銀行授權(quán)管理制度范文（20篇）

我們需要總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，以便更好地規(guī)劃未來(lái)的發(fā)展。在寫(xiě)總結(jié)之前，我們可以參考一些相關(guān)的范文和案例，以便更好地理解總結(jié)的要點(diǎn)。下面是一些總結(jié)的參考文獻(xiàn)，請(qǐng)您仔細(xì)閱讀。

銀行授權(quán)管理制度篇一

1、應(yīng)該考察全封閉式學(xué)校的教學(xué)師資，這是學(xué)校最重要的軟件實(shí)力。老師的的師資證件是否齊全，是否具有合法性，有了好的師資力量才能夠更好的幫助孩子進(jìn)行行為調(diào)整和心理輔導(dǎo)。

2、應(yīng)該考察全封閉式學(xué)校是否具有合法的辦學(xué)證件。只有這樣學(xué)校才會(huì)有相應(yīng)齊全的。設(shè)施設(shè)備。

3、應(yīng)該考察全封閉式學(xué)校的辦學(xué)歷史，一所辦學(xué)歷史悠久的全封閉式學(xué)校積累的經(jīng)驗(yàn)和案列是非常豐富的，不管是對(duì)于孩子還是對(duì)于家長(zhǎng)都是非常有幫助的。

4、總之家長(zhǎng)應(yīng)該多方面的考察和比較，選擇一所最適合孩子調(diào)整和學(xué)習(xí)的全封閉式學(xué)校。

銀行授權(quán)管理制度篇二

銀行存款是醫(yī)院在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金，是醫(yī)院的主要貨幣資金，是醫(yī)院流動(dòng)資產(chǎn)的重要組成部分，為保障醫(yī)院資產(chǎn)安全，特?cái)M訂本辦法：

一銀行存款帳戶，由財(cái)會(huì)部門統(tǒng)一管理。并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的銀行結(jié)算辦法，對(duì)不同的收付款業(yè)務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定選用適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算辦法。

二領(lǐng)用支票須填寫(xiě)“支票使用申請(qǐng)單”，經(jīng)院長(zhǎng)同意后，由財(cái)務(wù)科簽發(fā)，并加蓋銀行印鑒，同時(shí)需在支票上注名日期、用途及限額。支票使用后次日起三天內(nèi)將使用后的發(fā)票及時(shí)交回財(cái)務(wù)科，改變用途須重新申請(qǐng)，不得領(lǐng)著不用不交。

三支付外單位的貨款，實(shí)行先驗(yàn)貨后付款的原則。經(jīng)辦人所經(jīng)收的付款要負(fù)責(zé)到底及時(shí)報(bào)銷，收回余額。直到帳務(wù)結(jié)清為止。對(duì)開(kāi)出不用的支票，經(jīng)辦人要及時(shí)退還財(cái)務(wù)科。

四不得簽發(fā)器空頭支票。

五不得前方遠(yuǎn)期支票，不得轉(zhuǎn)借銀行帳戶。

六空白支票與預(yù)算銀行印鑒，必須分人保管。

七出納人員需及時(shí)登記銀行日記帳，并定期與銀行核對(duì)余額，月末由會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，季末財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)銀行進(jìn)行一次全面查對(duì)，確保各筆收支款項(xiàng)的安全相符，防止資金被挪用、侵占。

八有關(guān)付款憑證付訖后，應(yīng)蓋上“付訖”圖章，以防重復(fù)付款。并定期裝訂成冊(cè)，由專人保管，防止被盜和涂改。

銀行授權(quán)管理制度篇三

1、明確場(chǎng)所消防安全責(zé)任人、管理人，落實(shí)消防安全責(zé)任。

2、制定符合單位實(shí)際的消防安全管理制度，懸掛上墻并印發(fā)員工學(xué)習(xí)。

二、場(chǎng)所消防安全設(shè)置要求。

(一)一般防火要求。

1、依法辦理消防設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收消防備案和投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查手續(xù)。

2、室內(nèi)裝飾裝修采用不燃、難燃材料，符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、不得違規(guī)在建筑內(nèi)安排人員住宿。

(二)安全疏散設(shè)施。

1、消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散通道、出口、窗口處不得設(shè)置影響人員疏散逃生的'柵欄、廣告牌等障礙物。

2、疏散指示標(biāo)志、火災(zāi)事故應(yīng)急照明符合要求。

3、場(chǎng)所周圍消防車通道暢通。

(三)消防設(shè)施器材。

1、滅火器配置數(shù)量充足，選型準(zhǔn)確，放置位置明顯，便于取用，并定期維護(hù)。

2、室內(nèi)消火栓水壓應(yīng)符合要求;消火栓箱醒目、無(wú)遮擋;水帶、水槍?xiě)?yīng)齊全好用;消火栓箱門應(yīng)設(shè)置緊急開(kāi)啟裝置;消火栓啟泵按鈕應(yīng)能夠正常啟動(dòng)消防水泵。

3、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等設(shè)施完好有效，并定期維護(hù)。

三、火源管控措施。

1、每日班前班后進(jìn)行防火檢查，營(yíng)業(yè)期間定時(shí)進(jìn)行巡查，建立防火巡查、檢查記錄。

2、禁止經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品。

3、電氣線路應(yīng)當(dāng)穿管保護(hù);對(duì)電氣線路、設(shè)備進(jìn)行定期檢查、檢測(cè);營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)切斷營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的非必要電源。

4、凡是有易燃、可燃物的地方，均應(yīng)嚴(yán)禁明火，在場(chǎng)所明顯處設(shè)置禁火、禁煙標(biāo)志。

5、確需電、氣焊等明火作業(yè)時(shí)，場(chǎng)所應(yīng)暫停營(yíng)業(yè)，并落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人、清除施工區(qū)域內(nèi)的可燃物、設(shè)置消防器材，確保動(dòng)火作業(yè)安全。

四、消防宣傳、培訓(xùn)。

1、場(chǎng)所的消防安全責(zé)任人應(yīng)熟知：消防安全職責(zé);本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施;依法應(yīng)承擔(dān)的消防安全行政和刑事責(zé)任。

2、場(chǎng)所消防安全責(zé)任人每季度至少對(duì)員工進(jìn)行一次消防安全教育，并開(kāi)展滅火和應(yīng)急疏散演練。員工上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)消防安全教育，達(dá)到“一懂三會(huì)”(懂本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性，會(huì)報(bào)警、會(huì)滅火、會(huì)逃生)的要求。

五、消防安全標(biāo)識(shí)。

1、場(chǎng)所應(yīng)在明顯位置懸掛包含“一懂三會(huì)”、消防安全承諾書(shū)、消防安全告知書(shū)等內(nèi)容的提示牌。

2、場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，按照《消防安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)圖列》(附后)設(shè)置消防器材、消防提示性、警示性等標(biāo)識(shí)。

銀行授權(quán)管理制度篇四

第一章總則。

第一條、為完善__________公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司對(duì)各部門及分子公司(以下統(tǒng)稱為各部門)的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，以滿足公司管理及經(jīng)營(yíng)的需要，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及相關(guān)決議等的規(guī)定，制定本制度。

第二條、本制度所稱的授權(quán)，是指由公司董事會(huì)代表公司向各部門授權(quán)，部門負(fù)責(zé)人代表其部門接受授權(quán)，各部門必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

第三條、各部門行使授權(quán)權(quán)限時(shí)，必須接受公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二章授權(quán)的范圍、類別和形式。

第四條、公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別：

1、基本授權(quán)是指對(duì)各部門基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán)，經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的基本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為1年。

2、特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書(shū)中注明，也可為不定期，但無(wú)論定期與否最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。

第五條、公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向各部門進(jìn)行基本授權(quán)，除非對(duì)該部門的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定，接受公司基本授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。

第六條、公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要可向各部門進(jìn)行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。

第七條、授權(quán)的基本形式為：

1、基本授權(quán)：由公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向各部門簽發(fā)《_______公司對(duì)xxx部門授權(quán)管理規(guī)定》(“xxx”為被授權(quán)部門名稱，下同)，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。

2、部門特別授權(quán)：由公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向該部門簽發(fā)《_______公司對(duì)xxx部門特別授權(quán)書(shū)》，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。

3、專項(xiàng)事務(wù)授權(quán)：其規(guī)定詳見(jiàn)本制度第四章第十九條的規(guī)定。

第八條、公司基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)部門的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。

第九條、人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

1、人事任免(財(cái)務(wù)部長(zhǎng)除外);。

2、人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲;。

3、組織架構(gòu)及定崗定編;。

4、員工薪酬、福利的確定;。

第十條、財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

1、預(yù)算編制及調(diào)整;。

2、預(yù)算外支出的審批;。

3、投融資業(yè)務(wù);。

4、合同付款計(jì)劃的制訂及審批;。

第十一條、業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：

1、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂;。

2、對(duì)外合同的簽訂。

第十二條、基本授權(quán)須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。

第十三條、基本授權(quán)草案應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開(kāi)始前30天報(bào)送向公司董事會(huì)，公司董事會(huì)應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。

第十四條、《_______公司授權(quán)管理規(guī)定》應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)完成，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章，被授權(quán)部門總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書(shū)正本上簽字確認(rèn)，授權(quán)書(shū)正本由公司人事行政科負(fù)責(zé)存檔保管。

第十五條、公司對(duì)各部門的.基本授權(quán)應(yīng)與公司各部門的定崗定編相一致。公司行政人力資源中心應(yīng)制訂出明確的各部門崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，該職責(zé)說(shuō)明作為對(duì)該部門基本授權(quán)書(shū)的附件。

第十六條、公司人事行政科應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開(kāi)始前組織各部門負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)本部門的授權(quán)。

第十七條、當(dāng)被授權(quán)部門發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對(duì)該部門的基本授權(quán)：

1、部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;。

2、被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;。

3、因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);。

4、其他需要變更的情況。

第十八條、基本授權(quán)的變更程序是：由公司有關(guān)部門(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時(shí)為公司人事行政科，其他情況下為公司審計(jì)部)根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案，重大變更方案報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，一般變更方案報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由公司人事行政人科據(jù)此制作出《_______公司授權(quán)變更通知書(shū)》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更通知書(shū)作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件，與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力，隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。

第十九條、當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司總裁可以向各部門簽發(fā)特別授權(quán)：

(1)在公司員工需超出基本授權(quán)對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)或訂立合同、協(xié)議時(shí)，經(jīng)公司員工所在部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，公司董事長(zhǎng)可向辦理該事務(wù)的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的《授權(quán)委托書(shū)》，被授權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人。

(2)在公司發(fā)生訴訟或非訴訟糾紛時(shí)，為妥善處理糾紛，經(jīng)公司法務(wù)部申請(qǐng)，公司董事長(zhǎng)可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的《授權(quán)委托書(shū)》，被授權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人或公司聘請(qǐng)的處理糾紛的律師。

(3)其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)由公司董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)決定。

(4)辦理本條上述授權(quán)時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)依照公司制定的《_________公司印章管理辦法》履行會(huì)簽程序。

第二十條、公司董事長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán)。公司辦公室應(yīng)將將授權(quán)變更通知書(shū)下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更通知書(shū)作為原授權(quán)書(shū)的附屬文件，與原授權(quán)書(shū)具有同等效力，隨原授權(quán)書(shū)的終止而終止。

第二十一條、在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，被授權(quán)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)授權(quán)的使用情況，該特別授權(quán)即行終止。

銀行授權(quán)管理制度篇五

一、值班人員要堅(jiān)守崗位，忠于職守，按照統(tǒng)一安排, 不得遲到、早退，中間不得脫崗，認(rèn)真填寫(xiě)《xx-xxx 銀行值 班值宿登記簿》 。

