收費(fèi)稽核工作計(jì)劃范文(17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-18 05:02:10
收費(fèi)稽核工作計(jì)劃范文(17篇)
時(shí)間:2023-11-18 05:02:10     小編:曼珠

計(jì)劃的制定不僅需要考慮當(dāng)前的情況和要求,還要考慮未來(lái)可能出現(xiàn)的變化和挑戰(zhàn)。制定計(jì)劃時(shí),要注重合理安排任務(wù)的先后順序,以確保效率。- 制定合理的計(jì)劃可以幫助我們更好地安排和利用資源,提高競(jìng)爭(zhēng)力。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇一

結(jié)合我局實(shí)際情況,把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程,制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》,每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日,由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[__]20號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》)、巴社險(xiǎn)[__]21號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》)和巴社險(xiǎn)[__]22號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。按照文件要求,結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題,制定了《__年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施,并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大,人員顯得更加緊張,為保證稽核工作的正常開展,我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配,單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科(編制3人),配備了2名(兼職)稽核工作人員,并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn),使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。

(一)認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中,我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定,以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn),采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況,第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書,并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核,促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前,我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè),參保職工1279人;失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人;醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人;工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人;生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè),參保職工2639人。

(二)全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?!渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證,為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性,確保__年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效,3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢,各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢,我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫,并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前,我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本,已參加年檢單位99個(gè),年檢率達(dá)80%以上。

(三)進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制,按照要求,我局建立健全了相關(guān)工作制度,整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編;在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí),狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制,各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限,按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù),看似分散和獨(dú)立的表面下,其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面,我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度,合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位,加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理,貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核,并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。

(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí),一直以來(lái),始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量,我局按照州級(jí)要求,通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式,不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施,并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督,較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇二

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下:

20xx年,稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握,努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,做到及時(shí)查閱,主動(dòng)學(xué)習(xí),有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)。稽核組定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比,完成情況較好。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì),定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比,針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn),對(duì)日?;斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

受理量,部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當(dāng),會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái),bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進(jìn)入集約系統(tǒng),導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理,在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇三

以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心,推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化,稽核檢查程序化,稽核文檔格式化,稽核責(zé)任明晰化,稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,提升稽核審計(jì)能力,進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。

1、安排兩次序時(shí)稽核。對(duì)20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查,對(duì)存在的問題通過現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段,強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對(duì)信用社對(duì)公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對(duì)賬的及時(shí)性檢查。二是對(duì)20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查,重點(diǎn)是10萬(wàn)元以上貸款的全面檢查,充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。

3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查,確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核,后續(xù)再稽核和整改到位。

1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn),推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度,增強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核能力。

2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率,非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)稽核相結(jié)合,

合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制,完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對(duì)下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記,制度管人管事的長(zhǎng)效機(jī)制。

1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后,新到稽核崗位人員較多,雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃,規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間,但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管,針對(duì)這一變化,稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,對(duì)基層社的序時(shí)稽核不全面,容易留下死角。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇四

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會(huì)開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì),或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字,至于為寫成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會(huì)通過。

《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會(huì)通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會(huì)通過。

《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會(huì)通過。

《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《20市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無(wú)可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2012年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

(1)(2)。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。

我常想,部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié),我們這些從事具體工作的員工,根本沒有理由不細(xì)心,不用心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的,二季度的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上,有一位分行行長(zhǎng)說這是他十二年參加經(jīng)營(yíng)分析會(huì)聽到的最好的一次報(bào)告,董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也給了充分的肯定。聽到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià),我們的心也舒展起來(lái),一切的努力都是值得的。

(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無(wú)到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三,由理論到實(shí)踐,再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。

3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點(diǎn)地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。

6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。

10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。

12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇五

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下:

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),部門員工稽核能力不斷提升。

20xx年,稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握,努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,做到及時(shí)查閱,主動(dòng)學(xué)習(xí),有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?;私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。

