報告是一種綜合性的文書，它通常包括問題闡述、分析方法、數(shù)據(jù)收集、結(jié)果呈現(xiàn)以及結(jié)論和建議等部分。在撰寫報告前，我們要對相關(guān)領(lǐng)域的文獻進行細致的調(diào)研和閱讀，以便獲得全面的了解。想了解如何寫出精彩的報告嗎？以下是一些范文可以給你一些啟示和指導(dǎo)。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇一
根據(jù)區(qū)政府教育督導(dǎo)室和去區(qū)教體局《關(guān)于做好迎接襄樊市20xx年縣（市）區(qū)教育工作目標考核工作的通知》（襄區(qū)政督【20xx】7號）精神，我鎮(zhèn)積極做好考核前的準備工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、受表彰情況。
經(jīng)市教育行政部門或市教育行政部門與其他部門聯(lián)合申報，榮獲國家級表彰的有榮獲教育部或省政府表彰的有委、市政府表彰的有。
二、“兩基”檔案建設(shè)我鎮(zhèn)完善了“兩基”檔案建設(shè)，達到了省規(guī)定的要求。
三、示范學(xué)校創(chuàng)建情況我鎮(zhèn)范中小學(xué)”。
四、接受普九驗收情況。
1、我鎮(zhèn)通過市普九抽查。
2、我鎮(zhèn)通過省普九復(fù)查。
五、基礎(chǔ)教育工作。
1、小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達到100%，鞏固率達到99%，初中適齡少年入學(xué)率達到98%以上，殘疾兒童入學(xué)率保持在85%以上，初中生鞏固率達到98%以上。
2、《義務(wù)教育法》的宣傳工作做到了制度化、經(jīng)常化。各校制定有宣傳工作制度和計劃，利用三月、九月大力宣傳義務(wù)教育法，圍墻外書寫永久性標語，主要路口懸掛宣傳橫幅，校內(nèi)櫥窗辦專欄，廣播站播音，班級辦宣傳?？?/p>
3、加強了義務(wù)教育的監(jiān)測工作，啟動了義務(wù)教育監(jiān)測試點。
4、積極開展“基本無輟學(xué)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建活動，完成了市級“基本無輟學(xué)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作目標。我鎮(zhèn)各中小學(xué)制定了防流控輟工作方案，簽訂有包保責(zé)任狀，利用假期、開學(xué)初組織廣大教師開展千名教師訪萬家活動，中學(xué)將學(xué)生鞏固率與教師考績考核掛鉤，增強教師的責(zé)任意識。
5、幼兒入園率達93%以上，農(nóng)村普及了學(xué)前一年教育，規(guī)范了幼兒園教育管理。
6、落實國家有關(guān)政策，保證農(nóng)村貧困家庭子女、鄉(xiāng)鎮(zhèn)低保家庭子女接受完成九年義務(wù)教育。
7、做好了流動人口子女的入學(xué)工作，重視并解決農(nóng)村“留守子女”的教育問題。各中小學(xué)制定有“留守子女”管理方案，建立了留守學(xué)生檔案，對留守學(xué)生采取多種形式的幫扶活動，突出“兩個重點”（思想工作、日常生活）狠抓“四個關(guān)鍵”（身心健康、學(xué)生成績、寄宿生活、家庭教育），實行“三個優(yōu)先”（學(xué)習(xí)、生活、活動）。
8、重視特殊教育工作，做好殘疾兒童少年免費義務(wù)教育工作。
9、深化在中小學(xué)德育工作，在中小學(xué)積極開展樹立社會主義榮辱觀教育，發(fā)揮班主任在班級體建設(shè)和中小學(xué)思想道德建設(shè)教育中的骨干作用，加強中小學(xué)生心理健康教育、重視和加強家庭教育，積極構(gòu)建學(xué)校、社會、家庭三位一體，共同關(guān)心未成年人成長的教育網(wǎng)絡(luò)。
10、我鎮(zhèn)各中小學(xué)嚴格執(zhí)行課程計劃、開齊課程，開足課時，落實國家關(guān)于中小學(xué)每天鍛煉一小時的要求，中小學(xué)生認真開展陽光體育活動，深入開展“五園”創(chuàng)建活動，學(xué)校被評為市級五園示范學(xué)校，減輕中小學(xué)生過重的課業(yè)負擔，嚴格執(zhí)行省、市統(tǒng)一作息時間，加強中小學(xué)考試、競賽管理，規(guī)范教材、教輔用書征訂購買工作，無違規(guī)使用教學(xué)用書和教輔資料現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行義務(wù)教育階段免試就近入學(xué)政策，落實義務(wù)教育階段學(xué)校招收借讀生政策。
六、教師培訓(xùn)工作。
加強中小學(xué)教師學(xué)歷補償，小學(xué)、初中專任教師學(xué)歷合格率分別達到100%和97%，加強教師隊伍高一層次學(xué)歷教育，高一層次學(xué)歷的比例，小學(xué)、初中分別達到58%、37%，制定了教師培訓(xùn)方案，積極開展校本培訓(xùn)示范校的活動。
七、教師聘任工作。
建立健全了城鄉(xiāng)教師交流制度，組織好農(nóng)村教師資助行動，引入競爭機制，推進和完善教師聘任制工作。
八、計財工作。
陳灣聯(lián)小、佘營聯(lián)小、八里岔聯(lián)小、肖坡聯(lián)小是新農(nóng)村衛(wèi)生校園工程的項目學(xué)校，今年要完成建設(shè)任務(wù)，貧困生生活費發(fā)放到位，小學(xué)年平500元，初中生年平750元，危改維修資金全部劃撥到位，嚴格執(zhí)行一費制，無亂收費、亂辦班、亂招生現(xiàn)象。
九、安全穩(wěn)定工作。
各中小學(xué)安全穩(wěn)定工作常抓不懈，建立健全安全穩(wěn)定工作機構(gòu)，建立快速反應(yīng)的應(yīng)急管理機制及應(yīng)急預(yù)案的制定、演練與落實，學(xué)校及周邊治安綜合治理工作落到實處。
十、教研工作。
實施“科研興教”戰(zhàn)略，重視教研工作，積極推進課堂教學(xué)改革，本年度市級滾動的課題有，已經(jīng)結(jié)題的有。
十一、電教工作。
1、加強現(xiàn)代遠程教育設(shè)施的建設(shè)與哦那個管理工作，嚴格執(zhí)行《湖北省農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠程教育和應(yīng)用檢查評價標準》，鎮(zhèn)中心學(xué)校列入常規(guī)教學(xué)進行量化評估，各校則根據(jù)校情制定有完善的考核、評估制度。
2、支持襄陽教育信息網(wǎng)站工作，提高點擊率，積極為網(wǎng)站供稿。
3、鎮(zhèn)中學(xué)、中心小學(xué)、雙南小學(xué)、回民小學(xué)除了接受衛(wèi)星教育資源外，還連接有互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達到要求，實驗室建設(shè)都達到了“普九”規(guī)定的標準。
4、積極參加省、市組織的“實驗技能論文、自制教具、學(xué)生小發(fā)明、小制作、讀書征文”評選活動，20xx年全鎮(zhèn)共上報師生作品32件。
5、積極組織教師參加上級舉辦的現(xiàn)代遠程教育技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，同時加強校本培訓(xùn)，提高了教師的應(yīng)用水平。參加省市電教“五優(yōu)”“兩優(yōu)”評選活動，20xx年共上報作品80件，教師參與率達到5%，學(xué)校參與率達到15%以上。
十二、后勤工作。
聯(lián)小沒有蔬菜基地聯(lián)小有但數(shù)量不足，讀書學(xué)校沒有物業(yè)管理制度，中學(xué)沒有食堂成本核算制度，全鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校食堂已實現(xiàn)“零”利潤。
十三、考試工作。
加強考試管理，嚴格考風(fēng)考紀，考試報名、考試無差錯，中考網(wǎng)上評卷宣傳培訓(xùn)到位，雙溝考點連續(xù)多年被評為“優(yōu)秀考點”。
十四、紀檢監(jiān)察工作。
各中小學(xué)認真學(xué)習(xí)《義務(wù)教育法》、《教師法》，依法辦好學(xué)校教育與管理，積極推進依法治教，及各聯(lián)小學(xué)習(xí)有筆記、有體會，中小學(xué)對學(xué)生行法制宣傳講座，各中小學(xué)做到校務(wù)公開、財務(wù)公開，成立教代會審議通過各項管理制度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇二
如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風(fēng)專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學(xué)校的管理意識，確實保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟活動中存在的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風(fēng)險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風(fēng)險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風(fēng)險點，定期進行評估、提示及完善。通過風(fēng)險防范、風(fēng)險轉(zhuǎn)移及風(fēng)險排除等方法，將經(jīng)濟活動風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風(fēng)險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風(fēng)險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風(fēng)險。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應(yīng)商進行比較，確定性價比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財務(wù)室負責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責(zé)，并負責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學(xué)校將加強對職能部門人員的培訓(xùn)，增強人員的風(fēng)險管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風(fēng)險管理工作，要對重大風(fēng)險準備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學(xué)校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇三
人對自己的思想、動機、行為和個性的評價，直接影響學(xué)習(xí)和參與社會活動的積極性，也影響著與他人的交往關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學(xué)先進單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進單位、教學(xué)工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實，取得明顯的實際效果，推動了學(xué)校四個文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標加強自1身建設(shè)，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實，廉潔奉公，團結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時機，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽越來越好。
學(xué)校大力實施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強?！睉?zhàn)略，落實“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻計獻策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動，進一步完善了學(xué)校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務(wù)公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！保瑢嵤┎⒓恿恕盀榱嗣魈斓墓こ獭鳖A(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學(xué)生進行《未成年人保護法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強了學(xué)生遵紀守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標識牌，時時提醒同學(xué)們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務(wù)實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調(diào)動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動每位教師的積極性，增強了組內(nèi)團隊精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時借閱。引導(dǎo)和激勵全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風(fēng)細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務(wù)實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學(xué)條件得到了改善，實現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
(一)xx在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要說素質(zhì)，思想政治素質(zhì)是最重要的素質(zhì)”。可見德育是素質(zhì)教育的核心，研究和構(gòu)建學(xué)校德育評價體系，是加強學(xué)校德育工作的當務(wù)之急。
(二)堅持以德育為首，是關(guān)系到學(xué)校辦學(xué)方向的大問題。但長期以來，對德育說起來重要，干起來次要，忙起來不要，在實際工作中德育工作是個軟任務(wù)、軟指標3缺乏嚴格的考評和具體、規(guī)范的衡量標準。在德育管理與評價中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結(jié)合的少，德育的實效性差。
(三)在學(xué)校的德育工作中，存在著等上級安排計劃的多，自己主動設(shè)計開展的少；發(fā)現(xiàn)問題被動補償性教育多，發(fā)揮德育主導(dǎo)作用少；零打碎敲的教育多，系列養(yǎng)成教育少等問題。在德育養(yǎng)成上形不成教育系列，建立不起實質(zhì)性的教育評價管理網(wǎng)絡(luò)。在時間、空間、人力和物力上得不到強有力的銜接和保證，不利于調(diào)動德育工作者的積極性、主動性，不利于學(xué)生良好思想品德的形成和發(fā)展。
(四)隨著市場經(jīng)濟體制的不斷深化，學(xué)校生存和發(fā)展的競爭日益激烈。育人的質(zhì)量決定著學(xué)校的命運，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量已成為辦好學(xué)校的硬任務(wù)。
以上各點都說明如何發(fā)揮德育評價的功能，構(gòu)建學(xué)校德育管理與評價體系，是需要認真研究的重要問題。
(一)德育評價研究的基礎(chǔ)、目標及任務(wù)。
1．德育評價的基礎(chǔ)條件。
近年來，由于世界經(jīng)濟和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發(fā)，重視教育質(zhì)量和效益的鑒定和檢驗，教育評價作為衡量教育的有效手段，也同時得到了迅速的發(fā)展。我國在教育評價的理論、評價的方法以及評價模式上也有了重大突破和發(fā)展：在教育思想的評價方面由“選拔適合教育的兒童”轉(zhuǎn)向了“創(chuàng)造適合兒童的教育”；在評價教育的對象及范圍方面由教師評學(xué)生擴大到對整個教育領(lǐng)域的評價；由單一狹窄的學(xué)習(xí)范疇，擴展到素質(zhì)教育的更廣泛的各個方面；在評價方法和技術(shù)上，由單純的定量或單純的定性評價發(fā)展到定量和定性相結(jié)合，自評和他評相結(jié)合，使評價對象由被動、客體地位轉(zhuǎn)到主動積極參與的主體地位。當前，德育評價理論的建設(shè)，還處于起步階段，在評價新體系的構(gòu)建上必須認真學(xué)習(xí)、掌握、研究已有的理論經(jīng)驗，并在實踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合校情，從實際出發(fā)，創(chuàng)建出具有自己特色的管理評價體系。
2．德育評價實驗的目標及任務(wù)。
中共中央《關(guān)于進一步加強和改進學(xué)校德育工作的實施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，并把德育工作作為評價一個地區(qū)、一所學(xué)校的教育教學(xué)工作的重要內(nèi)容”，在國家“九五”重點課題《整體構(gòu)建學(xué)校德育體系》的子課題的管理評價研究中，實驗的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調(diào)動師生積極性，使評價成為提高教育教學(xué)質(zhì)量的動力和保證。通過研究評價功能，使廣大師生在對考評的理論認識和思想觀念上有一個突破，充分認識評價在教育發(fā)展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價模式，活躍評價的思想和理論，推進管理與評價實驗的發(fā)展，拓寬評價功能范圍，提高評價對實際工作的效能。創(chuàng)造適應(yīng)教育發(fā)展的新的管理與評價體系，變評價對象為評價主體；變被動消極等待為積極主動參與；變外部行政監(jiān)管為啟動內(nèi)因活力，使管理與評價相結(jié)合。
同時，通過德育評價研究要促進學(xué)校德育實效性的力度，建立適合學(xué)校校情的德育管理與評價體系及班級、個人評價管理素質(zhì)量表，在評價的操作和方法上有一個新突破。
實驗研究的任務(wù)主要是：
(1)健全學(xué)校德育工作考評體系，科學(xué)、有效地開展德育管理評價工作，優(yōu)化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機制，使評價在管理中實現(xiàn)，管理在評價中完善、提高。使管理人員既是評價人又是被評價者，使管理評價“你中有我，我中有你”，從而實現(xiàn)全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務(wù)育人的任務(wù)要求，對德育工作全過程進行有效調(diào)控。
(2)建立專兼職德育工作者崗位職責(zé)評價指標，充分發(fā)揮和調(diào)動他們的主導(dǎo)作用和積極性。把競爭機制引入德育工作者評價中來，有效地提高學(xué)校的德育管理評價水平，使大家都全身心地投入到探索新時期德育工作規(guī)律，落實德育任務(wù)，提高德育工作實效性上來。
(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學(xué)生個體評價方案。
(二)實驗研究的依據(jù)教職工工作質(zhì)量考評依據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》、《關(guān)于加強教育督導(dǎo)與評估工作的意見》以及市區(qū)教師評估體系和考核辦法等文件。
學(xué)生德育綜合素質(zhì)考評確定的依據(jù)為《中學(xué)生德育大綱》、《中共中央關(guān)于進一步加強和改進學(xué)校德育工作的若干意見》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》等。
(三)實驗的原則。
為使管理高效、優(yōu)質(zhì)，我們建立、健全全體管理人員崗位責(zé)任制，以實現(xiàn)管理的最佳效果。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險，保證經(jīng)濟活動的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風(fēng)專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學(xué)校的管理意識，確實保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟活動中存在的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風(fēng)險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風(fēng)險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風(fēng)險點，定期進行評估、提示及完善。通過風(fēng)險防范、風(fēng)險轉(zhuǎn)移及風(fēng)險排除等方法，將經(jīng)濟活動風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風(fēng)險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風(fēng)險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風(fēng)險。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應(yīng)商進行比較，確定性價比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財務(wù)室負責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責(zé)，并負責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學(xué)校將加強對職能部門人員的培訓(xùn)，增強人員的風(fēng)險管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風(fēng)險管理工作，要對重大風(fēng)險準備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學(xué)校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
