報告還應該注意信息的準確性和客觀性，避免主觀色彩和不可靠的數據。報告的篇幅不宜過長，應該根據實際情況進行合理控制。這些范文有的是學術性的研究報告，有的是工作匯報，還有的是市場調研報告等等。
學校內部控制考核評價自評報告篇一
1、項目基本性質：教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護，教育信息化。屬于一次性項目。
３、涉及范圍：校園內及互聯(lián)網。
本項目通過校園網絡改造，建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng)，包括為數據、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網絡互連方案，滿足學校各種大樓當前的使用需要，又要考慮將來網絡發(fā)展的需要，使網絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平，并探索如何促進基于大數據模式下的教育管理與教育教學實現形式。最終實現建成完整統(tǒng)一、技術先進，覆蓋全面、應用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
（一）項目資金到位情況分析。
項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
（二）項目資金使用情況分析。
（三）項目資金管理情況分析。
為了規(guī)范項目資金管理，我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循?？顚Ｓ谩⒐_透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序，將省級專項資金分解下達到我校，我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金，不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為，一經查實，將依法嚴肅處理。
（一）項目組織情況分析。
一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關，做到按時，按預算、依據規(guī)范完成。
二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理，對項目資金實行專賬核算、?？顚Ｓ?，不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為，一經查實，將依法嚴肅處理。
（二）項目管理情況分析。
一是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作，對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解，工作任務落實到各科室，各相關科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。
二是建立定期檢查，定期通報制度。為確保項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
（一）項目績效目標完成情況分析。
1.項目的經濟性分析。
（1）項目成本（預算）控制情況。
項目成本（預算）控制情況。
項目預算總額為180萬元，項目經費全部用于項目的開展，無挪用、超支情況。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
項目預算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項目已完成，余款國庫回收。
（1）項目的實施進度。
本項目工作進展順利，按時完成。
（2）項目完成質量。
經學校數字化校園項目（一期）評價工作小組評議，該項目產出數量、時效、成本、質量達到績效目標，評價優(yōu)等級，質量得到廣大師生的認可。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
校園網絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚，效果非常好，達到了預期的目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
通過項目的實施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
4.項目的可持續(xù)性分析。
主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位，項目產出達到績效目標，經濟、社會效益顯著，評價等次為優(yōu)秀。
1、是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解，工作任務落實到各科室，各相關科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。
2、是建立定期檢查，定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的部門進行通報。
此次項目種類多，在個別小的細節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機制，加快項目進度。
學校內部控制考核評價自評報告篇二
學校注重校園文化建設，積極推進各項文化活動，豐富學生的課余生活。學校成立了學生文化藝術團隊，組織了各種文藝比賽和展示活動，如詩歌朗誦、書法比賽、音樂會等，不斷提高學生的文化素養(yǎng)和藝術修養(yǎng)。同時，學校也注重傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，組織了傳統(tǒng)文化體驗活動，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學生在體驗中研究、在研究中感悟，增強了學生的文化自信。學校還注重社會實踐教育，組織學生參加各種社會實踐活動，如義工活動、環(huán)?；顒印⑸鐓^(qū)服務等，讓學生深入社會，增強社會責任感和擔當精神。通過這些措施，學校不斷提高自身的文化底蘊和影響力，成為全市的名校之一。
我們學校榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我們學校發(fā)展的三年。學?？朔酥刂乩щy，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進了現代化教學手段，如多媒體、儀器室等多個專用教室，每個班級都配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，讓學生在校園的每一個角落享受到優(yōu)質的教育資源。今年，我們還為每個班級配備了一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現代化教學手段的效率。我們也狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優(yōu)質的教育環(huán)境，同時開展了系列校園文化活動，形成了處處文明、時時進取的校園風貌。
我們學校注重校園文化建設，力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能。我們在校園內設置了溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園。班級走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行。我們在磁磚上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學生的文化底蘊，我們將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，讓學生在歡快的音樂和朗朗上口的詩句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學生的道德情操得到了提升。
我們學校注重語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
我們學校也注重關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展，我們實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我們德育工作的一個亮點。
一）小組成員由學校領導、各職能部門負責人和專業(yè)人員組成，具備相關專業(yè)知識和技能。
二）評估范圍：本次評估覆蓋了學校的各職能部門和重要業(yè)務流程，共計評估了20個風險點。
三）評估方法：采用問卷調查、訪談、資料審查等多種方法，對各風險點進行了詳細評估，并制定了相應的整改措施。
一）存在的主要風險點：學校在財務管理、人事管理、教學管理等方面存在一些風險點，如財務審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學設備維護不及時等。
二）風險點等級：根據評估結果，將風險點分為高、中、低三個等級。其中，高風險點5個，中風險點10個，低風險點5個。
三）整改措施：根據風險等級，制定了相應的整改措施，并明確了整改責任人和整改期限。同時，加強了內部控制制度的建設，完善了內部控制管理體系。
本次風險評估活動發(fā)現了學校在內部控制方面存在的問題，但整體風險水平較低。學校已制定了相應的整改措施，并加強了內部控制制度建設，將進一步提高內部控制水平，確保學校各項工作的正常開展和良好運行。
學校內部控制考核評價自評報告篇三
（一）教育地位（標準分25分，自評分25分）。
1、教育事業(yè)在地方經濟社會發(fā)展中的重要地位突出（標準分4分，自評分4分）。
歷年來，_____鄉(xiāng)黨委政府高度重視教育事業(yè)，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷優(yōu)化教育結構，改善辦學條件。認真落實“兩免一補”政策和捐資助學措施，完善貧困家庭學生教育資助體系；努力辦好優(yōu)質初中，重視學前教育，發(fā)展遠程教育，促進教育協(xié)調發(fā)展。貫徹實施全民科技素質行動計劃綱要，加大科技創(chuàng)新和科技成果轉化應用力度，推廣普及適用科學，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，加大科技進步對經濟增長的貢獻。
為了吸引優(yōu)質師資，穩(wěn)定教師隊伍，提高教育質量，鄉(xiāng)人民政府出臺了對中小學校和師生學年終獎勵辦法，同時對代課教師每月人均核發(fā)200元作為考核工資，建立了教育工作激勵機制，提高了教師工資待遇。在單位人員核編上，優(yōu)先考慮學校教學人員，配齊配足教師編制。并根據學校實際需要，對代課教師的使用宜增則增。在鄉(xiāng)財政支出使用上，優(yōu)先保證學校基礎設施建設，優(yōu)先保證代課教師考核工資，優(yōu)先保證對學校和師生學年終獎勵資金。
2、教育經費投入年初有預算并認真執(zhí)行（標準分4分，自評分4分）。
3、教育工作有五年規(guī)劃和年度計劃，采取切實可行的措施確保落實（標準分4分，自評分4分）。
_____鄉(xiāng)人民政府對_____鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展每五年作一次規(guī)劃，并采取可行措施有計劃、分步驟進行落實。各中小學嚴格按照五年規(guī)劃目標要求，分年度分別制定年度教育工作計劃，層層制定考核、獎懲方案，確保計劃內容的落實。
4、形成主要領導親自抓、分管領導具體抓以及相關部門配合抓的工作機制（標準分4分，自評分4分）。
_____鄉(xiāng)人民政府由鄉(xiāng)長主管教育，由一名副鄉(xiāng)長具體分管教育工作。在鄉(xiāng)人民政府的領導下，進一步明確各單位、各部門、各村民委員會教育工作職責，將教育工作列為對各單位各部門、各村民委員會年度工作考核的一項重要內容，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、相關部門配合抓的良好工作機制。
5、適時召開教育專題會議或現場辦公會，及時研究和解決教育實際問題，每年為教育辦幾件實事（標準分5分，自評人5分）。
完小、團山完小學生宿舍樓建設。2007年對全鄉(xiāng)各學校學生廚房進行了修繕和改造，全面取消學生小鍋灶，完成了_____完小搬遷新建工程和金馬完小學生宿舍樓建設工程。2008年修繕了土皮完小宿舍樓，解決了_____完小師生飲水問題，完成了_____九年一貫制學校主體房建設和挖沙完小排危新建工程。2009年成立了_____九年一貫制學校，完成了打平完小學生宿舍樓建設和一貫制學校部分附屬工程。
6、全面完成縣政府下達的年度目標考核教育發(fā)展指標任務（標準分4分，自評分4分）。
（二）教育管理（標準分25分，自評分分）。
7、嚴格控制義務教育階段學生輟學，有“控輟保學”的明確責任制和具體工作措施（標準分3分，自評分3分）。
“普九”成果的鞏固提高是_____鄉(xiāng)下大力氣狠抓的一項重點工作，鄉(xiāng)黨委政府非常重視，多次召開專題會議，就農村初中入學難的“瓶頸”問題進行研究，作出了具體的安排，采取了一系列行之有效的措施：一是統(tǒng)一思想、轉變觀念、中小學聯(lián)動，盡力鞏固“普九”成果，改變小學負責“普六”而中學負責“普九”的前后脫節(jié)的落后現狀；二是主動爭取全鄉(xiāng)干部群眾的理解支持，切實將“三長負責制”落實到位，抓好初中生入學鞏固工作；三是采取有效措施，運用“雙線”?！懊妗敝?，確保初中生入學鞏固指標穩(wěn)中有升?！半p線”，即由鄉(xiāng)人民政府與各村村委會簽訂責任書，中學、各村村委會又與家長簽訂入學鞏固責任狀；另一線是中心完小與各村完小簽訂責任書，中學、各村完小又與各位教師簽訂入學鞏固責任狀，實行掛鉤包片包人的做法，以此來確保初中生入學鞏固這個“面”上的工作；四是繼續(xù)抓好小學階段“普六”工作，重點抓好少數民族村社與經濟薄弱地方的入學鞏固工作，杜絕流失；五是把初中入學鞏固指標和小學鞏固率指標完成情況作為學校評先推優(yōu)的依據和教師學年考核的重要內容；六是落實好貧困生救助資金，建立救助的長效機制，“兩免一補”專項經費重點向邊、貧、少數民族村社傾斜，確立“一個也不能少”的思想；七是對已撤并校點，多做宣傳解釋工作，穩(wěn)定生源。對經濟發(fā)展相對滯后，地理環(huán)境特殊的自然村落，不搞一刀切，采取相時相機逐漸撤并的辦法；八是及時抓好“普九”月報年報工作，杜絕延時和弄虛作假的不良風氣。通過黨委政府重視、全鄉(xiāng)干部群眾熱心支持、中小學協(xié)同、多渠道建立貧困生救助長效機制、及時主動尋找流失生等一系列措施，使該項工作落到了實處，成效明顯。
8、切實開展校園周邊環(huán)境治理工作，嚴歷打擊擾亂學校治安的違法犯罪活動，維護學校的安全及正常教學秩序（標準分3分，自評分3分）。
每年由鄉(xiāng)創(chuàng)安辦牽頭，組織工商所、派出所、醫(yī)院、文化站負責人組成校園周邊環(huán)境治理工作組，對學校周邊環(huán)境開展排查整治活動，每年至少4次。在學校組織運動會、文藝晚會等重大活動期間，組織派出所、交通執(zhí)勤點、工商所、衛(wèi)生院等相關人員到學校做好學校安全工作。
9、合理調整學校布局，改造薄弱學校，努力實現義務教育均衡發(fā)展（標準分3分，自評分分）。
為了加大集中辦學工作力度，整合和優(yōu)化教育資源，_____鄉(xiāng)2006年至今撤并了_____小學等8所小學，_____完小和_____中學搬遷合并后成立了_____九年一貫制學校，合理調整了學校布局，進一步整合、優(yōu)化了教育資源，努力實現教育均衡發(fā)展。目前，各校點教育發(fā)展還有些差距，故此項扣除分。
10、建立嚴格的教育收費管理制度，轄區(qū)內學校嚴格執(zhí)行收費標準，無亂收費事實（標準分3分，自評分3分）。
各中小學嚴格執(zhí)行“兩免一補”政策和相關學前教育費收費標準，無教育亂收費現象。
11、鼓勵和引導社會各界及人民群眾捐資助學、建立對貧困家庭子女義務教育幫扶制度（標準分3分，自評分3分）。
資助190多名中小學貧困生。鄉(xiāng)民政辦資助中小學貧困生被褥200套。煙站2006年至今資助2名初中貧困生每人每月200元。*酒廠2004年至今資助35名初中貧困生每人每月資助20元。
12、為學校新建、擴建校舍提供土地及相對固定的勞動教育和社會實踐基地（標準分4分，自評分4分）。
目前，每個校點都有校舍建設土地和勤工儉學基地。近幾年來，協(xié)調提供了土皮完小、_____完小、栗木完小、_____九年一貫制學校建設用地。
13、認真落實有關保護少年兒童身心健康發(fā)展的法律法規(guī)，嚴禁使用童工（標準分3分，自評分3分）。
我鄉(xiāng)認真宣傳《未成年人保護法》，認真落實保護少年兒童身心健康發(fā)展的法律法規(guī)，2006年以來，沒有嚴重影響少年兒童身心健康的事件發(fā)生，沒有使用童工現象。
14、堅持在學校開展形勢教育，提高教職工的思想政治覺悟（標準分3分，自評分3分）。
多年來，鄉(xiāng)黨委政府主要領導注重深入各學校，對教職工開展形勢教育，提高教職工的思想政治覺悟。每學年到中小學全體教職工會議上作形勢教育至少1次。
（三）教育發(fā)展水平（標準分50分，自評分47分）。
15、在園在班幼兒逐年增加（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)學前幼兒在班人數分別是：426人、463人、508人。
16、小學正常適齡兒童入學率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)小學適齡兒童入學率分別是％、100％、100%。
17、初中在校生毛入學率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)初中在校生毛入學率分別是％、％、％。
18、小學生年輟學率控制在“普九”驗收許可范圍內（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)小學輟學率分別是：％、％、％。
19、初中生年輟學率控制在“普九”驗收標準許可范圍內（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)初中生輟學率分別是：％、、％。
20、15周歲人口初等教育完成率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)15周歲人口初等教育完成率分別是：100％、100％、100％。
21、17周歲人口初級中等教育完成率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)17周歲人口初級中等教育完成率分別是：％、％、％。
22、初中畢業(yè)生升學人數逐年增加（標準分5分，自評分分）。
2006年，全鄉(xiāng)初中畢業(yè)生346人，中考參考生人數211人，參考率61％，升學人數109人（其中高中81人，職中10人，其他18人），升學率％。
2008年，全鄉(xiāng)初中畢業(yè)生331人，中考參考生人數310人，參考率％，升學人數175人（其中高中98人，職中36人，其他41人），升學率％。
三年來升學人數逐年增加，但2008年升學率稍有下滑，升入高中人數有所減少，因此扣出分。
23、全面貫徹教育方針，全面實施素質教育，中小學教育質量逐年有所提高（標準分5分，自評分4分）。
全鄉(xiāng)中小學堅持“安全為第一、德育為首位、教學為中心”的辦學思想，面向全體學生，注重因材施教，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展合格中小學生，中小學教育質量逐年有所提高。目前，我鄉(xiāng)家庭教育重視程度不夠高，學前教育質量有待提高，中小學理科、英語學科教學相對薄弱，所以扣出1分。
24、圖書、實驗儀器、現代遠程教育設備、音體美器材等各項教學設備設施基本達到省定標準（標準分5分，自評分分）。
（四）辦學特色（標準分10分，自評分6分）。
25、辦學特色（標準分10分，自評分6分）。
結合地域廣闊、校點分散的實際，實施分片管理。2009年3月成立了_____九年一貫制學校，_____片小學和初中實行一體化管理，_____片小學高年級全部集中到一貫制學校進行教學。_____片小學由中心完小具體負責管理。_____片區(qū)歸屬_____中學招生范圍。
各校點大力發(fā)展泡核桃產業(yè)，既增加了學校勤工儉學收入，又美化、凈化了學校周邊環(huán)境，保護了學校周邊生態(tài)。
三、存在的主要問題和改進措施。
通過教育工作督導評估的自檢自查，我們看到我鄉(xiāng)教育工作主要存在以下幾個方面的問題和困難：
1、改善辦學條件工作任務還十分艱巨。主要表現在：一是中小學還有2000多平方米的危房沒有排除；二是_____中學和各村完小，由于搬并校點，開辦學前班，義務教育普及程度不斷提高等原因，師生數量增多，教室和學生住宿用房不充足；三是絕大部分學校功能室不齊全；四是各學校各學科教學儀器、設備設施根據新課程標準的要求，還嚴重不足。
