計劃可以使我們更加有條理地進行工作和學(xué)習(xí)。在制定計劃時，要考慮周圍環(huán)境和他人的支持與合作。小編精選了一些經(jīng)典的計劃案例，指導(dǎo)你如何制定并實施有效的計劃。
內(nèi)審年度工作計劃篇一
“審計很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實踐證明，內(nèi)部審計是組織加強管理、防范風險的制度設(shè)置，是保障組織健康運行的.基礎(chǔ)防線。_年，協(xié)會重點在推進內(nèi)部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經(jīng)濟組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
(一)開展內(nèi)部審計工作情況調(diào)查。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計局、省直行業(yè)分會等合作，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計機關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗;研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研，服務(wù)民營經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
(二)出臺加強內(nèi)部審計工作意見。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內(nèi)部審計工作的意見。著重對審計機關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，開展內(nèi)部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內(nèi)部審計進行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計成果，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。
以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議，邀請省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進內(nèi)部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗介紹，展示內(nèi)部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認識。
二、做強內(nèi)部審計，提高內(nèi)部審計工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進程，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用。
(一)進一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會、專業(yè)人才評選委員會、培訓(xùn)委員會、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實提高培訓(xùn)的針對性與及時性;組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進一步總結(jié)實務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗，著力推進我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展。
在驗收_—_年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定_—_年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價值”的新典型、新經(jīng)驗;根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實踐，以實務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計實務(wù)指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實踐，大膽創(chuàng)新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚帆內(nèi)審護航——_國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動。
(三)進一步加強先進理念引導(dǎo)，著力推進我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進科學(xué)的審計理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志。
三、整合各類資源，提高協(xié)會管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。
(一)建立一支隊伍。
根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補充隊伍。
(二)搭建二個平臺。
內(nèi)審年度工作計劃篇二
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作。
1、強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負有十一項經(jīng)濟責任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負責人或相關(guān)會議討論處理。
4、嚴格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標準化達標加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5、切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重?？紤]目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
6、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
內(nèi)審年度工作計劃篇三
今年1—6月完成原煤產(chǎn)量1423萬噸，是全年計劃的，已完成上半年目標計劃100%。完成煤礦固定資產(chǎn)投資億元，是上半年目標任務(wù)的。預(yù)計年度完成40億目標任務(wù)。截止6月底地瓜2號、3號和幸福井田已完成精查，正在申請路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進中，地瓜1號已取得路條，目前正在早報采礦權(quán)手續(xù)，預(yù)計年底前動工建設(shè)。上半年實現(xiàn)1對綜采、1對綜掘，下半年可完成任務(wù)指標，機械化指標程度達80%以上。據(jù)統(tǒng)計全州共生產(chǎn)原煤1446萬噸，同比增長（過站量累計萬噸，同比減少）；截止6月底，全州發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，事故起數(shù)同比持平，死亡人數(shù)同比減少3人，下降75%，煤礦百萬噸死亡率（以過站量計），創(chuàng)歷史新低。目前累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。完成煤礦安全特種作業(yè)培訓(xùn)人數(shù)目前完成164人，完成年度目標。
