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小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇一
按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實(shí)施，專項(xiàng)治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化了對財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?，F(xiàn)將我局“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作狀況匯報(bào)如下：
我局用心將“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。透過學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響國家財(cái)政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項(xiàng)治理，要認(rèn)識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強(qiáng)化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。
我局透過學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點(diǎn)問題整改，以及防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作，努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標(biāo)要求。
我局透過分析研究，確定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達(dá)上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務(wù)必糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，務(wù)必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項(xiàng)治理工作的長效機(jī)制，有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。
根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。
1、動員部署階段
我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會議，傳達(dá)上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵(lì)廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作，取得“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生狀況，認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫”自查自糾狀況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告，前報(bào)局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段
我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上，透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)了解掌握狀況，督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點(diǎn)檢查對自查自糾工作的促進(jìn)作用，透過重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，務(wù)求實(shí)效。
對本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實(shí)行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查狀況公示，自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天，公示期間接到舉報(bào)投訴的，將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，并及時(shí)報(bào)送“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。
“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng)，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時(shí)限明確。要加大力度，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作，鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識
我局要求各部門高度重視，增強(qiáng)政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，務(wù)必如實(shí)報(bào)告狀況，不能瞞報(bào)、漏報(bào)，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，確保“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作不走過場。
2、層層落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作職責(zé)
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責(zé)到位，一級抓一級，層層抓落實(shí)，務(wù)必做好“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫”專項(xiàng)治理的長效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
為抓好這次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作，確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效，我局制定“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo)，完善職責(zé)
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善職責(zé)，做到人人發(fā)動，人人參與，保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動，營造氛圍
我局運(yùn)用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強(qiáng)搞好專項(xiàng)治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項(xiàng)治理“回頭看”工作，取得實(shí)質(zhì)成效打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
我局在“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”中，認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認(rèn)識到與上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我局要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，徹底做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇二
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)[2009]18號）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號）精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2010]107號）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2010]175號）要求，中國華能集團(tuán)公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、工作開展情況。
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)治理工作。
1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識。
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計(jì)師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實(shí)施方案。
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)。
1、深入發(fā)動，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。
8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾。
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。
為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
（三）開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果。
1、周密安排，制定檢查方案。
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求。
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開進(jìn)點(diǎn)見面會，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長電話，以及舉報(bào)“小金庫”獎勵(lì)政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織，確保檢查成效。
