在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
收銀管理制度超市篇一
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點(diǎn)時(shí)核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實(shí)上繳,長短款如數(shù)上報(bào),不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財(cái)務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細(xì)帳等。
四、收銀員應(yīng)及時(shí)做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯(cuò)算,按照菜品及酒水的銷售價(jià)格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當(dāng)日當(dāng)餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報(bào)表、電腦報(bào)表相符,結(jié)帳單不得隨意改動(dòng)。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負(fù)責(zé),必須遵守前廳制定的其他制度。財(cái)務(wù)、稽核可隨時(shí)對收銀臺進(jìn)行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時(shí)急需,必須先報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn),由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時(shí)應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認(rèn)可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時(shí),必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財(cái)務(wù)。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的',收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價(jià)格,變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
十二、收銀臺必須嚴(yán)格按照沽清、退菜程序進(jìn)行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
十三、收銀員必須嚴(yán)格按照結(jié)賬程序進(jìn)行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財(cái)務(wù)室。
十三、收銀臺嚴(yán)格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時(shí),必須仔細(xì)查看代金卷,并檢查有無財(cái)務(wù)蓋章,確認(rèn)后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴(yán)格按照打折程序進(jìn)行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財(cái)務(wù)人員收到不合理涂改的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導(dǎo)簽字的打折單時(shí),不僅不予承認(rèn),還要給予經(jīng)濟(jì)處罰。
十五、收銀員當(dāng)班時(shí)間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯(cuò),由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準(zhǔn)備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報(bào)表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財(cái)務(wù)做帳。
十八、收銀員交接班時(shí),要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負(fù)。下班前必須認(rèn)真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
收銀管理制度超市篇二
一、火鍋店收銀員實(shí)行前廳部、財(cái)務(wù)部雙重領(lǐng)導(dǎo)。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據(jù)具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點(diǎn)時(shí)核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實(shí)上繳,長短款如數(shù)上報(bào),不得營私舞弊,不得弄虛作假。應(yīng)每日將營業(yè)款交給財(cái)務(wù),并做好相關(guān)的現(xiàn)金日記帳、掛賬明細(xì)帳等。
四、收銀員應(yīng)及時(shí)做好菜品、酒水等帳目的結(jié)算工作。如出現(xiàn)漏算或錯(cuò)算,按照菜品及酒水的銷售價(jià)格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應(yīng)當(dāng)日當(dāng)餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報(bào)表、電腦報(bào)表相符,結(jié)帳單不得隨意改動(dòng)。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負(fù)責(zé),必須遵守前廳制定的其他制度。財(cái)務(wù)、稽核可隨時(shí)對收銀臺進(jìn)行抽查、監(jiān)督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時(shí)急需,必須先報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn),由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現(xiàn)金,比如:采購向收銀臺借款時(shí)應(yīng)填寫借款單并由店經(jīng)理簽字認(rèn)可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據(jù)專人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時(shí),必須開具一式三聯(lián)收據(jù),收銀臺、客人、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。收據(jù)用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財(cái)務(wù)。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的',收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價(jià)格,變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
十二、收銀臺必須嚴(yán)格按照沽清、退菜程序進(jìn)行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
十三、收銀員必須嚴(yán)格按照結(jié)賬程序進(jìn)行結(jié)賬。以結(jié)帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應(yīng)的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數(shù)上交財(cái)務(wù)室。
十三、收銀臺嚴(yán)格執(zhí)行掛帳手續(xù),經(jīng)理以上人員可以掛帳。
十四、收銀臺在收取客人代金卷時(shí),必須仔細(xì)查看代金卷,并檢查有無財(cái)務(wù)蓋章,確認(rèn)后切角并附在結(jié)帳單上。收銀臺必須嚴(yán)格按照打折程序進(jìn)行操作。收銀員必須做到帳據(jù)清楚,財(cái)務(wù)人員收到不合理涂改的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單、無領(lǐng)導(dǎo)簽字的打折單時(shí),不僅不予承認(rèn),還要給予經(jīng)濟(jì)處罰。
十五、收銀員當(dāng)班時(shí)間不得隨意離開收銀臺,應(yīng)集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯(cuò),由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據(jù)、賬單、發(fā)票、零鈔等準(zhǔn)備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報(bào)表。應(yīng)根據(jù)結(jié)帳單如數(shù)填寫交款單,按不同的款形式填制,即現(xiàn)金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財(cái)務(wù)做帳。
十八、收銀員交接班時(shí),要做到上不清,下不接。必須將現(xiàn)金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負(fù)。下班前必須認(rèn)真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
收銀管理制度超市篇三
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。