一是加快煤礦建設(shè)。完成煤礦建設(shè)固定資產(chǎn)投資億元，建成煤礦1對（興仁振興煤礦），新增為能90萬噸。
2015年2月初，國土廳退件，退件的主要原因是《報告評審專家意見書》缺少權(quán)威機構(gòu)（國家發(fā)改委2009年第14號公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報告。2015年4月16日，永貴能源開發(fā)有限責任公司（永煤集團在貴州的全資子公司）對煤層氣地面抽采可行性論證報告編制單位進行招標，中標單位是中國國際工程咨詢公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報告》編制完成，經(jīng)貴州省西能煤炭勘查開發(fā)有限公司初審后送交貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核?，F(xiàn)貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報告》備案所需的其他材料，重新向國土廳申請備案。地瓜2號180萬噸、3號120萬噸、幸福井田120萬噸正申報路條。泥堡井田180萬噸已獲報路條。
三是強化煤礦采掘機械化建設(shè)，增加1對煤礦（普安宏發(fā)煤礦）實現(xiàn)綜采、1對（普安宏發(fā)煤礦）煤礦實現(xiàn)綜掘，全州煤礦采掘機械化程度達80%以上。
一是積極開拓市場，努力促進煤炭銷售。為加強信息了解和分析，及時掌握市場動態(tài)，在開展大量溝通和協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開煤炭產(chǎn)銷對接會，邀請廣西和云南的用煤企業(yè)及鐵路部門，到我州與煤礦企業(yè)座談對接，簽訂煤炭供需合同。
3月26日，州政府副州長郭玉海同志率我局到省能源局開展對接工作，就我州當前煤炭行業(yè)所存在問題及建議同省局領(lǐng)導(dǎo)進行了面對面的交流座談，一定程度上促進了《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》（黔府辦發(fā)[2015]22號）文件的出臺。
5月6日，郭州長又率我局和相關(guān)縣市行業(yè)管理部門負責人赴云南省開拓滇西市場，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運輸成本達成一致意見。
3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業(yè)管理部門負責人到廣西、云南開展煤炭市場調(diào)研工作，開拓煤炭市場，尋找新的煤炭銷路。
二是上半年預(yù)計完成原煤生產(chǎn)1。
432萬噸，占年度計劃的，已按計劃完成生產(chǎn)進度。一是切實開展煤礦節(jié)后復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗收煤礦達75對，完成應(yīng)復(fù)產(chǎn)復(fù)工煤礦總數(shù)的，通過復(fù)產(chǎn)驗收的煤礦79對，占生產(chǎn)礦井總數(shù)的,與上年同期相比時間上有所提前、數(shù)量上有所增加。
二是認真貫徹落實、總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示精神，全國、全省、全州安全生產(chǎn)電視電話會議精神和工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度會的一系列部署，扎實開展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查和企業(yè)脫困幫扶工作，做到安全與發(fā)展、安全與效益雙不誤、雙促進。一方面是根據(jù)《^v^安委會辦公室關(guān)于繼續(xù)深入開展煤礦隱患排查治理行動的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，認真開展煤礦隱患排查治理工作。今年以來，共復(fù)查煤礦116處，完成應(yīng)復(fù)查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數(shù)3254條的,其中:復(fù)查正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦78處,占正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦90處的處停產(chǎn)停建煤礦已全部復(fù)查。已復(fù)查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對煤炭市場持續(xù)低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發(fā)展困難重重的嚴峻形勢，精心組織力量，切實開展服務(wù)企業(yè)工作。一是深入企業(yè)了解情況，把脈問診，找出企業(yè)存在的問題及原因，想方設(shè)法幫助化解；二是積極爭取金融、稅收部門的支持，制定激勵措施和優(yōu)惠政策，適當讓利于企業(yè)，確保企業(yè)有一定的利潤空間，以調(diào)動其生產(chǎn)積極性，維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營；三是指導(dǎo)企業(yè)挖掘潛力，節(jié)能降耗，加強精細化管理，實施產(chǎn)品精、深加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益；四是加強對外合作，組織營銷隊伍，深入煤炭用戶聯(lián)系、溝通、洽談，千方百計幫助企業(yè)找銷路、找出路。五是加強督促指導(dǎo)，為貫徹落實《省人民政府減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的工作措施》，我局抽調(diào)部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個督查組赴各產(chǎn)煤縣（市、試驗區(qū)）和煤礦企業(yè)開展督查，督查結(jié)束后分別向州人民政府提交了督查報告，提出了相應(yīng)的措施和建議供政府領(lǐng)導(dǎo)決策。
三是認真開展“談心對話”活動。于2015年4月25日，協(xié)助局主要領(lǐng)導(dǎo)對興義市、安龍縣、義龍試驗區(qū)等部分煤礦的礦長開展談心對話活動。傳達學(xué)習(xí)了中央和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)的重要批示、指示精神和新《安全生產(chǎn)法》、“[2013]99號”文件等新規(guī)定，讓礦長們牢固樹立“紅線意識和法制思維”，真正樹立“安全第一、生命至上”的安全發(fā)展理念，關(guān)愛礦工生命，認真履職盡責。
四是積極配合開展全州煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作。今年以來，在整個煤炭產(chǎn)業(yè)不景氣、煤礦職工隊伍不穩(wěn)定的狀況下，始終把煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作放在重要的工作來抓。4月17日開班以來，共培訓(xùn)4期6個工種，共計培訓(xùn)學(xué)員164人。
