社會化是現(xiàn)代社會不可回避的趨勢，它改變了人們的生活方式和交往方式。為了提高效率和工作質(zhì)量，我想我們需要掌握一些高效的總結(jié)方法。如果你不知道怎么寫一份總結(jié)，不妨參考以下這些總結(jié)范文，或許能給你一些啟發(fā)。
會議制度管理制度及流程篇一
一、對于怎樣梳理流程與制度，筆者認為需要考慮以下三個方面：
1.模型――為流程與制度梳理設計一個覆蓋企業(yè)所有重要運營環(huán)節(jié)的科學模型。
2.素材――收集用來梳理的素材需如實反應客戶業(yè)務運營。
3.判斷標準――建立一個正確的判斷標準來甄別客戶需要建立流程與制度運營環(huán)節(jié)。
因為模型為流程梳理指明了收集梳理素材的范圍即收集素材時需要考慮的維度，素材為流程梳理提供了梳理對象，判斷標準為流程與制度梳理提供了甄別梳理對象的標準，所以做好這三個方面就能保證流程與制度梳理出來的流程與制度目錄不會出錯。
二、如何做好這三個方面，筆者建議如下：
1.選擇價值鏈為梳理的模型。
企業(yè)的使命是為投資者賺取利潤，而利潤是需要企業(yè)通過為客戶創(chuàng)造價值來獲得，所以企業(yè)的重要運營環(huán)節(jié)應是直接參與價值創(chuàng)造和對價值創(chuàng)造有重要影響的運營環(huán)節(jié)。而企業(yè)價值鏈作為企業(yè)創(chuàng)造價值的運營鏈條，它包含了企業(yè)整個運營的重要環(huán)節(jié)，因此選擇價值鏈作為流程與制度梳理的為模型。具體可以將企業(yè)運營分為四大模塊：業(yè)務運營、業(yè)務支撐、職能管理和行政后勤，從四個維度去收集梳理素材。
2.調(diào)研收集素材。
素材要如實反應客戶的業(yè)務運營，咨詢顧問就不能“閉門造車”，憑空想象客戶的業(yè)務運營，而是需要通過調(diào)研來收集客戶的素材。調(diào)研的手段有：
(1)實地參觀客戶的業(yè)務運營。
(2)收集客戶現(xiàn)有的流程與制度類的文件。
(3)與客戶就業(yè)務運營進行訪談和研討等。
3.流程與制度梳理的判斷標準――“控制風險”和“提升效率”
客戶進行流程與制度設計咨詢，一般是基于以下兩個原因：
(1)客戶的業(yè)務發(fā)展太快，導致客戶“管不過來”即以前建立的`管理體系已過時，不能對當前業(yè)務運營進行有效的管控?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個有效控制的管理體系。
(2)客戶所處的外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，競爭激烈、行業(yè)利潤下降等?？蛻粝Ｍㄟ^咨詢建立一個能“提升效率”(加快運營的速度和降低運營的成本)的管理體系，以此來增強自身的競爭力。
通過對客戶為什么進行流程與制度設計咨詢原因分析，客戶的需求是為它設計出一套既能“管過來”即“控制風險”，又能“提升效率”(縮短運營的時間和降低運營的成本)的流程與制度體系。所以流程與制度梳理的判斷標準是“控制風險”和“提升效率”，判斷企業(yè)那些運營環(huán)節(jié)具有風險、那些運營環(huán)節(jié)影響企業(yè)的運營效率。
綜上所述，關于怎樣梳理流程與制度，筆者建議以價值鏈為梳理模型、通過調(diào)研收集梳理素材和用“控制風險”和“降低效率”為流程梳理標準。
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會議制度管理制度及流程篇二
??品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
??2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:。
??(1)年度評審會議。
??進行品質(zhì)管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質(zhì)目標、策略。
??(2)內(nèi)部稽核會議。
??組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明,結(jié)束會議作稽核報告。
??(3)月度品管會議。
??對上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項達成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
??(4)改善提案委員會會長。
??對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
??(5)qcc推行委員會會議。
??對qcc活動進行總結(jié),并制定次年度qcc活動推行目標與計劃。
??(6)qcc成果發(fā)表會。
??由各qcc發(fā)表推行成果,qcc推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。
??(7)周品質(zhì)檢討會。
??對上周品質(zhì)狀況作檢討,及時解決品質(zhì)問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質(zhì)目標。
??2.1.2例行會議一覽表。
??序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員。
??1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管。
??3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管。
??4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員。
??5qcc推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員。
??6qcc成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表。
??7周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部。
??2.1.3臨時性會議。
??臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:。
??(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。
??(2)制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。
??(3)供應廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。
??(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
??(5)重大品質(zhì)貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發(fā)生時。
??(6)其他必要時機。
??除遵照公司有關會議管理的規(guī)定之外,應遵照下列規(guī)定處理。
??2.2.1一般原則。
??(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。
??(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。
??(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。
??(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
??(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。
??(6)主持人應控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。
??(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
??(8)會議應有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關人員。
??2.2.2會議記錄。
??(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
??(2)重要會議的會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復印分發(fā)或傳閱參會人員或相關人員。
??(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結(jié)果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
會議制度管理制度及流程篇三
??為規(guī)范品質(zhì)會議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。
??1.2適用范圍。
??本公司品質(zhì)管理的各項會議,除遵照公司有關會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
??1.3權責單位。
??(1)品管部負責本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。
??(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
會議制度管理制度及流程篇四
??3、專題會議：指由相關部門(或人員)組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
??第二條會議通知。
