半年、前三季度和全年的gdp增幅分別為16.8％、18.3％、14.5％和14.6％。從工業(yè)產(chǎn)值完成情況看，今年的1、2月份呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)同比分別下降20.3％和11.4％；3月份開(kāi)始同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度十分緩慢，規(guī)模以上工業(yè)增速仍低于全部工業(yè)增速。工業(yè)用電量還未止跌回升。
2.企業(yè)效益明顯回落。受全球金融危機(jī)蔓延、外部需求減弱、企業(yè)成本上升、產(chǎn)品價(jià)格回落等因素影響，前五月全市規(guī)模以上工業(yè)的銷售、利潤(rùn)的同比增幅分別為-5.5％和-0.9％，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)31.8％，較上年同期上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，虧損額較上年同期增長(zhǎng)30.2％。
3.外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。多年來(lái)，開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)一直是我市保持較快增長(zhǎng)的重要支撐，但今年1-5月進(jìn)出口總額和出口額雙雙較大幅度全面下降。前五月單月出口額環(huán)比增幅分別為-8.6％、-40.7％、44.5％、-0.5％和-6.2％，環(huán)比僅3月份呈現(xiàn)增長(zhǎng)。
同比下降15.8％；服務(wù)業(yè)投資雖有31.2％的高增長(zhǎng)，但其中基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資分別占64.7％和26.3％，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資明顯不足。從新增就業(yè)人數(shù)來(lái)看，雖呈逐月上升趨勢(shì)，但安置就業(yè)人數(shù)只占去年同期的50％左右。就業(yè)不足，企業(yè)利潤(rùn)的下滑等因素，必然導(dǎo)致可支配收入的'下降，從而影響最終消費(fèi)。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的主要原因有幾個(gè)方面：一是外需減弱直接對(duì)外向型經(jīng)濟(jì)造成較大影響。我市的外貿(mào)出口依存度達(dá)到50.3％，而且加工貿(mào)易比重較高。下半年以來(lái)，先是加工貿(mào)易進(jìn)口同比跌幅明顯高于出口跌幅、進(jìn)口總額中進(jìn)口設(shè)備和進(jìn)口原材料大幅減少，直接導(dǎo)致了全市外貿(mào)的下行走勢(shì)；其后外貿(mào)出口訂單的銳減，使工業(yè)生產(chǎn)因此而明顯下行。外向型經(jīng)濟(jì)是一把“雙刃劍”，我市制造業(yè)的發(fā)展直接得益于利用“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”的政策引導(dǎo)，但外部市場(chǎng)、國(guó)際環(huán)境變化帶來(lái)的不確定因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)也在增加，在全球化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益增強(qiáng)的情況下，本土經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不快。從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深層次看，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)十分繁重，幾年來(lái)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)一定程度上掩蓋了諸如新型工業(yè)化推進(jìn)不快、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力明顯不足、高新技術(shù)產(chǎn)值占比徘徊不前等矛盾，在國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)較大波動(dòng)的情況下，這些矛盾和問(wèn)題便凸顯出來(lái)。三是發(fā)展后勁不足，大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的培育不夠。四是經(jīng)濟(jì)發(fā)展軟環(huán)境建設(shè)尚有缺憾，機(jī)關(guān)行政服務(wù)效率、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境營(yíng)造等方面都有明顯不足。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇五
（一）全省情況
20xx年1-8月，全省累計(jì)進(jìn)出口149.19億美元，同比增長(zhǎng)16%，比全國(guó)水平高7.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口87.98億美元，同比增長(zhǎng)25.2%，比全國(guó)水平高16個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口61.21億美元，同比增長(zhǎng)4.9%，比全國(guó)水平低2.4個(gè)百分點(diǎn)。
8月當(dāng)月，全省累計(jì)進(jìn)出口21.16億美元，同比增長(zhǎng)31.5%，環(huán)比下降1.2%。其中出口12.16億美元，同比增長(zhǎng)47.8%，環(huán)比下降13%；進(jìn)口9億美元，同比增長(zhǎng)14.5%，環(huán)比增長(zhǎng)21.2%。
（二）全國(guó)及中部六省情況
20xx年1-8月，全國(guó)累計(jì)進(jìn)出口27043億美元，同比增長(zhǎng)8.3%。其中出口14293億美元，同比增長(zhǎng)9.2%，進(jìn)口12750億美元，同比增長(zhǎng)7.3%。
同期，中部六省合計(jì)進(jìn)出口1370億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，其中出口882億美元，同比增長(zhǎng)17.4%，進(jìn)口488億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。
（一）對(duì)香港、歐盟、美國(guó)等主要市場(chǎng)出口保持平穩(wěn)，對(duì)東盟出口今年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-8月，我省對(duì)香港出口19.08億美元，同比增長(zhǎng)54%，占全省出口的21.7%；對(duì)歐盟出口10.91億美元，同比增長(zhǎng)46%，占全省出口的12.4%；對(duì)美國(guó)出口9.2億美元，同比增長(zhǎng)28.7%，占全省出口的10.5%。對(duì)東盟出口11.95億美元，同比增長(zhǎng)1%，系今年來(lái)的首次同比增長(zhǎng)。其他主要出口市場(chǎng)中，對(duì)非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等，對(duì)日本和韓國(guó)則出現(xiàn)16.7%和11.1%的同比降幅。進(jìn)口方面，我省資源類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源地，如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長(zhǎng)，增幅均在9%以上，而以機(jī)電、高新技術(shù)類產(chǎn)品為主的進(jìn)口來(lái)源地大多出現(xiàn)降幅，如日本和歐盟，降幅分別為53.1%和12.2%。
（二）電子電器類產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，汽車和汽車底盤(pán)進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月，我省機(jī)電產(chǎn)品出口35.53億美元，同比增長(zhǎng)14.3%，機(jī)電產(chǎn)品中，受手機(jī)零部件帶動(dòng)，電子電器類產(chǎn)品出口增速達(dá)到50.9%。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中，服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機(jī)等合計(jì)出口18.9億美元，大幅增長(zhǎng)70.2%，占同期全省出口總值的21.5%，除打火機(jī)小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增長(zhǎng)。有色金屬產(chǎn)品出口7.24億美元，同比增長(zhǎng)47.6%，其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達(dá)到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23.6%，農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23.4%，鋼材出口下降21.9%。進(jìn)口方面，我省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口20.06億美元，同比下降13.9%，其中汽車和汽車底盤(pán)進(jìn)口3.14億美元，同比下降65.8%。鐵礦砂共進(jìn)口16.58億美元，同比增長(zhǎng)21.2%。
（三）一般貿(mào)易出口、加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長(zhǎng)。1-8月，我省一般貿(mào)易進(jìn)出口111.03億美元，增長(zhǎng)14.9%，占同期全省進(jìn)出口總額的74.4%，其中出口65.86億美元，增長(zhǎng)34.4%；進(jìn)口45.17億美元，下降5.2%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口35.76億美元，增長(zhǎng)20.3%，占24%，其中出口21.58億美元，增長(zhǎng)5.9%；進(jìn)口14.18億美元，增長(zhǎng)51.6%。