二、認(rèn)真做好稽核各項(xiàng)工作,確保各項(xiàng)稽核指標(biāo)較好完成。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比,完成情況較好。

三、細(xì)化管控措施,加強(qiáng)稽核過程管控。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì),定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比,針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn),對(duì)日?;斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

四、存在的問題。

受理量,部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當(dāng),會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái),bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進(jìn)入集約系統(tǒng),導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理,在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇六

稽核作為集團(tuán)內(nèi)部控制的一種管理方式,起著監(jiān)控、糾錯(cuò)、防范的重要作用,它不僅是風(fēng)險(xiǎn)的防范屏障,更是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、權(quán)威的監(jiān)管工作,是對(duì)監(jiān)督的再監(jiān)督?;仡櫦瘓F(tuán)過去一年的累累碩果,展望充滿希望的20xx年,稽核部全體堅(jiān)定不移地相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大力支持、兄弟單位積極配合下,稽核部將為提示集團(tuán)營(yíng)運(yùn)效果效率、確保單位內(nèi)部控制措施得當(dāng)、政令暢通、優(yōu)化配置資源等方面作出更大貢獻(xiàn)。

常規(guī)稽核是我們的第一道防線,很多問題都是常規(guī)稽核發(fā)現(xiàn)和糾正的,其作用不言而喻。常規(guī)稽核要體現(xiàn)一個(gè)常字,不間斷做好這一項(xiàng)工作,要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高質(zhì)量。常規(guī)稽核在時(shí)間上不能有空格,在檢查的內(nèi)容上不能有空白,在檢查的質(zhì)量上要逐步提高。保證稽核目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),搞好日常業(yè)務(wù)稽核,力爭(zhēng)做到稽核工作的規(guī)范化、經(jīng)常化、透明化。

(一)對(duì)人的稽核。

對(duì)管理者稽核,我們主要從其規(guī)劃能力、執(zhí)行能力和效果效率三個(gè)方面進(jìn)行核查。通過客觀、真實(shí)、多角度地論證,使管理者保持慣勢(shì)壓力為集團(tuán)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。同時(shí)為所管理項(xiàng)目提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的對(duì)策建議,使稽核檢查做到有力度、深度,達(dá)到幫助其提高管理水平的目的。

(二)對(duì)事的稽核。

對(duì)事的稽核,而不是僅僅停留在表面現(xiàn)象和小問題上,通過檢查挖掘經(jīng)營(yíng)管理中隱藏的違規(guī)行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患,預(yù)見問題爆發(fā)的可能性,將問題消滅在萌芽狀態(tài)。但是在對(duì)事的稽核過程中,由于時(shí)間、人員、機(jī)構(gòu)分散等因素制約,不可能、也很難做到面面俱到。所以今后的工作設(shè)想是突出重點(diǎn),抓典型,通過揭示典型錯(cuò)誤,查找原因,整改糾正,杜絕類似問題的發(fā)生。比如,通過一個(gè)案例、事件教育和警醒一片,起到以點(diǎn)帶面的作用。

對(duì)于專案稽核,要做到條款化、計(jì)劃化,切記走過場(chǎng)。從檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、要求、載體、人員安排、處理意見等等方面盡可能詳細(xì)化,條款化,格式化,按照計(jì)劃去查找問題,這樣才能夠全面、細(xì)致,使每次檢查都有所收獲、有所進(jìn)步。而不是讓稽核跟著感覺走,變成過場(chǎng)、形式。稽核提出的建議要全面、具體、具有可操作性,真正起到為決策者提供依據(jù)的作用。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇七

在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中,稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn),在日常工作中,積極配合一線部門,協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購(gòu)的協(xié)購(gòu)和核價(jià)工作,對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。

今年的物資供應(yīng)方面,稽核部通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià),將酒店客房部申購(gòu)的布草供應(yīng)價(jià)格通過幾輪談判,下降了14%,節(jié)約采購(gòu)成本4100多元,并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下,提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量,把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化,與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī),并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換,防止財(cái)產(chǎn)流失,在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上,依據(jù)市場(chǎng)行情,每周及時(shí)詢價(jià),保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性,比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。