二、值班人員上崗后，首先檢查更夫人員到崗情況,組 織更夫人員檢查各部門窗落鎖和燈、機(jī)電源關(guān)閉情況。

三、每個(gè)值班人員在值班期間對(duì)行內(nèi)外打來(lái)的電話要認(rèn) 真記錄，屬于領(lǐng)導(dǎo)和部門當(dāng)晚急辦的事情，要迅速通知有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人,緩辦的事情第二天向有關(guān)人員匯報(bào)。

四、值班人員夜間值班期間，要督促更夫巡查院內(nèi)治安 和火險(xiǎn)情況，發(fā)生火情、火災(zāi)及時(shí)組織人員撲滅，并視情況 通知公安和消防部門。

七、值班人員如違反上訴條例，均按我行安全管理制度 嚴(yán)肅處罰，絕不姑息。

為加強(qiáng)我行安全保衛(wèi)工作，提高處置突發(fā)事件的.能力，確保公共場(chǎng)合的安全，特制訂本制度。

一實(shí)行雙人值班制度。即一名更夫和一名正式員工在規(guī)定的值班地點(diǎn)值班。

二、值班、值宿人員必須執(zhí)行各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度，按規(guī)定時(shí)間到崗，如因事不能到崗，必須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，未經(jīng)批準(zhǔn)不得漏崗或由他人頂崗。

三、值班、值宿人員不準(zhǔn)酒后上崗，不準(zhǔn)擅離職守，值班期間不準(zhǔn)進(jìn)行娛樂(lè)、飲酒或其他與值班、值宿無(wú)關(guān)的活動(dòng)，要提高警惕，盡職盡責(zé)地完成工作任務(wù)。室內(nèi)禁止吸煙。

四、值班、值宿人員到崗后必須辦好交接手續(xù)，查看報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，對(duì)室內(nèi)及周邊守衛(wèi)區(qū)域各個(gè)角落認(rèn)真進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，妥善處理并認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄和當(dāng)班記錄。

五、值班、值宿人員值班期間不準(zhǔn)到室外上廁所，不準(zhǔn)到室外就餐。如遇上級(jí)檢查時(shí)，要按操作規(guī)程進(jìn)行接待。

六、值班、值宿人員上崗后不得進(jìn)入營(yíng)業(yè)室內(nèi)。

七、值班、值宿人員要敢于同犯罪分子作斗爭(zhēng)，如遇突發(fā)事件應(yīng)立即報(bào)警，正確處置。

八、值班、值宿人員要保持室內(nèi)衛(wèi)生，按照內(nèi)務(wù)要求進(jìn)行管理。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值班室和值守區(qū)域。

銀行授權(quán)管理制度篇六

1 .編制目的：

為加強(qiáng)消防安全管理，預(yù)防火災(zāi)，減少火災(zāi)危害。

2. 編制依據(jù)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》編制本制度。 3 .適用范圍：

本制度適用于各銀行及全體員工。

第一條：各人員應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律、法規(guī)，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針，履行消防安全責(zé)任，保障消防安全。

第二條： 第一負(fù)責(zé)人是該單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)消防安全工作全面負(fù)責(zé)。

第三條： 各人員應(yīng)當(dāng)落實(shí)班組消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制。明確班組和崗位消防安全職責(zé)，確定班組，崗位的消防安全責(zé)任人。

消防安全責(zé)任

第四條：消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定，掌握消防安全情況；

2.將消防工作與管理等活動(dòng)統(tǒng)籌安排，執(zhí)行銀行年度消防工作計(jì)劃；

4.組織人員積極參應(yīng)急疏散和實(shí)戰(zhàn)滅火演練。

第五條：落實(shí)下列消防安全管理工作：

1.擬訂年度消防工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常消防安全管理工作。

2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實(shí)。

3.組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。

5.組織實(shí)施對(duì)公司所有的消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維修保養(yǎng)，確保完好有效。

組織管理公司義務(wù)消-防-隊(duì)。

第三章 消防安全管理

第六條：將容易發(fā)生火災(zāi)，且一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對(duì)消防安全有重大影響的部位確定為重 點(diǎn)部位 ，應(yīng)根據(jù)上述情況確的重點(diǎn)部位，并設(shè)置明顯防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理。

并落實(shí)相應(yīng)的消防安全措施。

第八條：保障防火責(zé)任區(qū)域內(nèi)的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照 明、消防廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。

第九條： 對(duì)易燃易爆危險(xiǎn)物品的使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或銷毀應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定，實(shí)行嚴(yán)格的消防安全管理。

第四章 防火檢查 第十一條：重點(diǎn)部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時(shí)一次巡查，重點(diǎn)部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組 織一次大檢查，巡查、檢查的內(nèi)容包括：

1. 用火，2. 用電有無(wú)違章情況。

2. 安全出口、疏散通道是否暢通，4. 安全疏散指5. 示標(biāo)

6. 志、應(yīng)急照明是否完好；

3. 消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)8. 志是否在位、完整；

4. 常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，10. 防火卷簾下是否堆放物品影響使用；

5 .消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗情況；

6. 消防車通道、消防水源情況；

7.滅火器材配置情況；

第五章 火險(xiǎn)隱患整改 第十二條：對(duì)下列違反消防安全規(guī)定的行為，責(zé)令有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正并督促落實(shí)：

1.違章使用，儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品的；

2.違章動(dòng)火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙等違反禁令的；

3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的；

4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的；

5.常閉式消防門處于開(kāi)啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的；

6.消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。

第十三條：對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)整改的火險(xiǎn)隱患，保衛(wèi)科應(yīng)及時(shí)下發(fā)《火險(xiǎn)隱患整改通知書(shū)》限期整改，并定期復(fù)查。

第六章 消防檔案

第十四條： 應(yīng)建立健全消防安全檔案，并能全面詳實(shí)地反映銀行消防工作的基本情況，根據(jù)情況變化及時(shí)更新，統(tǒng)一 保管，備查。

第十五條：消防檔案包括以下內(nèi)容：

1. 銀行基本概況和消防安全重點(diǎn)部位情況。

2. 消防管理組織體系和各級(jí)消防安全負(fù)責(zé)人。

3. 消防安全制度。

4. 消防設(shè)備、設(shè)施、器材的分布情況。

6. 滅火預(yù)案。

章 獎(jiǎng)懲 第七

第十七條：保衛(wèi)科負(fù)責(zé)對(duì)本制度貫徹、實(shí)施、監(jiān)督。 第十八條：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

第十九條：附消防安全分項(xiàng)制度：

1.防火安全檢查制度。

2.消防安全值班巡邏制度。

3.用電消防安全管理制度。

4.火險(xiǎn)隱患立案、銷案制度。

5.火災(zāi)事故調(diào)查處理制度。

6.防火宣傳教育制度。

7.消防工作獎(jiǎng)懲制度。

8.消防設(shè)施、設(shè)備、器材。

9.用火消防安全管理制度。

10.易燃易爆危險(xiǎn)物品消防安全管理制度。

二0一0年6月3日

第八

我已經(jīng)在你們超市里投放了炸彈，請(qǐng)你們按我指定的xx銀行賬號(hào)：xx-xxx-x，打進(jìn)20萬(wàn)元錢，否則，我將在2小時(shí)內(nèi)把超市炸掉”9月30日下午，坐落在黃巖區(qū)勞動(dòng)南路的世紀(jì)聯(lián)華超市根據(jù)總公司的部署，為檢驗(yàn)該超市防恐反恐預(yù)案的可行性，在區(qū)公安分局城西派出所民-警的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下，按照預(yù)案內(nèi)容開(kāi)展了一場(chǎng)反恐實(shí)戰(zhàn)模擬演練。

世紀(jì)聯(lián)華超市黃巖勞動(dòng)南路店賣場(chǎng)區(qū)域分為一、二、三層，該店按照反恐預(yù)案內(nèi)容要求，在不通知超市員工的前提下，事先由負(fù)責(zé)人悄悄地在超市二、三樓層的食品、百貨賣場(chǎng)的隱蔽處各投放了一枚“炸彈”（可疑物品）。9月30日下午1時(shí)31分，該超市反恐實(shí)戰(zhàn)模擬演練開(kāi)始，負(fù)責(zé)人給總臺(tái)打“恐嚇”電話勒索錢財(cái)，總臺(tái)人員馬“有人在超市里投放了炸彈”的情況通知了經(jīng)理室。實(shí)戰(zhàn)模擬演練指揮部接到員工的電話報(bào)告后，一邊組織員工疏散人員，封鎖各個(gè)通道，并迅速將情況分別向警方和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，一邊立即通知短信平臺(tái)給在門店的課長(zhǎng)以上人員全部召回門店，同時(shí)，通知應(yīng)急事故處理小組在預(yù)定的地點(diǎn)待命。緊接著，演練指揮部組織應(yīng)急組人員及各樓層負(fù)責(zé)人在超市各樓層賣場(chǎng)內(nèi)搜索“炸彈”（可疑物品），不到五分鐘，排查人員分別在二、三樓層隱蔽處各查到一包可疑物品，并立即在可疑物周圍拉起警戒線，采取相應(yīng)的有效措施，對(duì)可疑物進(jìn)行應(yīng)急處理，防止可疑物“爆炸”，等待排爆人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

世紀(jì)聯(lián)華富陽(yáng)新世紀(jì)店：

受你單位委托，本公司于2015年5月29日，依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行消防技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)你單位的消防設(shè)施、消防電氣進(jìn)行年度檢查測(cè)試，現(xiàn)提出如下檢測(cè)意見(jiàn)：

3、配電箱應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)識(shí)；

4、配電箱插座回路空氣開(kāi)關(guān)未設(shè)置剩余電流保護(hù)裝置；

5、賣場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、水泵房、消控室、走道、樓梯間應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明；

6、賣場(chǎng)部分燈具電源線明敷未穿管保護(hù)；

7、2層散裝區(qū)配電箱接地排進(jìn)線不能滿足工作要求；

8、2層?jì)雰簠^(qū)配電箱個(gè)別電纜斷股接入端子，不能滿足要求需要；

9、賣場(chǎng)個(gè)別插座缺地線；

10、1層休閑吧空氣開(kāi)關(guān)不應(yīng)裸露安裝在可燃物上；

11、凍庫(kù)內(nèi)個(gè)別燈具外殼不全。

二、消防設(shè)施部分：

1、2層賣藤椅處1扇防火卷簾軌道變形，無(wú)法迫降到底； 2、2層聯(lián)動(dòng)時(shí)1處非消防電源未切除；（脫扣故障）

3、1層聯(lián)動(dòng)時(shí)2處非消防電源未切除；（脫扣故障）

4、噴淋主泵出水管處壓力表被拆除；

5、2臺(tái)消火栓泵軸心處漏水；

6、噴淋報(bào)警閥處閘閥漏水嚴(yán)重；

7、1-3層賣場(chǎng)未設(shè)置噴淋末端試水裝置或試水閥；

8、收貨走道消火栓箱內(nèi)未設(shè)置消火栓啟泵按鈕。

杭州華安消防技術(shù)服務(wù)有限公

司

2015年5月30日

第一條 為了貫徹落實(shí)“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針，防范火災(zāi)事故的發(fā)生，確保企業(yè)安全和員工人身安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本制度。

第二條 本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進(jìn)行消防管理的部門。

第三條 消防安全職責(zé)

1、公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司的安全生產(chǎn)體系中進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

2、公司安全員負(fù)責(zé)全公司消防工作歸口管理，其它部門負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的消防日常管理工作。

3、公司總經(jīng)理為消防安全總負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

3.1貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全基本情況。

3.2將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌安排。

3.3督促各部門籌建消防設(shè)施、購(gòu)置和維護(hù)消防器材。

3.4協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項(xiàng)檢查，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改，及時(shí)處理涉及消防安全的重大隱患。