（二）正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
（三）結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
（六）發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要
由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽
核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對
卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
（九）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后
將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，
當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時(shí)與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:
（一）班前準(zhǔn)備工作
1、前廳收銀員準(zhǔn)時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報(bào)考勤表。
2、清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交
手續(xù)。
3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時(shí)，未
使用的'收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
原始單據(jù)的使用：
1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第
一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費(fèi)為住房押金）。
2、雜項(xiàng)收費(fèi)單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，
如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時(shí)，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結(jié)清此項(xiàng)費(fèi)用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費(fèi)的
項(xiàng)目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。
4、結(jié)帳單：
（1）客人結(jié)帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
（2）當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。
7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。
2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時(shí)，應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。
5、必須加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實(shí)；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報(bào)保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。
收銀管理制度超市篇四
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔(dān)保(擔(dān)保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔(dān)保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、負(fù)責(zé)本部門的.營業(yè)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表。
四、負(fù)責(zé)本部門的酒水盤點(diǎn)以及酒水的申購。
五、收銀機(jī)每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動(dòng)用。
六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當(dāng)天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯(cuò)，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當(dāng)班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。
收銀管理制度超市篇五
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強(qiáng)對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定
1、現(xiàn)金結(jié)算：收取客人現(xiàn)金以后，當(dāng)即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4、寓客帳結(jié)算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結(jié)算：憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù)，用餐標(biāo)準(zhǔn)予以結(jié)帳。
6、招待帳結(jié)算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結(jié)算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉(zhuǎn)帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請客，零點(diǎn)用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實(shí)際消費(fèi)金額的一定折扣計(jì)算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費(fèi)卡結(jié)算：綜合消費(fèi)卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似，首先請客人出示綜合消費(fèi)卡，查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額，再將客人當(dāng)天消費(fèi)金額填入卡內(nèi)“消費(fèi)金額”欄，并結(jié)出結(jié)余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費(fèi)卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標(biāo)明“綜合消費(fèi)卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點(diǎn)用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機(jī)費(fèi)提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機(jī)費(fèi)(現(xiàn)金)必須控制在當(dāng)日消費(fèi)金額的10%以內(nèi)。
(八)定金的處理方法
1、預(yù)收定金：預(yù)收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預(yù)收定金收據(jù)，經(jīng)與財(cái)務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的`處理規(guī)定：開列帳單時(shí)由于金額填錯(cuò)或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當(dāng)班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細(xì)分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細(xì)分類匯總做餐廳營業(yè)日報(bào)，報(bào)表上要求填寫的項(xiàng)目須填寫清楚。
(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報(bào)表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
收銀管理制度超市篇六
1、要求準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的'監(jiān)督作用。
2、要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>
3、要求工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行"長繳短補(bǔ)"的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向上級匯報(bào)。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。
4、要求不得將公款挪作私用。
5、要求接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、要求每班營業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、要求認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報(bào)告，投款需有人見證，并在"收點(diǎn)交款袋報(bào)告"上簽名。