（一）公司經(jīng)營活動均遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定。
（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。
（三）建立健全行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，保證公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行。
（四）建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產(chǎn)的安全完整。
（五）保證公司披露信息真實、準確和完整。
評價報告。
（一）目標設(shè)定方面。公司堅持走自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的道路，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，不斷超越客戶期望，實現(xiàn)公司長遠戰(zhàn)略目標和社會價值。
（二）內(nèi)部環(huán)境方面。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)，制定了相關(guān)議事規(guī)則和授權(quán)規(guī)定，三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。公司內(nèi)部授權(quán)制度的建立保證了各項規(guī)章制度的貫徹落實。初步建立了科學(xué)的績效考核體系，人力資源的聘用、培訓(xùn)和績效考核制度已建立并付諸實施。
（三）風(fēng)險評估方面。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險因素進行確認，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。按照“權(quán)責(zé)分明、相互制衡”的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營特點，初步建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部審計、業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制所組成的風(fēng)險控制架構(gòu)，并明確劃分了各層風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略選擇的職能。
（四）控制活動方面。公司已建立對各項業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部控制制度，并已有效實施。在供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品采購、生產(chǎn)管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等各個環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系。
（五）信息與溝通方面。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當溝通，保證了與有效性相關(guān)的信息得到及時溝通。
（六）內(nèi)部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會、內(nèi)部審計和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度。
（一）內(nèi)部環(huán)境。
1、經(jīng)營理念和企業(yè)文化。
公司以“引領(lǐng)社會潮流，成為行業(yè)標桿，提供最佳服務(wù)，回饋員工、股東、社會”為使命宣言，堅持“協(xié)同敬業(yè)、誠信服務(wù)、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準則，倡導(dǎo)員工通過努力工作獲取合理報酬，同時回饋股東、社會；通過增進公司發(fā)展來促進社會文明進步最終實現(xiàn)個人價值。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，培養(yǎng)了員工積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，增強了凝聚力，實踐了現(xiàn)代化管理理念，引導(dǎo)公司提升治理水平，樹立良好形象和品牌。
評價報告。
2、法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)。
公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細則》，并嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權(quán)力機構(gòu)，依法運作，依照同股同權(quán)的原則確保所有股東平等、充分行使其權(quán)利。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機構(gòu)，對公司股東大會負責(zé)，執(zhí)行了公司股東大會的各項決議，全面負責(zé)公司經(jīng)營管理活動，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項管理活動的順利進行。董事會下設(shè)各專門委員會嚴格按照專門委員會議事規(guī)則運作，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實力。監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)督機構(gòu)，對公司股東大會負責(zé)，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財務(wù)狀況進行監(jiān)督及檢查，促進了公司內(nèi)部控制的完善和提高。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體，負責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運作。2016年，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，提出了“標桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實，保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)，進一步規(guī)范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性，保證了工程質(zhì)量，促進了精品工程的出現(xiàn)，提高了公司管理能力和管理效率。
公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)圖如附件一所示。
3、機構(gòu)設(shè)置。
公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要，對崗位及職責(zé)權(quán)限進行合理設(shè)置和分工后設(shè)立了工程管理公司、金螳螂設(shè)計院、投標中心、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、法務(wù)部、人力資源部、資金結(jié)算部、信息技術(shù)部、審計部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系，確保了各機構(gòu)之間分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。
4、內(nèi)部審計。
為履行內(nèi)部審計的職責(zé)，公司設(shè)立了獨立的審計部，配備了專職審計人員。審計部對公司董事會審計委員會負責(zé)，獨立開展審計工作，對公司及下屬子分公司的財務(wù)信息的真實性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監(jiān)督。報告期內(nèi)，審計部能及時發(fā)現(xiàn)管理疏漏，提出改進意見，促進了公司治理水平和治理效率的提高。
5、人力資源政策。
公司遵循“因事?lián)袢恕?、“讓適合的人做適合的事”的原則，聘用認同本企業(yè)文化、愛崗敬業(yè)、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T。公司已建立和實施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展。公司通過加強員工培訓(xùn)、為員工提供良好的福利和給予適當激勵的措施，保證了公司人員穩(wěn)定性。
（二）風(fēng)險評估。
公司建立了良好的風(fēng)險評估體系和風(fēng)險控制體系。通過建立完善的業(yè)務(wù)、法務(wù)、投標、設(shè)計、工程項目管理、財務(wù)、內(nèi)部審計和信息化管理制度等多項制度，規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項流程，提高了各項工作的安全性，有效降低了公司運營的內(nèi)部風(fēng)險。尤其在業(yè)務(wù)流程方面，在實施捆綁經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加強了項目人員的風(fēng)險教育和項目的前期評審，強調(diào)法務(wù)工作的重要性，降低了公司主營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險和道德風(fēng)險。工程項目承接前期召開項目評審會，重點關(guān)注項目風(fēng)險和盈利能力，并從業(yè)務(wù)承接、投標至工程運作、資金結(jié)算等方面加強了管理，合理控制了項目成本，降低了公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高了公司盈利能力。
（三）控制活動。
1、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，在原有內(nèi)控制度基礎(chǔ)上公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計制度》和《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，修改了《公司章程》，完善了公司內(nèi)控制度。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范、詳細，更具可行性，對公司工作運營更具指導(dǎo)性。
2、公司內(nèi)部控制活動具體實施。
（1）授權(quán)審批控制。
公司嚴格按照法人治理結(jié)構(gòu)運作，明確了股東大會、董事會、經(jīng)理層的權(quán)力和授權(quán)方式。對公司經(jīng)營的日常事項和重大事項設(shè)立了規(guī)范的審批權(quán)限和審批流程，對于重大事項采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權(quán)責(zé)，保證了公司控制規(guī)范。
（2）會計系統(tǒng)控制。
公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計準則，并已建立了較為完善的erp財務(wù)系統(tǒng)。公司按照企業(yè)會計制度、會計法、稅法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了較為完善的財務(wù)管理制度、會計核算制度、內(nèi)部控制體系，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善了數(shù)據(jù)稽核機制，加強了資金管理，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的準確性，為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。
（3）財產(chǎn)保護控制。
公司建立并落實了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)，損害公司利益。公司建立并落實了對外擔保制度、對外投資制度和關(guān)聯(lián)交易制度，降低了公司資產(chǎn)變相外流的風(fēng)險。公司建立并落實了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金、費用支付規(guī)定，明確了資金管理方式和資金流動流程，提高了資金管理安全性。公司建立并落實了資金催收管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度、項目成本、費用管理制度、財產(chǎn)、物資清查盤點制度、存貨管理制度、工程（設(shè)計）項目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度，能有效防范公司財產(chǎn)被盜、外流和其他損失，確保了公司財產(chǎn)安全。
（4）績效考核控制。
公司建立和實施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區(qū)域、項目、人員等實施分級訂立責(zé)任狀，按期考評的方式，對各責(zé)任單位和員工進行客觀評價，促進了各責(zé)任單位和員工樹立明確的奮斗目標，且能根據(jù)考評結(jié)果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題，為公司制定發(fā)展策略、揚長避短提供依據(jù)，為員工薪酬及職務(wù)晉升等提供依據(jù)。
（5）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。
通過企業(yè)信息化建設(shè)的投入，公司運用信息系統(tǒng)加強了內(nèi)部控制，降低了內(nèi)部控制成本。目前，公司實現(xiàn)了無紙化辦公，實現(xiàn)了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機房管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理員、服務(wù)器備份、局域網(wǎng)絡(luò)管理辦法、違章使用公司網(wǎng)絡(luò)資源處罰辦法等制度，保證了網(wǎng)絡(luò)運營安全。通過推進信息化建設(shè)使公司優(yōu)化了資源配置，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，從根本上改善了公司管理方式。
（6）重點控制活動。
對分子公司控制事項：公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事以加強對其管理。同時，公司對分支機構(gòu)、分子公司實行統(tǒng)一的預(yù)決算管理、統(tǒng)一的財務(wù)政策和人力資源規(guī)劃；在內(nèi)部控制制度、對外擔保制度、投資管理制度等重大制度上實行統(tǒng)一審批；公司通過定期巡察，從經(jīng)營、資金、人員、財務(wù)等方面實施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監(jiān)管，及時掌握分子公司經(jīng)營管理情況。報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生。
關(guān)聯(lián)交易事項：公司制訂并落實了《關(guān)聯(lián)交易制度》，明確了關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方的界定，規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等事項，規(guī)范了公司關(guān)聯(lián)交易行為，確保公司關(guān)聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項。
對外擔保事項：公司制訂并落實了《對外擔保制度》，規(guī)定了對外擔保事項的辦理程序、權(quán)限范圍、經(jīng)辦部門及其職責(zé)、被擔保企業(yè)的資格、反擔保事項、擔保決議和簽署、擔保事項的信息披露和擔保事項的跟蹤管理，有效規(guī)范了公司擔保行為，防范了財務(wù)風(fēng)險并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔保事項。
對外投資事項：公司制定并落實了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機構(gòu)，規(guī)定了投資計劃、投資項目立項制度、投資決策程序、投資的實施、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標管理，規(guī)范了公司對外投資行為，降低了投資風(fēng)險，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。
募集資金管理事項：公司制訂并落實了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、運用、管理和監(jiān)督以及募集資金項目變更做出了明確規(guī)定。保證了募集資金使用合理、存儲安全，保證了公司、股東以及投資者的利益。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金投資項目變更事項，募集資金投資項目均能按照募集資金投資計劃實施。
信息披露事項：公司嚴格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人，董事會秘書負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務(wù)管理工作的日常工作部門，證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作。報告期內(nèi)，公司信息披露公平、公正、公開，及時、準確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（四）信息與溝通。
1、內(nèi)部信息與溝通：公司建立了《重大信息內(nèi)部報告制度》，明確了內(nèi)部重大信息的傳遞、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理，并及時、真實、準確、完整地披露。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng)，提高了內(nèi)部信息交流效率。公司建立了內(nèi)部投訴制度，設(shè)立了內(nèi)部投訴郵箱，有效提高了內(nèi)部監(jiān)督。
2、外部信息與溝通：公司建立并落實了信息披露制度，并設(shè)置專門部門，指派專人負責(zé)信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通，保證了公司信息披露及時、準確、完整。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、網(wǎng)絡(luò)媒體等機構(gòu)溝通，開展信息交換工作，保證公司能及時、全面地獲取外部信息，促進公司業(yè)務(wù)開展和公司發(fā)展。
（五）內(nèi)部監(jiān)督。
公司依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件設(shè)立了監(jiān)事會、董事會審計委員會、審計部等部門負責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督工作。
公司監(jiān)事會對股東大會負責(zé)，負責(zé)對董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監(jiān)督。報告期內(nèi)，監(jiān)事會充分行使了其權(quán)利，履行了其職責(zé)。公司董事會審計委員會主要負責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通監(jiān)督和核查工作，確保董事會對經(jīng)理層實現(xiàn)有效監(jiān)督。報告期內(nèi)，董事會審計委員會通過定期召開會議聽取公司審計部匯報、實地考察、調(diào)研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財務(wù)控制情況進行了核查。公司審計部負責(zé)對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審計、監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司審計部通過對公司現(xiàn)金、賬戶等不定期抽查和對設(shè)備、原材料等定期盤查及對重大事項跟蹤核查等方式，履行了審計職責(zé)。