3.5組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。

4、分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責(zé)任人，具體履行總經(jīng)理的消防管理職責(zé)。

5、各部門負(fù)責(zé)人為本部門的消防安全第一責(zé)任人，各部門可以根據(jù)需要視實(shí)際情況指定本部門消防安全管-理-員，消防安全管-理-員對(duì)本部門的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)。消防安全管-理-員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

5.1組織實(shí)施日常消防安全管理工作。

5.2組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

5.3組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的暢道。

5.4在員工中組織開(kāi)展消防知識(shí)、技能的宣傳教育，提高全員消防意識(shí)和技能。

5.5確定本部門一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對(duì)消防安全有重大影響的部位為火災(zāi)重點(diǎn)部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理。

5.6組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實(shí)。

5.7完成部門消防安全責(zé)任人委托的其它消防安全管理工作。

5.8建立健全消防安全檔案，包括：

5.8.1建筑物或施工場(chǎng)所、使用或者開(kāi)始使用前的消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收以及消防安全檢查的文件、資料。

5.8.2消防安全制度。

5.8.3消防設(shè)施、滅火器材情況。

5.8.4義務(wù)消-防-隊(duì)人員及消防裝備情況。

5.8.5有關(guān)燃?xì)饧叭細(xì)馍a(chǎn)所使用電氣設(shè)備的檢測(cè)（防雷、防靜電）等記錄。

5.8.6消防安全培訓(xùn)記錄。

5.9加強(qiáng)對(duì)部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通。

5.10消防安全管-理-員應(yīng)定期向消防安全責(zé)任人報(bào)告消防安全情況，及時(shí)報(bào)告涉及消防安全的重大問(wèn)題。

第四條 崗位防火責(zé)任

1、各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門防火第一責(zé)任人，對(duì)本單位消防工作負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：

1.1嚴(yán)格遵守安全規(guī)程和各項(xiàng)防火制度，加強(qiáng)對(duì)火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)因素的區(qū)域內(nèi)使用明火，因特殊原因需進(jìn)行電、氣焊等明火作業(yè)時(shí)，動(dòng)火部門和人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審批，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人，在確認(rèn)無(wú)火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)，并落實(shí)相應(yīng)消防措施后方可動(dòng)火施工。工作完畢要及時(shí)切斷臨時(shí)電源，熄滅火源。

1.2發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險(xiǎn)的不安全因素，要及時(shí)采取措施排除，并及時(shí)報(bào)告本部門消防安全第一責(zé)任人或當(dāng)班調(diào)度指揮中心。

1.3各班組負(fù)責(zé)對(duì)存放在本崗位的消防器材進(jìn)行清潔打掃。

1.4發(fā)生火災(zāi)（火警）立即進(jìn)行正確撲救，并立即向總經(jīng)理報(bào)警。

2、建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)的消防管理責(zé)任由施工承包單位負(fù)責(zé)，我公司安全檢查監(jiān)督部和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。

第五條 防火安全檢查

1、安全員要定期組織相關(guān)人員對(duì)消防工作進(jìn)行檢查，安排對(duì)消防關(guān)鍵時(shí)期和重點(diǎn)部位進(jìn)行經(jīng)常性的.消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)督促整改。

2、各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容之一，要將消防責(zé)任落實(shí)到人，發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，立即處理，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時(shí)，要及時(shí)上報(bào)。

3、各部門、班組要將防火檢查情況作好記錄。

4、防火檢查的內(nèi)容：

4.1生產(chǎn)過(guò)程中有無(wú)違章情況。

4.2用火、用電有無(wú)違章情況。

4.3安全出口、疏散通道是否暢通、安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。

4.4消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完好。

4.5消防重點(diǎn)部位安全管理情況。

4.6消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識(shí)情況。

4.7查閱有關(guān)安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否具有合理性和可操作性。

4.8各項(xiàng)防火安全管理規(guī)范

第六條 倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)范

1、庫(kù)內(nèi)物資要分類，要標(biāo)明物資名稱，性質(zhì)相互抵觸或滅火方法相互抵觸的物品分庫(kù)存放。

2、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈，不準(zhǔn)使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。

3、照明燈垂直下方小于0.5m范圍內(nèi)，不得儲(chǔ)存物品。

4、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在房門入口處單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)，保管人員離開(kāi)后斷電。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，并設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)。

6、非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入。

第七條 易燃易爆物品消防管理規(guī)范

1、生產(chǎn)和管理危險(xiǎn)物品的人員，應(yīng)熟悉物品特性，防火措施和滅火方法。

2、生產(chǎn)施工區(qū)域、使用易燃易爆物品的廠房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，電器設(shè)備開(kāi)關(guān)、燈具、線路要符合防火要求。工作人員不準(zhǔn)穿釘子鞋和化纖衣服，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

3、嚴(yán)禁用汽油等易燃物擦洗設(shè)備機(jī)件。

4、對(duì)怕曬（如氧氣瓶等）物資不得露天存放。

5、搬運(yùn)和操作危險(xiǎn)物品應(yīng)穩(wěn)裝穩(wěn)卸，嚴(yán)禁用易產(chǎn)生火花的工具敲擊和開(kāi)封。

第八條 安全用電防火管理規(guī)范

1、安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，非專業(yè)電工不準(zhǔn)進(jìn)行電工作業(yè)。

2、倉(cāng)庫(kù)的電器和線路必須按國(guó)家要求進(jìn)行安裝。

3、生產(chǎn)崗位、倉(cāng)庫(kù)、重點(diǎn)消防區(qū)域、嚴(yán)禁私設(shè)電熱器具。

4、嚴(yán)禁使用不符合規(guī)范的保險(xiǎn)裝置（如以銅絲代替保險(xiǎn)絲等）。

5、架空高壓電力線不準(zhǔn)通過(guò)建筑物和危險(xiǎn)品上方空間。

6、電器設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅離職守，要定時(shí)巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、維修，工作結(jié)束后及時(shí)斷電。

7、制冷工段、倉(cāng)庫(kù)的電器線路必須符合防爆要求。

8、電器著火，應(yīng)首先切斷電源再組織滅火，嚴(yán)禁帶電滅火。

第九條 消防培訓(xùn)教育

1、新員工的教育：

1.1新員工進(jìn)入公司后進(jìn)行三級(jí)安全教育，要把消防作為重點(diǎn)內(nèi)容之一，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和基本消防知識(shí)，經(jīng)考核合格方可逐級(jí)向下分配工作。

1.2公司消防教育要與安全教育結(jié)合進(jìn)行，公司負(fù)責(zé)組織，安全員具體實(shí)施，主要講解燃?xì)獾幕拘再|(zhì)，消防要求和基本防范措施、消防器材的基本原理、使用方法、注意事項(xiàng)等。

1.3各部門消防教育，由各部門具體負(fù)責(zé)，培訓(xùn)本部門的安全技術(shù)規(guī)程、各類消防器材的分布，熟悉其使用的對(duì)象和場(chǎng)所，學(xué)會(huì)正確的操作。

1.4班組的消防教育，由班組具體負(fù)責(zé)，根據(jù)工種特點(diǎn)，具體介紹所在崗位的安全生產(chǎn)特點(diǎn)、流程、設(shè)備材料性質(zhì)、易燃易爆危險(xiǎn)性、重點(diǎn)部位、本崗位消防器材的種類、名稱、使用方法、使用范圍。

1.5經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育的員工，考核合格后方可進(jìn)入崗位試用。

2、員工調(diào)崗后，要進(jìn)行調(diào)崗消防安全教育。

3、特殊工種防火教育制度。

3.1結(jié)合年度安全教育，突出消防安全意識(shí)和防火安全技能的提高。

3.2特殊工種防火教育要有針對(duì)性，要結(jié)合技能培訓(xùn)進(jìn)行。

第十條 消防器材管理規(guī)范

1、消防器材要放置在通風(fēng)干燥，便于取用的地方。

2、消防器材要加強(qiáng)日常保養(yǎng)和維護(hù)，不得暴曬、雨淋或放在潮濕的場(chǎng)所。腐蝕性強(qiáng)的場(chǎng)所要采取防護(hù)隔離等措施，易凍壞的器材冬季要有防凍措施。

3、對(duì)消防器材要定期檢查，外觀銹蝕嚴(yán)重的要送消防維修站進(jìn)行檢修、檢驗(yàn)。干粉滅火器（車）、二氧化碳滅火器每月檢查一次，將查出的問(wèn)題作好記錄。干粉結(jié)塊、氣壓減少不能備用，要及時(shí)外送檢修。

4、公司辦公區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、廠房等消防器材由各部門負(fù)責(zé)日常管理和保養(yǎng)，安全員統(tǒng)一負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)。

5、對(duì)防火防爆重點(diǎn)要害部位，要根據(jù)實(shí)際需要配置防火設(shè)施和滅火器材。

6、任何單位和個(gè)人不得損壞或擅自挪用、拆除停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占消防栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

第十一條 火災(zāi)事故報(bào)告調(diào)查處理

1、首先發(fā)現(xiàn)火災(zāi)（火警）的人，應(yīng)按照程序向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)警，講明著火物質(zhì)、火警規(guī)模大小，應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)。必要時(shí)向119報(bào)警，尋求消-防-隊(duì)增援。報(bào)警人員要在確保自身安全的前提下，做到邊報(bào)警邊撲救，將火撲滅在萌芽或起始狀態(tài)。

2、火災(zāi)造成損失規(guī)模較大的事故，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)公安消防部門同意后，方能清理現(xiàn)場(chǎng)。

3、調(diào)查處理火警、火災(zāi)事故，應(yīng)按事故“四不放過(guò)”的原則，查明原因，落實(shí)責(zé)任，制定防范措施，處理事故責(zé)任人。

4、發(fā)生火警、火災(zāi)事故，應(yīng)將調(diào)查結(jié)果和處理意見(jiàn)、損失情況登記備案，重大火災(zāi)事故要按有關(guān)規(guī)定上報(bào)主管部門。

第十二條 消防獎(jiǎng)懲

1、對(duì)下列情況應(yīng)給予處罰。

1.1對(duì)國(guó)家消防法規(guī)、指示不及時(shí)傳達(dá)，違反防火安全制度，對(duì)本部門存在的火險(xiǎn)不及時(shí)整改，造成火警或火災(zāi)后果的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。

1.2違反動(dòng)火、用火管理制度，在禁火區(qū)內(nèi)動(dòng)火作業(yè)，未按規(guī)定辦理動(dòng)火審批手續(xù)的按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.3因違反操作規(guī)程或安全規(guī)程造成火災(zāi)，要根據(jù)火災(zāi)的性質(zhì)及損失情況，按相關(guān)規(guī)定處罰。

1.4其它違反的情況。

2、對(duì)以下情況要給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告火險(xiǎn)隱患，隱患得以及時(shí)控制，避免火災(zāi)事故發(fā)生的。

2.2在火災(zāi)事故中救人、救物及處理事故過(guò)程中表現(xiàn)突出的。

2.3對(duì)消防工作提出合理化建議的，得到實(shí)施并取得明顯效果。

3、檢查與考核 3.1本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況，由安全員負(fù)責(zé)檢查。

第十三條 本制度從二o一五年八月三十日起執(zhí)行。

銀行授權(quán)管理制度篇七

1.目的：為了加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，公司成立內(nèi)部銀行以統(tǒng)一管理全公司的貨幣資金。為搞好內(nèi)部銀行的核算工作，特制定本辦法。