8、要求愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。
10、要求以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、要求積極參加培訓(xùn)。
12、要求嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀表儀容的整潔大方。
13、要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀管理制度超市篇七
從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當(dāng)班銷售額進(jìn)行核算的人員，是一種專業(yè)化的職業(yè)。
要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，遵守公司的一切規(guī)章制度，熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識，注意個(gè)人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務(wù)。
1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作，嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作堆積辦事。
2、收款過程中，做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，不得將公款挪做私用。
4、當(dāng)時(shí)時(shí)任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內(nèi)活動(dòng)，在顧客消費(fèi)時(shí)，能及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)。
6、每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店?duì)I業(yè)收入情況及資料。
7、愛護(hù)及正確使用收銀裝置，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準(zhǔn)，不得進(jìn)入收銀臺內(nèi)。
9、運(yùn)用手感及裝置識別偽鈔，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失，如因個(gè)人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。
10、以員工規(guī)章制度為準(zhǔn)則，積極完成上級分配的其他工作。
1、遵守公司的'規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
2、熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內(nèi)門戶形象工作。
3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常執(zhí)行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴(yán)禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過程中要認(rèn)真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯(cuò)誤和損失。
6、聽取客人要求時(shí)，要使用應(yīng)答語，服務(wù)不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請?jiān)彙钡取?/p>
7、不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。
8、不私自換班、調(diào)崗，熟悉門店的促銷活動(dòng)內(nèi)容以及會員政策，能在顧客消費(fèi)時(shí)及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)，做好宣傳工作。
9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。
10、每天收取的現(xiàn)金要認(rèn)真查驗(yàn)、核對，對不明事宜及時(shí)詢問店長，因誤收、錯(cuò)收等由收銀員自己負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)損失。
11、因責(zé)任心不強(qiáng)，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯(cuò)所造成的款項(xiàng)不符，多款上交、少款自負(fù)。
12、了解裝置效能及排除常見故障的方法，遇到收銀機(jī)故障和自己解決的問題，要及時(shí)上報(bào)。
13、收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)鎖好錢箱，保持冷靜并與當(dāng)班店長配合做出應(yīng)對處理。
14、遵守公司財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責(zé)任感。
收銀管理制度超市篇八
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。
二、工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗。
五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。
六、準(zhǔn)時(shí)參加每周的員工大會及部門例會。
七、迎接賓客的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。
八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項(xiàng)交接清楚，交接要及時(shí)、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。
九、前臺收銀員1、招待費(fèi)、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
2、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。
3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
4、本臺工作人員不得打私人電話xxx由每月電信局電話明細(xì)單檢查xxx。
5、收取現(xiàn)金要能過驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)?，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。
6、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
7、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時(shí)收回，并在本上做好記錄。
十、除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺當(dāng)班人員及非吧臺人員xxx包括管理人員進(jìn)入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準(zhǔn)帶包進(jìn)入吧臺工作，不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金上崗。
十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個(gè)人物品、食品、生活用品、生活服裝進(jìn)入吧臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，xxx100元。
十四、組織通知 xxx 技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時(shí)到吧臺對帳，每月一號準(zhǔn)時(shí)交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話時(shí)，要為賓客準(zhǔn)備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務(wù)姿勢，主動(dòng)微笑問詢，您有什么需要嗎?需要我為您做點(diǎn)什么?等語句。如賓客在吧臺消費(fèi)，必須熱情服務(wù)，積極推銷吧臺商品及其他專案。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過，要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧臺人員必須認(rèn)真輸入各種服務(wù)專案、相應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時(shí)，當(dāng)電腦中查詢不到輸單的專案時(shí)應(yīng)立刻向經(jīng)理咨詢。
二十、輸單時(shí)，不能私自用其它服務(wù)專案同值代替其它消費(fèi)專案。
二十一、各部門服務(wù)員到吧臺走單，必須積極配合，及時(shí)輸單;服務(wù)員走單取商品，吧臺人員一定要根據(jù)服務(wù)單的`商品數(shù)量發(fā)單，認(rèn)真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單，再準(zhǔn)確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補(bǔ)單現(xiàn)象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香菸、澡巾、襪子等商品，由當(dāng)班吧臺員以商品銷售價(jià)的2倍賠償。
二十四、按燈光規(guī)則變換燈光，按時(shí)播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。
