最新海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)范文（22篇）

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，這是我們進(jìn)步的重要方式和手段。寫(xiě)總結(jié)要寫(xiě)出自己的思考和收獲，而不只是簡(jiǎn)單羅列事實(shí)。以下是一些優(yōu)秀總結(jié)范例，希望能給大家?guī)?lái)一些啟示和靈感。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議、全國(guó)海關(guān)反腐倡廉工作會(huì)議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來(lái)，面對(duì)總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對(duì)新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢(shì)、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議召開(kāi)后，我關(guān)黨組第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，集中聽(tīng)取關(guān)區(qū)35個(gè)單位和部門(mén)的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書(shū)面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開(kāi)“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會(huì)和分析講評(píng)會(huì)，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動(dòng)新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國(guó)家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動(dòng)。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個(gè)項(xiàng)目由于地方土地劃撥問(wèn)題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長(zhǎng)9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬(wàn)噸和1980.7萬(wàn)噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個(gè)地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門(mén)分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見(jiàn)》，大力支持“一個(gè)中心，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，三個(gè)特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門(mén)共同出臺(tái)支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開(kāi)展國(guó)際合作，及時(shí)解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問(wèn)題，探索建立全國(guó)海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬(wàn)噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國(guó)際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個(gè)標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開(kāi)展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測(cè)，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門(mén)提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬(wàn)余條。積極參與3個(gè)署級(jí)課題研究，開(kāi)展了6個(gè)關(guān)級(jí)課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報(bào)告》，張春賢書(shū)記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動(dòng)業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個(gè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動(dòng)了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)作，平臺(tái)應(yīng)用訪問(wèn)量已達(dá)3萬(wàn)余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，有力推動(dòng)了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對(duì)處置的工作機(jī)制，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過(guò)總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對(duì)性和時(shí)效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開(kāi)展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)進(jìn)出境54條國(guó)際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬(wàn)噸，貨值450.2億美元，同比分別增長(zhǎng)18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬(wàn)輛(架次)，同比增長(zhǎng)27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬(wàn)人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開(kāi)展分析研判，全面推行預(yù)審價(jià)管理工作，建立“前推后移”的估價(jià)管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對(duì)稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國(guó)家稅款及時(shí)足額入庫(kù)。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬(wàn)份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國(guó)打擊走私工作會(huì)議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開(kāi)了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級(jí)打私工作會(huì)議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個(gè)打擊重點(diǎn)，深入開(kāi)展打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動(dòng)以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動(dòng)。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長(zhǎng)116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動(dòng)物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評(píng)價(jià)。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開(kāi)展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門(mén)15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬(wàn)元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊(cè)企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡(jiǎn)政放權(quán)的意見(jiàn)》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動(dòng)清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開(kāi)展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問(wèn)題。利用7個(gè)半天的時(shí)間，分別組織召開(kāi)了8個(gè)不同層面的座談會(huì)，先后赴14個(gè)隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見(jiàn)，向54個(gè)友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問(wèn)卷，深入廣泛地聽(tīng)取意見(jiàn)。共搜集整理各類意見(jiàn)建議231條。召開(kāi)了5次專題會(huì)議，研究審議班子和黨組成員個(gè)人對(duì)照檢查材料，班子對(duì)照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個(gè)人對(duì)照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對(duì)照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠(chéng)相見(jiàn)開(kāi)展相互批評(píng)。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時(shí)間召開(kāi)專題民主生活會(huì)，深入開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。鄒志武副署長(zhǎng)、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長(zhǎng)參加了會(huì)議，對(duì)我關(guān)教育實(shí)踐活動(dòng)和專題民主生活會(huì)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動(dòng)中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會(huì)開(kāi)得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時(shí)，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開(kāi)展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。建立了臺(tái)賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見(jiàn)中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長(zhǎng)期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動(dòng)力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級(jí)干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會(huì)力量，開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國(guó)海關(guān)精神和“中國(guó)夢(mèng)”宣講團(tuán)，有力弘揚(yáng)了新時(shí)期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動(dòng)工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國(guó)夢(mèng)”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢(mèng)”演講比賽、“讀書(shū)沙龍—名家講壇”等文體活動(dòng)，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競(jìng)爭(zhēng)遴選、考核獎(jiǎng)懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級(jí)干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動(dòng)了與深圳海關(guān)互派4名處級(jí)干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭(zhēng)取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開(kāi)關(guān)。積極開(kāi)展“送教上門(mén)”活動(dòng)，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭(zhēng)創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來(lái)，研發(fā)啟用了“四好”測(cè)評(píng)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評(píng)工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與解決關(guān)警員實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長(zhǎng)接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問(wèn)題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與黨建工作相結(jié)合，積極爭(zhēng)創(chuàng)自治區(qū)級(jí)精神文明單位、青年文明號(hào)，開(kāi)展了“海關(guān)好人”評(píng)選、“一元錢(qián)”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動(dòng);認(rèn)真開(kāi)展定點(diǎn)扶貧工作，為對(duì)口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評(píng)為第八屆全國(guó)“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評(píng)為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個(gè)集體立功受獎(jiǎng)，個(gè)人立功受獎(jiǎng)284人，有效調(diào)動(dòng)了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開(kāi)展了第十五個(gè)黨風(fēng)廉政教育月活動(dòng)，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動(dòng)參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對(duì)重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開(kāi)展了4個(gè)專項(xiàng)督察和5個(gè)專項(xiàng)檢查。對(duì)阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對(duì)塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開(kāi)展會(huì)員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會(huì)員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開(kāi)展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見(jiàn)》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對(duì)條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動(dòng)場(chǎng)所。繼續(xù)做好對(duì)口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對(duì)口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對(duì)外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺(tái)h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺(tái)已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績(jī)：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開(kāi)展;學(xué)會(huì)工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)工作有序開(kāi)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項(xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會(huì)精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動(dòng)自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個(gè)一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開(kāi)展打私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評(píng)估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動(dòng)作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開(kāi)放，組織開(kāi)展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動(dòng)特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛(ài)，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動(dòng)第一批收尾和第二批啟動(dòng)準(zhǔn)備工作，確保兩批活動(dòng)無(wú)縫對(duì)接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺(jué)性和主動(dòng)性。加大排查和核查案件線索力度，深入開(kāi)展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二

按照燕京集團(tuán)公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，包頭公司于20xx年8月27日啟動(dòng)公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實(shí)際情況，分階段主要完成以下重點(diǎn)工作：

1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定等21項(xiàng)二級(jí)流程；普通員工招聘、勞動(dòng)合同簽訂等51項(xiàng)三級(jí)流程；預(yù)算考核等11項(xiàng)四級(jí)流程；共計(jì)83項(xiàng)。

2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點(diǎn)，按要求逐項(xiàng)編制“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”，共計(jì)83項(xiàng)。

3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個(gè)方面。有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，有效推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。

4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進(jìn)行4次內(nèi)部控制自評(píng)及穿行測(cè)試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。

5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)管理工作的通知”要求，對(duì)每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進(jìn)行審核備案及上報(bào)，共計(jì)上報(bào) “三重一大”報(bào)表28張。

6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)等2項(xiàng)培訓(xùn)工作，對(duì)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實(shí)內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財(cái)務(wù)部及市場(chǎng)部對(duì)所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個(gè)辦事處的費(fèi)用使用執(zhí)行情況進(jìn)行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書(shū)面報(bào)告，提出相關(guān)問(wèn)題及整改建議，為公司全面掌握市場(chǎng)費(fèi)用使用及執(zhí)行情況，同時(shí)為開(kāi)展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)。 通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作能力，進(jìn)一步做好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過(guò)日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)等工作加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三

（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開(kāi)業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：

1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，搜集相干信息，對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出可行性意見(jiàn)，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。

2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，辨認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

4、強(qiáng)化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門(mén)及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢(shì)宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè)，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過(guò)一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來(lái)愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開(kāi)業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度，查流程，按流程展開(kāi)業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。

5、催促缺點(diǎn)整改，把缺點(diǎn)整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。

6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問(wèn)題，一是部份人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識(shí)不夠，缺點(diǎn)整改滯后；二是個(gè)他人員流程履行力度有待加強(qiáng)，流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開(kāi)跳過(guò)業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門(mén)嚴(yán)格依照流程履行。

（2）制度建設(shè)

1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語(yǔ)說(shuō)無(wú)規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門(mén)與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對(duì)自評(píng)進(jìn)程中提出的制度問(wèn)題，協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。

2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門(mén)嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開(kāi)工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對(duì)自查進(jìn)程中暴露的問(wèn)題進(jìn)行溝通，催促進(jìn)行整改；三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件，部門(mén)內(nèi)事前仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，及時(shí)分發(fā)到相干部門(mén)，催促按要求踐行到位；四是加大與上級(jí)部門(mén)的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問(wèn)題，理順向上匯報(bào)的通道。

3、計(jì)劃20xx年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。

1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；

2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；

3、根據(jù)工作需要適時(shí)展開(kāi)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，履行控制測(cè)試，對(duì)控制測(cè)試中存在的控制偏差及控制缺點(diǎn)提出整改意見(jiàn)，催促各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行整改。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四

2017年，公司按照工程公司（2017）109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來(lái)，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿唬瑘?zhí)行有力。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

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海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五

