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財政項目績效監(jiān)控報告篇一
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實行獨立財務核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內設機構，20xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據(jù)國務院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監(jiān)察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。
（二）20xx年績效目標。
大要案辦案經(jīng)費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
（一）項目資金到位情況。
根據(jù)當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
（二）項目資金實際使用情況。
20xx年度大要案辦案專項經(jīng)費200萬元，項目經(jīng)費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內部巡查支出7萬；作風辦經(jīng)費支出13萬元；糾風工作領導小組工作經(jīng)費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
（三）項目資金管理情況。
為加強大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關辦案經(jīng)費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到?？顚Ｓ茫褂脤ｍ椯Y金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
（一）項目組織情況。
領導重視，制度完善。市紀委根據(jù)工作需要，由計劃的.開展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、?？顚Ｓ?。
（二）項目管理情況。
本項目支出均按照有關規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。
（一）強化責任擔當，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵，對履責不力的`問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
（二）堅持從嚴執(zhí)紀，持續(xù)釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數(shù)量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關領域產(chǎn)生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
（三）深化正風肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
（四）加強巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區(qū)紀委等9個單位進行了內部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。
20xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會營造良好風氣。
(一）后續(xù)工作計劃。
繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
（二）存在的問題。
主要存在預算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預算的編制時無法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
（三）有關建議。
1.關于20xx年中接到的工作任務及大要案件費用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。
2.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
財政項目績效監(jiān)控報告篇二
為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1、組織機構設置及人員情況。
張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
（2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
（5）負責高新區(qū)內土地管理。
（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務工作，保障高新區(qū)內企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
（二）部門整體支出使用方向和主要內容。
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：20xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準招商選資，不斷提質產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設，推進經(jīng)濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
20xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦姶髣恿?。
（四）優(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置。
1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。
（二）預算執(zhí)行。
1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：20xx年度年末結余結轉715.24萬元，20xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：20xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內容，在規(guī)定的時限內在公共網(wǎng)站予以公開，基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟效益。
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的'情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
財政項目績效監(jiān)控報告篇三
我局對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則，對博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價?，F(xiàn)將評價結果報告如下：
（一）項目基本情況。
博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化委員會（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎設施補短板epc總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為bzz-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
全面推進馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
（三）項目預算、資金到位及使用情況。
1、預算資金安排和資金到位情況。
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區(qū)級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況。
20xx年度博望區(qū)住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預算執(zhí)行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況。
本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法。
本項目績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關原則。
本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據(jù)，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產(chǎn)出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據(jù)上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。
（二）績效評價工作過程。
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段?？冃гu價小組收集項目資料與相關證據(jù)，現(xiàn)場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號）；
5、《博望區(qū)預算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
經(jīng)分項評價和匯總后，博望區(qū)住建局實施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優(yōu)。
財政項目績效監(jiān)控報告篇四
（一）項目基本情況。
1.民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ?，并提高資金使用績效。
2.立項的依據(jù)?！妒∝斦d省民政廳關于下達省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3.根據(jù)財務管理相關規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等，支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是：結合岳池縣區(qū)域內養(yǎng)老服務現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
1.項目主要內容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2.省級福利彩票補助養(yǎng)老服務項目的績效目標為：積極支持構建以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)結合的社會養(yǎng)老服務體系，增加有效服務供給，提升養(yǎng)老服務質量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。項目的數(shù)量指標、質量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎設施建設和改造，提升殯葬服務能力。項目的數(shù)量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
3.項目申報內容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順利完成。
（三）項目自評步驟及方法。
根據(jù)《規(guī)劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
（一）項目資金申報及批復情況。
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結合縣域養(yǎng)老服務、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設內容、補助對象等的`優(yōu)化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達到了預算要求。
（三）項目財務管理情況。
我單位財務管理職責設在局辦公室，現(xiàn)有專職財務工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內部財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
（一）項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序實施項目：建設類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關程序進行招投標實施；設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據(jù)實補貼。
（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設，有的需要購置設施設備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規(guī)定進行公開招投標，屬于購置設施設備的均按照國家相關規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內進行了公示。
（三）項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促?，F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
（一）項目完成情況。20xx年間，支持建設1個社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。
