在企業(yè)中，報告常被用于匯報工作進(jìn)展和提出解決方案。報告需要簡潔明了地闡述研究或調(diào)查的目的、方法和結(jié)果。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來學(xué)習(xí)吧。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇一
3、制定、完善獨立董事和外部監(jiān)事津貼制度。
二、公司治理概況。
本行在股份制公司設(shè)立時，就著重考慮如何依據(jù)境內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)構(gòu)建公司治理結(jié)構(gòu)并規(guī)范其運作。為此，本行設(shè)立、完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層的組織架構(gòu)，制定了符合現(xiàn)代金融企業(yè)制度要求的銀行章程，明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會與高級管理層以及董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責(zé)權(quán)限，以實現(xiàn)權(quán)、責(zé)、利的有機(jī)結(jié)合，建立科學(xué)、高效的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，從而確保各方獨立運作、有效制衡。
（一）構(gòu)建現(xiàn)代公司治理的組織架構(gòu)。
本行根據(jù)《公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，設(shè)立了股東大會、董事會、監(jiān)事會，選舉了獨立董事、職工監(jiān)事和外部監(jiān)事，聘請了具有豐富的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗和卓越過往業(yè)績的人士擔(dān)任本行的董事長、行長，選聘了副行長、風(fēng)險負(fù)責(zé)人、行長助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員，建立了以股東大會為最高決策機(jī)構(gòu)，董事會為主要決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，高管層為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的有效治理機(jī)制，建立了獨立董事和外部監(jiān)事制度，引入了5名獨立董事、2名外部監(jiān)事和3名職工代表監(jiān)事。本行董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名與薪酬委員會，各專門委員會的負(fù)責(zé)人均由董事?lián)危渲校瑢徲嬇c關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會均由獨立董事任主席。
1、股東大會。
股東大會是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東通過股東大會合法行使權(quán)利，遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得干預(yù)董事會和高級管理層履行職責(zé)。本行的股東大會制定了明確的股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定了股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則等內(nèi)容。該議事規(guī)則作為本行章程的附件，經(jīng)本行xx年第一次臨時股東大會通過和中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)后，已得以貫徹執(zhí)行。
此外，本行建立了和股東溝通的有效渠道，以確保所有股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項平等地享有知情權(quán)和參與權(quán)，確保股東大會的工作效率和科學(xué)決策，從而使投資者獲得較高回報。
2、董事會。
董事會是本行的決策機(jī)構(gòu)，由股東大會授權(quán)直接經(jīng)營管理公司。如何確保董事會充分發(fā)揮其作用和履行其職責(zé)是公司治理的重要問題。董事會成員15人，其中獨立董事5名，執(zhí)行董事2名，其中大部分董事是均具有豐富的金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和卓越的過往業(yè)績，而且，還有戰(zhàn)投bbva派出的董事。本行每位董事都知悉其職責(zé)，并付出了足夠的時間和精力來處理本行的事務(wù)。多元化的董事結(jié)構(gòu)，高素質(zhì)的董事隊伍，有利于董事會對重大經(jīng)營事項的正確決策，有利于本行的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績提升。
目前，本行已初步建立了董事會組織架構(gòu)和決策程序，董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名與薪酬委員會四個專業(yè)委員會，專業(yè)委員會于xx年3月份開始進(jìn)入正式運作階段。四個專門委員會中，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會的成員大部分是獨立董事，主席由獨立董事?lián)巍?/p>
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇二
xx證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“xx證券”)作為廣東xxx醫(yī)用科技股份有限公司(以下簡稱“xxx”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《xx證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《xx證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對xxxxxx年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行了核查，核查情況及意見如下：
一、本保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作。
xx證券保薦代表人認(rèn)真審閱了《廣東xxx醫(yī)用科技股份有限公司xxx年度內(nèi)部控制自我評價報告》，通過與xxx董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計機(jī)構(gòu)等有關(guān)人士進(jìn)行溝通，查閱xxx股東大會、董事會、監(jiān)事會等會議文件以及各項業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度的方式，從xxx內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設(shè)、內(nèi)部控制執(zhí)行情況等方面對其內(nèi)部控制的完整性、合理性、有效性和xxx年度《內(nèi)部控制自我評價報告》的真實性、客觀性進(jìn)行了核查。
二、內(nèi)部控制評價工作情況。
(一)內(nèi)部控制評價范圍。
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括：公司本部及八個子公司(即天津市摯信鴻達(dá)醫(yī)療器械開發(fā)有限公司、重慶多泰醫(yī)用設(shè)備有限公司、遼寧恒信生物科技有限公司、珠海市微康科技有限公司、天津市博奧天盛塑材有限公司、天津xxx醫(yī)用科技有限公司、南昌xxx醫(yī)用科技有限公司、及已公告在籌建中常州xxx醫(yī)用科技有限公司，其中公司持有天津市摯信鴻達(dá)醫(yī)療器械開發(fā)有限公司60%股權(quán)、持有天津市博奧天盛塑材有限公司70%股權(quán))，納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100%;納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：治理架構(gòu)、內(nèi)部審計、人力資源、授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、績效考評、運營分析、子公司管控、對外投資與提供財務(wù)資助、供應(yīng)鏈管控、財務(wù)管控、募集資金管理、信息披露管理、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等，重點關(guān)注的風(fēng)險領(lǐng)域主要包括：經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、核心人員流失風(fēng)險、控股子公司管控風(fēng)險等重大、重要風(fēng)險。
1、治理架構(gòu)。
公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和中國證監(jiān)會相關(guān)制度及其他相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定與要求，建立了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會的管理體系，分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》，明確了各個層次的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，促進(jìn)治理結(jié)構(gòu)各司其職、規(guī)范運作。
