在計劃中設(shè)定具體的目標(biāo)，可以激發(fā)我們的動力和行動力。我們該如何制定一份有效的計劃呢？首先，我們需要明確我們的目標(biāo)，并將目標(biāo)具體化，使之可以量化和可行。然后，我們需要分析目標(biāo)所需要達到的各個階段和步驟，并為每個階段和步驟設(shè)定合理的時間和資源限制。接著，我們需要將計劃分解為更小的任務(wù)，并制定相應(yīng)的時間表和優(yōu)先級。最后，我們要制定一套監(jiān)控和評估機制，及時發(fā)現(xiàn)計劃中的偏差并及時進行調(diào)整。這樣的計劃才能更加有針對性和可操作性。以下是一些專家的意見和建議，希望對大家制定計劃有所幫助。
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今天是5月5日，我結(jié)束了在*人壽中山分公司的最后一天實習(xí)。下午5點鐘去分公司給實習(xí)鑒定蓋章，然后回公司宿舍。屈指一算，這也許是我兩個月實習(xí)期內(nèi)唯一一次在六點鐘之前下班，想到這里，實習(xí)期的一幕幕情景又浮現(xiàn)在眼前，心底翻到了五味瓶，不知道自己是為什么感動還是因何感慨，眼睛竟然濕潤了。
我是3月5日到達中山市，當(dāng)天就到分公司報到，休息了一個晚上，第二天就被分配到個險城區(qū)第二營業(yè)區(qū)上班。中山國壽一共有七個營業(yè)區(qū)，其中兩個在城區(qū)，五個在鎮(zhèn)區(qū)?！俺嵌睆拇顺蔀槲覀兛谥谐霈F(xiàn)頻率最高的一個詞，分到城二是我的榮幸，也是我的榮耀。這是真心話。
社會上都說當(dāng)今的大學(xué)生是“眼高手低”，以前在學(xué)校時聽到這樣的評論還不服氣，甚至很生氣，真的到了工作中，才真正體會到這句話說得其實沒錯。初到公司，對于保險行業(yè)知之甚少，對于工作內(nèi)容一無所知，對于組訓(xùn)工作更是不知所謂，自己就是一張白紙擺在那里等待描畫。我充滿期待的實習(xí)就這樣開始了。
產(chǎn)品說明會。
3月初，春節(jié)過后，第一季度的最后一個月，對于保險公司來說正是“開門紅”時期，也是一季度業(yè)務(wù)沖刺的最后階段。為了達成業(yè)務(wù)目標(biāo)，保險公司除了采用保險代理人（營銷員）銷售方法外，還會采用一種叫做“會議營銷”的銷售渠道，這也就是我們所說的產(chǎn)品說明會。產(chǎn)說會是把準(zhǔn)客戶邀請到指定會場，營造一種愉悅的環(huán)境氛圍，請講師做專題講座，最后業(yè)務(wù)員現(xiàn)場促單的一個過程。
我參加的.第一場產(chǎn)品說明會是到城二報到的第二天（周六），在香格里拉酒店舉辦的“榮耀中山，總裁峰會”，是由中山分公司個險銷售部舉辦的，也是利用分公司的資源和力量為各營業(yè)區(qū)的業(yè)績沖刺提供的一種支持。但大多數(shù)時候，每個營業(yè)區(qū)為了達成季度和月度的業(yè)績?nèi)蝿?wù)，都要自己組織產(chǎn)說會，這意味著要由每個營業(yè)區(qū)自己承擔(dān)場地費，酒水費，同時還要承擔(dān)很大的風(fēng)險，因為一場產(chǎn)說會可能現(xiàn)場唱單幾十萬，也可能一張單沒有，那么對于香格里拉這樣的高端場來說，就意味著花四千塊請客戶吃一頓飯，或者喝個早茶，但是人走茶涼。
印象最深刻的是4月3日在永怡商務(wù)會所舉辦的晚場說明會，現(xiàn)場到場50個客戶，開了9圍臺的宴席，那一天我做禮儀、禮品展示和唱單登記。隨著說明會的進行，我的心跳不斷加速，因為已經(jīng)到了散席的時刻，客戶陸陸續(xù)續(xù)離場，但是，一張單也沒有。那一刻，我手足無措，不知道一會兒給老總匯報業(yè)績的短信怎樣編寫，大腦一片空白。最后，終于銀祥職場在我們已經(jīng)收拾設(shè)備的時候，交了兩張單，在回去的路上又打電話加了一張單，那一次是我經(jīng)歷的最凄慘的一場產(chǎn)說會，現(xiàn)場唱單3件，保費總金額30630元。
創(chuàng)業(yè)說明會。
如果把保險公司比作一個人的話，“業(yè)績”和“人力”就相當(dāng)于兩條腿，支撐著人的整個身軀。但業(yè)績也是靠人力來達成和實現(xiàn)的，所以歸根結(jié)底，保險公司拼的就是“人力”。套用*的話在這里是最貼切的——人多好辦事。所以三月“開門紅”過后，就是“四五聯(lián)動”大力搞增員，在沖刺業(yè)績的同時，又不斷地尋求新的血液注入到我們的隊伍中。創(chuàng)說會其實就相當(dāng)于我們的校園宣講會，同樣有人做專題，有人做分享，刺激到你心中的隱痛，用動之以情，曉之以理來打動和說服你，讓你對加入保險業(yè)充滿了期待，讓你對未來充滿信心。事實上，我覺得每個人心里都渴望成功，渴望過高品質(zhì)的生活，但有時候真的需要有人把你內(nèi)心潛在的成功欲望喚醒，這也就是創(chuàng)說會的作用，通過創(chuàng)說會，本來對生活和未來感到迷茫和困惑的準(zhǔn)增員，就會有一部分人選擇保險業(yè)，選擇這個富有挑戰(zhàn)和相對自由的職業(yè)。
鋪天蓋地的海報。
做海報是我到城二之后做的第一份工作，而我的第一張海報，到現(xiàn)在我都還記得，是“各職場破零情況追蹤表”，因為這張海報還得到一位職場經(jīng)理的肯定“字寫得不錯嘛，很有新意，第一次見到破零追蹤表做成這樣的，不錯，努力”。而這位經(jīng)理就是后來教了我很多東西，給我很多鍛煉機會的李經(jīng)理。
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堅持堵漏洞、強監(jiān)管、重懲處、嚴(yán)震懾，以防范欺詐騙保行為發(fā)生，保障基金安全為目標(biāo)，做好用人單位參保人數(shù)和繳費基數(shù)的稽核工作，確保人員應(yīng)保盡保，基金應(yīng)收盡收；做好定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)?；鹗褂没斯ぷ鳎_保基金安全合理支付。到2021年底，參保單位稽核面不低于30%；定點醫(yī)藥機構(gòu)稽核面不低于80%。
二、工作任務(wù)。
(一)稽核重點。
1.稽核用人單位參保繳費情況：重點核查用人單位是否全員參保，是否存在選擇性參保等少報、漏報參保人數(shù)情況；是否全面申報繳費基數(shù)，是否存在少報、漏報、瞞報工資基數(shù)情況；是否存在欠繳、少繳醫(yī)療保險費情況。
2.稽核定點醫(yī)藥機構(gòu)執(zhí)行醫(yī)保政策情況：
對基層醫(yī)療機構(gòu)，重點查處掛床住院、虛記費用、串換藥品、耗材和診療項目等行為；
對定點零售藥店，重點查處留存、盜用或冒用參保人員社?？ā⒋畵Q藥品、誘導(dǎo)參保人員購買保健品、化妝品、生活用品等非醫(yī)保支付范圍內(nèi)的物品等行為。
（二）工作步驟。
1.參保單位：按參保人數(shù)及行業(yè)類別進行分類核查。
2.醫(yī)藥機構(gòu)：
全覆蓋檢查：9月21日至11月底，開展全覆蓋檢查，對違規(guī)刷卡、違規(guī)住院、違規(guī)收費、串換項目等行為，按服務(wù)協(xié)議進行處理。
