總結是一個自我反省的機會，通過總結可以更好地發(fā)掘自己的潛力。需要明確總結的目的和內容，才能寫出有重點的文章。如果你對總結寫作感到困惑，可以先看看以下范文，獲取一些思路。
財務審計工作匯報篇一
第三大段所述內容可能產(chǎn)生的影響外，貴校財務報表已經(jīng)按我們認為，除了照會計準則和《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴校年月日的財務狀況及年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
廣州會計師事務所有限公司中國注冊會計師:廣州中國注冊會計師:中國二,年月日1。
財務審計工作匯報篇二
為了更好地做好村級組織換屆選舉工作，確保村級“兩委”班子建設，提高村級自我服務、自我管理與自我發(fā)展能力，保障村集體資產(chǎn)的安全、完整，明確村級干部任職期間的經(jīng)濟責任，客觀、公正地評價村級干部任期內的業(yè)績，通過對村干部任期和離任經(jīng)濟責任的審計：一是可以加強村級財務管理和農村基層民主制度建設。規(guī)范農村干部和財務人員行為，消除干群之間的誤解;二是有效地推動農村黨風廉政建設，提高村干部的財經(jīng)法紀觀念。審計的目的在于讓廣大基層干部明確其財物使用范圍和權限，促進農村黨風廉政建設，確保農村的長治久安。
2.2現(xiàn)金管理較為混亂、坐收坐支現(xiàn)金、白條抵庫現(xiàn)象。個別村雖有報賬員，但形同虛設，村干部多人經(jīng)手現(xiàn)金收支，導致結算不及時，白條抵庫，使用大額現(xiàn)金支付工程款等問題。
2.3取消村組招待費用制度執(zhí)行不徹底。雖然從中央到地方三令五申，嚴格強調中央“八項規(guī)定”，但部分村仍習慣了以前吃吃喝喝的生活方式，“客人來了陪著吃，沒有客人自己吃”，認為只要沒貪污受賄，吃點不算什么，搞上有政策下有對策的那一套，變相轉移村級招待費用。
2.4會計隊伍不穩(wěn)定，結賬記賬不及時，賬務處理不規(guī)范。部分村的財務人員，隨村級換屆變成“一朝君主一朝臣”的現(xiàn)象屢見不鮮，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級主管部門在業(yè)務上也缺乏定期財務管理知識和財經(jīng)法規(guī)的學習、培訓和指導，個別村級報賬員沒有經(jīng)過考核便無證上崗了。
2.5項目建設招投標有應招未招的現(xiàn)象，未按工程進度據(jù)實結算工程款。近幾年國家對農村、農業(yè)的投入增加，項目建設規(guī)模、投入也不斷增加。由于村干部換屆選舉難免出現(xiàn)人情世故，村主干當選后利用手中權力，指定專人承包工程，或把整體工程拆開分段承包給對自己選舉有利的人員或親屬，并沒有按上級招投標的有關規(guī)定進行公開招投標，工程結算出現(xiàn)超額支付工程款，有的工程未完工就已付清全部工程款。
2.6民主理財制度不健全，村務監(jiān)督委員會流于形式，財務公開不規(guī)范、公開難。各村都成立了村務監(jiān)督委員會，但真正發(fā)揮作用的不多，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財收支情況，未經(jīng)村務監(jiān)督委員會審核把關;一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務公開不夠及時、不規(guī)范，公開內容不夠詳細。
3.1為了有效防止集體資產(chǎn)資源流失，必須抓緊抓好集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，建立健全村級固定資產(chǎn)管理制度，采購固定資產(chǎn)時，必須做到據(jù)實相符，先入庫登記，后審批領用。拍賣固定資產(chǎn)，發(fā)包集體資源時，必須召開村民代表大會，委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標辦公開競標。對于借出和借入的資產(chǎn)要及時登記，并實行滾動式專人管理。
3.2建立健全村級財經(jīng)管理制度。重點是現(xiàn)金管理制度、財務人員崗位責任制度、財務監(jiān)督和審計制度等，使財務人員有章可循，有法可依，從而使村級財務工作規(guī)范化。要求各村指定一名報賬員，并經(jīng)上級業(yè)務部門培訓考試合格后取得省農業(yè)廳頒發(fā)的“農村財會任用證”的.人員，負責日常的所有財務收支活動，其他人不得插手和干預財務管理工作。
3.3嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定的有關精神，實施村級零接待制度，對于不符合接待的費用一律不予以入賬，實行誰入賬誰負責，絕不能搞上有政策下有對策那一套，變相轉移村級招待費用的現(xiàn)象。
3.4穩(wěn)定和加強財會人員隊伍建設，縣、鄉(xiāng)兩級經(jīng)管部門加強對財務人員管理和培訓，不斷提高農村財務管理人員的業(yè)務素質和政策水平，堅持村級財務人員持證上崗，積極推行村賬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))委托代理制度。
3.5規(guī)范項目工程建設的管理程序，在所有工程承建上首先由村“兩委會”議定，還必須召開村民代表大會討論通過，然后委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招投標辦，按正常程序進行招投標，做到每個工程有招標書、工程預決算書、竣工驗收單、規(guī)范合同、正式票據(jù)，根據(jù)工程的實際進度結算工程款等。
3.6完善村務監(jiān)督委員會的管理，定期不定期召開民主理財會議，開展民主理財活動，村集體發(fā)生各項財務收支活動，制定各項財務計劃以及重大的財務事項決策都必須履行民主程序，實行民主理財。第一，建立健全職責明確，分工具體的財務公開制度。各級要高度重視鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心建設：一是配備必要的辦公設備，改善辦公條件;二是保障工作經(jīng)費，確保工作正常運轉;三是加強培訓，不斷提高鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心工作人員的業(yè)務水平，建設一支為村民權益負責、為干部負責、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律的專業(yè)隊伍。第二，定期或不定期檢查財務公開、民主理財情況。繼續(xù)加強財務公開制度，各村委會要嚴格按照有關文件規(guī)定要求，自覺地對村級財務進行公開。采用便于群眾理解和接受形式，定期如實地向群眾公布有關賬目，自覺接受群眾監(jiān)督。通過農村換屆選舉財務審計，能及時發(fā)現(xiàn)并糾正農村基層財務管理中存在的問題，促進農村干部依法、依規(guī)、正確、全面貫徹落實好黨和國家在農村的各項強農惠政策;及時了解村財收支狀況，給群眾一個明白，還干部一個清白，有利于改善和密切黨群、干群關系，促進農村社會穩(wěn)定;可以對農村集體資金的使用提出合理化建議，使有限的集體資金用于急需資金的項目建設上，促進農村各項工作步入一個良性發(fā)展的軌道上。
財務審計工作匯報篇三
時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
1、增強財務服務意識。
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，word資料...增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序。
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的word資料...各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的word資料...財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
word資料...2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度;。
2、是加強對分、子公司的財務管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識。
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了word資料...經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
word資料...（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題。
xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
word資料...2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做word資料...到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
word資料.