除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外，公司還積極自查，以上市公司治理專項活動為契機，徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時整改。
公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性承擔個別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督;經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運行。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運行和評價提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運行的內(nèi)部控制體系,進一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強公司的風(fēng)險防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
2016年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)2016年年中自我評價,優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計部負責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進行評價。公司內(nèi)部控制評價工作由監(jiān)察審計部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計部、董事會辦公室、財務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價工作小組,負責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價測試工作。
2016年12月,公司聘請華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司2016年度內(nèi)部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據(jù)中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至2016年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
本次年度內(nèi)部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進行評價,對高風(fēng)險領(lǐng)域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括:。
(一)風(fēng)險評估。
每年,董事會辦公室負責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險的重要業(yè)務(wù)和事項,以及風(fēng)險評估表、評估標準等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險評估人員按照風(fēng)險發(fā)生的可能性進行評分,對風(fēng)險事件的影響程度進行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項,理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實現(xiàn)目標的實質(zhì),考慮實現(xiàn)目標的關(guān)鍵成功因素,識別在實現(xiàn)目標過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險事件。董事會辦公室負責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項,報總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財務(wù)報表不具有重要影響的不納入風(fēng)險評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險管理體系,不斷強化風(fēng)險評估工作。2016年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標、行業(yè)風(fēng)險等情況,編制了風(fēng)險識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險及法律風(fēng)險等風(fēng)險出發(fā),細化風(fēng)險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險進行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實施內(nèi)部控制評價,審議內(nèi)部控制評價報告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計和運行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內(nèi)控機構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價,對于評價過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動實施審計,將審計情況向?qū)徲嬑瘑T會匯報,并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項職責(zé)。
公司經(jīng)理層負責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標,制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等管理要求,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價值的同時,順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實施;公司堅持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中,增強員工的信心和責(zé)任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內(nèi)部控制實施細則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標和規(guī)劃,完善嚴格的資金授權(quán)、審批、審驗等相關(guān)控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價格監(jiān)督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗收、使用、維護、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)模科學(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗收、使用、維護的技術(shù)指標及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財務(wù)信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動的程序和制度,及時發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應(yīng)商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,確定了適當?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現(xiàn)銷售目標。
公司加強應(yīng)收款項回款的確認、及時,每月財務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項準確無誤;回款計劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險點,規(guī)范了工程預(yù)算、招標、施工、監(jiān)理、驗收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務(wù)相互分離。強化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實行問責(zé)制,確保工程項目的質(zhì)量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風(fēng)險。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行了詳細規(guī)定,嚴格控制擔保風(fēng)險。
(十四)財務(wù)報告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實際情況,全面梳理財務(wù)報告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財務(wù)報告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標,完善預(yù)算執(zhí)行情況報告,加強預(yù)算信息溝通,實行月度考核,及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進措施,預(yù)算考核制度明確,指標合理,獎懲有據(jù),確保預(yù)算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時、有效。內(nèi)部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險,全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇四
1、項目基本性質(zhì)：教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護，教育信息化。屬于一次性項目。
３、涉及范圍：校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)。
本項目通過校園網(wǎng)絡(luò)改造，建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應(yīng)用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡(luò)互連方案，滿足學(xué)校各種大樓當前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學(xué)校教育的信息化水平，并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學(xué)實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術(shù)先進，覆蓋全面、應(yīng)用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
（一）項目資金到位情況分析。
項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
（二）項目資金使用情況分析。
（三）項目資金管理情況分析。
為了規(guī)范項目資金管理，我校特別要求專項資金的管理和使用應(yīng)當遵循?？顚Ｓ谩⒐_透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序，將省級專項資金分解下達到我校，我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金，不得擠占和挪用。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用補助資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。
（一）項目組織情況分析。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。教務(wù)科、財科務(wù)、學(xué)生科等科室嚴格把關(guān)，做到按時，按預(yù)算、依據(jù)規(guī)范完成。
二是強化資金管理。教務(wù)科、財科務(wù)、學(xué)生科等科室要切實加強對補助資金的管理，對項目資金實行專賬核算、專款專用，不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用項目資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。
（二）項目管理情況分析。
一是建立責(zé)任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設(shè)備購置項目工作，對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負責(zé)，具體工作落實到人。
二是建立定期檢查，定期通報制度。為確保項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學(xué)校及單位進行通報。
（一）項目績效目標完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。
項目成本（預(yù)算）控制情況。
項目預(yù)算總額為180萬元，項目經(jīng)費全部用于項目的開展，無挪用、超支情況。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
項目預(yù)算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項目已完成，余款國庫回收。
（1）項目的實施進度。
本項目工作進展順利，按時完成。
（2）項目完成質(zhì)量。
經(jīng)學(xué)校數(shù)字化校園項目（一期）評價工作小組評議，該項目產(chǎn)出數(shù)量、時效、成本、質(zhì)量達到績效目標，評價優(yōu)等級，質(zhì)量得到廣大師生的認可。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預(yù)期目標完成程度。
校園網(wǎng)絡(luò)改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學(xué)校教育教學(xué)的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚，效果非常好，達到了預(yù)期的目標。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
通過項目的實施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設(shè)水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
4.項目的可持續(xù)性分析。
主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
本項目的目標明確、決策科學(xué)、項目實施成果達到預(yù)期目標、項目組織科學(xué)合理、項目管理上規(guī)范到位，項目產(chǎn)出達到績效目標，經(jīng)濟、社會效益顯著，評價等次為優(yōu)秀。
1、是建立責(zé)任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細分解，工作任務(wù)落實到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負責(zé)，具體工作落實到人。
2、是建立定期檢查，定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。
此次項目種類多，在個別小的細節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機制，加快項目進度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇五
（一）教育地位（標準分25分，自評分25分）。
1、教育事業(yè)在地方經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要地位突出（標準分4分，自評分4分）。
歷年來，_____鄉(xiāng)黨委政府高度重視教育事業(yè)，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)，改善辦學(xué)條件。認真落實“兩免一補”政策和捐資助學(xué)措施，完善貧困家庭學(xué)生教育資助體系；努力辦好優(yōu)質(zhì)初中，重視學(xué)前教育，發(fā)展遠程教育，促進教育協(xié)調(diào)發(fā)展。貫徹實施全民科技素質(zhì)行動計劃綱要，加大科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用力度，推廣普及適用科學(xué)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加大科技進步對經(jīng)濟增長的貢獻。
為了吸引優(yōu)質(zhì)師資，穩(wěn)定教師隊伍，提高教育質(zhì)量，鄉(xiāng)人民政府出臺了對中小學(xué)校和師生學(xué)年終獎勵辦法，同時對代課教師每月人均核發(fā)200元作為考核工資，建立了教育工作激勵機制，提高了教師工資待遇。在單位人員核編上，優(yōu)先考慮學(xué)校教學(xué)人員，配齊配足教師編制。并根據(jù)學(xué)校實際需要，對代課教師的使用宜增則增。在鄉(xiāng)財政支出使用上，優(yōu)先保證學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)先保證代課教師考核工資，優(yōu)先保證對學(xué)校和師生學(xué)年終獎勵資金。
2、教育經(jīng)費投入年初有預(yù)算并認真執(zhí)行（標準分4分，自評分4分）。
3、教育工作有五年規(guī)劃和年度計劃，采取切實可行的措施確保落實（標準分4分，自評分4分）。
_____鄉(xiāng)人民政府對_____鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展每五年作一次規(guī)劃，并采取可行措施有計劃、分步驟進行落實。各中小學(xué)嚴格按照五年規(guī)劃目標要求，分年度分別制定年度教育工作計劃，層層制定考核、獎懲方案，確保計劃內(nèi)容的落實。
4、形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓以及相關(guān)部門配合抓的工作機制（標準分4分，自評分4分）。
_____鄉(xiāng)人民政府由鄉(xiāng)長主管教育，由一名副鄉(xiāng)長具體分管教育工作。在鄉(xiāng)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，進一步明確各單位、各部門、各村民委員會教育工作職責(zé)，將教育工作列為對各單位各部門、各村民委員會年度工作考核的一項重要內(nèi)容，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、相關(guān)部門配合抓的良好工作機制。
5、適時召開教育專題會議或現(xiàn)場辦公會，及時研究和解決教育實際問題，每年為教育辦幾件實事（標準分5分，自評人5分）。
完小、團山完小學(xué)生宿舍樓建設(shè)。2007年對全鄉(xiāng)各學(xué)校學(xué)生廚房進行了修繕和改造，全面取消學(xué)生小鍋灶，完成了_____完小搬遷新建工程和金馬完小學(xué)生宿舍樓建設(shè)工程。2008年修繕了土皮完小宿舍樓，解決了_____完小師生飲水問題，完成了_____九年一貫制學(xué)校主體房建設(shè)和挖沙完小排危新建工程。2009年成立了_____九年一貫制學(xué)校，完成了打平完小學(xué)生宿舍樓建設(shè)和一貫制學(xué)校部分附屬工程。
6、全面完成縣政府下達的年度目標考核教育發(fā)展指標任務(wù)（標準分4分，自評分4分）。
（二）教育管理（標準分25分，自評分分）。
7、嚴格控制義務(wù)教育階段學(xué)生輟學(xué)，有“控輟保學(xué)”的明確責(zé)任制和具體工作措施（標準分3分，自評分3分）。
“普九”成果的鞏固提高是_____鄉(xiāng)下大力氣狠抓的一項重點工作，鄉(xiāng)黨委政府非常重視，多次召開專題會議，就農(nóng)村初中入學(xué)難的“瓶頸”問題進行研究，作出了具體的安排，采取了一系列行之有效的措施：一是統(tǒng)一思想、轉(zhuǎn)變觀念、中小學(xué)聯(lián)動，盡力鞏固“普九”成果，改變小學(xué)負責(zé)“普六”而中學(xué)負責(zé)“普九”的前后脫節(jié)的落后現(xiàn)狀；二是主動爭取全鄉(xiāng)干部群眾的理解支持，切實將“三長負責(zé)制”落實到位，抓好初中生入學(xué)鞏固工作；三是采取有效措施，運用“雙線”?！懊妗敝ǎ_保初中生入學(xué)鞏固指標穩(wěn)中有升?！半p線”，即由鄉(xiāng)人民政府與各村村委會簽訂責(zé)任書，中學(xué)、各村村委會又與家長簽訂入學(xué)鞏固責(zé)任狀；另一線是中心完小與各村完小簽訂責(zé)任書，中學(xué)、各村完小又與各位教師簽訂入學(xué)鞏固責(zé)任狀，實行掛鉤包片包人的做法，以此來確保初中生入學(xué)鞏固這個“面”上的工作；四是繼續(xù)抓好小學(xué)階段“普六”工作，重點抓好少數(shù)民族村社與經(jīng)濟薄弱地方的入學(xué)鞏固工作，杜絕流失；五是把初中入學(xué)鞏固指標和小學(xué)鞏固率指標完成情況作為學(xué)校評先推優(yōu)的依據(jù)和教師學(xué)年考核的重要內(nèi)容；六是落實好貧困生救助資金，建立救助的長效機制，“兩免一補”專項經(jīng)費重點向邊、貧、少數(shù)民族村社傾斜，確立“一個也不能少”的思想；七是對已撤并校點，多做宣傳解釋工作，穩(wěn)定生源。對經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，地理環(huán)境特殊的自然村落，不搞一刀切，采取相時相機逐漸撤并的辦法；八是及時抓好“普九”月報年報工作，杜絕延時和弄虛作假的不良風(fēng)氣。通過黨委政府重視、全鄉(xiāng)干部群眾熱心支持、中小學(xué)協(xié)同、多渠道建立貧困生救助長效機制、及時主動尋找流失生等一系列措施，使該項工作落到了實處，成效明顯。