三、稽核方式。
采用現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、人工檢查與智能監(jiān)控、事先告知與突擊檢查相結(jié)合等檢查方式全方位開展稽核工作。
（一）智能信息系統(tǒng)審核。運用智慧醫(yī)保信息系統(tǒng)，督促各定點醫(yī)藥機構(gòu)及時上傳相關(guān)數(shù)據(jù)、視頻、照片等信息，充分利用智能監(jiān)控手段，將事后審核過渡到事中攔截和事前提醒，實現(xiàn)審核關(guān)口前移。
（二）委托第三方審核。委托會計事務(wù)所等專業(yè)力量，對參保單位財務(wù)賬冊進行核查，比對用工人數(shù)和參保人數(shù)、工資總額和申報繳費基數(shù)等的一致性。
（三）聯(lián)合第三方審核。聯(lián)合商保公司力量，對定點醫(yī)藥機構(gòu)使用基金情況進行核查，重點檢查違規(guī)刷卡、掛床住院、違規(guī)收費、串換項目、超標(biāo)準(zhǔn)收費等行為。
（四）行業(yè)數(shù)據(jù)比對審核。同養(yǎng)老、工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)核對用人單位申報養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險參保人數(shù)和繳費基數(shù)是否—致，是否存在少報參保人數(shù)和繳費基數(shù)情況；同疾控中心人員死亡信息、_服刑人員信息比對，核查是否存在親屬(或其他人員)冒用他人醫(yī)保憑證享受待遇騙取基金情況；比對職工和城鄉(xiāng)居民就醫(yī)費用信息，核查是否存在重復(fù)享受待遇情況。
四、工作要求。
（一）提高政治站位。醫(yī)?；鹗前傩盏摹熬让X”，稽核工作人員要切實增強政治意識，充分認(rèn)識稽核工作的重要性、緊迫性和艱巨性，始終把維護基金安全作為醫(yī)療保障工作的首要政治任務(wù)，要實行稽核工作“一把手”負(fù)責(zé)制，加強統(tǒng)籌謀劃和工作調(diào)度，協(xié)調(diào)解決稽核工作中的重點、難點問題,確保高質(zhì)量完成各項稽核工作。
（二）加大懲戒力度。堅持問題導(dǎo)向，聚焦整治重點，切實提升工作成效。對查實的違規(guī)違約問題，在及時、足額追回違規(guī)基金并按照相關(guān)規(guī)定處理的同時，與考核管理相掛鉤，確保該續(xù)簽的續(xù)簽，該終止的終止，該退出的堅決退出。
(三)加強行風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格守法守規(guī)，確保廉潔自律?；斯ぷ魅藛T在開展檢查行動中，要嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神、國家法律法規(guī)和工作紀(jì)律，嚴(yán)格落實醫(yī)保工作人員“十不準(zhǔn)”，依法稽核，保守秘密，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定。
(四)密切溝通銜接。信息稽核股牽頭與商保公司、會計事務(wù)所、中心其它業(yè)務(wù)股室加強溝通銜接，按照法定程序進行檢查，避免出現(xiàn)重復(fù)檢查、違規(guī)檢查或核查標(biāo)準(zhǔn)不一等現(xiàn)象，確保檢查過程和結(jié)果公開、公平、公正、透明。
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一、嚴(yán)格執(zhí)行上級醫(yī)療保險政策。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。定期組織全局職工對政策文件進行學(xué)習(xí)，獲悉政策的具體內(nèi)容。二是正確解讀政策。認(rèn)真研究政策的指導(dǎo)思想，解讀政策的正確內(nèi)涵，避免政策在落實過程中出現(xiàn)偏差。三是完善監(jiān)管制度。依據(jù)醫(yī)保政策實施的具體流程，制定完善、詳實的監(jiān)管制度，確保落實醫(yī)保政策的各個環(huán)節(jié)不出現(xiàn)問題，從而給醫(yī)保政策的執(zhí)行提供強力保障。
二、強化基金管理，強化基金征收。
一是嚴(yán)格按照要求實行城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險按月征收工作，對超3月未繳費的單位收取滯納金。確保基金的按時征收；二是抽查參保單位，對申報工資等資料進行稽核，確保了基金的應(yīng)收盡收；三是做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政配套預(yù)算，困難人員資金撥付工作，確保基金足額到位；四是嚴(yán)格基金州級統(tǒng)籌工作，做好各類基金的上解下?lián)芄ぷ?，確?；鸬陌踩\行。四、加大醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)管理力度，進一步加強縣內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督管理工作，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，確保參保人員的合法權(quán)益。
三、組織開展全縣各機關(guān)單位、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府會計、社保員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)辦人員培訓(xùn)，規(guī)范城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險統(tǒng)籌劃撥工作和醫(yī)療保險保險程序。
四、異地就醫(yī)政策宣傳，持續(xù)推進異地就醫(yī)結(jié)算工作，切實解決參保人員醫(yī)療費用報銷周期長、墊支壓力大、個人負(fù)擔(dān)重的問題。
五、加強政策宣傳，全面完成2019年擴面工作。
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一、細(xì)心籌備，認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險征繳工作的準(zhǔn)備事項。
由于我縣從2012年起，居民醫(yī)保征繳工作主體的調(diào)整，加上今年醫(yī)療保險征繳的目標(biāo)任務(wù)將提高。時間緊，任務(wù)重。所以做好征繳的準(zhǔn)備工作是關(guān)鍵。具體如下：
1.建立城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險征繳工作專人負(fù)責(zé)制.