2、學校點多面廣，各學校發(fā)展不平衡，優(yōu)質師資和其它教育資源分散，要實現共享優(yōu)質教育資源，人人享受良好教育的目標，任務十分艱巨。
3、教育質量有待進一步提高。全鄉(xiāng)學前教育質量不高，部分學科教學薄弱，學生家長對家庭教育不夠重視，全鄉(xiāng)中小學教育質量有待進一步提高。
針對存在問題，今后工作措施主要是：
1、一如繼往，積極向上爭取項目，籌措資金，不斷改善學校辦學條件。
2、進一步做好校點布局規(guī)劃，加強薄弱學校建設，努力實現義務教育的均衡發(fā)展。
3、堅持不懈，抓好學校內部管理，加強教師思想政治工作和學生德育工作，不斷健全師生工作、學習激勵機制，進一步提高教育質量。
4、健全教師培訓制度，建設一支師德高尚、業(yè)務精湛、熱愛教育的教師隊伍。
學校內部控制考核評價自評報告篇四
為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，我校制定了一整套貫穿于財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
一）內部環(huán)境。
控制環(huán)境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。我校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現在：
1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。我校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務。學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設。學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，每年都組織專門的.校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策。我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展，員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制。我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
二）風險防范。
我校在內部控制制度中，制定了一系列風險防范措施，主要包括：
1、制定了嚴格的財務預算管理制度，確保經費使用的合理性和規(guī)范性。
2、建立了完善的采購管理制度，嚴格控制采購環(huán)節(jié)的各項流程，規(guī)范采購行為。
3、對學校各項經濟活動進行全面、細致的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現和糾正各類違規(guī)行為。
4、建立了完善的資產管理制度，規(guī)范資產的購置、使用、清查等環(huán)節(jié)，保證資產的安全和有效利用。
以上措施有效地保障了學校的經濟活動正常開展，確保了資產的安全和有效利用。
一）內部環(huán)境。
1、學校文化建設還需進一步加強，校園文化建設和發(fā)展需要更深入、更廣泛的宣傳和推廣。
2、人力資源政策方面，我校還需要進一步完善員工的培訓機制，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質。
二）風險防范。
1、采購管理制度還需進一步完善，加強對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。
2、資產管理制度還需進一步完善，加強對資產的監(jiān)管和清查工作。
以上是我校內部控制制度的自我評價，希望能夠對學校管理工作有所幫助。
學校內部控制考核評價自評報告篇五
為全面深入推進預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，樂陵市財政局以《^v^中央、^v^關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《^v^山東省委、山東省人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發(fā)〔2019〕2號）兩個綱領性文件為統(tǒng)領，結合年初制定的2019年績效管理工作目標，真抓實干，務求實效?，F就我市績效管理工作開展情況匯報如下：
（一）建立健全相關制度，規(guī)范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，2019年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規(guī)范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供制度保障。
（二）建立績效專家?guī)欤嵘A算績效管理智力支持。2019年，分別從上海績效評價行業(yè)協(xié)會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家，組成“樂陵市預算績效專家?guī)臁?，為財政委托第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術指導和業(yè)務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
（三）完成績效管理信息化建設，提高工作效率。2019年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發(fā)的“樂陵市預算績效管理信息系統(tǒng)”。2019年9月份完成安裝調試。2019年10月份完成2019年績效目標信息系統(tǒng)補報工作，2019年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及2020年績效目標編報工作。通過該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
（四）重視績效目標申報，實現項目績效目標全覆蓋?？冃繕耸钦麄€績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的“牛鼻子”。為提高2019年績效目標編報質量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
（五）開展財政重點評價，提升預算資金使用效益。2019年，我們從2018年預算項目中篩選公崗扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規(guī)模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
（六）積極推進部門整體預算績效管理試點工作。
按照省、德州市關于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業(yè)務科室內部工作協(xié)調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理信息系統(tǒng)建設。
（一）部分單位績效主體意識不強、績效管理形式大于內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從2019年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價過程中發(fā)現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。
（二）第三方機構人員業(yè)務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設置不科學、指標權重設置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結果難以應用。
（三）績效管理體制、機制還不健全。一是協(xié)調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協(xié)調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立?？冃ЫY果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮。
（一）進一步提高認識，強化學習，實現業(yè)務再提升?！按蜩F還需自身硬”，2020年繼續(xù)做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監(jiān)督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數額大或關系國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，2020年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
學校內部控制考核評價自評報告篇六
10月20日上午，南寧職業(yè)技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調推進南寧職業(yè)技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業(yè)技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關于加快推進行政事業(yè)單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業(yè)技術學院工作實際，南寧職業(yè)技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術學院制定了《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調順利落實和高質量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規(guī)范內部經濟和業(yè)務活動，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業(yè)技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業(yè)技術學院高質量完成內部控制建設各項工作。
學校內部控制考核評價自評報告篇七
第一條課堂教學是學校教學活動的主要環(huán)節(jié)，加強課堂教學質量的檢查，客觀、準確地評價教師課堂教學質量，是學校教學質量管理的核心內容，是保證學校正常教學秩序，全面提高教學質量的關鍵。為進一步牢固確立教學工作的中心地位，加強對課堂教學過程的全面動態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學質量，充分發(fā)揮教師在教書育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評價目的。
第二條通過對教師課堂教學質量的檢查與評價，幫助教師及時了解和發(fā)現教學中存在的問題，為教師有針對性地改進教學提供依據。促進教師不斷改進教學內容和教學方法，提高課堂教學質量。
第三條為教學管理部門及各二級學院全面了解教學情況，不斷收集、分析、綜合教學工作及教學質量的反饋信息，及時發(fā)現和研究解決教學中存在的問題，改進教學工作提供客觀依據。
第四條促進師資隊伍建設，逐步建立、健全教師評價機制。為教師業(yè)務考核、教學評獎、職稱評審等提供參考依據。
第三章評價對象與時間。
第五條在我校承擔全日制本科課程教學任務的全體專、兼職教師。
第六條每學期評價一次。
第四章組織領導。
第七條學校成立由分管教學的校領導任組長，教務處、評估處處長任副組長，由各二級學院主要負責人、教務處、評估處等相關部門人員參加的學校教師課堂教學質量評價領導小組，全面部署、指導和監(jiān)督全校的課堂教學質量評價工作。具體工作由教務處教學質量科負責組織。
第八條各二級學院成立教師課堂教學質量評價工作小組(以下簡稱“評價小組”)。評價小組一般由二級學院領導、二級學院教學督導員、系主任、部分骨干教師以及學校指派的校教學督導員等組成，全面負責本單位課堂教學質量檢查與評價工作。
第五章評價指標。
第九條教師課堂教學質量評價指標體系主要依據國家教育部、省教育廳有關文件及《__師范學院教師教學工作規(guī)程》制訂，分為兩類：
(一)《__師范學院課堂教學質量評價指標體系》(專家、同行用)(見附件1)。
(二)《__師范學院課堂教學質量評價指標體系》(學生用)(見附件2)。
第六章評價體系構成及評定辦法。
第十條評價體系構成。
課堂教學質量評價體系主要由學生評教、同行評價、專家評價三部分構成。
(一)學生評教。
學生通過教務管理系統(tǒng)對每學期所修讀全部課程的課堂教學情況進行全面評價。學生評價工作由學校安排，一般在每學期的選課之前進行。
(二)同行評價。
學校內部控制考核評價自評報告篇八
如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業(yè)務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協(xié)調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業(yè)務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關的規(guī)定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發(fā)展。
學校內部控制考核評價自評報告篇九
人對自己的思想、動機、行為和個性的評價，直接影響學習和參與社會活動的積極性，也影響著與他人的交往關系。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領導的關懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領導部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組。
領導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設，加速了學校的可持續(xù)發(fā)展。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結協(xié)作，作風民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子。
加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優(yōu)秀教師的可貴品質，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現代信息技術培訓和英語培訓，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。
學校大力實施“以德治校，科研興校，質量強校”戰(zhàn)略，落實“政策導向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實施并參加了“為了明天的工程”預防青少年上網及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學?？朔刂乩щy，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優(yōu)質的教育資源。打造優(yōu)質的教育環(huán)境后，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能，校園內的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
3、關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調動年級組的團隊精神，組內相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調動每位教師的積極性，增強了組內團隊精神。
5、為培養(yǎng)學生良好的閱讀習慣，激發(fā)學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們全部開放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學生“學會學習、學會做人、學會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學條件得到了改善，實現了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯，教育教學質量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風，在學校發(fā)展中實現自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
(一)xx在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要說素質，思想政治素質是最重要的素質”。可見德育是素質教育的核心，研究和構建學校德育評價體系，是加強學校德育工作的當務之急。
(二)堅持以德育為首，是關系到學校辦學方向的大問題。但長期以來，對德育說起來重要，干起來次要，忙起來不要，在實際工作中德育工作是個軟任務、軟指標3缺乏嚴格的考評和具體、規(guī)范的衡量標準。在德育管理與評價中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結合的少，德育的實效性差。
(三)在學校的德育工作中，存在著等上級安排計劃的多，自己主動設計開展的少；發(fā)現問題被動補償性教育多，發(fā)揮德育主導作用少；零打碎敲的教育多，系列養(yǎng)成教育少等問題。在德育養(yǎng)成上形不成教育系列，建立不起實質性的教育評價管理網絡。在時間、空間、人力和物力上得不到強有力的銜接和保證，不利于調動德育工作者的積極性、主動性，不利于學生良好思想品德的形成和發(fā)展。
(四)隨著市場經濟體制的不斷深化，學校生存和發(fā)展的競爭日益激烈。育人的質量決定著學校的命運，努力提高教育教學質量已成為辦好學校的硬任務。
以上各點都說明如何發(fā)揮德育評價的功能，構建學校德育管理與評價體系，是需要認真研究的重要問題。
(一)德育評價研究的基礎、目標及任務。
1．德育評價的基礎條件。
近年來，由于世界經濟和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發(fā)，重視教育質量和效益的鑒定和檢驗，教育評價作為衡量教育的有效手段，也同時得到了迅速的發(fā)展。我國在教育評價的理論、評價的方法以及評價模式上也有了重大突破和發(fā)展：在教育思想的評價方面由“選拔適合教育的兒童”轉向了“創(chuàng)造適合兒童的教育”；在評價教育的對象及范圍方面由教師評學生擴大到對整個教育領域的評價；由單一狹窄的學習范疇，擴展到素質教育的更廣泛的各個方面；在評價方法和技術上，由單純的定量或單純的定性評價發(fā)展到定量和定性相結合，自評和他評相結合，使評價對象由被動、客體地位轉到主動積極參與的主體地位。當前，德育評價理論的建設，還處于起步階段，在評價新體系的構建上必須認真學習、掌握、研究已有的理論經驗，并在實踐的基礎上，結合校情，從實際出發(fā)，創(chuàng)建出具有自己特色的管理評價體系。
2．德育評價實驗的目標及任務。
中共中央《關于進一步加強和改進學校德育工作的實施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，并把德育工作作為評價一個地區(qū)、一所學校的教育教學工作的重要內容”，在國家“九五”重點課題《整體構建學校德育體系》的子課題的管理評價研究中，實驗的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調動師生積極性，使評價成為提高教育教學質量的動力和保證。通過研究評價功能，使廣大師生在對考評的理論認識和思想觀念上有一個突破，充分認識評價在教育發(fā)展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價模式，活躍評價的思想和理論，推進管理與評價實驗的發(fā)展，拓寬評價功能范圍，提高評價對實際工作的效能。創(chuàng)造適應教育發(fā)展的新的管理與評價體系，變評價對象為評價主體；變被動消極等待為積極主動參與；變外部行政監(jiān)管為啟動內因活力，使管理與評價相結合。