(1)股東大會。
股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略方針、審議公司資本的變動事宜、審議公司的重大交易事項、選舉董事及監(jiān)事。保障所有股東，特別是中小股東享有平等地位，保障所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利。
(2)董事會。
董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，由股東大會選舉產(chǎn)生，對股東大會負(fù)責(zé)，由股東大會授權(quán)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營和管理，制定公司的總方針，總目標(biāo)和年度總計劃，對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督負(fù)責(zé)，建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行。
董事會下設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)處理董事會日常工作;董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會。審計委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。薪酬與考核委員會主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，同時負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負(fù)責(zé)。
(3)監(jiān)事會。
監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其中的職工代表監(jiān)事由職工大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會由股東大會授權(quán)，負(fù)責(zé)保障股東權(quán)益，保障公司利益、員工合法權(quán)益不受侵犯，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司合法運作，監(jiān)督公司董事、高級管理人員的行為。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。
公司管理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的制定和有效執(zhí)行，通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門行使經(jīng)營管理權(quán)力，保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。
公司根據(jù)實際情況，綜合業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營管理需要，設(shè)立了17個職能部門，分別是資源開發(fā)部、采購部、生產(chǎn)計劃部、制造部、質(zhì)量管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部、政府采購部、商務(wù)中心、售后服務(wù)部、研發(fā)中心、人力資源部、行政辦公室、證券辦公室、財務(wù)部、資金部、審計部等部門。各職能部門分工明確、相互協(xié)調(diào)、相互監(jiān)督、相互制約。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇三
按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認(rèn)真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任，xx副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)此次專項治理工作的具體事務(wù)。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達(dá)了全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，充分認(rèn)識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認(rèn)真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報的信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認(rèn)真開展自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
按照《xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、清查結(jié)果在機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐朽的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇四
按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門峽市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。
（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。
（一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應(yīng)的征收。
計劃。
征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字方可變更或注銷。
（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。
（三）對進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的`檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查、借閱辦法。
（一）按照《社會保險基金管理財務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書，財務(wù)各項制度較全面規(guī)范。
（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結(jié)算表項目和。
格式。
與會計核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。
（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。
（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。
（二）加強(qiáng)對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。
（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況。
（二）設(shè)立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。
由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇五
各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門要高度重視，根據(jù)《通知》要求，結(jié)合《廈門市財政局廈門市審計局關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(廈財會〔20xx〕29號)及《廈門市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(廈財會〔20xx〕33號)文件要求，在做好各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的基礎(chǔ)上，認(rèn)真組織好本地區(qū)、本部門、本單位對20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進(jìn)行全面總結(jié)，重點突出創(chuàng)新性及成效。工作總結(jié)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：動員部署情況、協(xié)調(diào)工作機(jī)制建立情況、具體實施方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見等。
