總結(jié)是對過去一段時間內(nèi)的經(jīng)歷和成果進行回顧和總結(jié)的一種方式。總結(jié)應(yīng)該包含對自己工作和學(xué)習(xí)的自我評價，同時也要接受他人的意見和建議。這些范文涵蓋了各個領(lǐng)域的總結(jié)，有助于拓寬我們的總結(jié)思路。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛淼囊粋€星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
2）財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
20xx年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢下，園區(qū)管委會加強內(nèi)部審計監(jiān)督，堅持維護財政經(jīng)濟秩序，促進資金規(guī)范高效使用，項目資金依法規(guī)范實施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?，F(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作情況報告如下：
（一）高度重視，加強內(nèi)控。
按照《x省內(nèi)部審計工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。機構(gòu)改革后，經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步“制度化、規(guī)范化”，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制。一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。
經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)負責(zé)人為副組長的內(nèi)部審計機構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內(nèi)審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結(jié)。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓(xùn)，20xx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財政培訓(xùn)，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務(wù)制度培訓(xùn)。
（二）內(nèi)審工作有序開展，實效管理，成效顯著。
1.管委會機關(guān)財務(wù)收支審計。
按照年初對本年度財政預(yù)算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對20xx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內(nèi)部審計。園區(qū)維護、園區(qū)招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務(wù)、現(xiàn)場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應(yīng)急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預(yù)算、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2.規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金。
由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責(zé)，目前正上報市政府審定。
經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組，自20xx年x月xx日至20xx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結(jié)，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議，正在上報市政府審議。
4.經(jīng)開區(qū)財務(wù)規(guī)范化管理。
按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強化財務(wù)管理和會計核算的各項基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責(zé)任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設(shè)資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結(jié)算過程中，嚴格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴格按審計結(jié)論結(jié)算，對每項結(jié)算業(yè)務(wù)認真做到“三關(guān)”（即嚴把結(jié)算審核關(guān)、核對關(guān)、對外付款關(guān)），對現(xiàn)金流出的風(fēng)險進行預(yù)防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時撥付，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序。
一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設(shè)立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結(jié)算。
6.大宗材料采購運作規(guī)范。
凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執(zhí)行。
7.落實票據(jù)專人保管。
票據(jù)使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
8.無私設(shè)小金庫。
本單位成立于20xx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開戶，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
9.主動接受審計監(jiān)督。
接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計等機關(guān)開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對20xx年審計工作專項目標考核的相關(guān)材料，及時向?qū)徲嬋藛T提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務(wù)審計、效益審計等九類xx項項目內(nèi)部審計工作，內(nèi)審小組交叉審計管委會、工投公司財務(wù)工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項資金的'安全、規(guī)范、高效運行，按時圓滿完成了20xx年度的審計目標任務(wù)。
在審計過程中，發(fā)現(xiàn)綜合整治項目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實，誤差量大，驗收結(jié)算不及時，小項目送審效率低等現(xiàn)象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn)。
（一）采取措施改善審計環(huán)境。
為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現(xiàn)，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平臺加強對審計法律法規(guī)、審計重點內(nèi)容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經(jīng)開區(qū)弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)保駕護航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機制，加強與紀檢（監(jiān)察）、組織、財政、建設(shè)、國資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。
（二）加強審計隊伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。
經(jīng)開區(qū)將進一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時，強化與上級業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機制，爭取市審計局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計局做好涉及我區(qū)的審計項目。始終重視作風(fēng)建設(shè)，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風(fēng)險審計領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設(shè)。
（三）科學(xué)管理，狠抓落實。
經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實情況，不斷總結(jié)提升專項內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用，加強審計監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計、高效審計、嚴謹審計保證園區(qū)經(jīng)濟工作安全順利推進。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
上半年按照市政府安全生產(chǎn)工作的要求，全社安全工作緊緊圍繞xx年工作目標任務(wù)，堅持以“安全發(fā)展、預(yù)防為主”和“安全責(zé)任，重在落實”為主線，把強化安全管理與經(jīng)營發(fā)展有機地結(jié)合起來,著力從安全生產(chǎn)長效機制抓落實，較好促進了全社系統(tǒng)安全生產(chǎn)的平安和諧穩(wěn)定。