同時，通過德育評價研究要促進學校德育實效性的力度，建立適合學校校情的德育管理與評價體系及班級、個人評價管理素質量表，在評價的操作和方法上有一個新突破。
實驗研究的任務主要是：
(1)健全學校德育工作考評體系，科學、有效地開展德育管理評價工作，優(yōu)化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機制，使評價在管理中實現，管理在評價中完善、提高。使管理人員既是評價人又是被評價者，使管理評價“你中有我，我中有你”，從而實現全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務育人的任務要求，對德育工作全過程進行有效調控。
(2)建立專兼職德育工作者崗位職責評價指標，充分發(fā)揮和調動他們的主導作用和積極性。把競爭機制引入德育工作者評價中來，有效地提高學校的德育管理評價水平，使大家都全身心地投入到探索新時期德育工作規(guī)律，落實德育任務，提高德育工作實效性上來。
(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學生個體評價方案。
(二)實驗研究的依據教職工工作質量考評依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》、《關于加強教育督導與評估工作的意見》以及市區(qū)教師評估體系和考核辦法等文件。
學生德育綜合素質考評確定的依據為《中學生德育大綱》、《中共中央關于進一步加強和改進學校德育工作的若干意見》、《中學生日常行為規(guī)范》等。
(三)實驗的原則。
為使管理高效、優(yōu)質，我們建立、健全全體管理人員崗位責任制，以實現管理的最佳效果。
為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合我單位的所處行業(yè)、資產結構以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業(yè)務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協(xié)調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業(yè)務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關的規(guī)定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發(fā)展。
（一）公司經營活動均遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關規(guī)定。
（二）建立和完善符合現代企業(yè)管理要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，保證公司經營管理目標的實現。
（三）建立健全行之有效的風險控制系統(tǒng)，強化風險管理，保證公司各項業(yè)務活動的健康運行。
（四）建立良好的企業(yè)內部經營環(huán)境，防止并及時發(fā)現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整。
（五）保證公司披露信息真實、準確和完整。
評價報告。
（一）目標設定方面。公司堅持走自主創(chuàng)新、科學發(fā)展的道路，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，不斷超越客戶期望，實現公司長遠戰(zhàn)略目標和社會價值。
（二）內部環(huán)境方面。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層等法人治理結構，制定了相關議事規(guī)則和授權規(guī)定，三會根據公司章程的規(guī)定履行職權。公司內部授權制度的建立保證了各項規(guī)章制度的貫徹落實。初步建立了科學的績效考核體系，人力資源的聘用、培訓和績效考核制度已建立并付諸實施。
（三）風險評估方面。公司通過內部控制制度對影響公司目標實現的內部和外部風險因素進行確認，確保公司經營目標的實現。按照“權責分明、相互制衡”的原則，根據公司的經營特點，初步建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層等法人治理結構以及內部審計、業(yè)務部門內部控制所組成的風險控制架構，并明確劃分了各層風險評估、風險管理策略選擇的職能。
（四）控制活動方面。公司已建立對各項業(yè)務管理的內部控制制度，并已有效實施。在供應商選擇、產品采購、生產管理、售后服務、產品研發(fā)等各個環(huán)節(jié)形成了完善的內部控制體系。
（五）信息與溝通方面。公司內部控制確保了信息的適當溝通，保證了與有效性相關的信息得到及時溝通。
（六）內部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會、內部審計和管理評審為核心的內部控制三級檢查監(jiān)督制度。
（一）內部環(huán)境。
1、經營理念和企業(yè)文化。
公司以“引領社會潮流，成為行業(yè)標桿，提供最佳服務，回饋員工、股東、社會”為使命宣言，堅持“協(xié)同敬業(yè)、誠信服務、以人為本、追求卓越”的經營理念和行為準則，倡導員工通過努力工作獲取合理報酬，同時回饋股東、社會；通過增進公司發(fā)展來促進社會文明進步最終實現個人價值。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經營理念，培養(yǎng)了員工積極向上的價值觀和社會責任感，增強了凝聚力，實踐了現代化管理理念，引導公司提升治理水平，樹立良好形象和品牌。
評價報告。
2、法人治理結構與內部控制結構。
公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經理工作細則》，并嚴格按照法人治理結構和相關規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權力機構，依法運作，依照同股同權的原則確保所有股東平等、充分行使其權利。公司董事會作為公司經營決策機構，對公司股東大會負責，執(zhí)行了公司股東大會的各項決議，全面負責公司經營管理活動，為公司經營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項管理活動的順利進行。董事會下設各專門委員會嚴格按照專門委員會議事規(guī)則運作，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實力。監(jiān)事會作為公司常設監(jiān)督機構，對公司股東大會負責，對董事、總經理及其他高管人員的行為及各子公司的財務狀況進行監(jiān)督及檢查，促進了公司內部控制的完善和提高。公司經理層作為公司經營管理的主體，負責指揮、協(xié)調、管理、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經營和運作。2016年，在總經理的帶領下，提出了“標桿管理”和“50/80”管理模式并在生產經營中狠抓落實，保證公司的正常經營運轉，進一步規(guī)范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性，保證了工程質量，促進了精品工程的出現，提高了公司管理能力和管理效率。
公司內部控制結構圖如附件一所示。
3、機構設置。
公司按照公司經營生產的需要，對崗位及職責權限進行合理設置和分工后設立了工程管理公司、金螳螂設計院、投標中心、業(yè)務部、財務部、法務部、人力資源部、資金結算部、信息技術部、審計部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系，確保了各機構之間分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。
4、內部審計。
為履行內部審計的職責，公司設立了獨立的審計部，配備了專職審計人員。審計部對公司董事會審計委員會負責，獨立開展審計工作，對公司及下屬子分公司的財務信息的真實性和完整性、內部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監(jiān)督。報告期內，審計部能及時發(fā)現管理疏漏，提出改進意見，促進了公司治理水平和治理效率的提高。
5、人力資源政策。
公司遵循“因事?lián)袢恕薄ⅰ白屵m合的人做適合的事”的原則，聘用認同本企業(yè)文化、愛崗敬業(yè)、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T。公司已建立和實施了較科學的聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展。公司通過加強員工培訓、為員工提供良好的福利和給予適當激勵的措施，保證了公司人員穩(wěn)定性。
（二）風險評估。
公司建立了良好的風險評估體系和風險控制體系。通過建立完善的業(yè)務、法務、投標、設計、工程項目管理、財務、內部審計和信息化管理制度等多項制度，規(guī)范公司日常經營的各項流程，提高了各項工作的安全性，有效降低了公司運營的內部風險。尤其在業(yè)務流程方面，在實施捆綁經營的基礎上，加強了項目人員的風險教育和項目的前期評審，強調法務工作的重要性，降低了公司主營業(yè)務的法律風險和道德風險。工程項目承接前期召開項目評審會，重點關注項目風險和盈利能力，并從業(yè)務承接、投標至工程運作、資金結算等方面加強了管理，合理控制了項目成本，降低了公司主營業(yè)務風險，提高了公司盈利能力。
（三）控制活動。
1、公司內部控制制度建立健全情況。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關規(guī)定，結合公司實際情況，在原有內控制度基礎上公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》、《內部審計制度》和《防范控股股東及關聯(lián)方資金占用管理辦法》，修改了《公司章程》，完善了公司內控制度。上述制度使公司內控制度更加規(guī)范、詳細，更具可行性，對公司工作運營更具指導性。
2、公司內部控制活動具體實施。
（1）授權審批控制。
公司嚴格按照法人治理結構運作，明確了股東大會、董事會、經理層的權力和授權方式。對公司經營的日常事項和重大事項設立了規(guī)范的審批權限和審批流程，對于重大事項采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權責，保證了公司控制規(guī)范。
（2）會計系統(tǒng)控制。
公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計準則，并已建立了較為完善的erp財務系統(tǒng)。公司按照企業(yè)會計制度、會計法、稅法等有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立了較為完善的財務管理制度、會計核算制度、內部控制體系，規(guī)范了業(yè)務流程，完善了數據稽核機制，加強了資金管理，保證了數據統(tǒng)計和分析的準確性，為公司決策層做出決策提供了必要的數據支撐。
（3）財產保護控制。
公司建立并落實了《防范控股股東及其關聯(lián)方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資產，損害公司利益。公司建立并落實了對外擔保制度、對外投資制度和關聯(lián)交易制度，降低了公司資產變相外流的風險。公司建立并落實了貨幣資金內部控制制度和施工部門資金、費用支付規(guī)定，明確了資金管理方式和資金流動流程，提高了資金管理安全性。公司建立并落實了資金催收管理辦法、固定資產管理制度、項目成本、費用管理制度、財產、物資清查盤點制度、存貨管理制度、工程（設計）項目管理流程的制度和內部稽核制度，能有效防范公司財產被盜、外流和其他損失，確保了公司財產安全。
（4）績效考核控制。
公司建立和實施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區(qū)域、項目、人員等實施分級訂立責任狀，按期考評的方式，對各責任單位和員工進行客觀評價，促進了各責任單位和員工樹立明確的奮斗目標，且能根據考評結果反映企業(yè)的經營管理狀況和出現的問題，為公司制定發(fā)展策略、揚長避短提供依據，為員工薪酬及職務晉升等提供依據。
（5）信息系統(tǒng)內部控制。
通過企業(yè)信息化建設的投入，公司運用信息系統(tǒng)加強了內部控制，降低了內部控制成本。目前，公司實現了無紙化辦公，實現了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機房管理、網絡安全管理員、服務器備份、局域網絡管理辦法、違章使用公司網絡資源處罰辦法等制度，保證了網絡運營安全。通過推進信息化建設使公司優(yōu)化了資源配置，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，從根本上改善了公司管理方式。
（6）重點控制活動。
對分子公司控制事項：公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事以加強對其管理。同時，公司對分支機構、分子公司實行統(tǒng)一的預決算管理、統(tǒng)一的財務政策和人力資源規(guī)劃；在內部控制制度、對外擔保制度、投資管理制度等重大制度上實行統(tǒng)一審批；公司通過定期巡察，從經營、資金、人員、財務等方面實施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監(jiān)管，及時掌握分子公司經營管理情況。報告期內，未發(fā)現有分子公司違反《上市公司內部控制指引》情形發(fā)生。
關聯(lián)交易事項：公司制訂并落實了《關聯(lián)交易制度》，明確了關聯(lián)交易和關聯(lián)方的界定，規(guī)定了關聯(lián)交易的決策程序、關聯(lián)交易的信息披露等事項，規(guī)范了公司關聯(lián)交易行為，確保公司關聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報告期內，公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項。
對外擔保事項：公司制訂并落實了《對外擔保制度》，規(guī)定了對外擔保事項的辦理程序、權限范圍、經辦部門及其職責、被擔保企業(yè)的資格、反擔保事項、擔保決議和簽署、擔保事項的信息披露和擔保事項的跟蹤管理，有效規(guī)范了公司擔保行為，防范了財務風險并保證了公司穩(wěn)健經營。報告期內，公司未發(fā)生對外擔保事項。
對外投資事項：公司制定并落實了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機構，規(guī)定了投資計劃、投資項目立項制度、投資決策程序、投資的實施、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標管理，規(guī)范了公司對外投資行為，降低了投資風險，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。
募集資金管理事項：公司制訂并落實了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、運用、管理和監(jiān)督以及募集資金項目變更做出了明確規(guī)定。保證了募集資金使用合理、存儲安全，保證了公司、股東以及投資者的利益。報告期內，公司未發(fā)生募集資金投資項目變更事項，募集資金投資項目均能按照募集資金投資計劃實施。
信息披露事項：公司嚴格按照《信息披露制度》履行信息披露義務。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領導和管理，董事長是公司信息披露的第一責任人，董事會秘書負責協(xié)調和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務管理工作的日常工作部門，證券事務代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作。報告期內，公司信息披露公平、公正、公開，及時、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。
（四）信息與溝通。
1、內部信息與溝通：公司建立了《重大信息內部報告制度》，明確了內部重大信息的傳遞、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理，并及時、真實、準確、完整地披露。公司建立了內部網和oa系統(tǒng)，提高了內部信息交流效率。公司建立了內部投訴制度，設立了內部投訴郵箱，有效提高了內部監(jiān)督。
2、外部信息與溝通：公司建立并落實了信息披露制度，并設置專門部門，指派專人負責信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通，保證了公司信息披露及時、準確、完整。公司設立業(yè)務部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構、業(yè)務往來單位、網絡媒體等機構溝通，開展信息交換工作，保證公司能及時、全面地獲取外部信息，促進公司業(yè)務開展和公司發(fā)展。
（五）內部監(jiān)督。
公司依照法律法規(guī)和相關規(guī)范性文件設立了監(jiān)事會、董事會審計委員會、審計部等部門負責公司內部監(jiān)督工作。
公司監(jiān)事會對股東大會負責，負責對董事、經理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監(jiān)督。報告期內，監(jiān)事會充分行使了其權利，履行了其職責。公司董事會審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通監(jiān)督和核查工作，確保董事會對經理層實現有效監(jiān)督。報告期內，董事會審計委員會通過定期召開會議聽取公司審計部匯報、實地考察、調研等方式對公司內部控制情況尤其是財務控制情況進行了核查。公司審計部負責對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財務收支及經濟活動進行審計、監(jiān)督。報告期內，公司審計部通過對公司現金、賬戶等不定期抽查和對設備、原材料等定期盤查及對重大事項跟蹤核查等方式，履行了審計職責。
除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外，公司還積極自查，以上市公司治理專項活動為契機，徹底排查公司內部控制可能存在的缺陷并及時整改。
公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。
建立、健全并有效實施內部控制是公司董事會的責任;監(jiān)事會對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督;經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。
(4)建立一套科學、系統(tǒng)的內部控制體系建設方法和規(guī)范,為公司內部控制體系建設、運行和評價提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內部控制的依據,以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運行的內部控制體系,進一步完善和優(yōu)化公司的內部控制,增強公司的風險防范能力。
由于內部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
2016年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機構華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務,同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內部控制管理手冊》的編制。手冊內控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內部控制,初步建立了內控體系,并根據2016年年中自我評價,優(yōu)化了業(yè)務流程和風險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內部控制體系。
公司董事會授權監(jiān)察審計部負責內部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。公司內部控制評價工作由監(jiān)察審計部牽頭組織,抽調公司監(jiān)察審計部、董事會辦公室、財務部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關人員,成立了公司內部控制評價工作小組,負責組織完成公司及子公司內控自我評價測試工作。
