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采購合同自查報告篇一
我院自今年以來，高值醫(yī)用耗材采購在嚴格執(zhí)行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按《關于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關于人做做好醫(yī)用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進行合理采購使用，尤其是8月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購通報情況，我院立即組織相關科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現(xiàn)工作情況自查匯報如下：
由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經(jīng)分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養(yǎng)護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室，有副主任醫(yī)師3名，主治醫(yī)師14名。具相應的醫(yī)療設施設備和醫(yī)療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據(jù)。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。
并參加了泉州市組織的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進行了編碼對照。
1、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力：
由于我院骨科大部分手術以急診手術為主，無法嚴格執(zhí)行采購流程，大部分高值醫(yī)用耗材都是以補錄的形式進行采購監(jiān)督。
2、驗收環(huán)節(jié)難以履行：
主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗收，后者則難以驗收。
3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難：
管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進行直接監(jiān)管，很大程度上依賴于?？撇块T的配合。
4、追溯機制有待完善
追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。
2、驗收管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，其驗收由相應管理部門完成，核對產(chǎn)品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn)品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產(chǎn)品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術室共同完成，經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術室，由手術醫(yī)師及手術室相關人員進行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術醫(yī)師及手術室相關人員共同簽字確認。
3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領申請，科室負責人簽字，管理部門提取請領申請進行發(fā)放確認。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產(chǎn)品經(jīng)手術醫(yī)師及手術室相關人員驗收合格后，由供應商根據(jù)手術過程中的實際情況開具發(fā)票和耗材使用清單、供應商、手術醫(yī)師及手術室相關人員核對無誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術室一份保存?zhèn)溆茫?、發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術室進行計費，同時完成出庫流程，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、id號、手術日期、手術醫(yī)師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入醫(yī)院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統(tǒng)計分析提供了翔實的數(shù)據(jù)基礎，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監(jiān)管。一旦高值耗材出現(xiàn)質量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫(yī)院的權益。
采購合同自查報告篇二
根據(jù)成都市衛(wèi)生局關于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關部門進行自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下：
我院自20xx年1月1日至今，采購上網(wǎng)藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、20xx年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛(wèi)生專科用藥及腦外科用藥，對非掛網(wǎng)藥品一律不予采購。藥品收入占醫(yī)療機構收入總金額的38.2％遠低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的二級甲等醫(yī)療機構不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細則》規(guī)定的二級甲等醫(yī)院8％的規(guī)定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8％目標；上網(wǎng)采購藥品均嚴格執(zhí)行掛網(wǎng)限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網(wǎng)采購嚴格按照《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數(shù)據(jù)真是，積分每月均在100分以上；在上網(wǎng)采購中，凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執(zhí)行調價，嚴格執(zhí)行招標掛網(wǎng)政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院領導親自擔任組長，紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審察醫(yī)藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細如實上報到衛(wèi)生廳招標掛網(wǎng)平臺，接受政府監(jiān)督，并生成陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》，我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實際需要在已上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長，專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
通過衛(wèi)生廳招標掛網(wǎng)平臺將藥品采購情況上報，并在線進行確認，配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認，標志該次藥品采購確定。
醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設投訴意見本，認真對待每一次投訴和質疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規(guī)定嚴肅查處。
采購文件和資料由專人管理，嚴格按照檔案管理制度執(zhí)行，做到需要文件和資料時隨要隨到。
采購合同自查報告篇三
縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查領導小組：
根據(jù)財發(fā)()14號文《關于開展全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神，縣糧局召開政府采購兼職人員會議，安排部署單位內(nèi)部政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
成立了以副局長為組長、總會計師、紀委書記為副組長，抽調辦公室、財務審計股人員為縣糧局政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作小組。
根據(jù)縣政府采購目錄對縣局和辦公用具、車輛等資產(chǎn)采購情況進行了清查核實。3月購置小車一輛186000元、9月購置辦公用具107820元。5月經(jīng)同業(yè)會計師事務有限責任公司專項審計并出具審計報告，同年12月縣國資局已核實批復增加縣糧局固定資產(chǎn)。
(1)部門財政預決算情況：財政編制部門預算支出總額1048千元，其中政府采購預算支出330千元。部門決算支出總額1346千元，其中財政預算撥款535千元；財政編制部門預算支出總額1102千元，部門決算支出總額1425千元，其中財政預算撥款624千元。
