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藥店盤點(diǎn)管理制度篇一
為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號(hào)倉(cāng)。
盤點(diǎn)分為全場(chǎng)盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。
全場(chǎng)盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
盤點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行;抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。
1、盤點(diǎn)開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員(文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人)開會(huì)，講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤點(diǎn)工作。
2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來(lái)。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)sap系統(tǒng)庫(kù)存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。
7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過(guò)帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。
由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于sap違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
(二)制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇二
為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。
3.1定期盤點(diǎn)。
保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2)月末盤點(diǎn)。
3)年末盤點(diǎn)。
3.2不定期盤點(diǎn)。
不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)。
5、盤點(diǎn)方法。
倉(cāng)庫(kù)保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
6、盤點(diǎn)后的稽核工作。
盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。
在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);。
盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇三
一、目的：
本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)。
三、盤點(diǎn)采用方式：
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
四、職責(zé)。
1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。
五、工作紀(jì)律：
1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；
3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；
4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。
5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元。
六、工作流程：
1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：
4、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤點(diǎn)庫(kù)存流程：
2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；
4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；
5、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；
6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。
2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。
3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。
6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。
1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。
2、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類別分為abc類，a類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無(wú)結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。b類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，c類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
（盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）。
3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營(yíng)銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。
財(cái)務(wù)部。
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end。
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藥店盤點(diǎn)管理制度篇四
（—）為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉(cāng)庫(kù)的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
（三）庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（1）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；
（2）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉(cāng)管等人員共同進(jìn)行；
（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
（一）職責(zé)分工。
（3）采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。
（二）各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無(wú)關(guān)的庫(kù)存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫(kù)存物資。
（三）庫(kù)存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)儲(chǔ)部門與財(cái)務(wù)部門行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
（一）公司的原材料請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購(gòu)部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的采購(gòu)需申請(qǐng)人填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。
（二）外購(gòu)原材料驗(yàn)收后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。
（三）對(duì)于入庫(kù)展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，倉(cāng)管部才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
（四）倉(cāng)管部必須定期對(duì)毛料倉(cāng)庫(kù)的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。
（2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號(hào)的庫(kù)位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；
（11）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉(cāng)及出倉(cāng)，定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。
（3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。
（6）展廳開放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺(tái)打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通，前臺(tái)可安排倉(cāng)庫(kù)管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉(cāng)庫(kù)管理員。
（六）倉(cāng)管部及人事部必須對(duì)入庫(kù)的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。
（七）入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。
（八）對(duì)于已售商品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫(kù)手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
（九）入倉(cāng)庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
（一）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉(cāng)管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉(cāng)管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。
（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)。
（一）財(cái)務(wù)管理部設(shè)置erp系統(tǒng)和excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記，各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫(kù)、發(fā)出和結(jié)存情況。
（二）財(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對(duì)，對(duì)存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。
（一）倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對(duì)存貨的毛料倉(cāng)庫(kù)和展廳進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次。
（二）月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
（三）倉(cāng)管部必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對(duì)月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤存小組每個(gè)部門必須保證有一人參與，對(duì)月度、半年度及年度盤點(diǎn)須確定盤存小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組的盤存工作。
（四）倉(cāng)儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：
（1）將盤存工作所需用具和“庫(kù)存盤點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。
（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識(shí)牌。
（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤存小組組長(zhǎng)報(bào)到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤存小組組長(zhǎng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長(zhǎng)的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。
（一）公司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。
（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
（5）存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇五
1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤點(diǎn)制度化，有依可循;
1.1.3通過(guò)盤點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，以便于財(cái)務(wù)記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。