（四）民營(yíng)企業(yè)對(duì)全省出口的拉動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。1-8月，我省民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口67億美元，增長(zhǎng)41.5%，占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營(yíng)企業(yè)出口52.21億美元，大幅增長(zhǎng)73.8%，占同期全省出口總額的59.5%。此外，三資企業(yè)進(jìn)出口41.58億美元，增長(zhǎng)6.9%，占27.9%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口37.62億美元，下降7.3%，占25.1%。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇六
價(jià)格歧視實(shí)質(zhì)上是一種價(jià)格差異，通常指商品或服務(wù)的提供者在向不同的接受者提供相同等級(jí)、相同質(zhì)量的商品或服務(wù)時(shí)，在接受者之間實(shí)行不同的銷售價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有正當(dāng)理由，就同一種商品或者服務(wù)，對(duì)若干買主實(shí)行不同的售價(jià)，則構(gòu)成價(jià)格歧視行為。
價(jià)格歧視是一種重要的壟斷定價(jià)行為，是壟斷企業(yè)通過(guò)差別價(jià)格來(lái)獲取超額利潤(rùn)的一種定價(jià)策略?？系禄南娜湛犸嬒盗酗嬃嫌芯鋸V告語(yǔ)：第二杯半價(jià)?？系禄槐瓙?ài)爾蘭雪頂咖啡買9塊錢(qián)，但是第二杯的價(jià)格就是4塊五。理解價(jià)格歧視概念的時(shí)候，我們必須抓住它的關(guān)鍵點(diǎn)??產(chǎn)品必須是同一產(chǎn)品。產(chǎn)品不同，價(jià)格不同，則不屬于價(jià)格歧視。同樣的一杯愛(ài)爾蘭雪頂咖啡，肯德基向消費(fèi)者收取的價(jià)格是9塊和4塊5，這就是價(jià)格歧視。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇七
現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：
年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：
1、責(zé)任成本****萬(wàn)元
2、船舶交通事故損失金額
（1）庫(kù)區(qū)、中游：*元/ktkm
（2）下游：*元/ktkm
（3）上海港作：*元/艘
（4）其它港作：*元/艘
3、船舶效率
（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦
（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸
4、燃油消耗
（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米
（2）非生產(chǎn)用油*噸
（3）燃料油與總耗量比例*
5、駁船營(yíng)運(yùn)率*
我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇八
上半年，公司真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的目標(biāo)。
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。
上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設(shè)備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設(shè)備一類障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)108次，同比減少135次。
（二）在電力供應(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來(lái)水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.84%，完成全年計(jì)劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長(zhǎng)4.97%；水電100.43億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長(zhǎng)10.75%。
從區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長(zhǎng)6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長(zhǎng)7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長(zhǎng)1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長(zhǎng)65.28%。
火電機(jī)組利用小時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)3167小時(shí)，同比增加130小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出207小時(shí)。
水電來(lái)水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來(lái)水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時(shí)，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時(shí)，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時(shí)，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來(lái)水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.28%。
新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。
上半年，售電量增長(zhǎng)速度高于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.93%。其中：火電493.78億千瓦時(shí)，水電99.27億千瓦時(shí)。
（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。
上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電8.13%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；水電1.16%，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。上半年，集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時(shí)，同比下降1.04克/千瓦時(shí)。
（四）銷售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入137.87億元，同比增長(zhǎng)10.11%，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長(zhǎng)9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長(zhǎng)7.65%。
電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長(zhǎng)10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長(zhǎng)7.47%。電力收入增加中，七成來(lái)自于電量增長(zhǎng)，三成來(lái)自于電價(jià)提高。
上半年，平均售電價(jià)格226.13元/千千瓦時(shí)，同比提高6.03元/千千瓦時(shí)。其中：火電受7厘錢(qián)調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高8.93元/千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降7.01元/千千瓦時(shí)。
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96%。
（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷售總成本118.92億元，為年度預(yù)算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。
電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%，其他成本項(xiàng)目均控制在50%以內(nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元?；痣娛垭妴挝蝗剂铣杀就壬仙?4.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。
（六）在電力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過(guò)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。
從各單位利潤(rùn)完成情況來(lái)看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41%。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。