(2)自查采購情況數(shù)據(jù)：一是3月報告縣政府經(jīng)副縣長批準購置蒙迪毆小車一輛186千元，由縣糧食儲備庫出資、其帳目在該單位反映；二是9月報告縣政府有關領導同意單位集中購置辦公用具108千元，由收儲企業(yè)籌資、其支出在收儲企業(yè)入帳。
(1)資產(chǎn)采購有預算、有批文，但未通過政府采購專門機構采購；
(2)沒有公開招投標、而是自行組織部門集中采購；
(3)未制定內(nèi)部政府采購管理制度。
通過這次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾，縣糧局認識到自身存在的問題。在日后資產(chǎn)購置方面堅決執(zhí)行政府采購有關規(guī)定，根據(jù)政府采購目錄、年初報預算、經(jīng)批準、由政府采購辦或公開招投標采購。
采購合同自查報告篇四
為更好地推動學校政府采購工作發(fā)展，規(guī)范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區(qū)財政局《關于開展全區(qū)政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領導小組的指導下，由校委會會議研究決定采購事項并監(jiān)督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規(guī)等專題培訓，不斷提高我校財務人員的業(yè)務素質和法律意識。
建立內(nèi)控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善我園政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務管理，繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關工作人員的監(jiān)督。
杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為。
1.開放供應商準入門檻，對符合采購需要的合格供應商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設置不平等條款。
2.除小額零星采購適用協(xié)議供貨、定點采購外，對具有經(jīng)營資質的供貨方不設置其他資格條件。
3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。
4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。
5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。
6.依法及時、有效、完整發(fā)布或提供采購項目信息。
7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。
通過此次自查工作，使我校進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，下一步我校將進一步完善相關采購制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，使我校采購工作更加規(guī)范，力爭做好做實政府采購工作。
采購合同自查報告篇五
xxx衛(wèi)生局：
根據(jù)東興區(qū)衛(wèi)生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫(yī)院立即組織相關科室對藥品陽光采購執(zhí)行情況進行自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下：
我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網(wǎng)上藥品采購總數(shù)為：139863元，采購上網(wǎng)藥品占比例100%，藥品收入占醫(yī)療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的基層醫(yī)療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規(guī)定的8%的規(guī)定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網(wǎng)采購藥品均嚴格執(zhí)行掛網(wǎng)限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網(wǎng)采購嚴格按照《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽光采購積分上報中，上報數(shù)據(jù)真實；實事求是，藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執(zhí)行調價，嚴格執(zhí)行招標掛網(wǎng)政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫(yī)藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛(wèi)生廳招標掛網(wǎng)平臺，接受政府監(jiān)督，并生產(chǎn)陽光采購積分表。
根據(jù)《四川省醫(yī)療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。
醫(yī)院由藥事管理委員會根據(jù)本院臨床用藥實際需要即時在上網(wǎng)藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據(jù)投票原則選擇待采購的藥品。
采購合同自查報告篇六
一、部門經(jīng)濟合同管理制度建設和合同簽訂及履行情況。制度建設。
現(xiàn)時酒店并無明文的合同管理制度，而只有合同審批流程和管理程序。
合同簽訂。
根據(jù)審批后的采購申請書內(nèi)容，經(jīng)辦采購員草擬出內(nèi)容詳細、條目清晰的合同后，填寫好《合同咨詢意見表》，經(jīng)采購經(jīng)理簽發(fā)后轉交使用部門、財務部及總經(jīng)理（如屬10萬元以上合同需增加內(nèi)稽組和集團外派財務總監(jiān)）、酒店紀檢監(jiān)察室咨詢意見。待合同補充完善后正式簽約。正本合同一般為一式四份，全部由酒店總經(jīng)理簽名并蓋酒店合同章方為生效。生效后的合同供應商存正本兩份，采購部及財務部各存正本一份，使用部門存復印件一份。生效合同由部門秘書整理存檔。
履行情況。
部門主辦的合同基本能按照合同條款執(zhí)行，并在合同列明的時間內(nèi)進行貨款結算。
二、部門自查中存在的問題。普遍問題。
采購部主辦的合同類型主要包括貨物采購類、服務類、工程類、食品供貨協(xié)議類和oem合同（主要為月餅代加工）。
而在自查過程中，尤其是填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》的過程中，由于原采購部主辦的合同統(tǒng)一以采購部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯數(shù)字（如：p1234），按簽訂日期順序編排，從編碼上不能即時反映出某一合同的屬性。
“2011年圣誕禮籃供貨協(xié)議”（p4622），在供貨商未完整提供有效證照時就簽訂協(xié)議，而該供應商并無結算收款的能力，到目前為止仍未能提供正式的發(fā)票導致結算工作未完成。
三、
部門整改措施和整改成效。
1.根據(jù)《花園酒店開展經(jīng)濟合同專項檢查的工作方案》精神，對我部的百貨、工程和。
維保合同的編碼進行修正；并且將沒有金額的食品供貨合同（協(xié)議）也納入進行編碼管理。重新編碼以后，合同編碼更改為：
pe0001（工程類合同）。
pg0001（百貨類合同）。
pf0001（食品類合同）。
pm0001（年度維修保養(yǎng)類合同）。
2.應對供應商的資質審查更為嚴謹，在采購項目報價之前應確保供應商的證照有效并。
具備應有的財務結算能力。
整改成效。
合同編碼重新制定以后，這樣更直觀地反映合同的屬性類別，日后合同存檔管理以及電。
子索引臺賬制作將更為便利。
采購合同自查報告篇七
自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對xx年度的物資采購工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
財務賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元)，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
(一)xxx配套的各類物資采購情況。開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元;施肥機2臺，金額1.6萬元;基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元;空調82臺，金額15.35萬元;消防設備7批，金額30.78萬元;健身設備1批，金額8.59萬元;辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元;勞保用品3批，金額89.6萬元;福利性實物30批，金額97.82萬元;紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元;業(yè)務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。
(一)制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《xx縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：
1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。
(2)預算項目審批。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。