2016年12月,公司聘請華普天健會計師事務所(北京)有限公司,對公司2016年度內部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結合公司內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,對公司截至2016年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
本次年度內部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務進行評價,對高風險領域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責任公司、淮礦現代物流有限責任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業(yè)務和事項包括:。
(一)風險評估。
每年,董事會辦公室負責將確定的需要評估風險的重要業(yè)務和事項,以及風險評估表、評估標準等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息。相關風險評估人員按照風險發(fā)生的可能性進行評分,對風險事件的影響程度進行評分,從關鍵業(yè)務或事項出發(fā),針對這些關鍵業(yè)務或事項,理解業(yè)務的性質及所要實現目標的實質,考慮實現目標的關鍵成功因素,識別在實現目標過程中內部和外部的風險事件。董事會辦公室負責根據重要性原則確定重要業(yè)務和事項,報總經理審核。非重要業(yè)務、與經營關系不密切并且對財務報表不具有重要影響的不納入風險評估范圍。
公司積極構建完善的風險管理體系,不斷強化風險評估工作。2016年底,結合公司經營目標、行業(yè)風險等情況,編制了風險識別評估調查問卷,從戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險及法律風險等風險出發(fā),細化風險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業(yè)面臨的風險進行了系統(tǒng)評估。
(二)內部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權力行使情況。
2)公司管理層通過總經理辦公會、預算分析會、生產經營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進展。
3)董事會、經理層組織實施內部控制評價,審議內部控制評價報告,獲取內部控制設計和運行中存在的缺陷,責成相關責任主體采取有效整改措施,并對整改進行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預算分析、部門例會(子公司總經理辦公會)、現場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內控機構監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計部每年組織職能部門及子公司開展內部控制評價,對于評價過程中發(fā)現的缺陷進行持續(xù)監(jiān)督。4、內部審計監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計部接受董事會或經理層委托,對日常生產經營活動實施審計,將審計情況向審計委員會匯報,并針對審計過程中發(fā)現的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權力機構、執(zhí)行機構和監(jiān)督機構,建立健全了較為規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項職責。
公司經理層負責內部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經營管理權力,保證公司的正常經營運轉。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權責分明、各司其職、協(xié)調運作、制衡有力的法人治理結構,依法行使各自的決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設戰(zhàn)略決策委員會,主要負責對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實施、評估和調整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內容,以增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標的實現。
公司根據內外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標和主要工作措施,并通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實到年度生產經營活動中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設,根據發(fā)展戰(zhàn)略,結合人力資源狀況和未來需求預測,建立了人力資源發(fā)展目標,制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等管理要求,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責任。
公司重視履行社會責任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產經營和業(yè)務發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價值的同時,順應國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調,實現公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設方案和企業(yè)文化評估方案并組織實施;公司堅持“發(fā)展企業(yè)服務社會回報股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設融入到日常經營活動中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設融入到日常經營活動中,增強員工的信心和責任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關管理制度,并結合公司實際及內控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內部控制實施細則,指導公司根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學確定投融資目標和規(guī)劃,完善嚴格的資金授權、審批、審驗等相關控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業(yè)務。
公司結合實際情況,全面梳理采購業(yè)務流程,完善了采購業(yè)務相關管理制度。統(tǒng)籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責和審批權限,按照規(guī)定的審批權限和程序辦理采購業(yè)務。建立價格監(jiān)督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產經營需要。
(十)資產管理。
1、固定資產。
公司全面梳理固定資產投資、驗收、使用、維護、處置等業(yè)務流程,科學設置組織機構和崗位,明確了固定資產業(yè)務各環(huán)節(jié)的職責權限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產投資規(guī)?？茖W合理,規(guī)范固定資產的驗收、使用、維護的技術指標及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產成本核算、折舊計提方法,關注固定資產減值跡象,合理確認固定資產減值損失,保證固定資產財務信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業(yè)務流程,科學設置組織機構和崗位。明確規(guī)定存貨相關業(yè)務活動的程序和制度,及時發(fā)現存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴格的內部控制制度。關注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產管理水平。
(十一)銷售業(yè)務。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務的主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,確定了適當的銷售政策和策略,明確了各崗位的職責和權限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內容涵蓋了銷售預算和銷售計劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發(fā)貨控制、收款等相關事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現銷售目標。
公司加強應收款項回款的確認、及時,每月財務與銷售業(yè)務員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應收款項準確無誤;回款計劃兌現納入業(yè)務員業(yè)績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環(huán)節(jié)可能存在的風險點,規(guī)范了工程預算、招標、施工、監(jiān)理、驗收等工作流程。明確了相關部門和崗位的職責權限,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務相互分離。強化工程建設全過程的監(jiān)控,實行問責制,確保工程項目的質量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關規(guī)定,對對外擔保的對象審查、決策權限、業(yè)務審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務環(huán)節(jié)進行了詳細規(guī)定,嚴格控制擔保風險。
(十四)財務報告。
公司根據國家相關法律法規(guī)要求和自身實際情況,全面梳理財務報告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務流程,明確了財務報告各環(huán)節(jié)的職責分工和崗位分離,機構設置和人員配備基本科學合理。
(十五)全面預算。
公司建立全面預算管理體系,明確了預算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責任務、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預算控制過程中,權責分配和職責分工清晰明了,機構設置和人員配備科學合理,確保了預算編制與調整的依據充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學。
預算執(zhí)行控制符合公司的授權審批規(guī)定,嚴格控制預算外支出,設立了預算預警指標,完善預算執(zhí)行情況報告,加強預算信息溝通,實行月度考核,及時發(fā)現預算執(zhí)行中的問題并制定相關改進措施,預算考核制度明確,指標合理,獎懲有據,確保預算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權益。
(十七)內部信息傳遞。
公司機關業(yè)務部門及子(分)公司對外收集與公司有關的外部和內部各類信息,并經過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據。完善相關制度保證了確保公司內部溝通的充分、完整、及時、有效。內部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關信息,須經適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內部控制中的作用,設立信息化工作小組歸口技術裝備部管理。公司根據內部控制要求,結合組織架構、業(yè)務范圍、地域分布、技術能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經營風險,全面提升公司現代化管理水平。
上述業(yè)務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面,本次內部控制評價工作遵循了企業(yè)內部控制評價的重要性和全面性原則,關注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。
學校內部控制考核評價自評報告篇十
學?？冃Э荚u的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報告，下面就由小編為你介紹一下學?？冃Э荚u自查報告范本吧！
為加強學校管理，充分發(fā)揮教育服務作用，調動我校人員的積極性。根據山東省教育系統(tǒng)績效考核標準和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實施方案》，我校組織進行了自查自評，現將績效考核自查情況報告如下：
（一）綜合指標
登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時進行了年度報告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務履行情況：按時參加年度校驗、于調整事項及時變更。
信息公開方面：按規(guī)定進行各項登記管理信息公開，公開內容真實有效。
印章管理方面：印章安排專人負責，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專項指標
1.服務質量。
嚴格執(zhí)行教學大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務教育學校教學常規(guī)》處置規(guī)范等有關法規(guī)制度,上課質量、備課質量、學生作業(yè)質量、各種業(yè)務管理符合要求。
2.執(zhí)行學校管理制度。
我校嚴格執(zhí)行學校的各種管理制度,全面實施素質教育，全面提高教育教學水平，各項工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財務管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,專業(yè)技術人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術人員具備相應崗位的資格。
（2）財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度，堅決杜絕各種亂收費現象。
5.校內環(huán)境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學生的學習環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標。
（四）獎懲指標。
自查發(fā)現存在許多問題，主要表現在：
（一）、教學資源服務情況。
1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學工作開展難度大。如教學課題申報管理方面。
3、音體美教學存在人員不足，學校只有一名專業(yè)美術教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴重影響了相應學科的教學。
（二）、教育教學質量情況。
1、個別教師的備課書寫不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開展不夠；
3、教師對學校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學制度的情況；
（一）、加強培訓與管理，努力提高學校管理整體水平；
（二）、對教學一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動員和參與。
（三）加強薄弱學科的管理，特別是要加強音體美教學的力度，加強管理力度。
（四）加強進修與培訓，加強年輕教師的培訓，提高教師素質，提高學校管理水平。
學校內部控制考核評價自評報告篇十一
2019年，我鎮(zhèn)安全生產和消防工作在縣委、縣政府的正確領導下、在縣應急管理局和消防大隊精心指導下，進一步強化安全生產應急管理職能，深入開展各項安全管理和宣傳工作，大力開展安全生產“隱患整治年”活動，深化“打非治違”專項行動為抓手，組織開展各項專項檢查工作，積極抓好各項工作落實，全年未發(fā)生一起安全生產事故，實現了維護社會穩(wěn)定，保障人民生命財產安全的目標，為我鎮(zhèn)經濟快速發(fā)展起到了安全保障作用?，F將一年來的工作情況對照《考核細則》，自評如下:。
???祁山鎮(zhèn)轄16個村、6個社區(qū)，共有木材加工企業(yè)21家、加油站5座、煙花爆竹銷售點15家(不含城區(qū))、氣體經營3家(不含換氣點)、服裝加工企業(yè)104家。道路交通干線主要有:?s326線、皖贛鐵路、黃祁高速及縣鄉(xiāng)道。
??。
(一)?責任落實。
保人民群眾生命和財產安全。此項應得2分。
??2、2016年4月20日，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《關于落實“黨政同責一崗雙責齊抓共管失職追責”要求進一步強化安全生產責任制的通知》(鎮(zhèn)發(fā)〔2016〕21號)，對各村(社區(qū))黨支部履行安全生產責任作出明確規(guī)定。我鎮(zhèn)還編制了《祁山鎮(zhèn)黨政領導干部安全生產責任制》，細化主要負責同志、分管同志及其他同志的職責;按照“誰主管、誰負責”的安全原則，鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長分別與各分管領導簽訂“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任書。將應急管理工作績效與業(yè)績評定、職務晉升、獎勵懲處相掛鉤，在村級目標考核項目中占重要權重，嚴格落實“一票否決”和事故迫究倒查制。進一步加大獎懲力度，年初鎮(zhèn)政府對2018年度安全生產先進單位4家，先進個人4名進行表彰。此項應得2分。
??3、明確年度安全生產工作目標，在認真總結去年工作的同時，結合本鎮(zhèn)實際，制定《2019年度安全生產工作要點》。將“推進安全生產領域改革發(fā)展，全面落實安全生產責任制，突出抓好重點行業(yè)領域安全生產專項整治，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定”，“加強應急管理，做好防汛抗旱、地質災害防治等工作，提升防災減災救災能力”寫入政府工作報告。此項應得2分。
??4、黨委書記程宏書擔任祁山鎮(zhèn)安全生產和消防安全領導小組組長。鎮(zhèn)黨委、政府高度重視安全生產工作，多次召開班子會議分別聽取安全生產工作匯報4次，分析安全形勢，解決突出問題，對涉及安全生產重大問題進行研究部署。主要領導、各分管領導均帶頭垂范，在春節(jié)、十一等重要節(jié)點和汛期、清明、防火期等重點時段分別帶隊開展安全生產工作督查檢查。其他分管領導分別在各自分管行業(yè)領城部署安全生產工作。鎮(zhèn)安委辦按季度召開全生產專題會議4次，研究部署全鎮(zhèn)安全生產工作，保障安全生產、消防、森林防火領域經費預算和必要合理支出需求。此項應得2分。
??5、按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，制定部門安全生產監(jiān)管責任清單，進一步完善安全監(jiān)管制度和村安全生產安全員制度，鎮(zhèn)黨委、政府分別與16個村、6個社區(qū)黨組織和村(居)委會簽訂了2019年安全生產和消防安全目標管理責任書。鎮(zhèn)政府還與8家重點企業(yè)簽訂了安全生產和消防安全責任書，村(社區(qū))與各自轄區(qū)企業(yè)簽訂安全生產消防安全工作責任書，層層分解落實安全生產任務。此項應得2分。
