藥店盤點(diǎn)管理制度范文(20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-16 06:52:12
藥店盤點(diǎn)管理制度范文(20篇)
時(shí)間:2023-11-16 06:52:12     小編:琉璃

能夠讓我們更加清晰地了解自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)??偨Y(jié)能夠幫助我們梳理思路,找到問(wèn)題的關(guān)鍵所在。希望以下的總結(jié)范文可以給大家提供一些思路和參考。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇一

為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞,有效控制商品損耗,保障公司資產(chǎn)的安全和完整,提高門店運(yùn)營(yíng)效率,特制定本管理規(guī)定。

本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號(hào)倉(cāng)。

盤點(diǎn)分為全場(chǎng)盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。

全場(chǎng)盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次,抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。

盤點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織,區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人,門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行;抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。

區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門,以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求,向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。

1、盤點(diǎn)開始前,由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù),刪除廢棄的盤點(diǎn)表,并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員(文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人)開會(huì),講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng),安排盤點(diǎn)工作。

2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來(lái)。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品,同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則,盤點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)sap系統(tǒng)庫(kù)存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。

3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤,區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

4、初盤完畢,由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表,并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后,由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后,負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù),必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致,方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。

7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表,核對(duì)分發(fā)記錄,錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份,經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后,一份留門店,一份交財(cái)務(wù),一份交運(yùn)營(yíng)管理部,另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后,門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過(guò)帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi),門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表,交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后,用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后,由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表,保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。

8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi),區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成,門店相關(guān)人員必須密切配合。

9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。

未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記,門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核,并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn),每季度末盤點(diǎn)一次。

由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于sap違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理,不并入每季度的全盤結(jié)果。

因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無(wú)效,將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰,罰款額為其當(dāng)月總收入的10%~30%。

(一)本制度自頒布之日起正式施行,此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。

(二)制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇二

為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍。

盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

3.1定期盤點(diǎn)。

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)。

3)年末盤點(diǎn)。

3.2不定期盤點(diǎn)。

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)。

5、盤點(diǎn)方法。

倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作。

盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);。

盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇三

一、目的:

本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三、盤點(diǎn)采用方式:

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

四、職責(zé)。

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作,確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施,對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因,提出改進(jìn)措施。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律:

1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定,無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況,不得更改;

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng);

3、盤點(diǎn)期間,不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作;

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作,對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果,負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定,違規(guī)者罰款50元。

六、工作流程:

1)盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備:

4、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

5、確定帳卡物一致:核對(duì)物料,確保物料、卡與貨位三者一致。

2)盤點(diǎn)庫(kù)存流程:

2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作;

4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上;

5、實(shí)施盤點(diǎn),由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督;

6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏,并進(jìn)行匯總。

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫(kù)存帳比較差異。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤;異常退貨,并且未入賬;待查明原因,進(jìn)行分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。

1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作,并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù),如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點(diǎn),原材料根據(jù)庫(kù)存類別分為abc類,a類物資不予出現(xiàn)差異,如有差異,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查,查無(wú)結(jié)果,由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。b類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下,超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分,c類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%,超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分,超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

(盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量)。

3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤盈虧,如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在,將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營(yíng)銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部。

end。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇四

(—)為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整,提高存貨運(yùn)營(yíng)效率,保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

(二)本制度所稱存貨,是指公司在日?;顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料,主要包括毛料倉(cāng)庫(kù)的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。

(三)庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

(1)實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離;

(2)審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離;

(3)存貨盤點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉(cāng)管等人員共同進(jìn)行;

(4)若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出,應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé),避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

(一)職責(zé)分工。

(3)采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜;

(4)質(zhì)量控制處(可修改)負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。

(二)各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),領(lǐng)用與本部門職責(zé)無(wú)關(guān)的庫(kù)存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備(如風(fēng)扇、座椅、電腦等)需要在人事部進(jìn)行登記,由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫(kù)存物資。

(三)庫(kù)存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)儲(chǔ)部門與財(cái)務(wù)部門行使,并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)行使,并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn),根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

(一)公司的原材料請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行,由采購(gòu)部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的采購(gòu)需申請(qǐng)人填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收,保證存貨符合采購(gòu)要求。