在固定設(shè)備的增補(bǔ)中,詳細(xì)了解一線部門的需求,在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下,挑選質(zhì)地一流,價(jià)格優(yōu)惠,售后周到的設(shè)備。客房部的三合一沙發(fā)清洗機(jī)的采購(gòu)中我們就采取了上述原則,通過多品種多廠家綜合比對(duì),價(jià)格比市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,更換其中部分零部件,致使十部攝像頭降低采購(gòu)成本1300多元。在酒店前期采購(gòu)的部分易損件的過程中,也通過提高采購(gòu)價(jià)格,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低維修率,變相降低了運(yùn)營(yíng)成本,提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。

在倉(cāng)庫(kù)和吧部的管理中,進(jìn)場(chǎng)不定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn),清理即將過期酒水一批,退返給供應(yīng)商,對(duì)一些采購(gòu)成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn),既要保證供應(yīng)質(zhì)量,也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來(lái)變相提高供應(yīng)價(jià)格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元,處理吧員違規(guī)和失誤10多起,清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。

在廚部原材料的供應(yīng)上,嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),價(jià)格尊重市場(chǎng),更加客觀,杜絕客戶的吃請(qǐng),針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無(wú)私,及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求,保證廚部的出品質(zhì)量,維護(hù)了客戶利益。

在今年的物資稽核中,加強(qiáng)了事前和事后核查力度,保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理,配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配,以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來(lái)凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì),通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn),使每一位成員成為一名合格的稽核人員。

在下一年度中,針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求,我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高,避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤,對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解,對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo),便于監(jiān)控到位,對(duì)吧部管理和采購(gòu)制度進(jìn)行優(yōu)化,加大管理及處罰力度,為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌,冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇八

為落實(shí)《××市教育委員會(huì)關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求,高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù),進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo),特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下:

一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。

堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路,進(jìn)一步落實(shí)《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》,深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì),努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用,促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,提高預(yù)算資金使用效益和效果,確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合,做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容,堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署,重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行,以及遵守廉政規(guī)定等情況,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀,提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度,促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接,進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策,推進(jìn)依法治教,完善監(jiān)督機(jī)制,防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托,今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求,繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì),積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)合法利益,保障工程建設(shè)的順利實(shí)施,提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

按照領(lǐng)導(dǎo)要求,今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制,規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為,防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn),防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。

五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改。

20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。

一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,提出建議和整改措施,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

二、運(yùn)用審計(jì)成果,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,組織自查整改。

三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,提升內(nèi)部審計(jì)效率。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,提高審計(jì)人員政。

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

根據(jù)教育部號(hào)令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神,結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況,制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,具體如下:一、指導(dǎo)思想:

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移,變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),逐步規(guī)范核算行為,提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1、堅(jiān)持以人為本,以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),講求實(shí)效的要求,堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程,力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇九

參加收費(fèi)稽核培訓(xùn)的目的是為了提升自己的專業(yè)能力,增加對(duì)收費(fèi)稽核工作的理解和掌握,希望通過這次培訓(xùn)能夠更好地應(yīng)對(duì)工作中的挑戰(zhàn)。在培訓(xùn)前,我對(duì)收費(fèi)稽核領(lǐng)域的知識(shí)了解不多,但對(duì)于培訓(xùn)內(nèi)容和師資力量都抱有很高的期望。我認(rèn)為通過這次培訓(xùn),我能夠深入了解收費(fèi)稽核的理論和實(shí)踐,并且能夠結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn),提出一些解決問題的方法和建議。