上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34%；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng)13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
（七）固定資產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77%。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬(wàn)千瓦。上半年新開(kāi)工大連泰山等兩個(gè)熱電項(xiàng)目共28.5萬(wàn)千瓦。投產(chǎn)碗米坡1＃和2＃水電機(jī)組、白鶴二期1＃機(jī)組、通遼六期5＃和6＃供熱機(jī)組，共49.6萬(wàn)千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬(wàn)千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53%，“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。
目前，開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目共73項(xiàng)7069.1萬(wàn)千瓦。其中：已上報(bào)開(kāi)工報(bào)告52.5萬(wàn)千瓦，已批可研報(bào)告300萬(wàn)千瓦，已批項(xiàng)目建議書(shū)620.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)可研報(bào)告待批483.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)待批2149萬(wàn)千瓦，正在開(kāi)展初可和規(guī)劃的3463.6萬(wàn)千瓦。
從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個(gè)省份發(fā)展到目前的22個(gè)省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項(xiàng)目13個(gè)共1083.6萬(wàn)千瓦，遼寧核電和山東海陽(yáng)等8個(gè)核電項(xiàng)目，蒙東等煤電基地的煤電項(xiàng)目、其它新建和擴(kuò)建煤電項(xiàng)目50個(gè)共4255.5萬(wàn)千瓦，天然氣發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)共130萬(wàn)千瓦。
（八）生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。
截止6月末，集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比20xx年末減少522人。
以現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算，上半年集團(tuán)公司全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為31.33萬(wàn)元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率30.65萬(wàn)元/人，同比提高15.8%；水電企業(yè)46.12萬(wàn)元/人，同比提高21%。
在面臨諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機(jī)組比較多、設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)行、煤質(zhì)下降、新機(jī)組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運(yùn)供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對(duì)不多、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來(lái)水偏枯的情況下，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長(zhǎng)；我們是在電煤價(jià)格飛漲、電價(jià)調(diào)整不能彌補(bǔ)燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定，虧損面沒(méi)有擴(kuò)大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)重不足、電源前期競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)行了規(guī)劃儲(chǔ)備；我們是在著力消除舊的體制、機(jī)制性障礙的變革探索實(shí)踐過(guò)程中，認(rèn)真貫徹年初工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以增收節(jié)支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平的全面提升，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)強(qiáng)拼搏的結(jié)果。
內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務(wù)還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢(shì)頭，綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營(yíng)工作：
第一，外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價(jià)格大幅上揚(yáng)，嚴(yán)重危及設(shè)備運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實(shí)際庫(kù)存煤同比下降69.65萬(wàn)噸,下降幅度達(dá)33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫(kù)存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行，甚至被迫停機(jī)檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設(shè)備磨損嚴(yán)重，鍋爐效率降低，輔機(jī)耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價(jià)格上漲，集團(tuán)公司增加燃料成本高達(dá)近7億元，已有的電價(jià)政策難以平衡。進(jìn)入七月份后，第三輪煤價(jià)上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價(jià)，有的煤炭企業(yè)要求計(jì)劃內(nèi)價(jià)格增長(zhǎng)幅度高達(dá)44%，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二是電力市場(chǎng)不規(guī)范和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國(guó)家多次規(guī)范電價(jià)管理的情況下，上半年，批準(zhǔn)的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競(jìng)價(jià)和計(jì)劃外電量、壓低或變相降低電價(jià)的現(xiàn)象，在相當(dāng)多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場(chǎng)份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來(lái)電的增加和新機(jī)組投產(chǎn)，使集團(tuán)公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長(zhǎng)13.2%，上海當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.2%，集團(tuán)公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價(jià)無(wú)量，爭(zhēng)取到的電價(jià)政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。三是銀根適度緊縮，銀行實(shí)際執(zhí)行利率上浮空間擴(kuò)大，實(shí)際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費(fèi)回收難度。
第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一是設(shè)備可靠性要求提高。一方面今年以來(lái)電煤質(zhì)量下降直接影響設(shè)備健康狀況，另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進(jìn)入施工高峰期，在建項(xiàng)目較多的黃河來(lái)水好于去年，公伯峽又是今年計(jì)劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項(xiàng)目。
第三，企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題仍然存在。上半年審計(jì)檢查、財(cái)務(wù)整頓和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作中，發(fā)現(xiàn)一些單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象并未杜絕，與集團(tuán)公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設(shè)“小金庫(kù)”、賬外帳，編制虛假工程，人為調(diào)整消耗指標(biāo)，截留收入利潤(rùn)，亂擠亂攤成本，關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀(jì)金額較大，問(wèn)題性質(zhì)還很嚴(yán)重。二是部分單位計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)完成存在較大差距。