各區(qū)財政局要組織區(qū)屬行政事業(yè)單位全面總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本區(qū)20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各市屬行政事業(yè)單位主管部門要組織所屬單位總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本部門20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)匯總總結(jié)報告并形成書面報告，于9月25日前反饋我局，紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局各對口聯(lián)系業(yè)務(wù)處室，電子稿通過廈門市財政局網(wǎng)站—“廈門市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告、工作總結(jié)報告模塊”上傳總結(jié)報告(文件名統(tǒng)一為：20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)報告—xx單位)。有條件的區(qū)(部門或單位)可以總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗做法，擇優(yōu)向我局報送1-2個行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。我局將匯總各區(qū)、各部門報送的內(nèi)控工作總結(jié)，并視報送情況挑選提煉典型案例報送財政部會計司。
市財政部門將把反饋書面報告情況納入市對區(qū)、對各一級預(yù)算單位的績效考核范圍。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇六
今年以來，根據(jù)上級行的要求，營業(yè)部開展了學(xué)習(xí)《守則》及合規(guī)文化專題教育學(xué)習(xí)活動，這充分表明了上級行對《守則》的學(xué)習(xí)以及合規(guī)管理工作的重視。現(xiàn)在我就學(xué)習(xí)《守則》、執(zhí)行《守則》等方面情況，述職如下:。
一、學(xué)習(xí)《守則》的基本情況。
為切實提高依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性，轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，樹立依法合意識，提高全面風(fēng)險管理能力和內(nèi)控案防水平。我按照營業(yè)部部署參與了學(xué)習(xí)《守則》及合規(guī)文化專題教育學(xué)習(xí)活動。一是參加動員會后，先行進(jìn)行了自學(xué)，學(xué)習(xí)總區(qū)行營業(yè)部三級領(lǐng)導(dǎo)的動員講話，《守則》原文，并自覺地記錄了學(xué)習(xí)筆記，二是學(xué)習(xí)結(jié)束后，參加了以學(xué)《守則》用《守則》的大討論活動。三是參加學(xué)習(xí)《守則》的考試。通過這次主題教育，進(jìn)一步提高了風(fēng)險防范意識，強(qiáng)化了合規(guī)操作的意識，并且明晰了崗位的責(zé)任以及這次主題教育的意義和重要性。
通過學(xué)習(xí)深刻體會到，任何差錯、風(fēng)險、問題和案件的發(fā)生，都不是一朝一夕突然形成的，都會經(jīng)過從小到大、從量變到質(zhì)變這一客觀自然規(guī)律。通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步認(rèn)識到依法合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識到違規(guī)經(jīng)營的危害性。我深知依法合規(guī)經(jīng)營是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則，也是堅持正確的經(jīng)營方向的保證，更是金融企自我發(fā)展自我保護(hù)及防范金融風(fēng)險的根本所在。
通過此次合規(guī)教育活動，找到了自我正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識，通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險隱患，樹立對農(nóng)行改革的.信心，增強(qiáng)維護(hù)農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化都起到了極大的幫助。
二、執(zhí)行《守則》情況。
1、能注意加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營的理念。加強(qiáng)對員工和自身的風(fēng)險防范教育，認(rèn)識到社會的復(fù)雜性和銀行經(jīng)營風(fēng)險的普遍性，認(rèn)識到銀行本身就是高風(fēng)險行業(yè)，必須把風(fēng)險防范放在第一位。能從自己的崗位做起，自覺遵守各項規(guī)章制度，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
2、嚴(yán)于律己，率先垂范。在工作中、生活中，我嚴(yán)格要求自己，以《守則》的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)衡量自己的言行，自覺遵守黨的政治紀(jì)律和金融法律、法規(guī)，在部門中講大局、講原則、講團(tuán)結(jié)。在工作和生活中，要求同志們做到的，自己首先做到，要求同志們不做的，自己堅決不做。事事處處以大局為重，以集體和員工利益為重，以黨和國家、農(nóng)行利益為重。同時，嚴(yán)格要求本部門其他同志嚴(yán)格按照規(guī)則辦事，不論是下基層還是解決基層問題都要秉公辦理，嚴(yán)謹(jǐn)徇私舞弊，并要限時解決。在同事中積極倡導(dǎo)互相監(jiān)督互相提醒，構(gòu)建和諧團(tuán)隊。
3、加強(qiáng)內(nèi)控管理，堅持兩手抓。
從近幾年金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件來看，“十個案件九違章”有章不循，違規(guī)操作，檢查不細(xì)，監(jiān)督不力，實屬重要根源，無數(shù)案件、事故、教訓(xùn)，都反應(yīng)出內(nèi)控管理還存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才導(dǎo)致一些人有機(jī)會鉆空子，從而給國家資金造成損失。所以，平時注意不斷完善各種管理辦法，認(rèn)真扎實地貫徹執(zhí)行案件防范責(zé)任制的規(guī)定，強(qiáng)化內(nèi)部防范機(jī)制，努力做到在規(guī)范的前提下辦理業(yè)務(wù)。堅持一手抓經(jīng)營發(fā)展中心工作不動搖，一手抓內(nèi)控案防管理基礎(chǔ)不松勁，依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，時刻繃緊內(nèi)控案防這根弦不放松，牢固樹立風(fēng)險識。
4、組織實施本部門的合規(guī)工作。
以《守則》為依據(jù)，高標(biāo)準(zhǔn)要求員工。在對照部門崗位職責(zé)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真對工作進(jìn)行自查時，發(fā)現(xiàn)問題及時研究解決;對已發(fā)現(xiàn)問題隱患能做到及時預(yù)警，及時整改。切實提高部門員工依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性，進(jìn)一步教育和引導(dǎo)員工轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，樹立依法合意識，提高全面風(fēng)險管理能力和內(nèi)控案防水平。
《守則》檢查教育活動與案件專項治理工作、企業(yè)文化建設(shè)是我部合規(guī)工作的重要組成部分。在開展《守則》檢查教育活動的同時，一是配合開展案件專項治理工作，對照制度深查過去工作中存在的違規(guī)違章行為，合規(guī)操作。二是將《守則》檢查教育活動與推行iso9000質(zhì)量管理工作相結(jié)合，根據(jù)工作的實際情況，對每種業(yè)務(wù)、每個崗位、每項工作的流程進(jìn)行進(jìn)一步的完善，努力實現(xiàn)規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范部門的各項管理和業(yè)務(wù)操作，為推行精細(xì)化管理提下良好基礎(chǔ)。
三、存在問題及努力方向。
一是對運用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)和推動合規(guī)經(jīng)營的方法掌握還不夠。二是執(zhí)行各項規(guī)章制度有時有松懈現(xiàn)象，合規(guī)管理還存在一定的問題。
三是部門作風(fēng)抓得不夠到位，致使部門員工工作效率不夠高、協(xié)調(diào)溝通不夠好。四是執(zhí)行力不夠強(qiáng)，精細(xì)化管理不到位:表現(xiàn)在團(tuán)隊精神不強(qiáng)、信息反饋慢、辦事效率不夠高等執(zhí)行力問題。
在今后工作中，我要認(rèn)真總結(jié)和分析以往的過失，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)管理，努力提高執(zhí)行力及精細(xì)化管理水平，依法合規(guī)經(jīng)營，努力搞好本職工作，為我部各項業(yè)務(wù)發(fā)展的健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結(jié)合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認(rèn)真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細(xì)小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內(nèi)控和案防制度落實到位。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇七