(二)外購(gòu)原材料驗(yàn)收后,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫“收貨單”,經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料,倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料,倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。

(三)對(duì)于入庫(kù)展廳的成衣產(chǎn)成品,由銷售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí),只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品,倉(cāng)管部才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。

(四)倉(cāng)管部必須定期對(duì)毛料倉(cāng)庫(kù)的存貨進(jìn)行檢查,加強(qiáng)存貨的日常保管工作。

(1)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存,各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。

(2)上架保管的材料,應(yīng)做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放,標(biāo)志明顯,易于存取和保管。

(3)同種牌號(hào)的庫(kù)位應(yīng)集中設(shè)置,每一個(gè)貨架托盤物料只能堆放一個(gè)品種,不得混堆;

(4)每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量;

(11)發(fā)料時(shí),根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料,先到先發(fā),應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料,發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料;發(fā)貨時(shí),同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出,集中放置。

(五)人事部、銷售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。

(1)展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉(cāng)及出倉(cāng),定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。

(3)展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理,清潔由阿姨打掃;

(5)成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的,需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記,如未登記,造成衣服雜亂或不見的,由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。

(6)展廳開放時(shí)間為正常上班時(shí)間,由人事部前臺(tái)打開,如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通,前臺(tái)可安排倉(cāng)庫(kù)管理員關(guān)門,如周六日要使用的,可告知倉(cāng)庫(kù)管理員。

(六)倉(cāng)管部及人事部必須對(duì)入庫(kù)的存貨(毛料及產(chǎn)成品衣服)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

(七)入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄,必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

(八)對(duì)于已售商品退貨的入庫(kù),倉(cāng)管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫(kù)手續(xù),視乎退的毛料的數(shù)量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。

(九)入倉(cāng)庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意,并經(jīng)過(guò)登記之后,方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(一)生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。

倉(cāng)管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料,對(duì)超出領(lǐng)料限額的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉(cāng)管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后,才能把毛料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。

(二)月末,生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù),如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資,其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)。

(一)財(cái)務(wù)管理部設(shè)置erp系統(tǒng)和excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記,各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬,并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫(kù)、發(fā)出和結(jié)存情況。

(二)財(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核,并與總賬核對(duì),對(duì)存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因,及時(shí)調(diào)整。

(一)倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷售部、人事部組成盤存小組,定期和不定期對(duì)存貨的毛料倉(cāng)庫(kù)和展廳進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式,半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。

對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次。

(二)月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9:00,半年盤點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9:00,年度盤點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9:00。

(三)倉(cāng)管部必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,合理安排人員,對(duì)月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員,半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行,每一盤存小組每個(gè)部門必須保證有一人參與,對(duì)月度、半年度及年度盤點(diǎn)須確定盤存小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組的盤存工作。

(四)倉(cāng)儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作,具體盤存要求如下:

(1)將盤存工作所需用具和“庫(kù)存盤點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。

(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料應(yīng)分別擺放,實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。

(3)存貨應(yīng)有序擺放,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)識(shí)牌。

(4)盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

(5)盤存期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。

(五)所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改,均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

所有參加盤存工作的人員,盤存當(dāng)日一律禁止休假,并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤存小組組長(zhǎng)報(bào)到,接受工作安排。如有特殊情況,須由部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤存小組組長(zhǎng),并指定代理人,否則以曠工論處。若有事確需離開,應(yīng)經(jīng)盤存小組組長(zhǎng)的同意后方可離開,各有關(guān)人員不得擅自離開。

(一)公司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。

(二)存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

(1)存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

(2)存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。

(3)存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理,存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全,存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí),存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。

(4)存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn),處置方式是否合理。

(5)存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉(cāng)管部,倉(cāng)管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因,采取措施加以糾正和完善。

(三)監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。

本制度經(jīng)審議批準(zhǔn),并發(fā)布后生效,修改時(shí)亦同,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇五

1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理,特制訂本制度,以期達(dá)到以下目的:

1.1.1使公司存貨盤點(diǎn)制度化,有依可循;

1.1.3通過(guò)盤點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù),以便于財(cái)務(wù)記賬。