二十六、誰簽字xxx蓋章xxx就由誰輸單、負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題，由本人負(fù)責(zé)。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得讓無關(guān)人員動(dòng)用電腦收銀機(jī)或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務(wù)，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應(yīng)規(guī)定處理。
收銀管理制度超市篇九
1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗、搞好收款臺的衛(wèi)生、備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價(jià)員送來的物價(jià)通知單，調(diào)整好飯菜的價(jià)格表，并了解當(dāng)日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標(biāo)準(zhǔn)開列賬單收費(fèi)、每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
（1）收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表以備結(jié)賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負(fù)通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；
（3）收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團(tuán)體客人收款：
（1）餐廳服務(wù)員根據(jù)團(tuán)隊(duì)就餐通知單在團(tuán)隊(duì)就餐時(shí)開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
（2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明前廳結(jié)賬），請團(tuán)隊(duì)領(lǐng)隊(duì)簽字后，即時(shí)將團(tuán)隊(duì)賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會收款：
（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預(yù)訂時(shí)需交付預(yù)訂押金或抵押支票；
（2）預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐、三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；
（4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預(yù)訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
（5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應(yīng)由負(fù)責(zé)人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式；
（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結(jié)算時(shí)按通知進(jìn)行；
（3）客人提出的超標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要請負(fù)責(zé)人簽字，開具通知單結(jié)算。
7、vip客人就餐收款：
（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；
（2）收銀員按通知單規(guī)定開具進(jìn)單向客人結(jié)算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié)：
（l）收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現(xiàn)金，檢查票據(jù)的`填寫情況；
（2）確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報(bào)餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報(bào)餐廳經(jīng)理和財(cái)務(wù)部成本核算員各一分，并填報(bào)營業(yè)日報(bào)表三份，送核算員、統(tǒng)計(jì)員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度超市篇十
為了加強(qiáng)收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:
1. 收銀員上崗時(shí)不能攜帶現(xiàn)金進(jìn)入柜臺,及把包帶入總臺。
2. 收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。
3. 不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4. 嚴(yán)禁脫崗、串崗、睡崗,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
5. 嚴(yán)禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天,大聲說笑,嚴(yán)禁看雜志、報(bào)紙等,做一些與本職工作無關(guān)的事。
6. 收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現(xiàn)金不得外借,部門負(fù)責(zé)人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。
7. 收銀員不得帶現(xiàn)金進(jìn)入吧臺及收銀臺,如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。
8. 收銀員多收款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù),不得私自拿去,發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金,立即開除,工資、保證金不返。
9. 收銀員不得擅自離崗,離崗時(shí)應(yīng)告訴旁邊的人打招呼。
10. 用餐時(shí)間不得超過半小時(shí)。
11. 收銀員應(yīng)具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務(wù)。
12. 收銀員接電話時(shí),如果是內(nèi)線應(yīng)說:你好!總臺!,如果是外線應(yīng)說:您好!溫哥華國際酒店!
13. 有客人進(jìn)入時(shí)應(yīng)問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數(shù)合理的'為客人訂下適合的房間,并同時(shí)通知包房區(qū)員工報(bào)出所訂房間號和客人的手牌號。
14. 客人買單時(shí)態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項(xiàng)服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
15. 收銀時(shí)要唱收唱付,例如:先生您的消費(fèi)是980元,您付1000元,找您20元,請您點(diǎn)好,謝謝您。
16. 當(dāng)客人清點(diǎn)好所找余款,準(zhǔn)備離開時(shí),收銀員要對客人講:先生請慢走。
17. 總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈(zèng)卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(fèi)(不含會員卡)時(shí)不允許并單、合單。
18. 總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19. 贈(zèng)卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現(xiàn)多人重復(fù)使用,將罰相關(guān)責(zé)任人免卡金額。
20. 如發(fā)現(xiàn)一卡多人用,酒店有權(quán)收回此卡,停止其使用權(quán)。
21. 總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財(cái)會,如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22. 總臺收銀員收到現(xiàn)金后應(yīng)馬上投到保險(xiǎn)箱內(nèi),不允許計(jì)數(shù),點(diǎn)鈔。
23. 每晚把帳單交到財(cái)務(wù)封存,不允許自行對帳單。
24. 前臺人員不能做反結(jié)帳。
25. 單子出現(xiàn)問題應(yīng)寫明情況、原因,由當(dāng)事人、前廳領(lǐng)班同時(shí)簽字后立即通知財(cái)會到營業(yè)現(xiàn)場核實(shí)后簽字認(rèn)可。
26. 前臺收銀員不允許核查帳單。
27. 收銀員不允許當(dāng)值時(shí)記現(xiàn)金流水帳。
28. 收銀員不允許二次出帳單和在計(jì)算機(jī)上做任何數(shù)字改變,如發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò),手工改動(dòng),并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。
29. 收銀員收到客人現(xiàn)金,清點(diǎn)、驗(yàn)鈔后直接投入保險(xiǎn)柜內(nèi),找零必須用備用金支出。
30. 凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結(jié)帳的一律不準(zhǔn)開據(jù)發(fā)票,并在帳單上加蓋刷卡章。