8、切實開展校園周邊環(huán)境治理工作，嚴歷打擊擾亂學(xué)校治安的違法犯罪活動，維護學(xué)校的安全及正常教學(xué)秩序（標準分3分，自評分3分）。
每年由鄉(xiāng)創(chuàng)安辦牽頭，組織工商所、派出所、醫(yī)院、文化站負責(zé)人組成校園周邊環(huán)境治理工作組，對學(xué)校周邊環(huán)境開展排查整治活動，每年至少4次。在學(xué)校組織運動會、文藝晚會等重大活動期間，組織派出所、交通執(zhí)勤點、工商所、衛(wèi)生院等相關(guān)人員到學(xué)校做好學(xué)校安全工作。
9、合理調(diào)整學(xué)校布局，改造薄弱學(xué)校，努力實現(xiàn)義務(wù)教育均衡發(fā)展（標準分3分，自評分分）。
為了加大集中辦學(xué)工作力度，整合和優(yōu)化教育資源，_____鄉(xiāng)2006年至今撤并了_____小學(xué)等8所小學(xué)，_____完小和_____中學(xué)搬遷合并后成立了_____九年一貫制學(xué)校，合理調(diào)整了學(xué)校布局，進一步整合、優(yōu)化了教育資源，努力實現(xiàn)教育均衡發(fā)展。目前，各校點教育發(fā)展還有些差距，故此項扣除分。
10、建立嚴格的教育收費管理制度，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校嚴格執(zhí)行收費標準，無亂收費事實（標準分3分，自評分3分）。
各中小學(xué)嚴格執(zhí)行“兩免一補”政策和相關(guān)學(xué)前教育費收費標準，無教育亂收費現(xiàn)象。
11、鼓勵和引導(dǎo)社會各界及人民群眾捐資助學(xué)、建立對貧困家庭子女義務(wù)教育幫扶制度（標準分3分，自評分3分）。
資助190多名中小學(xué)貧困生。鄉(xiāng)民政辦資助中小學(xué)貧困生被褥200套。煙站2006年至今資助2名初中貧困生每人每月200元。*酒廠2004年至今資助35名初中貧困生每人每月資助20元。
12、為學(xué)校新建、擴建校舍提供土地及相對固定的勞動教育和社會實踐基地（標準分4分，自評分4分）。
目前，每個校點都有校舍建設(shè)土地和勤工儉學(xué)基地。近幾年來，協(xié)調(diào)提供了土皮完小、_____完小、栗木完小、_____九年一貫制學(xué)校建設(shè)用地。
13、認真落實有關(guān)保護少年兒童身心健康發(fā)展的法律法規(guī)，嚴禁使用童工（標準分3分，自評分3分）。
我鄉(xiāng)認真宣傳《未成年人保護法》，認真落實保護少年兒童身心健康發(fā)展的法律法規(guī)，2006年以來，沒有嚴重影響少年兒童身心健康的事件發(fā)生，沒有使用童工現(xiàn)象。
14、堅持在學(xué)校開展形勢教育，提高教職工的思想政治覺悟（標準分3分，自評分3分）。
多年來，鄉(xiāng)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)注重深入各學(xué)校，對教職工開展形勢教育，提高教職工的思想政治覺悟。每學(xué)年到中小學(xué)全體教職工會議上作形勢教育至少1次。
（三）教育發(fā)展水平（標準分50分，自評分47分）。
15、在園在班幼兒逐年增加（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)學(xué)前幼兒在班人數(shù)分別是：426人、463人、508人。
16、小學(xué)正常適齡兒童入學(xué)率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)小學(xué)適齡兒童入學(xué)率分別是％、100％、100%。
17、初中在校生毛入學(xué)率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)初中在校生毛入學(xué)率分別是％、％、％。
18、小學(xué)生年輟學(xué)率控制在“普九”驗收許可范圍內(nèi)（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)小學(xué)輟學(xué)率分別是：％、％、％。
19、初中生年輟學(xué)率控制在“普九”驗收標準許可范圍內(nèi)（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)初中生輟學(xué)率分別是：％、、％。
20、15周歲人口初等教育完成率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)15周歲人口初等教育完成率分別是：100％、100％、100％。
21、17周歲人口初級中等教育完成率達“普九”驗收標準（標準分5分，自評分5分）。
2006至2008年，全鄉(xiāng)17周歲人口初級中等教育完成率分別是：％、％、％。
22、初中畢業(yè)生升學(xué)人數(shù)逐年增加（標準分5分，自評分分）。
2006年，全鄉(xiāng)初中畢業(yè)生346人，中考參考生人數(shù)211人，參考率61％，升學(xué)人數(shù)109人（其中高中81人，職中10人，其他18人），升學(xué)率％。
2008年，全鄉(xiāng)初中畢業(yè)生331人，中考參考生人數(shù)310人，參考率％，升學(xué)人數(shù)175人（其中高中98人，職中36人，其他41人），升學(xué)率％。
三年來升學(xué)人數(shù)逐年增加，但2008年升學(xué)率稍有下滑，升入高中人數(shù)有所減少，因此扣出分。
23、全面貫徹教育方針，全面實施素質(zhì)教育，中小學(xué)教育質(zhì)量逐年有所提高（標準分5分，自評分4分）。
全鄉(xiāng)中小學(xué)堅持“安全為第一、德育為首位、教學(xué)為中心”的辦學(xué)思想，面向全體學(xué)生，注重因材施教，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展合格中小學(xué)生，中小學(xué)教育質(zhì)量逐年有所提高。目前，我鄉(xiāng)家庭教育重視程度不夠高，學(xué)前教育質(zhì)量有待提高，中小學(xué)理科、英語學(xué)科教學(xué)相對薄弱，所以扣出1分。
24、圖書、實驗儀器、現(xiàn)代遠程教育設(shè)備、音體美器材等各項教學(xué)設(shè)備設(shè)施基本達到省定標準（標準分5分，自評分分）。
（四）辦學(xué)特色（標準分10分，自評分6分）。
25、辦學(xué)特色（標準分10分，自評分6分）。
結(jié)合地域廣闊、校點分散的實際，實施分片管理。2009年3月成立了_____九年一貫制學(xué)校，_____片小學(xué)和初中實行一體化管理，_____片小學(xué)高年級全部集中到一貫制學(xué)校進行教學(xué)。_____片小學(xué)由中心完小具體負責(zé)管理。_____片區(qū)歸屬_____中學(xué)招生范圍。
各校點大力發(fā)展泡核桃產(chǎn)業(yè)，既增加了學(xué)校勤工儉學(xué)收入，又美化、凈化了學(xué)校周邊環(huán)境，保護了學(xué)校周邊生態(tài)。
三、存在的主要問題和改進措施。
通過教育工作督導(dǎo)評估的自檢自查，我們看到我鄉(xiāng)教育工作主要存在以下幾個方面的問題和困難：
1、改善辦學(xué)條件工作任務(wù)還十分艱巨。主要表現(xiàn)在：一是中小學(xué)還有2000多平方米的危房沒有排除；二是_____中學(xué)和各村完小，由于搬并校點，開辦學(xué)前班，義務(wù)教育普及程度不斷提高等原因，師生數(shù)量增多，教室和學(xué)生住宿用房不充足；三是絕大部分學(xué)校功能室不齊全；四是各學(xué)校各學(xué)科教學(xué)儀器、設(shè)備設(shè)施根據(jù)新課程標準的要求，還嚴重不足。
2、學(xué)校點多面廣，各學(xué)校發(fā)展不平衡，優(yōu)質(zhì)師資和其它教育資源分散，要實現(xiàn)共享優(yōu)質(zhì)教育資源，人人享受良好教育的目標，任務(wù)十分艱巨。
3、教育質(zhì)量有待進一步提高。全鄉(xiāng)學(xué)前教育質(zhì)量不高，部分學(xué)科教學(xué)薄弱，學(xué)生家長對家庭教育不夠重視，全鄉(xiāng)中小學(xué)教育質(zhì)量有待進一步提高。
針對存在問題，今后工作措施主要是：
1、一如繼往，積極向上爭取項目，籌措資金，不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件。
2、進一步做好校點布局規(guī)劃，加強薄弱學(xué)校建設(shè)，努力實現(xiàn)義務(wù)教育的均衡發(fā)展。
3、堅持不懈，抓好學(xué)校內(nèi)部管理，加強教師思想政治工作和學(xué)生德育工作，不斷健全師生工作、學(xué)習(xí)激勵機制，進一步提高教育質(zhì)量。
4、健全教師培訓(xùn)制度，建設(shè)一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、熱愛教育的教師隊伍。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇六
為全面深入推進預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，樂陵市財政局以《^v^中央、^v^關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《^v^山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（魯發(fā)〔2019〕2號）兩個綱領(lǐng)性文件為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合年初制定的2019年績效管理工作目標，真抓實干，務(wù)求實效。現(xiàn)就我市績效管理工作開展情況匯報如下：
（一）建立健全相關(guān)制度，規(guī)范預(yù)算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎(chǔ)上，2019年制定了《樂陵市預(yù)算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規(guī)范預(yù)算績效評審專家行為，為切實提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量提供制度保障。
（二）建立績效專家?guī)?，提升預(yù)算績效管理智力支持。2019年，分別從上?？冃гu價行業(yè)協(xié)會和山東財經(jīng)大學(xué)，選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家，組成“樂陵市預(yù)算績效專家?guī)臁?，為財政委托第三方中介機構(gòu)開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質(zhì)量，為結(jié)果應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
（三）完成績效管理信息化建設(shè)，提高工作效率。2019年通過競爭性磋商方式采購上海聞?wù)槲沂卸ㄖ崎_發(fā)的“樂陵市預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)”。2019年9月份完成安裝調(diào)試。2019年10月份完成2019年績效目標信息系統(tǒng)補報工作，2019年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及2020年績效目標編報工作。通過該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預(yù)算部門的工作效率。
（四）重視績效目標申報，實現(xiàn)項目績效目標全覆蓋?？冃繕耸钦麄€績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎(chǔ)和靈魂，提升目標編審質(zhì)量就是抓住了當前預(yù)算績效工作的“牛鼻子”。為提高2019年績效目標編報質(zhì)量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績效目標設(shè)定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預(yù)算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經(jīng)評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
（五）開展財政重點評價，提升預(yù)算資金使用效益。2019年，我們從2018年預(yù)算項目中篩選公崗扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規(guī)模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預(yù)算績效管理中介機構(gòu)庫管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責(zé)任意識。
（六）積極推進部門整體預(yù)算績效管理試點工作。
按照省、德州市關(guān)于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機制，明確了各相關(guān)科室和責(zé)任人職責(zé)，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞?wù)訌娬{(diào)研，保質(zhì)保量完成部門整體預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
（一）部分單位績效主體意識不強、績效管理形式大于內(nèi)容。預(yù)算單位編報的績效目標不科學(xué)、不全面，不能據(jù)此安排單位年度預(yù)算，績效目標與預(yù)算安排存在“兩張皮”現(xiàn)象。從2019年單位申報的績效目標自評結(jié)果來看，大部分預(yù)算單位自評價打分都在98-100之間，自評結(jié)果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或?qū)τ诟櫾u價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)責(zé)任還沒有形成有效的制約機制。
（二）第三方機構(gòu)人員業(yè)務(wù)能力不強、報告質(zhì)量不高，結(jié)果難以應(yīng)用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質(zhì)量來看，三份報告質(zhì)量普遍不高，普遍存在指標體系設(shè)計過粗、評價指標設(shè)置不科學(xué)、指標權(quán)重設(shè)置不科學(xué)、對項目問題的分析浮于表面等問題，結(jié)果難以應(yīng)用。
（三）績效管理體制、機制還不健全。一是協(xié)調(diào)機制不夠健全。絕大多數(shù)單位把績效管理工作只落實到財務(wù)人員頭上，單位內(nèi)部沒有建立績效評價協(xié)調(diào)機制，而財務(wù)人員對績效指標的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息資料不是很清楚，存在被動應(yīng)付現(xiàn)象。二是績效激勵約束機制尚未建立?？冃ЫY(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制尚未建立，預(yù)算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮。
（一）進一步提高認識，強化學(xué)習(xí)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)再提升?！按蜩F還需自身硬”，2020年繼續(xù)做好預(yù)算績效專題培訓(xùn)工作，堅持理論與實務(wù)操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預(yù)算績效管理專題培訓(xùn)工作。同時，充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F作用，為全市各預(yù)算單位及其主管部門提供專門培訓(xùn)，服務(wù)定制，不斷提升實務(wù)操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設(shè)。擬定和出臺《樂陵市關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預(yù)算績效管理約束、監(jiān)督問責(zé)和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生、社會關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，2020年全面開展部門自評價的基礎(chǔ)上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預(yù)算績效管理思路和方法。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇七
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險，保證經(jīng)濟活動的正常開展，我校制定了一整套貫穿于財務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
一）內(nèi)部環(huán)境。
控制環(huán)境提供學(xué)校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。我校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在：
1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。我校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù)。學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)。學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，每年都組織專門的.校園文化建設(shè)和弘揚師德師風(fēng)專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策。我校不斷的培訓(xùn)促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展，員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學(xué)校的管理意識，確實保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制。我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟活動中存在的風(fēng)險。
二）風(fēng)險防范。
我校在內(nèi)部控制制度中，制定了一系列風(fēng)險防范措施，主要包括：
1、制定了嚴格的財務(wù)預(yù)算管理制度，確保經(jīng)費使用的合理性和規(guī)范性。
2、建立了完善的采購管理制度，嚴格控制采購環(huán)節(jié)的各項流程，規(guī)范采購行為。
3、對學(xué)校各項經(jīng)濟活動進行全面、細致的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各類違規(guī)行為。
4、建立了完善的資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)的購置、使用、清查等環(huán)節(jié)，保證資產(chǎn)的安全和有效利用。
以上措施有效地保障了學(xué)校的經(jīng)濟活動正常開展，確保了資產(chǎn)的安全和有效利用。
一）內(nèi)部環(huán)境。
1、學(xué)校文化建設(shè)還需進一步加強，校園文化建設(shè)和發(fā)展需要更深入、更廣泛的宣傳和推廣。
2、人力資源政策方面，我校還需要進一步完善員工的培訓(xùn)機制，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。
二）風(fēng)險防范。
1、采購管理制度還需進一步完善，加強對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。
2、資產(chǎn)管理制度還需進一步完善，加強對資產(chǎn)的監(jiān)管和清查工作。
以上是我校內(nèi)部控制制度的自我評價，希望能夠?qū)W(xué)校管理工作有所幫助。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇八
為響應(yīng)集團公司“學(xué)習(xí)型企業(yè)”企業(yè)文化建設(shè)，不斷完善公司人才培養(yǎng)體系，提升工作的針對性和有效性，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工成長需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協(xié)企業(yè)管理培訓(xùn)中心舉辦的“企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與工資支付操作實務(wù)處理”高級研修班。