第四，核心競(jìng)爭(zhēng)力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu)，要加快推進(jìn)，盡快形成電力生產(chǎn)力，形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。二是集團(tuán)公司組建以來(lái)，堅(jiān)持不懈為之實(shí)踐的，符合集團(tuán)公司特點(diǎn)和適應(yīng)市場(chǎng)化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時(shí)開(kāi)辟未來(lái)的專業(yè)化、集約化的管理模式，要進(jìn)一步實(shí)踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實(shí)現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源，都不會(huì)成為公司增長(zhǎng)和發(fā)展的“瓶頸”。
同時(shí)，我們也有許多有利條件：
闊的空間，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。
第二，改革逐步深入。電力市場(chǎng)監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場(chǎng)環(huán)境將逐步形成。國(guó)有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會(huì)職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開(kāi)，職工對(duì)改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價(jià)格稅收問(wèn)題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。
第三，集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團(tuán)公司成本利潤(rùn)率居于較高水平，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。
世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機(jī)遇，善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來(lái)的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時(shí)，敢于引領(lǐng)變革。要樹(shù)立信心和勇氣，不被暫時(shí)的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動(dòng)地趨有利于企業(yè)健康成長(zhǎng)之利，避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國(guó)有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。
繼續(xù)堅(jiān)持以增收節(jié)支、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、改革創(chuàng)新推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展，確保全年任務(wù)完成。
（一）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針不動(dòng)搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明，牢固樹(shù)立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn)，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實(shí)、做深入。
確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時(shí)期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度，完善各項(xiàng)組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位，要保持與防洪部門(mén)的密切接觸，認(rèn)真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
確保體制改革過(guò)程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過(guò)程中的安全管理工作，務(wù)必做到責(zé)任落實(shí)、措施得力、監(jiān)督到位。
加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的單位，要認(rèn)真分析原因，在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設(shè)備可靠性，經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗(yàn)。針對(duì)當(dāng)前煤質(zhì)下降的實(shí)際，要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整，提高運(yùn)行效率，最大限度地減少非計(jì)劃停運(yùn)。
做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機(jī)組，碗米坡3＃機(jī)組，景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計(jì)劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
（二）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有重點(diǎn)地推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷。
加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場(chǎng)變化，加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價(jià)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價(jià)格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫(kù)存，努力抑制煤價(jià)進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。
努力開(kāi)拓市場(chǎng)。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長(zhǎng)低于市場(chǎng)用電量增長(zhǎng)的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門(mén)的溝通和聯(lián)系，確保年度發(fā)電量計(jì)劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。
全面落實(shí)電價(jià)政策。已經(jīng)出臺(tái)的電價(jià)政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)組織開(kāi)展的全國(guó)電力價(jià)格專項(xiàng)檢查，確保電價(jià)“三統(tǒng)一”政策的落實(shí)，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價(jià)，糾正對(duì)發(fā)電企業(yè)的不合理收費(fèi)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作。
完善區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應(yīng)監(jiān)管，研究市場(chǎng)，了解同行，完善策略，實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷、增產(chǎn)增收。
加大電熱費(fèi)回收力度。隨著內(nèi)部電廠價(jià)格獨(dú)立和資金市場(chǎng)變化，預(yù)計(jì)電熱費(fèi)回收難度將會(huì)加大。此項(xiàng)工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果。
嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項(xiàng)成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實(shí)處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。
繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價(jià)格矛盾。積極爭(zhēng)取新的價(jià)格政策，努力實(shí)現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價(jià)格在當(dāng)?shù)赝黄疲まD(zhuǎn)熱力連年虧損局面。
狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開(kāi)展“增收節(jié)支年”活動(dòng)的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國(guó)家政策四個(gè)方面，推進(jìn)扭虧增盈。
加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫(kù)”，圍繞這一目標(biāo)，進(jìn)一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場(chǎng)，加強(qiáng)資金運(yùn)作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求，為下一步財(cái)務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低的成果，確保對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不滑坡。