第二段:培訓(xùn)過程中的收獲。

在培訓(xùn)的過程中,我學(xué)到了很多關(guān)于收費(fèi)稽核的知識(shí)和技能。首先,我了解了收費(fèi)稽核的基本概念和流程,學(xué)會(huì)了如何對(duì)收費(fèi)進(jìn)行稽核,并提出合理的建議和改進(jìn)措施。其次,我學(xué)到了如何運(yùn)用專業(yè)工具和軟件進(jìn)行收費(fèi)數(shù)據(jù)的分析和處理,提高了工作效率和準(zhǔn)確性。最重要的是,通過與其他培訓(xùn)同學(xué)的交流和討論,我了解了其他行業(yè)的收費(fèi)稽核實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),拓寬了自己的眼界,也激發(fā)了我對(duì)收費(fèi)稽核工作的興趣和熱情。

第三段:培訓(xùn)中的亮點(diǎn)。

在這次培訓(xùn)中,有兩個(gè)亮點(diǎn)給我留下了深刻的印象。首先是培訓(xùn)師的專業(yè)能力和執(zhí)教水平。培訓(xùn)師具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底,他們能夠?qū)?fù)雜的知識(shí)點(diǎn)講解清晰易懂,并能夠結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行講解和分析,使我們能夠更好地理解和應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。其次是培訓(xùn)班的互動(dòng)環(huán)節(jié)和實(shí)踐操作。培訓(xùn)班注重參訓(xùn)人員之間的交流和互動(dòng),通過小組討論和實(shí)際操作,讓我們能夠更好地理解和掌握所學(xué)知識(shí),提高了培訓(xùn)的實(shí)效性。

通過這次培訓(xùn),我深刻地體會(huì)到了學(xué)習(xí)的重要性和持續(xù)學(xué)習(xí)的必要性。收費(fèi)稽核是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的領(lǐng)域,只有不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,才能夠不斷提高自己的工作能力和專業(yè)水平。同時(shí),培訓(xùn)還讓我認(rèn)識(shí)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。在收費(fèi)稽核工作中,需要與其他相關(guān)部門和人員進(jìn)行良好的溝通和協(xié)調(diào),共同完成工作目標(biāo)。因此,培訓(xùn)不僅僅是一次知識(shí)的獲取,更是一次思維方式和工作方式的培養(yǎng)。

第五段:展望未來(lái)。

在接下來(lái)的工作中,我將努力將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中,并不斷總結(jié)和完善自己的經(jīng)驗(yàn)和方法。同時(shí),我還將積極參與行業(yè)內(nèi)的交流和學(xué)習(xí)活動(dòng),擴(kuò)大自己的人脈和知識(shí)面,不斷提高自己在收費(fèi)稽核領(lǐng)域的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和努力工作,我相信我能夠在收費(fèi)稽核領(lǐng)域取得更好的成績(jī)和發(fā)展。

通過收費(fèi)稽核培訓(xùn),我不僅僅獲得了專業(yè)知識(shí)和技能,更重要的是培養(yǎng)了學(xué)習(xí)和合作的態(tài)度。我深刻認(rèn)識(shí)到只有不斷學(xué)習(xí)和不斷進(jìn)步,才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。我相信通過不懈的努力和堅(jiān)持,我能夠在收費(fèi)稽核領(lǐng)域取得更好的成績(jī)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十

收費(fèi)稽核是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán),可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)收入泄漏、提高費(fèi)用管控,提升經(jīng)營(yíng)效益。為了提升自己在這一領(lǐng)域的專業(yè)能力,我參加了一次收費(fèi)稽核培訓(xùn)。在這次培訓(xùn)中,我深入學(xué)習(xí)了收費(fèi)稽核的基本概念、方法和技巧,對(duì)自己的工作能力有了明顯的提升。以下是我在培訓(xùn)中的心得體會(huì)。

第二段:學(xué)習(xí)方法與技巧。

在培訓(xùn)中,我學(xué)到了許多收費(fèi)稽核的方法和技巧。首先是了解企業(yè)內(nèi)部的各類費(fèi)用,包括固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用。對(duì)于固定費(fèi)用,我們應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用發(fā)生時(shí)機(jī)的合理性和支出金額的合理性。而變動(dòng)費(fèi)用則需要重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用的歸屬對(duì)象和費(fèi)用的比例。除此之外,我們還需要學(xué)會(huì)如何分析企業(yè)的費(fèi)用結(jié)構(gòu)和比例,找出費(fèi)用的控制空間和降低費(fèi)用的可行性。這些方法和技巧對(duì)我以后開展收費(fèi)稽核工作非常有幫助。

