規(guī)范經(jīng)營自查報告(匯總12篇)

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規(guī)范經(jīng)營自查報告(匯總12篇)
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規(guī)范經(jīng)營自查報告篇一

市場監(jiān)督管理局:

一、藥店基本情況。

我藥店成立于年月日,經(jīng)營范圍有:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人,其中從業(yè)藥師1人,藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本藥店,開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

1、質(zhì)量體系文件情況。

公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項(xiàng)、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》9x項(xiàng)等文件,組成成了藥店質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件,是藥店開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文件依據(jù),質(zhì)管部對各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況。

(1)藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人是中專學(xué)歷,從業(yè)藥師職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。

(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主管藥師,從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識,能獨(dú)立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題,具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

(4)倉庫養(yǎng)護(hù)員。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(6)對從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我藥店每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

三、辦公場所和倉庫的情況。

我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米,配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。

庫房面積平方米,內(nèi)墻、頂光潔,地面平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)1臺,能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所,并按gsp要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況。

五、對照標(biāo)準(zhǔn)自查情況。

2018年9月30日至10月10日,我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動實(shí)施方案,依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標(biāo)準(zhǔn)》對藥店質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善,高度重視門店象,做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生,各種提示牌、警示牌擺放有序,藥品陳列整齊,標(biāo)志醒目。做到:設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù),設(shè)立便民服務(wù),意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴(yán)格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所,絕不從無證,和個人單位購進(jìn)藥品。保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)購銷存記錄,和票據(jù),數(shù)據(jù),帳,款對應(yīng)一致。堅(jiān)決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑,蛋肽類制劑藥品。

六,積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查,嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)場檢查紀(jì)律,如實(shí)提供相關(guān)資料。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二

根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神,我行成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,制定了不規(guī)范經(jīng)營專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案,嚴(yán)格遵照時間表詳細(xì)安排專項(xiàng)整治工作,做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

從3月1日起,我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼,以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查,我行沒有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?,F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下:

一、自查工作。

一是加強(qiáng)組織,成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,督導(dǎo)各項(xiàng)工作有序開展;二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想,加強(qiáng)員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng);三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查,不留死角;四是及時張貼告示,將“七不準(zhǔn)”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客,接受監(jiān)督;五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改,確保問題解決到位;六是積極開展系列宣傳,提升銀行形象;七是不斷加強(qiáng)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持,維護(hù)金融生態(tài),防范金融風(fēng)險,建立合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制。

二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排。

銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線,同時我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負(fù)起國有銀行的社會責(zé)任。堅(jiān)持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù),做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化,為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則,擴(kuò)充渠道、降低成本、提升服務(wù);二是堅(jiān)決維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度,進(jìn)一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機(jī)制,推行首問負(fù)責(zé)制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束,將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力;三是堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念,加快信貸資源投入地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)度和力度,最大限度地滿足地方經(jīng)濟(jì)的融資需求,緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域,持續(xù)推進(jìn)流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作;四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位,推進(jìn)更為嚴(yán)格的成本管理,切實(shí)為客戶提供貨真價實(shí)、質(zhì)價相符的服務(wù),在銀行創(chuàng)造價值的同時,也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力,打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇三

根據(jù)衛(wèi)生局關(guān)于開展“三好一滿意”活動醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求,我院對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)部門進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報如下:

(一)某些醫(yī)療管理制度還有落實(shí)不到位。

個別醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量安全意識不夠高,對首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、查對制度、病例討論制度、會診制度、轉(zhuǎn)科轉(zhuǎn)院制度等核心制度不能很好的落實(shí)。

(二)抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的現(xiàn)象。

個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理,如普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理,抗生素使用時間過長。

(三)住院病歷書寫中還存在的問題。

1、字跡潦草,有涂改,姓名、住院號不相符等情況。

2、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗(yàn)結(jié)果缺少分析,查房記錄內(nèi)容分析少,過于形式化。

3、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費(fèi)項(xiàng)目未簽知情同意書。

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育,提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。

醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí),質(zhì)量管理知識缺乏,質(zhì)量意識不強(qiáng),這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中,就難以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科,要想提高醫(yī)療質(zhì)量,不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù),還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識,不斷更新質(zhì)量管理理念,適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識,掌握質(zhì)量管理方法,才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此,培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識,增強(qiáng)質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度,提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。

(二)加大監(jiān)督檢查力度,保證核心制度的落實(shí)。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量查房和運(yùn)行病歷檢查工作,注重實(shí)效,不能流于形式,對查到的問題除了當(dāng)面講解以外,對屢犯的一定要通過經(jīng)濟(jì)處罰,給予懲戒。

2、要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核,要不斷完善考核辦法,嚴(yán)肅考核紀(jì)律,注重考核的實(shí)效,不流于形式。