海關(guān)是國(guó)家行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，現(xiàn)代海關(guān)制度對(duì)海關(guān)所肩負(fù)的行政執(zhí)法職能提出了更高的要求，這種要求涉及行政執(zhí)法的各個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域包含與現(xiàn)代海關(guān)制度，今天本站小編給大家找來(lái)了海關(guān)內(nèi)控。

希望能夠幫助到大家。

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議、全國(guó)海關(guān)反腐倡廉工作會(huì)議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來(lái)，面對(duì)總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對(duì)新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢(shì)、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議召開(kāi)后，我關(guān)黨組第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，集中聽(tīng)取關(guān)區(qū)35個(gè)單位和部門(mén)的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書(shū)面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開(kāi)“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會(huì)和分析講評(píng)會(huì)，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動(dòng)新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國(guó)家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動(dòng)。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個(gè)項(xiàng)目由于地方土地劃撥問(wèn)題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長(zhǎng)9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬(wàn)噸和1980.7萬(wàn)噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個(gè)地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門(mén)分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見(jiàn)》，大力支持“一個(gè)中心，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，三個(gè)特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門(mén)共同出臺(tái)支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開(kāi)展國(guó)際合作，及時(shí)解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問(wèn)題，探索建立全國(guó)海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬(wàn)噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國(guó)際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個(gè)標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開(kāi)展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測(cè)，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門(mén)提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬(wàn)余條。積極參與3個(gè)署級(jí)課題研究，開(kāi)展了6個(gè)關(guān)級(jí)課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展。

調(diào)研報(bào)告。

》，張春賢書(shū)記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動(dòng)業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個(gè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動(dòng)了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)作，平臺(tái)應(yīng)用訪問(wèn)量已達(dá)3萬(wàn)余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，有力推動(dòng)了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對(duì)處置的工作機(jī)制，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過(guò)總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對(duì)性和時(shí)效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開(kāi)展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)進(jìn)出境54條國(guó)際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬(wàn)噸，貨值450.2億美元，同比分別增長(zhǎng)18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬(wàn)輛(架次)，同比增長(zhǎng)27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬(wàn)人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開(kāi)展分析研判，全面推行預(yù)審價(jià)管理工作，建立“前推后移”的估價(jià)管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對(duì)稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國(guó)家稅款及時(shí)足額入庫(kù)。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬(wàn)份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國(guó)打擊走私工作會(huì)議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開(kāi)了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級(jí)打私工作會(huì)議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個(gè)打擊重點(diǎn)，深入開(kāi)展打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動(dòng)以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動(dòng)。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長(zhǎng)116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動(dòng)物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評(píng)價(jià)。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開(kāi)展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門(mén)15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬(wàn)元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊(cè)企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡(jiǎn)政放權(quán)的意見(jiàn)》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)。

規(guī)章制度。

共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動(dòng)清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開(kāi)展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問(wèn)題。利用7個(gè)半天的時(shí)間，分別組織召開(kāi)了8個(gè)不同層面的座談會(huì)，先后赴14個(gè)隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見(jiàn)，向54個(gè)友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問(wèn)卷，深入廣泛地聽(tīng)取意見(jiàn)。共搜集整理各類意見(jiàn)建議231條。召開(kāi)了5次專題會(huì)議，研究審議班子和黨組成員個(gè)人對(duì)照檢查材料，班子對(duì)照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個(gè)人對(duì)照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對(duì)照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠(chéng)相見(jiàn)開(kāi)展相互批評(píng)。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時(shí)間召開(kāi)專題民主生活會(huì)，深入開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。鄒志武副署長(zhǎng)、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長(zhǎng)參加了會(huì)議，對(duì)我關(guān)教育實(shí)踐活動(dòng)和專題民主生活會(huì)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動(dòng)中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會(huì)開(kāi)得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時(shí)，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開(kāi)展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。建立了臺(tái)賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見(jiàn)中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長(zhǎng)期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動(dòng)力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論。

學(xué)習(xí)計(jì)劃。

舉辦了3期關(guān)區(qū)處級(jí)干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會(huì)力量開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國(guó)海關(guān)精神和“中國(guó)夢(mèng)”宣講團(tuán)有力弘揚(yáng)了新時(shí)期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動(dòng)工青婦等群眾組織的積極性組織了“海關(guān)人的中國(guó)夢(mèng)”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢(mèng)”演講比賽、“讀書(shū)沙龍—名家講壇”等文體活動(dòng)并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競(jìng)爭(zhēng)遴選、考核獎(jiǎng)懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級(jí)干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動(dòng)了與深圳海關(guān)互派4名處級(jí)干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭(zhēng)取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開(kāi)關(guān)。積極開(kāi)展“送教上門(mén)”活動(dòng)，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭(zhēng)創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來(lái)，研發(fā)啟用了“四好”測(cè)評(píng)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評(píng)工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與解決關(guān)警員實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長(zhǎng)接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問(wèn)題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與黨建工作相結(jié)合，積極爭(zhēng)創(chuàng)自治區(qū)級(jí)精神文明單位、青年文明號(hào)，開(kāi)展了“海關(guān)好人”評(píng)選、“一元錢(qián)”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動(dòng);認(rèn)真開(kāi)展定點(diǎn)扶貧工作，為對(duì)口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評(píng)為第八屆全國(guó)“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評(píng)為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個(gè)集體立功受獎(jiǎng)，個(gè)人立功受獎(jiǎng)284人，有效調(diào)動(dòng)了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開(kāi)展了第十五個(gè)黨風(fēng)廉政教育月活動(dòng)，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動(dòng)參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對(duì)重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開(kāi)展了4個(gè)專項(xiàng)督察和5個(gè)專項(xiàng)檢查。對(duì)阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對(duì)塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開(kāi)展會(huì)員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會(huì)員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開(kāi)展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見(jiàn)》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對(duì)條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動(dòng)場(chǎng)所。繼續(xù)做好對(duì)口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對(duì)口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對(duì)外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺(tái)h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺(tái)已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績(jī)：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開(kāi)展;學(xué)會(huì)工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)工作有序開(kāi)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會(huì)精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動(dòng)自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個(gè)一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開(kāi)展打私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評(píng)估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動(dòng)作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開(kāi)放，組織開(kāi)展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動(dòng)特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛(ài)，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動(dòng)第一批收尾和第二批啟動(dòng)準(zhǔn)備工作，確保兩批活動(dòng)無(wú)縫對(duì)接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺(jué)性和主動(dòng)性。加大排查和核查案件線索力度，深入開(kāi)展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

**年，面對(duì)希望與困難交織、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢(shì)，海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢(shì)而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對(duì)，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運(yùn)量萬(wàn)噸、進(jìn)出口總值億美元、稅收入庫(kù)億元、報(bào)關(guān)單**萬(wàn)份，分別位居全國(guó)海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評(píng)估綜合排名高位提升，列全國(guó)海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：

一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國(guó)海關(guān)工作會(huì)議精神、接受總署巡視等工作，對(duì)近年來(lái)的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認(rèn)識(shí)到堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)目標(biāo)的必由之路。

二是智能通關(guān)海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場(chǎng)智能化通關(guān)模式，并推廣至長(zhǎng)安、鳳崗車檢場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了東莞三大車檢場(chǎng)作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí)，積極探索海運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)智能化通關(guān)，成功試點(diǎn)“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運(yùn)兩個(gè)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)通關(guān)智能化。

三是保稅監(jiān)管得到強(qiáng)化。在全國(guó)海關(guān)率先實(shí)現(xiàn)新備案手冊(cè)全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時(shí)代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)63.6%，擴(kuò)大了實(shí)際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運(yùn)作，區(qū)港聯(lián)動(dòng)得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對(duì)改變長(zhǎng)期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。

四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理大系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺(tái)，并被總署選定為開(kāi)發(fā)藍(lán)本，年內(nèi)共有19個(gè)兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺(tái);率先實(shí)施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點(diǎn)范本在全國(guó)海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補(bǔ)稅入庫(kù)3.5億元，稽查有效率達(dá)到70.6%，均居全國(guó)海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。

五是打擊走私再創(chuàng)佳績(jī)。保持打私高壓態(tài)勢(shì)，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國(guó)海關(guān)前列。罰沒(méi)收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國(guó)海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案?jìng)刹?、調(diào)查千萬(wàn)元以上案件數(shù)量分別增長(zhǎng)64%和75%;立案?jìng)刹槌隹谧咚桨讣?shù)量和案值均增長(zhǎng)一倍以上;現(xiàn)場(chǎng)移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。

六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過(guò)修訂《海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實(shí)施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過(guò)制定人才積分管理辦法、出臺(tái)人力資源配置指導(dǎo)意見(jiàn)，為關(guān)員成長(zhǎng)和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。

七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅(jiān)持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。在全關(guān)開(kāi)展了“崗位風(fēng)險(xiǎn)與防范”專題活動(dòng)，共查找出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)134個(gè)，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差**次，追繳稅款**萬(wàn)元。

八是改善民生取得實(shí)效。高度關(guān)注民生，出臺(tái)關(guān)心群眾生活10項(xiàng)措施，為關(guān)員申請(qǐng)住房按揭優(yōu)惠、增開(kāi)班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過(guò)年，一定程度上解決了關(guān)員的實(shí)際困難。

在上級(jí)海關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實(shí)改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動(dòng)，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進(jìn)”推動(dòng)海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。