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)。
為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識，迅速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作。
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2010]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對自查上報(bào)的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效。
（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)。
公司系統(tǒng)通過對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個(gè)，2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計(jì)金額2,562.17萬元；2008年后支出金額1,673.11萬元，2010年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。
（二）積累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。
在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效：
1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅(jiān)定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅(jiān)定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗(yàn)以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗(yàn)。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機(jī)制”，按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成原因不查清不放過、涉及款項(xiàng)不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實(shí)不放過。
4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定、修訂了財(cái)務(wù)、審計(jì)、投資、評價(jià)、人事等黨政制度85項(xiàng)；二是內(nèi)部審計(jì)工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目1076項(xiàng)，提出整改建議1968項(xiàng)，完成整改1628項(xiàng)，設(shè)備檢修、更新改造專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、基建工程審計(jì)等取得積極成效。
三、下一步的工作。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理。
1、堅(jiān)持專款專用，進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理。
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》（華能財(cái)[2010]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)收入的管理，將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理。
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理。
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制，是公司得以健康、有序運(yùn)轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險(xiǎn)想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇三
按照縣監(jiān)察局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣物價(jià)局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫”專項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專項(xiàng)治理工作。
針對“小金庫”這項(xiàng)專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強(qiáng)警示，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾，切實(shí)做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
我局“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1．我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2．我局財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
4．按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5．清查結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)腐敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇四
為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀(jì)委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，切實(shí)加強(qiáng)對我?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保我?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作取得實(shí)效，經(jīng)校委會討論，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：
組長：上壩小學(xué)校長：呂生愛
副組長：史光茂
成員：景生永
王金虎
徐秀蘭
我校成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，全面深入推進(jìn)我?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作，堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)，建立健全長效機(jī)制，探索從源頭上根治的有效途徑。
1、為確保我?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作取得實(shí)效，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，對照下列問題定期進(jìn)行自查自糾：
（1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；
（2）擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的；
（3）坐收坐支；
（4）未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)，擅自核銷國有資產(chǎn)的；
（5）應(yīng)繳非稅專戶而未繳的；
（6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的；
（7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的；
（8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；
（9）扣發(fā)教師工資、獎金設(shè)立“小金庫”的。
3、定期對“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示，接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫”，并保證今后嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇五
根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施意見》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，現(xiàn)將專項(xiàng)治理情況匯告如下：
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見》的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項(xiàng)治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財(cái)務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行專項(xiàng)部署，切實(shí)把專項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)，不斷加大對專項(xiàng)治理工作的動員、宣傳力度，及時(shí)將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報(bào)渠道，我們設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。
認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時(shí)對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
為做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過此次專項(xiàng)治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇六