??6、鎮(zhèn)直各部門、村(居)按照屬地分級監(jiān)管責任，開展重點行業(yè)、領域安全生產檢查，督促企業(yè)、經營單位、人員落實安全生產和消防安全責任。此項應得2分。
??7、成立了以黨委書記任組長、鎮(zhèn)長任副組長的領導小組，將祁山派出所負責人納入領導組成員，明確公安派出所消防安全職責，把消防安全監(jiān)管列入公安日常工作范疇；設立專門的安全生產機構，配備專兼職安全工作人員，組建鎮(zhèn)、村救災體系，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊，健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網絡，逐級落實工作機制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網絡建設。此項應得2分。
??8、按照“提升發(fā)展一批、規(guī)范整治一批、關停淘汰一批”方法，從源頭上開展隱患治理，建立聯(lián)合安全檢查機制，會同消防大隊、應急管理局、科商經信局、市場監(jiān)管局等部門開展服裝行業(yè)專項治理，對無證經營依法給予關閉取締，對于生產經營場所不符合消防要求的，責令搬離或關停淘汰;對于生產經營場所達不到消防安全標準的，責令限期整改或停產整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實施斷電處理:會同縣城管執(zhí)法局、縣公安局、縣自然資源和規(guī)劃局、新區(qū)辦等多個單位聯(lián)合執(zhí)法，對凝秀村和先鋒村兩處違法建筑進行強制拆除，出動執(zhí)法人員130余人，調用挖掘機等大型設備3臺，拆除面積900余平方米，充分彰顯了縣委、縣政府對違法用地和違法建設行為的“零容忍”，達到了拆除一處、震懾一方的良好效果;會同住建局、城管執(zhí)法局等部門對中心城區(qū)17家瓶裝液化氣經營點開展聯(lián)合執(zhí)法行動;會同縣直有關部門對全縣范圍氣模娛樂場所開展專項安全檢查，聯(lián)合檢查組對5家無證經營的氣模娛樂場所當即予以取締。此項應得3分。
??9、實行領導干部聯(lián)系企業(yè)制度，督促企業(yè)重視安全治理工作，督促企業(yè)落實安全生產主體責任，與企業(yè)簽訂安全監(jiān)管責任書。督促企業(yè)建立安全生產管理制度并懸掛上墻，配備充足的安全人員。此項應得2分。
??10.按照推進消防安全“四個能力”達標建設，鎮(zhèn)政府辦公大樓每一層均配備滅火器，微型消防站按標準配備人員和消防器材。落實森林防火責任制，鎮(zhèn)與村、村與組、組與戶逐層簽訂防火責任書，建立撲火隊伍，開展防火宣傳，建立聯(lián)防聯(lián)控機制。此項得分2分。
?????此項得分為22分，自評得分為22分。
(二)?基礎建設。
11、按照縣安委辦《關于做好應急管理數據報送工作的通知》(祁安辦〔2019〕10號)文件要求，做好應急預案、物資在省應急管理信息化平臺填報工作，完善事故災難和自然災害應急資源數據庫。此項應得2分。
??12、制定森林防火、防汛搶險、突發(fā)性地質災害等各類應急預案，強化實戰(zhàn)化應急演練，在清明、五一、端午、中秋、國慶期間做好值班值守應對突發(fā)狀況的舉措。加強應急救援隊伍、專家、裝備等應急資源數據庫建設，建立應急物資儲備制度。此項應得2分。
??13、加強各類應急救援隊伍建設，并督促指導轄區(qū)企業(yè)制定應急預案。此項應得2分。
??14、三里街、內河街、北街社區(qū)建立了微型消防站，均配備人員和消防器材，并定期組織拉動演練。此項應得1分。
??15、強化安全監(jiān)管機構和隊伍建設，保證必要的經費、裝備和工作場所。完善安全監(jiān)管制度，推進安全生產網格化信息化管理工作，提高監(jiān)管能力。健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網絡，逐級落實工作機制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網絡建設。此項應得1分。
??16、鎮(zhèn)政府制定下發(fā)了《關于繼續(xù)抓好企業(yè)安全生產費用提取和使用工作的通知》，對企業(yè)安全生產費用提取和使用工作進行了明確要求。督促企業(yè)依法參加工傷保險。此項應得2分。
??17、相繼組織干部職工、村干部、社區(qū)工作人員、生產經營單位負責人開展安全生產和消防知識培講座，進一步增強安全意識，在全鎮(zhèn)范圍內形成了對安全生產工作齊抓共管的良好局面。認真開展“茶季主題宣傳月”、“安全生產月“安全生產祁山行”、“防災減災宣傳周”?、“119?消防日”等活動，積極征訂安全生產月宣教品，扎實推進安全宣傳進企業(yè)、進農村、進學校、進工地、進家庭、進機關等“七進”活動，舉辦電氣火災、液化氣安全使用等各類安全咨詢廣場活動5次，開展安全知識講座10余場，發(fā)放宣傳資料2萬余份(其中與村民簽訂安全用火用電承諾書6000余份)、居民安全知識手冊500余本，在村口、宣傳欄等人員密集場所懸掛橫幅300余條;依托先鋒網、“祁門人網”微信公眾號、鎮(zhèn)村(社區(qū))微信群，推送報道安全信息60余條:開展應急培訓演練11次，累計參加人員300人。通過qq群、微信平臺、led顯示屏、廣播、巡邏車、懸掛橫幅、張貼海報、印發(fā)傳單、專題講堂、村務公開欄等多種方式，有效普及了安全常識和基本枝能，提離人民群眾安全意識。此項應得9分。
???此項得分為20分，自評得分為20分。
(三)?安全預防。
?????18、制定《祁山鎮(zhèn)風險管控“六項機制”實施方案》，建立并及時更新安全生產監(jiān)管基礎臺帳，漠清底數，明確監(jiān)管責任，做到監(jiān)管全覆蓋。此項應得2分。
????19、認真組織安全生產“鑄安”各項活動，部署開展1+6+n安全生產隱患集中排查治理行動，認真細致組織“安全生產大排查大整治大執(zhí)法”專項行動，深入開展春節(jié)“兩會”期間、茶季、五一、夏季高溫、建國70周年等5次重要時段綜合性安全生產大檢查。建立事故隱患排查治理及督辦制度，落實隱患閉環(huán)管理體系，及時報送相關報表。建立本鎮(zhèn)重大隱患掛牌督辦和“月建月銷”工作制度，做到隱患整改“五落實”。此項應得10分。
??20、加強煙花爆竹經營安全的監(jiān)管，開展煙花爆竹經營安全培訓和資格認證工作，要求城區(qū)實行專店經營、農村實行專框專柜經營，并全部配備相應的消防器材，在醒目位置張貼并懸掛制度牌和警示牌，確保煙花爆竹經營安全。及時開展煙花爆竹安全檢查，全年共開展2次檢查，查出隱患30處，全部整改到位。年初煙花爆竹禁限放工作也取得了較好的反響:開展“爬山虎”專項整治，對全鎮(zhèn)范圍內的三輪車(爬山虎)等無牌無照農用車開展專項整治，對鎮(zhèn)域內78輛三輪車進行了全面登記，上門發(fā)放告知單、承諾書和《致全縣機動三輪車車主的一封信》，并開展勸導活動，要求在未取得車輛牌證、保險等手續(xù)前不得上路行駛。開展服裝企業(yè)專項治理，前期摸排全鎮(zhèn)共104家服裝加工企業(yè)(含小作坊)，聯(lián)合縣直有關部門對無證經營依法給予關閉取締，對于生產經營場所不符合消防要求的，責令搬離或關停淘汰:對于生產經營場所達不到消防安全標準的，責令限期整改或停產整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實施斷電處理，經整治后，全鎮(zhèn)服裝行業(yè)基本規(guī)范。此項應得5分。
???21.大力開展電動自行車治理、燃氣液化氣、特種設備、游樂設施安全治理活動，保障城鄉(xiāng)居民人身安全。完善大型群眾性活動安全管理制度，開展人員密集場所安全專項治理，加強安全監(jiān)管。對4月份在碧桂園舉辦的祁門風情文化美食節(jié)加強安全監(jiān)管。此項應得4分。
???22、今年以來，我鎮(zhèn)在鐵路顯著位置制作了4塊安全警示牌，強化鐵路沿線居民的安全宣傳，特別是精神病人、年老體弱者等群體。同時積極與蕪湖工務段、上海鐵路局對接，將鐵路沿線和塢、蓮花塘、鳳一三處進行了“平改立”，目前三處平改立工程已完成，消除了沿線居民生產生活橫跨鐵路的安全隱患。此項應得2分。
聯(lián)合派出所、綜治辦、志愿者開展夜巡，向轄區(qū)內沿街店鋪及小區(qū)住戶發(fā)放并宣傳冬春用火用電安全溫馨提示宣傳單頁，并對重點場所開展消防安全檢量。各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。12月18日組織全鎮(zhèn)干部職工、村(杜區(qū))書記主任召開歲未年初應息管理消防工作會議，鎮(zhèn)長程榮春再次強調重點工作，會后鎮(zhèn)對干部迅速貫徹會議精神，積極入戶開展安全知識宣傳，挨家挨戶簽訂森林防火、家庭用火用電承諾書。此項應得2分。
24、及時制定本鎮(zhèn)“防風險保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項行動工作方案，通過全鎮(zhèn)安全生產會議對專項行動工作進行部署，明確各相關部門單位和各村(社區(qū))的工作任務及責任，對學校、衛(wèi)生院、養(yǎng)老院、古建筑群、木竹和服裝加工制造企業(yè)、危化品燃氣經營使用單位等9類場所進行重點檢查。此項應得2分。
???25.在森林防火期對各村森林防火工作進行巡查，開展防火安全宣傳，針對清明節(jié)期間森林防火工作高度重視，城區(qū)14個祭祀地點均安排專人值班值守，當天還安排2輛宣傳車來回巡邏。在防火期護林員均到崗到位。此項應得1分。
??此項得分為28分，自評得分為28分。
(四)?安全效果。
26、2019年，我鎮(zhèn)未發(fā)生一起安全生產責任事故。此項應得20分。
??(五)綜合評價。
??2019年，我鎮(zhèn)安全生產和消防工作在縣安委辦的堅強領導下，在縣應急管理局大力支持下，在充分做好日常工作的同時，不斷理清工作思路、進一步創(chuàng)新工作方法，取得了一定成績：
??一是對照年初簽訂的安全生產目標管理責任書，有效控制事故發(fā)生。加強事故的應急教援和處置。妥善處理事故善后工作，有效預防和避免因事故造成的群體性上訪事件發(fā)生。
??二是安全生產月活動期間，通過開展安全生產咨詢日、安全宣傳進企業(yè)、進農村、進學校、進家庭、進機關等“七進”活動、安全應急消防知識講座，活動形式多樣，豐富多彩，取得了較好的效果。
??三是高溫季節(jié)通過村村通廣播向村民循環(huán)播放夏季常見意外傷害應急知識，提高村民的應急知識。
??四是暑期利用小喇叭喊話形式在重點時段重點水域進行宣傳和蹲點值班值守，減少防溺水傷亡事故的發(fā)生。
??五是冬季對16個村挨家挨戶簽訂用火用電責任書，達到全覆蓋無死角火災防控，另外要求各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。
??六是在對服裝加工企業(yè)消防安全專項整治的同時，積極推動轄區(qū)服裝行業(yè)行業(yè)協(xié)會的組建，約束行業(yè)自律，依法依規(guī)開展生產。
???安全生產是一項極其廣泛復雜的工作，堅持以人為本，創(chuàng)造和諧的社會生活環(huán)境，保證人民生命財產安全是實現千家萬戶安全穩(wěn)定的永恒主題。2020年，我鎮(zhèn)將認真貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要指示批示，繼續(xù)扎實推動安全生產“鑄安“行動，進一步深化“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追貴”的安全生產責任意識，采取有效舉措，增強對安全生產工作的主動性和預見性，切實做到未雨綢繆，綜合解決安全生產問題，堅決扎實完成安全生產各項工作任務。堅決遏制較大以上生產安全事故，確保安全生產形勢保持持續(xù)穩(wěn)定。
??對照《祁門縣2019年度安全生產和消防工作考核細則》:我鎮(zhèn)2019年的安全生產工作自評為100分。
學校內部控制考核評價自評報告篇十二
自我評估是受試者使用自我報告量表或其他工具來評估其心理特征或行為表現的一種方法。它主要用于難以通過其他方法收集所需信息的場合。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設，完善縣鄉(xiāng)兩級農產品質量安全監(jiān)管機構，健全監(jiān)管網絡，經縣編委批準，在縣農業(yè)局內增設了農產品質量安全監(jiān)管股，負責全縣農產品質量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全監(jiān)管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領導為組長，分管領導為副組長，局屬有關單位和股室負責人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領導小組，制定印發(fā)了《縣農業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農產品質量安全工作主要領導負總責，分管領導具體抓，相關單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設專欄、設立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農產品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網絡等新興媒體的宣傳作用，設立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產經營企業(yè)200多家、農產品質量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農業(yè)信息網發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農產品質量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農產品質量安全專項整治方案》，以農產品質量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農業(yè)投入品，執(zhí)行農獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產經營行為，提升農產品質量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產、經營假冒偽劣農資行為。開展畜產品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農資經營戶120戶，檢查農資產品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農業(yè)生產安全。
（三）加強農產品質量抽樣監(jiān)測力度。加強農產品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農產品51個批次，合格率100%，檢測結果在全部銅陵縣農業(yè)信息網上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現違法使用瘦肉精行為；水產品抽檢未發(fā)現孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農產品質量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農產品質量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農產品質量安全。
立健全農產品生產檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農產品數量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農產品總數110個，當前品牌農產品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農產品質量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發(fā)農產品質量安全事件，成立了縣農產品質量安全突發(fā)事件應急領導小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農產品質量安全突發(fā)事件應急預案》，成立了突發(fā)事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農產品質量安全誠信體系建設。落實生產經營者主體責任，實現質量安全承諾制，目前全縣農業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質量安全承諾書。制定《銅陵縣農產品質量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設，對“紅名單”、“黑名單”農產品生產企業(yè)，由縣農業(yè)局以文件的形式通報相關企業(yè)和有關部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內不予安排。
（三）建立農產品產地準出制度。建立符合我縣實際的產地準出制度，嚴把質量安全關，縣農業(yè)局統(tǒng)一印制的《產地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農產品產地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產基地、規(guī)模農產品生產企業(yè)和農民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產品產地準出，為保障農產品質量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現正處全面實施階段，我局將進一步加強農業(yè)投入品監(jiān)管、農產品生產過程管控；落實生產經營者的主體責任、完善企業(yè)生產經營的監(jiān)管制度；推進農業(yè)標準化生產、加強示范基地建設；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現在時，我局將繼續(xù)加大農產品質量安全工作監(jiān)管，對農產品質量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領導的關懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領導部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組。
領導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設，加速了學校的可持續(xù)發(fā)展。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結協(xié)作，作風民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子。
加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優(yōu)秀教師的可貴品質，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現代信息技術培訓和英語培訓，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。
學校大力實施“以德治校，科研興校，質量強?！睉?zhàn)略，落實“政策導向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實施并參加了“為了明天的工程”預防青少年上網及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學?？朔刂乩щy，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖?，F代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優(yōu)質的教育資源。打造優(yōu)質的教育環(huán)境后，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能，校園內的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
3、關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調動年級組的團隊精神，組內相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調動每位教師的積極性，增強了組內團隊精神。