2.建立城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險征繳工作參保信息專人負(fù)責(zé)制。
3.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想和認(rèn)識，保證征繳工作的統(tǒng)一性。我縣從2012年度其，居民醫(yī)保征繳工作由于征繳主體調(diào)整，工作量大等原因，加上業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平不是很強，政策理解得也不是很透徹，所以在工作中造成了認(rèn)識意見的不統(tǒng)一，使基層經(jīng)辦機構(gòu)的工作難度增大，給征繳工作的開展帶來了一定的困難，在一定程度上影響了該項工作的順利進行。因此2014年我們應(yīng)該加強自身的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，在思想和認(rèn)識上做到上下統(tǒng)一，以保證該項工作的順利開展。
4.加強對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保信息資料基層具體經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證居民醫(yī)療保險參保人員信息資料錄入的準(zhǔn)確和完整.
5.認(rèn)真、扎實地做好城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險的征繳資料（此工作包括基層經(jīng)辦機構(gòu)）。
（1）認(rèn)真落實城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的周報制度，做好周報時間的及時性與資料的準(zhǔn)確性。
(2)使用城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險征繳的專用發(fā)票。
(3)建立城鎮(zhèn)醫(yī)療保險征繳工作信息資料。
二、扎實宣傳、營造氛圍，提高城鎮(zhèn)居民的參保積極性。通過發(fā)傳單、掛標(biāo)語、辦專欄、做廣播電視的專題報道以及組織居民現(xiàn)場培訓(xùn)政策等多種方法讓居民充分了解醫(yī)保、相信醫(yī)保，提高其參保積極性.
四、加強監(jiān)督，防止征繳工作中弄虛作假的現(xiàn)象產(chǎn)生。由于居民醫(yī)療保險中因參保人的參保類型不同，其參保繳費金額就不一樣，特別是參保類型中（三無人員、優(yōu)撫對象、失地農(nóng)民與普通人員）的繳費金額差別很大，所以要認(rèn)真核實參保人員的身份，做到公平、公正、公開，使居民醫(yī)療保險的征繳工作透明于老百姓，這樣就會讓居民相信我們的征繳工作，有利于征繳工作的開展。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
為將*時所學(xué)關(guān)于社會保障的知識加以實踐，增強理解、認(rèn)識，我院組織大三年級勞保05-1班學(xué)生在烏魯木齊市社會保險管理局實習(xí)。
二、實習(xí)內(nèi)容。
我與馬明同學(xué)被分派在烏魯木齊市社會保險管理局新市區(qū)社會保險管理分局。該分局6月初遷至北京南路新發(fā)大廈一、三樓。根據(jù)局長羅蕓的安排，由財務(wù)室王玉慧會計做實習(xí)指導(dǎo)老師，在王老師的指導(dǎo)下我們做了以下工作：
(一)裝訂封皮。
初來乍到無法進行業(yè)務(wù)操作，王老師就交給我們做會計憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作，熟悉程序的各個環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務(wù)的錯誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章(數(shù)字、憑證類、單位)很容易，結(jié)果是蓋錯數(shù)字、蓋錯位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細(xì)致、認(rèn)真是工作所必需的。
這樣，4月份一共19本會計憑證我們花了一天半的時間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認(rèn)識并產(chǎn)生敬畏之情。
(二)整理檔案盒。
下一個任務(wù)是整理會計憑證的檔案盒。
因為搬家的緣故，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，15年(會計憑證規(guī)定保存期限)的憑證分列在幾十個柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
(三)填寫業(yè)務(wù)委托書。
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會計、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時，需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額(大小寫)、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時才發(fā)現(xiàn)，有寫錯收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務(wù)市”;有錯別字的，如：將“肆”寫成“四”;有金額未按要求頂頭寫，留下空格的(為防止有人任意篡改金額);還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細(xì)心真不像說的那么簡單，必須時時刻刻嚴(yán)格要求自己才行。
(四)協(xié)助制作會計報表。
漸進月末，辦業(yè)務(wù)的人激增，每天都有許多個人帳戶轉(zhuǎn)移基金需要做配置，還要錄入大量記賬憑證的信息。月底，進行月結(jié)后還要制作當(dāng)月會計報表。王老師忙里偷閑教我們利用計算機進行電算化制作會計記賬*整的操作。
1.進入“用友入記賬憑證”的界面，先按手中所持業(yè)務(wù)信息錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應(yīng)的會計科目的借方和貸方錄入金額。最后，在檢查各個要素準(zhǔn)確無誤后，按一下保存并打印出記賬憑證，和相應(yīng)的原始憑證釘在一起。
2.進入“用友入記賬憑證審核”界面，在“標(biāo)記”處輸入當(dāng)月1—30日“已審核”，彈出當(dāng)月所有已審核憑證信息，按照憑證編號順序，依據(jù)金額核對已審核的電子憑證。上百個數(shù)據(jù)毫無章法地列在屏幕上，要核對日期、數(shù)據(jù)，再輸入相對應(yīng)紙質(zhì)憑證的編號，對著電腦屏幕上的數(shù)據(jù)，眼睛都不眨地找，不一會眼睛發(fā)酸、模糊，甚至連鼠標(biāo)下的數(shù)據(jù)都看不見，把數(shù)據(jù)從頭找到尾，再從尾找到頭，反復(fù)幾遍才覓到它的蹤影。做完一份報表的核對，整個人疲憊不堪，當(dāng)時就感慨會計的工作真辛苦，因為社保受理的業(yè)務(wù)越來越多，相應(yīng)的會計工作量也與日俱增。
與王老師協(xié)作的時候發(fā)現(xiàn)她工作很嚴(yán)謹(jǐn)，整理*整、票據(jù)規(guī)范，對數(shù)據(jù)保持高度敏感性。憑證若是有問題，哪一本有空缺，她心里都有一本帳，有很高的職業(yè)素養(yǎng)。
(五)結(jié)算崗體驗。
想象中，*機構(gòu)里的公務(wù)員各個都很清閑，“喝茶看報”，在社保局完全不同，領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員、協(xié)管員進了單位的門就沒有一刻是閑著的。每月20日以后要做月結(jié)，而人員流動性強的單位(如餐飲等服務(wù)業(yè))，一般在每月10日后才能確定人數(shù)，更多的單位是拖到月末才交社保金。臨近月末，還沒到上班時間，門外就圍了很多人，中午已經(jīng)到了休息時間(14:00-15:30)，可大廳里還排著長隊，吃完午飯基本就開始辦理業(yè)務(wù)了。
財務(wù)室不很忙的時候，羅局就按排我協(xié)助結(jié)算崗的工作，譬如：提前撕好發(fā)票，蓋上結(jié)算專用章、轉(zhuǎn)帳收訖(或現(xiàn)金收訖)章。排隊的人特別多時，可以讓他們先填好支票頭信息，并核對已填信息，發(fā)現(xiàn)錯誤立即告訴待辦人員讓他們即使更換支票，以此提高工作效率、節(jié)約雙方時間。
可謂“心急。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