完成清產(chǎn)核資。在上半年財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認(rèn)定、資金核實(shí)等工作，認(rèn)真處理歷史遺留問(wèn)題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。努力完成廠網(wǎng)分開(kāi)改革的資產(chǎn)財(cái)務(wù)接收工作。
加強(qiáng)工程造價(jià)管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價(jià)”機(jī)制對(duì)工程成本的約束作用，按社會(huì)平均成本衡量工程建設(shè)成本，塑造成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計(jì)、落實(shí)執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工方案入手，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。
加強(qiáng)監(jiān)督檢查成果的運(yùn)用。切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督、效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)整頓、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實(shí)核算收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
（四）加快前期工作，確保開(kāi)工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。
確保計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項(xiàng)目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點(diǎn)推動(dòng)，及時(shí)解決實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，保證新增134.1萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
確保前期工作及時(shí)推進(jìn)。計(jì)劃開(kāi)工的11個(gè)項(xiàng)目，大部分進(jìn)入開(kāi)工報(bào)批準(zhǔn)備階段，任務(wù)很重，不能有絲毫松懈。平圩項(xiàng)目一定要保證按期開(kāi)工，貴溪、分宜、漕涇項(xiàng)目要盡快落實(shí)開(kāi)工的九項(xiàng)條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟(jì)項(xiàng)目要加緊催批可研報(bào)告，同時(shí)做好其他開(kāi)工條件的落實(shí)工作。爭(zhēng)取開(kāi)工的12個(gè)項(xiàng)目，要加快前期報(bào)批和施工準(zhǔn)備，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項(xiàng)目的前期工作步伐。
確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項(xiàng)目公司組建，為落實(shí)融資創(chuàng)造條件。
（五）推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。
在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購(gòu)的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報(bào)、市場(chǎng)份額拓展和資源整合，下半年重點(diǎn)抓好四個(gè)方面：一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國(guó)際海外上市。三是完成財(cái)務(wù)公司購(gòu)并。四是完成鯉魚(yú)江的重組和開(kāi)封發(fā)電股權(quán)的收購(gòu)。同時(shí)，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進(jìn)“一廠多制”問(wèn)題的逐步解決。
（六）落實(shí)改革的各項(xiàng)配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革。
要解決集團(tuán)公司深層次的問(wèn)題和矛盾，完善形成符合市場(chǎng)要求和集團(tuán)公司特點(diǎn)的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。
落實(shí)好各項(xiàng)配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系，建立與之相適應(yīng)的各項(xiàng)制度。二是建立和完善新體制下的勞動(dòng)分配關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
落實(shí)委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團(tuán)公司調(diào)整了三級(jí)管理構(gòu)架，三項(xiàng)責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級(jí)單位要切實(shí)承擔(dān)起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展建設(shè)上的委托管理責(zé)任，各項(xiàng)工作盡快到位。
實(shí)踐以“一元化”管理“多元化”。通過(guò)進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，堅(jiān)持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)控制、統(tǒng)一的考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)一的人力資源開(kāi)發(fā)機(jī)制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實(shí)現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。
（七）加大監(jiān)督力度，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
完善監(jiān)督體系。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責(zé)、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防線。
建立和完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。建立專業(yè)審計(jì)隊(duì)伍與特聘審計(jì)隊(duì)伍相結(jié)合，內(nèi)部審計(jì)力量與借助外部中介審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計(jì)為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。集團(tuán)公司決定：在當(dāng)前深化內(nèi)部改革過(guò)程中，各單位必須保持一支必需的專業(yè)審計(jì)力量。到明年底，完成對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計(jì)。對(duì)不具備上崗資格要求的審計(jì)人員，限期調(diào)離審計(jì)工作崗位，也不能從事財(cái)務(wù)崗位的工作。
繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)整頓。財(cái)務(wù)整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點(diǎn)不變。要以對(duì)組織負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)的態(tài)度，不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求收到實(shí)效。衡量各單位財(cái)務(wù)整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計(jì)、檢查。
堅(jiān)持標(biāo)本兼治，從源頭治理。集團(tuán)公司決定：各單位成立的完全依賴主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢業(yè)務(wù)、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車間、班組在銀行設(shè)立的帳戶一律限期清理撤消；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營(yíng)的以職工持股等形式進(jìn)行的增容改造項(xiàng)目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購(gòu)。各單位都要結(jié)合審計(jì)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問(wèn)題。
建立責(zé)任追究制度。對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、明知故犯、性質(zhì)嚴(yán)重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按國(guó)家和集團(tuán)公司的規(guī)定，追究責(zé)任人的責(zé)任。
今年是集團(tuán)公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)不變。讓我們?cè)诩瘓F(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院一系列重大決策和部署，求真務(wù)實(shí)，艱苦奮斗，全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出不懈努力！