5、為培養(yǎng)學生良好的閱讀習慣，激發(fā)學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們全部開放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學生“學會學習、學會做人、學會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學條件得到了改善，實現了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯，教育教學質量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風，在學校發(fā)展中實現自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據羅平縣人民政府辦公《關于做好迎接省政府開展食品安全專項督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項工作作為近段工作的重中之重，加強領導，強化措施，全面開展食品安全專項整治活動。目前，活動已取得預期效果，正不斷引向深入?，F將檢查情況報告如下：
（一）提高認識，統(tǒng)一思想。為了確保專項檢查工作扎實開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進行研究部署，本著“細而又細、實而又實、嚴而又嚴”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項工作，切實推進“三個形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動關系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實增強責任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產、生活方方面面，貫穿經濟社會發(fā)展始終，必須形成和強化“政府重視質量，部門監(jiān)管質量，企業(yè)提升質量，社會關注質量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標語、板報、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關內容，營造專項整治聲勢，形成“人人關心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強領導，精心組織。為了確保食品安全檢查活動取得實效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關部門主要負責人為成員的食品安全檢查領導小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導，部門參與配合的工作機制，切實把部門職責與與專項整治工作有機結合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項整治隊伍，摸清底子，全面登記，形成經常抓，抓經常的工作局面。領導小組主要領導定期聽取工作開展情況匯報，發(fā)現問題，及時研究，及時解決，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項民心工程這一宗旨，突出重點，認真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學校食堂等專項整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領導帶隊，對全鎮(zhèn)境內的食品生產、加工、銷售、企業(yè)商戶進行一次“拉網式”檢查，先后檢查了24個商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內部設施情況，有無防蠅設施和冷藏設施，以及環(huán)境條件等；糕點店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點檢查非法使用食品添加劑；農貿市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產品及內部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點產品進行實地檢查。
共檢查學校食堂2所，幼兒園食堂個，農貿市場個，超市5家，小集頭5個，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產經營食品方面存在的問題，一方面向生產經營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時對部分購買群眾進行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現的問題，能當場整改的，當場整改，不能當場整改，責令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產經營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強，專項整治活動取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現在以下兩個方面：一是檢驗人員業(yè)務水平有待進一步提高，檢驗設備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產者和消費者進行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產者和費者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強自律和他律意識，增強食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅決予以關停，并給予相應的經濟處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項長期性、經營性工作抓下去，建立專業(yè)隊伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調、上下聯(lián)動”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全，事關經濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調委員會的領導下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認真組織學習《國務院關于加強食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點，健全了食品安全工作機構，落實了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經費，強化了工作保障，進取配合縣級相關部門加大食品安全工作力度，扎實開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項工作納入黨委、政府重要議事日程。根據人員變化情景，及時調整充實了食品安全領導機構和工作機構，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學忠為副組長，黨政辦、財政所、農技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負責人為成員的食品安全工作領導小組，領導小組下設辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領導小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強食品安全監(jiān)管制度化建設。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標管理職責書》，加強食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設。
制定《__鎮(zhèn)農村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責主體。建立和完善農村群體性聚餐備案制度，健全農村廚師健康檔案和培訓檔案，堅持健康證、培訓合格“雙證”齊全、持證上崗。實行農村群體性聚餐申報登記制度，轄區(qū)內凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進行申報和登記。強化農村群體性聚餐現場指導，每一次農村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負責公共衛(wèi)生的醫(yī)務人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現場檢查指導，確保安全和得到現場指導檢查組的批準同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農村群體性聚餐131次，現場指導、檢查、監(jiān)管131次，實現了指導、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農村群體性聚餐的安全。
進取協(xié)調農業(yè)技術服務部門，加強農資市場的監(jiān)管，重點整治農藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進入市場。協(xié)調教育衛(wèi)生部門，加強轄區(qū)學校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調畜牧部門，加強生豬屠宰點、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項整治，嚴厲打擊嚴重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產經營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點開展了打擊食品非法添加行為、農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項整治。在專項整治活動中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點檢查整治了食品生產經營企業(yè)非法添加、農村群體性就餐、學校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機制。
1、充分利用宣傳陣地，經過會議、廣播、板報、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認真組織“食品安全月”和“百日安全生產活動”的宣傳工作。大力宣傳《嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作》、《食品安全法》、《產品質量法》。大力推進產品質量和食品安全法律法規(guī)知識“進企業(yè)、進社區(qū)、進學校、進機關、進農戶”的“五進”活動，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費者自我防范、自我保護意識，構成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓力度，提高食品安全監(jiān)管隊伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關知識，引導群眾安全消費、理性消費，增強人民群眾食品安全社會職責感。
3、在“人人關心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個協(xié)等部門，扎實開展了食品安全宣傳、教育、培訓活動，認真學習食品安全法相關的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅強力度、主題活動開展的深動活潑，富有效果，使食品生產者、經營者增強了保障食品安全的自覺性，消費者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報告制度》，轄區(qū)內發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內趕赴現場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報，并根據事故情景和等級向縣上匯報。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應急處置預案》，建立食品安全應急處置機制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進一步建立和完善食品安全管理制度，推進制度建設。
2、進一步加強農村群體性聚餐監(jiān)管，確保農村群體性聚餐安全。
3、進取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調相關部門，加強農產品、水產品、畜產品的監(jiān)管，確保生產環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓工作。
為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合我單位的所處行業(yè)、資產結構以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業(yè)務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協(xié)調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業(yè)務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關的規(guī)定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發(fā)展。
學校內部控制考核評價自評報告篇十三
人們對自己的思想、動機、行為和個性的評價直接影響到學習和參與社會活動的積極性，以及與他人的關系。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合我單位的所處行業(yè)、資產結構以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業(yè)務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協(xié)調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業(yè)務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關的規(guī)定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發(fā)展。
食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全，事關經濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調委員會的領導下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認真組織學習《國務院關于加強食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點，健全了食品安全工作機構，落實了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經費，強化了工作保障，進取配合縣級相關部門加大食品安全工作力度，扎實開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項工作納入黨委、政府重要議事日程。根據人員變化情景，及時調整充實了食品安全領導機構和工作機構，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學忠為副組長，黨政辦、財政所、農技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負責人為成員的食品安全工作領導小組，領導小組下設辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領導小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強食品安全監(jiān)管制度化建設。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標管理職責書》，加強食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設。
制定《__鎮(zhèn)農村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責主體。建立和完善農村群體性聚餐備案制度，健全農村廚師健康檔案和培訓檔案，堅持健康證、培訓合格“雙證”齊全、持證上崗。實行農村群體性聚餐申報登記制度，轄區(qū)內凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進行申報和登記。強化農村群體性聚餐現場指導，每一次農村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負責公共衛(wèi)生的醫(yī)務人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現場檢查指導，確保安全和得到現場指導檢查組的批準同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農村群體性聚餐131次，現場指導、檢查、監(jiān)管131次，實現了指導、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農村群體性聚餐的安全。
進取協(xié)調農業(yè)技術服務部門，加強農資市場的監(jiān)管，重點整治農藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進入市場。協(xié)調教育衛(wèi)生部門，加強轄區(qū)學校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調畜牧部門，加強生豬屠宰點、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項整治，嚴厲打擊嚴重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產經營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點開展了打擊食品非法添加行為、農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項整治。在專項整治活動中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點檢查整治了食品生產經營企業(yè)非法添加、農村群體性就餐、學校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機制。
1、充分利用宣傳陣地，經過會議、廣播、板報、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認真組織“食品安全月”和“百日安全生產活動”的宣傳工作。大力宣傳《嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作》、《食品安全法》、《產品質量法》。大力推進產品質量和食品安全法律法規(guī)知識“進企業(yè)、進社區(qū)、進學校、進機關、進農戶”的“五進”活動，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費者自我防范、自我保護意識，構成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓力度，提高食品安全監(jiān)管隊伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關知識，引導群眾安全消費、理性消費，增強人民群眾食品安全社會職責感。