31. 凡客人用本公司門票結(jié)帳的,門票上加蓋作廢章。
32. 沒有經(jīng)理同意,一律不準(zhǔn)簽單、掛帳。
收銀管理制度超市篇十一
1、 收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。
2、 收銀員必須比規(guī)定時(shí)間提前20分鐘做收銀前準(zhǔn)備工作；
3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點(diǎn)現(xiàn)金；
4、 收銀員在收銀工作中出現(xiàn)作弊行為經(jīng)防損部查實(shí)后按**盜竊行為處理。
5、 打折、取消、退貨等必須由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作，如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進(jìn)行越權(quán)操作，視同盜竊行為嚴(yán)肅處理。
6、 收銀員不得私自調(diào)班和換臺，不得做與工作無關(guān)的事，離崗須同領(lǐng)班或相鄰收銀員打招呼。
7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題及時(shí)向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。
8、 收銀員必須使用服務(wù)用語、熱情有禮、有問必答。
9、 上崗必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不貪*公款、不私兌外幣、或?qū)I業(yè)款帶出場外。
11、有權(quán)拒絕任何人上機(jī)操作，有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬服務(wù)。
13、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的商業(yè)機(jī)密。
14、收銀員應(yīng)愛護(hù)收銀機(jī)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設(shè)施設(shè)備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的'價(jià)格及擺放位置，隨時(shí)了解店內(nèi)的促銷活動(dòng)以及商品變價(jià)情況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關(guān)的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
收銀管理制度超市篇十二
一、嚴(yán)格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事。準(zhǔn)時(shí)參加員工大會，缺會一次扣50元。
四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗，違者分別罰款30元。
五、按時(shí)上班，不遲到不早退。(上下班時(shí)間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會所規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺。
七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者罰款500元，重者開除。
九、保管好財(cái)物，因工作失誤，給會所造成的'經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，重者并開除。
十、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。
十二、交接班必須按規(guī)定逐項(xiàng)交接清楚，交接要及時(shí)、準(zhǔn)確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。
收銀管理制度超市篇十三
為保證酒店資金安全，特制定如下現(xiàn)金管理辦法，相關(guān)人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
1、收銀員不得攜帶個(gè)人現(xiàn)金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。所帶現(xiàn)金一律沒收。
2、收銀員應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)前臺系統(tǒng)中各自操作員密碼的管理，在前臺系統(tǒng)中入賬時(shí)應(yīng)首先確認(rèn)系統(tǒng)中當(dāng)前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項(xiàng)，入賬完畢后應(yīng)及時(shí)退出。未按本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任。
3、營業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。應(yīng)繳款的收銀員和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按照規(guī)定的流程完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引起的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現(xiàn)金記錄表”的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式填寫，并在規(guī)定的位置簽名，不得有遺漏、錯(cuò)填。若確因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線劃去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳款和見證雙方簽名確認(rèn)。
5、每一班次的主管或領(lǐng)班應(yīng)對該班收銀員的營業(yè)現(xiàn)金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業(yè)收入現(xiàn)金已投繳，所有收銀員必須辦妥當(dāng)班營業(yè)現(xiàn)金的`繳納，并完成當(dāng)班報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領(lǐng)班應(yīng)對“收銀袋投放／收取記錄簿”進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財(cái)務(wù)部應(yīng)對前臺備用金不定期檢查，檢查時(shí)間按營業(yè)情況定，但不預(yù)先通知。檢查應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認(rèn)當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為將知會運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
7、財(cái)務(wù)部定期對酒店的現(xiàn)金繳存銀行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)酒店未在規(guī)定時(shí)間繳存營業(yè)收入現(xiàn)金，將知會運(yùn)營部對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
8、收銀員在結(jié)賬過程中，造成短款的，一律由當(dāng)事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現(xiàn)金記錄表”應(yīng)予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應(yīng)保存不少于18個(gè)月。
收銀管理制度超市篇十四
1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進(jìn)行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時(shí)間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時(shí)），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據(jù)情況進(jìn)行嚴(yán)重處理。
2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。
3、休假半天考勤時(shí)間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30
1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝，統(tǒng)一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。
2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運(yùn)動(dòng)鞋及露腳趾的鞋。
3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。
4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。
1、收銀臺內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔，無關(guān)物品不放臵收銀臺。
2、接待顧客要做到四點(diǎn)：主動(dòng)、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務(wù)，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
3、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力，收款時(shí)要唱收唱付，快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規(guī)范操作，當(dāng)顧客刷卡支付貨款時(shí)，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。