五是認真開展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關(guān)于印發(fā)《__煤礦水害防治和“雨季三防”專項檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結(jié)合汛期煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治工作，還擬定了《關(guān)于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質(zhì)災(zāi)害防治工作的通知》（州能源[2015]38號）文件下發(fā)各縣（市、試驗區(qū)）工科局及煤礦企業(yè)。從2015年5月22日開始，由局分管領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開展專項檢查，目前已檢查了8對煤礦，查出隱患點共計70余條。同時，我局還積極響應(yīng)省、州《關(guān)于進一步加強汛期災(zāi)害事故防范應(yīng)對工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業(yè)煤礦和油氣管道隱患點巡查和信息報送、領(lǐng)導(dǎo)帶班值守工作，直到汛期結(jié)束。
六是根據(jù)《州安全生產(chǎn)委員會會關(guān)于深入開展全州安全隱患大排查大整治專項行動的通知》（州安[2015]7號）和《州安辦關(guān)于成立全州安全隱患大排查大整治專項行動綜合督查組和專項檢查組的通知》（州安辦[2015]58號）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專項檢查，該項工作直到年底結(jié)束。
七是積極開展以“加強安全法制保障安全生產(chǎn)”為主題的“安全生產(chǎn)月”宣傳咨詢活動，通過宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產(chǎn)法》和礦山安全基本常識，增強安全意識和法律意識，為我州煤炭產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展營造良好的輿論氛圍。
通過開展以上一系列工作，實現(xiàn)了全州煤炭產(chǎn)業(yè)在困境中保持一定的發(fā)展，煤礦安全形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
今年我局安全技術(shù)培訓(xùn)中心下達任務(wù)數(shù)為培訓(xùn)1000名特種作業(yè)人員，截止至6月27日，已完成培訓(xùn)4期8個工種，完成培訓(xùn)特種作業(yè)人員164人。只占全年任務(wù)數(shù)的。
造成培訓(xùn)任務(wù)完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷售市場低迷，部分煤礦生產(chǎn)出煤無法賣出，產(chǎn)品積壓而致停工，造成特種作業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù)劇減。二是部份煤礦業(yè)主安全生產(chǎn)意識不強，再加上目前市場疲軟，為節(jié)省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產(chǎn)，致使培訓(xùn)人數(shù)不足。
截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級重大項目工程中義龍新區(qū)、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設(shè)中。
二是與江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司簽訂投資光伏發(fā)電項目，規(guī)劃建設(shè)520mwp光伏發(fā)電項目，總投資52億元，計劃完成時間5年，其中：首期項目為興義市清水河光伏發(fā)電站，總裝機容量70mwp，投資7億元。
三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業(yè)進行座談，簽訂煤炭銷售130萬噸協(xié)議，涉及金額億元。
四是局領(lǐng)導(dǎo)三次下廣西、上云南推銷我州煤炭，至6月底完成招人引會人數(shù)165人次。
截止到6月底，累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。
目前已完成全州“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃調(diào)研和各資料收集，“十三五”能源規(guī)劃編制的初稿已審查、修改，并報省能源局。
一是加強安全隱患排查治理，油氣化領(lǐng)域安全無故事。
內(nèi)審年度工作計劃篇四
作為國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤礦產(chǎn)業(yè)在我國近五十年后的能源消費格局不會有太大的變化。在建國之后的時間，煤炭工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也是逐年提高，在煤礦安全生產(chǎn)方面也有了很大的變化，不過安全形勢還是很嚴峻。就目前來看，伴隨我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，又進入到一個高速的增長期，因此對煤炭的需求就更加的迫切，這也間接的導(dǎo)致了更多的非法不合格的煤礦產(chǎn)生更多的安全事故。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年每年在礦難事故中傷亡人數(shù)有上千人。
在目前來看，我國煤礦中的一些問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
很多違規(guī)的企業(yè)與組織生產(chǎn)現(xiàn)象相對嚴重，只重視生產(chǎn)卻忽略安全。個別的煤礦在安全教育與安全措施方面沒有落實清楚，很多煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患沒有得到有效的排除或者控制。這樣就在很大的程度上造成了煤礦事故發(fā)生的概率。
沒有更好地落實安全生產(chǎn)責任制，有些管理人員與干部不下井，不重視煤礦安全，缺乏責任心，沒有嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，各種責任制成了擺設(shè)，沒有有效地落實。
在企業(yè)管理方面技術(shù)落后，力量薄弱。很多煤炭企業(yè)的管理人員與技術(shù)人員嚴重流失，這樣導(dǎo)致技術(shù)方面的問題不能解決，產(chǎn)生諸多的安全問題。
很多企業(yè)為了保證產(chǎn)量，無視八小時工作制，要求加班加點的工作，這樣在高強度的工作中更易發(fā)生安全問題。
沒有嚴格執(zhí)行煤礦安全方面的管理制度，進行很多非正常的開采方式，違章爆破等，忽視安全問題。
很多企業(yè)違反規(guī)定招收臨時工甚至是童工，這些人因為缺少相關(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)，因此在很大程度上增加了安全問題的發(fā)生。
相關(guān)部門監(jiān)管制度落實不嚴，沒有得到有效地監(jiān)管，致使企業(yè)的違規(guī)現(xiàn)象頻頻發(fā)生，安全隱患沒有有效的排查。