3、在“人人關心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個協(xié)等部門，扎實開展了食品安全宣傳、教育、培訓活動，認真學習食品安全法相關的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅強力度、主題活動開展的深動活潑，富有效果，使食品生產者、經營者增強了保障食品安全的自覺性，消費者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報告制度》，轄區(qū)內發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內趕赴現場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報，并根據事故情景和等級向縣上匯報。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應急處置預案》，建立食品安全應急處置機制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進一步建立和完善食品安全管理制度，推進制度建設。
2、進一步加強農村群體性聚餐監(jiān)管，確保農村群體性聚餐安全。
3、進取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調相關部門，加強農產品、水產品、畜產品的監(jiān)管，確保生產環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓工作。
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領導的關懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領導部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組。
領導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設，加速了學校的可持續(xù)發(fā)展。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結協(xié)作，作風民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子。
加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優(yōu)秀教師的可貴品質，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現代信息技術培訓和英語培訓，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。
學校大力實施“以德治校，科研興校，質量強?！睉?zhàn)略，落實“政策導向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！保瑢嵤┎⒓恿恕盀榱嗣魈斓墓こ獭鳖A防青少年上網及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學校克服重重困難，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發(fā)揮現代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優(yōu)質的教育資源。打造優(yōu)質的教育環(huán)境后，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能，校園內的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收。
3、關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調動年級組的團隊精神，組內相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調動每位教師的積極性，增強了組內團隊精神。
5、為培養(yǎng)學生良好的閱讀習慣，激發(fā)學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們全部開放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學生“學會學習、學會做人、學會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學條件得到了改善，實現了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯，教育教學質量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風，在學校發(fā)展中實現自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據羅平縣人民政府辦公《關于做好迎接省政府開展食品安全專項督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項工作作為近段工作的重中之重，加強領導，強化措施，全面開展食品安全專項整治活動。目前，活動已取得預期效果，正不斷引向深入?，F將檢查情況報告如下：
（一）提高認識，統(tǒng)一思想。為了確保專項檢查工作扎實開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進行研究部署，本著“細而又細、實而又實、嚴而又嚴”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項工作，切實推進“三個形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動關系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實增強責任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產、生活方方面面，貫穿經濟社會發(fā)展始終，必須形成和強化“政府重視質量，部門監(jiān)管質量，企業(yè)提升質量，社會關注質量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標語、板報、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關內容，營造專項整治聲勢，形成“人人關心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強領導，精心組織。為了確保食品安全檢查活動取得實效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關部門主要負責人為成員的食品安全檢查領導小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導，部門參與配合的工作機制，切實把部門職責與與專項整治工作有機結合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項整治隊伍，摸清底子，全面登記，形成經常抓，抓經常的工作局面。領導小組主要領導定期聽取工作開展情況匯報，發(fā)現問題，及時研究，及時解決，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項民心工程這一宗旨，突出重點，認真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學校食堂等專項整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領導帶隊，對全鎮(zhèn)境內的食品生產、加工、銷售、企業(yè)商戶進行一次“拉網式”檢查，先后檢查了24個商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內部設施情況，有無防蠅設施和冷藏設施，以及環(huán)境條件等；糕點店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點檢查非法使用食品添加劑；農貿市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產品及內部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點產品進行實地檢查。
共檢查學校食堂2所，幼兒園食堂個，農貿市場個，超市5家，小集頭5個，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產經營食品方面存在的問題，一方面向生產經營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時對部分購買群眾進行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現的問題，能當場整改的，當場整改，不能當場整改，責令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產經營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強，專項整治活動取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現在以下兩個方面：一是檢驗人員業(yè)務水平有待進一步提高，檢驗設備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產者和消費者進行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產者和費者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強自律和他律意識，增強食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅決予以關停，并給予相應的經濟處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項長期性、經營性工作抓下去，建立專業(yè)隊伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調、上下聯(lián)動”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設，完善縣鄉(xiāng)兩級農產品質量安全監(jiān)管機構，健全監(jiān)管網絡，經縣編委批準，在縣農業(yè)局內增設了農產品質量安全監(jiān)管股，負責全縣農產品質量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全監(jiān)管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領導為組長，分管領導為副組長，局屬有關單位和股室負責人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領導小組，制定印發(fā)了《縣農業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農產品質量安全工作主要領導負總責，分管領導具體抓，相關單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設專欄、設立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農產品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網絡等新興媒體的宣傳作用，設立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產經營企業(yè)200多家、農產品質量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農業(yè)信息網發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農產品質量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農產品質量安全專項整治方案》，以農產品質量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農業(yè)投入品，執(zhí)行農獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產經營行為，提升農產品質量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產、經營假冒偽劣農資行為。開展畜產品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農資經營戶120戶，檢查農資產品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農業(yè)生產安全。
（三）加強農產品質量抽樣監(jiān)測力度。加強農產品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農產品51個批次，合格率100%，檢測結果在全部銅陵縣農業(yè)信息網上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現違法使用瘦肉精行為；水產品抽檢未發(fā)現孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農產品質量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農產品質量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農產品質量安全。
立健全農產品生產檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農產品數量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農產品總數110個，當前品牌農產品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農產品質量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發(fā)農產品質量安全事件，成立了縣農產品質量安全突發(fā)事件應急領導小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農產品質量安全突發(fā)事件應急預案》，成立了突發(fā)事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農產品質量安全誠信體系建設。落實生產經營者主體責任，實現質量安全承諾制，目前全縣農業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質量安全承諾書。制定《銅陵縣農產品質量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設，對“紅名單”、“黑名單”農產品生產企業(yè)，由縣農業(yè)局以文件的形式通報相關企業(yè)和有關部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內不予安排。
（三）建立農產品產地準出制度。建立符合我縣實際的產地準出制度，嚴把質量安全關，縣農業(yè)局統(tǒng)一印制的《產地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農產品質量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農產品產地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產基地、規(guī)模農產品生產企業(yè)和農民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產品產地準出，為保障農產品質量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現正處全面實施階段，我局將進一步加強農業(yè)投入品監(jiān)管、農產品生產過程管控；落實生產經營者的主體責任、完善企業(yè)生產經營的監(jiān)管制度；推進農業(yè)標準化生產、加強示范基地建設；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現在時，我局將繼續(xù)加大農產品質量安全工作監(jiān)管，對農產品質量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
學校內部控制考核評價自評報告篇十四
一、學?；厩闆r：
華豐鎮(zhèn)中心小學占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機室、語音室、圖書室、閱覽室、實驗室一應俱全。學校堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，靠愛心凝聚人心，靠嚴、細、實、恒狠抓了常規(guī)管理，學校實現了跨越式發(fā)展，各項工作均取得了突出成績。20xx年10月學校被評為縣規(guī)范化學校，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年被評為市級規(guī)范化學校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進單位。學校現有教師32人，其中，本科4人，大專學歷26人，中師2人學歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質課2人，縣教學能手4人，縣優(yōu)質課6人。
二、主要成績與經驗。
（一）學校管理規(guī)范科學。
1、加強了學校領導班子建設，提升了領導班子的工作效率，增強了領導班子的向心力、凝聚力，領導成員分工明確責任具體，實行了包級部、包教研組、包學科、包教師、包學生五包目標責任制，并簽定了目標責任書，領導既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學校實行了三段三線管理方式。三段是學生分為三個年級段，一二年級為低段，重點抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級為中段，重點抓好轉折關和打好基礎教育。五六年級為高段，重點抓好提高和畢業(yè)關。三條線是行政管理一條線：校長室——教導主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導處——少先隊——班主任——學生；業(yè)務管理一條線：校長室——教導處——教科室——教研組——學科教師。
2、結合學校實際明確了辦學目標：（1）工作奮斗目標：20xx年達省級規(guī)范化學校；（2）管理目標：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標：人人成才，個個成功；（4）培養(yǎng)目標：關心他人，勇?lián)熑?，敢于?chuàng)新，走向成功。
3、根據現代教育思想，教育理論并結合學校實際，我們確立了“育人為本、質量第一、科學管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學常規(guī)管理為重點，教學常規(guī)突出以課堂教學為重點，確保教學質量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學校在原來治校章程的基礎上，修改調整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學校管理制度匯編》，使學校工作制度化規(guī)范化。
5、改進了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學生的學習積極性。對教師的管理方法是剛柔并舉，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調動教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學校領導必須到場表達心意，領導想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評優(yōu)、選模、樹標、進修的機會。對學生的管理是制定了學生管理評價方案，建立了學校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊組織和學生會民主管理的作用，學生的思想品質，行為習慣有了大的改善。