財務審計工作匯報篇四
作前，縣農業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》（綦農業(yè)〔〕120號）。通知明確指出：開展農村集體經(jīng)濟組織審計，能夠更好地保護集體經(jīng)濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位；能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監(jiān)督和權力制約機制；加強農村集體經(jīng)濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街（鎮(zhèn)）要充分認識開展農村集體經(jīng)濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農業(yè)的領導或紀檢書記擔任組長，農經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街（鎮(zhèn)）、村兩級農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
4、村干部違規(guī)經(jīng)辦集體經(jīng)濟業(yè)務。按照制度規(guī)定，村組集體的經(jīng)濟收支業(yè)務只能由財務人員負責辦理，但少數(shù)村的支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟業(yè)務。
1、加強督促檢查，嚴格執(zhí)行各項制度。農村財務管理工作是農村經(jīng)營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經(jīng)常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執(zhí)行農村財務各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規(guī)范化、制度化。
對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經(jīng)濟問題，要按照財務制度的規(guī)定嚴肅處理；情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關給予黨紀、政紀處分；構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業(yè)務技術水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業(yè)務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務人員的相對穩(wěn)定。嚴格按照農村財務規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩(wěn)定，確因工作需要調換的，必須經(jīng)鎮(zhèn)農經(jīng)部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準，并報縣農業(yè)行政主管部門備案。
財務審計工作匯報篇五
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務局要求完成稅務報道等相關工作。
（1）按集團等相關規(guī)定，財務審計部履行部門職責及工作內容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質按時地開展20xx年財務決算工作。
（3）財務審計部在公司領導統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作。
（1）xxxxxxx公司啟動項目專項債券xx億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調整，依據(jù)集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業(yè)務接觸，收集相關融資信息。并按相關規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
（1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內控內審相關制度。
（2）按功能區(qū)相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務事務合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
xxxxxxx公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業(yè)務學習，提高自身的業(yè)務技能，將知識更好地服務于公司業(yè)務，發(fā)揮財務審計部的'職能，為公司決策提供高質量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
（1）繼續(xù)完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。
（2）及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據(jù)公司實際業(yè)務情況，進行科學納稅。
（3）加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學進行會計檔案歸案管理，保證財務相關資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
（1）嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業(yè)務情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。
（2）按照相關制度要求及時報表更新預算執(zhí)行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學匹配。
（1）與公司工程技術、合約部配合，按時保質地完成相關報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準備。
（3）據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風控工作。
（1）落實公司內審風控管理，依據(jù)相關制度，落實內審的自查自糾工作，防范公司風險。
（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內審內控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預算、內控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
xxxxxxx公司。
20xx年1月9日。
財務審計工作匯報篇六
為了促進加強后勤服務中心內部管理，進一步規(guī)范后勤服務中心的經(jīng)濟行為，摸清后勤服務中心財務收支情況，為第三輪后勤服務改革提供依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》和《邵陽學院內部審計工作實施辦法》開展財務收支審計工作。
二、審計對象和范圍
審計對象：邵陽學院后勤服務中心
審計范圍：xxxx年度財務收支情況。
三、審計內容和重點
1、內部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。
2、收入是否合法、真實，是否及時、足額上繳和入賬，有無坐收坐支情況，有無截留情況。
3、支出是否合法、真實，是否符合國家財會制度和學校有關管理規(guī)定。
4、預算執(zhí)行情況如何。
5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。
6、往來款項是否定期核對和催還，有無相關記錄。
四、審計方式
本次審計采取送達審計與就地審計相結合的方式進行。
五、審計工作程序和日程
本次審計工作從xxx日開始，至xxx日結束，具體分以下幾個階段進行：
(一)審計準備階段(xxxx日前)：
1、按照《邵陽學院2010年工作要點》和內部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調查的基礎上制定審計實施方案，選擇好會計事務所，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標及重點，安排各階段審計任務和實施時間。
2、向被審計單位送達審計通知書，采集審計資料。
(二)審查分析階段(xxxx日)：
根據(jù)審計實施方案，針對審計內容和重點，采用符合性測試和實質性測試的方法，審查被審計單位內部控制制度和程序設計的適當性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務收支的合規(guī)性，并在檢查測試的基礎上進行分析性復核。具體程序分兩步實施：
1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關內部控制制度，并進行相關測試和評價。
2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，到被審計單位進行進一步詢證，取得相關審計證據(jù)。
(三)總結報告階段(xxxx20日)：
1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進行分析、總結，形成審計報告初稿。
2、審計組長復核審計工作底稿和審計報告初稿。
3、審計小組與被審計單位交換意見。
4、綜合以上情況，形成審計結論，作出審計決定，提出審計建議，最終完成審計報告。
5、將審計報告報送學校領導審批。
(四)督促落實階段
按照經(jīng)領導批準的審計決定和審計建議，督促被審計單位完成整改落實工作。
(五)審計終結階段
工作完成后，將全部審計資料進行整理和歸檔。
六、審計分工
為順利完成審計工作任務，按校行政批示成立審計組，審計組成員由受托會計事務所派員組成，成員不少于三人，審計處派卿務云做協(xié)調聯(lián)絡工作。審計組實行組長負責制，審計員根據(jù)組內分工履行工作職責，互相配合完成審計事項。具體分工如下：
審計組長：負責組織審計實施、復核審計工作底稿和審計報告。
審計員：負責審計實施的各項具體工作，主要包括：資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。
七、審計工作紀律和要求
審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內部審計準則和邵陽學院審計工作八項紀律，在工作中做到獨立、客觀、正直、勤勉，保持廉潔，保守秘密，努力踐行內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的`各項要求，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務。