20xx年，我關(guān)在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委、省政府，市委、市政府的關(guān)心支持下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆六中全會(huì)和全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議精神，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局工作，堅(jiān)持海關(guān)工作16字方針，針對(duì)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，突出“服務(wù)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)發(fā)展”重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)改革，狠抓準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)，全關(guān)各項(xiàng)工作取得明顯成效，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、深化改革，海關(guān)職能作用切實(shí)發(fā)揮。

(一)稅收實(shí)現(xiàn)歷史性突破。全年稅收入庫(kù)14.6億元，比上年(下同)增長(zhǎng)22.51%，超額完成了全年12.2億元的稅收計(jì)劃，再創(chuàng)歷史新高。年內(nèi)，我關(guān)不斷完善綜合治稅大格局，充分利用關(guān)稅分析監(jiān)控系統(tǒng)、執(zhí)法評(píng)估系統(tǒng)、同名商品歸類差異分析系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，加強(qiáng)歸類、審價(jià)工作，不斷降低同名商品不同歸類差異率，探索建立了鈦材等加工貿(mào)易邊角料內(nèi)銷審價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化了加工貿(mào)易內(nèi)銷料件補(bǔ)稅工作，全年補(bǔ)征稅款2847.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07倍;積極鞏固稅基、拓展稅源，建立了關(guān)區(qū)稅收前10位企業(yè)檔案，定期聯(lián)系走訪，全面了解稅源動(dòng)向，解決企業(yè)通關(guān)問(wèn)題，保證了稅收的持續(xù)、穩(wěn)步增長(zhǎng);加大了“網(wǎng)上支付”的推廣力度，已與7家銀行、71家進(jìn)出口企業(yè)簽訂了“網(wǎng)上支付”協(xié)議，全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上付稅2.70億元，增長(zhǎng)1.5倍，占我關(guān)實(shí)征稅款的18.5%。

(二)監(jiān)管貨運(yùn)量成倍增長(zhǎng)。我關(guān)將通關(guān)監(jiān)管工作的重點(diǎn)放在解決通關(guān)瓶頸、提高通關(guān)效率方面，相繼與天津、青島、南京、烏魯木齊、上海、北京等海關(guān)簽訂了區(qū)域通關(guān)協(xié)議，與我關(guān)區(qū)主要轉(zhuǎn)關(guān)口岸海關(guān)實(shí)現(xiàn)了“屬地報(bào)關(guān)、口岸驗(yàn)放”的通關(guān)模式，關(guān)區(qū)內(nèi)已有32家企業(yè)享受到區(qū)域通關(guān)便利，通關(guān)效率明顯提高，以天津口岸為例，企業(yè)貨物平均通關(guān)時(shí)間從5—9天縮短至1天，平均每個(gè)集裝箱可為企業(yè)減少物流成本20xx元。同時(shí)，多方協(xié)調(diào)，積極拓展轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，對(duì)龍門(mén)鋼鐵、神華集團(tuán)、寶雞鋼管等企業(yè)大宗貨物轉(zhuǎn)關(guān)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤服務(wù)，促進(jìn)了監(jiān)管貨運(yùn)量的大幅增長(zhǎng)，全年監(jiān)管貨運(yùn)量122.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.86倍，超過(guò)“十五”期間5年貨運(yùn)量總和(93.6萬(wàn)噸)，創(chuàng)歷史新高;報(bào)關(guān)單量首次突破4萬(wàn)份，增長(zhǎng)10%。

(三)保稅監(jiān)管能力有效提高。一是對(duì)保稅加工企業(yè)實(shí)施了分層次監(jiān)管，根據(jù)企業(yè)手冊(cè)數(shù)量、進(jìn)口量、商品及行業(yè)特點(diǎn)，將企業(yè)分為傳統(tǒng)型、需要提升型和聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管型3個(gè)類型，分別采取紙質(zhì)手冊(cè)監(jiān)管、電子賬冊(cè)+聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等不同的監(jiān)管模式;二是通過(guò)提前告知企業(yè)、加強(qiáng)督促檢查等方式，保證了合同及時(shí)核銷結(jié)案，核銷及時(shí)率達(dá)到了100%;三是多次進(jìn)行了不同類型商品單耗報(bào)備與核定業(yè)務(wù)研討，規(guī)范了果汁、電子裝配、機(jī)械加工、植物提取等行業(yè)商品單耗標(biāo)準(zhǔn)，全年通過(guò)核定單耗補(bǔ)稅146.8萬(wàn)元。全年備案加工貿(mào)易合同384份，進(jìn)口料件金額4.81億美元。

(四)緝私工作實(shí)現(xiàn)新突破。針對(duì)關(guān)區(qū)走私案件的特點(diǎn)，我關(guān)緊緊圍繞綜合治稅大格局，針對(duì)關(guān)區(qū)特點(diǎn)，在做好刑事、行政案件偵破工作的同時(shí)，突出對(duì)毒品、文物等非涉稅案件的攻堅(jiān)。4月28日，我關(guān)成功破獲建關(guān)以來(lái)首起走私販毒案件，搜繳海洛因333克，抓獲犯罪嫌疑人4名，均被刑事拘留，中央電視臺(tái)《東方時(shí)空》欄目進(jìn)行了專題報(bào)道。大力推動(dòng)關(guān)警深度融合，積極構(gòu)建聯(lián)合緝私大格局，走私違規(guī)勢(shì)頭得到進(jìn)一步遏制。全年刑事立案3起，結(jié)案2起，撤案1起，抓獲犯罪嫌疑人4名;查處行政違規(guī)案件36起，罰沒(méi)入庫(kù)274萬(wàn)元。

(五)海關(guān)統(tǒng)計(jì)決策輔助作用有效發(fā)揮。針對(duì)國(guó)際貿(mào)易政策變化對(duì)外貿(mào)的影響，我關(guān)積極為地方政府宏觀調(diào)控及企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)建言獻(xiàn)策，如針對(duì)《日本肯定列表制度》、《歐盟rohs環(huán)保指令》及《曼谷協(xié)定》的實(shí)施撰寫(xiě)分析，提出政府及企業(yè)應(yīng)對(duì)的建議，先后得到多位省領(lǐng)導(dǎo)的批示。密切跟蹤地方外貿(mào)發(fā)展動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地分析原因、提出建議，如針對(duì)前5個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口增速趨緩撰寫(xiě)的分析，引起了省領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理部門(mén)的高度重視，多次邀請(qǐng)我關(guān)參加專題會(huì)議研究對(duì)策。全年我關(guān)共撰寫(xiě)統(tǒng)計(jì)分析文章100篇，增長(zhǎng)25%，被省、市領(lǐng)導(dǎo)批示12篇次。

(六)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)明顯增強(qiáng)。一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)，相繼制定了《風(fēng)險(xiǎn)信息管理辦法》等7項(xiàng)規(guī)章制度，搭建了關(guān)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)行框架，對(duì)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管、關(guān)稅、緝私、監(jiān)審、法制部門(mén)間建立了信息交流反饋機(jī)制，對(duì)外與外匯管理局建立了定期的信息交流機(jī)制;二是加強(qiáng)了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析工作，共撰寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告15篇，編發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)管理周報(bào)》47期，《風(fēng)險(xiǎn)要情》3期，被總署風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)采用信息24條，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析追補(bǔ)稅款140萬(wàn)元;三是加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用，取得良好效果，全年使用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)4390余人次，增長(zhǎng)97%。

(七)稽查工作思路不斷創(chuàng)新。稽查工作逐漸由側(cè)重于查案補(bǔ)稅向規(guī)范企業(yè)行為轉(zhuǎn)變。一是積極探索規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的新方式和量化標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、單證的管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)管理;二是制定了《加工貿(mào)易稽查工作指引》、《報(bào)關(guān)單位管理操作規(guī)程》等制度，保證執(zhí)法的規(guī)范和統(tǒng)一，堅(jiān)持稽查后定期回訪制度，及時(shí)了解掌握企業(yè)整改情況，切實(shí)做到稽查一家、規(guī)范一家;三是加大了對(duì)進(jìn)出口“紅名單”企業(yè)的推薦力度，年內(nèi)省首次有3家進(jìn)出口企業(yè)被海關(guān)總署評(píng)定為“紅名單”企業(yè)，使企業(yè)享受到更多的通關(guān)便利。

二、狠抓落實(shí)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。

(一)抓住西部大開(kāi)發(fā)、大發(fā)展這個(gè)重點(diǎn)機(jī)遇。根據(jù)“海關(guān)支持西部大開(kāi)發(fā)座談會(huì)”精神，我關(guān)立即出臺(tái)了《海關(guān)關(guān)于做好支持大開(kāi)發(fā)工作的決定》，制定了具體的扶持措施，召開(kāi)了全關(guān)動(dòng)員大會(huì)，對(duì)做好每項(xiàng)工作、助推發(fā)展和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施進(jìn)行了動(dòng)員部署，增強(qiáng)了全體關(guān)員服務(wù)經(jīng)濟(jì)的責(zé)任感和使命感;大力推進(jìn)“電子口岸建設(shè)”，經(jīng)過(guò)多次匯報(bào)、反復(fù)協(xié)商，省人民政府與海關(guān)總署于11月4日簽訂了建設(shè)電子口岸合作備忘錄，標(biāo)志著電子口岸建設(shè)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