3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理。

在全院開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn),進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn),保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控。

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)院感染管理制度。進(jìn)一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度,讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識到醫(yī)院感染控制的重要性,自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù),做好個人控制環(huán)節(jié)發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會的職責(zé),積極開展工作,杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物的使用管理。

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)廣東省抗菌藥物臨床應(yīng)用管理指導(dǎo)意見》的文件精神,成立我院《抗菌藥物臨床使用管理小組》組織,嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床使用管理工作,注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。進(jìn)一步落實(shí)抗菌藥物分級管理制度,設(shè)置處方權(quán)限,保證制度的落實(shí),提高細(xì)菌培養(yǎng)、藥敏試驗(yàn)率,保證合理使用抗菌藥。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)道德教育,切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。

根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》的要求,對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎,不驕不傲的工作作風(fēng),立志做一個醫(yī)德高尚,受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者,真正樹立起“以人為本,以病人為中心”的理念,要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人,不謀私利。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇四

xx煙草專賣局:

為了加強(qiáng)xx煙草專賣局(分公司)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為,促進(jìn)行業(yè)自律,提升行業(yè)效率,根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局(公司)會議精神,我局(分公司)對2012年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:

至二〇一二年九月,全市共有零售戶xx戶,入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月,xx市銷售卷煙xx箱,完成年度計(jì)劃xx箱的xx%,同比增加xx箱,增加xx%;實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬元,同比增加xx萬元,增加xx%,單箱銷售收入xx元,綜合毛利率xx%。

二、自查方法。

(一)從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因。

(二)詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員,要求其對有關(guān)事。

煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.(二)“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進(jìn)行了督查,看是否有提價或降價的情況發(fā)生,經(jīng)實(shí)地調(diào)查,發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴(yán)格的價格監(jiān)測機(jī)制,加強(qiáng)對卷煙品牌管理,嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定,沒有提價或降價情況出現(xiàn)。

(三)貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料,經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為,全程監(jiān)督貨源流向,通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施,核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況,沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。

(四)訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口,通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施,對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查,核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致,并采取單周實(shí)地走訪隨機(jī)抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷配送的真實(shí)性,發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。

(五)零售戶增訂貨方面。微機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示,今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查,的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因,制定針對性監(jiān)管措施,完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程,加強(qiáng)客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等,營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。

(九)卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙(紫)、紅塔山(1956)、紅梅(黃)、云煙(軟珍品)等品牌卷煙和零售戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況,調(diào)查核實(shí)了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實(shí)收到所訂購的卷煙,沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因?yàn)榇汗?jié)后要補(bǔ)充庫存、蓋房、辦喜事等,屬正常訂貨,零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。

不合理現(xiàn)象?,F(xiàn)有定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶82戶,占全部客戶3.8%,未超過4%的要求。每個定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶少的2戶,多的9戶。每個點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)均有相關(guān)資料,如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。(1)年初確定的部分定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶有的已經(jīng)注銷。(2)個別定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)記錄不完整。(3)有的客戶取貨簽字不規(guī)范,有代送點(diǎn)代簽字的情況。

六、下步擬采取的監(jiān)管措施。

根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求,結(jié)合我單位實(shí)際,下步擬做好以下幾方面工作:

(一)加強(qiáng)教育,提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系,定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神,使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線,把握關(guān)鍵,牢記重點(diǎn),從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么,不該干什么,提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認(rèn)識,從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。

(二)進(jìn)一步拓寬監(jiān)管思路,從市場調(diào)查、備案備查資料和微機(jī)查詢等方面有機(jī)結(jié)合起來,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé),認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題,制定出一套系統(tǒng)的切實(shí)可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。

(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系,建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系,形成合力,做到分工不分心,共同抓好規(guī)范經(jīng)營,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

(四)規(guī)范卷煙經(jīng)營工作,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,安排專職人員實(shí)時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng),認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進(jìn)行上報處理,對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查,把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī),卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線,從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。

(五)加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度,督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法,防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。

(六)做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查,確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中,不斷的建立和完善各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度,從而進(jìn)一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度,堅(jiān)持做到不缺失一道監(jiān)管工序,不放過一個監(jiān)管細(xì)節(jié),切實(shí)抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管,以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇五

市場監(jiān)督管理局:

根據(jù)市場監(jiān)督管理局關(guān)于召開全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)風(fēng)險責(zé)任管理會議的通知,藥店堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營,質(zhì)量可靠,誠信止上”的宗旨,立足解決當(dāng)前藥品零售企業(yè)經(jīng)營管理中存在的突出問題,實(shí)施情況自查報告如下:

一、藥店基本情況。

我藥店成立于20__年__月__日,經(jīng)營范圍有:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人,其中從業(yè)藥師1人,藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本藥店,開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