4、工作中暫離崗位時(shí)，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務(wù)，敬請見諒”的告示牌。
5、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關(guān)數(shù)據(jù)，非工作人員不得進(jìn)入收銀臺。
6、下班做好結(jié)賬工作，記錄貨款明細(xì)，收好備用金、公章及pos機(jī)，關(guān)閉電源后離開收銀臺。
1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓
2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時(shí)調(diào)動(dòng)收銀員替班到崗。
1、收銀員交接班時(shí)，當(dāng)班遺留問題相互轉(zhuǎn)達(dá)，貨款和周轉(zhuǎn)備用金要當(dāng)面盤點(diǎn)清楚，做到賬實(shí)相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。
2、收銀員中午替崗期間所收貨款進(jìn)賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)），為必免出現(xiàn)展廳錯(cuò)進(jìn)、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責(zé)任。
3、收銀員休班期間的早會內(nèi)容，由替班人員傳遞。
1、長時(shí)間接打私人電話；
2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責(zé)任；
3、未履行崗位職責(zé)，給公司造成輕微損失；
4、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)終止工作、擅自脫離崗位；
5、工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等；
6、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；
7、因服務(wù)態(tài)度不好導(dǎo)致顧客向公司投訴；
8、私自索取他人禮物或回扣；
9、泄露營業(yè)收入及財(cái)務(wù)機(jī)密。
收銀管理制度超市篇十五
1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時(shí)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行長繳短補(bǔ)\的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實(shí)向上級匯報(bào)。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報(bào)告，與財(cái)務(wù)人員交接時(shí)必需雙方簽名。
8、愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的.收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓(xùn)。
12、嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個(gè)重要窗口，應(yīng)自行規(guī)范，努力提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)工作效率。
2、前臺收銀員上班時(shí)間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時(shí)應(yīng)委托其他人員代職，違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時(shí)必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負(fù)責(zé)接聽客戶咨詢電話。接電話時(shí)要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時(shí)語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。
5、前臺電話由前臺收銀員負(fù)責(zé)管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負(fù)責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不得私自動(dòng)用公司音像設(shè)備，違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失，每張罰款10元。
7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時(shí)間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺收銀員應(yīng)和店長進(jìn)行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。
10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味，違者罰款5元。
11、前臺收銀員應(yīng)按時(shí)將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報(bào)公司，及時(shí)進(jìn)行對帳，不虛報(bào)不謊報(bào)，違者視情節(jié)罰款10—200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負(fù)。情節(jié)嚴(yán)重者公司將上報(bào)給公安部門處理。
13、前臺收銀員負(fù)責(zé)協(xié)助會計(jì)開展財(cái)務(wù)方面相關(guān)工作。
14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時(shí)交給的任務(wù)。
15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯(cuò)帳。如有缺帳，所缺款項(xiàng)應(yīng)由前臺收銀員自行補(bǔ)上，違者除補(bǔ)齊所缺款項(xiàng)外另罰款50元。如有多帳，應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄，并上報(bào)會計(jì)查清原由，違者罰款20元。
16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度：
（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。
（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。
（3）客戶做完護(hù)理或購買產(chǎn)品時(shí)，為準(zhǔn)確記錄客戶消費(fèi)
收銀管理制度超市篇十六
1、每天必須按時(shí)上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。
2、上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。
3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。
4、做好收銀臺的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開要鎖抽屜。
5、收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開工作崗位。
6、收銀員備用金及營業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。
7、收銀員的收款程序應(yīng)為：先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來不必要的`麻煩。
8、從服務(wù)員或顧客手中接過現(xiàn)款時(shí)將面值讀出，找補(bǔ)時(shí)應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯(cuò)誤而引起不必要的紛爭。
9、交接班時(shí)要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時(shí)，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。
10、規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯(cuò)帳、長短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。
12、在工作崗位時(shí)，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。
13、嚴(yán)格收銀財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁對外找換零錢。
14、工作時(shí)間不準(zhǔn)看書籍、報(bào)刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。
15、上班時(shí)間不準(zhǔn)在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。
16、賬單簽賬時(shí)，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)‘、的字跡。
17、收銀環(huán)境盡量簡潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。
18、規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。
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