(二)抓住特色商品和重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)。我關(guān)專門(mén)出臺(tái)了《支持重大招商引資項(xiàng)目的若干措施》，對(duì)省的重大引資項(xiàng)目實(shí)行提前介入、跟蹤服務(wù)、特事特辦、高效通關(guān)。對(duì)果業(yè)、紡織、航空、機(jī)電等特色出口行業(yè)實(shí)行重點(diǎn)服務(wù)，制定符合行業(yè)特點(diǎn)的監(jiān)管辦法，最大限度地滿足行業(yè)發(fā)展需求。如，針對(duì)紡織企業(yè)多為國(guó)有企業(yè)，出口產(chǎn)品單一，成品附加值低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的特點(diǎn)，在政策允許范圍內(nèi)，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展深加工結(jié)轉(zhuǎn)、外發(fā)加工業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品附加值，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，取得明顯效果。對(duì)西飛集團(tuán)用于軍、民機(jī)生產(chǎn)的減免稅進(jìn)口貨物實(shí)行總擔(dān)保，減少了企業(yè)流動(dòng)資金的占?jí)骸?/p>

(三)抓住加工貿(mào)易這個(gè)外貿(mào)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。一是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，提供了“菜單式”多元化監(jiān)管模式，最大程度的滿足企業(yè)自身發(fā)展需要，如對(duì)西飛集團(tuán)實(shí)行“備料加工保稅倉(cāng)庫(kù)+手冊(cè)”的模式，解決了企業(yè)加工周期長(zhǎng)、進(jìn)口料件品種繁雜、更改頻繁等具體困難;二是爭(zhēng)取各方支持，加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo)，促使出口加工區(qū)b區(qū)順利實(shí)現(xiàn)當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年驗(yàn)收、當(dāng)年投入運(yùn)行，現(xiàn)已成功引進(jìn)兩家世界著名企業(yè)入?yún)^(qū)，項(xiàng)目總投資5.05億美元;三是積極爭(zhēng)取拓展加工區(qū)保稅物流功能，認(rèn)真做好國(guó)務(wù)院有關(guān)部委聯(lián)合調(diào)研組的前期準(zhǔn)備和調(diào)研配合工作，使出口加工區(qū)成為國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)的首批疊加保稅物流功能的7個(gè)出口加工區(qū)之一;四是提出了“海關(guān)麻煩一點(diǎn)，企業(yè)方便一點(diǎn)，海關(guān)多跑一步，企業(yè)少來(lái)一天”的明確要求，簡(jiǎn)化交單程序，由現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)柜臺(tái)統(tǒng)一受理企業(yè)備案、變更、報(bào)核業(yè)務(wù)，為企業(yè)開(kāi)展加工貿(mào)易業(yè)務(wù)提供高效便利的服務(wù)。

(四)抓好向省、市黨委、政府匯報(bào)工作這個(gè)關(guān)鍵渠道。我關(guān)著力建立向省市黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)海關(guān)工作的長(zhǎng)效機(jī)制，關(guān)黨組全年共向省委、省政府，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作7次，提出了促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的建議和海關(guān)的措施。省市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)工作非常重視，主動(dòng)征求海關(guān)對(duì)省內(nèi)重大招商引資項(xiàng)目的意見(jiàn)建議，大力支持出口加工區(qū)建設(shè)和海關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，并多次出席海關(guān)舉辦的新聞發(fā)布會(huì)、慰問(wèn)演出等重要活動(dòng)，對(duì)海關(guān)工作給予了充分的指導(dǎo)與支持。同時(shí)，我關(guān)與政府部門(mén)、各有關(guān)單位間建立起了良好、順暢的協(xié)作機(jī)制，與商務(wù)、檢驗(yàn)檢疫、安全、外管等單位建立了聯(lián)席會(huì)議制度，溝通信息，解決問(wèn)題，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面形成合力。

三、突出重點(diǎn)，準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)全面開(kāi)展。

(一)以“外樹(shù)形象”為重點(diǎn)，切實(shí)有效地開(kāi)展準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)。20xx年，我關(guān)以“外樹(shù)形象”為重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展了規(guī)范內(nèi)務(wù)、集中。

軍訓(xùn)。

檢查考核等3個(gè)階段工作，圍繞規(guī)范關(guān)員著裝工作紀(jì)律行為語(yǔ)言辦公室物品擺放等7個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面推進(jìn)準(zhǔn)軍事化建設(shè)各項(xiàng)工作，取得了明顯的效果：準(zhǔn)軍事化意識(shí)明顯增強(qiáng)，內(nèi)務(wù)規(guī)范深入人心，精神面貌積極向上，儀容儀表規(guī)范整齊，勞動(dòng)紀(jì)律明顯好轉(zhuǎn)，準(zhǔn)軍事化建設(shè)年度工作目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)?？偸饍?nèi)務(wù)規(guī)范檢查組對(duì)我關(guān)工作給予了充分肯定和較高評(píng)價(jià)。

(二)以班子建設(shè)為重點(diǎn)，著力提高領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)。關(guān)黨組率先提出了建立“五型”領(lǐng)導(dǎo)班子的思路，即政治堅(jiān)定型、業(yè)務(wù)精湛型、學(xué)習(xí)創(chuàng)新型、團(tuán)結(jié)和諧型、勤政廉潔型，并在全關(guān)范圍開(kāi)展了征求對(duì)黨組工作意見(jiàn)建議的活動(dòng)，對(duì)征集的34條意見(jiàn)建議逐項(xiàng)分解，由分管關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究落實(shí)，并就每條意見(jiàn)的整改情況向干部職工進(jìn)行了反饋。同時(shí)，對(duì)全關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提出了“四正(政)”要求，即身正，勤政，公正，廉政，要求領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，在工作作風(fēng)、廉政紀(jì)律等各方面起表率作用。

(三)以增強(qiáng)效果為重點(diǎn)，積極開(kāi)展專項(xiàng)教育活動(dòng)。2月—6月，我關(guān)利用5個(gè)月時(shí)間集中開(kāi)展了以黨章學(xué)習(xí)、“遠(yuǎn)學(xué)紅其拉甫，近學(xué)身邊典型，樹(shù)立正確的價(jià)值觀”教育、社會(huì)主義榮辱觀教育為主要內(nèi)容的“三項(xiàng)教育”活動(dòng)，通過(guò)在關(guān)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)學(xué)習(xí)專欄、舉辦學(xué)習(xí)班、專題講座、主題征文和知識(shí)競(jìng)賽等形式，推動(dòng)了教育活動(dòng)的深入進(jìn)行，關(guān)員的工作熱情顯著提高，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神進(jìn)一步增強(qiáng)。8月—10月，我關(guān)廣泛開(kāi)展了關(guān)于“什么是忠誠(chéng)國(guó)門(mén)衛(wèi)士”等為主題的大討論，引導(dǎo)關(guān)員樹(shù)立正確的價(jià)值觀、榮辱觀，并以民主推薦的方式分別從機(jī)關(guān)、基層和緝私局推選出3名先進(jìn)典型，號(hào)召關(guān)員向身邊典型學(xué)習(xí)，爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)。一系列教育活動(dòng)使關(guān)員的士氣受到鼓舞，調(diào)查問(wèn)卷顯示：95.9%的關(guān)員安心海關(guān)工作，對(duì)目前我關(guān)的工作、生活條件表示滿意和比較滿意，隊(duì)伍凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)，愛(ài)崗敬業(yè)、崗位成才、爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)佳已成為共識(shí)。

(四)以提高干部管理水平為重點(diǎn)，大力規(guī)范干部交流和考核工作。我關(guān)制定出臺(tái)了《海關(guān)干部交流管理辦法》，明確了每年對(duì)符合交流條件的干部分批交流，計(jì)劃4年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)全員交流，并于10月份進(jìn)行了首批交流，對(duì)37名關(guān)員進(jìn)行了崗位調(diào)整，占同級(jí)別應(yīng)交流干部總數(shù)的82%。研究制定了涵蓋業(yè)務(wù)、隊(duì)伍各方面，包括基層、機(jī)關(guān)多層次的干部考核管理辦法，并在年底干部考核中參照試行，為干部考核管理體系科學(xué)化建設(shè)進(jìn)行了有益探索。

(五)以預(yù)防和監(jiān)督為重點(diǎn)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是年初關(guān)黨組對(duì)20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了安排部署，并將全年工作分解為62項(xiàng)任務(wù)，確定了職責(zé)分工和每月工作重點(diǎn);二是推行“每月述廉制度”，在每月的工作例會(huì)上匯報(bào)上月廉政制度落實(shí)情況，保持警鐘長(zhǎng)鳴;三是開(kāi)展了以“樹(shù)新風(fēng)，促和諧”為主題的廉政共建活動(dòng)，走訪了省、市政府有關(guān)部門(mén)和企業(yè)，并分別與省市政府的進(jìn)出口貿(mào)易主管協(xié)調(diào)部門(mén)及進(jìn)出口骨干企業(yè)簽訂了共建廉潔海關(guān)監(jiān)督合作備忘錄;四是在重大節(jié)日等廉政風(fēng)險(xiǎn)期，堅(jiān)持節(jié)前加強(qiáng)廉政紀(jì)律教育、節(jié)中手機(jī)短信發(fā)送提醒和節(jié)后情況通報(bào)，促進(jìn)了廉政紀(jì)律的落實(shí)。