1、質(zhì)量體系文件情況。

公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項(xiàng)、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》9x項(xiàng)等文件,組成成了藥店質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件,是藥店開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文件依據(jù),質(zhì)管部對各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況。

(1)藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人是中專學(xué)歷,從業(yè)藥師職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。

(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主管藥師,從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識,能獨(dú)立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題,具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

(3)藥品驗(yàn)收員__,中專學(xué)歷,西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn),能獨(dú)立解決驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

(4)倉庫養(yǎng)護(hù)員。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(5)采購員__,中專學(xué)歷,采購員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

(6)對從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我藥店每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

三、辦公場所和倉庫的情況。

我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米,配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。

庫房面積平方米,內(nèi)墻、頂光潔,地面平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)1臺,能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所,并按gsp要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況。

五、對照標(biāo)準(zhǔn)自查情況。

一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù),設(shè)立便民服務(wù),意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴(yán)格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所,絕不從無證,和個人單位購進(jìn)藥品。保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)購銷存記錄,和票據(jù),數(shù)據(jù),帳,款對應(yīng)一致。堅(jiān)決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑,蛋肽類制劑藥品。

六,積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查,嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)場檢查紀(jì)律,如實(shí)提供相關(guān)資料。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇六

xx煙草專賣局:

為了加強(qiáng)xx煙草專賣局(分公司)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為,促進(jìn)行業(yè)自律,提升行業(yè)效率,根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局(公司)會議精神,我局(分公司)對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:

至二〇一二年九月,全市共有零售戶xx戶,入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月,xx市銷售卷煙xx箱,完成年度計(jì)劃xx箱的xx%,同比增加xx箱,增加xx%;實(shí)現(xiàn)銷售收入xx萬元,同比增加xx萬元,增加xx%,單箱銷售收入xx元,綜合毛利率xx%。

二、自查方法。

(一)從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因。

(二)“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進(jìn)行了督查,看是否有提價或降價的情況發(fā)生,經(jīng)實(shí)地調(diào)查,發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴(yán)格的價格監(jiān)測機(jī)制,加強(qiáng)對卷煙品牌管理,嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定,沒有提價或降價情況出現(xiàn)。

(三)貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料,經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為,全程監(jiān)督貨源流向,通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施,核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況,沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。

(四)訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口,通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施,對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查,核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致,并采取單周實(shí)地走訪隨機(jī)抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷配送的真實(shí)性,發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。

(五)零售戶增訂貨方面。微機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示,今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查,的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因,制定針對性監(jiān)管措施,完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程,加強(qiáng)客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等,營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。

(九)卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙(紫)、紅塔山(1956)、紅梅(黃)、云煙(軟珍品)等品牌卷煙和零售戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況,調(diào)查核實(shí)了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實(shí)收到所訂購的卷煙,沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因?yàn)榇汗?jié)后要補(bǔ)充庫存、蓋房、辦喜事等,屬正常訂貨,零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。

(十)婚慶促銷方面。截至9月底,xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動,經(jīng)檢查,所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入,沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實(shí)、信用的原則,沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物,或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補(bǔ)貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進(jìn)行搭配銷不合理現(xiàn)象?,F(xiàn)有定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶82戶,占全部客戶3.8%,未超過4%的要求。每個定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶少的2戶,多的9戶。每個點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)均有相關(guān)資料,如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。(1)年初確定的部分定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶有的已經(jīng)注銷。(2)個別定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)記錄不完整。(3)有的客戶取貨簽字不規(guī)范,有代送點(diǎn)代簽字的情況。

六、下步擬采取的監(jiān)管措施。

根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求,結(jié)合我單位實(shí)際,下步擬做好以下幾方面工作:

(一)加強(qiáng)教育,提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系,定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神,使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線,把握關(guān)鍵,牢記重點(diǎn),從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么,不該干什么,提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的'認(rèn)識,從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。

(二)進(jìn)一步拓寬監(jiān)管思路,從市場調(diào)查、備案備查資料和微機(jī)查詢等方面有機(jī)結(jié)合起來,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé),認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題,制定出一套系統(tǒng)的切實(shí)可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。

(三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系,建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系,形成合力,做到分工不分心,共同抓好規(guī)范經(jīng)營,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

(四)規(guī)范卷煙經(jīng)營工作,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,安排專職人員實(shí)時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng),認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進(jìn)行上報處理,對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查,把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī),卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線,從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。

(五)加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度,督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法,防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。

(六)做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查,確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中,不斷的建立和完善各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度,從而進(jìn)一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度,堅(jiān)持做到不缺失一道監(jiān)管工序,不放過一個監(jiān)管細(xì)節(jié),切實(shí)抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管,以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇七

自查報告一般要寫些什么內(nèi)容呢?具體的格式是怎樣的呢?下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的自查報告規(guī)范范文,供大家閱讀!