一、整改方案
(一)加強制度建設，根據(jù)學校內部審計出現(xiàn)的帶有全局性和突出的問題出臺新的規(guī)章制度，并對原出臺的規(guī)章制度進行修改、完善。
(二)積極組織好審計人員的學習和培訓，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和技術水平，以適應學校內部審計工作的要求。
(三)加強財務審計工作，進一步開拓學校財務審計的思路，提高審計質量和審計效率，為學校領導經(jīng)濟決策提供依據(jù)和信息，促進學校的建設和發(fā)展。
(四)加強基建工程及修繕工程的審計，在保證工程質量的情況下，最大限度地為學校節(jié)省經(jīng)費，維護學校的經(jīng)濟權益，為學校新校區(qū)建設工程及早竣工結算、轉產(chǎn)把好審計質量關口，加大審計進度。
(五)把好學校經(jīng)濟合同審簽關口，防范風險，杜絕和減少學校不必要的經(jīng)濟損失，把好經(jīng)濟監(jiān)督關口。
二、具體方案
根據(jù)以上五項整改方案，提出以下具體整改方案：
(一)在制度建設方面，現(xiàn)在對原有出臺的規(guī)章制度參照上級有關部門出臺的新的規(guī)章制度及內部審計準則，組織人員進行了修改，年底以前，做好以下幾件事：
1.完成修改后的規(guī)章制度的出臺工作。
2.完成好校史(審計部分)編纂修改、定稿工作。
3.完成年終審計部門工作總結、各種審計資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及上報工作。
4.根據(jù)學校領導的建議，如何監(jiān)督二級單位的財務管理，參照有關文件及兄弟單位的做法，準備制定出臺加強對二級單位財務監(jiān)督(審計)的規(guī)章制度(名稱另定)。
(二)在學習培訓方面采取以下幾個方案;
1.認真組織審計人員學習黨的方針政策及上級文件精神，學習內部審計有關規(guī)定和內審準則，原則上與支部學習結合一起，每月組織兩次集體學習，同時鼓勵個人自學。
2.積極開展內審工作研究，爭取每學年有1-2個內審研究課題立項(或論文發(fā)表)，促進學校內審工作的研究總結，提高審計工作的管理水平。
3.根據(jù)上級審計機關和教育主管部門及內審協(xié)會的安排，積極派出內審人員參加培訓班的學習培訓，根據(jù)安排情況，每年至少1-2次。加強審計隊伍建設，不斷提高審計人員的思想水平和業(yè)務素質。
4.加強審計工作交流。每年不定期組織審計人員到兄弟高校審計部門進行學習參觀，交流審計經(jīng)驗，拓寬審計工作視野，改進審計技術方法，加強審計手段和現(xiàn)代化建設，加強審計質量控制，提高審計規(guī)范化水平。
(三)在財務審計方面，制定以下整改方案：
1.把審計工作的目標切實轉變到加強管理和提高效益上來，積極開展管理和效益審計。
2.進一步加強管理和監(jiān)督，加強和完善內部控制手段，督促有關部門，加強財務管理，主動深入有關單位，積極開展熱情服務。
3.積極開展對教職工關心的經(jīng)濟熱點問題進行專項審計調查，為學校領導提供參考依據(jù)，現(xiàn)在已經(jīng)開展這項工作。
4.積極配合配合學校紀委，對個別教職工反映經(jīng)濟問題意見大的單位進行財務審計，這項工作現(xiàn)在進行。
(四)基建工程審計工作方面主要制定以下方案：
1.在學校新校區(qū)基建工程陸續(xù)竣工交付使用后，大量的工程竣工結算審計工作正在開展。進一步加大工程審計效率和進度，力爭12月底以前，完成對辦公樓、學生八食堂、學生九食堂、電力專線、架空廣場等主體工程的竣工結算審計。
2.提高審計質量，基建審計人員及時檢查社會審計單位的審計底稿，及時組織社會審計單位與施工單位核對，有爭議問題及早解決，做到手中不壓活，進度不耽誤。
3.對已經(jīng)竣工的學生宿舍、教工住宅，及時督促施工單位盡早送交工程竣工結算資料，爭取早日結算審計。
(五)在把好經(jīng)濟合同審簽關口方面，主要采取以下方案：
1.認真、仔細研究經(jīng)濟合同的內容，防止對方玩文字游戲，杜絕不必要的經(jīng)濟損失。
2.重大經(jīng)濟合同應反復研究，慎重考慮，及時與簽定合同的學校甲方協(xié)商、修改，參與審計的基建審計人員應及時參與把關，維護學校的經(jīng)濟利益。
3.對于通過招標中標的經(jīng)濟合同的審簽，要認真查閱中標單位的投標書及招標文件、招標原始記錄，分析對中標單位標書中的中標報價、承諾項目、優(yōu)惠措施等是否在經(jīng)濟合同中體現(xiàn)，防止對方鉆空子。
4.對經(jīng)濟合同中通用條款影響學校經(jīng)濟利益的部分要認真修改，對合同的補充條款、結算方式、付款方式等敏感的部分(包括標點符號)要仔細推敲，認真修改。
5.對可調價合同條款內容要逐項核實，防止對方模棱兩可，打擦邊球。
6.對總價經(jīng)濟合同，要審核其對應的報價明細、工程量清單及附屬內容。
財務審計工作匯報篇七
1、認真學習，提高綜合素質。工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自我，參加上級部門及經(jīng)信組織的學習和各項活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策供給了依據(jù)。
3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。為了合理編制經(jīng)信各部門（全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質人員等等）的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情景，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情景）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情景對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的進取作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。
4、進取籌措資金，確保機關工作正常運轉。從經(jīng)信的整體情景看，人員性質多樣化（公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質），資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)里的自身特點及領導要求，進取籌措資金，異常是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的`難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情景，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領導的力支持下，以及各科室部門的關心和忙，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。
5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，進取完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時供給季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內審工作。內部審計工作也是財務工作的一項重要資料，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審，經(jīng)過內審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情景進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情景、正確決策供給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情景提出了提議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入。二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠。三是服務企業(yè)方面缺乏主動性。四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
財務審計工作匯報篇八
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。
一是組織本市內審人員認真學習審計法規(guī)和《省內部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的'認識。
二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力。
三是動員內審人員總結內審工作經(jīng)驗，撰寫內審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內審工作質量。
四是助內審部門建立有關內審制度，規(guī)范內審工作程序，使內審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領導重視內審工作的規(guī)范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強化內審監(jiān)督和服務，使內審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。
財務審計工作匯報篇九
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠穿越小說網(wǎng)做好！
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理。
5、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
財務審計工作匯報篇十
條線制度，有效提高了資金的使用效益。在合作社理事會統(tǒng)籌安排下，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴謹、節(jié)約、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金，為合作社持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應有的貢獻。根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程，財務審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務進行審計報告如下：