??1、會議召集部門需在會議召開前一個工作日發(fā)通知單給各參會部門(人員)，并同時抄送總經(jīng)辦、后勤部。未發(fā)通知單，會議召集部門負責人(或會議召集人)罰款50元。
??2、例會時間固定，不需另行通知。如出現(xiàn)會議時間調(diào)整，公司級例會由總經(jīng)辦通知各參會人員，部門例會則由部門報總經(jīng)辦，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。
??3、會議通知單需明確會議時間、地點、內(nèi)容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款20元。
??第三條會議準備。
??后勤部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的，相關責任人罰款20至50元。
??第四條會議紀律。
??1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款10元。
??2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
??3、參會人員如不能按時出席，需提前1天向會議組織部門請假并詳細說明理由，公司例會需向總經(jīng)辦請假。未請假或理由不充分的，視同缺席或遲到處理。
??4、公司例會需部門經(jīng)理及副職參加，如部門經(jīng)理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。
??5、無故缺席會議，罰款50元;遲到罰款10元。
??第五條會議記錄。
??1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內(nèi)，發(fā)各參會部門(復印件)，同時抄送總經(jīng)辦。原件(附簽到表)人事部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人(或部門負責人)罰款30元。
??2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經(jīng)理簽字，直接下發(fā);部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。未簽字的，會議組織人罰款20元。
??3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款10元。
??第六條處罰規(guī)定。
??行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給總經(jīng)辦。
會議制度管理制度及流程篇五
??二、各管理處例會。
??1、時間安排:每周一次,具體時間自定;。
??2、參加人員:參加人員自定,必要時可請綜合服務部人員參加;。
??三、保安工作例會。
??1、時間安排:每周三晚上;。
??2、參加人員:各管理處保安隊副班長以上人員;。
??四、工程維修部工作例會。
??1、時間安排:每月15日下午;。
??2、參加人員:各管理處維修主管(負責人);。
??五、綜合服務部工作例會。
??1、時間安排:每月30日下午;。
??2、參加人員:部門全體員工;。
??六、公司培訓學習例會。
??1、時間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準;。
??2、參加人員:根據(jù)培訓主題、學習內(nèi)容另行通知;。
會議制度管理制度及流程篇六
一、會議室由辦公室指定專人負責統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開門、保管室內(nèi)配備的各種設施用具，保護好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關設備(如電燈)等。
二、會議室桌椅必須擺放整齊。
三、啟用會議室后，為保持室內(nèi)干凈、衛(wèi)生、安靜、舒適，嚴禁擅自動用室內(nèi)電器、亂張貼標語、廣告，隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑，未經(jīng)許可小孩不得進入室內(nèi)追逐吵鬧。
四、任何人需動用會議室開會，必須教務處同意后到會議室管理員處領取鑰匙，會議期間管好會議室的.一切物品，結(jié)束后由會議管理員和開會的負責人一同驗收無誤后再交回，如損壞或丟失物品由使用部門負責，未經(jīng)同意不得啟用會議室。
五、會議管理員應及時通知清潔員清理、打掃衛(wèi)生、關好門窗，發(fā)現(xiàn)遺忘的茶杯、筆記、書本等物，須及時交還失主或送交辦公室。
會議制度管理制度及流程篇七
為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業(yè)主的計量批復；為盡快結(jié)算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第二章業(yè)務流程
第四條
計量單確認
（1）項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監(jiān)理簽字確認。
（2）監(jiān)理會將確認后的計量單報給業(yè)主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經(jīng)確認的計量單。
（3）項目部應立即將經(jīng)確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。
第五條
計量批復
（1）項目部應派人向業(yè)主催辦計量批復；
（2）市場與技術部應根據(jù)需要，派人配合項目部催辦計量批復。
（3）業(yè)主在對計量批復以后，會將批復交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉(zhuǎn)交給有關單位。在業(yè)主將批復交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。
（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。
（5）如果批復由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。
（2）財務部根據(jù)計量批復派人到業(yè)主處催款結(jié)算，并按計量與批復進行核算。
（3）項目部根據(jù)財務部的需要，派人協(xié)助財務部向業(yè)主催款。
（4）財務部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責與權限
第七條
市場與技術部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）配合項目部催辦批復；
（3）計量批復備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。
第八條
財務部職責與權限
（1）掌握工程計量及計量批復情況；
（2）派人按計量批復催款結(jié)算；
（3）按工程計量與計量批復核算；
（4）將核算結(jié)果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術部；
（3）計量批復備案；
（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；
（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術部；
（6）掌握計量核算結(jié)果。
第十條
項目部職責與權限
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認；
（3）將經(jīng)監(jiān)理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復；
（5）將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協(xié)助催款；
（7）掌握計量核算結(jié)果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
會議制度管理制度及流程篇八
1、禁止員工落座店內(nèi)沙發(fā)、旋轉(zhuǎn)椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內(nèi)的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內(nèi)吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內(nèi)辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關網(wǎng)頁。（店員不允許私自進入收銀臺）
4、禁止在工作時間內(nèi)脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關的事。
5、員工不允許在公司內(nèi)吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的房間內(nèi)接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的`情況下，匯報組長或店長到店外或店內(nèi)房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內(nèi)。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經(jīng)主持人同意后可帶手機并調(diào)制成震動，經(jīng)支持人同意后，方可離席。