一、藥店概況

我店成立于200**年**月,位于****,營業(yè)面積**平方米。藥店現(xiàn)有職工**人,其中**藥師人,藥士**人,藥學(xué)學(xué)歷**人。經(jīng)營中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個品種,年銷售總額**萬元,擁有固定資產(chǎn)**萬元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度,執(zhí)行情況良好,從無經(jīng)營假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

二、自查情況

(一)管理職責(zé):

在一年的經(jīng)營工作中,我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營,做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動,從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前,本店質(zhì)量崗位健全,職責(zé)明確,職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準(zhǔn)則,因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購進(jìn)管理、首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等**項(xiàng)管理制度,并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核,每季度對制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查,并對檢查情況進(jìn)行記錄,對檢查中存在的問題制定了改進(jìn)措施,并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改,保證了制度的貫徹實(shí)施。

(二)人員與培訓(xùn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人為***職稱,處方審核員為***職稱,符合gsp規(guī)定,企業(yè)負(fù)責(zé)人為***文憑,曾參加市**次培訓(xùn),對直接接觸藥品人員,每年進(jìn)行一次健康檢查,并建立了健康檔案,未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。

為提高職工對實(shí)施gsp的認(rèn)識、提高全員素質(zhì),我們開展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并建立了員工培新檔案,對新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn),經(jīng)考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓(xùn),員工的質(zhì)量意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀念都有了長足的進(jìn)步和提高,為我店實(shí)施gsp打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(三)設(shè)施與設(shè)備

經(jīng)過改造建設(shè),目前我店辦公營業(yè)場所及輔助設(shè)施達(dá)到了與gsp相適應(yīng)的要求,做到了寬敞、明亮、整潔,配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量,達(dá)到了gsp的要求。

(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

為防止假劣藥品進(jìn)入我店,購進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位,明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)進(jìn)貨,其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性,對購進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品,均嚴(yán)格按照gsp要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對首營品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同,合同質(zhì)量條款明確,藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求;購進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù),按照規(guī)定建立了藥品購進(jìn)記錄,做到了票、帳、貨相符。

在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上,驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對所購進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收,并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則,對藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查,進(jìn)口藥品認(rèn)真核對加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》復(fù)印件及中文說明書,驗(yàn)收首營品種,均有該批號的質(zhì)量檢驗(yàn)報告書。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照gsp規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄,記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。

(五)陳列與儲存

店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定,按藥品用途進(jìn)行了分類陳列擺放,處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品,按要求分開進(jìn)行了陳列存放,拆零藥品集中存放于拆零專柜,并保留原包裝及標(biāo)簽,拆零記錄詳細(xì),每月定期對陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù),對質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄,對用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。

(六)銷售與服務(wù)

藥店在銷售工作中,嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營的經(jīng)營方式和范圍從事藥品經(jīng)營活動,《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛,藥品銷售過程中嚴(yán)格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生,藥師負(fù)責(zé)對非處方藥用藥服務(wù)咨詢,工作時間著裝統(tǒng)一,佩戴胸卡,營業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見薄,對顧客反映的意見,按程序及時處理并記錄。為方便顧客,實(shí)行24小時服務(wù)制。對質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄,對存在的問題制定改進(jìn)措施及時整改,藥店在銷售服務(wù)工作中,從沒有發(fā)生過藥品質(zhì)量事故。

我店依法經(jīng)營,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度,贏得了顧客的信任。

三、主要問題及整改措施

為更好的實(shí)施gsp,我店通過匯報、看現(xiàn)場、查資料、調(diào)查詢問等方式進(jìn)行了全面自查。通過自查,我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對業(yè)務(wù)缺少自覺性,二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范)。

對上述存在的問題,我店做了認(rèn)真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺性,力爭在較短的時間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識,努力提高服務(wù)質(zhì)量,同時我們將以這次gsp認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識,加大質(zhì)量管理的工作力度,對全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善,努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、存在的問題:

思想方面:雖然能認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),關(guān)心國家大事,能積極參加黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動,但是除了工作之余,其余的政治理論學(xué)習(xí)是比較被動的,如:在下班后的空閑時間,我可能會上上網(wǎng)查找一些自己感興趣的`專業(yè)資料,可能學(xué)習(xí)一些自己原本不懂的知識,但不會主動去翻閱關(guān)于馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“xxxx”重要思想的書籍,不去主動去學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀的一些基本知識,學(xué)習(xí)理論的積極性和主動性不夠強(qiáng)。