2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司及分子公司之間的資金結(jié)算。

3.1內(nèi)部銀行是公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分，是公司貨幣資金管理中心和收付中心。內(nèi)部銀行外對(duì)公司的開(kāi)戶銀行：負(fù)責(zé)辦理銀行借款、還款手續(xù)，銀行存款的收付和現(xiàn)金的收付等工作；內(nèi)部銀行內(nèi)對(duì)各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司：各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司在內(nèi)部銀行開(kāi)立一個(gè)內(nèi)部借款或內(nèi)部存款帳戶，所有對(duì)外款項(xiàng)的收付和內(nèi)部單位之間款項(xiàng)往來(lái)均通過(guò)內(nèi)部銀行結(jié)算。

3.2內(nèi)部銀行引入銀行的機(jī)制進(jìn)行資金管理，考核內(nèi)部各單位的資金使用規(guī)模和是否按規(guī)定用途使用資金。月末按“應(yīng)收內(nèi)部借款”余額積數(shù)計(jì)收各單位借款利息、按“應(yīng)付內(nèi)部存款”余額積數(shù)計(jì)付各單位存款利息（利息率參考銀行同檔次利率并結(jié)合公司實(shí)際確定）（計(jì)收利息暫緩執(zhí)行）。

3.3與內(nèi)部銀行在同城的分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)許可不得在銀行開(kāi)戶，異地的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在其當(dāng)?shù)亻_(kāi)立一個(gè)一般存款帳戶。

4.會(huì)計(jì)憑證使用及流轉(zhuǎn)。

內(nèi)部銀行使用的會(huì)計(jì)憑證除銀行的憑證外，內(nèi)部使用“付款憑證”“收款憑證”“轉(zhuǎn)帳憑證”（格式附后）。其使用方法如下：

4.1付款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳，第二聯(lián)付款單位記帳。該憑證核算公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支付的付款業(yè)務(wù)，由付款單位填制。付款單位必須在憑證上填寫(xiě)款項(xiàng)用途及金額，收款單位名稱、開(kāi)戶銀行及帳號(hào)等內(nèi)容，并連同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款依據(jù)送內(nèi)部銀行審核無(wú)誤后付款。

4.2收款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司的銀行轉(zhuǎn)帳收款和現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)，一般由內(nèi)部銀行填制，也可由收款單位填制。內(nèi)部銀行或收款單位收到銀行的收款通知、其它單位或個(gè)人交來(lái)的現(xiàn)金時(shí)填制收款憑證，并在憑證上須填明款項(xiàng)來(lái)源、付款或交款單位名稱和金額等內(nèi)容。

4.3轉(zhuǎn)帳憑證：一式三聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)付款單位記帳、第三聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司內(nèi)部各單位之間的往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)，不涉及銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算。該憑證由劃帳的一方填制，可以是收款單位，也可以是付款單位。憑證上須填明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，并附送有效原始憑證等資料。

4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內(nèi)部銀行附記帳憑證，以便查對(duì)。

5.結(jié)帳、對(duì)帳、報(bào)表。

5.1內(nèi)部銀行每日的憑證必須在次日上午12點(diǎn)以前入帳，并結(jié)出當(dāng)日各單位內(nèi)部借款、存款余額。月末結(jié)帳后打出明細(xì)帳一式兩份，一份交各單位核對(duì)帳目、一份留內(nèi)部銀行裝訂成冊(cè)備查。各單位核對(duì)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時(shí)與內(nèi)部銀行聯(lián)系，找出差異并調(diào)整帳務(wù)，以保證帳帳相符。各單位月末如有未達(dá)帳項(xiàng)的，要編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。

5.2內(nèi)部銀行月末結(jié)帳時(shí)，要打印出銀行存款。

日記。

帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表，以保證帳實(shí)相符。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，內(nèi)部銀行要向公司總部報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表。公司匯總報(bào)表時(shí)將“應(yīng)付內(nèi)部存款”“內(nèi)部借款”與“應(yīng)收內(nèi)部借款”“內(nèi)部存款”抵消，抵扣后有余額的，是借方余額計(jì)入“其它應(yīng)收款”科目，是貸方余額的計(jì)入“其它應(yīng)付款”科目。

6.會(huì)計(jì)科目及帳務(wù)處理。

6.1各子、分公司在內(nèi)部銀行開(kāi)立一個(gè)存貸合一的結(jié)算帳戶，增設(shè)“內(nèi)部借款”或“內(nèi)部存款”科目進(jìn)行核算。

6.2子、分公司帳務(wù)處理。

子、分公司付款時(shí)：借：xxxx（資產(chǎn)、費(fèi)用類科目）。

貸：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）。

子、分公司收款時(shí)：借：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）。

貸：應(yīng)收帳款等。

子、分公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)：借或貸：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）。

貸或借：xxxx有關(guān)科目。

增設(shè)“應(yīng)收內(nèi)部借款”“應(yīng)付內(nèi)部存款”科目核算。對(duì)一個(gè)核算單位只開(kāi)設(shè)一個(gè)結(jié)算帳戶，根據(jù)其原內(nèi)部往來(lái)科目余額的性質(zhì)確定其是借款帳戶還是存款帳戶。

付款時(shí)：借：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—x公司。

貸：銀行存款（或現(xiàn)金）。

收款時(shí)：借：銀行存款（或現(xiàn)金）。

貸：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）。

內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)：借；應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—甲公司。

貸：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—乙公司。

7.附則：

7.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度施行后，凡既有的類似。

規(guī)章制度。

或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

7.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。

銀行授權(quán)管理制度篇八

為了加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，公司成立內(nèi)部銀行以統(tǒng)一管理全公司的貨幣資金。為搞好內(nèi)部銀行的核算工作，特制定本辦法。

本規(guī)定適用于公司及分子公司之間的資金結(jié)算。

3.1內(nèi)部銀行是公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分，是公司貨幣資金管理中心和收付中心。內(nèi)部銀行外對(duì)公司的開(kāi)戶銀行：負(fù)責(zé)辦理銀行借款、還款手續(xù)，銀行存款的收付和現(xiàn)金的收付等工作；內(nèi)部銀行內(nèi)對(duì)各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司：各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司在內(nèi)部銀行開(kāi)立一個(gè)內(nèi)部借款或內(nèi)部存款帳戶，所有對(duì)外款項(xiàng)的收付和內(nèi)部單位之間款項(xiàng)往來(lái)均通過(guò)內(nèi)部銀行結(jié)算。

3.2內(nèi)部銀行引入銀行的機(jī)制進(jìn)行資金管理，考核內(nèi)部各單位的資金使用規(guī)模和是否按規(guī)定用途使用資金。月末按“應(yīng)收內(nèi)部借款”余額積數(shù)計(jì)收各單位借款利息、按“應(yīng)付內(nèi)部存款”余額積數(shù)計(jì)付各單位存款利息（利息率參考銀行同檔次利率并結(jié)合公司實(shí)際確定）（計(jì)收利息暫緩執(zhí)行）。

3.3與內(nèi)部銀行在同城的分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)許可不得在銀行開(kāi)戶，異地的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在其當(dāng)?shù)亻_(kāi)立一個(gè)一般存款帳戶。

內(nèi)部銀行使用的會(huì)計(jì)憑證除銀行的憑證外，內(nèi)部使用“付款憑證”“收款憑證”“轉(zhuǎn)帳憑證”（格式附后）。其使用方法如下：

4.1付款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳，第二聯(lián)付款單位記帳。該憑證核算公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支付的付款業(yè)務(wù)，由付款單位填制。付款單位必須在憑證上填寫(xiě)款項(xiàng)用途及金額，收款單位名稱、開(kāi)戶銀行及帳號(hào)等內(nèi)容，并連同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款依據(jù)送內(nèi)部銀行審核無(wú)誤后付款。

4.2收款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司的銀行轉(zhuǎn)帳收款和現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)，一般由內(nèi)部銀行填制，也可由收款單位填制。內(nèi)部銀行或收款單位收到銀行的`收款通知、其它單位或個(gè)人交來(lái)的現(xiàn)金時(shí)填制收款憑證，并在憑證上須填明款項(xiàng)來(lái)源、付款或交款單位名稱和金額等內(nèi)容。

4.3轉(zhuǎn)帳憑證：一式三聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)付款單位記帳、第三聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司內(nèi)部各單位之間的往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)，不涉及銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算。該憑證由劃帳的一方填制，可以是收款單位，也可以是付款單位。憑證上須填明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，并附送有效原始憑證等資料。

4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內(nèi)部銀行附記帳憑證，以便查對(duì)。

5.1內(nèi)部銀行每日的憑證必須在次日上午12點(diǎn)以前入帳，并結(jié)出當(dāng)日各單位內(nèi)部借款、存款余額。月末結(jié)帳后打出明細(xì)帳一式兩份，一份交各單位核對(duì)帳目、一份留內(nèi)部銀行裝訂成冊(cè)備查。各單位核對(duì)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時(shí)與內(nèi)部銀行聯(lián)系，找出差異并調(diào)整帳務(wù)，以保證帳帳相符。各單位月末如有未達(dá)帳項(xiàng)的，要編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。

5.2內(nèi)部銀行月末結(jié)帳時(shí)，要打印出銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表，以保證帳實(shí)相符。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，內(nèi)部銀行要向公司總部報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表。公司匯總報(bào)表時(shí)將“應(yīng)付內(nèi)部存款”“內(nèi)部借款”與“應(yīng)收內(nèi)部借款”“內(nèi)部存款”抵消，抵扣后有余額的，是借方余額計(jì)入“其它應(yīng)收款”科目，是貸方余額的計(jì)入“其它應(yīng)付款”科目。

銀行授權(quán)管理制度篇九

存款制度：

1、拾金不昧。+5。

2、幫助他人。+5。

3、舉報(bào)他人說(shuō)臟話，抄襲作業(yè)，不文明行為等。+2。

4、勸阻不文明行為。+5。

5、學(xué)習(xí)上主動(dòng)幫助學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生。+5。

6、為班級(jí)活動(dòng)提出好主意的.學(xué)生。+2。

7、看見(jiàn)教室不干凈，主動(dòng)打掃的學(xué)生。+4。

8、主動(dòng)撿起地上垃圾的學(xué)生。+5。

9、在家?guī)椭改缸鍪隆?4。

10、作業(yè)干凈整潔無(wú)錯(cuò)誤的學(xué)生每次。+1。

11、上課積極發(fā)言。+2。

12、上課認(rèn)真聽(tīng)講，受到任課老師的表?yè)P(yáng)。+3。

13、每周按時(shí)完成各科作業(yè)。+4。

14、看到餐桌不干凈，及時(shí)擦干凈。+4。

支出制度：

1、作業(yè)不按時(shí)完成（每次），或抄襲他人的作業(yè)。-2。

2、上課被老師點(diǎn)名批評(píng)。-2。

3沒(méi)戴紅領(lǐng)巾。-2。

4、沒(méi)穿校服。-2。

5、衛(wèi)生按時(shí)搞或沒(méi)搞干凈。-3。

6、男生頭發(fā)沒(méi)及時(shí)修剪，女生披頭散發(fā)，沒(méi)及時(shí)修剪指甲。-3。

7、打架斗毆，辱罵他人。-5。

8、隨意動(dòng)他人私人物品。-2。

9、隨地丟垃圾，吐痰。-5。

10、看到垃圾沒(méi)有及時(shí)撿起來(lái)，對(duì)它視而不見(jiàn)。-5。

11、見(jiàn)到老師或長(zhǎng)輩沒(méi)問(wèn)好。-5。

12、課桌擺放不整齊，東西亂放，沒(méi)有及時(shí)整理自己課桌。-3。

13、吃飯不排隊(duì)，插隊(duì)。-3。

14.、在走廊上，教室里或樓梯間奔跑、打鬧。-5。

15、上課遲到，課堂上講小話。-2。

16、作業(yè)被老師批評(píng)寫(xiě)的不干凈整潔。-2。

17、隨意攀爬欄桿、樹(shù)和斜坡。-3。

18、破壞公共財(cái)產(chǎn)。-5。

19、做危險(xiǎn)性游戲。-3。

20、沒(méi)做眼保健操。-3。

21、飯后不擦桌子。-3。

22、寢室講話者。-2。

23、周五放假不及時(shí)回家，在路上逗留。-3。

24、其他違紀(jì)情況酌情扣款。

銀行授權(quán)管理制度篇十

本規(guī)定所指手術(shù)主要包括各種開(kāi)放性手術(shù)、腹腔鏡手術(shù)、內(nèi)鏡手術(shù)及介入治療等有創(chuàng)操作。依據(jù)手術(shù)技術(shù)難度、復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)程度，將手術(shù)分為四級(jí)。