1.2本制度所規(guī)范存貨包括:原片、半成品、成品以及備品備件等等,固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度,不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售):

2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖:

(略)

2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用,庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。

2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù),盤點(diǎn)范圍涵蓋:原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。

2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理,并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。

3.1月度盤點(diǎn)

3.1.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)全盤,財(cái)務(wù)抽盤約30%;

3.2季度盤點(diǎn):

3.2.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤;

3.2.2具體方式:每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤,商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點(diǎn)。

3.3年度大盤

3.3.1盤點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤,與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤;

3.3.2具體方式:每年底,財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排,通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤及全盤時(shí)間,預(yù)盤日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤,全盤日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤點(diǎn),并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤點(diǎn)。

4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的,銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證,倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存,報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。

5.3所有盤點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。

6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí),可以消除差異或找到原因,按照具體情況處理;

6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí),確認(rèn)差異存在,并無(wú)法找到明確原因,應(yīng)填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字,交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。

7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部,由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù),如有差異需查明原因并糾正,直至雙方數(shù)據(jù)一致。

8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下,自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友erp上線后視具體流程進(jìn)行修改。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇六

為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確,做到賬、貨一致,特制定此制度。

本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。

3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn);不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。

3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。

4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知,擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行,不需預(yù)先通知。

6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格,批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物,系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理,保證商品賬目清晰,實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組,依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧,避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄,按實(shí)填寫。

8.1盤點(diǎn)完畢,負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收,對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況,保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因,區(qū)分責(zé)任人,無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.1盤點(diǎn)結(jié)束后,倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異,核算差異金額。

9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具,全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主,嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。

10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點(diǎn)秩序者,嚴(yán)肅處理。

10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午,視為工作時(shí)間,沒有特殊情況不得請(qǐng)假。

11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者,涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理,其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。

11.2對(duì)帳務(wù)保管不善,遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者,給予警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者,由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇七

為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符,為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

2范圍。

盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

3.1定期盤點(diǎn)。

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)。

3)年末盤點(diǎn)。

3.不定期盤點(diǎn)。

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤,

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法。

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作。

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇八

為了進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房賬、物、卡管理,及時(shí)了解庫(kù)存信息,提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性,特制定本制度。

公司倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房。

本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本

4.1盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)

倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房庫(kù)存物料及產(chǎn)品每月至少盤點(diǎn)兩次,且盤點(diǎn)表必須要有保管簽字確認(rèn)。

統(tǒng)計(jì)可以單獨(dú)盤點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤點(diǎn),每月盤點(diǎn)次數(shù)至少兩次,但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問(wèn)題。

具體盤點(diǎn)時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況而定,相關(guān)盤點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。

盤點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內(nèi)將盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。

在統(tǒng)計(jì)日常盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí),保管必須保證庫(kù)存數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。

每月財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí),各保管必須積極配合,同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)。

4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)

每天早9:30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫(kù)單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計(jì)處,統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)(日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱)。

由統(tǒng)計(jì)每日檢查保管庫(kù)存數(shù)據(jù),如有不符再根據(jù)每日的出入庫(kù)量進(jìn)行核對(duì),最終使每日的出入庫(kù)量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

保管員做手工臺(tái)帳時(shí)必須書寫規(guī)范,且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持,不得隨意涂改,如確需改賬,均需要有效票據(jù)支持。

保管員必須保護(hù)手工臺(tái)帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄,已用過(guò)的臺(tái)帳必須留存兩年以上。

具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下:

(1)未進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn),對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;

(2)盤點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)3條問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/月;

(3)盤點(diǎn)記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點(diǎn),對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;

(4)盤點(diǎn)結(jié)果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/天;

(5)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞,對(duì)統(tǒng)計(jì)與保管各負(fù)激勵(lì)50元/次;

(6)盤點(diǎn)記錄保存出現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;

(9)出現(xiàn)盤盈盤虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對(duì)第一責(zé)任人考核,直接上級(jí)50%連帶考核,封頂考核1000元。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇九

1.目的:為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確,做到賬、貨一致,特制定此制度。

2.范圍:本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。

3.方式:

3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn);不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。

3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。

4.人員以及職責(zé):

4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知,擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行,不需預(yù)先通知。