本次研修班由國家人力資源和社會保障部勞動工資研究所專家主講，依據(jù)^v^^v^頒布的《中央企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，引進先進考核辦法如企業(yè)使用經(jīng)濟增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評價、關(guān)鍵績效指標(kpi)等，強調(diào)加強國企業(yè)績考評和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內(nèi)容為：
1、績效體系設(shè)計與深化改革。
2、薪酬體系設(shè)計與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實施。
公司參加研修人員認真聽講，積極討論，對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與勞務(wù)派遣實務(wù)處理方面有了全面深入的了解，對企業(yè)如何進行績效考核，如確?？己私Y(jié)果的公平、公正，如何根據(jù)年度績效考核的結(jié)果分配，如何通過績效有效激勵員工等問題有了全新的認識。經(jīng)參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過本次研修班，參加學(xué)習(xí)員工均認識到企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與勞務(wù)派遣的有效與否，影響到企業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展，作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)以戰(zhàn)略高度構(gòu)建高效實用的人力資源管理系統(tǒng)，建立科學(xué)考核激勵制度和先進的企業(yè)薪酬體系，以最大限度地激發(fā)人才潛能，來創(chuàng)建優(yōu)秀團隊，并推動組織變革與創(chuàng)新，最終實現(xiàn)組織的持續(xù)發(fā)展。
最后，隨著《勞動合同法》的頒布與實施，用人單位的人力資源管理亟需步入規(guī)范化、制度化時期。與此同時，《勞動合同法實施條例》的頒布，也使勞務(wù)派遣這一用工方式被越來越多的用人單位所選擇。理順勞務(wù)派遣中的三方關(guān)系，設(shè)計公平、規(guī)范的勞動勞務(wù)派遣協(xié)議，各方公平有效地承擔各自的權(quán)利與義務(wù)，均是建立在一套合法、規(guī)范、有效的規(guī)章制度以及規(guī)范勞務(wù)派遣關(guān)系上。
通過本次研修班培訓(xùn)活動，參加員工對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計與工資支付操作實務(wù)處理相關(guān)方面工作有了全面深刻的認識，相當程度提升了工作的針對性和有效性，公司參修員工均表示將學(xué)以致用，將書面知識結(jié)合應(yīng)用到實際工作中去，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇九
第一條課堂教學(xué)是學(xué)校教學(xué)活動的主要環(huán)節(jié)，加強課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查，客觀、準確地評價教師課堂教學(xué)質(zhì)量，是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量管理的核心內(nèi)容，是保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，全面提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。為進一步牢固確立教學(xué)工作的中心地位，加強對課堂教學(xué)過程的全面動態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學(xué)質(zhì)量，充分發(fā)揮教師在教書育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評價目的。
第二條通過對教師課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查與評價，幫助教師及時了解和發(fā)現(xiàn)教學(xué)中存在的問題，為教師有針對性地改進教學(xué)提供依據(jù)。促進教師不斷改進教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
第三條為教學(xué)管理部門及各二級學(xué)院全面了解教學(xué)情況，不斷收集、分析、綜合教學(xué)工作及教學(xué)質(zhì)量的反饋信息，及時發(fā)現(xiàn)和研究解決教學(xué)中存在的問題，改進教學(xué)工作提供客觀依據(jù)。
第四條促進師資隊伍建設(shè)，逐步建立、健全教師評價機制。為教師業(yè)務(wù)考核、教學(xué)評獎、職稱評審等提供參考依據(jù)。
第三章評價對象與時間。
第五條在我校承擔全日制本科課程教學(xué)任務(wù)的全體專、兼職教師。
第六條每學(xué)期評價一次。
第四章組織領(lǐng)導(dǎo)。
第七條學(xué)校成立由分管教學(xué)的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，教務(wù)處、評估處處長任副組長，由各二級學(xué)院主要負責(zé)人、教務(wù)處、評估處等相關(guān)部門人員參加的學(xué)校教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署、指導(dǎo)和監(jiān)督全校的課堂教學(xué)質(zhì)量評價工作。具體工作由教務(wù)處教學(xué)質(zhì)量科負責(zé)組織。
第八條各二級學(xué)院成立教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價工作小組(以下簡稱“評價小組”)。評價小組一般由二級學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、二級學(xué)院教學(xué)督導(dǎo)員、系主任、部分骨干教師以及學(xué)校指派的校教學(xué)督導(dǎo)員等組成，全面負責(zé)本單位課堂教學(xué)質(zhì)量檢查與評價工作。
第五章評價指標。
第九條教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價指標體系主要依據(jù)國家教育部、省教育廳有關(guān)文件及《__師范學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程》制訂，分為兩類：
(一)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價指標體系》(專家、同行用)(見附件1)。
(二)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價指標體系》(學(xué)生用)(見附件2)。
第六章評價體系構(gòu)成及評定辦法。
第十條評價體系構(gòu)成。
課堂教學(xué)質(zhì)量評價體系主要由學(xué)生評教、同行評價、專家評價三部分構(gòu)成。
(一)學(xué)生評教。
學(xué)生通過教務(wù)管理系統(tǒng)對每學(xué)期所修讀全部課程的課堂教學(xué)情況進行全面評價。學(xué)生評價工作由學(xué)校安排，一般在每學(xué)期的選課之前進行。
(二)同行評價。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十
學(xué)?？冃Э荚u的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報告，下面就由小編為你介紹一下學(xué)?？冃Э荚u自查報告范本吧！
為加強學(xué)校管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績效考核標準和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實施方案》，我校組織進行了自查自評，現(xiàn)將績效考核自查情況報告如下：
（一）綜合指標
登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時進行了年度報告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務(wù)范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務(wù)履行情況：按時參加年度校驗、于調(diào)整事項及時變更。
信息公開方面：按規(guī)定進行各項登記管理信息公開，公開內(nèi)容真實有效。
印章管理方面：印章安排專人負責(zé)，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專項指標
1.服務(wù)質(zhì)量。
嚴格執(zhí)行教學(xué)大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學(xué)管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務(wù)管理符合要求。
2.執(zhí)行學(xué)校管理制度。
我校嚴格執(zhí)行學(xué)校的各種管理制度,全面實施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)水平，各項工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財務(wù)管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專業(yè)技術(shù)人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的資格。
（2）財務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度，堅決杜絕各種亂收費現(xiàn)象。
5.校內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓(xùn)等制度并落實。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標。
（四）獎懲指標。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、教學(xué)資源服務(wù)情況。
1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學(xué)工作開展難度大。如教學(xué)課題申報管理方面。
3、音體美教學(xué)存在人員不足，學(xué)校只有一名專業(yè)美術(shù)教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴重影響了相應(yīng)學(xué)科的教學(xué)。
（二）、教育教學(xué)質(zhì)量情況。
1、個別教師的備課書寫不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開展不夠；
3、教師對學(xué)校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學(xué)制度的情況；
（一）、加強培訓(xùn)與管理，努力提高學(xué)校管理整體水平；
（二）、對教學(xué)一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動員和參與。
（三）加強薄弱學(xué)科的管理，特別是要加強音體美教學(xué)的力度，加強管理力度。
（四）加強進修與培訓(xùn)，加強年輕教師的培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，提高學(xué)校管理水平。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十一
一、學(xué)校基本情況：
華豐鎮(zhèn)中心小學(xué)占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機室、語音室、圖書室、閱覽室、實驗室一應(yīng)俱全。學(xué)校堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，靠愛心凝聚人心，靠嚴、細、實、恒狠抓了常規(guī)管理，學(xué)校實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項工作均取得了突出成績。20xx年10月學(xué)校被評為縣規(guī)范化學(xué)校，20xx年11月被省批準為電化教學(xué)示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實驗教學(xué)示范學(xué)校。20xx年被評為市級規(guī)范化學(xué)校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進單位。學(xué)?，F(xiàn)有教師32人，其中，本科4人，大專學(xué)歷26人，中師2人學(xué)歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質(zhì)課2人，縣教學(xué)能手4人，縣優(yōu)質(zhì)課6人。
二、主要成績與經(jīng)驗。
（一）學(xué)校管理規(guī)范科學(xué)。
1、加強了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升了領(lǐng)導(dǎo)班子的工作效率，增強了領(lǐng)導(dǎo)班子的向心力、凝聚力，領(lǐng)導(dǎo)成員分工明確責(zé)任具體，實行了包級部、包教研組、包學(xué)科、包教師、包學(xué)生五包目標責(zé)任制，并簽定了目標責(zé)任書，領(lǐng)導(dǎo)既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學(xué)校實行了三段三線管理方式。三段是學(xué)生分為三個年級段，一二年級為低段，重點抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級為中段，重點抓好轉(zhuǎn)折關(guān)和打好基礎(chǔ)教育。五六年級為高段，重點抓好提高和畢業(yè)關(guān)。三條線是行政管理一條線：校長室——教導(dǎo)主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導(dǎo)處——少先隊——班主任——學(xué)生；業(yè)務(wù)管理一條線：校長室——教導(dǎo)處——教科室——教研組——學(xué)科教師。
2、結(jié)合學(xué)校實際明確了辦學(xué)目標：（1）工作奮斗目標：20xx年達省級規(guī)范化學(xué)校；（2）管理目標：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標：人人成才，個個成功；（4）培養(yǎng)目標：關(guān)心他人，勇?lián)?zé)任，敢于創(chuàng)新，走向成功。
3、根據(jù)現(xiàn)代教育思想，教育理論并結(jié)合學(xué)校實際，我們確立了“育人為本、質(zhì)量第一、科學(xué)管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學(xué)理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質(zhì)量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學(xué)常規(guī)管理為重點，教學(xué)常規(guī)突出以課堂教學(xué)為重點，確保教學(xué)質(zhì)量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學(xué)校在原來治校章程的基礎(chǔ)上，修改調(diào)整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學(xué)校管理制度匯編》，使學(xué)校工作制度化規(guī)范化。
5、改進了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。對教師的管理方法是剛?cè)岵⑴e，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調(diào)動教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)必須到場表達心意，領(lǐng)導(dǎo)想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評優(yōu)、選模、樹標、進修的機會。對學(xué)生的管理是制定了學(xué)生管理評價方案，建立了學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊組織和學(xué)生會民主管理的作用，學(xué)生的思想品質(zhì)，行為習(xí)慣有了大的改善。
6、教學(xué)常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學(xué)管理指揮體系，充分發(fā)揮教學(xué)管理線的作用，提高了教學(xué)工作的管理力度，采取了：校長——教導(dǎo)主任——教師學(xué)生和校長——教導(dǎo)主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責(zé)任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學(xué)常規(guī)工作實施方案，加強了教學(xué)常規(guī)工作管理，實行了周查月結(jié)制，進行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規(guī)工作做到了嚴、細、實，體現(xiàn)了教學(xué)工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實行了教師教學(xué)工作崗位目標責(zé)任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學(xué)校成立了課題實驗小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動，成效顯著，課題組重點研究縣級教學(xué)實驗課題《小學(xué)生良好語文學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)》、縣級實驗課題《大量讀寫，雙軌運行》、《珠心算實驗》、《創(chuàng)新建?！返葘嶒?，實驗效果初見成效。同時開展了多種形式的教研教改活動。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學(xué)校教研成果顯著。
8、加強了師資隊伍建設(shè)。制定師資隊伍培養(yǎng)計劃，采取了思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力素質(zhì)兩手都要抓的工作思路。以活動為載體，以激勵為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點培養(yǎng)名師指導(dǎo)，造就名師師資隊伍建設(shè)之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時還利用走出去請進來等多種形式對教師進行政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使部分新教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學(xué)能手優(yōu)質(zhì)課獲得者，王琳獲市英語優(yōu)質(zhì)課一等獎，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎勵。
（二）、教學(xué)資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學(xué)條件，充分利用教育資源為教育教學(xué)服務(wù)。配足配齊了電化教育設(shè)備和實驗教學(xué)設(shè)備，20xx年11月被省批準為電化教學(xué)示范單位，20xx三月被評為縣級普及實驗教學(xué)示范學(xué)校。20xx年實驗教學(xué)先進單位。學(xué)校實驗用房11個，其中有儀器室、實驗室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學(xué)生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動室、微機室等。各功能室配有專兼職人員負責(zé)，制度健全管理規(guī)范，教學(xué)資源利用率高。
（三）大力實施素質(zhì)教育，全面提高了學(xué)生素質(zhì)。