（一）始終強化醫(yī)療保障責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升待遇保障水平。推進信息化建設(shè)。推進醫(yī)療保障信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成醫(yī)療機構(gòu)his系統(tǒng)接口改造，醫(yī)保疾病診斷和手術(shù)操作、醫(yī)療服務(wù)項目、藥品和醫(yī)用耗材等15項信息業(yè)務(wù)編碼的貫標(biāo)落地工作。落實定點醫(yī)藥機構(gòu)his系統(tǒng)與省醫(yī)療保障信息平臺接口改造工作要求，推動全省醫(yī)保信息系統(tǒng)統(tǒng)一。壓實鎮(zhèn)、村兩級醫(yī)保電子憑證激活工作責(zé)任，各定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保電子憑證推廣應(yīng)用工作責(zé)任，提升醫(yī)保電子憑證激活率和使用率。精準(zhǔn)落實待遇保障政策。加大醫(yī)?；鹫骼U工作力度，截至10月底，城鄉(xiāng)居民參保73749人。開通慢性病線上申報評審工作，累計評審?fù)ㄟ^389人。規(guī)范醫(yī)療服務(wù)價格和國家?guī)Я坎少徦幤饭ぷ鳌Ｓ“l(fā)《調(diào)整公立醫(yī)療機構(gòu)部分醫(yī)療服務(wù)價格的通知》、《關(guān)于調(diào)整法定甲乙類傳染病床位費的通知》，規(guī)范各定點醫(yī)療機構(gòu)日常診療服務(wù)價格。持續(xù)跟蹤推進國家?guī)Я坎少徦幤啡蝿?wù)，按時通報進展情況，今年以來，各批次均按時間節(jié)點完成采購任務(wù)。推進鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。實行分類資助參保，確保特困供養(yǎng)人員、低保對象、脫貧人口等特殊人員全部納入基本醫(yī)療保險三重保障。實行動態(tài)管理，及時調(diào)整特殊人員屬性，精準(zhǔn)落實醫(yī)療保障政策。建立特殊人群監(jiān)測預(yù)警機制，定期將醫(yī)療費用個人自付較高患者名單反饋至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，杜絕因病返貧現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)落實健康扶貧政策，1-9月份已脫貧人口就醫(yī)結(jié)算14240人次，醫(yī)療總費用萬元，綜合醫(yī)保支付萬元，其中基金支出萬元，大病保險1913人次，支出萬元，醫(yī)療救助3975人次，支出萬元，財政兜底596人次，支出萬元，“180”補助5647人次，支出萬元。聚力疫情防控。做好新冠病毒疫苗及接種費用保障工作，聯(lián)合衛(wèi)健部門，加強對疫苗接種進度和資金使用情況的動態(tài)監(jiān)測，累計上解新冠病毒疫苗及接種費用專項預(yù)算資金劃撥專項資金萬元。
（三）始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提升服務(wù)水平。聚力解決群眾辦事難題。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，印發(fā)《區(qū)醫(yī)保局開展“我為群眾辦實事”實踐活動實施方案》，針對群眾反映的突出問題，制定我為群眾辦實事項目清單，推進為民辦實事活動項目化、具體化、責(zé)任化。加強行風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行“好差評”制度及綜合柜員制，加強經(jīng)辦服務(wù)人員禮儀培訓(xùn)，修改完善權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)清單，編制服務(wù)指南，提高辦事效率和群眾滿意度。及時解疑答惑。認(rèn)真承辦人大建議，及時關(guān)注熱線平臺，第一時間與來訪人、來電人對接溝通，詳細(xì)解釋醫(yī)保政策，盡最大努力解決訴求。
（四）始終把規(guī)矩和紀(jì)律挺在前面，強力提升機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。加強廉政教育。結(jié)合新一輪深化“三個以案”警示教育，通過多種形式，開展黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)教育，突出反面典型案例警示作用，要求全體黨員干部樹牢規(guī)矩意識，筑牢反腐思想防線。堅持民主集中制。凡屬“三重一大”事項一律提交黨組會議研究決定，充分征求兩個中心和機關(guān)股室建議的基礎(chǔ)上集體決策，有效防止決策失誤、行為失范。今年以來，共召開黨組會議12次，對47個議題進行了集體研究。及時召開2020年度民主生活會暨中央巡視整改專題民主生活會，黨組班子成員以刀刃向內(nèi)的精神，把自身存在的突出問題說清楚、談透徹，達到“紅臉出汗”“排毒治病”的效果。完善管理制度。嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理工作要求，科學(xué)申報項目計劃，精細(xì)設(shè)置評價指標(biāo)，按季度開展項目監(jiān)控，對項目實施情況進行動態(tài)監(jiān)測、跟蹤管理，確保完成既定績效目標(biāo)。堅持問題導(dǎo)向。結(jié)合2020年度民主生活會、中央巡視反饋意見整改、新一輪深化“三個以案”警示教育，制定了問題、任務(wù)、責(zé)任、時限“四清單”，明確了整改措施和整改時限。
二、工作成效及存在不足。
1-9月份，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入4968萬元，享受待遇9271人次，基金總支出萬元，其中統(tǒng)籌支出萬元（住院支出萬元，門診支出萬元，生育支出萬元），個人賬戶支出萬元。城鎮(zhèn)職工大病保險280人次，大病支出萬元，高額救助支出萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及大病保險基金收入6566萬元，享受待遇129029人次，基金支出萬元。其中住院7723人次，基金支出萬元，門診121306人次，基金支出萬元。城鄉(xiāng)居民大病保險4650人次，大病基金支出萬元。三重保障制度有效減輕了群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，不斷增強參保人員的獲得感、幸福感、安全感。
在取得一定成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到工作中存在的不足之處：
1、著力推進醫(yī)保民生工程實施。全力推進dip支付方式改革，引導(dǎo)定點醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范診療行為，控制診療費用支出，充分發(fā)揮醫(yī)?；鹱饔?，切實減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。加強對國家?guī)Я坎少徦幤饭ぷ鞯臉I(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，加大督查通報力度，推進國家?guī)Я坎少徦幤仿涞匾娦?。全面落實全民參保計劃，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作，加大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險征繳擴面工作力度，推動參保單位落實應(yīng)保盡保，加大審核力度，杜絕虛假參保。
2、著力推進鄉(xiāng)村振興工作?？茖W(xué)制定分類資助參保，通過精準(zhǔn)施策，確保特困供養(yǎng)人員、低保對象、脫貧人口等特殊人群基本醫(yī)療保障制度全覆蓋，有效杜絕因病致貧、返貧現(xiàn)象。及時調(diào)整健康脫貧綜合醫(yī)療保障政策，發(fā)揮三重保障制度對特困人員、低保對象、返貧致貧人口等的梯次減負(fù)作用。嚴(yán)格落實防止因病致貧返貧風(fēng)險監(jiān)測工作要求，及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋個人自付大額費用人員名單。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
（一）監(jiān)督檢查方式。2020年將集中專門力量，采取“雙隨機、一公開”，即在監(jiān)管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開的方式，對轄區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)進行全覆蓋式檢查。并綜合運用飛行檢查、專家審查、舉報調(diào)查等方式，將醫(yī)療保障基金支付全部納入事后審查范圍，并加快向事中攔截和事前提醒延伸。實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。