6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格,批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物,系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理,保證商品賬目清晰,實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組,依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧,避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄,按實(shí)填寫。

8.1盤點(diǎn)完畢,負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收,對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況,保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因,區(qū)分責(zé)任人,無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.1盤點(diǎn)結(jié)束后,倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異,核算差異金額。

9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具,全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主,嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。

10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點(diǎn)秩序者,嚴(yán)肅處理。

10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午,視為工作時(shí)間,沒有特殊情況不得請(qǐng)假。

11.1、對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者,涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理,其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。

11.2、對(duì)帳務(wù)保管不善,遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者,給予警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3、對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者,由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

end。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十

1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。

2、各種檔案的文字書寫,必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫,禁用其它筆書寫。

3、檔案一般不外借,確因工作需要借閱檔案時(shí),均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。

4、檔案要做到安全保管,定期檢查,積極創(chuàng)造檔案保管條件,做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密,保持經(jīng)常通風(fēng)。

5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品,嚴(yán)禁使用電器。

6、外單位查閱檔案時(shí),必須持有介紹信,注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

7、查閱黨組、局長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí),需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);查閱一般檔案資料時(shí),檔案員需進(jìn)行登記,經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),方可查閱。

8、凡查閱檔案者,一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室,如需要借出時(shí),必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);查閱者必須按規(guī)定查閱,與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。

9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷,不得將案卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn),嚴(yán)防污染檔案;查閱時(shí)不得吸煙;也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后,簽字蓋章,否則無(wú)效。

11、借出的案卷一般不能超過(guò)七天,如延期使用,需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷,必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù),當(dāng)面點(diǎn)清,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)追究責(zé)任,并采取補(bǔ)救措施。

12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十一

規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,有效降低庫(kù)存,及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

2適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。

3職責(zé)。

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。

4工作程序。

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;。

4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù),各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份,倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十二

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循,并保證其存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性,明確相關(guān)人員的管理職責(zé),特制定本制度。

1.存貨盤點(diǎn):包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點(diǎn)。

2.財(cái)務(wù)盤點(diǎn):包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤點(diǎn)。

3.財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。

(1)固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置的資產(chǎn)。

(2)保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

(3)保管品:以費(fèi)用購(gòu)置的資產(chǎn)。

1.年中、年終盤點(diǎn)。

(1)存貨:由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

(2)財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤點(diǎn)。

(3)財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2.月末盤點(diǎn)每月末所有存貨,由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí),應(yīng)采取重點(diǎn)盤點(diǎn))。

3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部,會(huì)同經(jīng)管部,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

第四條人員及職責(zé)。

1.總盤人:由總經(jīng)理?yè)?dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異常事項(xiàng)的裁決。

2.主盤人:由各部門主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)際工作。

3.復(fù)盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的監(jiān)督。

4.盤點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

5.會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派(人員不足時(shí),間接部門支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

6.協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。

7.特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。

8.監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

第五條準(zhǔn)備工作。

1.盤點(diǎn)編組由財(cái)務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前,依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。

2.經(jīng)管部將應(yīng)盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),并由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格。

(1)存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并予以標(biāo)示。

(2)現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。

(3)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

(4)各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登載完畢,如因特殊原因無(wú)法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)(如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等),利用“結(jié)存調(diào)整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。

3.盤點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

第六條年中、年終全面盤點(diǎn)。

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。

2.盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。

3.原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式,特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可改變方式進(jìn)行。

4.盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測(cè)方式,每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤點(diǎn)后不得更改。

5.盤點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”(略),每小段應(yīng)核對(duì)一次,無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部,供核算盤點(diǎn)盈虧金額。

第七條不定期抽點(diǎn)。

1.由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)??捎韶?cái)務(wù)部填制“財(cái)物抽點(diǎn)通知單”(略)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

2.盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,原則是不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部。

3.盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。

4.不定期抽點(diǎn)應(yīng)填列“盤存表”。

第八條盤點(diǎn)報(bào)告。

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

3.盤點(diǎn)盈虧金額,平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的“盤點(diǎn)盈余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤點(diǎn)虧損”。

第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)。

1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外,平時(shí)總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。

2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前,或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