第三段:應(yīng)用案例分析。

在培訓(xùn)的過程中,我們進(jìn)行了一系列的案例分析,通過實(shí)例來(lái)熟悉和掌握收費(fèi)稽核的應(yīng)用場(chǎng)景和問題解決方法。在這些案例中,我深刻認(rèn)識(shí)到收費(fèi)稽核對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要性。例如,我們分析了一個(gè)企業(yè)的采購(gòu)費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)了某些供應(yīng)商的價(jià)格顯著高于市場(chǎng)價(jià)。通過對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和調(diào)研,我們成功降低了采購(gòu)成本,并簽署了更具競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)期供應(yīng)合同。這個(gè)案例給了我很大的啟示,收費(fèi)稽核不僅可以發(fā)現(xiàn)問題,更重要的是提供了改進(jìn)的方向和可行的解決方案。

這次收費(fèi)稽核培訓(xùn)不僅僅是學(xué)習(xí)知識(shí)和技能,更是一次交流和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。在培訓(xùn)中,我結(jié)識(shí)了許多來(lái)自不同行業(yè)的同行,并和他們進(jìn)行了深入的交流和討論。通過和他們的交流,我了解到不同行業(yè)在收費(fèi)稽核中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案。這為我以后的工作提供了寶貴的參考。此外,培訓(xùn)中的互動(dòng)和實(shí)踐也使我對(duì)所學(xué)知識(shí)的掌握更加深入。我參與了模擬案例研究和小組討論,通過實(shí)踐的方式加深了對(duì)收費(fèi)稽核的理解和運(yùn)用。

第五段:對(duì)自己的啟示和展望。

通過這次收費(fèi)稽核培訓(xùn),我發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,也看到了提升的空間。我意識(shí)到只有不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐,才能在收費(fèi)稽核領(lǐng)域中不斷成長(zhǎng)和提高。我打算在以后的工作中,積極應(yīng)用所學(xué)知識(shí)和技能,不斷探索和創(chuàng)新,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提供更多的價(jià)值。同時(shí),我也希望能夠繼續(xù)參加類似的培訓(xùn)和交流活動(dòng),與更多的專業(yè)人士共同學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我相信通過不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我一定能夠成為一名優(yōu)秀的收費(fèi)稽核專業(yè)人士。

結(jié)尾:總結(jié)全文。

通過這次收費(fèi)稽核培訓(xùn),我深入了解了收費(fèi)稽核的基本概念、方法和技巧。通過實(shí)踐和案例分析,我掌握了收費(fèi)稽核在實(shí)際工作中的應(yīng)用場(chǎng)景和問題解決方法。同時(shí),通過與同行的交流和討論,我開闊了視野,學(xué)到了更多的經(jīng)驗(yàn)和智慧。我堅(jiān)信,只有不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐,才能在收費(fèi)稽核領(lǐng)域中不斷成長(zhǎng)和提高。通過這次培訓(xùn),我對(duì)自己的未來(lái)有了更明確的規(guī)劃和信心,我將努力成為一名優(yōu)秀的收費(fèi)稽核專業(yè)人士,并為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十一

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《**集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求,結(jié)合公司實(shí)際情況制定**年工作計(jì)劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對(duì)結(jié)算部、信貸部進(jìn)行專項(xiàng)稽核。具體時(shí)間安排如下:

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料,主要包括國(guó)家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

