計(jì)劃是規(guī)劃和安排未來工作、學(xué)習(xí)或生活的一種方法。那么如何制定一個(gè)有效的計(jì)劃呢？首先，明確目標(biāo)，確立清晰的目標(biāo)可以讓我們有明確的方向和行動(dòng)的依據(jù)。其次，分解任務(wù)，將一個(gè)龐大的目標(biāo)拆解成具體的任務(wù)項(xiàng)，讓計(jì)劃更具操作性。再者，合理安排時(shí)間，根據(jù)任務(wù)的輕重緩急來制定時(shí)間表，確保任務(wù)可以按時(shí)完成。計(jì)劃的制定需要堅(jiān)持原則和目標(biāo)導(dǎo)向，同時(shí)也需要考慮到個(gè)人的興趣和能力，做到合理和可行。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇一
一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。抓好對(duì)基建修繕建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)始終是我們工作的重點(diǎn)，是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護(hù)國家和學(xué)院權(quán)益。
二、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)配審計(jì)人員，優(yōu)化人員分工；加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，建立比較合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性。
三、搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。繼續(xù)完善審計(jì)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)制度的落實(shí)，做好審計(jì)制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。
四、創(chuàng)新審計(jì)觀念。面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，注重不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
五、加強(qiáng)與外界的交流。主動(dòng)密切與上級(jí)審計(jì)、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計(jì)視野。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)自己工作中存在的不足，提高審計(jì)規(guī)范化水平。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇二
按照上級(jí)審計(jì)部門有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要突出抓好五個(gè)重點(diǎn)：
一是深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，樹立大財(cái)政的觀念。財(cái)政收入審計(jì)要覆蓋預(yù)算外收入等全部財(cái)政資金和政府債務(wù)，重點(diǎn)審計(jì)稅收征繳情況。支出審計(jì)要側(cè)重關(guān)注、延伸至部門支配的所有專項(xiàng)資金。
二是強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)，對(duì)資金管理部門及建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。從源頭上對(duì)重點(diǎn)資金管理部門區(qū)基投公司、東大街改造辦、提升辦資金管理情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)、全程監(jiān)督。
三是強(qiáng)化民生項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金管理。重點(diǎn)開展醫(yī)療、教育、社保等關(guān)系國計(jì)民生、涉及群眾切身利益的民生審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金管理。
四是做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真完成組織部門下達(dá)的任務(wù)。
五是加強(qiáng)ao計(jì)算機(jī)審計(jì)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)運(yùn)用能力，擴(kuò)大計(jì)算機(jī)審計(jì)覆蓋面。另外，加強(qiáng)對(duì)我區(qū)各部門及事業(yè)單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化。本著“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”原則，努力提升審計(jì)質(zhì)量和成果，20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃共9大項(xiàng)，其中確定的審計(jì)項(xiàng)目有32個(gè)，分別是：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè)，延伸地稅分局1個(gè)；街道財(cái)務(wù)收支審計(jì)4個(gè)；行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)6個(gè)；教育經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)5個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查3個(gè)。未確定的審計(jì)項(xiàng)目有：災(zāi)后恢復(fù)重建資金審計(jì)以上級(jí)審計(jì)部門布置任務(wù)為準(zhǔn)；政府投資項(xiàng)目審計(jì)具體項(xiàng)目內(nèi)容以項(xiàng)目進(jìn)展情況為準(zhǔn)；企業(yè)改制審計(jì)將以區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托為準(zhǔn)。
（一）區(qū)審計(jì)局要根據(jù)《市區(qū)20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》的具體安排，按時(shí)保質(zhì)保量地完成審計(jì)工作任務(wù)。
（二）被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，積極配合審計(jì)部門的工作，保證審計(jì)工作順利開展。
（三）在審計(jì)工作中，審計(jì)人員要嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”紀(jì)律規(guī)定，客觀公正，實(shí)事求是，保守被審計(jì)單位秘密。
（四）審計(jì)工作計(jì)劃由區(qū)審計(jì)局具體負(fù)責(zé)實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇三
根據(jù)嘉定區(qū)2018年內(nèi)審工作會(huì)議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題，促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托，計(jì)劃對(duì)街道下屬倉場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
結(jié)合街道工作，積極開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查。
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇四
按照省廳黨組提出的“注重內(nèi)審，著力加強(qiáng)自我監(jiān)督規(guī)范”的總體要求，圍繞“著力制定一個(gè)內(nèi)審管理辦法、開好一個(gè)內(nèi)審工作會(huì)議、評(píng)選一批內(nèi)審工作先進(jìn)”工作重點(diǎn)，創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，堅(jiān)持“服務(wù)、管理、宣傳、交流”的基本職能，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”發(fā)展，推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)事業(yè)做大做強(qiáng)，為組織轉(zhuǎn)型升級(jí)與全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展服務(wù)。
“審計(jì)很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明，內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置，是保障組織健康運(yùn)行的基礎(chǔ)防線。xx年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作，對(duì)部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研，服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么，國家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果，整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法，作為意見的附件。
以省審計(jì)廳名義召開一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，邀請(qǐng)省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會(huì)議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》，對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹，展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，最大程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。
研究首批內(nèi)部審計(jì)專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專業(yè)委員會(huì)的作用，大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
在驗(yàn)收xx—xx年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定xx—xx年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實(shí)踐，以實(shí)務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例，鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐，大膽創(chuàng)新，及時(shí)將探索成果編寫成案例;配合中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開展“國企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——xx國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。