三、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要標明，幼苗的大小、月份、價格明確標明，特別是開支中辦工經(jīng)費，招待費中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石蛙分兩個季節(jié)要明確月份，辦工經(jīng)費中用車事由不夠清楚。
各位成員，在今后的工作中，我們將嚴格的執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務制度，加強對合作社經(jīng)費支出的管理與監(jiān)督，提高財務管理水平，做到“取之得當，用之合理”。正確處理合作社、本社成員各方面的利益關系，維護合作社、本社成員的各項利益。
財務審計工作匯報篇十一
（一）財務：建立健全各項財務制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)，正確設置會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準確、及時，債權、債務往來款項能及時清理結算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。及時打印了2008年會計帳簿并及時裝訂。今年對2007年的33本會計憑證，4本帳簿、財務決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。加強了財務業(yè)務知識的學習。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續(xù)教育培訓班。并順利通過了會計證的年審工作。
（二）審計：積極配合上級審計部門完成了2008年預算內養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。
（三）固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理，機構健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
（四）公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理，機構健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計劃統(tǒng)計。
1、加強計劃管理，嚴格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。
二0一一年財務綜合工作總結2011年，xx市供銷社在上級社和當?shù)厥形⑹姓偷恼_領導下，以深入貫徹市政府“關于加快構建農村現(xiàn)代經(jīng)營服務新體系全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機，以落實省、xx市供銷社工作會議精神為切入點，積極組織開展了農村現(xiàn)代經(jīng)營服務體系建設年和基層組織體系建設年活動，企業(yè)活力、服務能力明顯增強，企業(yè)效益、社會效益全面提高。今年以來，全國供銷總社xxx，監(jiān)事會主任x等領導先后到xx進行考察調研，省、市供銷社工作會議先后在xx召開，《農民日報》、《xx日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道，主要工作情況如下：
一、各項經(jīng)濟指標的完成情況。
預計各項經(jīng)濟指標均超額完成上級社安排的計劃，統(tǒng)計口徑商品總購進8.6億元，占計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元，占計劃的109％，實現(xiàn)利稅470萬元，占計劃的110％。
二、我市供銷系統(tǒng)基本情況：
我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個，基層社15個，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計1.8億元，負債總額2880萬元，凈資產(chǎn)1.5億元。
三、主要工作。
（1）加強基層會計基礎工作，發(fā)揮財會職能作用。今年以以會代訓的形式召開基層會計會議7次，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎工作。嚴格會計核算紀律，確保會計核算規(guī)范、真實、完整。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作，啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報，提高會計報表的報送質量和效率，確保會計報表及時、準確上報。加強了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用，今年共出具各種財務分析報告26份，為領導決策、爭取政策支持奠定了基礎。
（2）進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，提高資金的效益，為新型網(wǎng)絡建設建設提供了1000萬元的資金支持。（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點，進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標體系，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。
（4）做好會計從業(yè)人員培訓教育工作，今年共組織所。
屬單位32名會計進行了8次業(yè)務培訓，完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡信息錄入工作，并全部通過了當?shù)刎斦臅嬋藛T繼續(xù)教育資格考試。（5）今年根據(jù)市社黨委安排，組織兩個審計調查小組，對下屬及涉及網(wǎng)絡建設承擔單位進行了6審計調查，之前，先對被調查單位發(fā)放了審計調查提綱和審計通知書及相關表格，通過座談、實地查看、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構成、資產(chǎn)負債、項目資金?？顚Ｓ眉疤幚?、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解，調查完畢后，由審計小組歸納匯總，向黨委提交了6次比較客觀實際的調查報告，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。
（6）建立長效審計監(jiān)督機制，對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計，對重大業(yè)務事項進行專項審計，年終普審，依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標作了明確規(guī)定，根據(jù)六項指標的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤，對網(wǎng)絡建設做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人，同時其他單位參照應收承租費基數(shù)提取獎勵基金。這一措施加速了網(wǎng)絡建設快速發(fā)展，也提高了企業(yè)法人的積極性。
有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。
2、盤活供銷社存量資產(chǎn)，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充。
分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢，通過新建網(wǎng)絡項目帶動資源整合，重新打造供銷社的骨干企業(yè)。二是要搞好資產(chǎn)重組工作，將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢、龍頭企業(yè)集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗豐富的垛莊社來實施建設和經(jīng)營。
3、積極爭取和落實相關支持政策和資金。一是加強了。
與財政、農業(yè)等部門的協(xié)調和溝通，爭取了農業(yè)專業(yè)社項目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權登記工作，今年抽調人員與車輛成立專門小組，對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實，妥善解決歷史遺留的土地權屬爭議2起。
超市等項目。在各個項目建設過程中，從籌措資金、審核預算、竣工決算到工程款結算，財會人員全程參與，工程款專款專用、按規(guī)定進行賬務處理，保證各項工程的順利進行。
四、存在問題。
1、雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。
2、如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，改變靠房租收入吃飯，集中有限資金支持大項目建設，特別是如何發(fā)展建設“新網(wǎng)工程”和農村便民超市、綜合服務中心，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。
3、基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏大，知識面窄，與當前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應，急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復合型人才投入到供銷事業(yè)中去。
五、2012年工作計劃。
1、貫徹《國務院關于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神，加大工作力度，使市社機關盡快納入當?shù)刎斦A算，解決后顧之憂，使其能全身心的投入到新農村建設和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去。
2、開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務收支預算考核工篇三：內部審計工作總結。