為使學(xué)生全面發(fā)展，學(xué)校建立健全了各項規(guī)章制度，加強了內(nèi)部管理，制定了素質(zhì)教育方案，開展了豐富多彩的素質(zhì)教育活動，成立了各種興趣小組，有藝術(shù)隊、體育體操隊、美術(shù)組、書法組、科技制作小組等，學(xué)校開設(shè)了英語課和信息技術(shù)課。尤其是從去年以來注重發(fā)展學(xué)生的個性特長，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學(xué)生的素質(zhì)得到全面的發(fā)展和提高?？h舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實踐活動作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學(xué)生和作品均獲了縣一等獎。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動中，我校代表隊出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績受到上級領(lǐng)導(dǎo)的表揚贊美。學(xué)校組織舉行的春季田徑運動會和“六一”文藝匯演得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士及群眾的高度贊揚。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發(fā)揮學(xué)校在督導(dǎo)評估中的主體作用，結(jié)合各部門的工作職責(zé)、目標擬定出切實可行，操作性強的工作計劃。每學(xué)期末對各項工作的落實情況，結(jié)合平時的檢查及時總結(jié)成績、總結(jié)經(jīng)驗。同時找出差距，對存在的問題進行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進工作作風(fēng)，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學(xué)校的各項工作再上新臺階，真正實現(xiàn)學(xué)校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進一步加大力度引進高水平的教師，為學(xué)校的發(fā)展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學(xué)條件。
3、進一步加大師德師風(fēng)建設(shè)的力度、規(guī)范教師的言行，轉(zhuǎn)變教師的思想觀念，堅決杜絕個別教師的違規(guī)行為。
5、進一步加大圖書、閱覽室、實驗室建設(shè)、增加學(xué)生課外活動設(shè)施，以滿足學(xué)生需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十二
公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性承擔個別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督;經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運行。
公司內(nèi)部控制的目標是:。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運行和評價提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運行的內(nèi)部控制體系,進一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強公司的風(fēng)險防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)202-年年中自我評價,優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計部負責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進行評價。公司內(nèi)部控制評價工作由監(jiān)察審計部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計部、董事會辦公室、財務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價工作小組,負責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司202-年度內(nèi)部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據(jù)中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至202-年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
本次年度內(nèi)部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進行評價,對高風(fēng)險領(lǐng)域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項包括:。
(一)風(fēng)險評估。
每年,董事會辦公室負責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險的重要業(yè)務(wù)和事項,以及風(fēng)險評估表、評估標準等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險評估人員按照風(fēng)險發(fā)生的可能性進行評分,對風(fēng)險事件的影響程度進行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項,理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實現(xiàn)目標的實質(zhì),考慮實現(xiàn)目標的關(guān)鍵成功因素,識別在實現(xiàn)目標過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險事件。董事會辦公室負責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項,報總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財務(wù)報表不具有重要影響的不納入風(fēng)險評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險管理體系,不斷強化風(fēng)險評估工作。202-年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標、行業(yè)風(fēng)險等情況,編制了風(fēng)險識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險及法律風(fēng)險等風(fēng)險出發(fā),細化風(fēng)險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險進行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實施內(nèi)部控制評價,審議內(nèi)部控制評價報告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計和運行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內(nèi)控機構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價,對于評價過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動實施審計,將審計情況向?qū)徲嬑瘑T會匯報,并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項職責(zé)。
公司經(jīng)理層負責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標,制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等管理要求,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價值的同時,順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實施;公司堅持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動中,增強員工的信心和責(zé)任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內(nèi)部控制實施細則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標和規(guī)劃,完善嚴格的資金授權(quán)、審批、審驗等相關(guān)控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價格監(jiān)督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗收、使用、維護、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)?？茖W(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗收、使用、維護的技術(shù)指標及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財務(wù)信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動的程序和制度,及時發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應(yīng)商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進行了規(guī)范與控制,確定了適當?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現(xiàn)銷售目標。
公司加強應(yīng)收款項回款的確認、及時,每月財務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項準確無誤;回款計劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險點,規(guī)范了工程預(yù)算、招標、施工、監(jiān)理、驗收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務(wù)相互分離。強化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實行問責(zé)制,確保工程項目的質(zhì)量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風(fēng)險。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行了詳細規(guī)定,嚴格控制擔保風(fēng)險。
(十四)財務(wù)報告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實際情況,全面梳理財務(wù)報告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財務(wù)報告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標,完善預(yù)算執(zhí)行情況報告,加強預(yù)算信息溝通,實行月度考核,及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進措施,預(yù)算考核制度明確,指標合理,獎懲有據(jù),確保預(yù)算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時、有效。內(nèi)部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運行與維護,優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險,全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十三
從建校以來，結(jié)合密云縣教育發(fā)展的現(xiàn)狀和目前我校的實際，在教委對信息硬件設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃和配備下，引導(dǎo)全體教師積極學(xué)習(xí)和探索信息技術(shù)知識，樹立“加快信息技術(shù)學(xué)習(xí)，大力提高教育教學(xué)質(zhì)量”的觀念，我校教師能熟練的運用信息技術(shù)來輔助教學(xué)，全面提高我校的管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量。
為使我校信息化建設(shè)工作適應(yīng)密云教育改革和發(fā)展的需要，保證我校信息化建設(shè)工作正常穩(wěn)步的開展，經(jīng)學(xué)校研究，成立密云五小信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)我校的信息化建設(shè)工作。
組長：劉萍（校長）
副組長：任利峰
組員：王海生、楊致民、郭振剛、趙桂英
（一）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)特別重視學(xué)校信息化建設(shè)。
為了保證網(wǎng)絡(luò)的暢通，保證正常的教育教學(xué)。學(xué)校實行計算機定位卡。教師辦公機、教室的多媒體計算機和展臺的品牌、型號、配置、ip地址、操作系統(tǒng)和所裝軟件、以及責(zé)任人記錄在案。
在日常的使用中實行信息化設(shè)備的定期檢查和維修。我校共有電腦95臺、服武器3個。各位班主任和專人教室教室教師是本班多媒體設(shè)備的第一責(zé)任人，做到每次使用計算機有記錄，出現(xiàn)故障發(fā)現(xiàn)問題及時向網(wǎng)絡(luò)管理員反饋，各項設(shè)備有維修記錄，計算機機房作到教師、學(xué)生使用機器有記錄。定期對校園網(wǎng)絡(luò)、展臺、投影機、計算機、攝象機、照像機、編輯機、刻字機、打印機、速印機、一體機、監(jiān)控設(shè)備等信息化設(shè)備進行檢查與維護。今年9月中旬，校長投資6000元買了瑞星網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件，給校園的每臺機器都裝了正版殺毒軟件。同時配合上面要求，給每臺進入網(wǎng)絡(luò)的計算機貼標、改名；大大提高了校園網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
（二）定期進行校園信息化培訓(xùn)。
每學(xué)期初制定信息技術(shù)培訓(xùn)計劃，并且按部就班的實施。學(xué)校單周是信息技術(shù)培訓(xùn)時間，采取機房集中培訓(xùn)，校長每次都親自參加。培訓(xùn)內(nèi)容以教學(xué)設(shè)備的使用、校園網(wǎng)絡(luò)安全、計算機的應(yīng)用自我維護、以及多媒體課件的制作。每次培訓(xùn)做到有針對性和實效性。
在教委、信息中心聯(lián)合舉辦的校園網(wǎng)和骨干教師網(wǎng)站評比活動中，王萬霞老師的個人網(wǎng)站被評為了十佳網(wǎng)站。在縣級教學(xué)課件評比中我校也有多人分別獲得二、三等獎。我校的校園網(wǎng)站也從建校的靜態(tài)網(wǎng)站已經(jīng)升級到現(xiàn)在的動態(tài)網(wǎng)站。教師活躍在校園論壇的各個版塊里，每天發(fā)貼數(shù)量都創(chuàng)新高，學(xué)校對每月發(fā)貼高的用戶進行獎勵，期末分別對發(fā)貼前3的、點擊率最高、最為精華的帖子、以及登陸次數(shù)最多的用戶進行獎勵。
在教育資源卡的使用中，發(fā)揮“二傳手”的作用，對全體教師進行培訓(xùn)，作到有卡的老師會買資源，下載資源，利用資源卡買到的資源運用到教學(xué)中。在本學(xué)期我校絕大多數(shù)人都用光了自己的資源卡點數(shù)。同時在使用資源卡的過程中，我們也在不斷的充實校園資源庫的建設(shè)，每個人每周至少上傳到資源庫2條優(yōu)質(zhì)資源。利用上傳到資源庫中的資源進行優(yōu)質(zhì)資源評比，然后同步到縣資源庫。利用資源庫，進行教師課件的評比。
1、學(xué)校整體信息化素養(yǎng)，有待進一步提高。這主要從學(xué)校的培訓(xùn)做起。新教師培訓(xùn)——師徒結(jié)對，快促成長；青年教師培訓(xùn)－－分擔重任，做主力軍；骨干教師培訓(xùn)－－發(fā)揮潛能，再創(chuàng)新高；老教師培訓(xùn)－－激發(fā)激情，發(fā)揮優(yōu)勢。培訓(xùn)要全員參與，團隊學(xué)習(xí)、自主學(xué)習(xí)形成濃厚學(xué)習(xí)氛圍，建設(shè)“學(xué)習(xí)型”校園。努力提高教師隊伍信息化的整體水平。
2、現(xiàn)有資源的充分利用有待進一步的提高。在資源庫的建設(shè)和使用上要大刀闊斧的進行獎勵和激勵；同時對教育資源卡的利用進行激勵和獎勵。對校園網(wǎng)站的使用已經(jīng)初見成效，要進一步推廣和使用。
3、學(xué)校數(shù)字化的使用和開發(fā)有待提高。應(yīng)該有專人負責(zé)學(xué)校信息化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的開發(fā)，盡快形成校園內(nèi)部的如：郵件、vod點播、視頻會議、校園資源庫、校園聊天室、校園網(wǎng)絡(luò)電視等服務(wù)的開發(fā)和運用。
4、以課題促發(fā)展，“跨越式語文”不單培養(yǎng)學(xué)生的成長，也促進教師的發(fā)展。建議領(lǐng)導(dǎo)趕緊給學(xué)生配一個機房。每個班主任都應(yīng)登陸校園服務(wù)器或在這里維護自己的班級日志。這里是全封閉的?？梢栽诩抑苯拥顷懙??？梢苑奖闩c家長溝通，而不被別人看到談話內(nèi)容。
5、進一步完善加大校園網(wǎng)絡(luò)的管理力度。建設(shè)健全各項信息化規(guī)章制度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十四
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學(xué)先進單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進單位、教學(xué)工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實，取得明顯的實際效果，推動了學(xué)校四個文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標加強自1身建設(shè)，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實，廉潔奉公，團結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時機，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽越來越好。
學(xué)校大力實施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強?！睉?zhàn)略，落實“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻計獻策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動，進一步完善了學(xué)校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務(wù)公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學(xué)生進行《未成年人保護法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強了學(xué)生遵紀守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學(xué)手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標識牌，時時提醒同學(xué)們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務(wù)實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調(diào)動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動每位教師的積極性，增強了組內(nèi)團隊精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時借閱。引導(dǎo)和激勵全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風(fēng)細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務(wù)實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學(xué)條件得到了改善，實現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十五
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學(xué)校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設(shè)為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個，當前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度。建立符合我縣實際的產(chǎn)地準出制度，嚴把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實施階段，我局將進一步加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、加強示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現(xiàn)在時，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十六