(一)四級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度大、手術(shù)過(guò)程復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度大的各種手術(shù)。

(二)三級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度較大、手術(shù)過(guò)程較復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度較大的各種手術(shù)。

(三)二級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度一般、手術(shù)過(guò)程不復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度中等的各種手術(shù)。

(四)一級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度較低、手術(shù)過(guò)程簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)度較小的各種手術(shù)。

二、醫(yī)師手術(shù)權(quán)限。

根據(jù)醫(yī)師取得的專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、受聘技術(shù)職務(wù)及從事相應(yīng)技術(shù)崗位工作的年限等，在審核其專業(yè)能力后授予相應(yīng)手術(shù)權(quán)限。

(一)住院醫(yī)師。

1、低年資住院醫(yī)師：從事住院醫(yī)師工作3年以內(nèi)(含3年)，或碩士生畢業(yè)取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，從事住院醫(yī)師2年以內(nèi)(含2年)者，可實(shí)施一級(jí)手術(shù)。

2、高年資住院醫(yī)師：從事住院醫(yī)師工作3年以上，或碩士生畢業(yè)取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并從事住院醫(yī)師2年以上者，在熟練掌握一級(jí)手術(shù)的基礎(chǔ)上，可實(shí)施難度和風(fēng)險(xiǎn)較小的'二級(jí)手術(shù)。

(二)主治醫(yī)師。

1、低年資主治醫(yī)師：擔(dān)任主治醫(yī)師3年以內(nèi)(含3年)，或?qū)I(yè)學(xué)位博士研究生畢業(yè)2年以內(nèi)(含2年)者，可實(shí)施二級(jí)手術(shù)。

2、高年資主治醫(yī)師：擔(dān)任主治醫(yī)師3年以上，或?qū)I(yè)學(xué)位博士研究生畢業(yè)2年以上者，在熟練掌握二級(jí)手術(shù)的基礎(chǔ)上，可實(shí)施難度和風(fēng)險(xiǎn)較小的三級(jí)手術(shù)。

(三)副主任醫(yī)師。

1、低年資副主任醫(yī)師：擔(dān)任副主任醫(yī)師3年以內(nèi)(含3年)，可實(shí)施三級(jí)手術(shù)。

2、高年資副主任醫(yī)師：擔(dān)任副主任醫(yī)師3年以上者，在熟練掌握三級(jí)手術(shù)的基礎(chǔ)上，可實(shí)施難度和風(fēng)險(xiǎn)較小的四級(jí)手術(shù)、新技術(shù)手術(shù)及科研項(xiàng)目手術(shù)。

(四)主任醫(yī)師。

受聘主任醫(yī)師崗位工作者，可實(shí)施四級(jí)手術(shù)、新技術(shù)手術(shù)及經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的高風(fēng)險(xiǎn)科研項(xiàng)目手術(shù)。

三、手術(shù)審批權(quán)限。

手術(shù)審批權(quán)限是指對(duì)擬施行的不同級(jí)別手術(shù)的審批權(quán)限，是控制手術(shù)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

(一)擇期手術(shù)。

二級(jí)及以上手術(shù)須經(jīng)科主任或副主任醫(yī)師及以上醫(yī)師審批，一級(jí)手術(shù)須經(jīng)科主任或主治醫(yī)師及以上醫(yī)師審批。

(二)急診手術(shù)。

原則上按擇期手術(shù)的審批權(quán)限由各級(jí)值班醫(yī)生審批。急診手術(shù)應(yīng)由具備實(shí)施手術(shù)的相應(yīng)級(jí)別的醫(yī)師實(shí)施手術(shù)。但若遇超范圍急診搶救手術(shù)的情況下，在上級(jí)醫(yī)生暫時(shí)不能到場(chǎng)實(shí)施手術(shù)期間，任何級(jí)別的值班醫(yī)生在不違背上級(jí)醫(yī)生口頭指示的前提下，有權(quán)、也必須按具體情況實(shí)施其認(rèn)為合理的搶救手術(shù)，不得延誤搶救時(shí)機(jī)。

(三)門診手術(shù)。

門診手術(shù)須經(jīng)手術(shù)室負(fù)責(zé)醫(yī)生或施術(shù)醫(yī)生復(fù)診同意后，方可實(shí)施。醫(yī)務(wù)人員實(shí)施門診手術(shù)須嚴(yán)格落實(shí)圍手術(shù)期和院感各項(xiàng)管理制度，對(duì)手術(shù)過(guò)程要有扼要記錄，并登記存檔。

(四)外出會(huì)診手術(shù)。

本院醫(yī)師受邀請(qǐng)到會(huì)診醫(yī)院指導(dǎo)手術(shù)，必須按我院《醫(yī)師外出會(huì)診管理暫行規(guī)定》辦理相關(guān)審批手續(xù)。外出手術(shù)醫(yī)生所主持的手術(shù)不得超出其按本規(guī)范規(guī)定的相應(yīng)手術(shù)級(jí)別。

外藉醫(yī)師的執(zhí)業(yè)手續(xù)按《外國(guó)醫(yī)師來(lái)華短期行醫(yī)暫行管理辦法》有關(guān)規(guī)定審批。

(五)特殊手術(shù)。

凡屬下列情況之一的可視作特殊手術(shù)，須科內(nèi)討論，科主任填寫(xiě)《重大手術(shù)申請(qǐng)單》，簽字同意后報(bào)醫(yī)務(wù)科審核，由業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審批。高風(fēng)險(xiǎn)的新技術(shù)、新項(xiàng)目、科研手術(shù)必要時(shí)提交質(zhì)量安全委員會(huì)或醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。對(duì)重大的涉及生命安全、社會(huì)環(huán)境和社會(huì)倫理學(xué)等的手術(shù)項(xiàng)目還需按規(guī)定上報(bào)衛(wèi)生行政主管部門。

1、被手術(shù)者系外賓、華僑、港、澳、臺(tái)同胞的。

2、被手術(shù)者系特殊保健對(duì)象如高級(jí)干部、著名專家、學(xué)者、知名人士。

3、可能導(dǎo)致毀容、致殘或生命危險(xiǎn)的手術(shù)。

4、有可能發(fā)生重大醫(yī)療事故爭(zhēng)議的。

5、同一病人24小時(shí)內(nèi)需再次手術(shù)的。

6、新技術(shù)、新項(xiàng)目、科研手術(shù)。

四、手術(shù)范圍及要求。

根據(jù)我院為三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院級(jí)別，手術(shù)科室在完成各級(jí)常規(guī)手術(shù)基礎(chǔ)上，應(yīng)注重質(zhì)量水平的提高，重視圍手術(shù)期的準(zhǔn)備和處理，特別要側(cè)重三、四級(jí)手術(shù)，手術(shù)科室每年應(yīng)統(tǒng)計(jì)三、四級(jí)手術(shù)比例，醫(yī)院將以此作為考核各手術(shù)科室發(fā)展規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)之一。

五、管理要求。

(一)各手術(shù)科室應(yīng)參照《江西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床各科室手術(shù)分級(jí)目錄(試行)》，根據(jù)各科室實(shí)際工作能力和水平，制定本科室手術(shù)分級(jí)目錄，上報(bào)醫(yī)務(wù)科備存。要嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)管理，嚴(yán)禁超范圍手術(shù)。若遇超范圍急診搶救手術(shù)，在施行急診搶救手術(shù)的同時(shí)，須申請(qǐng)上級(jí)醫(yī)院會(huì)診指導(dǎo)。對(duì)連續(xù)兩年發(fā)生兩起以上(含兩起)醫(yī)療事故的人員降一級(jí)執(zhí)行，直至取消手術(shù)資格;重新恢復(fù)手術(shù)級(jí)別，須經(jīng)醫(yī)院醫(yī)務(wù)主管部門考核后裁定。

(二)二級(jí)及二級(jí)以上手術(shù)必須有至少兩名本院醫(yī)師參加。一級(jí)手術(shù)應(yīng)有術(shù)前小結(jié)，二級(jí)及以上手術(shù)還應(yīng)有術(shù)前討論，其中二級(jí)手術(shù)可由具備三級(jí)醫(yī)生的治療組組織術(shù)前討論。

(三)各手術(shù)科室未按本規(guī)范執(zhí)行的，一經(jīng)查實(shí)，將追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任，對(duì)由此而造成醫(yī)療事故的，依法追究相應(yīng)的責(zé)任。

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銀行授權(quán)管理制度篇十一

第一條為加強(qiáng)和規(guī)范我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶投訴處理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，以客戶為中心，切實(shí)提升我行“窗口”形象，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范適用于我行各分行及下屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、xx直屬支行的客戶投訴管理工作。

第三條營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理客戶投訴的方式主要包括現(xiàn)場(chǎng)口頭投訴、客戶意見(jiàn)簿投訴、信函投訴、電話投訴等，以上各項(xiàng)投訴均需進(jìn)行記錄。

用于記錄客戶投訴的登記簿分為客戶意見(jiàn)簿和意見(jiàn)登記簿，其中客戶意見(jiàn)簿由各網(wǎng)點(diǎn)放置于營(yíng)業(yè)廳顯著位置，主要用于客戶日常填寫(xiě)投訴意見(jiàn)或建議；意見(jiàn)登記簿用于各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)投訴管理的專人記錄口頭投訴、信函投訴、電話投訴等其他投訴。

回復(fù)客戶投訴，統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)客戶投訴處理情況。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所有員工均負(fù)有受理客戶投訴的義務(wù)，及在崗位處理權(quán)限內(nèi)進(jìn)行處理的責(zé)任。

第五條營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在醒目位置擺放客戶投訴電話公示牌，我行客戶投訴電話為xx。

第六條營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理客戶投訴實(shí)行“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，即第一位受理客戶投訴的員工應(yīng)在其處理權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)解決問(wèn)題；若超出其權(quán)限，該員工應(yīng)及時(shí)將投訴問(wèn)題轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)客投訴管理人處理，由投訴管理人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決，并將處理結(jié)果回復(fù)客戶；同時(shí)，投訴管理人應(yīng)立即向營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)、反映，爭(zhēng)取將客戶投訴在網(wǎng)點(diǎn)層面解決。

第七條營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理客戶投訴的基本要求。

（一）認(rèn)真、耐心、誠(chéng)懇地受理客戶投訴，在全面了解事實(shí)的基礎(chǔ)上，及時(shí)妥善處理，盡量讓客戶滿意。禁止推諉或采取粗暴的態(tài)度。

（二）堅(jiān)持以客戶為中心，認(rèn)真分析造成投訴的原因，不回避矛盾，能立即答復(fù)的要當(dāng)場(chǎng)予以答復(fù)；對(duì)當(dāng)場(chǎng)不能答復(fù)的，應(yīng)在三日內(nèi)回復(fù)客戶。

確保及時(shí)回復(fù)客戶。

（四）處理客戶投訴時(shí)，要對(duì)客戶投訴的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)展詳盡的調(diào)查。