隨著公司的發(fā)展壯大，小金庫的治理問題日益凸顯。作為公司的資金管理部門，我們在長期的工作實(shí)踐中積累了一些關(guān)于公司小金庫治理的心得體會。在這篇文章中，我將分享我們的理念和做法，以期能為其他公司在小金庫治理方面提供一些參考和借鑒。我們的經(jīng)驗(yàn)歸納為五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：明確目標(biāo)、建立規(guī)范、加強(qiáng)監(jiān)管、優(yōu)化流程、做好變動控制。
首先，明確目標(biāo)是小金庫治理的基礎(chǔ)。公司小金庫的目標(biāo)應(yīng)該以實(shí)現(xiàn)利潤最大化為導(dǎo)向，同時(shí)考慮到風(fēng)險(xiǎn)和流動性的平衡。為此，我們將小金庫的主要投資品種分為低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)三類，并根據(jù)不同的投資目標(biāo)和期限來分配投資比例。在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們建立了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評估和管理系統(tǒng)，以幫助我們監(jiān)控和控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
其次，建立規(guī)范是小金庫治理的重要一環(huán)。在公司小金庫的操作中，我們制定了一系列的規(guī)章制度和操作手冊，明確了各種操作事項(xiàng)的流程和要求。例如，在資金調(diào)撥方面，我們規(guī)定了必須由兩名以上授權(quán)人員進(jìn)行操作，并進(jìn)行記錄和審計(jì)。在投資決策方面，我們建立了一個(gè)決策委員會，由不同部門的代表組成，集思廣益，共同參與決策，保證了決策的公正性和科學(xué)性。
第三，加強(qiáng)監(jiān)管是小金庫治理的重要手段。公司小金庫的操作必須要有相應(yīng)的監(jiān)督和審計(jì)機(jī)制，確保操作的合規(guī)性和規(guī)范性。為此，我們建立了一個(gè)內(nèi)部審計(jì)小組，定期對小金庫的運(yùn)營進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，我們還與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)合作，對公司小金庫進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，提高了透明性和公信力。
第四，優(yōu)化流程是小金庫治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。我們在小金庫的運(yùn)營中不斷優(yōu)化流程，提高效率和減少錯(cuò)誤的發(fā)生。例如，在現(xiàn)金管理方面，我們引入了自動化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)配，減少了操作和管理的成本。在投資決策方面，我們建立了一個(gè)投資決策模型，依據(jù)市場數(shù)據(jù)和公司的內(nèi)外部因素，做出科學(xué)的投資決策，提高了投資回報(bào)率。
最后，做好變動控制是小金庫治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。隨著公司的發(fā)展和市場的變化，小金庫的規(guī)模和業(yè)務(wù)可能會發(fā)生變化，需要及時(shí)調(diào)整和控制。為此，我們建立了一個(gè)變動控制委員會，負(fù)責(zé)對小金庫的規(guī)模和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和管控。任何關(guān)于小金庫的變動都必須要經(jīng)過該委員會的審批，確保變動的合理性和可行性。
綜上所述，公司小金庫治理需要明確目標(biāo)、建立規(guī)范、加強(qiáng)監(jiān)管、優(yōu)化流程和做好變動控制。只有在這些環(huán)節(jié)的配合下，公司的小金庫才能夠規(guī)范運(yùn)營、有效管理，并為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。我們希望我們的心得體會能對其他公司在小金庫治理方面提供一些啟示和參考，共同進(jìn)步。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇七
集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室 ：
根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我中心各級干部員工和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬部門一定要按集團(tuán)機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。 按照中心自查自糾工作計(jì)劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項(xiàng)治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財(cái)務(wù)人員，共計(jì)7個(gè)部門，7個(gè)物業(yè)服務(wù)站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機(jī)關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一） 從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二） 加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三） 加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
此次專項(xiàng)治理工作，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強(qiáng)調(diào)切實(shí)加強(qiáng)對“小金庫”治理工作，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，確保工作不走過場，堅(jiān)決清除“小金庫”專項(xiàng)治理工作的死角。要加大力度，如實(shí)申報(bào)，抓好整改落實(shí)。要注重總結(jié)“小金庫”專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面，認(rèn)真抓好全中心的治理工作，確保上級專項(xiàng)治理工作的要求落到實(shí)處。
“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、 自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團(tuán)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知的通知》。
提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
收到舉報(bào)信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會計(jì)職能，消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
四、 自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、 自查自糾組織實(shí)施情況
報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
四、 自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
二〇一一年九月八日
專項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
[2015]18 號）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2015]107號）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2015]175號）要求，中國華能集團(tuán)公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)
紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實(shí)施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1、深入發(fā)動，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作
8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
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3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。
（三）開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。
2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋?/p>
（1）召開進(jìn)點(diǎn)見面會，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長電話，以及舉報(bào)“小金庫”獎勵(lì)政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果
1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)
為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2、提高認(rèn)識，迅速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價(jià)[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對自查上報(bào)的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1、堅(jiān)持?？顚Ｓ茫M(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)和各類代辦手續(xù)費(fèi)收入管理的通知》（華能財(cái)