雖然國家和相關(guān)部門企業(yè)制定了很多制度，但是很多都成了擺設(shè)，在實際的工作中嚴重缺乏落實，執(zhí)法部門執(zhí)法不嚴格，行賄受賄現(xiàn)象嚴重。
煤炭被定義為主體能源，但是很多政策相對于煤炭行業(yè)來說，還是缺少一定的優(yōu)惠性，這樣就會加重煤礦的負擔，造成安全生產(chǎn)問題的忽視。在這么多的煤炭事故發(fā)生原因中，最重要的一點就是煤炭的貯存條件，這是不能改變的事實，導(dǎo)致采礦中很多困難的出現(xiàn)，也就相對產(chǎn)生很多安全問題。
二、礦區(qū)通信技術(shù)。
內(nèi)審年度工作計劃篇五
1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標x次，涉及金額x多萬元;參與設(shè)備招投標x余次，涉及金額x余萬元。
3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。
4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。
5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進行了任期經(jīng)濟責任審計，提出相應(yīng)整改意見x條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》(第二版)。
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。
3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔了審計處應(yīng)該承擔的職責。
2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建、修繕、財務(wù)、專項、合同等);。
3、完善中層干部經(jīng)濟責任審計工作;。
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。
內(nèi)審年度工作計劃篇六
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容。
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排。
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供。
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內(nèi)審年度工作計劃篇七
xx年是國家十二五規(guī)劃的第一年，也是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以解放思想為先導(dǎo)，以發(fā)展和諧勞動關(guān)系為主線，全力維護職工合法權(quán)益，著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，努力為建設(shè)和諧有序、公平正義的企業(yè)作出貢獻。
xx年工會工作指導(dǎo)思想。
認真貫徹落實集團公司工作會議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務(wù)大局、依法維權(quán)、情系職工，努力營造和諧、穩(wěn)定的勞動關(guān)系，秧為公司又好又快發(fā)展做欣出新的更大的貢獻。
一圍繞公司xx年的腐生產(chǎn)經(jīng)營工作目標，發(fā)移揮工會組織的積極作用塢。
1、要深入開展“龜當好主力軍、建功‘十瓜二五’”主題競賽活動么。深化各類勞動競賽，既廣泛深入開展各具特色硝的立功競賽活動。搞好奶技術(shù)練兵、技術(shù)比武和浙技術(shù)革新，積極引導(dǎo)公對司員工開展崗位技能比憑武，舉辦全公司的勞動瞇技能大賽，鼓勵企業(yè)職唱工積極開展技術(shù)革新。
生產(chǎn)工作亮，帶動了公司職工“當粥好主力軍，建功‘十二克五’”的積極性。
側(cè)4、繼續(xù)開展“職工大縫講堂”活動,提升職工唾技能和素質(zhì)。著力推進嘶以技能競賽、職工培訓(xùn)危、技術(shù)鑒定一體化的職澳工技能提升計劃。督促擇企業(yè)開展員工培訓(xùn)，做質(zhì)到有計劃、有記錄、有坪成效。
二夯實基礎(chǔ)，強搽化工會組織建設(shè)。
1洽、以發(fā)展工會組織為重渦點，以基層職工為主要督對象，力爭實現(xiàn)工會組拷織“全覆蓋”。今年一一季度將符合條件未入會吩的員工，爭取納入工會停管理中。
2、抓好絮工會規(guī)范化建設(shè)。認真弛貫徹《企業(yè)工會工作條恃例》，完善工會按法定遲程序分工。繼續(xù)開展示祟范工會評比活動，確保兄工會建立一個，鞏固一般個，發(fā)揮作用一個。
3、通過工會干部培剛訓(xùn)，加強工會干部的能忠力。以工會干部為培訓(xùn)余主體，結(jié)合公司實際安斬排培訓(xùn)內(nèi)容，組織1—咋2期工會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)磺，逐步完善工會各項工悠作責任制度。
三機制創(chuàng)新，強化床職工維權(quán)工作成效。
1、完善協(xié)調(diào)機制，瓷發(fā)揮工會組織作用，建狐立工會維權(quán)服務(wù)小組，柴及時掌握、調(diào)查、分析奪勞資矛盾。
3、饒積極與司法部門合作開憫展無償法律援助模式。
4、推動民主管理尋和企務(wù)公開的規(guī)范化建浸設(shè)。根據(jù)職工反映的熱遇點和難點問題及時和行人政領(lǐng)導(dǎo)溝通，加以解決買。廣泛開展“月談話”蝎活動，讓全體職工參與凸到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中壇，真正體現(xiàn)當家作主的焰權(quán)利。
5、公司工轟會要切實履行好維護職許能，維護職工民主權(quán)益續(xù)。工會組織要發(fā)揮橋梁舊和紐帶作用，發(fā)揮工會俗職能，加強與黨政的溝澎通，依靠黨的領(lǐng)導(dǎo)和行霍政的支持，組織職工積興極參與到企業(yè)的民主管嘯理，為企業(yè)的發(fā)展獻計養(yǎng)獻策。
四關(guān)愛職工吱，強化工會濃厚人文關(guān)救懷氛圍的營造。
1輾、建立困難職工補助工寓作的長效機制。制定困械難職工補助資金使用管棵理辦法；推廣職工互助民保障，把“送溫暖”活再動成為工會一項長期工遞作。
內(nèi)審年度工作計劃篇八
學(xué)校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法（試行）》。結(jié)合我校實際，會同科研處、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審年度工作計劃篇九
堅持以黨的十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，牢固樹立依法行政的思想，堅持執(zhí)法與服務(wù)、教育與處罰相結(jié)合的原則，以執(zhí)法活動為紐帶，突出關(guān)閉退出、正規(guī)開采、瓦斯水害治理“三大攻堅戰(zhàn)”和基礎(chǔ)、質(zhì)標、監(jiān)管能力“三項建設(shè)”為重點，采取多種監(jiān)管執(zhí)法方法，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，依法打擊非法生產(chǎn)行為，促進全市煤礦安全生產(chǎn)，為全市煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