2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：
（略）
2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用，庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。
2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)，盤點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。
2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。
3.1月度盤點(diǎn)
3.1.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)全盤，財(cái)務(wù)抽盤約30%;
3.2季度盤點(diǎn)：
3.2.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤;
3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤，商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點(diǎn)。
3.3年度大盤
3.3.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤，與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤;
3.3.2具體方式：每年底，財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤及全盤時(shí)間，預(yù)盤日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤，全盤日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤點(diǎn)。
4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的，銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存，報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。
5.3所有盤點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。
6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認(rèn)差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應(yīng)填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。
7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友erp上線后視具體流程進(jìn)行修改。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇六
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請(qǐng)假。
11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇七
為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
3.1定期盤點(diǎn)。
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2)月末盤點(diǎn)。
3)年末盤點(diǎn)。
3.不定期盤點(diǎn)。
不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤，
檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤點(diǎn)方法。
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤點(diǎn)后的稽核工作。
在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇八
為了進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房賬、物、卡管理，及時(shí)了解庫(kù)存信息，提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性，特制定本制度。
公司倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房。
本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本
4.1盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)
倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房庫(kù)存物料及產(chǎn)品每月至少盤點(diǎn)兩次，且盤點(diǎn)表必須要有保管簽字確認(rèn)。
統(tǒng)計(jì)可以單獨(dú)盤點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問(wèn)題。
具體盤點(diǎn)時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況而定，相關(guān)盤點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。
盤點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內(nèi)將盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。
在統(tǒng)計(jì)日常盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，保管必須保證庫(kù)存數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。
每月財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，各保管必須積極配合，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)。
4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)
每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫(kù)單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計(jì)處，統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。
由統(tǒng)計(jì)每日檢查保管庫(kù)存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫(kù)量進(jìn)行核對(duì)，最終使每日的出入庫(kù)量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。
保管員做手工臺(tái)帳時(shí)必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。
保管員必須保護(hù)手工臺(tái)帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過(guò)的臺(tái)帳必須留存兩年以上。
具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）未進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；
（2）盤點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)3條問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/月；
（3）盤點(diǎn)記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點(diǎn)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；
（4）盤點(diǎn)結(jié)果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/天；
（5）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞，對(duì)統(tǒng)計(jì)與保管各負(fù)激勵(lì)50元/次；
（6）盤點(diǎn)記錄保存出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；
（9）出現(xiàn)盤盈盤虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對(duì)第一責(zé)任人考核，直接上級(jí)50%連帶考核，封頂考核1000元。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇九
1.目的：為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請(qǐng)假。
11.1、對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2、對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3、對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
—
end。
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藥店盤點(diǎn)管理制度篇十
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴(yán)防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的案卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十一
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。
3職責(zé)。
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。
4工作程序。
本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;。
4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十二
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循,并保證其存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性,明確相關(guān)人員的管理職責(zé),特制定本制度。
1.存貨盤點(diǎn):包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點(diǎn)。
2.財(cái)務(wù)盤點(diǎn):包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約的盤點(diǎn)。
3.財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。
(1)固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置的資產(chǎn)。
(2)保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
(3)保管品:以費(fèi)用購(gòu)置的資產(chǎn)。
1.年中、年終盤點(diǎn)。
(1)存貨:由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(2)財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)室共同盤點(diǎn)。
(3)財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2.月末盤點(diǎn)每月末所有存貨,由經(jīng)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí),應(yīng)采取重點(diǎn)盤點(diǎn))。
3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部,會(huì)同經(jīng)管部,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第四條人員及職責(zé)。
1.總盤人:由總經(jīng)理?yè)?dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及其異常事項(xiàng)的裁決。
2.主盤人:由各部門主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)際工作。
3.復(fù)盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的監(jiān)督。
4.盤點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
5.會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派(人員不足時(shí),間接部門支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
6.協(xié)點(diǎn)人:由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
7.特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。
8.監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
第五條準(zhǔn)備工作。
1.盤點(diǎn)編組由財(cái)務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前,依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。
2.經(jīng)管部將應(yīng)盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),并由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格。
(1)存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并予以標(biāo)示。
(2)現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。