[2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)收入的管理，將保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)防災(zāi)費(fèi)及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費(fèi)全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時(shí)、完整。
3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制
“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點(diǎn)建設(shè)的“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個(gè)縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實(shí)加強(qiáng)公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險(xiǎn)想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇八
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位用心貫徹、落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并透過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大好處，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位必須要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否貼合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進(jìn)行了公示。
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。
透過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免透過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱，公布專門舉報(bào)電話，制定舉報(bào)獎勵(lì)制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé)，絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇九
根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)、報(bào)賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機(jī)構(gòu)會計(jì)和各二級機(jī)構(gòu)報(bào)賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時(shí)，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇十
根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的通知，我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理的自查自糾工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。
教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后，我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視，并召開相關(guān)人員參加的專項(xiàng)會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》，要求認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、對照要求，認(rèn)真清查。
按照文件要求和自查內(nèi)容，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大。
使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，使財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，堅(jiān)決杜絕私設(shè)“小金庫”行為。
報(bào)告。
固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué)2018年2月。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇十一
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財(cái)務(wù)會計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
小金庫專項(xiàng)治理心得體會篇十二
坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報(bào)告關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報(bào)告按照《開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我辦事處認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，成立了由為組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。經(jīng)過清理：
201x年至今，我單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
一、通過深入自查，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、制定了財(cái)務(wù)制度，從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、各類票據(jù)均由財(cái)政所統(tǒng)一到財(cái)政局購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。煌瑫r(shí)設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
五、我單位嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，盡量從源頭防止違法、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。如會計(jì)人員不兼職出納、財(cái)產(chǎn)物資保管員，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳；出納不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；支票管理人員不掌管財(cái)務(wù)印鑒，財(cái)務(wù)印鑒、單位法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等。
關(guān)于清理小金庫專項(xiàng)工作的自查報(bào)告關(guān)于清理“小金庫”專項(xiàng)工作的自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅(jiān)持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整，所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政，至開展“小金庫”治理工作開始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全額上繳財(cái)政。2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項(xiàng)資金也未上交，201x年8月18日全部上繳本級財(cái)政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于201x年7月26日收到還款10000元，201x年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。
附送：
貪便無過的錯(cuò)誤想法，對會計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行；對財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠，致使管理人員財(cái)務(wù)知識匱乏，工作人員業(yè)務(wù)不精。
3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位、制度形如虛設(shè)的問題。
三、整改落實(shí)的措施1、提高認(rèn)識，全面認(rèn)真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認(rèn)可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間，逐項(xiàng)全面落實(shí)。同時(shí)，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，利用3-5天時(shí)間，對全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查、驗(yàn)收。
2、統(tǒng)一思想，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治的同時(shí)，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作。一方面，以此為契機(jī)，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，深入開展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治活動，通過各種形式開展財(cái)經(jīng)知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質(zhì)。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒，引導(dǎo)干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。