9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結(jié)束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規(guī)范，在公司對領導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負面性質(zhì)的議論集團的其它公司及本公司內(nèi)的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發(fā)展的人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫(yī)院相關個人姓名的憑證，(醫(yī)院的處方單，或者繳費憑據(jù))違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）
13、柜臺內(nèi)不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經(jīng)相關人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調(diào)的，即使看出是市調(diào)人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
會議制度管理制度及流程篇九
1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務支持。
2）本部門員工實現(xiàn)目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業(yè)務培訓。并提出本部門員工的培訓、調(diào)薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。
3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合。
4）配合市場部，技術部及時反饋用戶信息。
5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息。
6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密。
7）完成上級安排的其他工作。
三、客服部部門各職能崗位職責。
1、客服部經(jīng)理。
1）完成客服部門規(guī)劃性建設、團隊性建設。
2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質(zhì)量。
3）組織有效的客戶關系管理工作。
4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施。
4）合理的分配部門各職能崗位。
2、客服主管。
1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度。
2）制定部門員工培訓計劃。
3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務。
4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質(zhì)量，做好客服受理和。
投訴問題。
5）制定員工排班表，協(xié)助經(jīng)理做好員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核。
6）上傳下達，及時反饋信息，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)溝通部門與其他部門關系。
7）管理員工的日常工作及住宿問題。
3、客戶服務人員。
1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。
2）負責受理顧客的咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關處理人員。
3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力。
4）每日收集并整理日常問題，總結(jié)問題，反饋問題，解決問題。
5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作。
4、客戶投訴受理人員。
1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題。
2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據(jù)，有記錄。
3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量。
4）總結(jié)客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內(nèi)徹底解決問題。
5、訂單受理人員。
1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答。
2）及時發(fā)現(xiàn)充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調(diào)整，做到充值順暢。
3）協(xié)助顧客處理訂單問題。
4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料。
5）定期總結(jié)并匯報供貨渠道充值情況。
附件一：
部門季度計劃。
第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術支持、售后客戶服務是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務在市場競爭中顯的尤為重要。
會議制度管理制度及流程篇十
按照職業(yè)安全健康管理體系標準的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調(diào)預防為主;強調(diào)遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求;強調(diào)全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:
必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)。職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)由職責和權限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術狀態(tài)管理等組成。
職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應的職業(yè)安全健康管理體系文件。
堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的'目標相適應,提供減少、消除和預防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應不斷變化的客觀條件。
堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。
會議制度管理制度及流程篇十一
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。
第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的.決策機構(gòu)。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;
(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構(gòu)出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調(diào)工作;
(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結(jié)束后,綜合辦公室負責對評審結(jié)果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。
第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
會議制度管理制度及流程篇十二
財務、會計人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)，及時核對，保證賬實相符。
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
財務、會計人員力求穩(wěn)定，不得隨便調(diào)動。
財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的，不得離職，不得中斷會計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。出納員不得監(jiān)管會計檔案保管和債務賬目的登記工作。
完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。
會計核算
公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
各類固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物年；
2、機器設備年；
3、電子設備、運輸工具年；
4、其他設備年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。
資金、現(xiàn)金、費用管理