此外，我關(guān)其它各項(xiàng)工作也取得可喜成績(jī)：科技應(yīng)用水平進(jìn)一步提高，hb20xx辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，保稅監(jiān)控分析、報(bào)關(guān)員ic卡管理等系統(tǒng)順利應(yīng)用，機(jī)場(chǎng)快件管理、管理網(wǎng)新版主頁(yè)、電子圖書(shū)館等系統(tǒng)研發(fā)成功;財(cái)務(wù)管理日益規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)清理津補(bǔ)貼等規(guī)定，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，積極實(shí)施綜合理財(cái)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金的使用效益，保證了全年財(cái)務(wù)預(yù)算的完成;督察審計(jì)工作在努力做好總署對(duì)關(guān)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作配合協(xié)調(diào)的同時(shí)，建立了業(yè)務(wù)督察審計(jì)長(zhǎng)效內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督工作日常化，監(jiān)督效果長(zhǎng)效化;基本建設(shè)方面，總關(guān)業(yè)務(wù)大樓、綜合樓和總關(guān)集資建福利房3個(gè)項(xiàng)目完成竣工決算;后勤服務(wù)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)持節(jié)儉質(zhì)優(yōu)的原則，圓滿完成各類會(huì)議、接待和機(jī)關(guān)公務(wù)用車，全年安全行車70.7萬(wàn)公里，機(jī)關(guān)食堂、活動(dòng)室管理進(jìn)一步加強(qiáng)，辦公區(qū)、職工生活區(qū)環(huán)境不斷改善;接待任務(wù)圓滿完成，全年共接待內(nèi)外賓120余批，500余人次，接待了廳局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部53人次以及來(lái)訪的澳門(mén)海關(guān)代表團(tuán)、日本商務(wù)代表團(tuán);學(xué)會(huì)圍繞全關(guān)中心工作，努力發(fā)揮職能作用，共征集論文53篇，推動(dòng)了全關(guān)理論研討活動(dòng)不斷深入;安全保衛(wèi)工作制度得到全面落實(shí)，社會(huì)綜合治理工作不斷推進(jìn)，為關(guān)員的工作、生活提供了安全保障。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六

銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組：自20xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文：

分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組：

自20xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，20xx年以來(lái)，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)*次，參加人員**人次，今年以來(lái)，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);**儲(chǔ)畜所、**儲(chǔ)蓄所、**儲(chǔ)蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會(huì)，調(diào)整了**審查委員會(huì)、*****委員會(huì)、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了**年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七

20xx年以來(lái)，結(jié)合我行各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強(qiáng)了學(xué)習(xí)。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對(duì)我行始終堅(jiān)持的依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，也對(duì)自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?，F(xiàn)將我對(duì)內(nèi)控工作的幾點(diǎn)心得體會(huì)報(bào)告如下：

一認(rèn)清形勢(shì)，樹(shù)立正確的人生觀價(jià)值觀。銀行是一個(gè)特殊的行業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個(gè)正直誠(chéng)實(shí)的人。做一名思想素質(zhì)過(guò)硬的員工，才能時(shí)刻堅(jiān)持按照業(yè)務(wù)流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。

二堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，扎扎實(shí)實(shí)地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務(wù)時(shí)在操作細(xì)節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因?yàn)樵谶@些細(xì)節(jié)上沒(méi)有堅(jiān)持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來(lái)了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)上的每個(gè)員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無(wú)機(jī)可乘。所以要防范案件，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實(shí)到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)。

三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺(jué)性。通過(guò)這一年來(lái)的案件防范分析會(huì)，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€(gè)錯(cuò)誤都將對(duì)身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺(jué)，時(shí)刻對(duì)照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行反思，在工作時(shí)刻提醒自己和身邊的同事，嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，嚴(yán)格執(zhí)行制度。

四認(rèn)真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴(yán)重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問(wèn)責(zé)的認(rèn)識(shí)。業(yè)務(wù)的開(kāi)展要在健康合規(guī)的前提下進(jìn)行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會(huì)保護(hù)自己和他人，牢固樹(shù)立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護(hù)好自己，保護(hù)好自己的同事。

案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過(guò)錯(cuò)誤，因?yàn)樽约旱倪^(guò)分“靈活”，因?yàn)樽约旱哪屈c(diǎn)“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度，幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時(shí)制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒(méi)有造成更大損失。20xx年我必當(dāng)牢固地樹(shù)立合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，樹(shù)立信心，不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八

20xx年，公司按照工程公司(20-)109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來(lái)，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九

今年，我處在成都海關(guān)黨組和自貢市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議和關(guān)區(qū)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞年初市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極呼應(yīng)自貢對(duì)外開(kāi)放新形勢(shì)，努力促進(jìn)海關(guān)工作與自貢經(jīng)濟(jì)建設(shè)深度融合，在履行好把關(guān)職能的同時(shí)，主動(dòng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，較好地完成了全年工作進(jìn)度。1-10月，我處共征收兩稅1.78億元，完成全年稅收任務(wù)進(jìn)度178；監(jiān)管進(jìn)出口貨物重量11.5萬(wàn)噸，貨值12983萬(wàn)美元，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)95.8和129；完成5家企業(yè)的稽查工作，完成全年目標(biāo)任務(wù)的250，完成10的減免稅設(shè)備使用單位后續(xù)核查工作；辦理減免稅業(yè)務(wù)21批次，審批貨值363萬(wàn)美元，減免稅款422萬(wàn)元，實(shí)際征收增值稅83萬(wàn)元；辦理加工貿(mào)易電子手冊(cè)9份，備案金額7813萬(wàn)美元。

一、以綜合治稅工作為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步提高執(zhí)法把關(guān)水平。

今年我處以綜合治稅工作為契機(jī)努力提高執(zhí)法水平。針對(duì)關(guān)區(qū)稅源“盤(pán)子小、總量少、增長(zhǎng)不足”的實(shí)際，按照《海關(guān)總署黨組關(guān)于加強(qiáng)綜合治稅工作的決定》及《成都海關(guān)黨組關(guān)于加強(qiáng)稅收工作的意見(jiàn)》精神，我處確立了“抓大不放小，精耕細(xì)作，鞏固老稅源、開(kāi)拓新稅源，將稅收征管貫穿于各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，形成一線監(jiān)管、后續(xù)核查，加工貿(mào)易和減免稅各崗位合力”的稅收工作指導(dǎo)思想，調(diào)動(dòng)一切積極因素攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持量質(zhì)并舉，大力推進(jìn)執(zhí)法把關(guān)水平的提高。

（一）狠挖稅源，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。

一是突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展稅源調(diào)研工作。篩選出關(guān)區(qū)內(nèi)主要納稅企業(yè)，由3位處領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)走訪調(diào)研20余次，針對(duì)各企業(yè)實(shí)際情況，就區(qū)域通關(guān)、加工貿(mào)易和減免稅政策對(duì)企業(yè)進(jìn)行各有側(cè)重地宣傳，盡力以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的通關(guān)效率吸引企業(yè)屬地報(bào)關(guān)納稅。

二是實(shí)現(xiàn)減免稅進(jìn)口設(shè)備屬地納稅。抓住今年國(guó)家調(diào)整對(duì)進(jìn)口減免稅設(shè)備征收增值稅的契機(jī)，加強(qiáng)與關(guān)區(qū)企業(yè)的溝通，在減免稅審批環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備到貨時(shí)間、到貨口岸等情況進(jìn)行充分了解，通過(guò)內(nèi)部積極疏通轉(zhuǎn)關(guān)渠道，改變過(guò)去企業(yè)在口岸進(jìn)口報(bào)關(guān)的習(xí)慣做法，對(duì)涉及到征收增值稅的進(jìn)口設(shè)備，全部實(shí)現(xiàn)企業(yè)屬地申報(bào)。

三是加強(qiáng)與地方相關(guān)部門(mén)的信息交流，密切關(guān)注地方重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)引進(jìn)情況，通過(guò)開(kāi)展政策宣傳、指引等工作努力培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）多措把關(guān)，確保量質(zhì)并舉。

二是認(rèn)真準(zhǔn)確執(zhí)行減免稅政策。在幫助企業(yè)用好用足優(yōu)惠政策的同時(shí)嚴(yán)把項(xiàng)目審核關(guān)，確保稅收應(yīng)收盡收；努力提高歸類水平以及對(duì)《不予免稅目錄》相關(guān)參數(shù)的掌握，確保不因歸類和參數(shù)理解錯(cuò)誤而造成的稅收流失，今年辦理不予免稅1批次，涉及稅款5.2萬(wàn)元。

四是堅(jiān)持稅款催核制度，實(shí)現(xiàn)稅單核銷率100。

（三）強(qiáng)化核查，實(shí)際監(jiān)控出成效。

一是建立艙單核查制度，確保不出現(xiàn)超期未報(bào)艙單。每周對(duì)艙單系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，把握物流動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸工具、艙單、監(jiān)管場(chǎng)所的實(shí)際監(jiān)管，確保艙單及時(shí)核銷。

二是建立區(qū)域通關(guān)到貨核查制度。針對(duì)區(qū)域通關(guān)單貨分離的實(shí)際，對(duì)關(guān)區(qū)內(nèi)區(qū)域通關(guān)企業(yè)實(shí)行到貨核查制度，以確保單貨相符，監(jiān)管到位。