(3)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。
(4)各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登載完畢,如因特殊原因無(wú)法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)(如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等),利用“結(jié)存調(diào)整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。
3.盤點(diǎn)期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。
第六條年中、年終全面盤點(diǎn)。
1.財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。
2.盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。
3.原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式,特殊情況應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可改變方式進(jìn)行。
4.盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測(cè)方式,每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤點(diǎn)后不得更改。
5.盤點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”(略),每小段應(yīng)核對(duì)一次,無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點(diǎn)。盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部,供核算盤點(diǎn)盈虧金額。
第七條不定期抽點(diǎn)。
1.由總經(jīng)理室根據(jù)實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)?？捎韶?cái)務(wù)部填制“財(cái)物抽點(diǎn)通知單”(略)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
2.盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,原則是不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。
4.不定期抽點(diǎn)應(yīng)填列“盤存表”。
第八條盤點(diǎn)報(bào)告。
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財(cái)務(wù)部作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。
3.盤點(diǎn)盈虧金額,平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的“盤點(diǎn)盈余”或營(yíng)業(yè)外支出的“盤點(diǎn)虧損”。
第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)。
1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部會(huì)同經(jīng)管部共同盤點(diǎn)外,平時(shí)總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部至少每月抽查一次。
2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上下班未行收支前,或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。
3.盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。
4.會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
5.有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)等應(yīng)確定核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批示。
第十條存貨盤點(diǎn)。
1.存貨的盤點(diǎn),應(yīng)于當(dāng)月最末一日進(jìn)行。
2.存貨原則上采用全面盤點(diǎn),如因成本計(jì)算方式無(wú)需全面盤點(diǎn),或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可改變盤點(diǎn)方式。
第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn)。
三聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
2.銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。
3.經(jīng)管部應(yīng)將新增加土地、房屋的所有權(quán)證的影印本,送交財(cái)務(wù)部核查。
第十二條注意事項(xiàng)。
1.所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員,必須深入了解本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2.盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,必須依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn),向該組復(fù)盤人報(bào)到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應(yīng)該事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠職論處。
3.所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,故盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的.進(jìn)出及移動(dòng)。
4.盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)任。
5.所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。
6.盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間,可報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流編排補(bǔ)休。
7.盤點(diǎn)開始至工作終了期間,各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
8.盤點(diǎn)終了,由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后方可離開工作崗位。
第十三條獎(jiǎng)懲。
1.盤點(diǎn)工作事務(wù)人員須依照本辦法的規(guī)定,切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報(bào),給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報(bào)人力資源部議處。
第十四條賬載錯(cuò)誤處理。
1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴(yán)重者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處。
2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者,均由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:。
1.未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受盜竊、損失或盤虧者;。
2.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;。
3.對(duì)所保管的財(cái)務(wù)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者。
第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第十七條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。
第十八條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員中有工作努力、業(yè)績(jī)突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第十九條審計(jì)人員對(duì)有下列行為之一的被審單位和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:。
1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;。
2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;。
3.弄虛作假,隱瞞事實(shí)真相的;。
4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;。
5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
第二十條如審計(jì)人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:。
1.利用職權(quán)牟取私利的;。
2.弄虛作假、徇私舞弊的;。
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;。
4.泄露公司秘密的。
第二十一條對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)生的以上行為,若構(gòu)成犯罪的,應(yīng)提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十三
為了做好藥房的工作，提高員工服務(wù)質(zhì)量，全體員工必須遵守以下規(guī)章制度：
1.樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要。
飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗。員工必須遵守衛(wèi)生制度，各班上班前應(yīng)做好店堂清潔衛(wèi)生。
2.全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到，不早退，不無(wú)故請(qǐng)假。
早班（夏季）8：00-16：00，（冬季）8：00-15：00，晚班（夏季）16：00-22：00，（冬季）15：00-22：00，不得遲到早退，違者罰款10元；上班時(shí)間做私活，罰款20元；無(wú)故早退作曠工處理；如有特殊情況請(qǐng)假，應(yīng)先書面提出申請(qǐng)，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可，否則做曠工一次罰款50元。曠工二次做自動(dòng)除名。
2.員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫(kù)情況一定要與。
對(duì)班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)反映及時(shí)解決。
3.當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨。
架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工有貨不及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已銷售完的商品不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明有庫(kù)存卻說(shuō)沒有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失。
4.員工有責(zé)任做好缺貨登記，收款時(shí)要唱收唱找，錢貨兩清，日清日結(jié)，并。
與銷貨記錄核對(duì)。
5.貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)。
后，才可撤銷或更改。
6.對(duì)于效期藥品（3-6個(gè)月內(nèi)的藥品），各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有。
步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷，造成損失由工作人員承擔(dān)。
7.如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款50元；員。
工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
8.工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除；促銷禮品一律交收。
銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元。
9.如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決（無(wú)論。
哪個(gè)班銷售的，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決），不得相互推托，否則每人罰款20元；
以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十四
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，適時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門搭配實(shí)施。
本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種；
4.2.2月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月末進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人布置倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃布置好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)覺倉(cāng)庫(kù)不按本制度適時(shí)盤點(diǎn)或不能適時(shí)供應(yīng)盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行經(jīng)濟(jì)手段予以懲罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十五