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇九
（一）本月完成情況：
本月預(yù)算399萬(wàn)元，本月實(shí)際完成483萬(wàn)元，比本月預(yù)算增利84萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)本月預(yù)算126萬(wàn)元，本月實(shí)際完成213萬(wàn)元，比本月預(yù)算增利87萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)本月預(yù)算273萬(wàn)元，本月實(shí)際完成270萬(wàn)元，比本月預(yù)算減利3萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比增加43萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預(yù)算258.02元/千千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí)，比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少15萬(wàn)元。
2)發(fā)電量本月預(yù)算7，200萬(wàn)千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成7，457萬(wàn)千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加257萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加69萬(wàn)元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算305.00克/千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成306.13克/千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加1.13克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少2萬(wàn)元。
4)發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預(yù)算193.85元/噸，本月實(shí)際完成199.10元/噸，比本月預(yù)算增加5.25元/噸，使電力模擬利潤(rùn)減少12萬(wàn)元。
5)固定成本本月預(yù)算588萬(wàn)元，本月實(shí)際完成586萬(wàn)元，比本月預(yù)算減少2萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加2萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月預(yù)算5萬(wàn)元，本月實(shí)際完成6萬(wàn)元，比本月預(yù)算增加0萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
7)財(cái)務(wù)費(fèi)用本月預(yù)算335萬(wàn)元，本月實(shí)際完成335萬(wàn)元，與本月預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
8)銷售費(fèi)用本月預(yù)算53萬(wàn)元，本月實(shí)際完成53萬(wàn)元，與本月預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比減少3萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)本月預(yù)算22.05元/吉焦，本月實(shí)際完成20.36元/吉焦，比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)減少96萬(wàn)元。
2)供熱量本月預(yù)算570，000吉焦，本月實(shí)際完成635，000吉焦，比本月預(yù)算增加65，000吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加71萬(wàn)元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算39.80公斤/吉焦，本月實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與本月預(yù)算持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4)供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預(yù)算237.68元/噸，本月實(shí)際完成233.47元/噸，比本月預(yù)算減少4.21元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加11萬(wàn)元。
5)固定成本本月預(yù)算445萬(wàn)元，本月實(shí)際完成433萬(wàn)元，比本月預(yù)算減少12萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)增加12萬(wàn)元。
(二)1-11月份累計(jì)完成情況：
累計(jì)預(yù)算-2，548萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-1，053萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧1，495萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)累計(jì)預(yù)算-1，464萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-597萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧867萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)預(yù)算-1，084萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-456萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減虧628萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與累計(jì)預(yù)算比減虧866萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)預(yù)算259.92元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少0.16元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)減少9萬(wàn)元。
2)發(fā)電量累計(jì)預(yù)算66，420萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成67，441萬(wàn)千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算增加1，021萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加277萬(wàn)元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)預(yù)算357.37克/千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少1.90克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加27萬(wàn)元。
4)發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)累計(jì)預(yù)算210.67元/噸，累計(jì)實(shí)際完成206.36元/噸，比累計(jì)預(yù)算減少4.31元/噸，使電力模擬利潤(rùn)增加103萬(wàn)元。
5)固定成本累計(jì)預(yù)算6，594萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成6，332萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少262萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加262萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計(jì)預(yù)算52萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成50萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少2萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)增加2萬(wàn)元。
7)財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)預(yù)算3，662萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成3，674萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算增加12萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少12萬(wàn)元。
8)銷售費(fèi)用累計(jì)預(yù)算580萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成580萬(wàn)元，與累計(jì)預(yù)算持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與累計(jì)預(yù)算比減虧628萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)累計(jì)預(yù)算20.99元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加1.02元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加335萬(wàn)元。