三是開(kāi)展減免稅核查工作。按照《海關(guān)進(jìn)出口貨物減免稅管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合《減免稅貨物使用狀況報(bào)告書(shū)》，在對(duì)關(guān)區(qū)內(nèi)進(jìn)口減免稅設(shè)備企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)10的減免稅設(shè)備使用單位共20家企業(yè)開(kāi)展了減免稅核查工作，規(guī)范對(duì)減免稅設(shè)備使用的管理，目前已發(fā)現(xiàn)兩起違規(guī)情事，一起已移交緝私局立案，一起已轉(zhuǎn)入稽查程序，涉及案值80萬(wàn)元。

四是加強(qiáng)稽查工作。以風(fēng)險(xiǎn)分析為先導(dǎo)，針對(duì)涉稅企業(yè)開(kāi)展稅收稽查，堵住稅收漏洞，完成5家企業(yè)的稽查工作，發(fā)現(xiàn)3家有違規(guī)情事。

五是強(qiáng)化保稅管理。認(rèn)真執(zhí)行保稅監(jiān)管禁限類目錄，確保無(wú)禁止類商品備案，加強(qiáng)單耗管理，加強(qiáng)對(duì)副產(chǎn)物、邊角料內(nèi)銷的監(jiān)管，重點(diǎn)針對(duì)內(nèi)銷價(jià)格進(jìn)行審核，防止稅收跑冒滴漏，今年以來(lái)內(nèi)銷征稅757萬(wàn)元。

二、加大服務(wù)力度，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展務(wù)求實(shí)效。

今年，我處緊緊圍繞地方黨委政府將20xx年作為“項(xiàng)目推進(jìn)年”，堅(jiān)定不移地實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，多措并舉實(shí)現(xiàn)工業(yè)“止滑提速”的工作要點(diǎn)，采取有效措施做好服務(wù)工作，積極協(xié)助關(guān)區(qū)企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

（一）積極把海關(guān)工作融入到地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，較好發(fā)揮作用。

一是加大企業(yè)調(diào)研力度，積極宣傳海關(guān)政策法規(guī)。為使企業(yè)更好更快地了解國(guó)家政策的變化，由處領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪企業(yè)了解情況，大力開(kāi)展國(guó)家和海關(guān)政策的宣講，先后深入到自貢市硬合公司、東方鍋爐（集團(tuán)）公司、鴻化公司、華西能源、大西洋焊條公司、久大鹽業(yè)等數(shù)十家企業(yè)，宣傳海關(guān)政策、管理規(guī)定以及海關(guān)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和災(zāi)后重建的措施，幫助企業(yè)充分了解、用好和用足國(guó)家優(yōu)惠政策。

二是努力發(fā)揮海關(guān)進(jìn)出口監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的功能作用，對(duì)關(guān)區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口動(dòng)態(tài)進(jìn)行及時(shí)跟蹤，有針對(duì)性地加大對(duì)重點(diǎn)商品進(jìn)出口情況的專題分析，為地方政府經(jīng)濟(jì)決策提供輔助參考。今年我處與綜合統(tǒng)計(jì)處合力撰寫(xiě)的以《8月川鞋出口破億吉爾吉斯坦異軍突起》為題的統(tǒng)計(jì)分析文章分別得到蔣巨峰省長(zhǎng)、黃曉祥副省長(zhǎng)的批示，《川鞋出口平均每雙漲87.8》和《全國(guó)遍開(kāi)名鞋店賣的都是“成都造”》2篇文章被《成都日?qǐng)?bào)》和《華西都市報(bào)》報(bào)道。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十

在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議、全國(guó)海關(guān)反腐倡廉工作會(huì)議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來(lái)，面對(duì)總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對(duì)新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢(shì)、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國(guó)海關(guān)關(guān)長(zhǎng)會(huì)議召開(kāi)后，我關(guān)黨組第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，集中聽(tīng)取關(guān)區(qū)35個(gè)單位和部門(mén)的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書(shū)面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開(kāi)“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會(huì)和分析講評(píng)會(huì)，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。

二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動(dòng)新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國(guó)家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動(dòng)。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個(gè)項(xiàng)目由于地方土地劃撥問(wèn)題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20**年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長(zhǎng)9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬(wàn)噸和1980.7萬(wàn)噸。

三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個(gè)地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門(mén)分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見(jiàn)》，大力支持“一個(gè)中心，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，三個(gè)特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門(mén)共同出臺(tái)支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開(kāi)展國(guó)際合作，及時(shí)解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問(wèn)題，探索建立全國(guó)海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯**管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營(yíng)。20**年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬(wàn)噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國(guó)際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個(gè)標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開(kāi)展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測(cè)，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20**年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門(mén)提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬(wàn)余條。積極參與3個(gè)署級(jí)課題研究，開(kāi)展了6個(gè)關(guān)級(jí)課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報(bào)告》，張春賢書(shū)記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。

(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動(dòng)業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個(gè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無(wú)紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動(dòng)了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)作，平臺(tái)應(yīng)用訪問(wèn)量已達(dá)3萬(wàn)余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，有力推動(dòng)了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20**年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對(duì)處置的工作機(jī)制，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20**年，**海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過(guò)總署考核標(biāo)準(zhǔn)。

二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對(duì)性和時(shí)效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開(kāi)展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場(chǎng)所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)進(jìn)出境54條國(guó)際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20**年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬(wàn)噸，貨值450.2億美元，同比分別增長(zhǎng)18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬(wàn)輛(架次)，同比增長(zhǎng)27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬(wàn)人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)42.6%。

三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開(kāi)展分析研判，全面推行預(yù)審價(jià)管理工作，建立“前推后移”的估價(jià)管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對(duì)稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國(guó)家稅款及時(shí)足額入庫(kù)。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20**年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬(wàn)份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。

四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國(guó)打擊走私工作會(huì)議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開(kāi)了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級(jí)打私工作會(huì)議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個(gè)打擊重點(diǎn)，深入開(kāi)展打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動(dòng)以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動(dòng)。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長(zhǎng)116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動(dòng)物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評(píng)價(jià)。

五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開(kāi)展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20**年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門(mén)15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬(wàn)元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊(cè)企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。

六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡(jiǎn)政放權(quán)的意見(jiàn)》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動(dòng)清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開(kāi)展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。

二是圍繞四風(fēng)查擺突出問(wèn)題。利用7個(gè)半天的時(shí)間，分別組織召開(kāi)了8個(gè)不同層面的座談會(huì)，先后赴14個(gè)隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見(jiàn)，向54個(gè)友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問(wèn)卷，深入廣泛地聽(tīng)取意見(jiàn)。共搜集整理各類意見(jiàn)建議231條。召開(kāi)了5次專題會(huì)議，研究審議班子和黨組成員個(gè)人對(duì)照檢查材料，班子對(duì)照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個(gè)人對(duì)照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對(duì)照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。

三是坦誠(chéng)相見(jiàn)開(kāi)展相互批評(píng)。20**年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時(shí)間召開(kāi)專題民主生活會(huì)，深入開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。鄒志武副署長(zhǎng)、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長(zhǎng)參加了會(huì)議，對(duì)我關(guān)教育實(shí)踐活動(dòng)和專題民主生活會(huì)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動(dòng)中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會(huì)開(kāi)得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。

四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時(shí)，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開(kāi)展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。建立了臺(tái)賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見(jiàn)中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長(zhǎng)期整改的22項(xiàng)。

(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動(dòng)力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和十八屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級(jí)干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會(huì)力量，開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國(guó)海關(guān)精神和“中國(guó)夢(mèng)”宣講團(tuán)，有力弘揚(yáng)了新時(shí)期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動(dòng)工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國(guó)夢(mèng)”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢(mèng)”演講比賽、“讀書(shū)沙龍—名家講壇”等文體活動(dòng)，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。

二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競(jìng)爭(zhēng)遴選、考核獎(jiǎng)懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級(jí)干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動(dòng)了與深圳海關(guān)互派4名處級(jí)干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭(zhēng)取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開(kāi)關(guān)。積極開(kāi)展“送教上門(mén)”活動(dòng)，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。

三是創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭(zhēng)創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來(lái)，研發(fā)啟用了“四好”測(cè)評(píng)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評(píng)工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與解決關(guān)警員實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長(zhǎng)接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問(wèn)題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問(wèn)題與黨建工作相結(jié)合，積極爭(zhēng)創(chuàng)自治區(qū)級(jí)精神文明單位、青年文明號(hào)，開(kāi)展了“海關(guān)好人”評(píng)選、“一元錢(qián)”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動(dòng);認(rèn)真開(kāi)展定點(diǎn)扶貧工作，為對(duì)口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20**年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評(píng)為第八屆全國(guó)“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評(píng)為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個(gè)集體立功受獎(jiǎng)，個(gè)人立功受獎(jiǎng)284人，有效調(diào)動(dòng)了廣大關(guān)警員工作熱情。

四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開(kāi)展了第十五個(gè)黨風(fēng)廉政教育月活動(dòng)，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動(dòng)參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對(duì)重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開(kāi)展了4個(gè)專項(xiàng)督察和5個(gè)專項(xiàng)檢查。對(duì)阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對(duì)塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開(kāi)展會(huì)員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會(huì)員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開(kāi)展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20**系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見(jiàn)》。