工作了的監(jiān)督管理，內部審計工作了省局和我局黨組的評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、中心、、創(chuàng)新”的工作方針，改進工作方法，內部審計工作質量，成績。2006年上半年，在縣委、縣政府和市審計局的領導下，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務發(fā)展，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局，突出“內強素質、外樹形象”兩大主題，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源，進一步規(guī)范審計行為，依法強化審計監(jiān)督，全面提升審計質量，樹立良好審計形象，為加強黨風廉政建設，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據(jù)統(tǒng)計，截止6月20日，我局已完成審計（調查）計劃項目16個，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元，應調帳處理5158萬元；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇，被采用或批示63篇。回顧半年來的工作，主要有以下幾個方面：
一、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責。
縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少、任務重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任，履行審計監(jiān)督職責，服務經(jīng)濟發(fā)展。
（一）依法審計，突出重點，搞好預算執(zhí)行審計。
我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權利、提高效益”的工作要求，堅持審深、審透、審細、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況，縣地方稅務局的稅收征管情況，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。
同時，對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005的部門預算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標，科學安排預算執(zhí)行審計工作，切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞縣人大年初批復的預算，把審計的觸角伸向既關注預算內資金，又關注預算外資金；既關注各單位財務收支的真實性、合法性，更關注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計，檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求，從源頭上制止財政資金使用的隨意性，查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預算等問題。共審計單位5個。通過預算執(zhí)行審計，查出管理不規(guī)范5280萬元。并明確指出了預算編制較粗、項目不細、預算安排不準確等問題，針對存在的問題提出了細化預算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。對進一步規(guī)范預算行為，加強預算管理和領導層決策提供了依據(jù)。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關于對2005縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價。普遍認為，今年預算執(zhí)行審計工作深入細致，質量高，力度大，反映了審計部門認真負責、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神。特別是審計工作報告內容翔實，建議重點突出，操作性強，為規(guī)范預算管理，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。
定跟蹤審計工作的內容和方法。按照工程建設期間劃分，相應地確定每個部分審計的重點內容和環(huán)節(jié)。在工程前期，跟蹤審計要在工程預算審核、招標評議、合同條款等方面把關，將問題提前考慮在前面。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設計變更進行經(jīng)濟技術分析，提出優(yōu)化建議，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設方提供決策依據(jù)。共計參與合同簽訂22份，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份，做到邊施工邊簽證，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條，節(jié)約建設資金80余萬元。上半年，共完成了縣工業(yè)園、基礎設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元，審減額1338萬元，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金，有力促進了財政資金的使用效益。
（三）積極穩(wěn)妥，促進依法行政，突出抓好經(jīng)濟責任審計為強化領導干部監(jiān)督管理，促進領導干部依法行政、廉潔勤政，科學界定領導干部任期經(jīng)濟責任，突出抓好領導干部經(jīng)濟責任審計。上半年，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計工作。通過審計，從源頭上預防和懲治腐敗，揭露問題，增強領導干部的責任感，有效地避免領導干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端，對促進我縣領導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用，強化了對在職領導干部的審計監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
（四）圍繞中心，服務大局，圓滿完成授權領導交辦審計事項。
府交給的各項工作任務。上半年，完成市局授權的困難縣調查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城區(qū)建設、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調查等交辦事項6項。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況，化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計，派出10人次，投入近120個工作日。使很多事關全縣經(jīng)濟建設和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。
二、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商。
招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監(jiān)督職能，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時，狠抓財經(jīng)領域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程，創(chuàng)新工作思路，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引進外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商。上半年，引進外商項目2個，總投資5000萬元，其中由有限公司投資建設的新城區(qū)道路建設項目，總投資4000萬元；有限公司投資的項目，總投資1000萬元。
一、加強基礎工作建設不斷完善審計管理體制多年來，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關于開展內部審計工作的有關規(guī)定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規(guī)范，在規(guī)范中提高”和“突出重點，講求實效”的工作方針，求真務實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監(jiān)督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發(fā)揮了重要作用。
（一）領導重視，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務收支、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
（二）審計基礎工作不斷加強?；仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展，審計基礎工作一年一個新臺階。特別是國家電網(wǎng)公司《一流審計工作標準》下發(fā)以后，按照集團公司審計部門的要求；扎扎實實的進行了審計基礎工作建設，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發(fā)，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規(guī)范嚴謹?shù)墓ぷ鞒绦蚝椭贫?，為審計成果的應用提供了可靠的保證。
（三）完善管理程序，落實審計職責。近年來，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
（四）、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設。
按照新泰市審計局《關于內部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現(xiàn)有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學規(guī)范、條理清晰的審計制度管理框架，從內審的目的、內容、方法、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內部審計制度，使內部審計工作制度化、規(guī)范化、程序化。2001年以來，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”，2004年被泰安市內審協(xié)會授予“內部審計工作先進單位”，一人獲得“泰安市審計先進個人”。
二、加強審計管理工作，切實提高審計質量。
內部審計作為公司控制系統(tǒng)的重要組成部分，正確的使用和加強內部審計工作，提高審計質量，有助于監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹執(zhí)行，為領導決策提供依據(jù)，有利于發(fā)現(xiàn)和揭示公司運行管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經(jīng)營風險的能力，促進公司各項目標的實現(xiàn)，有利于公司領導發(fā)現(xiàn)問題，改進工作，駕馭企業(yè)。