2、二季度組建稽核小組,安排對(duì)結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核,主要稽核內(nèi)容是:

a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。

c、清算業(yè)務(wù)檢查。

d、存款計(jì)息結(jié)息檢查。

e、與成員單位對(duì)賬工作檢查。

f、空白憑證的管理檢查。

g、結(jié)算部檔案保管檢查。

h、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)備安全管理檢查。

七月份撰寫稽核工作底稿,與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組,對(duì)信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?;?,主要稽。

a、授信業(yè)務(wù)檢查。

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。

c、委托業(yè)務(wù)檢查。

d、其它業(yè)務(wù)。

e、信貸檔案管理檢查。

十月份撰寫稽核工作底稿,與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo),控制風(fēng)險(xiǎn)。

三、日?;思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告。

五、進(jìn)一步完善稽核制度。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十二

1.負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù)。

2.對(duì)應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會(huì)及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運(yùn)之效果及效率,并適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

3.擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。

4.負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異?,F(xiàn)象,據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,并于該報(bào)告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報(bào)告。

5.負(fù)責(zé)成本管控之稽查。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十三

為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作,確保社?;鸢踩\(yùn)行,根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》(中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào))規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,特制定2017年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃。

一、內(nèi)部稽核(一)稽核重點(diǎn)。

按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》(中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第16號(hào))規(guī)定,重點(diǎn)對(duì)參保登記、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、繳費(fèi)記錄、待遇資格認(rèn)定、待遇審核、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算、基金財(cái)務(wù)、定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查。切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)排查工作的質(zhì)量和實(shí)效,以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

(二)稽核方式和目標(biāo)。

(一)規(guī)范繳費(fèi)基數(shù)申報(bào),提高參保繳費(fèi)率。

1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。以專項(xiàng)稽核方式,從今年6月至8月,按照《關(guān)于申報(bào)2017年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》(平社保〔2017〕號(hào))和《關(guān)于申報(bào)2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)的通知》(平社?!?017〕號(hào))要求,稽核參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)和職工個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)無(wú)簽字確認(rèn)等問題。

2.稽核方式。成立中心稽核工作小組,對(duì)全區(qū)隨機(jī)抽取5—10家參保單位進(jìn)行實(shí)地稽核。今年重點(diǎn)對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核,抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實(shí)地稽核工作。

(二)加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療保險(xiǎn)待遇稽核和違規(guī)處理力度。

1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。以日?;撕蛯m?xiàng)稽核相結(jié)合的方式,通過全年日?;伺c今年10月至12月專項(xiàng)稽核,重點(diǎn)稽核檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)各種違規(guī)行為。加強(qiáng)對(duì)住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管,遏制醫(yī)保基金的不合理支出,確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對(duì)異地就醫(yī)結(jié)算對(duì)象的稽核,對(duì)住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費(fèi)用進(jìn)行實(shí)地稽核,確?;饟芨稖?zhǔn)確無(wú)誤,不出現(xiàn)詐保騙保案件。

2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?!睌?shù)字平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息,今年重點(diǎn)對(duì)住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運(yùn)行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),確保醫(yī)?;疬\(yùn)行安全。

(三)突出重點(diǎn),做好養(yǎng)老保險(xiǎn)“反欺詐”工作1.稽核時(shí)間和內(nèi)容。重點(diǎn)做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作,利用每年1月份和8月份開展的集中認(rèn)證,對(duì)待遇撥付、資格認(rèn)證工作進(jìn)行專項(xiàng)稽核督導(dǎo),堵塞基金漏洞、保證基金安全,同時(shí)對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進(jìn)行實(shí)地稽核,對(duì)享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實(shí)地抽查率不低于5%,對(duì)特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實(shí)地抽查率不低于10%。

2.稽核方式。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、上級(jí)交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員,要弄清個(gè)人資料及待遇信息,依靠鎮(zhèn)(辦)勞動(dòng)保障所、村(社區(qū))全面及時(shí)開展追回工作,對(duì)不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)關(guān)處理,對(duì)涉嫌違法犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

(四)全力配合上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)、做好舉報(bào)查處工作依據(jù)職責(zé)全力配合上級(jí)部門對(duì)中心各項(xiàng)審計(jì)工作及交辦的其他稽核事項(xiàng)。認(rèn)真做好舉報(bào)查處工作,保護(hù)好舉報(bào)人的隱私,對(duì)實(shí)名舉報(bào)做到有舉報(bào)有回應(yīng)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十四