五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對(duì)條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動(dòng)場(chǎng)所。繼續(xù)做好對(duì)口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對(duì)口支援框架合作協(xié)議20**年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對(duì)外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺(tái)h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺(tái)已完成竣工驗(yàn)收。

此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績(jī)：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開(kāi)展;學(xué)會(huì)工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)工作有序開(kāi)展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項(xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。

(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會(huì)精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動(dòng)自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個(gè)一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。

(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開(kāi)展打私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評(píng)估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

(三)主動(dòng)作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開(kāi)放，組織開(kāi)展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動(dòng)特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。

(四)嚴(yán)管厚愛(ài)，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動(dòng)第一批收尾和第二批啟動(dòng)準(zhǔn)備工作，確保兩批活動(dòng)無(wú)縫對(duì)接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。

(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺(jué)性和主動(dòng)性。加大排查和核查案件線索力度，深入開(kāi)展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一

財(cái)務(wù)部門(mén)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門(mén)的積極配合下，圍繞中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方面予以總結(jié)：

本年度，財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及xx責(zé)任的會(huì)計(jì)核算，管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如，將在對(duì)及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項(xiàng)目核算方式，在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費(fèi)計(jì)算上，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé)人，對(duì)原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格；對(duì)各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對(duì)，確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)人員溝通，并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。

在往來(lái)核算管理方面，將對(duì)每筆銷售合同往來(lái)會(huì)計(jì)都記錄在案，以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并編制專用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào)，方便業(yè)務(wù)員催款及領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。

在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著經(jīng)營(yíng)的開(kāi)始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會(huì)日益復(fù)雜看，面對(duì)資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、收付款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加。

及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟剛剛成立，面臨會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報(bào)銷工作，以及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作、內(nèi)部部門(mén)工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算，我將采取帳外電子文檔另存儲(chǔ)核算方式，通過(guò)費(fèi)用預(yù)審，記錄相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及內(nèi)容，通過(guò)電子文檔隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障的正常運(yùn)行。在日常工作中，我部將在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行，按時(shí)完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，確保平穩(wěn)順利運(yùn)行。財(cái)務(wù)管理是組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。因而我部將會(huì)大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：

（一）在財(cái)務(wù)方面。

我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本、支出、往來(lái)、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解，上報(bào)各級(jí)財(cái)政，統(tǒng)計(jì)部門(mén)；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表；真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。

（二）在資產(chǎn)管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實(shí)相符。我部門(mén)必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門(mén)將會(huì)與業(yè)務(wù)部門(mén)做到及時(shí)溝通、對(duì)帳，并定時(shí)（月報(bào)）不定時(shí)（隨時(shí)提供）提供業(yè)務(wù)報(bào)表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、在存貨的.管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品，年終盤(pán)點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

4、在理財(cái)、資料備案方面，因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁浚I(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的重視，具體資料明細(xì)如下：開(kāi)發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準(zhǔn)備資料；的財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料；加之其他部門(mén)配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會(huì)如期完成；大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說(shuō)任重道遠(yuǎn)。

（三）在稅收籌劃、對(duì)內(nèi)、外關(guān)系方面。

1、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來(lái)盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計(jì)過(guò)程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。

2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與內(nèi)各部門(mén)保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表格式相互借鑒，目前欠缺的是剛剛成立，報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。

第一，愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德。

做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干，有過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。

第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。

首先是部門(mén)經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。

第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二

黨中央有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門(mén)，全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，全國(guó)政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，高法院行裝局，高檢院計(jì)財(cái)局，各民主黨派中央財(cái)務(wù)部門(mén)，有關(guān)人民團(tuán)體財(cái)務(wù)部門(mén)，各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施財(cái)政部聯(lián)系單位：

自20xx年12月財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)以來(lái)，各地區(qū)、各部門(mén)通過(guò)召開(kāi)部署動(dòng)員會(huì)議、建立健全協(xié)調(diào)工作機(jī)制、研究制定實(shí)施方案、加大宣傳培訓(xùn)力度、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法等措施，積極推動(dòng)各級(jí)各類行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》，總結(jié)各地區(qū)、各部門(mén)、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用，各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真做好2016年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)對(duì)2016年上半年推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行全面總結(jié)，重點(diǎn)突出創(chuàng)新性及其成效。工作總結(jié)應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：動(dòng)員部署情況、協(xié)調(diào)工作機(jī)制建立情況、具體實(shí)施方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗(yàn)做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見(jiàn)等。

(二)有條件的地區(qū)(部門(mén)或單位)可以對(duì)總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)做法，擇優(yōu)向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送1-2個(gè)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。

(三)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施財(cái)政部聯(lián)系單位應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)提煉本單位開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)做法，形成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例，為全國(guó)其他行政事業(yè)單位提供可推廣、可復(fù)制的內(nèi)部控制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行參考。

(四)各地區(qū)、各部門(mén)、各聯(lián)系單位報(bào)送的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：內(nèi)控建設(shè)的總體情況、具體建設(shè)過(guò)程、取得的成效、有關(guān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等。有關(guān)案例應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)案例單位同意。對(duì)案例中不宜公開(kāi)的事項(xiàng)，應(yīng)做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國(guó)家秘密和單位秘密。財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)將組織專家對(duì)報(bào)送的案例進(jìn)行整理篩選，選出典型案例，建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例庫(kù)，供廣大行政事業(yè)單位學(xué)習(xí)交流。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三

為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對(duì)本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評(píng)價(jià)，希望通過(guò)“以評(píng)促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個(gè)方面的工作：

（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制

按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)參加了縣財(cái)政局組織召開(kāi)的全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動(dòng)員大會(huì)，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會(huì)研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)；xxx等同志擔(dān)任副組長(zhǎng)；其它部門(mén)職工為成員，下設(shè)辦公室于財(cái)政所，由xx擔(dān)任辦室主任，確立了財(cái)政所為建設(shè)工作牽頭部門(mén)。同時(shí)制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門(mén)的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。

（二）組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平

我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長(zhǎng)羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時(shí)召開(kāi)了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會(huì)議，針對(duì)內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門(mén)責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實(shí)施內(nèi)部控制營(yíng)造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開(kāi)展。

（三）明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作任務(wù)

內(nèi)部控制工作涉及到每個(gè)部門(mén)的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,為了推動(dòng)內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時(shí)保質(zhì)完成，我們?cè)趦?nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開(kāi)了內(nèi)部控制專題會(huì)議，明確了各部門(mén)的工作職責(zé)，將工作具體落實(shí)到了部門(mén)負(fù)責(zé)人，要求各部門(mén)制定出工作職責(zé)表，設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖，對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對(duì)已有的制度進(jìn)行全方位的梳理，找出不達(dá)標(biāo)之處，盡量進(jìn)行修訂完善，做到牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。

（四）開(kāi)展了摸底調(diào)查，作出了客觀評(píng)價(jià)

在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)調(diào)查研究，反復(fù)論證，對(duì)單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn)，針對(duì)梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評(píng)分表》及填表說(shuō)明，組織開(kāi)展了內(nèi)部控制工作，對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評(píng)價(jià)。

（一）制度建設(shè)不夠完善。

針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對(duì)照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒(méi)有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開(kāi)展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作做得不到位等問(wèn)題。

（二）未對(duì)權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。

雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒(méi)有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。

（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。

沒(méi)有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們?cè)趩挝粚用嫔鲜Х州^多的主要原因。

（四）預(yù)算控制不夠到位。

一是沒(méi)有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門(mén)進(jìn)行分解，預(yù)算支出沒(méi)有細(xì)化到具體部門(mén)、具體項(xiàng)目，達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對(duì)應(yīng)支出的要求。

在實(shí)施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會(huì)到此項(xiàng)工作的重要性：開(kāi)展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各部門(mén)在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)部控制完善與實(shí)施工作順利完成。同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制機(jī)制的重要性：建立一套科學(xué)合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，保護(hù)各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。

（一）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。

按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合單位的實(shí)際情況，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊(cè)，形成《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，下發(fā)至各科室，各部門(mén)，以便掌握實(shí)施，為內(nèi)部控制工作的長(zhǎng)期運(yùn)行和實(shí)施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利開(kāi)展。

（二）針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。

以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題要認(rèn)真比校、歸納，分析找出存在問(wèn)題的原因，無(wú)論是主觀原因造成的問(wèn)題，還是客觀原因引起的問(wèn)題，都要按照指標(biāo)要求，進(jìn)行整改落實(shí)，以達(dá)到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)有效地防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升工作的管理水平。

（三）反復(fù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

促進(jìn)各部門(mén)、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)能監(jiān)督、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。

由于實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間不久，且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學(xué)習(xí)、實(shí)踐中不斷完善和提高。

xxxxxxxx

20xx年5月8日

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四

為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，根據(jù)總、省行安排，郵儲(chǔ)銀行鞍山市分行結(jié)合自身實(shí)際情況，于20xx年起連續(xù)三年分別開(kāi)展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。

據(jù)了解，本年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)意在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題，持續(xù)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，使該行內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)先進(jìn)水平。