二、工作目標。
建立規(guī)范有序的煤礦行為安全生產(chǎn)秩序，確保全市煤礦安全生產(chǎn)。
三、編制依據(jù)。
1．有關(guān)法律規(guī)定、政策規(guī)定。
2．市煤炭局2014年煤炭工作重點。
3．市煤炭局2014年干部職工分工情況。
4．區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)的實際情況。
四、編制原則。
1、依據(jù)監(jiān)管執(zhí)法力量確定監(jiān)管執(zhí)法礦次。
2、監(jiān)管的重點是事故多發(fā)煤礦和災(zāi)害嚴重煤礦。
五、工作量安排。
1、安全監(jiān)管執(zhí)法日的確定。
全年共52周，其中春節(jié)放假停產(chǎn)放假3周，國慶放假1周，可安排監(jiān)管執(zhí)法48周；每周制訂預(yù)案及處理內(nèi)務(wù)2天，上級安排其它工作1日，監(jiān)管執(zhí)法2日。全年可用監(jiān)管執(zhí)法日為96天。
2、監(jiān)管執(zhí)法礦次的確定。
1個工作日執(zhí)法檢查1礦次，全局共兩個組，全年監(jiān)管執(zhí)法192礦次，考慮到其它不確定因素，實際檢查礦數(shù)按計算檢查數(shù)的90%計算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節(jié)放假3周），計劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。
六、監(jiān)管執(zhí)法活動安排。
采取重點監(jiān)管、專項監(jiān)管、定期監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的方式，依法強化煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法。
1、重點監(jiān)管執(zhí)法。依照煤礦安全管理水平和安全生產(chǎn)情況確定重點監(jiān)管煤礦，重點監(jiān)管煤礦除除正常安全大檢查外，對其還需要增加2次檢查和1次驗收摘牌檢查。（具體見附表1）。
2、專項監(jiān)管執(zhí)法。把專項監(jiān)管執(zhí)法融入季度安全大檢查及復(fù)查之中，根據(jù)轄區(qū)煤礦的生產(chǎn)特點及時段特征，在日常監(jiān)管執(zhí)法中一并進行，主要開展包括防治水、“一通三防”、機電運輸、頂板管理、職業(yè)病危害防治等專項監(jiān)管執(zhí)法方面的內(nèi)容。
3、定期監(jiān)管執(zhí)法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節(jié)后復(fù)產(chǎn)驗收相結(jié)合）并進行復(fù)查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見附表二）。
七、監(jiān)管執(zhí)法檢查內(nèi)容。
1、煤礦打非治違方面，重點查處證照不齊非法生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓煤礦未經(jīng)驗收非法組織生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)等情況。
2、通風瓦斯方面，重點檢查礦井通風系統(tǒng)是否完善，井下局部通風管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實等情況。
3、水害防治方面，重點檢查礦井是否進行水害調(diào)查、是否落實三線管理，是否進行探放水工作。
4、六大系統(tǒng)方面，重點檢查系統(tǒng)是否完善，運行是否正常。
5、機電運輸方面，重點檢查是否仍在使用淘汰設(shè)備及設(shè)施設(shè)備運行管理情況。
6、頂板管理方面，重點檢查支護改革情況。
7、推行正規(guī)化開采，重點檢查煤礦是否實現(xiàn)正規(guī)開采。
8、安全培訓(xùn)方面，重點檢查煤礦全員培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理和特種作業(yè)人員持證上崗情況。
9、管理制度方面，重點檢查礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實。
八、措施要求。
1、嚴格執(zhí)行計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法計劃經(jīng)局黨組會議批準，報市分管領(lǐng)導(dǎo)認可，報煤炭局、煤監(jiān)分局備案后，認真組織實施，不得擅自變更和調(diào)整，因上級工作部署和不可預(yù)見的因素需進行調(diào)整或變更的，應(yīng)行文上報備案。每月根據(jù)年度計劃安排和轄區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)實際情況，編制月度工作計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法礦井數(shù)量和總礦次不得少于年計劃規(guī)定要求。
2、嚴格堅持監(jiān)管執(zhí)法檢查備案制度。嚴格執(zhí)行市優(yōu)化辦涉企檢查備案制度，每月監(jiān)管執(zhí)法檢查必須在檢查前經(jīng)市優(yōu)化辦審批備案，檢查后應(yīng)將情況反饋給市優(yōu)化辦。
3、加強協(xié)調(diào)配合。進一步加強與各級相關(guān)執(zhí)法機構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，規(guī)范聯(lián)合執(zhí)法、信息交流機制，相互補位，形成合力；定期組織開展交流檢查，提升監(jiān)管執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，共同營造良好的執(zhí)法環(huán)境。
內(nèi)審年度工作計劃篇十
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。
1、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度的健全與完善。
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
通過預(yù)算審計促進預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。
完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。
內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。
對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：
通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。
針對性地開展專項審計。
根據(jù)集團經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。
工程項目的竣工結(jié)算審計。
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。
3、投資企業(yè)審計。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負債審計，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