各類養(yǎng)老服務設施的建設，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟實用的原則進行建設，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力，有效解決群眾和殯儀服務需求，提高殯儀服務水平和質量。
（一）評價結論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
（二）存在的問題。
岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。
（三）相關建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務中心項目建設進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。
財政項目績效監(jiān)控報告篇五
為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》，進一步規(guī)范預算支出績效管理，增強預算支出績效評價的科學性、規(guī)范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據(jù)德江縣財政局關于印發(fā)《德江縣預算部門預算績效運行監(jiān)控管理實施辦法》的通知（德財績〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門預算支出績效管理工作進行了全面綜合評價，總體評價是：財政資金預算配置合理合規(guī)，預算執(zhí)行嚴格有序、預算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預期。
（一）部門基本情況。
1、單位職能職責。
德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟進行宏觀調控的職能部門，其主要職責是：
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。
（2）起草財政、財務、會計管理的規(guī)范性文件，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及方法。
（3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執(zhí)行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專戶，管理有關政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。
（4）根據(jù)國家有關政策規(guī)定，做好本縣財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務、會計的管理和監(jiān)督工作等。
2、機構設置、人員情況。
20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務管理股、事業(yè)財務管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個機構，以及事業(yè)機構6個，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務統(tǒng)計中心、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名），實有在職干部職工73人，離退休人員18人。
（一）德江縣財政局20xx度收入支出總體情況。
德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬元，與20xx年相比，減少491.15萬元，降低36.32%。主要原因是：支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出。
（二）德江縣財政局20xx年度收入情況。
本年收入合計861.13萬元，其中：財政撥款收入855.50萬元，占99.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入5.63萬元，占0.65%。上年結轉資金12萬元。
（三）德江縣財政局20xx年度支出情況。
本年支出合計873.13萬元，其中：基本支出761.81萬元，占87.25%；項目支出111.32萬元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）德江縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況。
德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與20xx年相比，減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因：一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出；二是20xx年度，經(jīng)濟繼續(xù)下行，一般公共預算財政撥款支出相關費用減少。以上兩點綜合后總體減少513.49萬元，減少37.03%。
1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬元，其中：人員經(jīng)費709.60萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等）。
我局嚴格控制公務接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬元，同比下降6.9%。其中：公務接待費0.23萬元、增加0.03萬元，下降63.75%；公務用車購置及運行費用7.87萬元，比上年減少0.63萬元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬元。
2．20xx項目支出116.95萬元，是德江縣財政局為完成特定財政財務管理工作任務而發(fā)生的支出，包括：
（1）財政網(wǎng)絡維護，主要用于保障財政專網(wǎng)網(wǎng)絡通暢，包括財政專網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡區(qū)間租賃。
（2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。
（3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實現(xiàn)預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務流程的電子化管理，逐步形成安全高效的`電子化支付體系。
（4）上級特定項目專項支出及專項工作經(jīng)費。
（5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評，涉及資金116.95萬元，自評覆蓋率達到100%。
財政項目績效監(jiān)控報告篇六
保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質量上高標準、嚴要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設的大力推進，市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務量大幅增加，差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設局行業(yè)領域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。
根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
（一）項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
根據(jù)（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關于追減20xx年經(jīng)費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設局工程建設領域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的`辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元，購買辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。
產(chǎn)出指標完成情況：數(shù)量指標；保障單位辦公經(jīng)費、辦公設備采購、勞務購買、公車租賃等機關運行經(jīng)費支出。
效益指標完成情況：保障機關工程建設領域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標：干部職工滿意度，服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。
已完成預期目標。
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
市住房城鄉(xiāng)建設局將在規(guī)定時間內在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。
財政項目績效監(jiān)控報告篇七
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況。
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標。
（一）評價主體與核查范圍。
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
（二）指標體系設計。
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的.實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施。“項目立項情況”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面?！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性?！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪?、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題。
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2.預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4.建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
財政項目績效監(jiān)控報告篇八
為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結果報告如下:。
1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風險。
2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經(jīng)費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據(jù)項目組現(xiàn)場調研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作?；鶎尤罕娫诠卜者^程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內控制度，及時出臺使用。
結合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經(jīng)濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。
一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡等內容多方面開展，確?；鶎臃杖藛T保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。
1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制。
一是完善了相關規(guī)則制度：完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制：完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。
一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
財政項目績效監(jiān)控報告篇九
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。
根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕xx3號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的.一般公共預算財政撥款支出資金xx.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（pitc、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構業(yè)務指導及技術支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、hiv和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用xx.96萬元，得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展，加快資金使用。
20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦?？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，?？顚Ｓ?，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