按照年初繼續(xù)抓好安全工作上臺階，管理上檔次的要求，層層簽簽定安全生產(chǎn)“包?！必?zé)任書和消防工作目標責(zé)任書，完善制定安全工作方案和預(yù)案，做到大事專人抓，小事有人管，努力營造人人講安全和領(lǐng)導(dǎo)重視安全的良好氛圍。使安全生產(chǎn)從一般性管理逐步向規(guī)范化、制度化管理轉(zhuǎn)變。進一步強化各級各部門的安全責(zé)任意識，堅持黨政一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，其他領(lǐng)導(dǎo)履行“一崗雙責(zé)”的原則。始終把高標準、嚴管理、重實效、不放松，抓落實作為做好安全工作好壞的標準。分工明確，管理層次分明，一級抓一級力度到位，市社領(lǐng)導(dǎo)堅持履行“一崗雙責(zé)”，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)多次組織召開安全生產(chǎn)工作會議，親自部署安全工作和提要求，帶領(lǐng)相關(guān)處室到基層檢查掌握第一手資料，現(xiàn)場糾正存在的問題，由于社企二級的高度重視和共同努力，上半年以來安全工作基本上確保了平安穩(wěn)定。
堅持把夯基礎(chǔ)、治源頭、滅隱患、保平安放在做好安全工作的首位。從元月份開始，就把確保“兩節(jié)”“兩會”期間安全工作作為xx年工作起步的開始，結(jié)合貫徹落實市政府安全生產(chǎn)緊急會議和《關(guān)于開展全市安全生產(chǎn)大檢查的'通知》精神，前后進行了三次全面的地毯式大檢查和大排查。并把盯死看牢作為防范治理隱患的第一道防線，將安全生產(chǎn)防范分為二大重點：一是把消防安全及?；奉悺熁ū駛}庫、車間、機房、高壓配電房、倉庫、木質(zhì)結(jié)構(gòu)建筑、年久失修的危房、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場，作為常態(tài)的防范重點；二是把在建工程、人員密集場所、加強車輛管理列為動態(tài)的防范重點，實行分類把守、專人負責(zé)、有效防范。同時把經(jīng)常性檢查與專項檢查整治隱患相結(jié)合，半年來市社組織專項檢查和常規(guī)性檢査3批次，岀動人員80人，岀動車輛25臺次、提岀隱患整改2起，整改完畢2起、各企業(yè)自查500余人次,出動車輛210臺次,由于各單位高度重視,檢查認真,發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位,各種事故苗頭得到有效控制,上半年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故,為企業(yè)發(fā)展起到了保駕護航的作用。
把“安全發(fā)展、預(yù)防為主”、“安全責(zé)任,重在落實”作為主線，突出以人為本，唱響安全發(fā)展主旋律，扎實開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，推進安全生產(chǎn)健康發(fā)展，在“安全生產(chǎn)月”活動中，各企業(yè)結(jié)合實際廣泛利用簡報、黑板報、宣傳欄、貼標語、懸掛橫幅等多種形式宣傳“安全生產(chǎn)月”活動及工作中的做法、經(jīng)驗、教訓(xùn)、好人好事。市社及企業(yè)共發(fā)安全簡報25期、黑板報12期，懸掛橫幅9幅，有效地提高了職工的安全意識，促進了安全生產(chǎn)向前發(fā)展。
為規(guī)范安全生產(chǎn)、消防和提高應(yīng)對各種突發(fā)事件的應(yīng)對能力，提高安全隊伍人員的素質(zhì)和管理水平，市社6月8日舉辦了安全生產(chǎn)及消防工作培訓(xùn)班，結(jié)合落實《安全生產(chǎn)法》《消防法》《突發(fā)事件應(yīng)對法》的學(xué)習(xí)，邀請了貴州省安監(jiān)局培訓(xùn)中心陸老師對安全生產(chǎn)及事故預(yù)防進行了專題講座，收到了較好的效果，參加培訓(xùn)的法定代表人及分管領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)科長及相關(guān)人員共計60余人。同時各企業(yè)結(jié)合實際進行了不同規(guī)模的全員培訓(xùn)和預(yù)案演練、增強全體職工的安全防范意識。半年來市社和土產(chǎn)公司等5個単位進行了培訓(xùn)，參加人員150人，為安全發(fā)展提供了有力的保障。
在冷凍廠高改低工程中，初始安全工作就介入，建立現(xiàn)場安全工作方案和安全預(yù)案，掛牌明示安全責(zé)任人，建立警示標志，在氨氣排空管道連接等高危作業(yè)中市社保衛(wèi)處深入現(xiàn)場，與冷凍廠齊心協(xié)力，嚴把安全關(guān)，嚴格操作規(guī)程，確保了改造工程的安全順利。貴陽茶廠在市場整體改建項目搬遷過程中，把安全作為重中之重，充分調(diào)動全廠職工的積極性，加強值班守護力量，沒有發(fā)生一起安全事故，62戶入場經(jīng)營戶全部搬遷完畢。土產(chǎn)公司把煙花爆竹儲存配送作為頭等大亊來抓，加大對煙炮倉庫的管理力度，筑牢安全基礎(chǔ)防線，杜絕了安全事故的發(fā)生。市社針對氣候特點，確保汛期防控到位安全渡汛，按照市人民政府防汛抗旱指揮部“立足防大汛、早部置、爭主動”的要求，結(jié)合企業(yè)財產(chǎn)實際，召開專題會議；下發(fā)通知安排，明確主汛期和重點防范部位，各企業(yè)都制定了防汛工作預(yù)案，并將任務(wù)分解落實到科室.車間、倉庫、門點和對外岀租責(zé)任人身上，各企業(yè)都備有相應(yīng)的防汛物資和器材，市土產(chǎn)日雜總公司還承擔(dān)市級部份防汛物資(鏟、鎬、籮筐、抬杠、編織袋、鐵絲)的儲備任務(wù),專庫貯存、專人管理，儲備到位,管理良好，受到好評。上半年各企業(yè)共投入安全生產(chǎn)隱患整改經(jīng)費達15萬元,清運各種雜物30余車(150余噸),清溝7000余米,整改整修設(shè)施設(shè)備8處,大修機房車間設(shè)備1次。各企業(yè)還將有效資產(chǎn)參加省供銷社安全互助統(tǒng)籌,筑牢安全生產(chǎn)最后一道防線，統(tǒng)籌率100%，財產(chǎn)參統(tǒng)率達80%以上,確保社有資產(chǎn)的保值增值。
各企業(yè)在區(qū)域內(nèi)有關(guān)部門的統(tǒng)一部署下,按照“看好自己的門”，“管好自己的人”，“辦好自己的事”的要求，積極配合轄區(qū)做好內(nèi)部的治安防范工作，社企兩級在職干部職工中未發(fā)現(xiàn)違紀、違規(guī)、吸食毒品或參與“”練習(xí)者的現(xiàn)象，為內(nèi)部和諧穩(wěn)定做出了積極的努力。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實施，進一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動，開展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>
三、公共場所禁止吸煙。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒印?/p>
局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?，人人爭做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強了控?zé)熌芰Α?/p>
五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>
六、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
近年來，xxx公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xxx公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
xxx公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xxx公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
質(zhì)量是審計工作的生命。xxx公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，xxx公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，xxx公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xxx公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的'組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，xxx公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，xxx公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
xxx公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
xxx公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xxx公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，xxx公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
xxx公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，xxx公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的`建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308、72萬元，審減406、84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309、24萬元，審減45、88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593、79萬元，審減額243、66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080、3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690、5萬元，審減額839、8萬元，審減率17、9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0、1082億元，實際支付0、0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25、23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局xx年以財務(wù)收支審計為基儲經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690、90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標:一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