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱“企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范系”)，結(jié)合深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價。
一、重要聲明。
按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。
二、內(nèi)部控制評價結(jié)論。
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
三、公司內(nèi)部控制的有關(guān)情況。
(一)內(nèi)部控制環(huán)境。
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。納入評價范圍的包括公司及下屬子公司。納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：
1、治理結(jié)構(gòu)。
公司按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。股東大會是公司的決策機(jī)構(gòu)，按照《公司章程》等制度規(guī)定履行職責(zé)，享有法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利，依法行使公司經(jīng)營方針、投資、利潤分配等重大事項的表決權(quán)。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，按照《公司章程》等規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)行使經(jīng)營決策權(quán)，董事會由7名董事組成，設(shè)董事長1名。董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個委員會，按照董事會各專門委員會實施細(xì)則履行職責(zé)，為董事會科學(xué)決策提供有力支持。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中包括1名職工代表監(jiān)事。董事會負(fù)責(zé)擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度經(jīng)營計劃，解決日常生產(chǎn)、經(jīng)營工作中存在的問題，對階段性工作進(jìn)行總結(jié)和部署?？偨?jīng)辦主要負(fù)責(zé)討論公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，組織研究和落實公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃。同時公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)均制定了完備的工作制度，形成了一整套完整、合規(guī)、有效運行的制度體系。董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。管理層負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的日常運行。公司在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計及其他相關(guān)事宜等。公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求。
2、內(nèi)部審計。
公司已按《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求在董事會下設(shè)立內(nèi)審部，并配備了三名專職人員，制定了《內(nèi)部審計制度》、《內(nèi)部控制管理及檢查監(jiān)督辦法》、《內(nèi)部控制制度審計辦法》等內(nèi)部審計規(guī)章制度。內(nèi)審部對董事會審計委員會負(fù)責(zé)，定期檢查公司內(nèi)部控制缺陷，評估其執(zhí)行的效果和效率，內(nèi)審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序編制工作底稿和審計報告，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。目前公司內(nèi)審部門在強(qiáng)化完善管理，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，同時也將隨著公司內(nèi)控制度的不斷完善而起著更大的作用。
3、人力資源政策。
公司高度重視人力資源建設(shè)，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合人力資源現(xiàn)狀和未來需求預(yù)測，建立和實施了招聘、培訓(xùn)、休假、福利等人事管理制度，通過部門職責(zé)和崗位說明書、任職條件和工作要求，明確界定了各部門及各崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限。人力資源政策遵循德才兼?zhèn)?、以德為先和公開、公平、公正的原則，通過公開招聘、競爭上崗等多種方式選聘優(yōu)秀人才，重點關(guān)注選聘對象的價值取向和責(zé)任意識。各關(guān)鍵崗位招聘了具備相應(yīng)專業(yè)水準(zhǔn)的人員，做到了因事設(shè)崗、以崗定人。同時，公司切實加強(qiáng)了員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。建立和完善人力資源的激勵約束機(jī)制，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)體系，對各級管理人員和全體員工進(jìn)行嚴(yán)格考核與評價，有效激勵員工工作熱情，和優(yōu)化員工隊伍。
4、企業(yè)文化。
公司培育員工積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險意識。公司將企業(yè)價值觀、經(jīng)營理念和企業(yè)精神納入員工行為規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)，高度重視企業(yè)文化的宣傳和推廣，公司為每一位新進(jìn)員工進(jìn)行公司目標(biāo)和價值觀的宣講，公司一直秉承“尊重人、培養(yǎng)人、依靠人、滿足人”的人才理念，堅持“以人為本”的文化理念，“珍惜時間、創(chuàng)造價值”的企業(yè)精神，為各類人才提供了廣闊的事業(yè)發(fā)展空間、優(yōu)良的成長環(huán)境，使每一位有能力、有事業(yè)心的人都能在公司發(fā)揮自己的能力，實現(xiàn)自我價值。
5、資金管理。
公司嚴(yán)格按照《貨幣資金管理制度》進(jìn)行管理和資金收付，做到：資金收支經(jīng)辦與記賬崗位分離;資金收支的經(jīng)辦與審核相分離;支票的保管與支取資金的財務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人名章的保管分離。定期或不定期對貨幣資金進(jìn)行盤點和銀行對賬，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。在報告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項發(fā)生。
6、采購和費用及付款活動控制。
公司制定了采購申請制度、付款審批制度、供應(yīng)商評定制度等采購管理制度，明確了公司采購業(yè)務(wù)的流程并加強(qiáng)相關(guān)管控。公司制定了供應(yīng)鏈管理部商務(wù)人員崗位工作職責(zé)、財務(wù)部崗位工作職責(zé)，分別管理采購業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)，并在請購與審批、詢價與確定供應(yīng)商、采購合同的訂立與審核、采購、驗收與相關(guān)會計記錄、付款的申請、審批與執(zhí)行等環(huán)節(jié)明確了各自的權(quán)責(zé)和相互制約的要求。
7、信息與溝通。
公司在持續(xù)優(yōu)化信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，關(guān)注基礎(chǔ)信息質(zhì)量，關(guān)注基礎(chǔ)功能使用的規(guī)范性。日常經(jīng)營過程中，公司通過總經(jīng)理辦公室會議、各種專題會議等信息溝通渠道，通過各種例會、辦公會等決策機(jī)制，不斷提高管理決策能力，使業(yè)務(wù)部門和職能部門上傳下達(dá)的報告線清晰有效，內(nèi)部溝通較為及時、順暢。與業(yè)務(wù)往來單位、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、投資者，也建立了必要的信息溝通和反饋渠道，及時獲取外部信息。
8、募集資金使用的內(nèi)部控制。
公司募集資金使用的內(nèi)部控制遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監(jiān)督、披露等內(nèi)容作了明確的規(guī)定。公司對募集資金的使用能夠嚴(yán)格按照公司募集資金管理制度的規(guī)定履行審批程序和管理流程，保證募集資金按照招股說明書、募集說明書承諾或股東大會批準(zhǔn)的用途使用，并由公司內(nèi)部審計部門定期進(jìn)行專項審計，以保證募集資金使用的規(guī)范性。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生違反《募集資金管理辦法》的行為。