（二）突出打擊重點。針對不同監(jiān)管對象多發(fā)、高發(fā)的違規(guī)行為特點，聚焦重點，分類打擊，對應(yīng)施策。針對定點醫(yī)療機構(gòu)，要進一步按照其服務(wù)特點確定監(jiān)管重點，二級及以上公立醫(yī)療機構(gòu)，重點查處分解收費、超標(biāo)準(zhǔn)收費、重復(fù)收費、套用項目收費、不合理診療及其他違法違規(guī)行為；基層醫(yī)療機構(gòu)，重點查處掛床住院、串換藥品、耗材和診療項目等行為；社會辦醫(yī)療機構(gòu)，重點查處誘導(dǎo)參保人員住院，虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書票據(jù)、掛床住院、盜刷社保卡等行為。針對定點零售藥店，重點查處聚斂盜刷社?？?、誘導(dǎo)參保人員購買化妝品、生活用品等行為。針對參保人員，重點查處偽造虛假票據(jù)報銷、冒名就醫(yī)、使用社保卡套現(xiàn)或套取藥品、耗材倒買倒賣等行為。針對醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)（包括承辦基本醫(yī)保和大病保險的商保機構(gòu)），要加強監(jiān)督檢查，重點查處內(nèi)審制度不健全、基金稽核不全面、履約檢查不到位、違規(guī)辦理醫(yī)保待遇、違規(guī)支付醫(yī)保費用以及內(nèi)部人員“監(jiān)守自盜”、“內(nèi)外勾結(jié)”等行為。
（三）加強協(xié)議管理。采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、人工檢查與智能監(jiān)控、事先告知與突擊檢查相結(jié)合的檢查方式，全方位開展對定點醫(yī)藥機構(gòu)履行協(xié)議情況的檢查稽核。嚴(yán)格費用審核，規(guī)范初審、復(fù)審兩級審核機制，通過智能監(jiān)控等手段，實現(xiàn)醫(yī)療費用100%初審。采取隨機、重點抽查等方式復(fù)審，住院費用抽查復(fù)審比例不低于5%。
二、檢查內(nèi)容。
（一）醫(yī)療機構(gòu)。
1.以醫(yī)保政策要求、醫(yī)保付費方式等為借口，拒絕、推諉病人。
2.醫(yī)療服務(wù)項目設(shè)定不規(guī)范，醫(yī)保支付價執(zhí)行不到位，收費情況不公示，超標(biāo)準(zhǔn)收費，重復(fù)收費，分解收費，串換項目收費，收費清單不提供，人卡核對把關(guān)不嚴(yán)。
3.治療和檢查記錄不全，藥品、耗材進銷存臺賬不真實、不完整。
4.以虛假宣傳、違規(guī)減免、免費體檢、免費住院、贈送禮品、返還現(xiàn)金等方式誘導(dǎo)參保人員住院。
5.降低入院標(biāo)準(zhǔn)、冒名住院、掛床住院、分解住院、疊床住院等。
6.違反診療規(guī)范，過度檢查、過度用藥、過度治療。
7.串換藥品、耗材、物品、診療項目等。
8.將應(yīng)當(dāng)由第三人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費用納入醫(yī)保基金支付范圍。
9.虛增醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書和票據(jù)，為參保人員提供虛假發(fā)票，超醫(yī)保支付范圍（限定）結(jié)算，為非定點醫(yī)藥機構(gòu)提供刷卡結(jié)算服務(wù)。
10.套取、騙取醫(yī)?；鸬钠渌袨?。
（二）定點零售藥店。
1.不按處方管理規(guī)定配售藥品，超量出售藥品，藥師在崗制度落實不到位，藥品（醫(yī)用材料、器械）與其他商品未劃區(qū)擺放。
2.為參保人員虛開發(fā)票、套取現(xiàn)金提供幫助。
3.使用醫(yī)保卡購買化妝品、生活用品等，盜刷醫(yī)?？▊€人賬戶資金為藥店會員卡充值。
4.超醫(yī)保支付范圍（限定）結(jié)算，為非定點醫(yī)藥機構(gòu)提供刷卡結(jié)算服務(wù)。
5.串換藥品（醫(yī)用材料、器械），相關(guān)“進銷存”臺賬未建立或數(shù)據(jù)不真實。
6.套取、騙取醫(yī)?；鸬钠渌袨?。
三、工作職責(zé)。
（一）醫(yī)保局監(jiān)督稽查職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，完善醫(yī)療保障基金安全防控機制，實施醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（二）醫(yī)保中心職責(zé)：建立健全財務(wù)管理制度、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，確保醫(yī)療保險及醫(yī)療救助等各項基金的安全；負(fù)責(zé)建立基金財務(wù)分析制度；負(fù)責(zé)各項基金的會計核算及支付管理；負(fù)責(zé)各項基金的分類管理；負(fù)責(zé)各項基金財務(wù)預(yù)決算、支付、管理；配合基金審計、內(nèi)控管理、定點醫(yī)療機構(gòu)和縣級統(tǒng)籌基金預(yù)決算；負(fù)責(zé)醫(yī)?；疬\行數(shù)據(jù)的測算分析。執(zhí)行內(nèi)控制度和風(fēng)險控制管理工作；對定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店監(jiān)督和稽查工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)保復(fù)核和異地就醫(yī)人員的手工醫(yī)療費用核撥；負(fù)責(zé)對參保人員享受醫(yī)保待遇情況進行稽核；負(fù)責(zé)對基本醫(yī)療保險舉報投訴的調(diào)查處理工作等。
（三）醫(yī)共體職責(zé)：醫(yī)療集團負(fù)責(zé)建立對下屬醫(yī)療機構(gòu)及區(qū)域內(nèi)民營醫(yī)療機構(gòu)巡查及病歷評審機制，接受醫(yī)服中心巡查。牽頭醫(yī)院建立醫(yī)保基金預(yù)算、撥付、考核、分配，配合做好不同醫(yī)療集團之間和縣域外轉(zhuǎn)診病人費用結(jié)算，推進按病種付費、drgs等支付方式，防控欺詐騙保行為。規(guī)范管理醫(yī)?；?，控制醫(yī)?；鸩缓侠碇С觥?/p>
醫(yī)保稽核工作計劃篇八
以《^v^社會保險法》為指導(dǎo)思想，以《社會保險稽核辦法》為行動指南，通過采取稽核手段，維護參保人員的合法權(quán)益，實現(xiàn)應(yīng)保盡保，應(yīng)收盡收，準(zhǔn)確、完整記錄個人賬戶，確保醫(yī)療保險待遇按時足額發(fā)放。
（一）加強宣傳、提高認(rèn)識。
《^v^社會保險法》的發(fā)布實施是進一步健全和完善社會保險法制體系，維護參保人員合法權(quán)益，確保社會保險費應(yīng)收盡收的重要舉措。為順利開展醫(yī)療保險稽核工作，采取多種形式，大力宣傳社會保險法律法規(guī)和政策，及時將參保人員信息進行公示，讓參保人員真正了解到自己的參保情況，實行社會監(jiān)督。
（二）建立機構(gòu)，精心組織。
為了充分發(fā)揮社會保險稽核的功能和加大稽核檢查力度，根據(jù)社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程的規(guī)定，我局成立了稽核小組，并配備了一名兼職人員從事稽核工作。
建立稽核例會制度?；斯ぷ髅吭抡匍_一次例會，對醫(yī)療保險稽核查出的情況進行分析研究，提出整改意見，督促落實整改。組織稽核業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高服務(wù)意識、規(guī)范業(yè)務(wù)管理、實現(xiàn)稽核工作的日?；?、規(guī)范化、制度化。
二、目標(biāo)、要求。
通過開展稽核工作，全面準(zhǔn)確地掌握全縣參保人數(shù)、繳費工資及基數(shù)等基本情況，規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務(wù)，加強基金管理，確?；鸢踩?，準(zhǔn)確、完整記錄參保人員個人賬戶，及時辦理退保和退休手續(xù)。
三、稽核的范圍、內(nèi)容、時間。
（一）稽核范圍：醫(yī)保局業(yè)務(wù)股室、各行政、事業(yè)、企業(yè)參保人員。
（二）稽核內(nèi)容：
1、查驗基本信息。
（1）參保人員。各行政事業(yè)以及企業(yè)參保人員與信息管理系統(tǒng)人員基本信息是否一致。
（2）繳費人員。參保繳費人員繳費年度、繳費工資等與信息管理系統(tǒng)信息是否一致。
2、資格認(rèn)證。
(1）對全縣參保待遇領(lǐng)取人員進行領(lǐng)取資格認(rèn)證，對不符合享受醫(yī)療待遇條件的要認(rèn)真清理。如發(fā)現(xiàn)有冒領(lǐng)醫(yī)療待遇的欺詐行為，應(yīng)及時追回，有違法行為的將提交有關(guān)部門依法處理。
(2)稽核時間為不定期稽核?；斯ぷ饕詴婊伺c實地稽核同時進行，每年11底全面完成書面稽核和實地稽核工作，完成對稽核問題的整改工作，結(jié)案歸檔，進行工作總結(jié)。如遇特殊情況，將進行專項稽核。
四、設(shè)立舉報制度。