財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現(xiàn)金日記賬》薄，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對庫存。做到日清月結(jié)，賬實相符。
所有現(xiàn)金收支由出納負責。
銀行帳戶必須遵守銀行的'規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套取現(xiàn)金。
銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。
庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，需填寫借款單，經(jīng)余總簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。
對所有報銷內(nèi)容，應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。
出納嚴格資金使用審核手續(xù)，對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由相關負責人報經(jīng)領導批準后方可購置。
所有用具必須統(tǒng)一專人管理。辦理登記領用手續(xù)。
個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
其他事項
按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
配合公司業(yè)務部門的財務決算進行監(jiān)督管理。
自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關規(guī)定辦理。
工作流程
由于部分客戶反映收到貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不配套，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)缺少配件，配件上有中文字體的現(xiàn)象（外貿(mào)），以及發(fā)貨前相關人員在確認單據(jù)時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節(jié)嚴重，公司現(xiàn)要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產(chǎn)品進行確認，請各相關部門引起重視。
具體流程如下：
成品倉庫：華燕紅協(xié)調(diào)和監(jiān)督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對產(chǎn)品型號、數(shù)量等相關工作。月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。
采購部：根據(jù)訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡易房和陶瓷類發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。
總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額統(tǒng)計好，每月初1號至5號核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現(xiàn)金收訖章方可發(fā)貨）
辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執(zhí)行。制成銷售訂單，交給采購部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)進程跟進員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額（包括現(xiàn)金賬）統(tǒng)計，以及每月月底各業(yè)務人員銷售產(chǎn)值的明細表統(tǒng)計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準確化。關于業(yè)務人員銷售產(chǎn)值明細確認無誤后，交業(yè)務總監(jiān)審核，余總審批后交財務計算工資。訂單表格現(xiàn)已修改，辦公室文員必須按照新表格執(zhí)行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規(guī)定款到發(fā)貨執(zhí)行。對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。
配件倉庫：根據(jù)采購單的相關要求，做好配件、輔料的確認工作，數(shù)量核對無誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規(guī)的配件、輔料區(qū)分開。
二車間：車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質(zhì)量問題等。確認無誤后方可進行包裝封箱。
生產(chǎn)進程跟進員：根據(jù)訂單要求進行跟蹤生產(chǎn)進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。
生產(chǎn)統(tǒng)計、入庫：方為芳要及時確認產(chǎn)品的型號和包裝紙箱的型號、數(shù)量，必須按照要求執(zhí)行，并做好每日各工段日常統(tǒng)計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據(jù)交接日報表核對型號、數(shù)量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。
以上事項請相關責任人按照要求執(zhí)行！如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的一律按公司的相關制度處理，情節(jié)嚴重的賠償后開除處理！
會議制度管理制度及流程篇十三
(1)處理生產(chǎn)班不能處理的問題。
(2)檢查緊固各部螺栓。
(3)檢查各部油位,溫度是否符合規(guī)定,油位不足時,應予以補足。
(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。
(7)更換液壓系統(tǒng)中被扭折斷的管子,接頭并處理滴液問題。
(8)處理柱塞杯的竄油問題。
(9)清洗過濾器。
(10)檢查壓力表動作是否靈活可靠。
(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。
(12)清掃泵站設備表面油污及粉塵,保持環(huán)境衛(wèi)生。
(13)處理生產(chǎn)班損壞和帶病運轉(zhuǎn)的部件。
(14)如實認真填寫檢修記錄和運行記錄。
2.周檢
(1)處理日檢中不能處理的問題。
(2)清洗粗細過濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。
(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理或更換。
(4)檢查各部保護裝置動作是否靈敏、可靠。
(5)檢查蓄能器的氮氣是否充足。
(6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機械部件的磨損情況。
(7)對于已檢查出的磨損嚴重和已損壞的部件要及時更換。
(8)認真如實填寫檢修記錄。
3.月檢
(1)清洗曲軸箱變質(zhì)的油脂,更換油脂,一般初次換油不少于1000l以后換油不少于20xxl。
(2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況,視磨損情況進行處理。
(3)清洗乳化液箱和過濾器。
(4)更換磨損嚴重的機械部件如:曲軸、軸瓦、對輪、連桿等。
(5)檢查測試卸載閥、安全閥、壓力表的動作性能,不符合規(guī)定的予以調(diào)整或更換。
(6)檢查蓄能器的壓力,如低于規(guī)定值,給予充氮或更換,嚴禁無氮。
(7)檢查電動機與泵體和聯(lián)軸器的同心度,不同心的給以調(diào)整。
會議制度管理制度及流程篇十四
1、乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。
2、泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調(diào)整泵站壓力。
3、乳化液無沉淀、變色、變味等現(xiàn)象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經(jīng)常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現(xiàn)水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。
4、各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。
5、乳化液泵的曲軸箱內(nèi)必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。
6、開清水泵每次對責任人罰100元,對書記、隊長罰款100元。
7、因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對書記隊長每人罰款200元現(xiàn)金,對開泵人罰款200元現(xiàn)金。
違反上述規(guī)定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。
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