內(nèi)審年度工作計劃篇十一
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作
1．強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況。
2．建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負有十一項經(jīng)濟責任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3．深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負責人或相關(guān)會議討論處理。
4．嚴格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標準化達標加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5．開展經(jīng)濟效益審計調(diào)研和專項審計調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項審計調(diào)查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的?？顚Ｓ眉坝行褂谩?/p>
6．切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重?？紤]目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
7．加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
8．請各單位結(jié)合上述審計工作計劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
內(nèi)審年度工作計劃篇十二
“審計很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實踐證明，內(nèi)部審計是組織加強管理、防范風險的制度設(shè)置，是保障組織健康運行的.基礎(chǔ)防線。__年，協(xié)會重點在推進內(nèi)部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經(jīng)濟組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計局、省直行業(yè)分會等合作，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計機關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗;研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研，服務(wù)民營經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內(nèi)部審計工作的意見。著重對審計機關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，開展內(nèi)部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內(nèi)部審計進行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計成果，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。
以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議，邀請省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進內(nèi)部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗介紹，展示內(nèi)部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認識。
二、做強內(nèi)部審計，提高內(nèi)部審計工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進程，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用。
(一)進一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會、專業(yè)人才評選委員會、培訓(xùn)委員會、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實提高培訓(xùn)的針對性與及時性;組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進一步總結(jié)實務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗，著力推進我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展。
在驗收__—__年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定__—__年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價值”的新典型、新經(jīng)驗;根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實踐，以實務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計實務(wù)指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實踐，大膽創(chuàng)新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚帆內(nèi)審護航——__國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動。
(三)進一步加強先進理念引導(dǎo)，著力推進我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進科學(xué)的審計理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實務(wù)經(jīng)驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計》雜志。
三、整合各類資源，提高協(xié)會管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協(xié)會管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。
(一)建立一支隊伍。
根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計廳建立“審計機關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補充隊伍。
(二)搭建二個平臺。
一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺，拓展協(xié)會服務(wù)方式;二是探索建立網(wǎng)上教育平臺，進一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。