作風(fēng)方面:不喜歡與人溝通交流。在工作中總是一味踏踏實(shí)實(shí),埋頭干活,不重宣揚(yáng)。極少主動向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報自己的工作和思想,總是覺得自己盡全力干好工作就行,很少和部門及職工交流,有自我封閉,“少說為佳”的不良風(fēng)氣。

工作方面:

1、全面系統(tǒng)的分析考慮問題做得不夠,有時候考慮問題比較簡單,不能全面系統(tǒng)的通盤考慮。

2、開拓創(chuàng)新精神還很不夠。在工作中有做好工作的意識,但思路不寬,大膽工作的思想不牢固,不能夠很好的掌握工作的全局性,工作缺乏創(chuàng)新精神,不能與時俱進(jìn)。

二、問題存在的原因

通過這次對科學(xué)發(fā)展觀的系統(tǒng)學(xué)習(xí),對照先進(jìn)的同志,剖析思想根源,我覺得我所存在的一系列問題,歸根結(jié)底是放松了政治理論學(xué)習(xí),放松了自己的思想改造,宗旨觀念有所淡化,導(dǎo)致自己在許多方面雖知道不足,但常找借口來回避問題。

三、整改措施

通過這次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動,我認(rèn)真反思了自己的不足,決心邊學(xué)邊改,立查立糾。在今后的工作中,認(rèn)真把握好以下幾個方面:

1、樹立發(fā)展的理念,做解放思想的排頭兵。在今后的工作中,自己要著眼于新思路、 新視野、新舉措來做好辦公室工作。要努力增強(qiáng)加快發(fā)展的緊迫意識和危機(jī)意識,要開動腦筋,著力研究適應(yīng)新時期**工作的新方法、新舉措;要轉(zhuǎn)變觀念,開拓創(chuàng)新,克服求穩(wěn)和保守思想,看準(zhǔn)的事就大膽試、大膽闖,爭當(dāng)一名合格的**干部。

2、樹立楷模的理念,做廉潔自律的排頭兵。堅(jiān)持嚴(yán)于律已,執(zhí)行廉潔自律的規(guī)定,嚴(yán)格約束自己,非份之想不想,非份之財不取、非理之事不為。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是的思想路線,時刻牢記黨的宗旨,不斷加強(qiáng)黨性鍛煉,做敢于負(fù)責(zé)的模范,做善于團(tuán)結(jié)的模范,做廉潔奉公的模范,堂堂正正做人、扎扎實(shí)實(shí)辦事,努力做出榜樣。

3、樹立奉獻(xiàn)的理念,做永葆先進(jìn)本色的排頭兵。作為一名**工作人員,在今后工作中,自己要繼續(xù)保持旺盛的工作熱情,強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,獻(xiàn)身**事業(yè),不畏壓力,勇挑重?fù)?dān),切實(shí)肩負(fù)起**工作的神圣使命。在工作中發(fā)揚(yáng)無私奉獻(xiàn)精神,用自己實(shí)實(shí)在在的行動去努力踐行“科學(xué)發(fā)展觀”。

4、樹立自強(qiáng)的理念,做轉(zhuǎn)變作風(fēng)的排頭兵。今后工作中,我要把學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動的熱情化為干好工作的精神動力,使足勁,腳踏實(shí)地、埋頭若干,努力改變工作方法,改進(jìn)工作作風(fēng),堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求,自強(qiáng)不息,爭創(chuàng)一流。用一流的干勁、一流的作風(fēng)、一流業(yè)績回報**工作。

5、樹立求真的理念,做實(shí)事求是的排頭兵。實(shí)事求是,是我們黨理論聯(lián)系實(shí)際,密切聯(lián)系職工的法寶,也是我們黨永遠(yuǎn)立于不敗之地的可靠保證。在今后的工作中要堅(jiān)持帶頭講真話、辦實(shí)事、求實(shí)效,在實(shí)踐中,緊密聯(lián)系工作的實(shí)際,創(chuàng)新工作思路,扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作,為**工作多作貢獻(xiàn),多立新功。

一、誠實(shí)做人,扎實(shí)做事,腳踏實(shí)地干好本職工作

因工作需要我調(diào)到了三門峽恒康鋁業(yè)上班,每次面對的都有許多新面孔、新工作,為了盡地熟悉身邊的人和事,盡快適應(yīng)新的工作崗位履行職責(zé),首先注意糾正自己在工作中存在的不足;努力做到以誠待人、文明禮貌、尊重領(lǐng)導(dǎo),多請示,團(tuán)結(jié)同志,工作中努力做到不怕苦、不怕累,克服懶惰思想,遵守廠部各項(xiàng)規(guī)章制度,不講條件,服從管理,扎實(shí)干好領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。