2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準;采購金額超過10萬元(含)的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《xxx招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查;縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位;財務、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關，確保監(jiān)管到位。
采購合同自查報告篇八
標采購項目的條件，向潛在的承建方發(fā)出投標邀請的咨詢、研究、監(jiān)理等服務，這種方式更側重對專家知行為。招標是招標單位與監(jiān)理方共同合作的行為。這識、技能、經(jīng)驗方面的考慮。在招標方式確定后，監(jiān)一階段經(jīng)歷的步驟主要有:確定項目需求，編制招標文理方應協(xié)助業(yè)主制定招標文件和評標標準，并對招標件，確定標底，發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請，進行過程的組織提出建議。
2.投標或者其他組織投標；邀請招標是指：招標人以投標邀投標是指投標單位接到招標通知后，根據(jù)招標通請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。
投送標書等。
3.開標。
進行，監(jiān)理方履行監(jiān)督職責，還須邀請投標方代表參。
加。在這一階段，開標工作人員要按照有關要求，逐。
一檢查每份標書封套的完整性，然后開封進行唱標。
開標結束后，還應由開標組織者編寫一份開標會記要。
4.評標。
評標是業(yè)主根據(jù)招標文件的要求，在監(jiān)理方的配。
合下，對所有的標書進行評審和評比的行為。評標由。
關規(guī)定，組織人員對所有的標書按照一定方法進行比。
較和評審，就初評階段被選出的幾份標書中存在的某。
些問題要求投標人加以澄清，最終評定并寫出評標報。
告等。
5.決標。
決標也即授予合同，是業(yè)主決定中標單位的行為。
要進行的工作有:決定中標單位，通知中標單位其投標。
已經(jīng)被接受，向中標單位發(fā)中標意向書，通知所有未。
中標的投標單位，并向他們退還投標保函等。
6.授予合同。
授予合同習慣上也稱簽訂合同，因為實際上它是。
由招標單位將合同授予中標單位，并由招標單位、中。
標單位簽署合同的行為。在這一階段，通常業(yè)主和承。
建方雙方對標書的中內(nèi)容進行確認，并依據(jù)標書簽訂正式合同。為保。
證合同履行，簽訂合同后，中標的承建方還應向業(yè)主。
提交一定形式的擔保書或擔保金。
招標方式的確定和招標方式：
(1)如果可以擬定詳細的條件，而且服務的性質允許采。
用招標方式，可采用公開或邀請招標的方式進行;。
采購合同自查報告篇九
我公司于20年月日接到《青島市財政局關于20年開展政府采購代理機構監(jiān)督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學習文件精神，大家一致認為本次政府招標代理機構監(jiān)督檢查對進一步強化政府招標招標代理機構的管理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質量和服務水平，具有重要的意義。通過監(jiān)督檢查有利于公司提高管理與服務水平，有利于公司今后業(yè)務的開拓與發(fā)展，有利于提高企業(yè)的核心競爭力。我們公司一定要結合文件精神，做好自查工作，如實上報。我公司全年共代理政府采購項目項，累計金額達到萬元，全年無質疑、投訴情況發(fā)生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開展自查工作：
一、自查基本情況：
1、接受招標委托簽定委托協(xié)議。
公司根據(jù)招標人的委托事項，與招標人簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方的權利和義務。委托協(xié)議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標委托的依據(jù)。
2、編制招標文件。
公司根據(jù)與招標人簽訂的委托協(xié)議，確定項目負責人，項目負責人根據(jù)招標人提供的招標項目的有關具體要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成招標文件的編制，經(jīng)公司領導批準后，送招標單位確認。
在編制招標文件過程中，我們進行必要的市場調查和了解，并根據(jù)項目情況征求專家意見，確保招標文件的合法性、合規(guī)性。
3、招標文件報審。
編制完成的招標文件，必須請招標人對招標文件中的所有內(nèi)容進行審核確認，并給予明確的回復。招標文件經(jīng)招標人確認后，項目負責人將招標人確認的招標文件報市資源交易市場管理辦監(jiān)管人審核，招標文件經(jīng)監(jiān)管人審核同意后，項目負責人安排專人將正式招標文件打印、裝訂、蓋章后，交財務部門對外發(fā)售。
4、發(fā)布招標公告。
在青島市政府采購網(wǎng)（年年初就成立了質量保證部，主抓公司業(yè)務質量。
2、建立了公司項目三級審核制度。重點審核對外的往來文件、檔案的歸檔質量，3、廢標項目檔案齊全問題在今后的工作中堅決改正，不斷提高工作質量和服務水平。
綜合，通過自查，我們認識到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認真熱情地從事招標代理服務工作，回報社會。
采購合同自查報告篇十
為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》、《省紀委、省監(jiān)察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規(guī)定》等有關規(guī)定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據(jù)粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執(zhí)行情況認真進行了自查?，F(xiàn)將具體情況報告如下：
截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額25.79萬元，實際采購金額25.79萬元。
對照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規(guī)定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規(guī)定和需求，沒有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規(guī)定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實施采購，不存在規(guī)避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。在政府采購方面沒有出現(xiàn)受質疑的事件。
1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識。
2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。
3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。
1、進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規(guī)范化水平。
2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動，避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤。
通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。
采購合同自查報告篇十一
按照西編辦〔xx〕13號文件通知的要求，我中心成立了以主要領導為組長的檢查評估小組對中心機構設置的科學性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運行機制的先進性認真展開了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
(一)機構設置的科學性。xx區(qū)政府采購中心是經(jīng)編委會xx年批準成立的正科級事業(yè)單位，隸屬區(qū)財政局。內(nèi)設工程及設備采購股、綜合服務股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般干部x名。主要職責是：提供優(yōu)質服務、節(jié)約財政資金，公開、公正、公平的實施全區(qū)行為的政府采購，公開招標。本單位自成立以來，采購職能不斷加強，采購范圍不斷擴大，機構具備設立的必要性和科學性，但更具業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設備采購股，綜合服務股，兩個內(nèi)設機構不能適應目前采購資金和采購范圍不斷擴大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機制不夠健全。
(二)編制使用的合理性。經(jīng)xx年區(qū)編委會追加x名事業(yè)編制后，采購中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般干部x名。目前，我中心實有人數(shù)x名，其中正科級x名(區(qū)財政局副局長兼任采購中心主任)，副科級x名，一般干部x名(含被抽調至區(qū)財政局工作的x人，不含從其他單位借調x名干部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費現(xiàn)象，但人員編制不足。