要加強(qiáng)理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置，組織廣大審計(jì)人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評(píng)比，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流，要大力提倡開展分會(huì)主題活動(dòng)，提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。
創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式，整合各種資源與成果，切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計(jì)，人人為審計(jì);審計(jì)靠大家，大家來審計(jì)”的良好局面。
根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫”，研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施，使其成為國家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。
一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺(tái)，拓展協(xié)會(huì)服務(wù)方式;二是探索建立網(wǎng)上教育平臺(tái)，進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。
完善分會(huì)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理，發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用;完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核，促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展;探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制，探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上，充分調(diào)研，于xx年10月底，按行業(yè)發(fā)布xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開展。
一是落實(shí)廳理事職責(zé)，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度，確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn)，明確聯(lián)系責(zé)任;二是落實(shí)專業(yè)人才責(zé)任，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù);三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé)，并根據(jù)分會(huì)管理辦法，開展對(duì)分會(huì)工作的考核;四是落實(shí)秘書處人員職責(zé)，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇五
一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識(shí)、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求，落實(shí)工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語、服務(wù)忌語，推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時(shí)限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時(shí)限有關(guān)問題的管理辦法》，進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測(cè)繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時(shí)限，提高辦件效率，切實(shí)方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠色通道”。對(duì)縣重點(diǎn)工程、民心工程及重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目，開辟“綠色通道”，實(shí)行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實(shí)行領(lǐng)辦，切實(shí)為企業(yè)服好務(wù)，打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。
二、物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作。
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號(hào)工程”的重要內(nèi)容，要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線，抓好對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)人員，就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動(dòng)，通過新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳，營造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項(xiàng)目的管理信息采集，對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定，規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營行為，構(gòu)建誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)公司研究解決辦法，正確引導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)合理使用專項(xiàng)維修資金和應(yīng)急解危專項(xiàng)資金。四是抓典型樹品牌。以20__年的試點(diǎn)項(xiàng)目清華瑞景和海馨園為示范點(diǎn)，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區(qū)帶動(dòng)全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。
三、執(zhí)法和市場(chǎng)監(jiān)察工作。
一是商品房銷售市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持“關(guān)口”前移，按照新編制的《房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示內(nèi)容，規(guī)范開發(fā)企業(yè)和銷售人員行為，堅(jiān)決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查，認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)查勘職能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開工，促銷售。三是做好市場(chǎng)分析。建立完善的房地產(chǎn)市場(chǎng)分析體系，對(duì)全縣房地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分類、統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確把握和判斷市場(chǎng)狀況和走勢(shì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是加強(qiáng)法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作，與各業(yè)務(wù)科室配合，利用“法制宣傳日”等時(shí)機(jī)，廣泛開展權(quán)屬管理、物業(yè)管理、市場(chǎng)管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳，提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率。
四、住房保障及幫扶工作。
一是落實(shí)住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補(bǔ)貼及限價(jià)商品房資格證發(fā)放工作，擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對(duì)20__年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的，如“碧水園”小區(qū)，對(duì)此符合補(bǔ)登條件項(xiàng)目的做好補(bǔ)登、補(bǔ)錄、發(fā)證工作，積極為群眾辦好事。三是做好對(duì)口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求，做好對(duì)唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo)，搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)、綠化美化及困難戶幫扶，切實(shí)讓群眾受益。
五、配合做好縣政府重點(diǎn)工作。
按照縣政府的安排和要求，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)工程工作。
20__年，綜合執(zhí)法局將一如既往、堅(jiān)定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設(shè)、強(qiáng)化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個(gè)方面入手，全面推動(dòng)我縣城市管理工作的開展，努力實(shí)現(xiàn)城市管理工作再上新臺(tái)階。
(一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)。
繼續(xù)加強(qiáng)___的群眾路線教育活動(dòng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，注重管理與執(zhí)法過程工作的“民意”傾向，認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問題。加大廉政建設(shè)的管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”__縣“十三個(gè)嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo)，杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執(zhí)法隊(duì)伍形象。