二、存在的不足和今后努力的方向

回顧一年來自己的總體工作,,尤其是工作中雖然干了不少事,但還存在不少問題:一是離公司的工作高標(biāo)準(zhǔn)要求,自己還有差距,有待于在今后的工作中提高標(biāo)準(zhǔn)。高質(zhì)量地去完成各項(xiàng)工作;二是在做好各項(xiàng)服務(wù)工作中,應(yīng)當(dāng)樹立超前意識;要有開拓創(chuàng)新的工作精神,努力使各項(xiàng)工作有新的起色。

三、在今后的工作中,我將會發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,不斷提高自身覺悟;刻苦學(xué)習(xí),創(chuàng)造性地開展工作,不斷改進(jìn)工作方法,提高工作效率,進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),工作中努力糾正自身所存在的不足,發(fā)揚(yáng)與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。努力解決好工作中出現(xiàn)的各種矛盾,努力把本職崗位工作做“實(shí)”,做“細(xì)”,加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論知識的學(xué)習(xí),提高個人素質(zhì),提高自己的工作能力。

xx年是質(zhì)量管理年,煙草的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展,做為一名煙草企業(yè)的職工,我感到無比的自豪,無論在思想上、知識上、行動上都必須跟上時代發(fā)展的要求,不然就會被淘汰,為了做一個合格的煙草人,我不斷告誡自己,“學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)”,自覺養(yǎng)成勤于學(xué)習(xí)、勤于思考的良好環(huán)境,在學(xué)習(xí)中加強(qiáng)自身修養(yǎng),不斷提高自己適應(yīng)改革發(fā)展的能力,增強(qiáng)個人素質(zhì)。首先認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“xxxx”的重要思想用“xxxx”的重要思想武裝自己的頭腦,工作中樹立正確的“人生觀、世界觀、價值觀”,在日常的工作中樹立客戶之上的原則,二是在政治思想理論學(xué)習(xí)的同時,還注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識、法律知識以達(dá)到盡快適應(yīng)業(yè)務(wù)工作的需要,同時積極的向同事們進(jìn)行請教一些在工作中遇到的問題,同過學(xué)習(xí)同事們的先進(jìn)材料,和工作中同事們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度 “敬業(yè)、愛崗、奉獻(xiàn)”的精神體現(xiàn)到實(shí)際工作中去;在實(shí)際工作中不計(jì)個人得失認(rèn)認(rèn)真真的干好自己的本職工作,使自己的思想得到了升華,個人的品質(zhì)得到了凈化,工作干勁也足了。

二、誠實(shí)做人,扎實(shí)做事,腳踏實(shí)地干好本職工作

xx年,我的工作調(diào)整了2次,每次面對的都有許多新面孔、新工作,為了盡地熟悉身邊的人和事,盡快適應(yīng)新的工作崗位履行職責(zé),首先注意糾正自己在工作中存在的不足;努力做到以誠待人、文明禮貌、尊重老同志,多請教、多請示,團(tuán)結(jié)同志,工作中努力做到不怕苦、不怕累,克服懶惰思想,遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,扎扎實(shí)實(shí)干好領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。每干一項(xiàng)工作,除了認(rèn)真學(xué)習(xí)本職業(yè)務(wù)知識外,“誠實(shí)做人、扎實(shí)做事”是指導(dǎo)我干工作宗旨,送貨員,雖然工作艱苦又累,自己都能夠克服困難,力爭做到了干一行、愛一行,不講條件,服從領(lǐng)導(dǎo),與商戶發(fā)生矛直的時候,做到了堅(jiān)持原則有耐心,不但較好地完成了工作任務(wù),同時與同事、與商戶相處的很融洽。為誠信經(jīng)營管理做出了努力。

半年以來,無論領(lǐng)導(dǎo)分配給自己干什么工作,都能夠認(rèn)真地去完成。所以自己在工作中樹立了“三個服務(wù)理念”,小事情當(dāng)大事去,認(rèn)認(rèn)真真的去對待每一件事,扎實(shí)做好每一項(xiàng)工作來指導(dǎo)自己的工作。

三、存在的不足和今后努力的方向

回顧一年來自己的總體工作,,尤其是工作中雖然干了不少事,但還存在不少問題:一是離公司的工作高標(biāo)準(zhǔn)要求,自己還有差距,有待于在今后的工作中提高標(biāo)準(zhǔn)。高質(zhì)量地去完成各項(xiàng)工作;二是在做好各項(xiàng)服務(wù)工作中,應(yīng)當(dāng)樹立超前意識;要有開拓創(chuàng)新的工作精神,努力使各項(xiàng)工作有新的起色。三是還需加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論知識的學(xué)習(xí),提高個人素質(zhì),提高自己的工作能力。