1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫(kù)存藥品。
4、責(zé)任:財(cái)務(wù)及門店負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。
5、內(nèi)容:。
5.1、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。
5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作;。
5.3、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
6.1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤點(diǎn))。
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)(初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤)，大盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
7、盤點(diǎn)方式、方法。
7.1、盤點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合;自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。
7.2、盤點(diǎn)方法:全面盤點(diǎn)(大盤點(diǎn))和抽查盤點(diǎn)(自盤)相結(jié)合。
7.3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤由財(cái)務(wù)部決定。月盤點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
8.3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成;。
8.4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;。
8.5、《盤點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤點(diǎn)時(shí)間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;。
9、實(shí)盤。
9.1、門店負(fù)責(zé)人將打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開始盤點(diǎn);。
9.3、確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù)，計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果;并將盤點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
10.2、門店負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;。
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十六
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤點(diǎn)。
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.1固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.1盤點(diǎn)前各參加盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意把握盤點(diǎn)技巧，避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必需核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤點(diǎn)表回收，對(duì)比庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)覺問(wèn)題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格處理。
10.2盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特別情況不得請(qǐng)假。
11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十七
為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的.，特制定本辦法。
(一)存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。
(三)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品：購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。
(一)年中、年終盤點(diǎn)。
1、存貨：由各管理部門、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。
2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。
3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。
(二)月末盤點(diǎn)。
每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。
(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
(三)盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
(五)會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
(七)特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。
(一)盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。
(二)各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)(一月一本)。
1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。
2、盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
3、盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。
4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。
5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十八
為了加強(qiáng)對(duì)獸藥經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，根據(jù)《獸藥管理?xiàng)l例》、結(jié)合實(shí)際制定本制度。
一、本店所需獸藥必須從合法的供貨單位采購(gòu)，所購(gòu)獸藥必須是由通過(guò)gmp廠家認(rèn)定生產(chǎn)的，并依法取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的產(chǎn)品，進(jìn)口獸藥應(yīng)為國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的銷售機(jī)構(gòu)或依法委托國(guó)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)銷售的，并依法取得進(jìn)口獸藥注冊(cè)證。
二、購(gòu)進(jìn)的獸藥不超越《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍。所購(gòu)進(jìn)的獸藥產(chǎn)品與標(biāo)簽或說(shuō)明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證核對(duì)無(wú)誤。
三、獸藥質(zhì)量管理人員應(yīng)具有獸藥、獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者獸藥、獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè)技術(shù)員以上專業(yè)技術(shù)職標(biāo)。質(zhì)量管理人員和直接從事獸藥采購(gòu)、保管、銷售的人員數(shù)量要與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，不得少于2人并至少有1名通過(guò)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)水平測(cè)試人員。
四、獸藥經(jīng)營(yíng)人員要定期進(jìn)行法律、法規(guī)、職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)等教育或培訓(xùn)。
五、在營(yíng)業(yè)時(shí)間，應(yīng)有專業(yè)人員在崗，并佩戴標(biāo)有姓名、職務(wù)等內(nèi)容的胸卡。
六、《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》相關(guān)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)證明要掛在店內(nèi)顯著位置。
七、獸藥要分類陳列，類別標(biāo)簽要準(zhǔn)確，字跡清楚。又處方藥非處方藥應(yīng)分柜擺放。
九、建立獸藥銷售登記，購(gòu)貨登記保存至超過(guò)藥品有效期1年，并不得少于2年；銷售登記應(yīng)保存至有效期后1年，無(wú)有效期至少保留3年。
十、不購(gòu)進(jìn)、不經(jīng)營(yíng)假劣獸藥、違禁獸藥和人用藥品。
十二、對(duì)已出售的獸藥出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和不良反應(yīng)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)孬F藥行政部門報(bào)告。
十三、要有專人管理，出庫(kù)、入庫(kù)要有準(zhǔn)確詳盡的登記，每月清帳一次，帳物要相符。
十四、要有必要的冷藏、防污、防潮、防鼠等措施，確保所經(jīng)營(yíng)獸藥的質(zhì)量。
十五、獸藥要分類保管，出庫(kù)遵循先產(chǎn)先出，近期先出的原則。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇十九
：為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性，有效管理公司物資和公司財(cái)產(chǎn)，特制定本制度。
1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。
2、資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。
3、承包線盤點(diǎn)：公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。
4、資金盤點(diǎn)：
1、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等工作，并將每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉(cāng)庫(kù)及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。
2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報(bào)告提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時(shí)抄送企管部一份。
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。
4、erp部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)在k3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。
藥店盤點(diǎn)管理制度篇二十
目的：為規(guī)范藥品養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)的管理，保證陳列儲(chǔ)存藥品質(zhì)量，特制定本制度。
依據(jù)：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》。
范圍：適用于本企業(yè)陳列儲(chǔ)存藥品的質(zhì)量管理。
職責(zé)人：藥品養(yǎng)護(hù)人員。
內(nèi)容：
堅(jiān)持預(yù)防為主消除隱患的原則，開展藥品養(yǎng)護(hù)工作，防止藥品變質(zhì)失效，確保陳列藥品的安全有效。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工作的'技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，處理藥品養(yǎng)護(hù)工作中的質(zhì)量問(wèn)題。
養(yǎng)護(hù)人員每日上下午定時(shí)各一次對(duì)溫濕度進(jìn)行記錄。
作好藥品效期管理工作，三月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報(bào)表。
對(duì)不合格藥品進(jìn)行有效控制，不合格藥品必須存入不合格藥品專區(qū)，作出明顯標(biāo)志。
負(fù)責(zé)對(duì)保管養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備的管理維護(hù)工作，建立儀器設(shè)備管理檔案，確保正常運(yùn)行使用。
養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題的藥品，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。
及時(shí)分析養(yǎng)護(hù)信息，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
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