9、關(guān)聯(lián)交易。
公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允、不得損害公司和其他股東的利益的原則。公司制定了《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，對公司的關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等內(nèi)容作了詳盡的規(guī)定。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生損害公司和其他股東利益的情況。
10、擔(dān)保業(yè)務(wù)。
公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險。公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會關(guān)于對外擔(dān)保事項的審批權(quán)限。公司制定了《對外擔(dān)保管理辦法》，其中對公司對外擔(dān)保的審核程序、對外擔(dān)保的日常管理以及持續(xù)風(fēng)險控制等做了詳細(xì)的規(guī)定，以防范潛在的風(fēng)險，避免和減少可能發(fā)生的損失。
(二)風(fēng)險評估。
公司著重加強(qiáng)了內(nèi)部控制體系的完善工作，融合公司現(xiàn)有內(nèi)控體系與企業(yè)原有管理制度，促進(jìn)和提升企業(yè)管理。公司在內(nèi)部控制的實際執(zhí)行過程中要對各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策法規(guī)風(fēng)險和道德風(fēng)險等進(jìn)行有效地識別、計量、評估與監(jiān)控。在內(nèi)控體系建立健全過程中，公司堅持風(fēng)險導(dǎo)向原則，針對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，優(yōu)化公司的內(nèi)部控制，健全公司的內(nèi)部控制管理。管理層認(rèn)為做好內(nèi)控建設(shè)工作，不是應(yīng)對監(jiān)管部門的檢查，而是防范經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)營管理水平的內(nèi)在需要，是公司完善內(nèi)部控制、促進(jìn)規(guī)范的必然選擇，也契合公司的現(xiàn)實需求。
四、內(nèi)部控制評價工作情況。
(一)內(nèi)部控制評價范圍。
1、納入評價范圍的主要單位。
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括本公司及下屬四家子公司，共五家。下屬四家子公司包括：深圳市優(yōu)軟科技有限公司、深圳市英唐數(shù)碼電器有限公司、深圳市英唐電氣技術(shù)有限公司、豐唐物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司。深圳市華商龍商務(wù)互聯(lián)科技有限公司在公司完成重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易后才納入公司控制范圍。雖然公司自實際控制深圳華商龍后即開展對深圳華商龍內(nèi)部控制的初步評價與完善，但由于受時間限制，公司無法確保整改后的內(nèi)部控制運行能夠滿足最短運行時間，根據(jù)中國證監(jiān)會企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實施工作小組于2月8日發(fā)布的《上市公司實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系監(jiān)管問題解答》中指導(dǎo)精神，深圳華商龍暫未納入內(nèi)部控制的評價范圍。
2、納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項。
結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的實際情況，納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項主要包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、投資管理、采購管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、資產(chǎn)管理、在建工程項目管理、對外擔(dān)保管理、合同管理、財務(wù)報告、信息傳遞、信息系統(tǒng)等。納入重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括：資金活動、投資管理、采購管理、銷售業(yè)務(wù)、對外擔(dān)保管理、資產(chǎn)管理。上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
(二)內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求，結(jié)合公司的內(nèi)部控制相關(guān)制度組織開展內(nèi)部控制評價工作。公司根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)直接取決于由于該內(nèi)部控制缺陷的存在可能導(dǎo)致的財務(wù)報告錯報的重要程度。
1、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)。
定量標(biāo)準(zhǔn)以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標(biāo)。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與利潤報表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標(biāo)衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導(dǎo)致的財務(wù)報告錯報金額小于營業(yè)收入的1%，則認(rèn)定為一般缺陷;如果超過營業(yè)收入的1%但小于2%認(rèn)定為重要缺陷;如果超過營業(yè)收入的2%，則認(rèn)定為重大缺陷。
內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標(biāo)衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導(dǎo)致的財務(wù)報告錯報金額小于資產(chǎn)總額的0.5%，則認(rèn)定為一般缺陷;如果超過資產(chǎn)總額0.5%但小于1%則認(rèn)定為重要缺陷;如果超過資產(chǎn)總額1%，則認(rèn)定為重大缺陷。
2、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)。
該缺陷是否具備合理可能性導(dǎo)致公司的內(nèi)部控制不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)報告錯報;該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導(dǎo)致的潛在錯報金額的大小。一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(2)非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
公司非財務(wù)報告缺陷認(rèn)定主要依據(jù)缺陷涉及業(yè)務(wù)性質(zhì)的嚴(yán)重程度、直接或潛在負(fù)面影響的性質(zhì)、影響的范圍等因素來確定。
(三)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況。
1、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況。
(1)財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
(2)非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
(3)公司正處于轉(zhuǎn)型期高速發(fā)展的階段，業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張會增大公司的管理難度。如果公司的人員素質(zhì)、管理方法不能適應(yīng)公司的發(fā)展速度，將降低公司的運行效率，導(dǎo)致公司未來盈利能力達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。但是，通過評價，公司認(rèn)為，公司總部及個別子公司的內(nèi)部管理工作仍有進(jìn)一步改進(jìn)和提升的空間。如公司在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、制度更新、流程優(yōu)化等方面需要加強(qiáng)和完善，個別子公司在加大生產(chǎn)采購風(fēng)險管控及細(xì)化全面預(yù)算等方面需要強(qiáng)化和改善。
(四)內(nèi)部控制缺陷的整改情況。