隨著稽核體制改革的不斷深化,我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢,2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,從年初的董事會(huì)開始,由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì),或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告,平均每個(gè)月1份多,僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字,至于為寫成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,20389字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會(huì)通過。

《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》,8678字,分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,董事會(huì)通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,董事會(huì)通過。

《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》,10583字,由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》,正文6885字,數(shù)易其稿,同時(shí)制作ppt,上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講,行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》,7017字,董事會(huì)通過。

《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》,11003字,準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《2012年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》,6300字,準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。

此外,還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,規(guī)范報(bào)告模式和要求,組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2012年工作計(jì)劃,最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念,并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下,我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,由于無(wú)可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷,既有選擇題又有問答題)、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書,看到他們驚奇而贊許的目光,當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí),讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí),心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,很有成就感。講個(gè)小插曲,這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,當(dāng)我給劉秦送上去,還在電梯間奔波時(shí),成書記就答完了,我和劉秦在電梯間完成了交接過程,可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然,具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了,我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字,這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,已經(jīng)記不清了,我只記得2012年的計(jì)劃的編制,我的汗水和淚水并存,收獲和快樂并存。在這里,我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示,同事們的辛苦能否得到認(rèn)可,全承載在這份報(bào)告上,承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。

(二)2012年是個(gè)開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢?主要是督改室從無(wú)到有,從年初摸著石頭過河,到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三,由理論到實(shí)踐,再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。

1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的,開同業(yè)之先例。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難,系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。

3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措,有效地利用稽核資源,有重點(diǎn)地開展工作。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。

6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式。

7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。

8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式。

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制。

10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。

11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。

12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制。

(三)2012年是個(gè)制度規(guī)范年。

1.年初伴隨著稽核體制的改革,我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn),重新梳理。

查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十五

第一段:引言(150字)。

近年來(lái),隨著交通事故的增加,收費(fèi)站的稽核管理變得越來(lái)越重要。作為收費(fèi)員,我參與了多次收費(fèi)站稽核工作,深感這項(xiàng)工作的重要性和復(fù)雜性。通過這些稽核工作,我積累了一些心得體會(huì),希望分享給大家,以提高收費(fèi)站離站時(shí)稽核工作的效率和精確性。

第二段:前期準(zhǔn)備工作(250字)。

稽核工作的準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先,必須保證收費(fèi)站的信息系統(tǒng)正常運(yùn)行,確保每扇收費(fèi)口信息的準(zhǔn)確錄入與存儲(chǔ)。其次,應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行完善的備份,以防止數(shù)據(jù)丟失。除此之外,還要保證收費(fèi)站稽核設(shè)備和工具的正常運(yùn)作,例如車牌識(shí)別系統(tǒng)、攝像頭、傳感器等。另外,收費(fèi)員也要在稽核前對(duì)稽核流程、記錄表格進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),確保操作規(guī)范。只有充分的準(zhǔn)備工作,才能為后期的稽核工作奠定基礎(chǔ)。

第三段:精確稽核技巧(300字)。

稽核工作的核心在于準(zhǔn)確性,因此稽核員必須具備一定的稽核技巧。首先,稽核員在離站稽核時(shí),要嚴(yán)格按照收費(fèi)記錄、監(jiān)控影像和車牌識(shí)別系統(tǒng)的信息進(jìn)行核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)不一致的情況,要及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),確保記錄的準(zhǔn)確性。其次,稽核員要有耐心和細(xì)致入微的工作態(tài)度,對(duì)每一輛車輛的信息都要進(jìn)行仔細(xì)確認(rèn),確保沒有遺漏。此外,稽核員還要不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力,熟悉稽核設(shè)備和系統(tǒng)的操作,提高稽核準(zhǔn)確度和效率。