（1）建立審計質量控制體系，加強對審計工作的全過程質量控制。積極應用先進審計技術方法，提高審計工作現(xiàn)代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規(guī)范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質量。積極參加有關會議，及時閱知法律法規(guī)和國家政策文件，保證審計履行職責所需要的各種信息。
（2）加強業(yè)務培訓，不斷提高審計工作水平。根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加新泰市、泰安及省內審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
（3）充分利用社會審計力量，擴大審計空間，提高審計效益。針對基建工程審計工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況，我們推出了內審與外審相結合的模式，把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做，以外審為主、內審為輔，主輔審計相結合。為了確保委托審計質量和工作效益，規(guī)范委托審計主體行為，嚴格進行監(jiān)督把關：一是在審計項目選擇上，原則上把數(shù)額大、專業(yè)性強、難度高的大型項目，列入外包范圍；二是在選擇合作單位方面，委托資質信譽高、審計業(yè)績突出、專業(yè)水平強、服務態(tài)度好、收費合理的會計師事務所；三是嚴把委托審計的工作質量，對指定的社會中介機構審計的每個基建工程項目的審計質量、服務態(tài)度、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質量。
三、突出重點項目審計，為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證隨著公司審計工作的發(fā)展，審計監(jiān)督領域和范圍的不斷擴大，從提高審計質量和審計效果出發(fā)，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監(jiān)督。
1、加強離任負責人任期經(jīng)濟責任審計，為加強干部管理發(fā)揮了重要作用。近幾年，按照本公司《干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》和有關干部管理規(guī)定，對公司任命的、負有經(jīng)濟責任的主要負責人進行了離任審計，實現(xiàn)審計關口前移，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。實施審計的過程中，從體現(xiàn)被審計人經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)濟責任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行、資產(chǎn)運營、財務狀況、財務收支、各類工程等重點內容的審計，改革、完善了審計工作程序，規(guī)范了各項操作，確保了審計質量。2000年至今年3月份，先后對28名中層干部實施了離任審計。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經(jīng)濟責任，也對離任干部進行了客觀的總結，為干部管理、考核和任用提供了基礎資料。
2、突出工程審計，促進工程管理。農網(wǎng)改造工程是國家的重大建設項目，對提高電網(wǎng)水平，減輕農民負擔，促進經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。網(wǎng)改工程投資巨大，涉及面廣、政策性強，為了保證資金的安全和合理使用，國家出臺了一系列規(guī)定。按照這些規(guī)定，我公司對自99年底開始的城農網(wǎng)改造工程，實施全面的審計監(jiān)督，對工程的材料采購、開工、建設、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關，把審計監(jiān)督貫穿到整個農網(wǎng)改造工程的始終。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發(fā)生。為公司節(jié)約了大量的建設資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發(fā)生。
3、積極開展經(jīng)濟效益審計和合同審計，為企業(yè)規(guī)避風險。
根據(jù)審計工作計劃和要求，定期對公司財務、三產(chǎn)單位、供電所開展經(jīng)濟效益審計和財務收支審計，把效益的真實性和內控制度建設作為重點，突出強化效益審計和管理審計，對被審計單位的經(jīng)濟效益情況和財務收支行為作出客觀、公正、準確的評價。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規(guī)范了會計核算和財務收支行為，提高資金使用效益。按照《經(jīng)濟合同審計辦法》的規(guī)定，將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍，對經(jīng)濟合問實行了必審制度，嚴把合同審簽關，嚴密了合同條款，加強了合同標的履行質量，延長了質保金期限，保證了各類經(jīng)濟合同的順利履行。
自2000年至今，審計、審簽各類合同165份，促進企業(yè)增收節(jié)支325萬元，提出合理化建議64條，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。
4、積極開展專項審計和審計調查，促進公司加強內部控制。開展了電費抄、核、收審計和審計調查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴格按照有關文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應收必收”，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。
四、加強后續(xù)審計和審計成果的轉換應用。
按照“審而要究、審而要改、審而要用”的工作方針，我們還特別加強了后續(xù)審計的落實工作，加大后續(xù)審計的工作力度，嚴格后續(xù)審計制度，對重要審計項目和審計建議實行連續(xù)追蹤審計，監(jiān)督落實審計報告整改執(zhí)行情況，落實遺留問題處理。對審計發(fā)現(xiàn)的問題堅持問題的原因不清楚不放過，問題的責任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則，將審計結論整改工作納入經(jīng)濟責任制考核。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，發(fā)揮審計工作接觸經(jīng)濟領域廣、掌握情況真實可靠的優(yōu)勢，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計單位建章立制，使審計結論和審計成果得到充分運用。許多審計情況和信息成為公司領導決策的依據(jù)，有的直接轉化為經(jīng)濟管理的措施。
財務審計工作匯報篇十二
某某人民法院:。
申請人訴xx訴訟一案(2003)京民字第22號，因申請人與xx在北京市盤龍云海計算機科技有限公司所占股權的價值不能得到確認，故懇請貴院委托相關審計單位對該公司的財務進行審計。
申請人：小麗。
申請時間：20xx年x月x日。
財務審計工作匯報篇十三
1.負責在財務共享服務中心落實服務管理規(guī)范。
2.負責受理業(yè)務部門對財務共享服務中心及下屬員工的咨詢、投訴。
3.負責財務共享服務中心熱線電話的接聽和滿意度回訪，并出具相關報表。
4.負責人事變動相關事項的處理和跟進，并出具相關報告。
5.負責采購辦公用品和管理，并出具相關報告。
6.組織財務共享服務中心用戶滿意度調查，并出具相關報告。
7.組織fssc各大小活動。
8.主管布置的其他事項。
財務審計工作匯報篇十四
2.負責與客戶、供應商對賬，編制應收應付報表。
3.負責費用的審核，分類統(tǒng)計，月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經(jīng)驗;。
5、開具發(fā)票，申報退稅。
6、.完善內部單據(jù)，編制部分憑證。
7、服從分配，完成領導交代的其他工作。
財務審計工作匯報篇十五
(一)財務方面的工作1、切實加強財務治理依據(jù)集團公司標準財務治理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權治理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責”的原則進展治理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務治理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康進展，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動進展”為指導思想，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，根據(jù)“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金治理的作用為了標準×集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資×金使用效率，促進集團安康進展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一治理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金治理中心能順當、準時進入市局(公司)結算中心，根據(jù)市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、治理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進展了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增加財務效勞意識20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，加強財務治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領導決策供應有效的、準時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預算內容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細務規(guī)章制度。由于公司的'性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了×集團的財務制度。