3.盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

4.會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

5.有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。

第十條存貨盤點(diǎn)。

1.存貨的盤點(diǎn),應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。

2.存貨原則上采用全面盤點(diǎn),如因成本計(jì)算方式無(wú)需全面盤點(diǎn),或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點(diǎn)方式。

第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn)。

三聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

2.銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。

3.經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的所有權(quán)證的影印本,送交財(cái)務(wù)部核查。

第十二條注意事項(xiàng)。

1.所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員,必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。

2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,必須依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn),向該組復(fù)盤人報(bào)到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠職論處。

3.所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,故盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的.進(jìn)出及移動(dòng)。

4.盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)任。

5.所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。

6.盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間,可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。

7.盤點(diǎn)開始至工作終了期間,各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

8.盤點(diǎn)終了,由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。

第十三條獎(jiǎng)懲。

1.盤點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本辦法的規(guī)定,切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報(bào),給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。

第十四條賬載錯(cuò)誤處理。

1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴(yán)重者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。

2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者,均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。

第十五條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:。

1.未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤虧者;。

2.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;。

3.對(duì)所保管的財(cái)務(wù)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者。

第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。

第十七條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

第九章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。

第十八條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jī)突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。

第十九條審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:。

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;。

2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;。

3.弄虛作假,隱瞞事實(shí)真相的;。

4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;。

5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。

第二十條如審計(jì)人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:。

1.利用職權(quán)牟取私利的;。

2.弄虛作假、徇私舞弊的;。

3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;。

4.泄露公司秘密的。

第二十一條對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)生的以上行為,若構(gòu)成犯罪的,應(yīng)提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十三

為了做好藥房的工作,提高員工服務(wù)質(zhì)量,全體員工必須遵守以下規(guī)章制度:

1.樹立顧客至上,服務(wù)第一的思想,員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔,精神要。

飽滿,服務(wù)要熱情、周到,掛牌上崗。員工必須遵守衛(wèi)生制度,各班上班前應(yīng)做好店堂清潔衛(wèi)生。

2.全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到,不早退,不無(wú)故請(qǐng)假。

早班(夏季)8:00-16:00,(冬季)8:00-15:00,晚班(夏季)16:00-22:00,(冬季)15:00-22:00,不得遲到早退,違者罰款10元;上班時(shí)間做私活,罰款20元;無(wú)故早退作曠工處理;如有特殊情況請(qǐng)假,應(yīng)先書面提出申請(qǐng),經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可,否則做曠工一次罰款50元。曠工二次做自動(dòng)除名。

2.員工每天做好半小時(shí)的交接班工作,對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫(kù)情況一定要與。

對(duì)班交代清楚,如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)反映及時(shí)解決。

3.當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況,做到隨時(shí)整理貨。

架,隨時(shí)補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工有貨不及時(shí)補(bǔ)充,對(duì)已銷售完的商品不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明有庫(kù)存卻說(shuō)沒有的情況,視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理,藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出,如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者,追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失。

4.員工有責(zé)任做好缺貨登記,收款時(shí)要唱收唱找,錢貨兩清,日清日結(jié),并。

與銷貨記錄核對(duì)。

5.貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改,必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)。

后,才可撤銷或更改。

6.對(duì)于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù),有計(jì)劃,有。

步驟的促銷,盡可能避免和減少損失,如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷,造成損失由工作人員承擔(dān)。

7.如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角,無(wú)論什么原因,吵架的一律罰款50元;員。

工在店堂內(nèi)吵架,現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元,如不服從管理者予以開除。

8.工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;促銷禮品一律交收。

銀臺(tái)統(tǒng)一存放,并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用,違者罰款10元。

9.如遇到顧客退換貨,要認(rèn)真對(duì)待,核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無(wú)論。

哪個(gè)班銷售的,小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決),不得相互推托,否則每人罰款20元;

以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守,如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十四

規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,有效降低庫(kù)存,適時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。

財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門搭配實(shí)施。

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月末進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人布置倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù),各倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃布置好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份,倉(cāng)庫(kù)留存一份。

4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)覺倉(cāng)庫(kù)不按本制度適時(shí)盤點(diǎn)或不能適時(shí)供應(yīng)盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行經(jīng)濟(jì)手段予以懲罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十五