(四)運行機制的先進性。為了進一步規(guī)范政府采購程序，更好應對政府采購中的質疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業(yè)的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺、信號屏蔽等先進功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進一步嚴格個政府采購;制定了《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運行機制，維護了我區(qū)公平、公正的政府采購市場競爭秩序。
1.近年來，我區(qū)的政府采購規(guī)模和范圍不斷擴大，采購項目專業(yè)技術要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術的人員不足，內(nèi)設機構劃分也不夠細。
2.采購中心無任何獲批準的收費項目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級所設立的政府采購部門均為參照公務員管理單位，而xx區(qū)政府采購中心單位性質仍為事業(yè)，未能參照公務員管理。
1.細化內(nèi)設機構，將原來的工程及設備采購股分設為工程采購股和設備采購股兩個股室，多增設監(jiān)督檢查股，使原來的2個股室增加為4個股室。
2.增加副科編制x名，紀檢組長編制一名，一般干部編制x名(按每個股室x名的最少配備標準核定)，工勤人員編制一名(司機)。
3.參照各級編制設置情況，將區(qū)政府采購中心單位性質轉變?yōu)閰⒄展珓諉T管理單位。
采購合同自查報告篇十二
xx下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、熱門思想?yún)R報公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。
2---《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業(yè)檔案工作水平的提高。
制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理。加強評標組織。規(guī)范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。
嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰。
協(xié)助財政部門擴充省專家?guī)靫x專家的隊伍，心得體會通過長時間積累的備選專家?guī)?，為省專家?guī)焯峁＜襵x多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務于評標工作打下了堅實的人才基礎。
為向服務對象提供優(yōu)質高效的服務，采購。
4---購的法律法規(guī)、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近xx余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀律等再次進行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購中心發(fā)放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進政府采購科學發(fā)展的目的。
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業(yè)技術能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍;二是積極參加xx月底省財政廳組織的四川政府采購代理機構培訓會，就供應商質疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進行了深入學習;三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經(jīng)驗。
采購合同自查報告篇十三
20xx年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領導下，各相關單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實《政府采購法》和自治區(qū)、市、旗有關文件精神，繼續(xù)以擴大政府采購規(guī)模為中心，以規(guī)范采購行為為重點，以促進社會經(jīng)濟健康發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨和“重服務、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購行為，提高資金效益，維護國家利益，促進廉政建設”的目標要求，堅持“以人為本，規(guī)范運作，文明服務，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，積極認真地完成各項采購任務。
采購辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境，不斷強化服務意識、誠信意識，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購服務，積極認真地完成各項采購任務，服務質量和公信力不斷增強。
20xx年任務完成如下：全旗實際采購規(guī)模達到64739.18萬元，節(jié)約資金20xx.54萬元，資金節(jié)約率為3.27%。其中：貨物類采購金額為2132.62萬元，節(jié)約資金256.99萬元，資金節(jié)約率為6.99%；工程類采購金額為61997.56萬元，節(jié)約資金1735.85萬元，資金節(jié)約率為2.86%；服務類采購金額為609萬元，節(jié)約資金25.7萬元，資金節(jié)約率為4.06%。公開招投標采購額62307.56萬元；詢價和談判采購額365.55萬元；競爭性談判采購額1629.18萬元；邀請招標采購額436.89萬元。有效地降低了財政支出，限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻。
一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關及時審核、登記，提出采購方式建議，并根據(jù)批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進行采購。
二是做好政府采購信息發(fā)布公開工作。堅持《達拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關規(guī)定，在中國采購與招標網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購網(wǎng)，“達拉特之窗”，《達拉特報》等媒體上發(fā)布招標公告、中標結果和采購信息等，并確保招投標、采購信息的真實、準確、可靠。
三是嚴肅采購程序。采購中繼續(xù)邀請旗審計局、檢—察—院預防職務犯罪科和采購單位代表等參與全過程監(jiān)督，采購過程公正、透明。
20xx年，對實行政府采購過程中形成的包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等大量資料，按《政府采購法》規(guī)定，需要長期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
原有的評審專家數(shù)量少，技術力量薄弱，專業(yè)單一，已無法適應規(guī)模日益擴大，操作逐步規(guī)范的政府采購工作，因此我們擴充了專家的數(shù)量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對一些專業(yè)性、技術含量高的'設備采購，我們與自治區(qū)或市一級的專家?guī)鞂嵭匈Y源共享。如：旗人民醫(yī)院采購的醫(yī)療設備請市里專家進行評審；規(guī)劃局對城市規(guī)劃設計、城市的總體規(guī)劃請自治區(qū)一級專家評審。通過本機專家?guī)斓臄U充和自治區(qū)、市級的專家實行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級政府采購工作的需要。
建立健全了《達拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達拉特旗政府采購供應商資格認定管理辦法》、《達拉特旗集中采購機構監(jiān)督考核管理辦法》、《達拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達拉特旗政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀律》、《政府采購工作流程》等制度。
（一）抓服務。
采購就是服務，服務必須付出，我們把為機關服務，為供應商服務作為自己的天職，真心實意搞好優(yōu)質服務，努力塑造政府采購的良好形象。
（二）抓學習。
一是采用自學與集體學習相結合方式，學習財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識；二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購法規(guī)則制度造編》等與政府采購相關的報刊雜志，為學習提供物質基礎；三是積極參與市里相關知識的學習和培訓。
（三）抓干部隊伍建設。
認真學習反腐倡廉的相關知識，嚴格執(zhí)行政府采購辦人員的“八不準規(guī)定”。
采購合同自查報告篇十四
自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
財務賬面反映,**年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中：省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元)，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