×為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整;強化財務的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領導決策供應有效的、準時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預算內容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根底;二是提高預算透亮度。
預算方案依據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反應狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積存了閱歷。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂觀辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、x緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29x萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經(jīng)濟收益。
1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，準時為集團公司領導供應決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強(集團)公司財務治理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調動廣闊財務人員的工作樂觀性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和爭論，樂觀思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。
4、依據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務治理模塊，加強財務人員的治理意識和責任心，充分發(fā)揮財務治理的職能作用。
在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積存也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在治理，內部治理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內部治理，降低本錢費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化進展。
一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分、子公司的財務治理;三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良。
(一)增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展共性化效勞，逐步實現(xiàn)財務治理共性化。二是加強對集團公司領導效勞?！良瘓F公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必定成為企業(yè)管×理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，供應準時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的效勞。根據(jù)上級主觀部門的要求，準時精確供應財務治理信息，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關職能部門的效勞。收集真實信息，合理利用資源，在愛護公司利益的前提下，對相關部門。特殊是業(yè)務部門供應準時牢靠的信息。
一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查。
二是加強對資金治理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效治理，財務審計部首先就是要切實履行職責，治理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則，確保在標準的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產(chǎn)治理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合治理部門治理。實現(xiàn)財務審計部與綜合治理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會計的治理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、治理等方面的問題，財務審計部應樂觀與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
(三)有效監(jiān)視。加強制度執(zhí)行的監(jiān)視，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)視，加強資金使用的監(jiān)視。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進展辦公后，集團公司財務部應對其進展的經(jīng)濟業(yè)務活動進展監(jiān)視，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必需制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進展審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。
(四)加強掌握。加強對費用的掌握，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。
(五)開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本構造將發(fā)生較大的變化，公司財務治理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢治理、資金預算、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務治理服好務。在這馬上過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改良，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，根據(jù)公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
財務審計工作匯報篇十六
一、根據(jù)教育部的部署和學校領導的意見，結合我校的實際情況，擬定審計工作計劃，報經(jīng)學校領導批準后組織實施。
二、根據(jù)審計工作計劃確定審計事項，并于實施審計前向被審計單位送達審計通知書。
三、審計人員對審計事項實施審計，收集與整理審計證據(jù)，填寫審計工作底稿。
四、審計終結，提出審計報告，征求被審計單位意見。被審計單位應當自接到審計報告之日起十日內，將其書面意見送交審計部門，逾期即視為無異議。
五、審計部門審定審計報告，對審計事項作出評價，出具審計意見書，對需要依法處理的還應作出審計決定，并將審計報告、審計意見書和審計決定一并報校領導審批。經(jīng)批準的審計決定、審計意見書應當及時送達被審計單位和有關單位，被審計單位和有關單位必須執(zhí)行。
六、被審計單位或有關單位對審計決定或審計意見書如有異議，可以在收到審計決定書或審計意見書之日起十五日內，向校審計部門書面提出。
七、審計部門對重要審計事項進行后續(xù)審計，檢查審計決定或審計意見書的執(zhí)行情況和結果。
八、審計部門在審計事項結束后，建立審計檔案，按照檔案管理制度進行管理。
財務審計工作匯報篇十七
xxxx年是忙碌的一年，是我在財審二部工作的第一年，這一年中我參與了xx個審計工程，并且從中學習到了很多實際工作中所需的審計方法，以及個人在工作當中所要掌握的審計思路，在理論知識方面與實踐工作當中有很大進步?，F(xiàn)將xx年度工作情況總結如下：
〔一〕業(yè)務開展情況具體情況見下表：
業(yè)務情況分析：
今年做的審計工程讓我記憶深刻的還是中國人壽財產(chǎn)保險股份經(jīng)濟責任審計，這次經(jīng)濟責任審計對我來說還真有點特別，在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務處理，還要看他們公司的內控是否完善，最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務〔中介，理賠、承保、印章、單證〕流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務當中存在的問題。
〔二〕個人學習情況。
回憶xx年我參與的審計工程，讓一個剛進事務所，剛接觸工作的職場新人學到了很多很多專業(yè)知識，也為之后做其他審計工程間接性的做好鋪墊。
1.更加熟練的運用word和excel辦公軟件。
2年初的年報審計工程，一個單位接著一個單位，由于是剛到事務所時間短，開始年報審計給我的感覺就是很機械的填表，填完一張再填下一張，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好經(jīng)常性的請教工程經(jīng)理?？墒钱斪隽藥讉€年審工程之后，尤其是“實質性底稿〞，當我再次填寫底稿時，我對會計科目的認識也更進一步了，通過填寫的財務數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財務狀況、經(jīng)營成果變動原因。
2.通過對底稿的排版、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對底稿的`要求以及相關的歸檔程序。
3.從最初的只能抽查、復印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，到現(xiàn)在獨立的查找問題，并寫成問題底稿。
〔一〕面臨的困難〔或需要部門解決的問題〕無。
〔二〕建議。
1、執(zhí)業(yè)能力方面〔知識結構、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力〕。
審計業(yè)務質量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術水平，為此，在強化業(yè)務質量的同時，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務。