針對公司報告期內(nèi)提出的一般性缺陷，公司總部積極開展了整改落實工作，及時對評價過程中發(fā)現(xiàn)的制度和流程進(jìn)行了更新和優(yōu)化。有關(guān)子公司對評價過程中提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)、分析，及時擬定了整改方案，并按方案采取了整改措施，完成了整改落實。整改過程中，由評價工作組定期溝通整改進(jìn)度和效果。通過缺陷整改，完善了公司內(nèi)部控制管理體系，規(guī)范了公司運營，提高了公司防范風(fēng)險的能力和水平。與此同時，公司全面啟動和部署了企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，并擬以此為契機(jī)，推進(jìn)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化，大力提升公司的內(nèi)部控制能力與企業(yè)管理水平。下一步，公司將針對這些發(fā)展瓶頸與短板的，認(rèn)真加以整改，使公司的管控更加規(guī)范有序、基礎(chǔ)管理能力進(jìn)一步加強(qiáng)、管理現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提升、管理創(chuàng)新機(jī)制進(jìn)一步完善、綜合績效進(jìn)一步改善。
(五)內(nèi)部控制有效性的結(jié)論。
報告期內(nèi)，公司納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。公司自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。目前，公司內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。今后，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
深圳市英唐智能控制股份有限公司。
董事會。
201x年x月x日。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇八
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核;財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇九
為增強(qiáng)郵政金融業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營管理意識，培育良好的合規(guī)文化，20xx年被確定為郵政儲蓄銀行的“合規(guī)管理年”，當(dāng)前正值郵儲體制改革的關(guān)鍵時期，開展合規(guī)建設(shè)推進(jìn)年活動有著很強(qiáng)的現(xiàn)實性和必要性。郵政儲蓄事業(yè)的成長離不開合規(guī)經(jīng)營，更與防控金融風(fēng)險相伴。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，必將為郵政儲蓄經(jīng)營理念和制度的貫徹落實提供強(qiáng)有力的依托和保證，也使得風(fēng)險防控長效機(jī)制的建立和實現(xiàn)長治久安的工作局面成為了可能。下面，就如何提高銀行效益，降低金融風(fēng)險，我談幾點粗淺見解。
郵政儲蓄業(yè)務(wù)自恢復(fù)開辦已經(jīng)二十二年，逐步形成了自己的管理模式和特點，但距離現(xiàn)代商業(yè)銀行的要求還有不小的差距：
一是風(fēng)險意識淡薄。經(jīng)營銀行就是經(jīng)營風(fēng)險，任何金融業(yè)務(wù)都有風(fēng)險，只有采取識別、計量、監(jiān)測、控制的方法才能使風(fēng)險得到有效釋。
二是不合規(guī)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。無數(shù)案例表明，當(dāng)前郵政金融業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題和案件的最多點、最難控制點，莫過于前臺操作中存在的問題和隱患，出現(xiàn)于工作人員責(zé)任意識、風(fēng)險意識、合規(guī)意識不強(qiáng)，不按流程辦事、不按規(guī)定作業(yè)，引發(fā)了各種各樣的事件和案件。
三是一、二級條線風(fēng)險防范流于形式。前臺本身沒有很好地執(zhí)行落實制度和規(guī)定，出現(xiàn)差錯和問題沒有及時整改，老問題老現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生；業(yè)務(wù)部門缺乏對業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題進(jìn)行針對性地檢查、督促、整改、落實。
四是針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實不夠。尤其是在對二級支行二類網(wǎng)點和代理網(wǎng)點的管控上，出現(xiàn)了一些真空現(xiàn)象。針對這些差距應(yīng)該采取積極的對策和措施：
三是加大對合規(guī)風(fēng)險防控的考核，將責(zé)、權(quán)、利捆綁在一起，按照銀監(jiān)會提出“賠罰、走人、移送”的原則，實行業(yè)務(wù)線、管理線“雙線”問責(zé)，上追兩級。四是銀企密切配合，按照出國留學(xué)家有關(guān)法規(guī)，誰受益誰擔(dān)責(zé)的原則，銀企雙方都應(yīng)承擔(dān)起管理的責(zé)任，而不僅僅是某一方面的責(zé)任，不僅不能削弱管理的職能，還要充實稽查檢查的人員，為稽查檢查提供有力的支撐和保障。如此，郵政金融業(yè)務(wù)才會逐步走上規(guī)范化的軌道。
銀行號稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因為有了銀行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的，我們的郵政銀行，在金融業(yè)務(wù)發(fā)展上也應(yīng)該是這樣。
1、建立健全各項制度。必須對無章可循或雖有規(guī)章但已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展和基層行實際管理情況的，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行專門研究，及時制訂或修訂；對于基層行和有關(guān)部門就規(guī)章制度建設(shè)提出的問題，要認(rèn)真研究，及時解決。目前省分行建立的83項制度，就是我們工作的依據(jù)和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83項制度中去尋找答案。
2、認(rèn)真執(zhí)行各項制度。就柜員而言，要從自己做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查，落實檢查要求。就網(wǎng)點負(fù)責(zé)人而言，要按照要求和頻次加強(qiáng)現(xiàn)場和非現(xiàn)場的監(jiān)控，定期和不定期地進(jìn)行稽查檢查。此外，特別要嚴(yán)格檢查雙人臨柜、雙人管庫、雙人押運、雙線核算、雙人復(fù)核；支票印鑒分管、錢賬分管、章證分管的“五雙三分管”制度、三級密碼權(quán)限制度、大額核保制度、日終互盤制度、繳協(xié)款制度、atm機(jī)管理制度、異常情況報告制度、網(wǎng)點“人離機(jī)退、章證入柜上鎖”等制度的執(zhí)行情況。做到相互制約，相互監(jiān)督。
3、觸犯制度嚴(yán)懲不怠。要在全行員工中灌輸制度就是高壓線，誰踩了這根線，誰就要受到懲罰。特別是要經(jīng)常對“十種人”（涉嫌“黃、賭、毒”的人員、經(jīng)商辦企業(yè)的人員、大額資金炒股的人員、個人負(fù)債嚴(yán)重的人員、無故經(jīng)常不上班的人員、交友混亂的人員、有犯罪前科的人員、累查累犯的人員、貸款收受回扣的人員、熱衷高消費的人員）進(jìn)行風(fēng)險管控和排查，對有章不循的員工，要將其調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理。推行管理問責(zé)制，建立對違規(guī)違紀(jì)事項的舉報制度，做到約束和激勵并舉。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況。
加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范。
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核;財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核?；送戤吅?，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
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行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十一
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對每個工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎(chǔ)。
在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費基數(shù)，加強(qiáng)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報銷支付，實行崗位控制。同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實行程序控制，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚撸瑖?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進(jìn)行財務(wù)記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ)，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查醫(yī)保基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險。