(一)***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：*****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(二)交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置**市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
(三)一般設備及辦公自動化設備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元;施肥機2臺，金額1.6萬元;基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元;空調82臺，金額15.35萬元;消防設備7批，金額30.78萬元;健身設備1批，金額8.59萬元;辦公設備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
(四)燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元;勞保用品3批，金額89.6萬元;福利性實物30批，金額97.82萬元;紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元;業(yè)務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。
自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。
(一)制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：
1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：
(1)提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。
(2)預算項目審批。按照授權范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構進行集中采購。
2、采購結果審批決策程序。采購金額低于10萬元(不含)的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準;采購金額超過10萬元(含)的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領導小組集體研究決定。
(三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領導批準后，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《***招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查;縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位;財務、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關，確保監(jiān)管到位。
采購合同自查報告篇十五
20__年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領導下，各相關單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實《政府采購法》和自治區(qū)、市、旗有關文件精神，繼續(xù)以擴大政府采購規(guī)模為中心，以規(guī)范采購行為為重點，以促進社會經(jīng)濟健康發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨和“重服務、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購行為，提高資金效益，維護國家利益，促進廉政建設”的目標要求，堅持“以人為本，規(guī)范運作，文明服務，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，積極認真地完成各項采購任務。
一、強化服務，高效完成政府采購任務。
采購辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境，不斷強化服務意識、誠信意識，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購服務，積極認真地完成各項采購任務，服務質量和公信力不斷增強。
20__年任務完成如下：全旗實際采購規(guī)模達到64739.18萬元，節(jié)約資金2018.54萬元，資金節(jié)約率為3.27%。其中：貨物類采購金額為2132.62萬元，節(jié)約資金256.99萬元，資金節(jié)約率為6.99%；工程類采購金額為61997.56萬元，節(jié)約資金1735.85萬元，資金節(jié)約率為2.86%；服務類采購金額為609萬元，節(jié)約資金25.7萬元，資金節(jié)約率為4.06%。公開招投標采購額62307.56萬元；詢價和談判采購額365.55萬元；競爭性談判采購額1629.18萬元；邀請招標采購額436.89萬元。有效地降低了財政支出，限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻。
二、完善操作規(guī)程，確保政府采購公開、公平、公正。
一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關及時審核、登記，提出采購方式建議，并根據(jù)批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進行采購。
二是做好政府采購信息發(fā)布公開工作。堅持《達拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關規(guī)定，在中國采購與招標網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購網(wǎng)，“達拉特之窗”，《達拉特報》等媒體上發(fā)布招標公告、中標結果和采購信息等，并確保招投標、采購信息的真實、準確、可靠。
三是嚴肅采購程序。采購中繼續(xù)邀請旗審計局、檢察院預防職務犯罪科和采購單位代表等參與全過程監(jiān)督，采購過程公正、透明。
三、實施標準化政府采購檔案管理。
20__年，對實行政府采購過程中形成的包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等大量資料，按《政府采購法》規(guī)定，需要長期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
四、充實政府采購評審專家?guī)臁?/p>
原有的評審專家數(shù)量少，技術力量薄弱，專業(yè)單一，已無法適應規(guī)模日益擴大，操作逐步規(guī)范的政府采購工作，因此我們擴充了專家的數(shù)量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對一些專業(yè)性、技術含量高的'設備采購，我們與自治區(qū)或市一級的專家?guī)鞂嵭匈Y源共享。如：旗人民醫(yī)院采購的醫(yī)療設備請市里專家進行評審；規(guī)劃局對城市規(guī)劃設計、城市的總體規(guī)劃請自治區(qū)一級專家評審。通過本機專家?guī)斓臄U充和自治區(qū)、市級的專家實行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級政府采購工作的需要。
五、大力抓好制度建設。
建立健全了《達拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達拉特旗政府采購供應商資格認定管理辦法》、《達拉特旗集中采購機構監(jiān)督考核管理辦法》、《達拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達拉特旗政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀律》、《政府采購工作流程》等制度。
六、抓學習、抓服務、抓干部隊伍建設，塑造政府采購的良好形象。
（一）抓服務。
采購就是服務，服務必須付出，我們把為機關服務，為供應商服務作為自己的天職，真心實意搞好優(yōu)質服務，努力塑造政府采購的良好形象。
（二）抓學習。
一是采用自學與集體學習相結合方式，學習財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識；二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購法規(guī)則制度造編》等與政府采購相關的報刊雜志，為學習提供物質基礎；三是積極參與市里相關知識的學習和培訓。
（三）抓干部隊伍建設。
認真學習反腐倡廉的相關知識，嚴格執(zhí)行政府采購辦人員的“八不準規(guī)定”。
采購合同自查報告篇十六
本文目錄。
區(qū)財政局：
xx年，在區(qū)財政局的正確領導及我中心干部職工的團結協(xié)作下，圓滿的完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將今年工作自查情況報告如下：
(一)定點標準從嚴把關。為了進一步促進定點供應商之間的競爭意識，提高定點供應商的服務質量，今年在確定協(xié)議供貨(定點采購)供應商時，我們除采取以前年度形成的公開招標成熟模式確定了辦公自動化、耗材及網(wǎng)絡設備、辦公用品、印刷品、辦公家具、公務用車維修及裝潢等行業(yè)供貨資格，還改變了以往通過考察確定公務用車保險辦理資格的方式，一并納入公開招標并引入了陳述環(huán)節(jié)，提高了保險行業(yè)的競爭力和服務水平，今年還將電器設備納入?yún)f(xié)議供貨范圍。協(xié)議供貨(定點采購)供應商數(shù)與去年相比取締了x個，新增x個，并與確定的供應商全部簽訂了供貨協(xié)議，明確了價格、服務、違約處理等方面的事項;嚴格落實了協(xié)議供貨審核程序，為年度日常政府采購工作奠定了基礎。