（五）對(duì)調(diào)查證實(shí)我行應(yīng)負(fù)責(zé)任的投訴，責(zé)任人或責(zé)任部門要向客戶道歉，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，同時(shí)要采取相應(yīng)措施，認(rèn)真整改，防止類似情況再次發(fā)生。對(duì)經(jīng)查證我行無(wú)責(zé)任的投訴，要耐心向客戶做好解釋工作。

第八條現(xiàn)場(chǎng)口頭投訴處理。

（一）首位受理客戶投訴的員工要認(rèn)真傾聽(tīng)、記錄客戶的投訴內(nèi)容，并向客戶復(fù)述主要問(wèn)題，避免出現(xiàn)理解歧義。對(duì)能給予答復(fù)的問(wèn)題，應(yīng)立即向客戶解釋說(shuō)明。無(wú)法答復(fù)的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交投訴管理人。

（二）為避免產(chǎn)生不良影響，投訴管理人應(yīng)盡可能把客戶請(qǐng)到不影響其他客戶的`場(chǎng)所，積極提出解決辦法、做好與客戶溝通工作。必要時(shí)，向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，盡量當(dāng)場(chǎng)予以答復(fù)。

（三）當(dāng)場(chǎng)不能答復(fù)的，投訴管理人要安撫客戶情緒，并和客戶約定回復(fù)時(shí)限，請(qǐng)示網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人處理。投訴處理完畢后將處理情況回復(fù)客戶，投訴管理人要在意見(jiàn)登記薄上記錄處理和回復(fù)情況，并由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（四）經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，客戶投訴超出本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的，要及時(shí)將客戶投訴報(bào)總行規(guī)范服務(wù)管理部門處理。

第九條客戶意見(jiàn)簿投訴處理。

投訴管理人應(yīng)每日查閱客戶意見(jiàn)簿，及時(shí)了解客戶意見(jiàn)和建議。對(duì)屬于本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的投訴，應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任人進(jìn)行處理；對(duì)超出本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的投訴，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)總行規(guī)范服務(wù)管理部門處理。投訴處理完畢，投訴管理人要在客戶意見(jiàn)簿上回復(fù)相關(guān)處理意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)；客戶留有聯(lián)系方式的，必須回復(fù)客戶。

第十條信函投訴處理。

（一）投訴管理人負(fù)責(zé)客戶信函投訴。應(yīng)認(rèn)真將信函投訴內(nèi)容記錄在意見(jiàn)登記薄中。

（二）屬于本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的，投訴管理人應(yīng)及時(shí)調(diào)查了解投訴情況，解決投訴問(wèn)題后，將處理情況回復(fù)客戶。投訴處理完畢，投訴管理人要在意見(jiàn)登記薄上記錄處理和回復(fù)情況，并由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（三）超出本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，投訴管理人應(yīng)及時(shí)將投訴信函報(bào)總行規(guī)范服務(wù)管理部門處理。投訴信函應(yīng)復(fù)印，留存?zhèn)洳椤?/p>

（四）及時(shí)配合了解總行投訴處理情況，并在登記薄予以記錄。

第十一條電話投訴處理。

（一）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接到客戶電話投訴。

1.首位受理客戶投訴的員工要認(rèn)真傾聽(tīng)、記錄客戶的投訴內(nèi)容，并向客戶復(fù)述主要問(wèn)題，避免出現(xiàn)理解歧義。對(duì)能答復(fù)的問(wèn)題，應(yīng)立即向客戶解釋說(shuō)明。無(wú)法答復(fù)的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交投訴管理人。

2.投訴管理人接到轉(zhuǎn)交的客戶投訴后，應(yīng)積極提出解決辦法、做好與客戶溝通工作，盡量當(dāng)場(chǎng)給予答復(fù)。

3.當(dāng)場(chǎng)不能答復(fù)的，投訴管理人要在意見(jiàn)登記薄上記錄客戶信息和投訴內(nèi)容，并和客戶約定回復(fù)時(shí)限。調(diào)查處理后將處理情況回復(fù)客戶，并在意見(jiàn)登記薄上記錄處理和回復(fù)情況，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.超出本網(wǎng)點(diǎn)處理權(quán)限的，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，負(fù)責(zé)客戶投訴管理的專人應(yīng)及時(shí)將客戶投訴報(bào)總行規(guī)范服務(wù)管理部門處理。

5、及時(shí)配合了解總行投訴處理情況，并在登記薄予以記錄。

（二）客戶在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)撥打客戶服務(wù)電話，并將電話轉(zhuǎn)交營(yíng)業(yè)人員接聽(tīng)時(shí)。

1.受理人員在確認(rèn)對(duì)方為客服后，應(yīng)認(rèn)真如實(shí)解答相關(guān)問(wèn)題。

2.受理人員應(yīng)積極與客服共同妥善處理投訴，不得拒絕接聽(tīng)或強(qiáng)行掛斷電話。

銀行授權(quán)管理制度篇十二

在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。你所接觸過(guò)的.制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的銀行食堂的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

一、為加強(qiáng)食堂管理，為員工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，保證員工正常就餐及食品衛(wèi)生安全，特制定本制度。

二、食堂工作人員負(fù)責(zé)食堂物質(zhì)采購(gòu)，要計(jì)劃采購(gòu)，精打細(xì)算，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁采購(gòu)烹調(diào)變質(zhì)食物，防止食物中毒;并負(fù)責(zé)收集群眾意見(jiàn)工作，以促進(jìn)提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量。

三、廚房操作間內(nèi)的設(shè)施與用具擺放整齊有序，地面無(wú)污水、無(wú)雜物。餐具使用后要清洗干凈，垃圾要及時(shí)處理;食堂要清潔、衛(wèi)生，確保食堂衛(wèi)生符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。食堂內(nèi)不得隨地吐痰，食物不得亂堆亂放。

四、食堂工作人員必須注意做好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作期間穿戴工作服，堅(jiān)持洗手后操作。

五、堅(jiān)持按時(shí)開(kāi)膳，食堂用膳一天二餐，品種要經(jīng)常變化，進(jìn)行食物品種調(diào)節(jié)，講求營(yíng)養(yǎng)均衡，每周日制定下周食譜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。

六、對(duì)因工作需要不能按時(shí)就餐和臨時(shí)客餐，須事前通知。在外就餐的員工，須至少提前2小時(shí)告知食堂工作人員。

七、每30日進(jìn)行盤點(diǎn)，定期公布帳目，接受員工的監(jiān)督。每餐收取就餐人員就餐費(fèi)元，任何人在食堂就餐須主動(dòng)自覺(jué)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。

八、做好安全工作。使用炊事械具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生;易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。

九、食堂人員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域(負(fù)一層)衛(wèi)生。

十、就餐一律在食堂進(jìn)行，其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。

十二、員工就餐時(shí)要自覺(jué)排隊(duì)，并且要有良好的姿態(tài)，不得在食堂內(nèi)大聲喧嘩，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙鄰桌。

十三、果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。

十四、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。

銀行授權(quán)管理制度篇十三

為明確公司的消防管理重點(diǎn)、各部門的職責(zé)及日常管理要求，消除火災(zāi)隱患，防止火災(zāi)的發(fā)生，避免因火災(zāi)造成的人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境的影響，保障廠區(qū)正常的生產(chǎn)秩序;規(guī)范消防設(shè)施設(shè)備、器材的使用與管理，使消防設(shè)施設(shè)備、器材隨時(shí)處于完好狀態(tài)，特定本制度。

2適用范圍。

3職責(zé)。

3.1總經(jīng)理總體負(fù)責(zé)消防安全的各事項(xiàng)及人力、物力、財(cái)力資源的配備、職責(zé)權(quán)限的分工及監(jiān)督執(zhí)行情況。

3.2分管安環(huán)工作副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理抓好公司消防工作，負(fù)責(zé)組織制定消防有關(guān)制度，規(guī)程，消防應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，落實(shí)公司與行政管理部門有關(guān)消防的各項(xiàng)任務(wù)與措施。

3.3公司安環(huán)科負(fù)責(zé)礦區(qū)的消防安全管理工作及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4總經(jīng)辦保衛(wèi)組負(fù)責(zé)消防設(shè)施的管理、維護(hù)。

3.5安全員負(fù)責(zé)在全礦范圍內(nèi)進(jìn)行日常消防安全巡查。

3.6每月組織一次全礦性的消防安全檢查，對(duì)查出的問(wèn)題提出整改方案。

3.7每年組織一次全礦性消防講座，舉辦一次消防滅火實(shí)際操作演練。

4各級(jí)部門負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)的消防安全工作。

4.2確定本單位的安全員和所屬部門、不同崗位的消防安全責(zé)任人。

4.3每月組織一次本單位的消防檢查，及時(shí)配置、更換滅火器材。

各部門在日常工作中應(yīng)加強(qiáng)消防安全管理，提高安全防火意識(shí)，通過(guò)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除隱患。消防器材使用及設(shè)施安全管理制度。

5.1消防器材及設(shè)施主要包括：各種滅火器、消防桶、消防鍬、消防栓、水槍、消防裝備、阻燃防火材料及其他消防產(chǎn)品，只限消防專用，禁止占用，操作他用或移動(dòng)位置、損壞等。

貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”方針前提和必要條件，配置一定要適量、適用、合理。

5.3各單位消防器材及設(shè)施必須納入生產(chǎn)設(shè)備管理中，配置的滅火器一律實(shí)行掛牌責(zé)任制，實(shí)行定位放置，定人負(fù)責(zé)、定期檢查維護(hù)的“三定”管理。

5.4車間科室對(duì)本單位消防器材設(shè)施，應(yīng)設(shè)立消防器材設(shè)施配置臺(tái)帳。

5.5各單位必須在冬季對(duì)水容性滅火器及室各消防栓采取間斷性的維護(hù)保養(yǎng)，防凍措施。

5.6安環(huán)科定期對(duì)全公司消防設(shè)備設(shè)施、器材進(jìn)行檢查、維護(hù)，并做好相應(yīng)記錄。

5.7各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)消防器材的日常清潔、保養(yǎng)及日常檢查工作，所有消防器材應(yīng)保持干凈、清潔、完好有效，嚴(yán)禁阻塞、圈埋、挪用、損壞。

5.8各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)管轄范圍內(nèi)滅火器、消防栓及配套器材出現(xiàn)損壞等情況，責(zé)任部門、車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)報(bào)告公司生產(chǎn)部安環(huán)科進(jìn)行維修。

5.9各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)管轄范圍內(nèi)的滅火器若出現(xiàn)空瓶、壓力低等需要更新的情況，責(zé)任部門、車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)報(bào)請(qǐng)安環(huán)科購(gòu)買、配備，并做好相應(yīng)記錄。

5.10原材料,產(chǎn)品,工藝規(guī)范要符合消防要求,由總工負(fù)責(zé)。

5.11廠區(qū)消防通道,職工消防教育,和上級(jí)消防部門聯(lián)系,由安環(huán)科負(fù)責(zé)。

5.12消防器材由總經(jīng)辦保衛(wèi)組統(tǒng)一管理，各類器材更換、維修經(jīng)總經(jīng)辦保衛(wèi)組指定專人驗(yàn)收相符，質(zhì)量可靠后方可入庫(kù)，并要有準(zhǔn)確的臺(tái)帳。

5.13各消防器材的領(lǐng)發(fā)一律由車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員負(fù)責(zé)人領(lǐng)發(fā)，任何個(gè)人不予辦理，新建單位補(bǔ)發(fā)由所需單位書(shū)面申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)辦保衛(wèi)組由總經(jīng)辦保衛(wèi)組根據(jù)實(shí)際情況、消防法規(guī)予以配置，領(lǐng)用單位簽字后方可領(lǐng)取。

5.14需更換的消防器材，必須以舊更新，并寫(xiě)明使用原因，到期需更換的滅火器必須申報(bào)，由總經(jīng)辦保衛(wèi)組統(tǒng)一管理。

銀行授權(quán)管理制度篇十四

加強(qiáng)公司銀行資金內(nèi)部控制，保證資金使用安全，特制定本制度。

2．范圍

本制度適用于公司使用銀行資金的所有業(yè)務(wù)過(guò)程。?