(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。
我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。
加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認(rèn)識內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。
(四)實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。
(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等，對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督，進(jìn)而完善制度體系，達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實性和醫(yī)保基金支付的安全性。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十二
很高興今天能有這個機(jī)會向在座的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們匯報一個來的學(xué)習(xí)、工作情況。一年來，我在局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)財務(wù)科全體同志，精誠團(tuán)結(jié)，開拓創(chuàng)新，圓滿完成了全年的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將我一年來的學(xué)習(xí)和工作情況向在座的述職，請予以評議。
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是確保工作取得成效的基礎(chǔ)。財務(wù)部門是一個單位的重要部門，國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)時常在修改或在更新，這就從客觀上要求我們財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中不斷提高自己，才能更好地履行好職責(zé)，一方面讓領(lǐng)導(dǎo)放心，另一方面取得大家的信任。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針、政策，特別是加強(qiáng)了科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)，使自己的理論水平、思想覺悟和用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作的能力有了明顯提高和進(jìn)步;二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。財務(wù)工作是一項專業(yè)性很強(qiáng)的工作，特別是近幾年來預(yù)算體制改革，新政策、新規(guī)定不斷出臺。為了充分將工作做好，我除了積極組織科室同志們及時認(rèn)真的學(xué)習(xí)國家和省、市新出臺的有關(guān)財經(jīng)、財務(wù)方面的政策、法規(guī)外，還利用業(yè)余時間自學(xué)了計算機(jī)操作等方面的知識，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為做好本職工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
財務(wù)工作是保障性的工作，對推進(jìn)整個單位工作的發(fā)展具有舉足輕重的作用，一年來，我團(tuán)結(jié)社保局的中心工作，在強(qiáng)化財務(wù)管理，提高后勤保障水平上下功夫，扎實抓好以下工作的落實，有效地提高了財務(wù)管理水平。
(一)積極協(xié)調(diào)，努力爭取爭取財政部門的.資金、政策支持。
一年來，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務(wù)工作的出發(fā)點和落腳點，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發(fā)放，保證局機(jī)關(guān)干部職工各種福利、獎勵逐年提高，我們審時度勢，認(rèn)真研究、積極協(xié)調(diào)，得到了同級財政和上級財政的大量資金支持，為推進(jìn)全局工作奠寫了堅實的基礎(chǔ)。一是積極爭取，得到了財政廳的大力支持，為我局劃撥了萬元的就業(yè)社保工作經(jīng)費;二是多次協(xié)調(diào)，得到同級財政的支持，把以前未納入預(yù)算的人頭經(jīng)費和車輛運行經(jīng)費共萬元納入了同級財政預(yù)算，減小了單位的經(jīng)濟(jì)壓力;三是多方協(xié)調(diào)，得到了地方財政的關(guān)心，強(qiáng)化了對我局項目資金的管理審批，及時劃撥我局的項目資金。
(二)強(qiáng)化項目資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范。
我局的項目資金主要有：再就業(yè)資金、職業(yè)培訓(xùn)專項資金、技工學(xué)校助學(xué)資金三種，共萬元。地方財政把項目獎金劃撥到我局帳戶后，我們向局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)提出建議，得到采納，局黨組下發(fā)了項目資金管理使用規(guī)定，要求項目實施部門嚴(yán)格要求、規(guī)范操作，同時強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理，做到了事前管理和事后監(jiān)督相結(jié)合，確保了項目資金使用的安全有效，得到了全局上下的好評，在審計部門組織的年終審計中，順利通過了審計，使我局得到“項目資金使用信得過單位”的榮譽(yù)稱號。同時，圓滿完成了小金庫自查清理工作，按財政部門的要求，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)安排，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)科的同志們，加班加點，按時圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作，寫出了報告上報有關(guān)部門，得到了有關(guān)部門的好評。
(三)合理安排收支，切實有效地保證資金供應(yīng)。
單位財務(wù)部門是全局的管家，掌握著全局的錢袋子，這就要求我們必須認(rèn)真研究，嚴(yán)格規(guī)范收入管理，把錢用在刀刃上，用在最需要用的地方，推動全局工作的發(fā)展。一是用制度管錢。為了達(dá)到推動全局這個目標(biāo)，我們多次向局領(lǐng)導(dǎo)建議，出臺下發(fā)了《機(jī)關(guān)管理規(guī)定》、《干部職工出差管理規(guī)定》、《財務(wù)管理規(guī)定》等制度，有效地規(guī)范了我局的財務(wù)管理，提高了財務(wù)管理水平;二是實行收支兩條錢，杜絕坐收坐支現(xiàn)象，提高了資金使用的有效性;三是實行賬務(wù)公開，定期對財務(wù)管理、資金使用情況進(jìn)行公開，讓領(lǐng)導(dǎo)做到心中有數(shù)，讓干部職工清楚，真正做到了資金的使用公平、公正、公開，也讓領(lǐng)導(dǎo)對我們信任、職工對我們放心。
正確行使手中的權(quán)力，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，是黨中央對我們每個黨員、干部的基本要求。特別是在市場經(jīng)濟(jì)條件下，我們這些經(jīng)常與金錢打交道的財務(wù)工作者。更是想以黨的利益、國家利益和人民群眾利益為重，為本單位的利益和職工利益為重，要以做好本職工作為己任。一年來，我主要從以下幾個方面來加強(qiáng)自身廉潔服務(wù)意識，提高拒腐防變能力：一是經(jīng)常對照黨章和黨規(guī)黨法檢查自己的言行，不斷提高黨性修養(yǎng)。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級決定和決議，服從組織安排，嚴(yán)格依照黨章辦事。三是在工作中，做到廉潔服務(wù)，遵守財經(jīng)工作紀(jì)律，嚴(yán)格依照有關(guān)財經(jīng)工作紀(jì)律辦事，始終牢記職責(zé)，為國家資金把好關(guān)、守好門。
一年來，我在學(xué)習(xí)上取得了一定的進(jìn)步，在工作中取得了一定的提高，但我清楚地認(rèn)識到，這些成績?nèi)〉檬蔷贮h組和局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持的結(jié)果，是全科上下齊心協(xié)力、辛勤努力的結(jié)果，是機(jī)關(guān)各科室和同志們大力幫助、積極配合的結(jié)果，縱觀我一年的學(xué)習(xí)和工作，也還存在一此問題，主要表現(xiàn)在：