(二)制度建設不斷完善。我們建立了《xx區(qū)政府采購項目負責人制度》，制定并實行《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審核最高限價》，印發(fā)了《xx區(qū)xx年度政府采購協(xié)議供貨(定點采購)有關事宜的通知》及《xx區(qū)協(xié)議供貨(定點采購)政府采購目錄》;按照區(qū)紀委〔xx〕65號文件要求，在每次開標前十日內(nèi)向區(qū)紀委監(jiān)察局提出監(jiān)督申請，經(jīng)批準后予以辦理相關后續(xù)程序，通過監(jiān)督程序的完善，促進了政府采購的公正性，提升了政府采購的公信度;我們嚴格按照《政府采購信息公告管理辦法》將采購信息在政府采購網(wǎng)政務網(wǎng)和公共財政信息欄等一些媒體上及時予以公布，完全做到了陽光采購。(三)工作效率明顯提升。今年，我們制定了《xx區(qū)政府采購中心干部考核細則》、《xx區(qū)協(xié)議供貨(定點采購)政府采購目錄價格限額標準》，實行了《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審核最高限價》及信息報送和工作動態(tài)匯報制度;落實了ab崗責任制度、限時辦結制度，招標文件制作時間由以前的5個工作日壓縮到了3個工作日;采取用制度管人的方法，使干部工作效能得到進一步提升。全年，我中心共完成采購業(yè)務x次，政府采購資金達到x萬元，與預算相比節(jié)約財政資金x萬元，資金節(jié)約率為x%。
(四)專項檢查文明規(guī)范。為了進一步加強對定點采購企供應商的監(jiān)管力度。今年5月我們抽調專門人員分兩組對新定點x家定點采購(協(xié)議供貨)企業(yè)進行了歷時一周的專項檢查，對各定點服務供應商的經(jīng)營服務環(huán)境狀況、管理制度、采購臺賬、服務價格進行了全面檢查，詳細掌握了檢查中存在的問題，并要求定點采購(協(xié)議供貨)企業(yè)簽訂了服務承諾書，進一步強化了服務質量，規(guī)范了服務程序。對一些服務意識不到位，報價虛高，思想不重視的電腦耗材、汽車維修、辦公用品供應商進行了通報，下發(fā)了整改通知書。
(五)幫聯(lián)工作推進有序。xx年我中心雙聯(lián)工作在去年取得良好成果的基礎上，繼續(xù)本著“為民得實惠，幫扶見實效”的原則，以在幫扶工作中探求新方法，在幫扶效果上求得新突破，積極認真開展“六送活動”，中心把“進民院、訪民情、問民需、幫民急”作為幫扶的重要宗旨，在今年三月，中心干部自籌資金x余元購置農(nóng)用地膜x卷送與每一戶被幫扶戶中，為幫扶戶解了燃眉之急;端午時節(jié)，為了能使他們過一個安定祥和的佳節(jié)，中心x名幫扶干部每人再次自籌x元購買了生活用品冒著酷暑為他們送去了節(jié)日的慰問且耐心詢問了他們的夏收準備工作和最近需要急需解決的生產(chǎn)生活問題，用自己的實際行動努力踐行心為民所想，情為民所系的幫扶宗旨。xx年在中心干部的共同努力下，幫扶成效比較明顯，各項幫扶工作推進有序，圓滿通過了區(qū)雙聯(lián)辦的督查考核驗收。
(一)用制度促規(guī)范。我們年初制定了《xx區(qū)政府采購中心干部考核細則》，建立了職工集體活動登記薄、請銷假登記薄、重大活動登記薄，嚴格落實了崗位責任制、項目問責制、失職追究制、ab崗制等制度，各項制度的落實，進一步規(guī)范了中心干部的行為，杜絕了脫崗溜崗等不良行為的發(fā)生，提高了中心干部的工作效能。
(二)以責任抓執(zhí)行。《xx區(qū)政府采購中心干部考核細則》的制定，強化了干部職工的責任心，促進了執(zhí)行力的進一步提升。一年來，中心全體干部在區(qū)財政局安排的文體活動、各類會議以及衛(wèi)生大掃除等集體活動都保持了高出勤率和良好的紀律性;并能夠按照xx區(qū)干部職工工作作風“十條禁令”及各項。
規(guī)章制度。
嚴格約束自己，全年未發(fā)生任何違紀和擾亂社會秩序的事件。
(一)黨建工作。
xx年，我們采取對業(yè)務及黨建工作“齊抓共管”的方式同部署、同落實。年初制定了詳細的黨建計劃，每月組織黨員及非黨員干部學習黨的理論政策、“十八大”精神文件，黨支部重視非黨員同志的發(fā)展，x黨員都按時繳納了黨費，黨建工作穩(wěn)步推進。
(二)廉政建設。
今年我們把廉政建設作為一項首要工作來抓，根據(jù)中央“八項規(guī)定”及省委“十項規(guī)定”厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，完善了《xx區(qū)政府采購中心財務管理制度》，實行了公務零接待，嚴格控制了不合理支出現(xiàn)象;每月召開黨風廉政會議，為干部職工敲響警鐘，教育黨員干部增強防腐拒腐意識;根據(jù)區(qū)紀函〔xx〕21號文件精神，確定了專門的聯(lián)絡人員每月按時報送“落實中央八項規(guī)定精神情況月報表”，有效監(jiān)督了部門干部違紀現(xiàn)象的發(fā)生;年內(nèi)中心無違法違紀案件發(fā)生且社會行風評議良好。
(三)綜治禁毒。
我們嚴格按照《xx區(qū)政府采購中心綜治禁毒。
工作計劃。
》堅持經(jīng)常性召開會議強調綜治禁毒工作，宣傳告誡每位干部都要潔身自好、遠離毒品、珍愛生命，并對干部家庭人員有無吸毒進行了詳細了解，確保了中心無吸毒、販毒人員。
(四)精神文明。
全面完成了區(qū)委宣傳部下達的報刊征訂任務。除征訂《xx日報》、《xx日報》、《報》、《黨的建設》等重點報刊外，還主動征訂了《中國政府采購報》、《財務會計》等一些業(yè)務報刊，全年累計征訂各類報刊;今年中心全體干部能夠參加全區(qū)組織的每月一次社區(qū)衛(wèi)生大掃除活動，踴躍參與了市區(qū)財政系統(tǒng)職工運動會，充分展現(xiàn)了我中心干部職工的精神面貌;舉采購中心干部職工趣味活動比賽，通過簡單的比賽活動，進一步拉近了干部與職工之間距離，達到了活躍氣氛、增進團結、減少壓力的目的。
(五)計劃生育。
中心共有已婚育齡婦女x人，我們通過每季度查看環(huán)孕檢證明，并及時向區(qū)財政局上報，年內(nèi)無超孕超生等違紀等行為。
(六)學習教育。
按照采購中心學習制度，每周一例會學習了區(qū)領導重要講話、業(yè)務知識及“十八大”精神。年內(nèi)每位干撰寫了有關十八大等政治理論學習。
心得體會。
x篇，書寫了政治、業(yè)務筆記各x萬以上了。
(七)爭取資金。
xx年我中心厲行勤儉節(jié)約、禁止鋪張浪費，壓縮各種公用經(jīng)費，財政預算的公用經(jīng)費可保障正常業(yè)務的開展。因此，今年未爭取無償資金。
(八)調研宣傳.今年我們能夠積極開展調研，并創(chuàng)造性的開展工作，區(qū)政府采購中心是全市同行業(yè)唯一一個在協(xié)議供貨(定點采購)方面制定了最高限價的單位，此項工作的開展對規(guī)范協(xié)議供貨價格審核起到了重要的推動作用，年內(nèi)，寧縣、鎮(zhèn)原等多個兄弟縣區(qū)到我單位進行了學習交流，能夠及時向局里報送業(yè)務工作信息，全年累計報送信息在今日、隴東報上發(fā)表宣傳報報道x，達到了宣傳政府采購工作的目的。
xx年我中心工作雖然取得了較好的成績，但是總的來說還是存在一些管理漏洞，我們將認真總結經(jīng)驗，積極開展調研，完善工作制度，規(guī)范采購程序，力爭政府采購工作再上新臺階。
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區(qū)財政局：
xx年，在區(qū)財政局的正確領導及我中心干部職工的團結協(xié)作下，圓滿的完成了全年各項工作任務。現(xiàn)將今年工作自查情況報告如下：
(一)嚴格定點標準。
為了能夠促進定點供應商之間的競爭意識，提高定點供應商的服務質量，今年我中心提高了行政事業(yè)單位政府采購協(xié)議供貨(定點采購)企業(yè)準入門檻，通過在定點招標時嚴格審查資質、嚴控報價、嚴把服務承諾等方式，取消了一些服務意識不到位，報價虛高，思想不重視的“老資格”供應商。今年重新確定定點供應商x個，與去年相比取締供應商x個，新增供應商x個，并印發(fā)了《關于xx區(qū)xx年度政府采購協(xié)議供貨(定點采購)有關事宜的通知》，并與年初確定的供應商全部簽訂了供貨協(xié)議，明確了價格、服務、違約處理等方面的事項。
(二)提高工作效率。
今年我中心緊緊圍繞“效能風暴行動”，不斷完善政府采購程序，力求政府采購工作更加“公平、公正、公開”，建成了xx平方米的政府采購大廳，大廳具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)展臺、信號屏蔽等先進功能，并配備了專門的專家電子抽取系統(tǒng)，通過減少人為因素，進一步規(guī)范了政府采購程序;實行了公務用車加油管理改革，并及時印發(fā)了《xx區(qū)機關事業(yè)單位用車日常管理辦法》對我區(qū)的公務用車加油、維修、保險等業(yè)務申報作了明確規(guī)定，特別是實行“一車一卡”公務用車燃油管理，為我區(qū)x輛公務用車辦理了定點加油卡，推行油卡管理嚴控了虛列支出現(xiàn)象，杜絕了假油取物的違紀行為;通過制定《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審核最高限價》，加強協(xié)議供貨(定點采購)價格、質量審核關，提升了工作效能，節(jié)約了采購資金;截止xx年12月10日，我中心共完成采購業(yè)務x次，采購資金達x萬元，與去年同比增長x%;與采購預算相比節(jié)約財政資金x萬元，節(jié)約率x%，核減不合理支出x萬元。
(三)加強制度建設。
為了使采購制度更加健全，采購程序更加規(guī)范。我中心在去年《政府采購制度匯編》的基礎上修改制定了《開標會場制度》、《采購人制度》、《投標商制度》、《政府采購評議制度》等;各類政府采購信息公告嚴格按照《政府采購信息公告管理辦法》對招標、廢標、變更等信息在政府采購網(wǎng)上和公共財政信息欄予以公布;建立了政府采購項目事前監(jiān)督申報程序，對每個準備采購的項目都要求必須提前向區(qū)紀委監(jiān)察局提出監(jiān)督申請，經(jīng)批準后才予以辦理相關后續(xù)程序，通過監(jiān)督程序的完善，促進了政府采購的公正性，提升了政府采購的公信度。
(四)規(guī)范檔案管理。