為了切實維護參保人員的合法權(quán)益，我局設(shè)立了舉報信箱和投訴電話，歡迎廣大參保人員如實地反映問題，我局接報后將據(jù)實查處，按程序辦理。（舉報電話：）。
五、內(nèi)部稽核。
根據(jù)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)流程的規(guī)定和實際需要，開展內(nèi)部稽核，檢查各股室、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否按規(guī)定和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，程序是否合法，有無違規(guī)現(xiàn)象，簡化手續(xù)，便民辦事，業(yè)務(wù)材料和各類臺賬及時整理移交歸檔。
六、歸檔、總結(jié)。
按照稽核業(yè)務(wù)流程，在規(guī)定期限內(nèi)及時辦結(jié)，整理好各類卷宗和臺賬，及時整理裝訂，移交歸檔，做出稽核總結(jié)，改進和完善稽核工作。
縣醫(yī)療保障局待遇享受認(rèn)定條件。
1、用人單位及其職工按照規(guī)定繳納醫(yī)療保險費的，自繳納醫(yī)療保險費的次月起，職工可以享受基本醫(yī)療保險待遇；未繳納醫(yī)療保險費的，職工不能享受基本醫(yī)療保險待遇。
2、用人單位按照有關(guān)規(guī)定申請緩繳醫(yī)療保險費的，在批準(zhǔn)的緩繳期內(nèi)，職工不停止享受基本醫(yī)療保險待遇。
3、應(yīng)當(dāng)繳納而未繳納醫(yī)療保險費的用人單位及其職工，在足額補繳醫(yī)療保險費后，職工方可繼續(xù)享受基本醫(yī)療保險待遇。
4、未繳納醫(yī)療保險費的,職工不能享受基本醫(yī)療保險待遇。
5、如參保人員有死亡的需用人單位提供該人員的死亡證明書放可辦理待遇終止；如個體參保人員死亡的由醫(yī)保局與社保局在本年年底核對人員信息確定已死亡的在由其家屬提供死亡證明方可辦理。
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加強基金監(jiān)管是各級醫(yī)保部門首要任務(wù)，各轄市（區(qū)）醫(yī)保部門、各級衛(wèi)生健康部門要提高政治站位，以安徽太和縣多家醫(yī)院騙保事件為問題導(dǎo)向，堅決貫徹落實^v^、^v^、省關(guān)于加強基金監(jiān)管、維護基金安全的系列部署要求，全面動員、全面部署，集中力量、集中時間在規(guī)定時間內(nèi)完成本次專項治理“回頭看”，形成露頭就打的態(tài)勢，讓不法分子斷掉念想，切實扛起監(jiān)管責(zé)任，有效防范化解基金風(fēng)險。
（一）檢查對象。
本次專項治理“回頭看”覆蓋全市所有醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)，重點在縣、區(qū)級人民醫(yī)院、一級醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)療機構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及村衛(wèi)生室。
（二）檢查方式。
1.組織屬地監(jiān)管為主，市醫(yī)保局統(tǒng)籌利用好所屬各市、區(qū)檢查力量，采取交叉互查等方式，對可疑線索開展現(xiàn)場核查、病歷審查、走訪調(diào)查、突擊夜檢，實現(xiàn)監(jiān)督檢查全覆蓋無死角。
2.通過醫(yī)保智能監(jiān)控信息系統(tǒng)，研判年底定點醫(yī)療機構(gòu)上傳醫(yī)保數(shù)據(jù)異常性，篩查轄區(qū)內(nèi)2020年度住院頻次較高、入院時間較為集中、出院報銷金額接近的疑似違規(guī)住院結(jié)算數(shù)據(jù)，重點篩查建檔立卡貧困戶、集中供養(yǎng)五保戶、老年病輕癥患者住院結(jié)算情況，有針對性開展有因檢查。
（三）檢查內(nèi)容。
1.誘導(dǎo)住院。利用“包吃包住、免費體檢、車接車送”等方式，或者通過“有償推薦、減免起付線及個人自付比例”等手段，誘導(dǎo)不符合住院指征的參保群眾住院等騙取醫(yī)?；鸬男袨?。
2.虛假住院。采取掛床、冒名頂替等手段，對實際未住院治療的患者，通過編造診療項目、偽造醫(yī)療文書等手段騙取醫(yī)?；鸬男袨?。
3.其他違規(guī)使用醫(yī)保基金的行為。通過超標(biāo)準(zhǔn)收費、串換項目收費、分解收費、重復(fù)收費、虛計多記數(shù)量等方式違規(guī)計費；超藥品及診療項目限定支付范圍使用醫(yī)?；鸬男袨?。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實監(jiān)管責(zé)任。市醫(yī)保局、市衛(wèi)健委是本次專項治理“回頭看”的第一責(zé)任人。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立分管局長為組長的工作小組，聯(lián)合公安、市場監(jiān)管、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，建立工作專班，健全工作機制，制訂工作方案，細(xì)化治理舉措，明確責(zé)任分工，落實責(zé)任到人，切實壓實監(jiān)督檢查責(zé)任。
（二）加大宣傳力度，強化社會監(jiān)督。鼓勵動員全民參與監(jiān)督，積極舉報欺詐騙保問題。完善舉報線索處理流程，充分利用舉報線索，以舉報線索為切入點，舉一反三將市內(nèi)類似問題、類似醫(yī)療機構(gòu)一并納入核查范圍。落實舉報獎勵措施，依法依規(guī)重獎快獎，營造全社會關(guān)注、參與、支持基金監(jiān)管工作的協(xié)同監(jiān)管氛圍。專項治理期間發(fā)現(xiàn)的典型案例，發(fā)現(xiàn)一例，公開曝光一例，強化震懾作用。
（三）依法依規(guī)檢查，加大懲戒力度。違法違規(guī)行為一經(jīng)查實，要依法依規(guī)從嚴(yán)從重從快暫停一批、取消一批、處罰一批違法違規(guī)違約的定點醫(yī)療機構(gòu)。對查實存在欺詐騙保行為的定點醫(yī)療機構(gòu)，責(zé)令退回醫(yī)?；?，并處騙取金額2-5倍罰款；對性質(zhì)惡劣、影響較大的定點醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人，要依職權(quán)分別移送紀(jì)檢監(jiān)察、衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管等部門處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理。醫(yī)保部門、衛(wèi)生健康部門及其工作人員，經(jīng)查實存在濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，要依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)；涉嫌違反相關(guān)法律法規(guī)的，移交有關(guān)主管部門依法處理。要按規(guī)定實施信用信息公開，加大信用聯(lián)合懲戒。
各轄市（區(qū)）醫(yī)療保障部門，每周四下午5時前將“回頭看”進展情況報市醫(yī)保局。于2021年1月29日前，向市醫(yī)保局報送定點醫(yī)療機構(gòu)專項治理“回頭看”情況總結(jié)報告。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
20__年，是我__聯(lián)社實行統(tǒng)一法人的第一年，是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革的關(guān)鍵年，也是進一步強化農(nóng)村信用社管理，促進各項業(yè)務(wù)發(fā)展上臺階的重要一年，在新的一年里，為了做好__聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，根據(jù)《__農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》《__農(nóng)村信用社稽核工作報告規(guī)定》，結(jié)合本轄區(qū)工作實際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時集中開展專項稽核，做到稽核工作年度有計劃，月月有任務(wù)（工作計劃將以表格形式發(fā)至各組），以確保稽核工作的數(shù)量和質(zhì)量，促進我郊區(qū)聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的迅速、健康發(fā)展?，F(xiàn)將20__年稽核工作具體安排如下：
一、工作安排。