1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理,保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況,使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,特制定本制度。

2、依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。

3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫(kù)存藥品。

4、責(zé)任:財(cái)務(wù)及門店負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。

5、內(nèi)容:。

5.1、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤,對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈、盤虧藥品做出處理意見,進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查,并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批,實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照,短少由藥店自行承擔(dān)。

5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作;。

5.3、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé),盤點(diǎn)工作結(jié)束,在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。

6.1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤點(diǎn))。

6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)(初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤),大盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。

6.4、若要變更時(shí)間,必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。

6.5、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。

7、盤點(diǎn)方式、方法。

7.1、盤點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合;自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。

7.2、盤點(diǎn)方法:全面盤點(diǎn)(大盤點(diǎn))和抽查盤點(diǎn)(自盤)相結(jié)合。

7.3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤由財(cái)務(wù)部決定。月盤點(diǎn)流程,藥店每月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò),采取相應(yīng)的措施加以糾正,以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬,核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符,以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。

8.3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成;。

8.4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓,分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;。

8.5、《盤點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤點(diǎn)時(shí)間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;。

9、實(shí)盤。

9.1、門店負(fù)責(zé)人將打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤點(diǎn)人員,分段或分區(qū)開始盤點(diǎn);。

9.3、確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤,盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù),計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果;并將盤點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。

10.2、門店負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;。

10.3、藥店短少除去意外事故造成外,盤點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償,責(zé)任不清由店員全體共同賠償。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十六

為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn),做到賬、貨一致,特訂立此制度。

本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。

3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn);不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。

3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤點(diǎn)。

4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知,擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行,不需預(yù)先通知。

6.1盤點(diǎn)前各參加盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格,批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。

6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物,系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理,保證商品賬目清楚,實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組,依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

7.2盤點(diǎn)人員注意把握盤點(diǎn)技巧,避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量,清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必需核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄,按實(shí)填寫。

8.1盤點(diǎn)完畢,負(fù)責(zé)人將全部盤點(diǎn)表回收,對(duì)比庫(kù)存表領(lǐng)取情況,保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因,區(qū)分責(zé)任人,無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.1盤點(diǎn)結(jié)束后,倉(cāng)儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異,核算差異金額。

9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具,全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)覺問(wèn)題、改進(jìn)方法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主,嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改,一經(jīng)發(fā)覺,嚴(yán)格處理。

10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點(diǎn)秩序者,嚴(yán)格處理。

10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午,視為工作時(shí)間,沒有特別情況不得請(qǐng)假。

11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者,涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理,其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。

11.2對(duì)帳務(wù)保管不善,遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者,予以警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者,由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十七

為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性,使盤點(diǎn)工作處理有章遵循,并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的.,特制定本辦法。

(一)存貨盤點(diǎn):系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財(cái)務(wù)盤點(diǎn):系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。

(三)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。

1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品:購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

(一)年中、年終盤點(diǎn)。

1、存貨:由各管理部門、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)行全面總清點(diǎn)一次,時(shí)間為:年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日;年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。

2、財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。

3、財(cái)產(chǎn):由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面清點(diǎn)。

(二)月末盤點(diǎn)。

每月末所有存貨,由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次,時(shí)間為每月30日。

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。

(三)盤點(diǎn)人:由各部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。

(五)會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派,負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì),確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。

(七)特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)相同。

(一)盤點(diǎn)編組:由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前,事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等,交總經(jīng)理審批后,公布實(shí)施。

(二)各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),所需盤點(diǎn)表格,由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等,應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)(一月一本)。

1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行,不得徇私舞弊。

2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。

3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí),要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。

4、盤點(diǎn)結(jié)束后,由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié),上報(bào)總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。

5、根據(jù)盤點(diǎn)情況,對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十八

為了加強(qiáng)對(duì)獸藥經(jīng)營(yíng)管理,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,根據(jù)《獸藥管理?xiàng)l例》、結(jié)合實(shí)際制定本制度。