今年我中心在區(qū)財政局的支持下籌建了專門的檔案室，制定了《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》，按照“誰組織采購，誰負責歸檔”的原則，對采購檔案實行專人管理，保證采購檔案資料的真實性、完整性、長期性和有效性，使采購檔案管理更加整齊規(guī)范。
(五)強化監(jiān)督檢查。
為了加強對供應商的監(jiān)管力度，我中心6月和12月組織人員對我區(qū)今年定點的家供應商進行了專項檢查，分別對各供應商的合同履行服務質量、價格、時效情況進行了檢查，并將檢查情況進行了通報。
(六)落實幫聯(lián)工作。
按照區(qū)上“聯(lián)村聯(lián)戶，為民富民”行動的統(tǒng)一安排，我中心將“辦好事、辦實事，見實效”做為做好雙聯(lián)工作的基本要求和最終目的，及時準確的赴所聯(lián)的xx村進行了對接摸底，迅速與該村其他幫聯(lián)單位進行銜接為組至鋪設自來水管線xx米，建蓄水池一座，解決了xx名村民的飲水問題;組織中心x名干部個人出資x元，為x戶幫聯(lián)戶分別購買春播急需的化肥和地膜各一份;在夏收時節(jié)為幫扶戶送去了用于農(nóng)作物曬場遮雨的塑料篷布;在冬季農(nóng)閑時節(jié)捐贈了農(nóng)業(yè)、勞務知識圖書;近期，我們再次捐資x元，為x村送去x余本科普圖書幫助村上建成農(nóng)家書屋，并籌資x元為0-3歲兒童及留守兒童送去急需的營養(yǎng)保。真正將雙聯(lián)工作落到了實處，達到了預期目的。
(一)用制度促規(guī)范。
為了進一步規(guī)范干部管理，提高工作效率，我們認真落實崗位責任制、首問負責制、限時辦結制、失職追究制，并建立了ab崗制、一次性告示制，重新修定了《xx區(qū)政府采購工作制度》和《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度匯編》，以制度規(guī)范行為，用制度管理干部從而杜絕了“庸、懶、散、慢、吃、拿、卡、要”不良行為發(fā)生。
(二)以責任抓執(zhí)行。
我們通過崗位考核機制和嚴格的獎罰制度，強化了干部職工的責任心，促進了執(zhí)行力的提升。一年來，采購中心的全體干部職工在局里安排的早操、社區(qū)保潔、文體活動、各類會議等集體活動中都保持了高出勤率和紀律性。并能嚴格遵守《廉政準則》“十條禁令”及各項規(guī)章制度，未發(fā)生任何違紀和擾亂社會秩序的事件。
(一)黨建工作有所突破。
xx年，我中心采取“一手抓黨建，一手抓業(yè)務”，將黨建工作與業(yè)務工作同部署、同落實。按規(guī)定程序申報，經(jīng)區(qū)直機關工委批準，成立了xx區(qū)政府采購中心黨支部，完善了采購中心黨建陣地，制定了詳細可行的黨建制度和工作計劃，且高度重視入黨積極分子的培養(yǎng)，新吸納黨員x名，x名黨員干部都積極按時繳納了黨費，真正做到了黨建工作有組織領導、有陣地建設、有制度計劃。
(二)廉政建設得到加強。
針對政府采購工作社會關注度高、服務對象素質層次不齊的情況，量身制定了嚴格的《xx區(qū)政府采購中心違法違紀處理制度》和單位優(yōu)質廉潔服務承諾書，明確了行為規(guī)范、服務標準，全面落實了黨風廉政建設責任制，年內(nèi)我中心黨員干部無違法違紀案件發(fā)生，在向服務對象發(fā)放的行風廉政情況調查中評議良好。
(三)綜治禁毒穩(wěn)步推進。
我們嚴格按照《xx區(qū)政府采購中心綜治禁毒工作計劃》堅持經(jīng)常性召開會議強調綜治禁毒工作，積極向全體職工宣講禁毒工作的重要性和目的意義，告誡每位干部職工一定要潔身自好、遠離毒品、真愛生命，并對干部職工及家庭成員情況做了詳細的調查和登記，做到不漏戶、不漏人，不給任何不安全因素和毒品流入的機會，確保了我中心無吸毒、販毒人員。我們通過組織文體等集體活動，促進團結增強集體凝聚力，做到相互幫助支持和諧共處，年內(nèi)我中心無矛盾糾紛、信訪案件和不安全事件發(fā)生。
(四)精神文明內(nèi)容豐富。
圓滿完成了區(qū)委宣傳部下達的重點黨報黨刊征訂任務。除征訂《x日報》《x日報》《x報》等任務內(nèi)報刊外，還主動征訂了《政府采購報》等一些業(yè)務報刊，全年累計征訂各類報刊x余份;xx年11月19日舉辦了采購中心辦公室趣味活動比賽，活動雖然簡單，但是組織周密安排有序，達到了活躍氣氛、增進團結、減少壓力的目的。
(五)計生工作監(jiān)管得力。
我中心共有已婚育齡婦女x人，我們能夠按季度組織懷孕核查看環(huán)孕檢證明，并及時向區(qū)財政局按季度上報，確保無超孕超生等違紀行為。
(六)學習教育內(nèi)容充實。
能夠按照《xx區(qū)政府采購中心學習制度》規(guī)定，每周一堅持集中學習，通過學黨章、學政策、學業(yè)務、學法律等，豐富學習內(nèi)容強化職工的綜合素質和業(yè)務能力。年內(nèi)每位干部職工還結合自學撰寫有關十八大等政治理論學習心得體會x篇，書寫政治、業(yè)務筆記各x萬以上。
(七)保障資金爭取有力。
今年我們在辦公經(jīng)費緊張的情況下，積極向省財政爭取無償資金x萬元，超額完成了局里下達的任務。
(八)調研宣傳準確到位。
今年，我們通過調研制定了《xx區(qū)事業(yè)單位公務用車管理辦法》和《關于xx區(qū)xx年度政府采購協(xié)議供貨(定點采購)有關事宜的通知》等業(yè)務規(guī)范性文件，并撰寫了專題。
調研報告。
能夠按月及時向局人秘股報送采購信息全年累計報送信息32條職工個人在隴東報、今日等媒體上發(fā)表宣傳報道信息x篇達到了宣傳政府采購工作的目的。
總之，一年來，我們的工作有突破、有創(chuàng)新，取得了一定的成績，但也存在采購程序不夠科學，政策執(zhí)行不夠嚴謹?shù)葐栴}。今后，我們將通過進一步加強調研和業(yè)務培訓，彌補漏洞，推進我區(qū)政府采購工作更好更快發(fā)展。
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自實施政府采購制度改革以來，政府采購在規(guī)范行為、促進公平競爭、節(jié)約財政資金、源頭防治腐敗方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購制度改革處于起步階段，在市場交易活動中，采購活動不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購單位、采購代理機構和采購評審專家等違規(guī)違紀行為還不同程度存在。這些違法、違紀行為，嚴重破壞了公平競爭環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會風氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經(jīng)濟社會的快速健康發(fā)展?，F(xiàn)已將個別違法、違紀人員移送司法機關處理。
二、整改措施。
為切實凈化政府采購，規(guī)范政府采購行為，完善政府采購制度和交易機制，樹立政府采購“陽光工程”的形象，避免在政府采購中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為，現(xiàn)作出以下整改措施：
一是改善軟環(huán)境與完善硬件設施相結合，夯實工作基礎。首先要抓好《政府采購法》和各項規(guī)章制度的培訓工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購的緊迫性和重要性，并加強其培訓工作，不斷提高黨政機關和行政事業(yè)單位及社會各界對政府采購工作的認識；切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除干撓和阻力，切實為政府采購工作的開展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；其次，根據(jù)部門預算編制要求和《政府采購法》有關政府采購預算管理的規(guī)定向社會發(fā)布《政府采購目錄》，按品目和資金限額確定政府采購，從源頭上真正將政府采購資金落到實處；此外，推進政府采購信息系統(tǒng)建設，逐步建立包括供應商、咨詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發(fā)布信息，增強服務功能；最后，要積極推進政府采購的信息網(wǎng)絡建設，以提高采購效率，降低采購成本。
二是拓寬采購范圍與規(guī)范運行相結合，提高實施成效。重點做到“三個延伸、三個規(guī)范”。三個延伸，一是采購領域向政府投入的基本建設和公共工程類項目延伸，可適當選取部分財政撥款項目實施政府來購，以探索規(guī)律，擴大影響；二是政府采購項目向小額商品延伸，對招標限額以下的小額采購項目如辦公用品等實行采購卡制度，采購單位持卡在招標確定的商場采購所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的項目，屬政府采購項目的要納入縣級實施政府采購，以擴大采購規(guī)模，提高采購效益。三個規(guī)范，一是要依法設置政府采購管理機構和集中采購代理機構，要分開設立。集中采購代理機構負責實施采購事務，以形成制衡；二是規(guī)范采購方式。要根據(jù)不同的采購方式的適用條件選擇不同的采購方式，堅持以公開招標為主要采購方式，防止違規(guī)操作；三是要進一步規(guī)范運作程序，從政府采購計劃的審批到政府采購具體操作中的招標、投標、開標。中標、評標、簽訂合同、項目驗收、結算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴格的操作規(guī)程及相應的管理辦法。并嚴肅運作紀律，確保公開、公正、公平原則的真正落實。