（一）、常規(guī)稽核：月度常規(guī)稽核計劃表由各小組組長填制，稽核內(nèi)容為《安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實時稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容，在沒有專項稽核任務(wù)的情況下，常規(guī)稽核時間必需保證全年180天，常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會上書面匯報，在現(xiàn)場稽核時同時應(yīng)登記稽核檢查登記簿。
（二）、專項稽核：
（4）開展業(yè)務(wù)收入、財務(wù)收支真實性，合規(guī)性專項稽核（6月末——7月初）；
（5）、選擇部分社，對其資本狀況、內(nèi)控制度、風(fēng)險狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、真實性等方面進行了重點全面檢查。具體是：__、__、__、__、__、__、__、__八個信用社（7月）。
（6）計算機操作專項稽核（8月）。
用社進行后續(xù)稽核（10月）。
（8）圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示，完成臨時性稽核任務(wù)。
二、規(guī)范稽核工作程序。
規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為，加強現(xiàn)場稽核管理，提高稽核質(zhì)量，控制稽核風(fēng)險，落實稽核工作責(zé)任制是對今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴(yán)格按照《__省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》實施現(xiàn)場稽核。注意重點：一是在稽核前要做好稽核準(zhǔn)備，明確人員職責(zé)，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書”；二是在稽核實施時要做好進退場會議記要，以稽核底稿全面反映工作過程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實、準(zhǔn)確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實和評價的基礎(chǔ)上”做好總結(jié)和反饋，及時、全面地完成稽核報告和稽核項目總結(jié)。實行稽核責(zé)任追究制，各稽核員要對自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負(fù)責(zé)。
三、加大稽核處罰力度。
今年的稽核工作要以科學(xué)、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財務(wù)收入等為重點，重點要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財務(wù)制度，違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權(quán)貸款、亂開支、下甩費用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費用，息轉(zhuǎn)本、無正當(dāng)理由擅自降低貸款利率，不執(zhí)行“一分四雙”制度，不堅持錢、帳分管，不按時查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務(wù)部門制訂的規(guī)章制度、辦法、細(xì)則的，稽核科將依據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見書”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴(yán)肅處理，決不姑息遷就。
以上計劃妥否，請予審定。
醫(yī)保稽核工作計劃篇十一
xxxx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，區(qū)醫(yī)保局堅持以^v^新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，始終緊扣“改革”與“惠民”的工作主線，堅定履行醫(yī)保部門的職責(zé)使命，醫(yī)保各項改革縱深推進、醫(yī)保基金監(jiān)管全面發(fā)力、醫(yī)保公共服務(wù)深入治理，實現(xiàn)了民生實事見實效、改革創(chuàng)新有亮點、各項工作齊發(fā)展的良好局面?，F(xiàn)就全年工作情況報告如下：
（一）凝心聚力抓黨建，干部隊伍素養(yǎng)不斷提升。
一是推進黨的政治建設(shè)。組織學(xué)習(xí)^v^新時代中國特色社會主義思想，落實貫徹^v^^v^考察重要講話和在慶祝中國^v^成立xxx周年大會上的重要講話精神，深刻領(lǐng)會省第十二次黨代會、市第八次黨代會，區(qū)第十三次黨代會精神內(nèi)涵。以“三會一課”為抓手，把跟進學(xué)習(xí)^v^^v^系列重要講話精神，特別是堅決牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”作為黨組會和黨員大會的學(xué)習(xí)內(nèi)容，全年開展黨組中心組學(xué)習(xí)和政治理論學(xué)習(xí)各xx次，黨組書記帶頭講黨課x次。
二是履行黨建主體責(zé)任。x認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，梳理醫(yī)?；鹆L(fēng)險點xx個，完善“三個清單”制度和風(fēng)險防控措施，及時堵塞漏洞。x落實“一崗雙責(zé)”，全面推進黨建工作引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作，實行二者相融合；x堅持民主集中制，嚴(yán)格落實“三重一大”議事規(guī)則，開會不搞“一言堂”，突出班子的集體領(lǐng)導(dǎo)地位，全年召開黨組會xx次，擴大會x次。
三是開展黨史學(xué)習(xí)教育。結(jié)合單位實際，把黨史學(xué)習(xí)教育的成果轉(zhuǎn)化為“我為群眾辦實事”的內(nèi)生動力；組織觀看“紅旗漫卷西風(fēng)”、“袁隆平”等主旋律影片，撰寫觀影心得，使黨員精神素質(zhì)進一步提高，黨員理想信念更加堅定。
（二）撲下身子抓落實，醫(yī)療保障政策惠民利民。
一是持續(xù)推進全覆蓋。xxxx年，我區(qū)城鎮(zhèn)職工參保xxxxx人，其中：x參保單位xxxx家，參保xxxxx人；x靈活就業(yè)參保xxxxx人。城鄉(xiāng)居民共參保xxxxxx人?；旧蠈崿F(xiàn)應(yīng)保盡保。
二是全面落實醫(yī)保政策。x全面完善“兩病”用藥保障機制。已完成高血壓、糖尿病“兩病”門診結(jié)算xxxxx人次，其中高血壓xxxxx人次、糖尿病xxxx人次，報銷金額xxx萬元。x做好門診慢性病審批工作。開展特殊病種鑒定工作x次，審批門診特殊病種xxxx例次。
三是扎實抓好民生實事。x通過醫(yī)療救助資金資助困難群體xxxx人參保，資助金額xxx萬元?！八念惾藛T”到區(qū)域內(nèi)協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)實現(xiàn)“一站式”結(jié)算，通過“一站式”結(jié)算平臺共救助城鄉(xiāng)低保戶、特困供養(yǎng)人員、建檔立卡貧困人口住院xxxx人次，共計醫(yī)療救助資金xxx萬元，有效發(fā)揮了醫(yī)療救助的兜底保障作用。x全面實現(xiàn)市域內(nèi)異地就醫(yī)登記備案人員直接結(jié)算。全年城鎮(zhèn)職工市域內(nèi)異地就醫(yī)直接結(jié)算xx人次，城鄉(xiāng)居民市域內(nèi)異地就醫(yī)直接結(jié)算xx人次。登記備案人員住院費用結(jié)算率xxx%。
四是啟動意外傷害、大病保險“一站式”結(jié)算，使符合制度保障的參保群眾出院結(jié)算時就能實現(xiàn)即付即補、應(yīng)報盡報，有效解決了群眾墊資跑腿的問題。全年城鄉(xiāng)居民大病保險一站式結(jié)算xxxx人次，意外傷害一站式結(jié)算xxxx人次；城鎮(zhèn)職工意外傷害一站式結(jié)算xxx人次。
五是推進醫(yī)保制度重點改革。配合上級業(yè)務(wù)部門開展區(qū)域點數(shù)法和按病種分值付費（dip）國家試點。目前，按市局統(tǒng)一部署，已安排相關(guān)人員參加了五期市局組織的dip業(yè)務(wù)培訓(xùn)；醫(yī)保信息平臺上線和醫(yī)保電子憑證推廣工作正有序開展。
六是助力鄉(xiāng)村振興。x實現(xiàn)了參保xxx%。全區(qū)xxxx名一般脫貧戶中xxxx人參加了我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保。異地參保、參加職工醫(yī)保、學(xué)校參保，以及死亡、服刑、外逃、服兵役、戶口遷出、失蹤等特殊情形“六類人員”xxx人，均有完備佐證材料。x實現(xiàn)了補貼xxx%。共對全區(qū)xxxx名各類對象發(fā)放了xxx萬元參保資助款。x三重保障政策得到了全面落實。