(三)完善建立三個制度。
完善分會管理辦法，進一步加強分會管理，發(fā)揮分會在行業(yè)內(nèi)部審計自律管理中的作用;完善對各市內(nèi)部審計工作的考核，促進全省內(nèi)部審計工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展;探索審計項目計劃建議發(fā)布機制，探索建立內(nèi)部審計項目計劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上，充分調(diào)研，于__年10月底，按行業(yè)發(fā)布__年內(nèi)部審計項目年度計劃建議，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的開展。
(四)落實四個職責。
一是落實廳理事職責，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點制度，確定省廳各理事聯(lián)系點，明確聯(lián)系責任;二是落實專業(yè)人才責任，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實其聘期內(nèi)的各項職責任務(wù);三是落實各分會職責，并根據(jù)分會管理辦法，開展對分會工作的考核;四是落實秘書處人員職責，進一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率。
內(nèi)審年度工作計劃篇十三
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項常稽核，主要稽。
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。
三、日常稽核及內(nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
內(nèi)審年度工作計劃篇十四
圍繞集團2022年發(fā)展方向和經(jīng)營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。
二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容。
1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。
1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。
3、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：2022年。
上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結(jié)合2022年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。
7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
內(nèi)審年度工作計劃篇十五
2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標。
緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法、效益性，突出重點領(lǐng)域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設(shè)，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強審計人員培訓(xùn)，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。
(2020年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》)。
2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自2020年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益審計一次。
財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于2020年6月完成。
(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于2020年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成。
(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。
(七)開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計。
(八)開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。
(九)對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設(shè)備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
四、重要事項。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計。
五、主要資源。
2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標任務(wù)的完成。
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內(nèi)審年度工作計劃篇十六
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社保基金安全運行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內(nèi)部稽核（一）稽核重點。
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結(jié)算、基金財務(wù)、定點服務(wù)機構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質(zhì)量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。
（二）稽核方式和目標。
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率。
1.稽核時間和內(nèi)容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕號）和《關(guān)于申報2017年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
（二）加大對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度。