一是數(shù)量指標，得分xx.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人hiv及梅毒檢測率，得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒檢測18164人，婚前保健人群hiv和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦hiv、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
hiv陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。hiv陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；hiv暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度?？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
無。
財政項目績效監(jiān)控報告篇十
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
（一）年度預算安排情況。
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
部門預算1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況。
公用支出。
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
（2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況。
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況。
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
財政項目績效監(jiān)控報告篇十一
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
（一）資金安排落實及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況。
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數(shù)為4044對，實際婚檢人數(shù)為3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數(shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人?；榍搬t(yī)學檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確?；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正?；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經(jīng)濟負擔。
（三）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關規(guī)定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預算。
（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
財政項目績效監(jiān)控報告篇十二
（一）項目概況。
1、項目背景。
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視，每年安排?？?，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內容及實施情況。
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況。
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。
當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數(shù)/當年預算計劃數(shù))100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數(shù)/當年預算核撥數(shù))100%，結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數(shù)/以前年度結余結轉計劃數(shù))0%，預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
項目績效總目標：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
（一）績效評價的目的、對象和范圍。
1、嚴格執(zhí)行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
1、績效評價原則。
（1）科學規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
（2）公正公開?？冃гu價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系及標準。
詳見附件1。
3、評價方法。
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區(qū)居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程。
1、根據(jù)《預算法》的相關規(guī)定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的.完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
（一）評價指標體系得分具體分析。
1.產(chǎn)出指標。
成本指標-預算執(zhí)行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標-編制工程預算數(shù)，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標。
經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標。
服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標準，得18分。
（一）主要經(jīng)驗及做法。
1、堅持提升管理軟實力?！叭纸ā⑵叻止堋?，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題。
缺少預算績效管理專業(yè)人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。
評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。
無
財政項目績效監(jiān)控報告篇十三
（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝。
（二）項目實施時間跨度：20xx年。
（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務。
（1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
（3）項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
項目已實施結束，待驗收后撥付資金。
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
無。
財政項目績效監(jiān)控報告篇十四
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結算程序，并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金?？顚Ｓ?，財務嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的'出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網(wǎng)絡為依托，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。
（一）存在問題。
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位，轉診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪。
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進措施：
1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
（3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
無
財政項目績效監(jiān)控報告篇十五
（一）項目概況：永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機構。主要職責：嚴格貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和政策，堅持社會福利性質，保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)人員的合法權益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾，民主管理、文明辦院、敬老、養(yǎng)老的辦院方針。承接著全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農(nóng)村或城區(qū)特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養(yǎng)老人等對象的集中養(yǎng)老或養(yǎng)育服務功能，確保老人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據(jù)湘民發(fā)[2017]17號關于印發(fā)《開展養(yǎng)老服務質量建設專項行動實施方案》的通知中的養(yǎng)老院服務質量大檢查指南的第28條和第36條規(guī)定為了改善敬老院居住條件和環(huán)境，便于入住老人在更舒適的.環(huán)境中生活，對老房衛(wèi)生間、洗漱間進行改造,現(xiàn)將老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間老化改造項目經(jīng)費報告如下。
1.項目績效目標。養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設施升級，不斷提高入住老人的滿意度，績效目標是項目及時完工，老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間等適老化生活居住環(huán)境得到升級，便于入住老人在更舒適的環(huán)境中生活。
1縣福利院建于上世紀八九十年代，老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間簡陋老化，破舊嚴重，為了加強社會養(yǎng)老發(fā)展管理及搞好養(yǎng)老服務，2021年4月29日經(jīng)民政局研究決定，對福利院老人宿舍衛(wèi)生間、洗漱間進行改造，預算改造衛(wèi)生間洗漱間數(shù)量68間改造面積408㎡。預算項目經(jīng)費51.69萬元。
2.成立福利院項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員。
組長：鄧淑環(huán)。
成員：曹躍平.李江華。
辦公室設在財務室。
3.工作職責。
（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督.檢查核實績效自評結果。
（2）小組成員職責：起草和修改績效考評方案，實施執(zhí)行績效自評方案，牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長指示對考評結果進行復核，完成績效自評工作。
2021年4月29日，考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對項目進行綜合績效評價分?？冃е笜朔种禐?00分，其中產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、滿意度20分，自評分為98分。
（一）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法，堅持實事求是，公平、公開的原則。
（二）績效評價工作過程。
實施改造從2021年月4開始籌備實施，按照本地改造提升行動方案，對照改造提升標準，認真組織實施。要定期開展督促檢查，適時進行階段性總結評估，確保改造提升任務全面完成，切實做到精準建設、精準改造、精準提升，由于各種原因，特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計2022年5月底前完成。
（一）項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛(wèi)生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工，未對項目實施進度做出嚴格要求，對項目完工有一定影響。
（二）、改進措施加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，保障工程進度，提高項目管理水平。
暫無。
財政項目績效監(jiān)控報告篇十六
資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
20xx年。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目。
20xx年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，xx年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。
本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。
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