6、教學常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學管理指揮體系，充分發(fā)揮教學管理線的作用，提高了教學工作的管理力度，采取了：校長——教導主任——教師學生和校長——教導主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學常規(guī)工作實施方案，加強了教學常規(guī)工作管理，實行了周查月結制，進行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規(guī)工作做到了嚴、細、實，體現了教學工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實行了教師教學工作崗位目標責任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學校成立了課題實驗小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動，成效顯著，課題組重點研究縣級教學實驗課題《小學生良好語文學習習慣的培養(yǎng)》、縣級實驗課題《大量讀寫，雙軌運行》、《珠心算實驗》、《創(chuàng)新建模》等實驗，實驗效果初見成效。同時開展了多種形式的教研教改活動。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學校教研成果顯著。
8、加強了師資隊伍建設。制定師資隊伍培養(yǎng)計劃，采取了思想素質、業(yè)務能力素質兩手都要抓的工作思路。以活動為載體，以激勵為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點培養(yǎng)名師指導，造就名師師資隊伍建設之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時還利用走出去請進來等多種形式對教師進行政治業(yè)務培訓學習，使部分新教師脫穎而出，成為學科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學能手優(yōu)質課獲得者，王琳獲市英語優(yōu)質課一等獎，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎勵。
（二）、教學資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學條件，充分利用教育資源為教育教學服務。配足配齊了電化教育設備和實驗教學設備，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年實驗教學先進單位。學校實驗用房11個，其中有儀器室、實驗室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動室、微機室等。各功能室配有專兼職人員負責，制度健全管理規(guī)范，教學資源利用率高。
（三）大力實施素質教育，全面提高了學生素質。
為使學生全面發(fā)展，學校建立健全了各項規(guī)章制度，加強了內部管理，制定了素質教育方案，開展了豐富多彩的素質教育活動，成立了各種興趣小組，有藝術隊、體育體操隊、美術組、書法組、科技制作小組等，學校開設了英語課和信息技術課。尤其是從去年以來注重發(fā)展學生的個性特長，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學生的素質得到全面的發(fā)展和提高?？h舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實踐活動作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學生和作品均獲了縣一等獎。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動中，我校代表隊出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績受到上級領導的表揚贊美。學校組織舉行的春季田徑運動會和“六一”文藝匯演得到了上級領導和社會各界人士及群眾的高度贊揚。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發(fā)揮學校在督導評估中的主體作用，結合各部門的工作職責、目標擬定出切實可行，操作性強的工作計劃。每學期末對各項工作的落實情況，結合平時的檢查及時總結成績、總結經驗。同時找出差距，對存在的問題進行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進工作作風，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學校的各項工作再上新臺階，真正實現學校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進一步加大力度引進高水平的教師，為學校的發(fā)展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學條件。
3、進一步加大師德師風建設的力度、規(guī)范教師的言行，轉變教師的思想觀念，堅決杜絕個別教師的違規(guī)行為。
5、進一步加大圖書、閱覽室、實驗室建設、增加學生課外活動設施，以滿足學生需要。
學校內部控制考核評價自評報告篇十五
公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。
建立、健全并有效實施內部控制是公司董事會的責任;監(jiān)事會對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督;經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。
公司內部控制的目標是:。
(4)建立一套科學、系統(tǒng)的內部控制體系建設方法和規(guī)范,為公司內部控制體系建設、運行和評價提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內部控制的依據,以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運行的內部控制體系,進一步完善和優(yōu)化公司的內部控制,增強公司的風險防范能力。
由于內部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機構華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務,同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內部控制管理手冊》的編制。手冊內控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內部控制,初步建立了內控體系,并根據202-年年中自我評價,優(yōu)化了業(yè)務流程和風險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內部控制體系。
公司董事會授權監(jiān)察審計部負責內部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。公司內部控制評價工作由監(jiān)察審計部牽頭組織,抽調公司監(jiān)察審計部、董事會辦公室、財務部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關人員,成立了公司內部控制評價工作小組,負責組織完成公司及子公司內控自我評價測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計師事務所(北京)有限公司,對公司202-年度內部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結合公司內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上,對公司截至202-年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
本次年度內部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務進行評價,對高風險領域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責任公司、淮礦現代物流有限責任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業(yè)務和事項包括:。
(一)風險評估。
每年,董事會辦公室負責將確定的需要評估風險的重要業(yè)務和事項,以及風險評估表、評估標準等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息。相關風險評估人員按照風險發(fā)生的可能性進行評分,對風險事件的影響程度進行評分,從關鍵業(yè)務或事項出發(fā),針對這些關鍵業(yè)務或事項,理解業(yè)務的性質及所要實現目標的實質,考慮實現目標的關鍵成功因素,識別在實現目標過程中內部和外部的風險事件。董事會辦公室負責根據重要性原則確定重要業(yè)務和事項,報總經理審核。非重要業(yè)務、與經營關系不密切并且對財務報表不具有重要影響的不納入風險評估范圍。
公司積極構建完善的風險管理體系,不斷強化風險評估工作。202-年底,結合公司經營目標、行業(yè)風險等情況,編制了風險識別評估調查問卷,從戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險及法律風險等風險出發(fā),細化風險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業(yè)面臨的風險進行了系統(tǒng)評估。
(二)內部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權力行使情況。
2)公司管理層通過總經理辦公會、預算分析會、生產經營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進展。
3)董事會、經理層組織實施內部控制評價,審議內部控制評價報告,獲取內部控制設計和運行中存在的缺陷,責成相關責任主體采取有效整改措施,并對整改進行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預算分析、部門例會(子公司總經理辦公會)、現場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內控機構監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計部每年組織職能部門及子公司開展內部控制評價,對于評價過程中發(fā)現的缺陷進行持續(xù)監(jiān)督。4、內部審計監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計部接受董事會或經理層委托,對日常生產經營活動實施審計,將審計情況向審計委員會匯報,并針對審計過程中發(fā)現的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權力機構、執(zhí)行機構和監(jiān)督機構,建立健全了較為規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項職責。
公司經理層負責內部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經營管理權力,保證公司的正常經營運轉。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權責分明、各司其職、協(xié)調運作、制衡有力的法人治理結構,依法行使各自的決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設戰(zhàn)略決策委員會,主要負責對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實施、評估和調整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內容,以增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標的實現。
公司根據內外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標和主要工作措施,并通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實到年度生產經營活動中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設,根據發(fā)展戰(zhàn)略,結合人力資源狀況和未來需求預測,建立了人力資源發(fā)展目標,制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等管理要求,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責任。
公司重視履行社會責任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產經營和業(yè)務發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價值的同時,順應國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調,實現公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設方案和企業(yè)文化評估方案并組織實施;公司堅持“發(fā)展企業(yè)服務社會回報股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設融入到日常經營活動中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設融入到日常經營活動中,增強員工的信心和責任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關管理制度,并結合公司實際及內控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內部控制實施細則,指導公司根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學確定投融資目標和規(guī)劃,完善嚴格的資金授權、審批、審驗等相關控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業(yè)務。
公司結合實際情況,全面梳理采購業(yè)務流程,完善了采購業(yè)務相關管理制度。統(tǒng)籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責和審批權限,按照規(guī)定的審批權限和程序辦理采購業(yè)務。建立價格監(jiān)督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產經營需要。
(十)資產管理。
1、固定資產。
公司全面梳理固定資產投資、驗收、使用、維護、處置等業(yè)務流程,科學設置組織機構和崗位,明確了固定資產業(yè)務各環(huán)節(jié)的職責權限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產投資規(guī)?？茖W合理,規(guī)范固定資產的驗收、使用、維護的技術指標及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產成本核算、折舊計提方法,關注固定資產減值跡象,合理確認固定資產減值損失,保證固定資產財務信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業(yè)務流程,科學設置組織機構和崗位。明確規(guī)定存貨相關業(yè)務活動的程序和制度,及時發(fā)現存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴格的內部控制制度。關注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產管理水平。
(十一)銷售業(yè)務。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務的主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,確定了適當的銷售政策和策略,明確了各崗位的職責和權限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內容涵蓋了銷售預算和銷售計劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發(fā)貨控制、收款等相關事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現銷售目標。
公司加強應收款項回款的確認、及時,每月財務與銷售業(yè)務員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應收款項準確無誤;回款計劃兌現納入業(yè)務員業(yè)績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環(huán)節(jié)可能存在的風險點,規(guī)范了工程預算、招標、施工、監(jiān)理、驗收等工作流程。明確了相關部門和崗位的職責權限,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務相互分離。強化工程建設全過程的監(jiān)控,實行問責制,確保工程項目的質量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關規(guī)定,對對外擔保的對象審查、決策權限、業(yè)務審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務環(huán)節(jié)進行了詳細規(guī)定,嚴格控制擔保風險。
(十四)財務報告。
公司根據國家相關法律法規(guī)要求和自身實際情況,全面梳理財務報告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務流程,明確了財務報告各環(huán)節(jié)的職責分工和崗位分離,機構設置和人員配備基本科學合理。
(十五)全面預算。
公司建立全面預算管理體系,明確了預算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責任務、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預算控制過程中,權責分配和職責分工清晰明了,機構設置和人員配備科學合理,確保了預算編制與調整的依據充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學。
預算執(zhí)行控制符合公司的授權審批規(guī)定,嚴格控制預算外支出,設立了預算預警指標,完善預算執(zhí)行情況報告,加強預算信息溝通,實行月度考核,及時發(fā)現預算執(zhí)行中的問題并制定相關改進措施,預算考核制度明確,指標合理,獎懲有據,確保預算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權益。
(十七)內部信息傳遞。
公司機關業(yè)務部門及子(分)公司對外收集與公司有關的外部和內部各類信息,并經過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據。完善相關制度保證了確保公司內部溝通的充分、完整、及時、有效。內部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關信息,須經適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內部控制中的作用,設立信息化工作小組歸口技術裝備部管理。公司根據內部控制要求,結合組織架構、業(yè)務范圍、地域分布、技術能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經營風險,全面提升公司現代化管理水平。
上述業(yè)務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面,本次內部控制評價工作遵循了企業(yè)內部控制評價的重要性和全面性原則,關注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15692122.html】