3、強(qiáng)化措施，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效機(jī)制。通過上級部門檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn)，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò)。并以此為契機(jī)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效工作機(jī)制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報(bào)組織對我的培養(yǎng)和信任。
總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗(yàn)。檢討人：
孫孝伯二〇一六年八月六日。
領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
1、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
尊敬的xxx：在這里，我表達(dá)我對工作失職、疏于監(jiān)管、對下屬要求不嚴(yán)、對業(yè)務(wù)掌握的不精不透，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)的法律、法規(guī)和政策;并組織實(shí)施落實(shí)上級相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作。
近期因我們具體工作人員，因業(yè)務(wù)不熟、責(zé)任心不強(qiáng)，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點(diǎn)：
1、本人在思想沒有重視此項(xiàng)工作，平時(shí)也很少過問;2、沒能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，而使我及我們的工作人員對業(yè)務(wù)不精甚至不透;3、平時(shí)對下屬要求不嚴(yán)，辦事程序疏于監(jiān)管。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責(zé)所致。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當(dāng)事人、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：
為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅(jiān)決杜絕此類事件的再次發(fā)生。
此致
敬禮！檢討人：
xxx年x月x日。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
尊敬的xxx：上午八點(diǎn)前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板，因?yàn)樗墙衲辍澳愦宓拇甯刹繛槭裁床簧下反驋咝l(wèi)生？”我給他解釋了沒能去的原因，他不容我解釋便批評我:“你這是胡整嗎！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧。你下午馬上帶領(lǐng)村干部上路打掃衛(wèi)生，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長辦公室來?！庇谑俏以谙挛鐑牲c(diǎn)半帶領(lǐng)兩個(gè)村干部、三個(gè)保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮(zhèn)長的辦公室，檢討書全文如下：
尊敬的鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)：
我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長。因?yàn)榻裉煳規(guī)ьI(lǐng)村干部前往拆遷戶集中建房安置點(diǎn)為我村一家建房戶幫忙架樓板，沒有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi)，迎接市、縣領(lǐng)導(dǎo)的環(huán)境綜合治理工作檢查，導(dǎo)致鎮(zhèn)上主管領(lǐng)導(dǎo)沒有受到表揚(yáng)。我想，無論是政府的事大還是老百姓的事大？無論誰對誰錯(cuò)？總而言之，這是一種無組織無紀(jì)律的表現(xiàn)，也是一種不服從上級領(lǐng)導(dǎo)、目無尊長、自由散漫的作風(fēng)，我應(yīng)該做出深刻的檢討和反省。
xxx3、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
8.62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認(rèn)真反思，深刻自剖，現(xiàn)檢討如下：
一、對問題嚴(yán)重性的認(rèn)識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，作為清源鎮(zhèn)黨委書記，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，我將認(rèn)真配合上級相關(guān)部門的調(diào)查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關(guān)問題扎實(shí)進(jìn)行整改。
二、問題發(fā)生的根源1、思想認(rèn)識不到位。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識不足，沒有意識到問題的嚴(yán)重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴(yán)重形勢下，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內(nèi)工作，不便過問，沒有在思想認(rèn)識上引起高度重視，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時(shí)，由于自身財(cái)務(wù)管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯(cuò)誤想法，對會計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行;對財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠，致使管理人員財(cái)務(wù)知識匱乏，工作人員業(yè)務(wù)不精。
3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位、制度形如虛設(shè)的問題。
三、整改落實(shí)的措施1、提高認(rèn)識，全面認(rèn)真抓好整改。對省督查組查出的問題，我們完全認(rèn)可，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間，逐項(xiàng)全面落實(shí)。同時(shí)，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，利用3-5天時(shí)間，對全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查、驗(yàn)收。
2、統(tǒng)一思想，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作。我將正視存在的問題，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治的同時(shí)，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作。一方面，以此為契機(jī)，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，深入開展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治活動，通過各種形式開展財(cái)經(jīng)知識教育、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質(zhì)。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒，引導(dǎo)干部客觀看待問題，振奮精神，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。
3、強(qiáng)化措施，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效機(jī)制。通過上級部門檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn)，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò)。并以此為契機(jī)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效工作機(jī)制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報(bào)組織對我的培養(yǎng)和信任。
總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗(yàn)。
xxx4、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。
尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo)：您好，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書。關(guān)于我在電信機(jī)房管理工作中，因我個(gè)人的疏忽，工作的不到位，我沒有能夠細(xì)致地做完工程的所有進(jìn)程，以至于讓現(xiàn)場施工人員將0df機(jī)架的位置安裝錯(cuò)誤。首先關(guān)于這項(xiàng)錯(cuò)誤，我要做深刻地檢討，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職。如今的我已是一名電信機(jī)房管理員，身處這個(gè)崗位我就應(yīng)該深深意識自己所處崗位的作用，一名電信機(jī)房管理員是應(yīng)該對電信機(jī)房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的，應(yīng)該細(xì)心指導(dǎo)每個(gè)施工人員的具體工作，要對每一個(gè)環(huán)節(jié)都仔細(xì)分析。因?yàn)樯砸环潘删涂梢詫?dǎo)致嚴(yán)重問題的出現(xiàn)，而一旦出現(xiàn)問題就會給公司、給集體帶來嚴(yán)重的損失。在此次的電信機(jī)房管理工作中，因?yàn)槲覀€(gè)人的疏忽，沒有監(jiān)督好工人0df機(jī)架安裝工作。但電纜線已安裝好了，0df機(jī)架安裝位置錯(cuò)誤就需要重新移動，這樣一來一回勢必造成浪費(fèi)，造成公司的損失。我對此表示深深的痛心和自責(zé)，此時(shí)此刻我的心情非常的不好，因此這項(xiàng)錯(cuò)誤，我這段時(shí)間都不能夠從中解脫出來。出現(xiàn)問題，是誰都不愿意接受的現(xiàn)實(shí)。然而面對錯(cuò)誤是需要很大勇氣的，如今我已經(jīng)鼓起了勇氣去面對這項(xiàng)過錯(cuò)，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當(dāng)中。希望領(lǐng)導(dǎo)能夠給我一次改過的機(jī)會，對于這項(xiàng)工作的錯(cuò)誤，我也有一定自我認(rèn)識，我還是一個(gè)電信機(jī)房管理新人，這是因?yàn)槲医?jīng)驗(yàn)不足造成的錯(cuò)誤。但我不會以這個(gè)作為請求原諒的托詞，因?yàn)殄e(cuò)誤終歸是錯(cuò)誤，我應(yīng)該用于面對錯(cuò)誤。通過此次深刻的檢討，我深深地反思，我的犯錯(cuò)根本原因在于我個(gè)人的疏忽，沒有全心、仔細(xì)的對待工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，須知重要工作是容不得一點(diǎn)馬虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點(diǎn)的話，我就會很難在工作崗位上有長遠(yuǎn)的發(fā)展。針對我目前的錯(cuò)誤，我決定用如下措施加以改正，也希望領(lǐng)導(dǎo)、同事們能夠監(jiān)督我，你們的一份監(jiān)督就是對我的一份關(guān)心和重視。
1，針對我的工作責(zé)任感、工作失職，今后我要全身心投入工作，對于自己所轄職務(wù)做精心了解，對于每一個(gè)環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理。
2，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)好的工作作風(fēng)，從精神層面上提升我的工作理念，從根本上為我把今后的工作做好打基礎(chǔ)。通過此次深刻的檢討，請領(lǐng)導(dǎo)能夠信任我。我今后一定認(rèn)真努力地位公司做工作，為公司的發(fā)展獻(xiàn)上自己微薄的一份力量。
xxx5、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo):篇。
四：
部門領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書。
部門領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書。
1、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書在這里，我表達(dá)我對工作失職、疏于監(jiān)管、對下屬要求不嚴(yán)、對業(yè)務(wù)掌握的不精不透，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)的法律、法規(guī)和政策；并組織實(shí)施落實(shí)上級相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作。近期因我們具體工作人員，因業(yè)務(wù)不熟、責(zé)任心不強(qiáng)，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點(diǎn)：
1、本人在思想沒有重視此項(xiàng)工作，平時(shí)也很少過問；
2、沒能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，而使我及我們的工作人員對業(yè)務(wù)不精甚至不透；
3、平時(shí)對下屬要求不嚴(yán)，辦事程序疏于監(jiān)管。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責(zé)所致。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑，造成的不良影響。在此，我向當(dāng)事人、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：
慢?？偠灾?，我工作管理監(jiān)督失職的原因種種，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭事實(shí)，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯(cuò)誤。此次我這項(xiàng)工作管理監(jiān)督失職，歸根結(jié)底是我主觀方面犯下的嚴(yán)重錯(cuò)誤。以后，首先我要與我們相關(guān)責(zé)任人盡全部努力，采取補(bǔ)救措施，全面逆補(bǔ)當(dāng)事人的損失，其次要進(jìn)一步認(rèn)真總結(jié)這次事件前因后果，引以為戒，制定出有效的措施，全面完善我們的工作，堅(jiān)決杜絕此類事件的再次發(fā)生。
2、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書。
縣委、縣政府：在201x年8月2日省上“小金庫”專項(xiàng)治理檢查組對清源鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)檢查過程中，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)政府將部分拆遷補(bǔ)償費(fèi)和拆遷戶購房款合計(jì)4096721。9元以私人名義單獨(dú)存放，形成帳外資金。其中：
支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)2544011.84元，支付拆遷戶安置房工程款1146400元，購置車輛、服裝等其他指出374348。62元。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元。以上問題被查出后，作為黨委書記，對此深感震驚、愧疚和不安，近日來本人認(rèn)真反思，深刻自剖，現(xiàn)檢討如下：
一、對問題嚴(yán)重性的認(rèn)識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，作為清源鎮(zhèn)黨委書記，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，我將認(rèn)真配合上級相關(guān)部門的調(diào)查，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關(guān)問題扎實(shí)進(jìn)行整改。
二、問題發(fā)生的根源1、思想認(rèn)識不到位。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因，對單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識不足，沒有意識到問題的嚴(yán)重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴(yán)重形勢下，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內(nèi)工作，不便過問，沒有在思想認(rèn)識上引起高度重視，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時(shí)，由于自身財(cái)務(wù)管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯(cuò)誤想法，對會計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視。
2、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理，親自過問檢查做的不到位。對人大、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行；對財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠，致使管理人員財(cái)務(wù)知識匱乏，工作人員業(yè)務(wù)不精。
3、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位、制度形如虛設(shè)的問題。
作組，利用3-5天時(shí)間，對全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查、驗(yàn)收。
到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。
3、強(qiáng)化措施，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效機(jī)制。通過上級部門檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn)，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò)。并以此為契機(jī)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長效工作機(jī)制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報(bào)組織對我的培養(yǎng)和信任。
總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中，我會更加嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗(yàn)。檢討人：
孫孝伯。
二〇一六年八月六日。
3、行政部門工作失職檢討書。
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：您好!。
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