3．職責(zé)

3．1 出納負(fù)責(zé)票據(jù)的保管及收付款項(xiàng)的辦理。

3．2 出納負(fù)責(zé)“承兌匯票登記簿”的建立及登記。

3．3 總公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)支付款項(xiàng)的審批。

3．4 總公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)本制度的編制、培訓(xùn)落實(shí)與監(jiān)控執(zhí)行。?

3．5 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制度的審核確認(rèn)及執(zhí)行。

3．6 總公司企管部負(fù)責(zé)協(xié)助本制度的編制與審核。

3．7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。

4．內(nèi)容

4．1 支票領(lǐng)用管理

4．1．1 經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。

4．1．2 出納填寫(xiě)《支票領(lǐng)用審批單》交總公司總經(jīng)辦財(cái)務(wù)專員審核。

4．1．3 出納按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫(xiě)日期。?

4．1．4 經(jīng)辦人在支票存根上簽字后領(lǐng)取支票。

4．1．5 出納將支票存根報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．1．6 內(nèi)部提現(xiàn)由出納填寫(xiě)《支票領(lǐng)用審批單》，日累計(jì)提現(xiàn)金額在20000元（含）以下的由財(cái)務(wù)專員審核后可直接辦理，支票存根事后集中報(bào)總經(jīng)理補(bǔ)簽，20000元以上須報(bào)總經(jīng)理審批后方可辦理提現(xiàn)。

4．2 支票核銷管理

4．2．1 經(jīng)辦人將付款或提現(xiàn)后的支票存根和有關(guān)發(fā)票等單據(jù)簽字后交出納。

4．2．2 出納人員核對(duì)有關(guān)金額是否相符。

4．3 承兌匯票保管管理

4．3．1 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將收取的承兌匯票交于出納并簽收。

4．3．2 出納根據(jù)承兌匯票登記“承兌匯票登記簿”；往來(lái)帳會(huì)計(jì)開(kāi)具一式二聯(lián)到票收據(jù)。一聯(lián)給經(jīng)辦人；一聯(lián)做帳務(wù)處理。

4．4 承兌匯票使用管理

4．4．1 未到期使用

4．4．1．1 經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）及加蓋收票單位公章或財(cái)務(wù)章的收據(jù)交出納。

4．4．1．2 出納將“承兌匯票登記簿”和收票單位收據(jù)報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。

4．4．1．3 收款單位經(jīng)辦人在“承兌匯票登記簿”上簽字，領(lǐng)取承兌匯票。

4．4．2 未到期貼現(xiàn)

4．4．2．1 財(cái)務(wù)專員根據(jù)資金計(jì)劃向總經(jīng)理提出貼現(xiàn)申請(qǐng)。

4．4．2．2 總經(jīng)理批準(zhǔn)后出納辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

4．4．2．3 出納將“承兌匯票登記簿”及銀行回單報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。

4．4．3 到期承兌

4．4．3．1 出納填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單，辦理承兌手續(xù)。

4．4．3．2 出納將“承兌匯票登記簿”及銀行回單報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。

4．5 匯款管理

4．5．1 經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。

4．5．2 根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理匯款手續(xù)。

4．5．3 出納將銀行匯款回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．6 銀行匯票管理

4．6．1 收取匯票

4．6．1．1 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將匯票交出納，往來(lái)帳會(huì)計(jì)開(kāi)具一式二聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，一聯(lián)自留。

4．6．1．2 出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)。

4．6．2 開(kāi)具匯票

4．6．2．1 經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。

4．6．2．2 根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理銀行匯票手續(xù)。

4．6．2．3 出納將銀行匯票申請(qǐng)書(shū)回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．6 銀行本票管理

4．6．1 收取本票

4．6．1．1 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將本票交出納，往來(lái)帳會(huì)計(jì)開(kāi)具一式二聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，一聯(lián)自留。

4．6．1．2 出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)。

4．6．2 開(kāi)具本票

4．6．2．1 經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。

4．6．2．2 根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理銀行本票手續(xù)。

4．6．2．3 出納將銀行本票申請(qǐng)書(shū)回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4．7 有關(guān)簡(jiǎn)化管理的說(shuō)明

4．7．1 采購(gòu)付款：凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，金額在10萬(wàn)元以內(nèi)，財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。另外：凡需由分管副總監(jiān)控或直接經(jīng)辦的采購(gòu)業(yè)務(wù)，“請(qǐng)款單”還需經(jīng)分管副總簽字。

4．7．2 投標(biāo)保證金： 對(duì)于金額在20000元（含）以下的投標(biāo)保證金，應(yīng)急時(shí)，“請(qǐng)款單”經(jīng)分管副總審批后，財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。

4．7．3 行政后勤用款：對(duì)于金額在5000元（含）以下的行政后勤（電話、用餐、水電、辦公用品、汽油、維修、郵寄等）用款，凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽；金額在5000元以上的應(yīng)先批后辦。

4．7．4 借出往來(lái)款和退貨款：凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，（四家關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)款在10萬(wàn)元以內(nèi)的調(diào)撥可由財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)辦財(cái)務(wù)專員審批先辦）財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。

4．7．5 稅款：應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，根據(jù)資金計(jì)劃按排付款。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)對(duì)外匯信貸資金的管理，促進(jìn)銀行各項(xiàng)外匯信貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提高外匯信貸資金效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行管理暫行條例》，制定本辦法。

第二條凡經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)可以經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行，包括地方性和區(qū)域性銀行，都應(yīng)遵守本辦法。

第三條中國(guó)人民銀行對(duì)銀行的外匯信貸業(yè)務(wù)實(shí)行雙向目標(biāo)管理，在下達(dá)和考核年度銀行外匯信貸計(jì)劃的同時(shí)，制定和下達(dá)銀行外匯信貸資產(chǎn)負(fù)債管理比例，逐步強(qiáng)化銀行內(nèi)部自我約束、自我調(diào)節(jié)的營(yíng)運(yùn)機(jī)制。

第二章資金計(jì)劃

第四條外匯信貸資金管理的'范圍為經(jīng)營(yíng)外匯信貸業(yè)務(wù)銀行的下列全部外匯資金來(lái)源和資金運(yùn)用。

一、資金來(lái)源：

（一）自有外匯資本金；

（二）銀行組織吸收的各項(xiàng)外匯存款；

（三）海外分支機(jī)構(gòu)存回資金；

（四）從境外拆入短期資金；

（五）銀行按國(guó)家計(jì)劃從境外自借中長(zhǎng)期商業(yè)借款（含境外發(fā)債籌措資金）；

（六）銀行借入的國(guó)際金融組織貸款；

（七）國(guó)家或地方、部門、企業(yè)用自借指標(biāo)委托銀行境外專項(xiàng)籌資；

（八）其他資金來(lái)源，如暫收應(yīng)付、境內(nèi)同業(yè)拆入、外匯買賣等。

二、資金運(yùn)用：

（一）境內(nèi)各項(xiàng)流動(dòng)資金貸款；

（二）境內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)貸款；

（三）撥付海外分支行資金；

（四）存放境外頭寸準(zhǔn)備（包括存款資金、拆出、購(gòu)買政府債券、購(gòu)買股票等）；

（五）銀行其他投資；

（六）按委托人預(yù)定的用途和項(xiàng)目發(fā)放的委托貸款；

（七）其它資金運(yùn)用，如各種暫付資金、境內(nèi)同業(yè)拆出資金等。

第五條經(jīng)營(yíng)外匯信貸業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)根據(jù)本規(guī)定第四條所列的銀行外匯信貸資金來(lái)源和外匯信貸資金運(yùn)用內(nèi)容，編制年度外匯信貸計(jì)劃，上報(bào)中國(guó)人民銀行總行，中國(guó)人民銀行總行綜合平衡并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后，下達(dá)執(zhí)行。區(qū)域性和地方性銀行的外匯信貸計(jì)劃，報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分行計(jì)劃部門，由人民銀行分行上報(bào)總行，并根據(jù)總行的要求，分配下達(dá)計(jì)劃。

第六條各銀行要按照中國(guó)人民銀行下達(dá)的年度外匯信貸計(jì)劃，努力吸收外匯存款，積極穩(wěn)妥地籌措境外資金，擴(kuò)大外匯資金來(lái)源；對(duì)現(xiàn)匯流動(dòng)資金外匯貸款按以存定貸的原則發(fā)放管理，對(duì)現(xiàn)匯固定資產(chǎn)外匯貸款要按人民銀行下達(dá)的計(jì)劃嚴(yán)格控制，不得突破。外匯信貸必須遵循國(guó)家有關(guān)金融方針政策，注重支持國(guó)家急需發(fā)展的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目，提高資金使用效益。

第七條各銀行必須按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，繳存外幣存款準(zhǔn)備金。

第八條外匯信貸資金管理必須堅(jiān)持以資金來(lái)源制約資金運(yùn)用的原則。各銀行按規(guī)定向中央銀行繳存外幣存款準(zhǔn)備金后的各項(xiàng)外匯信貸資金來(lái)源、自有資本金，屬于銀行自身營(yíng)運(yùn)資金，必須根據(jù)資金來(lái)源控制和調(diào)整資金運(yùn)用，做到“自求平衡、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、講求效益”。

第九條銀行外匯信貸資金必須和人民幣資金配套平衡。各銀行外匯信貸資金計(jì)劃的編制應(yīng)與人民幣信貸資金計(jì)劃的編制相互銜接，對(duì)固定資產(chǎn)外匯貸款的國(guó)內(nèi)配套人民幣資金，除按規(guī)定渠道由部門企業(yè)籌措外，需要國(guó)內(nèi)銀行貸款的要在人民幣信貸計(jì)劃內(nèi)安排。

第十條鼓勵(lì)各銀行間、銀行和其它金融機(jī)構(gòu)間進(jìn)行短期資金拆借，拆借利率可比照同期國(guó)際金融市場(chǎng)利率商定。

第十一條各銀行、其它金融機(jī)構(gòu)可以共同集中外匯資金，對(duì)效益好的大中型項(xiàng)目聯(lián)合發(fā)放銀團(tuán)貸款，貸款規(guī)模可在本系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑解決，也可以向中國(guó)人民銀行單獨(dú)報(bào)批追加規(guī)模。

第十二條中國(guó)人民銀行可以根據(jù)計(jì)劃年度中經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的發(fā)展，各行外匯信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及要求，對(duì)國(guó)家銀行外匯信貸計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整。如需調(diào)整計(jì)劃，各有關(guān)銀行要向中國(guó)人民銀行報(bào)送調(diào)整外匯信貸計(jì)劃的報(bào)告。

第三章資產(chǎn)負(fù)債比例

第十三條中國(guó)人民銀行對(duì)各銀行的外匯信貸資金實(shí)行以下資產(chǎn)負(fù)債比例管理：

（一）外匯自有資本金（包括實(shí)收外匯資本、外匯準(zhǔn)備金、業(yè)務(wù)發(fā)展基金）與外匯資產(chǎn)總額的最低比例。

（二）各銀行發(fā)放外匯現(xiàn)匯貸款與吸收外匯存款加外匯自有資本金的最高比例。

（三）各銀行自借國(guó)際商業(yè)借款（含對(duì)外發(fā)行債券）與外匯自有資本金的最高比例。

（四）短期拆入資金與外匯存款加外匯自有資本金的最高比例。短期資金主要用于解決先支后收的資金墊付和頭寸，先支后收必須以銀行資金承受能力為限，不得用于長(zhǎng)期投資和貸款。