(二)加強(qiáng)執(zhí)法工作。
1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度，督促責(zé)任大隊(duì)搞好查違、控違工作，把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)、公園、商場(chǎng)等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運(yùn)輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項(xiàng)治理工作。
(三)完善法制工作。
進(jìn)一步完善我局法制工作的各項(xiàng)制度。一是積極開展法制培訓(xùn)，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《__市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評(píng)估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷，開展案卷自查，力爭(zhēng)保持執(zhí)法案卷零出錯(cuò)。
進(jìn)一步加大執(zhí)法局對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，增強(qiáng)廣大市民的文明意識(shí)，確保宣傳工作取得更大的成績，從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作。
深化落實(shí)維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，把維穩(wěn)工作擺上局___組、科室、執(zhí)法大隊(duì)三級(jí)組織的重要議事日程，健全隊(duì)伍體制和應(yīng)急機(jī)制，要求所有人員信息暢通，從思想上時(shí)刻備勤待命，另外，晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班，嚴(yán)格交接班手續(xù)，逐漸把我局建成一個(gè)反映靈敏，行動(dòng)迅速，信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊(duì)伍。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇六
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;。
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇七
根據(jù)嘉定區(qū)20xx年內(nèi)審工作會(huì)議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對(duì)街道20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題，促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托，計(jì)劃對(duì)街道下屬倉場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
結(jié)合街道工作，積極開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查。
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會(huì)議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇八
20xx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。
（二）圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題，適時(shí)開展有針對(duì)性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持，營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大常委會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4、及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的`新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3、結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái)，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動(dòng)審計(jì)工作的深入開展。
（二）積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年以來取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平，20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇九
某某年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開展、及時(shí)完成。某某年主要工作設(shè)想如下：
(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題、新情況。
(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(三)繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。
(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十
審計(jì)部較好地完成了20某某年全年的審計(jì)工作。20某某年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，20某某年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，20某某年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
20某某年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。
在對(duì)各下屬企業(yè)20某某年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。20某某年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十一
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì)，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制，規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量，精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。
在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
（3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
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審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十二
隨著我校校園面積和。
教學(xué)。
規(guī)模的不斷擴(kuò)大和教育改革的深入發(fā)展，我校的師資力量，學(xué)生水平都得到了較大的提高，為了迎接新的挑戰(zhàn)，建設(shè)新一代大而強(qiáng)的新學(xué)校。學(xué)校正在認(rèn)真貫徹落實(shí)“xx”發(fā)展規(guī)劃，積極實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，大力推進(jìn)“教學(xué)質(zhì)量工程”，為把學(xué)校建成以工為主、紡織服裝為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué)而努力奮斗!達(dá)到精神文明建設(shè)和校園文化建設(shè)的雙豐收。結(jié)合學(xué)校年度工作要點(diǎn)，對(duì)全年審計(jì)工作安排如下：
一、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)毛澤東思想，鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺運(yùn)用xx大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)與校園。
自覺遵守黨風(fēng)廉政規(guī)定和廉政準(zhǔn)則，不斷提高政治思想理論水平和防腐倡廉的自覺性。繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革開放，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧，為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)人職業(yè)道德規(guī)范》等審計(jì)法律法規(guī)，積極參加省教育廳、審計(jì)廳舉辦的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，不斷調(diào)整工作思路，工作方法，轉(zhuǎn)變觀念，開拓創(chuàng)新，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，為學(xué)校的改革和發(fā)展服務(wù)。使學(xué)校的審計(jì)工作更加透明，更加完善。
三、繼續(xù)充實(shí)完善學(xué)校內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和管理辦法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。根據(jù)審計(jì)工作實(shí)踐中出現(xiàn)的實(shí)際問題，制定和完善各項(xiàng)內(nèi)審管理辦法，使審計(jì)工作做到有法可依，有章可循，保證審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)審計(jì)工作的計(jì)劃性、科學(xué)性。充分發(fā)揮審計(jì)工作在學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的監(jiān)督、鑒證作用。
努力減少在審計(jì)工作中的失誤，提高警惕性，不使學(xué)校出現(xiàn)壞賬，爛賬。
四、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高審計(jì)人員的素質(zhì)。
1.做好對(duì)學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行的審計(jì);。
2.加強(qiáng)專項(xiàng)資金和科研經(jīng)費(fèi)的審計(jì);。
3.對(duì)財(cái)政金融學(xué)院、對(duì)外信息管理學(xué)院、對(duì)學(xué)生工作處、對(duì)信息工作處xxxx年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì);保證財(cái)務(wù)不會(huì)出現(xiàn)漏帳，壞賬。
年至。
1.做好西苑餐廳、師苑餐廳、專家樓裝飾工程的結(jié)算審計(jì);。