云溪幼兒園開辦于xx年8月，xx年即獲辦園資格。我園位于關(guān)刀鎮(zhèn)云溪鄉(xiāng)道上街，xx年春季，縣委、縣政府為解決山區(qū)孩子“入園難”的問題，投資十幾萬元創(chuàng)建本所幼兒園，本園占地面積3800平方米，其中建筑面積1200平方米，戶外活動面積300平方米。園舍安全，布局合理，環(huán)境優(yōu)美，分托、小、中、大四個教學(xué)班，屬關(guān)刀鎮(zhèn)云溪小學(xué)管理。
該園行政人員有園長1名、園長助理1名，后勤管理人員1名。以上人員經(jīng)過校領(lǐng)導(dǎo)班子反復(fù)研究、精挑細選才確定的。年齡結(jié)構(gòu)合理、身體健康、學(xué)歷達標，無論是思想素質(zhì)還是業(yè)務(wù)能力都較強，尤其熱愛幼教工作；而且能遵紀守法，具有良好的職業(yè)道德。該園的10名教師，平均年齡不超過25歲，均受過職業(yè)幼兒師資培訓(xùn)，持有幼兒教師合格證書，而且從事幼教工作達3年以上，業(yè)務(wù)水平較高，有熱心、耐心、愛心，有強烈的責(zé)任感；該園從園長到教師，從保健人員到后勤管理工作者，都是嚴格按上級部門的文件規(guī)定選配的，均能在各自的崗位上各司其職、各負其責(zé)。
要求教師嚴格執(zhí)行《綱要》精神，提高對幼兒教育重要性的認識。認真貫徹國家的教育方針，堅持保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美全面發(fā)展的教育，全面落實《幼兒園工作規(guī)程》所提出的保育教育目標。嚴格執(zhí)行幼兒園管理的各項規(guī)章制度，不斷提升辦學(xué)水平和服務(wù)質(zhì)量，嚴格執(zhí)行《幼兒園一日常規(guī)細則》。領(lǐng)會和研究幼兒園的工作計劃，《幼兒園一日生活保教常規(guī)》，《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》，使教職工對我園工作情況與要求有所了解和認識。開學(xué)后，我們召集教師們根據(jù)本班教材內(nèi)容劃分為幾大主題，每選擇一個主題，大部分教材中涉及到的內(nèi)容都能收納其中，并根據(jù)主題積極為幼兒創(chuàng)設(shè)教育環(huán)境。在主題活動的開展過程中，教師們?yōu)楹⒆拥挠H身實踐創(chuàng)設(shè)了大量的機會，組織幼兒根據(jù)教育主題布置墻飾、布置教育教學(xué)活動展版，師生共同收集與主題活動相關(guān)的信息、圖片、文字資料、相關(guān)的材料等，讓幼兒變以往被動的知識接受，為主動的操作、探索和學(xué)習(xí)。教師們根據(jù)活動的需要及幼兒發(fā)展的需要，通過 “電訪”等向家長宣傳和介紹，在每周例會上組織大家分享教育心得，并總結(jié)本周工作遇到的情況。結(jié)合工作實際采取討論式、互動式、觀摩式、反思性學(xué)習(xí)等多樣化的培訓(xùn)方式，開展每半月一篇“教育隨筆”、“環(huán)境創(chuàng)設(shè)評比”、“教學(xué)研討課”、等活動，促進了教師整體素質(zhì)的提高。
切實提高幼兒園保教工作質(zhì)量，是幼兒園提高整體辦園水平的重要標志。我園始終堅持“全心全意為家長服務(wù)，盡職盡責(zé)為幼兒發(fā)展”的辦園宗旨，尊重幼兒身心發(fā)展的規(guī)律和學(xué)習(xí)特點，充分關(guān)注幼兒的經(jīng)驗，引導(dǎo)幼兒在生活和活動中生動、活潑、主動地學(xué)習(xí)。同時重視幼兒的個別差異，為每一個幼兒提供發(fā)揮潛能，并在已有水平上得到進一步發(fā)展的機會和條件。健康、社會、科學(xué)、語言、藝術(shù)等五個方面，各方面的內(nèi)容都以發(fā)展幼兒的知識、技能、能力、情感態(tài)度等為己任。
這學(xué)年以來，我園在保教工作方面抓重點、求實效，使保教工作在原有水平上有所突破。為此，我園還配置了一名保育園長，負責(zé)指導(dǎo)保育的各項工作，規(guī)范了幼兒園管理。我園的.生活老師給每一位到園地幼兒認真做好一問、二看、三摸、四查、五防工作，使我園的達到傳染病零傳染，疾病、突發(fā)病能發(fā)現(xiàn)早治療早，有效的降低了幼兒的生病住院率，提高了幼兒的出勤率，為教育教學(xué)任務(wù)的完成提供了保證。通過展板向家長宣傳各個季節(jié)的保健常識、傳染病的防治方法，充分做好家園聯(lián)系以及爭取家長的支持配合工作。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十七
控制環(huán)境提供學(xué)校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風(fēng)專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學(xué)校的管理意識，確實保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟活動中存在的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風(fēng)險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風(fēng)險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風(fēng)險點，定期進行評估、提示及完善。通過風(fēng)險防范、風(fēng)險轉(zhuǎn)移及風(fēng)險排除等方法，將經(jīng)濟活動風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風(fēng)險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風(fēng)險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風(fēng)險。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應(yīng)商進行比較，確定性價比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財務(wù)室負責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責(zé)，并負責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
二、重點關(guān)注的控制活動的自查和評估情況;(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制我校在《財務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學(xué)校經(jīng)費支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
三、改進和完善內(nèi)部控制制度建立及其實施的有關(guān)措施;隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學(xué)校的內(nèi)部控制制度還將進一步健全和完善，并要保證在實際工作中得以有效的執(zhí)行和實施。為此，著重從以下方面加強：1、應(yīng)加強對風(fēng)險的識別、分析和應(yīng)對學(xué)校經(jīng)營可能會遇到很多風(fēng)險，各種風(fēng)險可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標完成的前提下，采取措施加強對風(fēng)險的識別、分析和應(yīng)對就顯得更加重要。
(1)風(fēng)險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學(xué)校將加強對職能部門人員的培訓(xùn)，增強人員的風(fēng)險管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風(fēng)險管理工作，要對重大風(fēng)險準備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價工作完成情況的說明。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學(xué)校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十八
自我評估是受試者使用自我報告量表或其他工具來評估其心理特征或行為表現(xiàn)的一種方法。它主要用于難以通過其他方法收集所需信息的場合。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進一步推進，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動實施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進鄉(xiāng)村、進學(xué)校、進社區(qū)、進企業(yè)”活動。積極發(fā)揮手機短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時報道創(chuàng)建動態(tài)，動員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，加強質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機制，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，嚴禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計劃，繼續(xù)加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標”建設(shè)為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業(yè)及時組織申報，今年1—5月申報無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個，當前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項目實施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度。建立符合我縣實際的產(chǎn)地準出制度，嚴把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實施階段，我局將進一步加強農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、加強示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現(xiàn)在時，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學(xué)先進單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進單位、教學(xué)工作先進單位、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實，取得明顯的實際效果，推動了學(xué)校四個文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標加強自1身建設(shè)，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實，廉潔奉公，團結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時機，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽越來越好。
學(xué)校大力實施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強校”戰(zhàn)略，落實“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻計獻策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。同時，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動，進一步完善了學(xué)校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務(wù)公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學(xué)生進行《未成年人保護法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強了學(xué)生遵紀守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學(xué)手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標識牌，時時提醒同學(xué)們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設(shè)計了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務(wù)實，開展年級組創(chuàng)建活動。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵的原則，充分調(diào)動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎金和獎市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動每位教師的積極性，增強了組內(nèi)團隊精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時借閱。引導(dǎo)和激勵全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風(fēng)細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務(wù)實創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項工作穩(wěn)步推進，辦學(xué)條件得到了改善，實現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項工作作為近段工作的重中之重，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，全面開展食品安全專項整治活動。目前，活動已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：
（一）提高認識，統(tǒng)一思想。為了確保專項檢查工作扎實開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進行研究部署，本著“細而又細、實而又實、嚴而又嚴”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項工作，切實推進“三個形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實增強責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展始終，必須形成和強化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標語、板報、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動取得實效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機制，切實把部門職責(zé)與與專項整治工作有機結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項整治隊伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報，發(fā)現(xiàn)問題，及時研究，及時解決，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項民心工程這一宗旨，突出重點，認真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點產(chǎn)品進行實地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個，農(nóng)貿(mào)市場個，超市5家，小集頭5個，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時對部分購買群眾進行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當場整改的，當場整改，不能當場整改，責(zé)令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強，專項整治活動取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是檢驗人員業(yè)務(wù)水平有待進一步提高，檢驗設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費者進行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強自律和他律意識，增強食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于加強食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點，健全了食品安全工作機構(gòu)，落實了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費，強化了工作保障，進取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時調(diào)整充實了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長，黨政辦、財政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標管理職責(zé)書》，加強食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實行農(nóng)村群體性聚餐申報登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進行申報和登記。強化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場指導(dǎo)檢查組的批準同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門，加強農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強生豬屠宰點、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項整治，嚴厲打擊嚴重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項整治。在專項整治活動中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動”的宣傳工作。大力宣傳《嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進企業(yè)、進社區(qū)、進學(xué)校、進機關(guān)、進農(nóng)戶”的“五進”活動，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費者自我防范、自我保護意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導(dǎo)群眾安全消費、理性消費，增強人民群眾食品安全社會職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個協(xié)等部門，扎實開展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動，認真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅強力度、主題活動開展的深動活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強了保障食品安全的自覺性，消費者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進一步建立和完善食品安全管理制度，推進制度建設(shè)。