2、學習能力方面。
我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗，希望能夠借鑒工程經(jīng)理的工作方法，同時努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，使審計的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的開展和需要。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有缺乏之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改良。我確信公司財審二部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
財務審計工作匯報篇十八
簽發(fā)：核稿：分管領導意見：主辦科室意見：擬稿人：事由：
發(fā)送機關：附件：1．審計通知書2.審計限期整改通知書。
公司下屬各單位、各項目部抄送：
打字：（計份）校對：發(fā)文：字第號年月日封發(fā)。
根據(jù)市局路財[2011]342號文件要求，公司實際工作需要，特修訂公司內審程序。具體如下：
內部審計機構根據(jù)管理層和審計范圍制定內審計劃，以確保審計目標的實現(xiàn)。
內部審計范圍一般包括以下幾個方面：
1、對財經(jīng)法律法規(guī)及政策、計劃、制度的遵守、執(zhí)行情況；
2、財務會計信息、資料的準確性、完整性、可靠性；
3、經(jīng)營活動的效率和效果；
4、資產(chǎn)的安全性和使用情況；
5、內部控制系統(tǒng)的恰當性、有效性；
6、管理層安排的臨時性審計工作；
二、審計通知書。
內審人員根據(jù)經(jīng)過批準后的審計計劃編制審計通知書，在實施審計前3個工作日，向被審計單位送達審計通知書，特殊審計業(yè)務可在實施審計時送達。
審計通知書主送被審計單位，必要時可抄送單位內部相關部門，涉及離任審計等需界定個人責任的審計項目，應抄送被審計者本人。
三、被審計單位對所提供的全部資料作出真實、合法、完整的承諾。
四、實施審計。
審計人員實施審計項目。
五、審計取證。
審計人員在從事審計活動中，通過實施審計程序獲取用以證實審計事項，作出審計結論和建議的依據(jù)。
內部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。
審計人員在實施審計過程中為形成審計報告和將來評價內部審計工作質量提供依據(jù)形成規(guī)范的工作記錄。
七、審計報告（征求意見稿）。
審計人員出具審計報告征求意見稿（非正式報告），將審計過程中發(fā)現(xiàn)的全部事項逐級匯報。
八、審計限期整改通知書。
向被審單位下發(fā)“審計限期整改通知書”，限期在5個工作日之內完成通知書中整改事項，7個工作日內向審計組遞交整改完成情況書面報告。
九、整改事項跟蹤。
審計人員根據(jù)“審計限期整改通知書”和被審單位的書面整改落實情況進行審計結論落實情況跟蹤檢查，認真核實整改情況。
被審單位在限期內未按照財經(jīng)法規(guī)進行整改，分管領導、內審機構負責人進行約談。
十一、審計報告。
被審單位簽字認可，出具正式審計報告。
十二、審計決定。
依據(jù)被審單位和個人違反財經(jīng)法律法規(guī)的事實，根據(jù)需要下發(fā)審計決定，對被審計單位和個人依法給予處理、處罰。
財務審計工作匯報篇十九
做好工作總結，會對你的工作起到承前啟后的作用，回顧反思，為接下來的工作打基礎。財務與審計工作總結怎么寫?下面是本站為你提供的財務與審計工作總結，更多財務與審計工作總結盡在本站工作總結欄目。
財務與審計工作總結一
轉眼間從進入xx銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
20xx年，我作為農行的一名員工親身感受了xx銀行股改后又一次機構大改革，給我們的日常工作生活帶來了巨大的變化——如精細化管理、“業(yè)務知識”提升年等等，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念從過去只注重“量”的擴張轉變?yōu)樽⑦\動會演講稿 重“質”的提升，以及由此帶來的崗位效率、職責和員工業(yè)務水平有顯著的變化。各種規(guī)章制度的出臺，對于我們xx銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)管理、精細化管理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施。
20xx年初，農行為了長期發(fā)展的需要，我們浙江農行進行了一次機構大改革，在這次改革中我行由原來的地址搬遷到xx板塊，名稱由原來的xx支行變更為xx支行。在新的區(qū)域我行大展拳腳，牢牢的站穩(wěn)了腳跟。在此次改革中，我部門承擔了系統(tǒng)切換的工作，根據(jù)支行領導的指示，我主要做信貸管理系統(tǒng)群的客戶劃轉、數(shù)據(jù)核對等工作，針對大量的數(shù)據(jù)核對、繁瑣的劃轉流程，我也在精神高度集中、工作及其認真、負債的完成了所有的工作。
在大環(huán)境穩(wěn)定后，我投入到日常緊張、激烈的工作中去。從20xx年初至12月末，放款崗放款xx筆公司類貸款、xx筆個人貸款，合計金額xxx萬元;審計崗審計法人貸款xx筆，參加營業(yè)部的年度統(tǒng)一授信x次，記錄支行營銷例會48次;召開貸后管理例會x次;全行風險報告、季度排除報告x篇;處理上級行檢查x次，德勤審計x次;還負債上報支行每個月度、季度的信貸報表等。
xx支行的信貸審計于行內業(yè)務管理部門，面對的都是行內的客戶部門，審計我行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務。因此，樹立內部客戶理念，把客戶部門作為我們所服務的客戶，為客戶提供優(yōu)質、高效、規(guī)范的服務，是我作為一名審批審計人員最基本的要求。
審計工作，是一項全面而細致的工作，需要對全行的各項業(yè)務都有深入的了解。加強對各類文件和制度的學習，是我履崗最基本的要求;積極參加行內組織的各種定期不定期的專題培訓和例會、學習會，則是對我業(yè)務素質的全面提高。
信貸系統(tǒng)管理員的工作也是一項嚴謹?shù)墓ぷ?，平時嚴格按照上級行下發(fā)的權限，針對各個領導分管的內容認真做好行長對其的轉授權的登記工作;針對各個部門的職能，登記其該有的執(zhí)行權限。在日常業(yè)務處理中發(fā)現(xiàn)問題，我要及時的做出判斷和處理。讓業(yè)務能夠更快的更有效的提交上級行審批。
時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的農行銀行整改報告員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，使我所努力的目標。當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己，發(fā)揚長處，彌補不足。
財務與審計工作總結二
20xx年即將過去，作為一名新員工，我在過去的一年里在奉天支行領導的指導下，在全體同事的共同幫助下，在各個方面取得了比較大的進步，從一名剛剛大學畢業(yè)，幾乎沒有銀行實際工作經(jīng)驗的學生成長為目前可以獨立進行儲蓄柜員業(yè)務業(yè)務操作的前臺柜員，我感觸頗深。
俗話說：“兵熊熊一個，將熊熊一窩”，我現(xiàn)在只是一個兵，一個剛剛踏上社會的小兵，來到廣發(fā)奉天，我面對的是一個全新的世界，我看到的是一張張朝氣蓬勃，積極向上的面孔。我看到了行領導的工作態(tài)度和工作熱情，這深深的感染了我，也讓我對銀行工作有了嶄新的認識。銀行不是過去那種養(yǎng)大爺?shù)牡胤?，再也沒有銀行工作的鐵飯碗，所以我第一時間改變自己，使自己適應現(xiàn)代銀行工作的需要。
我積極投身銀行各種產(chǎn)品的營銷，今年2、3月份，我跟著何斌和叢東寧等客戶經(jīng)理到銀行附近的社區(qū)宣傳薪加薪產(chǎn)品和基金定投理財，達到了很好的效果，同時加強理財業(yè)務知識的學習，掌握了我行各種產(chǎn)品的不同特點，也自覺學習理財?shù)脑捫g，以高標準嚴格要求自己，在基本掌握理財業(yè)務后，我跟隨李強學習了個人貸款有關業(yè)務，叢個貸客戶資料的收集，個貸資料的整理，做卷，送個貸管理中心審批，以及送房地產(chǎn)大廈登記備案都有了明確的認識和理解。期間，我多次隨李強到樓盤實地學習相關知識，看到了不同客戶在我們初審的'不同表現(xiàn)，從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標準。
隨后，在行領導的安排下，我結束了理財和個貸的學習，開始了營業(yè)室柜員業(yè)務的學習。我之前認為的柜臺業(yè)務就是基本的存取款，但是到了工作的第一線，我才看到了工作的多樣性和復雜性，我首先在康智文的指導下，跟隨路海霞學習一些基本的業(yè)務知識。
同時加強業(yè)務技能的練習，努力在各個方面提高自己，在參加了市行組織的新員工培訓后，我通過了反假貨幣考試，取得了會計上崗資格，便跟著常豐開始了真正的操作，這對我來說是一個考驗，前臺業(yè)務是整天與錢打交道，需要非常細心的工作態(tài)度和精益求精的工作能力，在各位師傅的共同幫助下，我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨立開始辦理業(yè)務了。雖然我這一年的工作取得了一定成績，但是我的各項能力和技能和老員工比還有很大差距，這些我會在今后的工作中，努力向老員工學習，刻苦鉆研業(yè)務，早日成為獨當一面的員工。
下面，我從以下幾個方面具體做一下總結：
1.在道德品質方面，我自認為沒有問題。
2.在考勤制度方面，從剛入行的第一天開始，我便全身心的投入到工作中，到目前為止，沒有遲到早退的現(xiàn)象，能夠利用休息時間為銀行的各項指標的完成做出一定貢獻。
3.個人業(yè)績方面，從7月1日起到目前，我的日均儲蓄存款150余萬元，時點存款200余萬元，保險賣出了期繳3000元，躉繳30000元，信用卡超額完成任務。
4.業(yè)務能力方面，我認為自己還是有差距的，這與我工作時間有關，但這不是理由，有些業(yè)務我很少接觸還很陌生，有的甚至是從來沒有聽說過的，這方面我還需要加強學習，爭取達到更高的標準。
我認為在優(yōu)服工作上我也有必要總結一下，從總體看，我能夠用我的真心對待客戶，能夠微笑服務，辦理業(yè)務也能偶熱情主動，積極為客戶解決問題，我欠缺的是在全天任何情況下這種優(yōu)質服務的保持。有的時候業(yè)務緊張，看到大廳很多客戶排隊，不由自主就降低了服務質量，這種情況我本人一直在努力改進，相信在未來不久的日子里能夠大有改觀。
作為一名新人，我以加入奉天的團隊而感到驕傲和自豪，我會在未來的工作中，時刻以客戶為本，加強自身學習，成長為一名合格優(yōu)秀的員工。20xx年我們共同努力，海到天邊天做岸，山登絕頂奉天人。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15366457.html】