一是對理論學(xué)習(xí)認(rèn)識還不夠深刻，還存在重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，輕理論學(xué)習(xí)的問題;二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強(qiáng)烈;三是對本科室的同志們交任務(wù)多，關(guān)心、幫助不夠;四是工作方法特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此，誠懇地歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給我個人和處提出寶貴意見，我將虛心接受，努力改進(jìn)，為推進(jìn)下步工作而努力奮斗。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十三
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您們好！
我是xx部的xx，在我到貴單位工作將近一年來，非常感謝你們對我的培養(yǎng)和關(guān)照，及同事對我的關(guān)心和幫助，可以說這是我工作以來過得最開心的日子。我很辛運能到這么好的單位工作和學(xué)習(xí)，又遇到這么好的領(lǐng)導(dǎo)，我很想繼續(xù)留在項目部工作，但人生總是很無奈，只因最近家中發(fā)生了一件急事，我必須得回去，不知何時才能回項目部上班。自古忠孝難兩全，我不得已向公司提出辭職申請。但請單位領(lǐng)導(dǎo)放心，xxx資料已基本整理完善，最后我一定會做好資料的交接工作。
希望領(lǐng)導(dǎo)能給予諒解，并盡快給予答復(fù)，將不勝感激！
此致
敬禮！
辭職人：
20xx年xx月xx日。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十四
6月20日接到市衛(wèi)計局《關(guān)于印發(fā)廣東省衛(wèi)生計生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生收費自查工作方案的通知》后，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求各臨床及醫(yī)技科室對本科室的醫(yī)療服務(wù)收費項目逐項進(jìn)行自查自糾，并進(jìn)行深入的剖析，取得了一定的成效，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)項目。目前我院嚴(yán)格按照廣東省醫(yī)院收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)項目名稱、內(nèi)涵、價格規(guī)定收取費用，沒有發(fā)現(xiàn)少收費、多收費、重復(fù)收費、分解收費、自立項目收費、自定標(biāo)準(zhǔn)收費、掛靠收費等違規(guī)收費行為，也沒有出現(xiàn)只收費不服務(wù)或少提供服務(wù)等行為或現(xiàn)象。
二、規(guī)范醫(yī)藥價格公示。我院按照規(guī)定將主要的醫(yī)療服務(wù)項目名稱、內(nèi)容、價格，以及主要藥品的名稱、規(guī)格、價格等張貼在門診大樓一樓候診廳，方便群眾知曉各種情況。
三、嚴(yán)格執(zhí)行藥品進(jìn)銷差率。我院銷售藥品在藥品實際購進(jìn)價的基礎(chǔ)上順加作價，藥品的實際加價率按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，無價外回扣等變相提高加價率行為。
四、我院沒有大型設(shè)備，不自制藥品、制劑，不設(shè)血制品醫(yī)療服務(wù)項目，不設(shè)行政事業(yè)性收費。
五、嚴(yán)格執(zhí)行費用清單制度。我院實行住院病人費用每日清單制度，按照統(tǒng)一的《住院病人費用明細(xì)清單格式》格式，每日向病人或家屬提供。
六、規(guī)范內(nèi)部價格管理。我院制訂了收、退費管理制度、價格管理崗位責(zé)任制等內(nèi)容價格管理工作制度，且建立病人投訴處理機(jī)制，分別在門診樓一樓候診廳和住院部一樓設(shè)立了投訴意見箱、意見簿和舉報電話，并每個星期查看投訴意見箱、意見簿內(nèi)容，認(rèn)真受理和接待群眾的來信來訪，做到件件有核實、有處理、有反饋，做到有拆必查，有責(zé)必究，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改。
但為了做到防微杜漸，我院采取了以下措施：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件要求，組織各科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)范》，所有收費標(biāo)準(zhǔn)一律按省級或市縣級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；堅持一切財務(wù)收支活動納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療服務(wù)價格采用計算機(jī)統(tǒng)一劃價，取消各醫(yī)技、臨床科室的劃價權(quán)，杜絕人為亂劃價、亂收費現(xiàn)象。
（二）成立了物價計量領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，并相應(yīng)建立了各科室物價小組。為更好地規(guī)范各項收費，醫(yī)院專職物價員定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的物價計量進(jìn)行監(jiān)督、檢察；同時，為使小組成員了解和掌握有關(guān)物價、計量的法律、法規(guī)和規(guī)定，醫(yī)院還對小組成員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)會議。通過加強(qiáng)醫(yī)院管理，維護(hù)患者利益，提升了醫(yī)療服務(wù)診療技術(shù)、改善了服務(wù)態(tài)度、保證了服務(wù)質(zhì)量、密切醫(yī)患關(guān)系、減輕社會和患者的醫(yī)療費用、提高患者滿意率。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十五
我?guī)е鴱?fù)雜的心情寫這篇辭職報告。由于大家對我的能力的報告任，使我得以加入xx，并且在此期間獲得了許多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。經(jīng)過這些年在單位從事的科研工作，我學(xué)到了許多寶貴的科研經(jīng)驗和實踐技能，對科研工作有了初步的了解。生活上，得到大家無微不至的關(guān)懷;思想上，得到領(lǐng)導(dǎo)與同事們的指導(dǎo)與幫助，有了更成熟與深刻的人生觀。這八年多的工作經(jīng)驗將是我今后工作和生活中的一筆寶貴財富。
由于個人職業(yè)發(fā)展的原因，經(jīng)過慎重考慮，我不得不向單位提出辭職申請，并希望能于今年4月25日正式離職。在這里，特別感謝xx部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事們在過去的工作、生活中給予的大力扶持與幫助。對于由此為單位和部門造成的不便，我深感抱歉。但同時也希望單位能體恤我的個人實際，對我的申請予以考慮并批準(zhǔn)為盼。在正式離開之前我將認(rèn)真繼續(xù)做好目前的每一項工作。
辭職人：_______。
日期：_________
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十六
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百忙之中看我的辭職申請。感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給我這個發(fā)展的平臺，現(xiàn)在因家里有事，不得不辭職。
我于1999年從某化工學(xué)院畢業(yè)后分配到本所，現(xiàn)在第五研究室工作。因家中父親年老多病需人照料，又因我與愛人長期兩地生活等實際困難，現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)提出辭職申請。
由于父親現(xiàn)年五十三歲，于1999年患半身不遂病，衣食不能自理。我于20xx年結(jié)婚，愛人在家務(wù)農(nóng)，現(xiàn)有個兒子，由于我在外地工作，家中照顧老人、教養(yǎng)子女和其它輕重家務(wù)勞動都由愛人一人擔(dān)負(fù)，她長期操勞，累得難以支持了。
我的家鄉(xiāng)在xx省xx縣。父親現(xiàn)年七十三歲，于xx年患半身不遂病，衣食不能自理。我于xx年結(jié)婚，愛人在家務(wù)農(nóng)，現(xiàn)有個兒子，由于我在外地工作，家中照顧老人、教養(yǎng)子女和其它輕重家務(wù)勞動都由愛人一人擔(dān)負(fù)，她長期操勞，累得難以支持了。
對于我現(xiàn)在手頭上的研發(fā)工作，希望領(lǐng)導(dǎo)能夠盡快安排人員進(jìn)行交接工作。我也希望研究所領(lǐng)導(dǎo)能夠批準(zhǔn)我的辭職。
此致
敬禮!
xxx。
20xx年xx月xx日。
行政事業(yè)單位內(nèi)控報告篇十七
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
從20xx年xx月至今，在單位工作已經(jīng)一年多的時間了，和很多優(yōu)秀的人成為同事，讓我受益匪淺，并且我相信在將來也一定會深深的影響我，我誠摯的感謝各位領(lǐng)導(dǎo)，感謝這個單位中的每一位，因為你們讓我成長。
但是由于個人原因使我不得不向單位提出辭職申請，望委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為盼。
此致
敬禮！
辭職人：xxx。
20xx年x月x日。
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