2)供熱量累計(jì)預(yù)算3，300，447吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加84，760吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加102萬(wàn)元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)預(yù)算39.80公斤/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與累計(jì)預(yù)算持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4)供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)累計(jì)預(yù)算250.04元/噸，累計(jì)實(shí)際完成238.62元/噸，比累計(jì)預(yù)算減少11.42元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加154萬(wàn)元。
5)固定成本累計(jì)預(yù)算4，729萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成4，691萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算減少37萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)增加37萬(wàn)元。
(三)1-11月份累計(jì)完成與上年同期情況分析
同期-1，957萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-1，053萬(wàn)元，比同期減虧904萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤(rùn)同期-1，486萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-597萬(wàn)元，比同期減虧889萬(wàn)元。熱力模擬利潤(rùn)同期-472萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成-456萬(wàn)元，比同期減虧16萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與同期比減虧766萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比同期增加1.49元/千千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加71萬(wàn)元。
2)發(fā)電量同期56，939萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成67，441萬(wàn)千瓦時(shí)，比同期增加10，501萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加1，598萬(wàn)元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期363.01克/千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí)，比同期減少7.54克/千瓦時(shí)，使電力模擬利潤(rùn)增加107萬(wàn)元。
4)發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期211.15元/噸，累計(jì)實(shí)際完成206.36元/噸，比同期減少4.79元/噸，使電力模擬利潤(rùn)增加115萬(wàn)元。
5)固定成本同期5，530萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成6，332萬(wàn)元，比同期增加801萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少801萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成50萬(wàn)元，比同期增加8萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少8萬(wàn)元。
7)財(cái)務(wù)費(fèi)用同期3，358萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成3，674萬(wàn)元，比同期增加316萬(wàn)元，使電力模擬利潤(rùn)減少316萬(wàn)元。
8)銷售費(fèi)用同期580萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成580萬(wàn)元，與同期持平，使電力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤(rùn)累計(jì)實(shí)際完成與同期比減虧16萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)同期20.93元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加313萬(wàn)元。
2)供熱量同期2，886，068吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力模擬利潤(rùn)增加619萬(wàn)元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期39.80公斤/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成39.80公斤/吉焦，與同期持平使熱力模擬利潤(rùn)減少0萬(wàn)元。
4)供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期241.53元/噸，累計(jì)實(shí)際完成238.62元/噸，比同期減少2.91元/噸，使熱力模擬利潤(rùn)增加39萬(wàn)元。
5)固定成本同期3，737萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成4，691萬(wàn)元，比同期增加955萬(wàn)元，使熱力模擬利潤(rùn)減少955萬(wàn)元。
（一）本月完成情況：
本月預(yù)算2，790萬(wàn)元，本月實(shí)際完成2，894萬(wàn)元，比本月預(yù)算增加105萬(wàn)元，增加3.76%，完成本月預(yù)算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬(wàn)元，熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預(yù)算258.02元/千千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí)，比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入減少15萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量本月預(yù)算5，940萬(wàn)千瓦時(shí)，本月實(shí)際完成6，269萬(wàn)千瓦時(shí)，比本月預(yù)算增加329萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加84萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)本月預(yù)算22.05元/吉焦，本月實(shí)際完成20.36元/吉焦，比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦，使熱力銷售收入減少96萬(wàn)元。
2)供熱量本月預(yù)算570，000吉焦，本月實(shí)際完成635，000吉焦，比本月預(yù)算增加65，000吉焦，使熱力銷售收入增加132萬(wàn)元。
(二)1-11月份累計(jì)完成情況：
累計(jì)預(yù)算21，398萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成22，264萬(wàn)元，比累計(jì)預(yù)算增加866萬(wàn)元，增加4.05%，完成累計(jì)預(yù)算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加345萬(wàn)元，熱力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加521萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加345萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計(jì)預(yù)算259.92元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算減少0.16元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入減少10萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量累計(jì)預(yù)算55，665萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成57，027萬(wàn)千瓦時(shí)，比累計(jì)預(yù)算增加1，362萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加354萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比累計(jì)預(yù)算增加521萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)累計(jì)預(yù)算20.99元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加1.02元/吉焦，使熱力銷售收入增加337萬(wàn)元。