在今后的工作中,我將會發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,不斷提高自身覺悟;刻苦學(xué)習(xí),創(chuàng)造性地開展工作,不斷改進(jìn)工作方法,提高工作效率,進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),工作中努力糾正自身所存在的不足,發(fā)揚(yáng)與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。努力解決好工作中出現(xiàn)的各種矛盾,在“三個服務(wù)理念”的基礎(chǔ)上,努力把本職崗位工作做“實(shí)”,做“細(xì)”,為行業(yè)的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇八

3職員與培訓(xùn),全體人員經(jīng)食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后,特定店員培訓(xùn)計(jì)劃,對員工進(jìn)行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn),建立員工教育檔案。

5藥品的養(yǎng)護(hù),進(jìn)貨驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù),根據(jù)驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格,劑型,生產(chǎn)廠家,批準(zhǔn)文號,注冊商標(biāo),有效期數(shù)量進(jìn)行檢查,標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查,并做好記錄,藥品的分類擺放,如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn),及時改正,藥品養(yǎng)護(hù)和檢查在32以上,并做好記錄。

6藥品銷售與服務(wù),藥店以質(zhì)量服務(wù)第一,銷售人員健康檢查合格持證上崗,營業(yè)時對客戶熱情,佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費(fèi)者,對消費(fèi)者說明藥品禁忌,注意事項(xiàng)。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時,必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。

藥店。

x年xx月xx日。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇九

6藥品銷售與服務(wù),藥店以質(zhì)量服務(wù)第一,銷售人員健康檢查合格持證上崗,營業(yè)時對客戶熱情,佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費(fèi)者,對消費(fèi)者說明藥品禁忌,注意事項(xiàng)。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時,必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。

總之,通過這次檢查,我們對工作的問題以檢查為契機(jī),認(rèn)真整改努力工作,將嚴(yán)格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨,讓顧客滿意,讓每個人吃上安全有效放心的藥,藥店全體員工感謝市,縣食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)真。

特此敬禮

特此報告

×××××藥店

20xx年x月x日

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十

x市食品藥品監(jiān)督管理局:

1、我店于×年×月成立,為×藥業(yè)有限公司連鎖店,其性質(zhì)為藥品零售企業(yè),在×年×月通過了gsp認(rèn)證?,F(xiàn)藥店有企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人各一人。

3、在經(jīng)營方式范圍方面,沒有超越范圍經(jīng)營,本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi),沒有屬國家嚴(yán)禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(例如:銷售有限責(zé)任公司等)進(jìn)貨,不從非法渠道購進(jìn)藥品,確保藥品質(zhì)量,不經(jīng)營假、劣藥品。

4、職員與培訓(xùn),特定店員培訓(xùn)計(jì)劃,對員工進(jìn)行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn),建立員工教育檔案。

6、藥品的養(yǎng)護(hù),進(jìn)貨驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù),根據(jù)驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格,劑型,生產(chǎn)廠家,批準(zhǔn)文號,注冊商標(biāo),有效期數(shù)量進(jìn)行檢查,標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查,并做好記錄,藥品的分類擺放,如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn),及時改正,藥品養(yǎng)護(hù)和檢查并做好記錄。

7、藥品銷售與服務(wù),藥店以質(zhì)量服務(wù)第一,銷售人員健康檢查合格持證上崗,營業(yè)時對客戶熱情,佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費(fèi)者,對消費(fèi)者說明藥品禁忌,注意事項(xiàng)。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時,必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。

總之,通過本次自檢,我們對工作的問題以檢查為契機(jī),認(rèn)真整改努力工作,將嚴(yán)格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨,讓顧客滿意,讓每個人吃上安全有效放心的藥,藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認(rèn)真。

特此敬禮

藥店。

x年xx月xx日。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十一

一、概況本企業(yè)成立于20xx年xx月,是一家個體零售企業(yè)。本企業(yè)以gsp為準(zhǔn)則,編制并完善企業(yè)質(zhì)量體系。目前本企業(yè)員工xx人,其中藥師xx人、藥士xx人,藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的xx%。藥學(xué)技術(shù)人員配置能適應(yīng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的。

二、gsp組織人員機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)置企業(yè)負(fù)責(zé)人、采購、養(yǎng)護(hù)員、倉管員為xx;質(zhì)量負(fù)責(zé)人為xx;質(zhì)理管理員、驗(yàn)收員為xx;審方員為xxx、xx;營業(yè)員為xx、xx明確專職質(zhì)量人員的質(zhì)量責(zé)任。

三、人員與培訓(xùn)為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì),制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識,每六個月一次考核,并建立培訓(xùn)檔案。

四、設(shè)施與設(shè)備本企業(yè)根據(jù)新版gsp要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷存管理軟件,在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備,現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮,營業(yè)貨架、柜臺齊備。