（三）重拳出擊抓監(jiān)管，守護醫(yī)?；鸢踩?。
基金安全是醫(yī)保工作穩(wěn)健運行的基石，今年來，xx區(qū)持續(xù)強化舉措，不斷加大打擊欺詐騙保工作力度。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2012年度各分行突出風(fēng)險問題分析報告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報。
《2012年度市場風(fēng)險稽核報告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風(fēng)險狀況。
一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風(fēng)險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細(xì)節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
(1)(2)查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。
（二）2012年是個開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機制。
（三）2012年是個制度規(guī)范年。
1.年初伴隨著稽核體制的改革，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點，重新梳理。
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醫(yī)保稽核工作計劃篇十三
以防控操作風(fēng)險為核心，推進稽核審計任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強化合規(guī)意識，規(guī)避操作風(fēng)險。
2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險點，為進一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
1、部門人員加強學(xué)習(xí)、強化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進稽核審計方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強內(nèi)控建設(shè)，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責(zé)制。實施有效約束的質(zhì)量控制機制，完善內(nèi)部審計工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。
1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認(rèn)后方能更換，防止財產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應(yīng)價格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應(yīng)價低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配，以董事長的“四個認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展。
用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。
（一）2010年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風(fēng)險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2010年度各分行突出風(fēng)險問題分析報告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報。
《2010年度市場風(fēng)險稽核報告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風(fēng)險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風(fēng)險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細(xì)節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合?，F(xiàn)場室，將此項工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險提供給我們。報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點，因此短時期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認(rèn)，報告當(dāng)天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
醫(yī)保稽核工作計劃篇十六
較好完成公司規(guī)定指標(biāo)，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
一、強化業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，部門員工稽核能力不斷提升。
20xx年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學(xué)習(xí)，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準(zhǔn)確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
二、認(rèn)真做好稽核各項工作，確保各項稽核指標(biāo)較好完成。
以內(nèi)（考核指標(biāo)為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
三、細(xì)化管控措施，加強稽核過程管控。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓(xùn)會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé)，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓(xùn)，對日?；斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導(dǎo)。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。
四、存在的問題。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng)，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《xx集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定xx年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽。
核內(nèi)容是：
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
醫(yī)?；斯ぷ饔媱澠?/h3>
結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[__]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[__]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[__]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《__年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
(一)認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格核定，以確保真實準(zhǔn)確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保__年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
(三)進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
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