為提高活動(dòng)開(kāi)展效果，該行聯(lián)合市郵政公司成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自掛帥，制定了詳實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，具體分為“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)、與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)、與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)、落實(shí)整改問(wèn)責(zé)、內(nèi)控知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開(kāi)了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)，對(duì)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)做了有序部署，對(duì)活動(dòng)各階段開(kāi)展的內(nèi)容、時(shí)間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。并要求轄內(nèi)支行高度重視，加強(qiáng)督導(dǎo)，郵銀配合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化宣傳，認(rèn)真總結(jié)，以有序推進(jìn)活動(dòng)開(kāi)展和落實(shí)，目前各階段活動(dòng)正在有條不紊的推進(jìn)中。

銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。

內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無(wú)形。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的'發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開(kāi)拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。

加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺(jué)抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五

10月28日，廣發(fā)期貨有限公司召開(kāi)大會(huì)。在監(jiān)管方面鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)合規(guī)管理的背景下，廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動(dòng)了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，并取得顯著成效。

本次內(nèi)控項(xiàng)目由四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過(guò)4個(gè)多月，項(xiàng)目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理，共梳理316個(gè)制度、42個(gè)流程、702個(gè)控制點(diǎn)、提出41項(xiàng)內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實(shí)施了《內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)》、《業(yè)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)矩陣》。通過(guò)該內(nèi)控項(xiàng)目，廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團(tuán)管控、授權(quán)審批、自有資金運(yùn)用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)一步制定了管理優(yōu)化措施。

廣發(fā)期貨內(nèi)控項(xiàng)目為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的內(nèi)控基礎(chǔ)，對(duì)提高公司治理、經(jīng)營(yíng)管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，構(gòu)建母子公司內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制，培育公司內(nèi)控人員隊(duì)伍具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六

眾所周知，一個(gè)沒(méi)有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長(zhǎng)的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。

企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過(guò)全方位建立過(guò)程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程而形成的管理規(guī)范。

內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營(yíng)決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國(guó)家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

本學(xué)期開(kāi)設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過(guò)半，而對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的情況，通過(guò)老師的講解以及自己平時(shí)課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識(shí)，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程后的心得體會(huì)：

1.能夠保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財(cái)產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費(fèi)、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問(wèn)題的發(fā)生。這對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。

2.能夠提高會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。正確可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者了解過(guò)去、控制目前、預(yù)測(cè)未來(lái)、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過(guò)制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會(huì)計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。

3.能夠保證國(guó)家對(duì)企業(yè)的宏觀控制。國(guó)家制定的一系列財(cái)政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過(guò)建立內(nèi)部控制制度來(lái)落實(shí)，企業(yè)通過(guò)實(shí)施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律和法規(guī)。

4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營(yíng)?？茖W(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門(mén)和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門(mén)及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序、高效地進(jìn)行。

綜上內(nèi)部控制的意義，可見(jiàn)良好完善的內(nèi)部控制制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過(guò)這門(mén)課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計(jì)一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查；其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)；再次確定所屬信息活動(dòng)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。

在學(xué)習(xí)這門(mén)課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問(wèn)題，一方面是由于本身制度建立的問(wèn)題，存在實(shí)質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來(lái)執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問(wèn)題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒(méi)有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來(lái)實(shí)施，從而真正的實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。

雖然我們并沒(méi)有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計(jì)其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識(shí)，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問(wèn)題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運(yùn)用，看到因?yàn)閮?nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識(shí)來(lái)實(shí)踐運(yùn)用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。

因此，內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強(qiáng)的'方面就是提高實(shí)際運(yùn)用分析能力。這一方面通過(guò)平時(shí)對(duì)案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過(guò)實(shí)際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實(shí)情況。總之，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)學(xué)的東西，就完全不為己用了。

通過(guò)對(duì)《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》這門(mén)課程的學(xué)習(xí)，了解到對(duì)于企業(yè)來(lái)講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實(shí)施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識(shí)參加考試并非長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識(shí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用分析，從而真正的實(shí)現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)后，也會(huì)在以后的時(shí)間里，多多運(yùn)用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門(mén)知識(shí)靈活起來(lái)，為我所用。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十七

20xx年是我飛速發(fā)展的一年，本年度我擔(dān)任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職，工作中我結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合，并建立相關(guān)的制度規(guī)則，和政策講解。通過(guò)會(huì)議形式傳達(dá)上級(jí)的內(nèi)容，并進(jìn)行部署?，F(xiàn)在一年多的時(shí)間過(guò)去了，我跟經(jīng)理學(xué)習(xí)到了很多，現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報(bào)。

今年以來(lái)我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行新文件的閱讀和學(xué)習(xí)，做好相關(guān)政策的理解。并且在實(shí)際的應(yīng)用中進(jìn)行落實(shí)，并且深入開(kāi)展多項(xiàng)制度的普及。如今我支行內(nèi)各個(gè)部門(mén)的職工都已經(jīng)對(duì)這些規(guī)章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。

近期因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員的冰凍較大，領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對(duì)于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺(tái)人員我們都加強(qiáng)了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個(gè)人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi)，并實(shí)時(shí)更新各職員的最新?tīng)顟B(tài)，進(jìn)行備份登記。

在銀行內(nèi)控工作這一年多，我認(rèn)真的做好登記，并且及時(shí)的對(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，配合上級(jí)的檢查和詢問(wèn)。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記，我加強(qiáng)收集企業(yè)的信息，并且評(píng)估他們的信貸風(fēng)險(xiǎn)。為了更準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的信息，我經(jīng)常加班加點(diǎn)的調(diào)查資料，為的就是能夠更準(zhǔn)確無(wú)誤的給與信息。

如今這一年的時(shí)間過(guò)去了，我在工作中有過(guò)很好的表現(xiàn)，也有過(guò)不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)，但是很多時(shí)候還不能夠及時(shí)的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強(qiáng)自己的政治覺(jué)悟，通過(guò)豐富自己的知識(shí)，從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十八

一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存銀行卡及成品銀行卡的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部實(shí)際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門(mén)內(nèi)每季度召開(kāi)一次案件形勢(shì)分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn)，在會(huì)議上評(píng)估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時(shí)間開(kāi)展部門(mén)全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十九

（一）內(nèi)部體系建設(shè)。

企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤為重要。內(nèi)控具體工作如下：

1.持續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，收集相關(guān)信息，對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出可行性意見(jiàn)，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。

2.研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

4.強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。內(nèi)控體系建成后，我部門(mén)及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)形式宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè)，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過(guò)一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在越來(lái)越多的領(lǐng)導(dǎo)同事在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中已經(jīng)有了查制度，查流程，按流程開(kāi)展業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。

5.督促缺陷整改，把缺陷整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。

6.目前內(nèi)控體系總體上已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問(wèn)題，一是部分人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟悉，全員參與意識(shí)不夠，缺陷整改滯后；二是個(gè)別人員流程執(zhí)行力度有待加強(qiáng)，流程操作過(guò)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或者不完整，為方便工作開(kāi)展跳過(guò)業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程執(zhí)行，堵塞管理漏洞，督促各部門(mén)嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。

（二）制度建設(shè)。

1.抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗話說(shuō)無(wú)規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有依據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。2019年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門(mén)與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對(duì)自評(píng)過(guò)程中提出的制度問(wèn)題，協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。

2.抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門(mén)嚴(yán)格按照印發(fā)的制度開(kāi)展工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對(duì)自查過(guò)程中暴露的問(wèn)題進(jìn)行溝通，督促進(jìn)行整改；三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件，部門(mén)內(nèi)事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，及時(shí)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，督促按要求踐行到位；四是加大與上級(jí)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定互相矛盾的問(wèn)題，理順向上匯報(bào)的通道。

3.規(guī)劃2020年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。

1.根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；

2.根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；

3.根據(jù)工作需要適時(shí)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，執(zhí)行控制測(cè)試，對(duì)控制測(cè)試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見(jiàn)，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行整改。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二十

自xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。

現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)......6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工人，其中長(zhǎng)期合同工人，短期合同工人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

1、為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

2、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、、委員會(huì)，調(diào)整了審查委員會(huì)、委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)了年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

4、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰人次，金額元。

5、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二十一

xx分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照，積極動(dòng)員全面組織。半年來(lái)，積極組織機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開(kāi)展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程。

按照公司要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門(mén)以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過(guò)程中，內(nèi)控各部門(mén)人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的'問(wèn)題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理。

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二十二

1、召開(kāi)年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺(tái)，發(fā)揮內(nèi)控部門(mén)溝通協(xié)調(diào)作用。

2、開(kāi)展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”，共識(shí)別適用流程5-個(gè)（包括新增流程30個(gè)），統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。

3、每季度召開(kāi)內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開(kāi)內(nèi)控例會(huì)3次，利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對(duì)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請(qǐng)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無(wú)計(jì)劃等方面的34個(gè)問(wèn)題，經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門(mén)及基層單位的一一對(duì)接核實(shí)，在會(huì)上做了專門(mén)回復(fù)，屬于暫估的問(wèn)題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對(duì)于無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時(shí)補(bǔ)充控制措施。

4、迎檢內(nèi)控測(cè)試。20xx年，共迎接各級(jí)內(nèi)控測(cè)試5次，包括外部審計(jì)測(cè)試1次、季度測(cè)試1次、專項(xiàng)測(cè)試2次，自我評(píng)價(jià)測(cè)試1次。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開(kāi)展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。

2、開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績(jī)考核中，同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫(xiě)，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會(huì)上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫，并開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的.良好局面。

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

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