第四段:團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)(300字)。

稽核工作是團(tuán)隊(duì)合作的集體行為?;藛T之間要保持良好的溝通和協(xié)調(diào),尤其是在離站時(shí)高峰期,要做到信息的及時(shí)共享和交流。此外,稽核員之間也要相互配合,互相幫助,確?;斯ぷ鞯捻樌M(jìn)行。在稽核工作中,還經(jīng)常需要與其他部門和車主進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),解決各種問題。因此,稽核員要具備良好的溝通能力和處理問題的能力,以確保工作的順利進(jìn)行。

第五段:總結(jié)與展望(200字)。

通過參與多次收費(fèi)站稽核工作,我深刻體會(huì)到稽核管理的重要性和復(fù)雜性。盡管工作量大、工作內(nèi)容復(fù)雜繁瑣,但通過團(tuán)隊(duì)合作和努力,我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步完善稽核工作的制度和流程,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和稽核的效率,為交通事故的預(yù)防和處理提供更加準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)支持。同時(shí),我們也期待在技術(shù)的支持下,稽核工作能夠更加智能化和高效化,為交通管理事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

(以上為完整的五段式文章,總字?jǐn)?shù)1200字左右)。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十六

較好完成公司規(guī)定指標(biāo),為廣陽(yáng)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口,現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報(bào)如下:

20__年,稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握,努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定,對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知,做到及時(shí)查閱,主動(dòng)學(xué)習(xí),有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?;私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論,通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式,提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力,在市公司每月組織的稽核崗位考試中,廣陽(yáng)稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%),稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo),紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%,和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比,完成情況較好。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí),歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng),及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核,對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示,保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì),定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總,并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位,保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知,從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé),對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后,通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比,針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn),對(duì)日?;斯ぷ髦幸族e(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求,并規(guī)范客戶資料的存檔流程,保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

受理量,部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面,且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù),導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大,過程處理稍有不當(dāng),會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來(lái),bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù),辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí),需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成,而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核,不能進(jìn)入集約系統(tǒng),導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面,增加了后續(xù)跟蹤工作量。

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力,進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理,在廣陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理,逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

收費(fèi)稽核工作計(jì)劃篇十七

為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理,使各項(xiàng)工作有序開展,從而促進(jìn)工作效率的有效提高,特組織實(shí)施世紀(jì)俊城物業(yè)公司項(xiàng)目稽核檢查。

此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。

3.1綜合管理部品控培訓(xùn)專員職責(zé)。

3.1.1負(fù)責(zé)制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。

3.1.2檢查結(jié)束后負(fù)責(zé)匯總檢查結(jié)果,擬定稽核報(bào)告,下達(dá)《整改通知單》,監(jiān)督實(shí)施整改復(fù)查。

3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責(zé)。

3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。

3.2.2準(zhǔn)確、真識(shí)的反映項(xiàng)目管理現(xiàn)狀。

3.3稽核成員職責(zé)。

3.3.1學(xué)習(xí)并熟悉公司各制度條款及工作流程,了解稽核重點(diǎn)檢查內(nèi)容。

3.3.2認(rèn)真、公正的填寫《稽核檢查表》,并按時(shí)提報(bào)。

3.3.3及時(shí)反饋和匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運(yùn)作,同時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)建議。

稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓(xùn)專員組成。

5.1此次稽核檢查時(shí)間擬定于年月日。

5.2稽核檢查采用如下流程:稽核成員按規(guī)定時(shí)間到達(dá)項(xiàng)目。

集合管理中心主管級(jí)以上人。

提出工作難點(diǎn)的研討會(huì)議形式。

7.2會(huì)議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果,梳理改進(jìn)方法為主。

7.3會(huì)議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會(huì)議研討結(jié)果,自行制定整改方案,而后填寫物業(yè)管理中心整改計(jì)劃,并將計(jì)劃提報(bào)至綜合管理部備案。

附件一:《稽核檢查表》。

附件二:《整改通知單》。

附件三:《物業(yè)管理中心整改計(jì)劃》。

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