1．稽核時間和內(nèi)容。以日常稽核和專項稽核相結(jié)合的方式，通過全年日常稽核與今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構(gòu)各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С?，確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結(jié)算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖蚀_無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險，確保醫(yī)?；疬\行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作1．稽核時間和內(nèi)容。重點做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關(guān)處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關(guān)。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作依據(jù)職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應(yīng)。
內(nèi)審年度工作計劃篇十七
宗旨：
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心和責任感。
1、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量。
1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。
2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。
3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。
（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達到事故原因分析的目的。
“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn)，在今后工作中更加重視。
“三不放過3：在對事故進行調(diào)查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調(diào)查和處理的最終目的。
內(nèi)審年度工作計劃篇十八
20xx年我們內(nèi)部審計指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊伍建設(shè)為載體，積極主動開展各項工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾椖浚岣邇?nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務(wù)收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院收支兩條線試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗認真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠Cao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導(dǎo)促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法，做到目標、任務(wù)、責任三個早落實，較好完成上級任務(wù)。
20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結(jié)合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內(nèi)審成果，促進內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強隊伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊伍，是促進內(nèi)部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓(xùn)活動打下基礎(chǔ)。二是對暫時沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導(dǎo)幫助單位有目標性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進單位增強內(nèi)審人才意識，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
內(nèi)審年度工作計劃篇十九
隨著集團黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務(wù)職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風險管理水平，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法和效益，突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配。
20xx年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在內(nèi)部審計工作計劃內(nèi)部審計工作計劃。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險控制機制；二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益；三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。
(四)建章立制，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
內(nèi)審年度工作計劃篇二十
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
年的內(nèi)部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計;。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審;。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排。
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審;。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供。
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內(nèi)審年度工作計劃篇二十一
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好___市中醫(yī)院擴建項目、___市婦幼保健院擴建項目、___市第二人民醫(yī)院擴建項目、___市精神醫(yī)院擴建項目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、___市疾病控制中心建設(shè)項目、四個___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度。
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度。
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格。
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