2、進一步加強農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險，保證經(jīng)濟活動的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風(fēng)專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學(xué)校的管理意識，確實保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計機制我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟活動中存在的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風(fēng)險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風(fēng)險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風(fēng)險點，定期進行評估、提示及完善。通過風(fēng)險防范、風(fēng)險轉(zhuǎn)移及風(fēng)險排除等方法，將經(jīng)濟活動風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風(fēng)險的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認清風(fēng)險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風(fēng)險。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產(chǎn)保護控制我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務(wù)室和財務(wù)室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施有效控制，包括各項業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務(wù)室進行采購時，選擇三家以上的供應(yīng)商進行比較，確定性價比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務(wù)室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財務(wù)室負責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負責(zé)，并負責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財務(wù)報表的內(nèi)部審計對月報和年報的財務(wù)信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務(wù)信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學(xué)校將加強對職能部門人員的培訓(xùn)，增強人員的風(fēng)險管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風(fēng)險管理工作，要對重大風(fēng)險準備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務(wù)的完成。
(3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學(xué)校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的全面實施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經(jīng)濟活動健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價自評報告篇十九
市安全生產(chǎn)考核組：
2019年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市安委辦的正確指導(dǎo)下，xx縣委、縣政府緊緊圍繞“三降一退一杜絕”工作目標,全力推進安全生產(chǎn)和消防工作，全縣安全生產(chǎn)形勢整體穩(wěn)定向好。根據(jù)《湖南省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)2019年安全生產(chǎn)和消防工作考核細則的通知》（湘安發(fā)﹝2019﹞6號）要求，對2019年度安全生產(chǎn)和消防工作進行了認真細致地自查自評，自評得分96.8分?，F(xiàn)將考核自評情況報告如下：
縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)和消防工作，4月3日第7次縣委常委會和3月26日第4次政府常務(wù)會上學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、防震救災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)和消防工作的重要論述、重要訓(xùn)詞和重要講話精神。今年我縣召開3次縣委常委會和6次政府常務(wù)會議專題研究、部署了安全生產(chǎn)、消防工作和森林防火工作，及時傳達了全國、省、市安全生產(chǎn)電視電話會議精神，部署安排安全生產(chǎn)重點工作。明確了由縣常務(wù)副縣長楊肇暉分管安全生產(chǎn)工作，明確縣委書記陽曉華擔任縣森林防火指揮部政委，明確縣長陳歷賢擔任縣森林防火指揮部指揮長。明確政府主要負責(zé)人為消防工作第一責(zé)任人、分管負責(zé)人為消防工作主要負責(zé)人。實行縣級領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)包干責(zé)任制度，縣、鄉(xiāng)兩級均由本級政府主要負責(zé)人擔任安委會主任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣直部門分別由常務(wù)副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和排名第一的副職分管安全生產(chǎn)?？h委書記、縣長和縣委、縣政府其他領(lǐng)導(dǎo)均就分管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和消防工作進行了研究部署，并帶隊到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查?？h十七屆人大四次會議2019年計劃草案中將安全生產(chǎn)、消防工作、道路交通安全重要指標納入年度地區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃?？h政府將消防公共服務(wù)事項納入了民生工程。應(yīng)急管理部門主要負責(zé)人調(diào)整,書面征求了上級應(yīng)急管理部門意見。安全生產(chǎn)工作納入績效考核、精神文明建設(shè)和社會綜合治理體系。單位和干部職工評先評優(yōu)、干部提拔重用和人大代表、政協(xié)委員、勞模、道德模范評選推薦都事前書面征求應(yīng)急管理部門的意見。2019年為了給基層減壓,縣安委會對安全生產(chǎn)考核工作，從原來的一季度一考核變?yōu)楦臑橐荒暌豢己恕?018年度全縣安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果經(jīng)縣委常委會研究同意進行通報和表彰獎勵，并將考核結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)干部和班子綜合考核評價內(nèi)容，嚴格實行安全生產(chǎn)“一票否決、黃牌警告”制度。
全面加強安全生產(chǎn)“誰執(zhí)法誰普法”工作，制定了安全生產(chǎn)普法工作方案，利用“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、“安全生產(chǎn)月”等特殊時間節(jié)點，組織開展法制教育活動。印發(fā)了《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與刑事司法“兩法”銜接制度》等安全生產(chǎn)行政執(zhí)法“五項制度”，規(guī)范了我縣對安全生產(chǎn)重大執(zhí)法決定經(jīng)法制審核。全面應(yīng)用省安全生產(chǎn)執(zhí)法軟件開展監(jiān)管執(zhí)法，并組織對我縣執(zhí)法人員進行培訓(xùn)。實現(xiàn)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作“有計劃、全覆蓋、規(guī)范化”的要求。
全面深入開展安全生產(chǎn)開展“打非治違”行動，道路交通、校車、建筑施工、煙花爆竹、成品油儲存與銷售等行業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)領(lǐng)域分別開展了打非治違專項行動，建立了煙花爆竹、成品油非法經(jīng)營聯(lián)合執(zhí)法機制，并定期開展督查檢查和通報，及時上報工作信息和典型案例。其中煙花爆竹打非卓有成績，共組織50多次專項行動，出動人員400人次，沒收非法儲存經(jīng)營的煙花爆竹1000余件。
全縣按照“三比三嚴”要求，深入開展“強執(zhí)法防事故”行動，組織開展“安全監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量排行榜”活動，兩月一排名，兩月一通報。建立信息報送工作制度，提升信息報送工作質(zhì)量，明確信息報送內(nèi)容，及時報送了各類生產(chǎn)安全事故、消防火災(zāi)、森林火災(zāi)等應(yīng)急信息。由我縣管轄的“2.21”機械傷害事故，依法開展了事故調(diào)查，調(diào)查報告縣人民政府批復(fù)后，已全文在xx縣政府官網(wǎng)公開。
持續(xù)推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項任務(wù)措施，出臺了機構(gòu)改革方案，按要求在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置了應(yīng)急管理機構(gòu)、明確了安全生產(chǎn)管理職責(zé)、配備安全監(jiān)管人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機構(gòu)依法履行安全生產(chǎn)和森林防火執(zhí)法職責(zé)。明確了開發(fā)區(qū)和風(fēng)景區(qū)等功能安全監(jiān)管機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和各部門間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。健全應(yīng)急救援聯(lián)動機制、生產(chǎn)安全事故類專項應(yīng)急預(yù)案和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的。建立了應(yīng)急救援資源共享及事故應(yīng)急救援補償制度，確保了應(yīng)急救援工作開展和必要應(yīng)急救援物資充足?？h森林消防大隊開展了森林防滅火應(yīng)急演練。城市管理和綜合執(zhí)法局、縣市場監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、新田鋪鎮(zhèn)人民政府、新田鋪派出所、小塘派出所、巨口鋪派出所等部門開展恒祥氣站應(yīng)急演練。建立了應(yīng)急值班值守制度，在縣開展的多次督查未發(fā)現(xiàn)脫崗漏崗現(xiàn)象存在。開展社會信用體系建設(shè)和數(shù)據(jù)報送工作，加強聯(lián)合懲戒工作，建立完善了安全生產(chǎn)舉報獎勵機制。
按要求完成消防執(zhí)法改革各項任務(wù)。明確消防救援救援工作匯報協(xié)商、消防救援人員保障機制。結(jié)合“3.15”消防產(chǎn)品打假宣傳、5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳，安全生產(chǎn)月等活動，組織黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門、村“兩委”負責(zé)人、網(wǎng)格員和消防安全經(jīng)理人以及消控室值班操作人員、微型消防站站長等7類人群開展消防約談培訓(xùn)活動5次，共計800余人，組織近2000名師生進消防隊體驗活動；張貼了取暖器消防安全專項通告、人員密集場所防范重大消防安全風(fēng)險專項通告、關(guān)于加強居民家庭用火用電消防安全管理通告和九類場所宣傳掛圖共計3000余份，大隊專門印制了5000余份農(nóng)村消防宣傳資料，利用鄉(xiāng)村流動宣傳車和“村村響”廣播深入農(nóng)村開展消防知識宣傳，制作了6塊大型戶外消防宣傳廣告牌，同時形成了“每周半天消防宣傳”的工作機制，切實提高全縣居民消防安全意識。
制定了《xx縣安全生產(chǎn)“大排查、大整治、大執(zhí)法、大督查”專項整治行動工作方案》，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)領(lǐng)域，各生產(chǎn)經(jīng)營企事業(yè)單位都開展隱患排查整治工作，加大違法違規(guī)行為打擊力度，并定期對行動進展情況進行督查通報。對重大事故隱患和嚴重（典型）違法違規(guī)行為進行了媒體曝光。嚴格按要求開展“五個一批”工作，并及時報送相關(guān)資料。今年，共組織隱患排查1119次，排查生產(chǎn)經(jīng)營單位3208家，排查隱患2291處，組織執(zhí)法活動703次，責(zé)令改正、限期整改、停止違法行為643起，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)23家，暫扣或者吊銷許可證照4個，取締關(guān)閉9處，立案調(diào)查73起，行政拘留10人。
持續(xù)推進尾礦庫“頭頂庫”的綜合治理工作，xx縣共有尾礦庫“頭頂庫”4座。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦吳坑里尾礦庫目前已完成隱患治理，等待申請驗收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦古廟沖尾礦庫目前閉庫工程已完工，等待申請驗收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦寶塔坪尾礦庫目前正在閉庫施工中。牛山鋪尾礦庫已完成閉庫。
強化火災(zāi)風(fēng)險防控，今年以來已部署開展冬春火災(zāi)防控工作、電取暖器專項治理、消防“排雷行動”、電氣火災(zāi)、“三合一”場所專項整治、安全生產(chǎn)春雷2019、安全生產(chǎn)“大排查大整治大執(zhí)法大督查”、強執(zhí)法防事故、“防風(fēng)險保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查等專項行動，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門相繼開展整治行動，并督促86家社會單位開展“三自主兩公開一承諾”活動。截止10月31日，共檢查社會單位1356家，發(fā)現(xiàn)整改火災(zāi)隱患2057處，下發(fā)《責(zé)令改正通知書》861份，責(zé)令三停單位2家，臨時查封單位18家，拘留1人，縣政府掛牌督辦重大火災(zāi)隱患單位9家，并進行集中約談。目前，已有5家重大火災(zāi)隱患單位完成整改并銷案摘牌。對火災(zāi)高發(fā)地區(qū)和領(lǐng)域開展消防安全排查整治工作，督促火災(zāi)高危單位落實“一場所一對策”，并對火災(zāi)高危單位逐一進行火災(zāi)危險分析評估，針對風(fēng)險評估報告提出的問題進行了研究部署。
加強危險化學(xué)品綜合治理工作，嚴格按要求開展xx縣危險化學(xué)品安全綜合治理工作，制定了危險化學(xué)品規(guī)劃，實施安全風(fēng)險研判和承諾公告制度，加強加油站的提質(zhì)整改工作，及時上報危險化學(xué)品安全綜合治理相關(guān)臺賬、表格、總結(jié)等資料，利用“xx智慧安監(jiān)”平臺實現(xiàn)了危險化學(xué)品實時監(jiān)控。完成危險化學(xué)品油氣管道和非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)管重點工作。開展危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”百日行動，對危險化學(xué)品和煙花爆竹安全專項整治。
開展公路安全生命防護工程，我縣安保工程隱患里程為77公里，目前農(nóng)村公路安保工程已完成70%預(yù)計12月底全部完成。開展交通運輸行業(yè)安全“隱患清零”活動，重點對“兩客一?！避囕v進行檢查，今年上半年，我縣道路運輸安全“隱患清零”八項指標考核取得了綜合排名全市第一的好成績。
扎實開展了森林火災(zāi)風(fēng)險隱患排查整治工作，在春節(jié)、元宵、清明等傳統(tǒng)民俗拜祭節(jié)日及春耕備耕、秋收冬種等農(nóng)事用火等森林火災(zāi)高發(fā)時段和“兩會”重大活動前夕，重點強調(diào)和部署了森林防火工作，國慶長假期間開展了森林防火督查工作。利用微信公眾號、微信群等方式，發(fā)出火險預(yù)警的方式，做到森林防滅火宣傳3個100%。在縣轄區(qū)內(nèi)高速公路上安裝有8個大型森林防滅火警示宣傳牌。我縣對有林地的村在本村選拔一名生態(tài)護林員，并實施規(guī)范管理，建立護林員補助制度。森林防火期內(nèi)護林員、瞭望員均按要求到崗到位開展工作。
嚴格開展有限空間、涉氨制冷、粉塵防爆、冶金煤氣等工貿(mào)企業(yè)安全專項治理，調(diào)查摸底匯總相關(guān)企業(yè)情況，建立工作臺賬，開展專項檢查，強化執(zhí)法，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位有限空間辨識及管控措施。扎實開展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特種設(shè)備、城市燃氣、農(nóng)業(yè)機械、文化旅游、校車、防雷、學(xué)生防溺水、職業(yè)衛(wèi)生等重點領(lǐng)域安全專項整治和綜合治理，工作卓有成效。
認真落實重大隱患掛牌督辦制度，制定了《xx縣重大事故隱患治理“一單四制”制度貫徹實施方案》，對排查的重大隱患進行交辦督辦，一批省市縣督辦的重大隱患得到及時的整改和銷號，落實無證無照經(jīng)營管理辦法，嚴厲打擊各類非法違法行為。認真貫徹落實重大事故隱患治理“一單四制”，根據(jù)上級政府和部門督查檢查情況及縣委、縣政府、縣安委會督查檢查情況，結(jié)合各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的情況，建立了縣級重大事故隱患清單和臺賬，分別由縣人民政府、縣安委會、縣安委辦和各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對17起隱患進行交辦，按規(guī)定對治理到位的隱患進行銷號，定期通報。
發(fā)改、住建、自然資源、工信商務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等各行業(yè)主管部門嚴格把關(guān)，提前規(guī)劃，控制入口，杜絕不符合安全生產(chǎn)、消防安全條件的單位進入，加強安全生產(chǎn)源頭管控和安全準入工作。氣象等部門建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和部門之間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。嚴格落實林區(qū)野外生產(chǎn)性用火審批制度。
舉辦全縣安全生產(chǎn)專項培訓(xùn)，將應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防滅火納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行業(yè)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)股長培訓(xùn)內(nèi)容。舉辦危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)再培訓(xùn)活動和非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全培訓(xùn)班，對?；?、工礦商貿(mào)、非煤礦山等行業(yè)主要負責(zé)人、安全管理人員，開展安全生產(chǎn)專項培訓(xùn)。高度重視安全生產(chǎn)月活動，大力開展119消防宣傳月、“安康杯”競賽、青年安全生產(chǎn)示范崗活動。今年全縣組織各類縣級宣傳教育活動10余次，發(fā)放宣傳資料60000余份，張貼、懸掛宣傳標語、橫幅1000余條。全縣通過電子顯示屏、公益廣告、縣內(nèi)媒體、短信平臺、微信公眾號發(fā)送各類安全警示信息180余萬條。嚴格按要求開展安全生產(chǎn)和消防安全（含森林防滅火）宣傳教育“七進”活動。在媒體設(shè)立安全生產(chǎn)和消防工作宣傳專欄，發(fā)布安全生產(chǎn)相關(guān)信息，利用電視媒體播放安全生產(chǎn)和消防公益廣告以及安全警示提示。龍溪鋪鎮(zhèn)全力開展標準化安監(jiān)站創(chuàng)建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障隊伍，陸續(xù)將設(shè)有自動消防設(shè)施的高層建筑和消防安全重點單位接入城市遠程監(jiān)管系統(tǒng)，全縣115家消防安全重點單位和34個社區(qū)建成了微型消防站。
我縣正在開展縣綜合應(yīng)急救援大隊建設(shè)項目，作為應(yīng)急救援基地和隊伍建設(shè)工作。成立了xx縣森林消防專業(yè)隊，擔任縣重點森林火險區(qū)林地可燃物的清理，火災(zāi)隱患的排查消除，森林防火日常巡邏檢查，森林火災(zāi)聯(lián)動撲救等森林防火專業(yè)工作。督促高危企業(yè)和勞動密集型企業(yè)編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定備案，新完成安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案備案18家。加強省應(yīng)急指揮平臺的基礎(chǔ)信息錄入，目前，已完成數(shù)據(jù)錄入企業(yè)90多家。按規(guī)定進度完成公交車行駛安全和橋梁防護工作，完成年度公路安全生命防護工程任務(wù)。消防工作上半年共計投入80余萬元用于購置消防裝備器材，補齊短板缺額。投入30萬元用于推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊的建設(shè)及村、社區(qū)志愿消防隊和微型消防站的建設(shè)，全面提升隊伍綜合戰(zhàn)斗力。
綜上所述，經(jīng)考核自評，我縣2019年度安全生產(chǎn)考核自評得分為99分。
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