2)供熱量累計(jì)預(yù)算3，300，447吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比累計(jì)預(yù)算增加84，760吉焦，使熱力銷售收入增加187萬(wàn)元。
(三)1-11月份累計(jì)完成與上年同期情況分析
同期18，379萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際完成22，264萬(wàn)元，比同期增加3，885萬(wàn)元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2，474萬(wàn)元，熱力銷售收入比同期增加1，411萬(wàn)元。
1、電力銷售收入比同期增加2，474萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí)，比同期增加1.49元/千千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加72萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量同期47，778萬(wàn)千瓦時(shí)，累計(jì)實(shí)際完成57，027萬(wàn)千瓦時(shí)，比同期增加9，249萬(wàn)千瓦時(shí)，使電力銷售收入增加2，403萬(wàn)元。
2、熱力銷售收入比同期增加1，411萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)同期20.93元/吉焦，累計(jì)實(shí)際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力銷售收入增加312萬(wàn)元。
2)供熱量同期2，886，068吉焦，累計(jì)實(shí)際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力銷售收入增加1，099萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇十
現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：
年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：
1、責(zé)任成本xxxx萬(wàn)元
2、船舶交通事故損失金額
（1）庫(kù)區(qū)、中游：x元/ktkm
（2）下游：x元/ktkm
（3）上海港作：x元/艘
（4）其它港作：x元/艘
3、船舶效率
（1）拖輪船產(chǎn)量x噸千米/千瓦
（2）駁船船產(chǎn)量x噸千米/噸
4、燃油消耗
（1）企業(yè)單耗x千克/千噸千米
（2）非生產(chǎn)用油x噸
（3）燃料油與總耗量比例x%
5、駁船營(yíng)運(yùn)率x%
我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。
（一）責(zé)任成本指標(biāo)
1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97.42%，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40.00萬(wàn)元。
（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)
1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬(wàn)元的9.28%;與去年同期比減少1萬(wàn)元。1－3月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故，無(wú)貨主投訴，貨差損賠償金額為零。
（三）船舶效率指標(biāo)
1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。
1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89%。
1－3月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率97.78％，為計(jì)劃進(jìn)度（96.1％）的101.75%，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn)。
（四）燃油消耗指標(biāo)
1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)2.94千克/千噸千米，與計(jì)劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24%，降幅7.66％。
1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70.7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46%。
1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59.79％，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的104.89%，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn)。
從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。
1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神，積極籌備我司“兩會(huì)”，并在我司“兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會(huì)‘討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過(guò)程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來(lái)穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無(wú)事故活動(dòng)”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。
4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并采取措施加以解決。
1、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現(xiàn)在：
（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。
（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。
（3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)
（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。
（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。
（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常
三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對(duì)帳。
參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。
（一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常
1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。
2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。
（二）下步工作
1、認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。
2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控
（1）物料費(fèi)指標(biāo)
（2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）
（3）修費(fèi)指標(biāo)
（4）對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。
3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門(mén)指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門(mén)緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。
4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控
（1）加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。
（2）對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門(mén)、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。
（3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度
（1）工資成本指標(biāo)
（2）修費(fèi)指標(biāo)
（3）單耗指標(biāo)
（4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)
6、需要解決的幾個(gè)問(wèn)題
（1）加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長(zhǎng)辦公條件和環(huán)境。
（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對(duì)船舶的慰問(wèn)。
（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。
（4）做好個(gè)稅、船舶備用金的解釋工作。
（5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。
（6）機(jī)關(guān)部門(mén)要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。
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