2.做好新建圖書館、逸夫樓及地下綜合服務(wù)中心工程的結(jié)算審計(jì);。
3.做好校本部鍋爐房擴(kuò)建工程的竣工結(jié)算審計(jì);。
4.做好明水校區(qū)一期工程市政管網(wǎng)(。
一、二、三標(biāo)段)的竣工結(jié)算審計(jì);。
5.做好明水校區(qū)泵房、清水池的竣工結(jié)算審計(jì);。
6.做好明水校區(qū)擋土墻、臺(tái)階、后勤辦公樓室外工程的竣工結(jié)算審計(jì);。
7.做好明水校區(qū)風(fēng)雨操場(chǎng)、大門口的竣工結(jié)算審計(jì)。
8.做好明水校區(qū)后勤管理中心樓的竣工結(jié)算審計(jì);。
9.做好明水校區(qū)一期智能化系統(tǒng)的竣工結(jié)算審計(jì);。
10.全面審計(jì)xx年度的修繕工程項(xiàng)目。
六、按照學(xué)?！恫少徴袠?biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)范》的要求繼續(xù)做好物資、設(shè)備采購和工程項(xiàng)目的招標(biāo)監(jiān)督工作。
對(duì)學(xué)校所需的物資，設(shè)備采購等進(jìn)行招標(biāo)，務(wù)必使我校所需既實(shí)用又便宜，達(dá)到雙贏。學(xué)校審計(jì)處會(huì)派專人進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)賬務(wù)能做到透明，無差錯(cuò)。保證我校的財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、積極配合省教育廳審計(jì)處做好對(duì)高校之間的互審工作，并按時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)表和年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作總結(jié)。
做到審核外校賬務(wù)準(zhǔn)確，我校賬務(wù)透明。使我校的賬務(wù)達(dá)到新的層次，為未來的學(xué)校再發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
八、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到有求必應(yīng)，有問必答。認(rèn)真做好本職工作。
我校要緊緊圍繞上述審計(jì)，立足現(xiàn)實(shí)、著眼長遠(yuǎn)、抓住重點(diǎn)、整體推進(jìn)，不斷研究新情況、解決新問題、創(chuàng)建新機(jī)制、增長新本領(lǐng)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)。使我校的增加方式更加完善，體制更加健全，方式更加科學(xué)，基礎(chǔ)更加鞏固。建設(shè)中國特色社會(huì)主義文化是中國特色社會(huì)主義建設(shè)實(shí)踐的重要方面，尤其是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得一定成就的基礎(chǔ)上，文化建設(shè)被擺放在前所未有的重大地位。
黨的xx大報(bào)告專以“推動(dòng)社會(huì)主義文化的大發(fā)展大繁榮”為題。進(jìn)一步為學(xué)生搭建舞臺(tái)，提供自主發(fā)展的空間，使學(xué)生在學(xué)校生活中全面發(fā)展的同時(shí)張揚(yáng)個(gè)性。
今年以來，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十三
20__年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十四
xx年度，我縣政府審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
xx年，全年共審計(jì)完成政府項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元，審計(jì)核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績政xx32號(hào))，使政府審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府力度不斷加大的迅猛形勢(shì)，我局提出審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政xx32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府的國家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府審計(jì)。目前我局審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府效益方面做得不夠。xx年要從深化審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十五
根據(jù)嘉定區(qū)20__年內(nèi)審工作會(huì)議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對(duì)街道20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
一、深化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行。
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開展對(duì)部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級(jí)政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
二、打牢財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度健全與完善。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對(duì)街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)管干部管理和監(jiān)督。
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)部門、下一級(jí)重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合___風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層___風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對(duì)所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題，促進(jìn)居村基層___組織建設(shè)和___風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)___建辦委托，計(jì)劃對(duì)街道下屬倉場(chǎng)社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會(huì)福利院主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
四、積極介入投資項(xiàng)目審計(jì)，拓展內(nèi)部審計(jì)工作外延。
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關(guān)注專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)審計(jì)工作管理水平。
結(jié)合街道工作，積極開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對(duì)新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查。
六、強(qiáng)化審計(jì)整改督促，推進(jìn)審計(jì)成果有效應(yīng)用。
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在___工委會(huì)議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合___風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)___風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道___工委、辦事處及上級(jí)審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十六
xx經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、xxx市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
針對(duì)國債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確?！八捻?xiàng)費(fèi)用”：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問題，通過對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。
一是，加大宣傳力度。
二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益。
三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十七
xxxx年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、評(píng)審等工作。我于xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好。
服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程。
結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。
同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
審計(jì)年度工作計(jì)劃篇十八
20某某年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20某某年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。
20某某年7月，公司為扭轉(zhuǎn)某某汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)某某汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)。
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20某某年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考。
20某某年，寶某某原總經(jīng)理、新某湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計(jì)。
20某某年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20某某年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20某某年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。
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