審計部201x年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
一、 審計工作的開展與完成情況
1. 加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2. 加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、 項目上普遍存在的問題及整改措施
(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3. 會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當。
4. 有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。
8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1. 應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2. 結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進行負責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3. 各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4. 財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1. 應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。
2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
x年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計2項，財務(wù)收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的'小型修繕工程實行項目負責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部x年10月至x年5月的財務(wù)收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園x年1月至x年5月財務(wù)收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責(zé)審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
9、完成了《經(jīng)濟職責(zé)審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務(wù)收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)xx、x年綠化工程等項目審核工作。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
xxxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目；
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合xxxx審計：
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)。
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，進取支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員進取努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員進取爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員進取性，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，經(jīng)過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的.人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，經(jīng)過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，進取采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫忙下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時供給決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)儉了很多資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀x員和"三育人"工作先進個人。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和爭取上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，構(gòu)成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化措施，進一步提高審計人員的`業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了很多審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)?？墒怯捎谛＾k企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。應(yīng)對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟職責(zé)，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)供給了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六
對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會xx項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額xx萬元,審減率xx%。
（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同xx份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
共完成竣工結(jié)算審計工作xx項，送審金額共計xx萬元,審減金額xx萬元,審減率xx%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款xx萬元。
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。通過對-審計檢查發(fā)現(xiàn)的`問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的xx項問題已整改完成xx項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十七
根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。
建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
***2012年的內(nèi)部審計工作在上級****的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我局2012年的中心工作，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性......
2006年我局內(nèi)部審計工作在省局××的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和......
審計工作，想必對大家來說都不陌生，在我們的身邊有很多從事審計工作的朋友。下面就是小編給大家?guī)淼淖钚路段?，希望能幫助到大?最新范文一*......
縣供銷社內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十八
1.積極認真負責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作，主要有：
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充；
完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會議和培訓(xùn)：
舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護國家政府的各項方針政策；
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的.各項制度和勞動紀律。
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)。
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引。
3.舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)。
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。
2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計。
3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計。
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充。
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作。
6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計。
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學(xué)習(xí)計劃。
2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
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