三是完善制度與嚴格監(jiān)督相結合，確保有序推進.從現(xiàn)在起，要以《政府采購法》為依據(jù)，按照法律確定的基本規(guī)則，加強政府采購預算及財務管理等配套規(guī)章制度的建設，切實把政府采購工作納入制度化、規(guī)范化軌道.在力求做到有章可循有據(jù)可依的同時，要照章辦事，保證落實，突出重點，嚴格監(jiān)管。當前一要加大預算外資金管理力度。預算外資金規(guī)模大，基本上與預算內(nèi)收入并駕齊驅，這是政府采購資金來源的重要渠道，其管理成效高低直接關系到政府采購制度的推行能否成功。要通過部門預算和綜合財政預算的實施和“收支兩條線”.措施的到位，切實將預算外資金納入財政政府采購專戶統(tǒng)一管理；二要加大政府采購商品的管理力度，納入國有資產(chǎn)管理范圍，實行全過程跟蹤管理，并進行檢查，對重復購置把關。另外，要避免國有資產(chǎn)流失；三要加大違法違規(guī)采購行為的處罰力度。《政府采購法》及機關配套法規(guī)實施后，要及時構筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財政全過程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強化對政府采購的監(jiān)督。要依法依規(guī)對政府采購活動中各類違法違規(guī)問題進行處理，以有效維護政府采購的正常秩序，增強執(zhí)行《政府采購法》的自覺性。四是提高業(yè)務素質與規(guī)范人員行為相結合，以適應工作需要。在強化政府采購工作人員專業(yè)知識普及培訓，促進業(yè)務水平和工作技能不斷提高的同時，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴規(guī)范人員行為。一是開展經(jīng)常性政治學習、廉政教育促規(guī)范；二是健全內(nèi)部管理制度促規(guī)范；三是用公開促規(guī)范；四是強化內(nèi)外監(jiān)督促規(guī)范。通過堅持管理與培訓“兩手抓”，不斷加強隊伍建設，努力提高政府采購工作人員的政治和業(yè)務素質，積極服務全縣政府采購工作的開展。
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區(qū)編辦：
按照西編辦〔xx〕13號文件通知的要求，我中心成立了以主要領導為組長的檢查評估小組對中心機構設置的科學性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運行機制的先進性認真展開了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
(一)機構設置的科學性。xx區(qū)政府采購中心是經(jīng)編委會xx年批準成立的正科級事業(yè)單位，隸屬區(qū)財政局。內(nèi)設工程及設備采購股、綜合服務股x個職能股室，x名編制，其中：正科級x名，副科x名，一般干部x名。主要職責是：提供優(yōu)質服務、節(jié)約財政資金，公開、公正、公平的實施全區(qū)行為的政府采購，公開招標。本單位自成立以來，采購職能不斷加強，采購范圍不斷擴大，機構具備設立的必要性和科學性，但更具業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設備采購股，綜合服務股，兩個內(nèi)設機構不能適應目前采購資金和采購范圍不斷擴大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機制不夠健全。
(二)編制使用的合理性。經(jīng)xx年區(qū)編委會追加x名事業(yè)編制后，采購中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級x名，副科級x名，一般干部x名。目前，我中心實有人數(shù)x名，其中正科級x名(區(qū)財政局副局長兼任采購中心主任)，副科級x名，一般干部x名(含被抽調至區(qū)財政局工作的x人，不含從其他單位借調x名干部)。人員分工安排基本合理，沒有人浮于事、編制資源、人力資源浪費現(xiàn)象，但人員編制不足。
(四)運行機制的先進性。為了進一步規(guī)范政府采購程序，更好應對政府采購中的質疑等問題，我們建成了x平方米政府采購大廳和專業(yè)的采購檔案室。改建后的政府采購大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)展臺、信號屏蔽等先進功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進一步嚴格個政府采購;制定了《xx區(qū)政府采購中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)xx年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價》不斷完善政府采購程序，形成了一整套行之有效的采購運行機制，維護了我區(qū)公平、公正的政府采購市場競爭秩序。
1.近年來，我區(qū)的政府采購規(guī)模和范圍不斷擴大，采購項目專業(yè)技術要求越來越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術的人員不足，內(nèi)設機構劃分也不夠細。
2.采購中心無任何獲批準的收費項目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級所設立的政府采購部門均為參照公務員管理單位，而xx區(qū)政府采購中心單位性質仍為事業(yè)，未能參照公務員管理。
1.細化內(nèi)設機構，將原來的工程及設備采購股分設為工程采購股和設備采購股兩個股室，多增設監(jiān)督檢查股，使原來的2個股室增加為4個股室。
2.增加副科編制x名，紀檢組長編制一名，一般干部編制x名(按每個股室x名的最少配備標準核定)，工勤人員編制一名(司機)。
3.參照各級編制設置情況，將區(qū)政府采購中心單位性質轉變?yōu)閰⒄展珓諉T管理單位。
采購合同自查報告篇十七
為了進一步規(guī)范學生校服的配備管理工作，保證校服的產(chǎn)品質量和安全，我中心校各校認真、嚴謹、規(guī)范地開展校服訂購和管理，現(xiàn)將我中心校各校近年來校服配備管理工作自查如下：
（一）建立健全專門的校服管理組織機構。
為了把上級部門有關校服管理工作的具體要求和規(guī)定落實好，落實到位，各學校成立了以校長為組長的校服管理工作領導小組，各學?？倓仗幾鳛閷W生校服的具體管理部門，具體負責校服的招標、抽樣檢測、結果公示、配發(fā)和調換等日常工作。
（二）規(guī)范校服采購、配備程序，確保校服質量。完備科學的工作程序是保障校服質量的重要手段。長期以來我們陽豐鎮(zhèn)各校一直堅持校服配備的“七步走”工作程序：
首先是和家長委員代表協(xié)商學生是否配備校服，這是配備校服的前提。
第二是在家長委員會代表和學校意見一致后，學校根據(jù)每年情況修訂學生校服著裝（穿著）制度，做到上學時統(tǒng)一著裝，重大活動或集會時，必須穿校服。
第三是嚴格規(guī)范做好校服的招標工作，選擇一個保障體系健全、產(chǎn)品質量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)定購校服。
第四是學校發(fā)致致學生家長一封信，將和學生家長委員會協(xié)商，經(jīng)過招標的學生校服樣式、件數(shù)、價格等告知每一位學生家長，本著自愿的原則進行配備。
第五是根據(jù)致家長一封信的回執(zhí)確定配備學生校服的人數(shù)后，和廠家簽訂銷售合同，嚴格做到學生自愿和非營利的原則，由家長據(jù)實收取費用，不加收其它任何費用。
第六是對校服進行抽樣檢測和檢測結果的公示。
第七是抽樣檢測合格后分發(fā)校服和進行尺碼大小的調整。
（三）充分發(fā)揮學生和家長委員會在校服配備中的監(jiān)督、保障作用。
學校成立學生家長委員會，家長委員會的職責是全面參與學校的教育教學管理，不但可以到課堂進行聽課，參加學校有關會議，可以對學校教育教學提出意見和建議。學生和家長全面參與校服的采購配備工作，對校服樣式、材料、價格的決定起著重要作用。如校服樣式的決定，學校先選擇幾個學生在校內(nèi)進行試穿和展示，在征求學生的意見后再作決定，校服樣式完全由學生說了算（照顧到大多數(shù)學生的需求）；面料、價格是學校和家長一道在招標中跟廠家一道進行現(xiàn)場協(xié)商決定。
（四）堅持校服送檢制度和檢測報告公示制度，確保校服安全。對同一批次校服，實行兩次檢測制度。廠家在進行校服產(chǎn)生前，按照廠家主動、自愿的原則，由廠家先把生產(chǎn)校服的面料抽樣送檢，面料抽檢合格后再進行生產(chǎn)。學生校服生產(chǎn)完成后，對正式的校服成品再次進行抽樣檢測，校服成品檢測合格后，才可以發(fā)放給學生使用。每一批次的校服成品抽樣檢測報告必須在校園公示欄內(nèi)進行公示，將檢測結果告知全體學生及家長。
（五）加強宣傳工作，提高全體師生質量安全意識，建立群眾監(jiān)督機制。學校經(jīng)常利用宣傳櫥窗、廣播等形式加強對校服質量、安全等方面的宣傳和教育，努力提高全體師生鑒別真假優(yōu)劣的能力，增強質量安全意識和和自我保護意識。遇到問題立即向學校匯報，或向有關部門舉報，建立師生監(jiān)督群防機制，確保校服質量，確保安全使用校服。
（一）提高設計水平，提升校服的品味，增強校服的育人功能。校服是學生身份的象征，是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現(xiàn)。學生統(tǒng)一著裝，對培養(yǎng)團隊精神、平等意識、抵制相互攀比的不良習慣、規(guī)范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和精神面貌，都有積極作用，也有利于學校對學生進行教育和管理。
校服是校園文化的重要載體，更是流動的校園文化，校服理應承載非常重要的浸潤、熏陶、禮儀和塑造的功能。特別是青少年正處于審美意識形成的的關鍵時期，正確的人生觀、審美觀的教育和形成不僅需要“由內(nèi)而外”，更需要“由外而內(nèi)”，先從學生形體的“外觀美”“知覺美”出發(fā)，來喚醒學生美的意識，滋潤心田，提高氣質。但是由于受到校服價格的限制，我們的校服大多處于低端的水平，低端的設計，一般的面料，呆板的樣式，使的校服的育人功能沒有完全發(fā)揮出來，更談不上“是流動的校園文化”。
（二）盡快建立校服優(yōu)質生產(chǎn)（企業(yè)）廠家?guī)臁?/p>
相關部門根據(jù)多年來對校服的檢測、監(jiān)控結果進行分析，盡快建立、發(fā)布學生校服優(yōu)質企業(yè)名錄，同時將存在問題，產(chǎn)品質量和信譽度不好的企業(yè)例入黑名單，進行曝光和封殺，以凈化校服市場。
（三）加強培訓和宣傳，提高全體師生的安全意識和自我保護能力。加強培訓和宣傳，提高師生對問題校服的處置能力，加強防范和自我保護意識。
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