一、本店所需獸藥必須從合法的供貨單位采購(gòu),所購(gòu)獸藥必須是由通過(guò)gmp廠家認(rèn)定生產(chǎn)的,并依法取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的產(chǎn)品,進(jìn)口獸藥應(yīng)為國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的銷售機(jī)構(gòu)或依法委托國(guó)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)銷售的,并依法取得進(jìn)口獸藥注冊(cè)證。

二、購(gòu)進(jìn)的獸藥不超越《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍。所購(gòu)進(jìn)的獸藥產(chǎn)品與標(biāo)簽或說(shuō)明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證核對(duì)無(wú)誤。

三、獸藥質(zhì)量管理人員應(yīng)具有獸藥、獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者獸藥、獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè)技術(shù)員以上專業(yè)技術(shù)職標(biāo)。質(zhì)量管理人員和直接從事獸藥采購(gòu)、保管、銷售的人員數(shù)量要與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng),不得少于2人并至少有1名通過(guò)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)水平測(cè)試人員。

四、獸藥經(jīng)營(yíng)人員要定期進(jìn)行法律、法規(guī)、職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)等教育或培訓(xùn)。

五、在營(yíng)業(yè)時(shí)間,應(yīng)有專業(yè)人員在崗,并佩戴標(biāo)有姓名、職務(wù)等內(nèi)容的胸卡。

六、《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》相關(guān)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)證明要掛在店內(nèi)顯著位置。

七、獸藥要分類陳列,類別標(biāo)簽要準(zhǔn)確,字跡清楚。又處方藥非處方藥應(yīng)分柜擺放。

九、建立獸藥銷售登記,購(gòu)貨登記保存至超過(guò)藥品有效期1年,并不得少于2年;銷售登記應(yīng)保存至有效期后1年,無(wú)有效期至少保留3年。

十、不購(gòu)進(jìn)、不經(jīng)營(yíng)假劣獸藥、違禁獸藥和人用藥品。

十二、對(duì)已出售的獸藥出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和不良反應(yīng),應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)孬F藥行政部門報(bào)告。

十三、要有專人管理,出庫(kù)、入庫(kù)要有準(zhǔn)確詳盡的登記,每月清帳一次,帳物要相符。

十四、要有必要的冷藏、防污、防潮、防鼠等措施,確保所經(jīng)營(yíng)獸藥的質(zhì)量。

十五、獸藥要分類保管,出庫(kù)遵循先產(chǎn)先出,近期先出的原則。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇十九

:為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性,有效管理公司物資和公司財(cái)產(chǎn),特制定本制度。

1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn):倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。

2、資產(chǎn)盤點(diǎn):固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。

3、承包線盤點(diǎn):公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。

4、資金盤點(diǎn):

1、倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等工作,并將每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查;負(fù)責(zé)配合和參與倉(cāng)庫(kù)及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。

2、行政辦公室:負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè),并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報(bào)告提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查,同時(shí)抄送企管部一份。

3、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的年中和年終抽盤作業(yè),并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù),反饋其正確性。

4、erp部:負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè),并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)在k3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。

藥店盤點(diǎn)管理制度篇二十

目的:為規(guī)范藥品養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)的管理,保證陳列儲(chǔ)存藥品質(zhì)量,特制定本制度。

依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》。

范圍:適用于本企業(yè)陳列儲(chǔ)存藥品的質(zhì)量管理。

職責(zé)人:藥品養(yǎng)護(hù)人員。

內(nèi)容:

堅(jiān)持預(yù)防為主消除隱患的原則,開展藥品養(yǎng)護(hù)工作,防止藥品變質(zhì)失效,確保陳列藥品的安全有效。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的'技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,處理藥品養(yǎng)護(hù)工作中的質(zhì)量問(wèn)題。

養(yǎng)護(hù)人員每日上下午定時(shí)各一次對(duì)溫濕度進(jìn)行記錄。

作好藥品效期管理工作,三月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報(bào)表。

對(duì)不合格藥品進(jìn)行有效控制,不合格藥品必須存入不合格藥品專區(qū),作出明顯標(biāo)志。

負(fù)責(zé)對(duì)保管養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備的管理維護(hù)工作,建立儀器設(shè)備管理檔案,確保正常運(yùn)行使用。

養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題的藥品,應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

及時(shí)分析養(yǎng)護(hù)信息,并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12333826.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