五、藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收管理根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求,對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核,并索取加蓋企業(yè)公章的藥品gsp認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證(批發(fā))和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限;藥品銷售人員的身份證復(fù)印件;購進(jìn)進(jìn)口藥品,向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》復(fù)印件,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章;進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺帳,臺帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況,做到票、帳、物相符,再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。驗(yàn)收管理:驗(yàn)收人員對購進(jìn)的`藥品,根據(jù)原始憑證及稅票,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、批號、有效期。對于特定儲運(yùn)標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。

(2)內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證,容器是否合理,有無破損,封口嚴(yán)密是否合格,包裝字跡應(yīng)清晰,品名、規(guī)格、批號等不得缺項(xiàng);瓶簽要粘貼牢固。

(3)藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。

(4)驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號,有中文說明書,并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況,出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報藥監(jiān)部門。

七、銷售與售后服務(wù)為了給消費(fèi)者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù),企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品,針對顧客要求所購藥品,核對無誤后將藥品交與顧客,并開具銷售憑證,同時詳細(xì)向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等;在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決,對顧客反映的藥品質(zhì)量問題,認(rèn)真對待,詳細(xì)記錄,及時處理。

八、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司。相關(guān)模塊符合新版gsp應(yīng)用要求,每天對庫存量自動提醒,每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒,到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗(yàn)收銷售等活動,對含麻制劑可自動進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷售等。

九、自查情況我藥房成立自查組,由xx帶隊(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓,對本店實(shí)施gsp管理情況進(jìn)行自查和整改:一是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理;二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫;三是對店面衛(wèi)生重新打掃;四是對分類管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動gsp管理水平得到進(jìn)一步提高。通過gsp自查,我們認(rèn)為已初步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,現(xiàn)提出認(rèn)證申請,歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十二

自查匯報根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》,我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí),及時召開了專項(xiàng)工作會議,學(xué)習(xí)通知精神,嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實(shí)。且對照主要問題進(jìn)行了重點(diǎn)排查,現(xiàn)將落實(shí)及自查、自糾情況匯報如下:

1、投資。

2)投資決策權(quán)限:公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下,決定公司一切投資及其處置事項(xiàng)。

3)投資管理。

總經(jīng)理辦公會對項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報告等事項(xiàng)進(jìn)行審查和綜合評估,決定實(shí)施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實(shí)施。

經(jīng)自查:目前公司無投資行為。

2、擔(dān)保。

1)擔(dān)保行為:公司為他人提供擔(dān)保的行為。

2)擔(dān)保決策權(quán)限:公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保,必須提供擔(dān)保的事項(xiàng)需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。

3)擔(dān)保管理:遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則,公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強(qiáng)制命令而為他人提供擔(dān)保。

4)擔(dān)保責(zé)任。

未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同,對公司造成損害的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

經(jīng)自查:目前公司無擔(dān)保行為。

3、借貸。

1)借貸行為:公司向。

金融機(jī)構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。

2)借貸管理。

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計(jì)劃報總經(jīng)理辦公會,總經(jīng)理辦公會決定實(shí)施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實(shí)施。

經(jīng)自查:目前公司無借貸行為。

4、合同管理。

1)健全制度,規(guī)范合同管理。

為了更好地規(guī)范合同管理,公司專設(shè)有合同管理小組,負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理,管理職能和管理人員職責(zé)明確,建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度,形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。

強(qiáng)化了有關(guān)合同專用章印鑒管理,對合同文本進(jìn)行清理驗(yàn)收全面歸檔,強(qiáng)化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié),促進(jìn)了合同規(guī)范化管理,使合同履約率達(dá)到100%。

在下步工作中,我們要強(qiáng)化措施,促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查,跟蹤整治,確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強(qiáng)化措施,認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制,一把手親自抓。加大管理工作力度,認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于《嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神,切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。

2、遵章守法,建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循,有法可依,組織落實(shí),制度落實(shí),措施落實(shí)。同時,做好宣傳教育培訓(xùn)工作,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。

3、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。

隨時自查自糾,且對公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,對公司的管理制度進(jìn)行完善和修訂。加大對各項(xiàng)工作的督導(dǎo)和考核,要按照“誰出事、誰負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。具體做法:

1)對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項(xiàng)法律風(fēng)險隱患進(jìn)行深入分析和評估,涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款,要進(jìn)一步補(bǔ)充完善。

2)建立法律風(fēng)險評估制度,通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段,提高防范法律風(fēng)險能力,正確識別面臨的法律風(fēng)險,有針對性地采取防范措施,使風(fēng)險得以可控、在控。

的關(guān)系,做到有機(jī)結(jié)合,相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機(jī),切實(shí)將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項(xiàng)工作之中,推動公司各項(xiàng)工作健康、有序進(jìn)展。

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