（五）各銀行除委托貸款外的長(zhǎng)期外匯貸款（即一年期以上貸款，含一年，包括一年和一年以上固定資產(chǎn)貸款）余額與貸款總余額的最高比例。

（六）各銀行短期貸款（即一年以下，包括一年以下的技改貸款）余額與貸款總余額的最低比例。

（七）各銀行境外貸款、投資、買賣證券、拆放等境外資金運(yùn)用與外匯資產(chǎn)總額的最高比例。

（八）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他比例。

第十四條中國(guó)人民銀行可根據(jù)各銀行不同情況、確定和調(diào)整上述外匯資產(chǎn)負(fù)債的具體比例數(shù)。

第十五條中國(guó)人民銀行可根據(jù)對(duì)外匯信貸資金管理需要，增減和調(diào)整外匯資產(chǎn)負(fù)債的比例。

第十六條銀行辦理委托對(duì)外籌資、委托貸款，應(yīng)做到借用對(duì)應(yīng)，期限一致、專項(xiàng)使用，按期還債。

第十七條對(duì)外匯信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理和檢查。各銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，定期對(duì)逾期、呆帳、壞帳貸款進(jìn)行清理和分析，嚴(yán)格控制。有關(guān)外匯信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分及相應(yīng)管理辦法，人民銀行將另行制定。

第十八條在中國(guó)人民銀行下達(dá)的年度計(jì)劃內(nèi)，各銀行應(yīng)按第三章規(guī)定的有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債比例執(zhí)行。如按本規(guī)定第三章的資產(chǎn)負(fù)債比例計(jì)算，允許達(dá)不到當(dāng)年下達(dá)的有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)；要超過(guò)當(dāng)年下達(dá)的有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)；應(yīng)報(bào)中國(guó)人民銀行總行，申請(qǐng)追加計(jì)劃。

第十九條中國(guó)人民銀行對(duì)外匯信貸資產(chǎn)負(fù)債比例實(shí)行按月考核、按季分析。每月末各項(xiàng)比例指標(biāo)必須符合本辦法的要求。

第二十條各銀行不得違反外匯信貸資產(chǎn)負(fù)債的各項(xiàng)比例。如有違者，中國(guó)人民銀行將根據(jù)情節(jié)實(shí)行警告、通報(bào)或罰款處罰。

第四章檢查和實(shí)施

第二十一條在建立統(tǒng)一的銀行外匯信貸會(huì)計(jì)科目制度以前，各銀行應(yīng)先根據(jù)人民銀行外匯信貸資金管理的內(nèi)容和要求按現(xiàn)行會(huì)計(jì)科目及時(shí)準(zhǔn)確編制本系統(tǒng)外匯信貸業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，資金平衡表，會(huì)計(jì)決算表。外匯信貸統(tǒng)計(jì)月報(bào)要及時(shí)準(zhǔn)確反映本行系統(tǒng)外匯信貸計(jì)劃執(zhí)行情況，于每月后十五日內(nèi)報(bào)人民銀行總行。

第二十二條加強(qiáng)對(duì)外匯信貸資金活動(dòng)的分析預(yù)測(cè)工作。各銀行應(yīng)于月后及時(shí)寫(xiě)出分析簡(jiǎn)報(bào)，季末、年末應(yīng)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有關(guān)情況，全面分析報(bào)告本行各項(xiàng)外匯信貸資金活動(dòng)變化、原因、年度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)影響外匯信貸資金變化的一些綜合性問(wèn)題，應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明。

第二十三條中國(guó)人民銀行根據(jù)宏觀管理需要，可隨時(shí)檢查、監(jiān)督各銀行外匯信貸資產(chǎn)負(fù)債狀況，資金營(yíng)運(yùn)狀況，被檢查銀行應(yīng)按要求提供所需的情況和資料。

第二十四條本辦法以各銀行總行為考核管理單位。各銀行可按照本規(guī)定，根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的不同情況，制訂相應(yīng)的外匯信貸資金管理實(shí)施細(xì)則，并建立和健全資產(chǎn)負(fù)債監(jiān)測(cè)制度，優(yōu)化資金增量，調(diào)整信貸資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)。

第二十五條以前規(guī)定、辦法中凡與本試行辦法抵觸的，以本試行辦法為準(zhǔn)。

第二十六條本試行辦法修改解釋權(quán)屬于中國(guó)人民銀行總行。

第二十七條本試行辦法自一九九三年一月一日開(kāi)始實(shí)行。

銀行授權(quán)管理制度篇十五

第一條 為了規(guī)范中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露的公平原則，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司章程》、《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)幕信息知情人檔案真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。本行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)幕信息知情人登記管理制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。董事會(huì)辦公室是本行信息披露的日常工作機(jī)構(gòu)，牽頭內(nèi)幕信息知情人的登記備案工作。持股5％以上的股東、總行各部門、各分行及控股子公司、本行能夠?qū)嵤┲卮笥绊懙膮⒐晒?、有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等應(yīng)配合做好內(nèi)幕信息的保密及內(nèi)幕信息知情人的登記備案。

第三條 本辦法所稱內(nèi)幕信息是指涉及本行的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等各方面的，對(duì)本行證券（包括股票、債券、可轉(zhuǎn)換公司債券及其衍生工具，以下同）市場(chǎng)價(jià)格及/或成交量有重大影響，尚未公開(kāi)披露的信息。

第四條 本辦法所稱內(nèi)幕信息的范圍包括但不限于：

（一）財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及審計(jì)等方面的重大信息；

（二）經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)的重大變化；

（三）面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的情形；

（四）重大權(quán)益變動(dòng)，包括證券發(fā)行、回購(gòu)、利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等；

（五）控股股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人等發(fā)生重大變更或資產(chǎn)重組的相關(guān)信息；

（六）重大交易，包含重大投資、融資、資產(chǎn)購(gòu)置等；

（七）重大訴訟和仲裁；

（八）證券上市地法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他屬于“內(nèi)幕信息”的信息。

第三章 內(nèi)幕信息知情人的范圍

第五條 本辦法所指內(nèi)幕信息知情人是指本行內(nèi)幕信息公開(kāi)披露前直接或者間接獲取內(nèi)幕信息的單位和個(gè)人。

第六條 本行內(nèi)幕信息知情人的范圍包括但不限于：

（一）本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（二）持有本行5%或以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（三）本行控股子公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（四）因履行工作職責(zé)獲取本行有關(guān)內(nèi)幕信息的單位和個(gè)人；

（五）證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他內(nèi)幕信息知情人員。

第四章 內(nèi)幕信息知情人的登記備案

第七條 內(nèi)幕信息知情人于獲悉內(nèi)幕信息之時(shí)，應(yīng)立即親自

或指定專人填寫(xiě)《內(nèi)幕信息知情人登記表》。本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員因接收或發(fā)送有關(guān)會(huì)議資料、公告稿或者其他材料等知悉內(nèi)幕信息的，可不填寫(xiě)《內(nèi)幕信息知情人登記表》，相關(guān)部門應(yīng)將材料發(fā)送記錄及時(shí)提交董事會(huì)辦公室，作為內(nèi)幕信息知情人登記備案的依據(jù)。

第八條 持有本行5%或以上股份的股東、總行各部門、各分行、控股子公司及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等,應(yīng)自內(nèi)幕信息知情人獲悉內(nèi)幕信息之日起5個(gè)交易日內(nèi)，匯總《內(nèi)幕信息知情人登記表》，交董事會(huì)辦公室備案。

第九條 內(nèi)幕信息知情人登記備案的內(nèi)容，包括但不限于內(nèi)幕信息的概要、內(nèi)幕信息知情人的名稱/姓名、所在單位/部門、職務(wù)/崗位、獲取信息的時(shí)間等。

第十條 董事會(huì)辦公室可對(duì)內(nèi)幕信息知情人買賣本行證券的情況進(jìn)行定期或不定期查詢，形成書(shū)面記錄，并根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求向其報(bào)備。

第十一條 內(nèi)幕信息知情人未填寫(xiě)《內(nèi)幕信息知情人登記表》的,或持有本行5%或以上股份的股東、總行各部門、各分行、控股子公司及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)等未備案《內(nèi)幕信息知情人登記表》的，根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，董事會(huì)辦公室可要求補(bǔ)充填寫(xiě)并備案。

第十二條 內(nèi)幕信息知情人登記備案材料保存期限為十年。

第五章 重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄

第十三條 本行若發(fā)生收購(gòu)、重大資產(chǎn)重組、發(fā)行證券、合并、分立、回購(gòu)股份等重大事項(xiàng)，除填寫(xiě)《內(nèi)幕信息知情人登記表》外，總行相關(guān)部門、分行、控股子公司等應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄》登記備案并及時(shí)向董事會(huì)辦公室備案。

第十四條 重大事項(xiàng)進(jìn)程登記備案的內(nèi)容包括但不限于重大事項(xiàng)概要、參與人員、所在單位/部門、職務(wù)/崗位、籌劃決策的時(shí)間等。

第六章 內(nèi)幕信息的保密管理

第十六條 內(nèi)幕信息知情人對(duì)內(nèi)幕信息負(fù)有保密義務(wù)，在內(nèi)幕信息公開(kāi)前，不得以任何形式對(duì)外泄露。

第十七條 內(nèi)幕信息知情人在獲得內(nèi)幕信息后至內(nèi)幕信息公開(kāi)披露前，不得利用內(nèi)幕信息買賣本行證券、建議他人買賣本行證券、配合他人操縱本行股票及其衍生產(chǎn)品的交易價(jià)格或制造虛假市場(chǎng)等各類內(nèi)幕交易。

第十八條 內(nèi)幕信息知情人應(yīng)采取必要的措施，在內(nèi)幕信息公開(kāi)披露前，控制內(nèi)幕信息的.知情范圍，包括妥善保管內(nèi)幕信息、做好內(nèi)幕信息登記備案過(guò)程中的信息保密等。

食堂管-理-員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)食堂炊事員的管理及食堂日常事物的管理。食堂管-理-員應(yīng)及時(shí)與炊事員溝通，調(diào)整飯菜的花樣和質(zhì)量，監(jiān)督炊事員保證食品衛(wèi)生和炊事員工作間內(nèi)及室外衛(wèi)生。保證水、電、暖的正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

二、負(fù)責(zé)食堂的食品供應(yīng)，必須做到保質(zhì)保量，購(gòu)買優(yōu)質(zhì)新鮮的蔬菜及肉類視屏，計(jì)量后足額交給炊事員核對(duì)驗(yàn)收。

三、本著勤儉節(jié)約的原則辦理食堂一切事情。

四、不得以任何理由吃拿食堂的飯菜及物品。由炊事員及就餐員工直接監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)有吃拿問(wèn)題，可直接投訴州分行監(jiān)察室，由監(jiān)察室根據(jù)情節(jié)的輕重給予處理。

食堂炊事員職責(zé)

一、服從勞務(wù)派遣公司及食堂管-理-員的領(lǐng)導(dǎo)，積極工作，對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；加工烹調(diào)食品菜肴精心操作，保證口味和質(zhì)量。

二、按時(shí)做飯，確保準(zhǔn)時(shí)用餐；嚴(yán)格把好食品衛(wèi)生關(guān)，積極落實(shí)衛(wèi)生崗位責(zé)任制，保證飲食衛(wèi)生，防止食物中毒；認(rèn)真做好廚房?jī)?nèi)清潔衛(wèi)生工作。

三、炊事員不得允許任何人在非吃飯時(shí)間進(jìn)入餐廳。

四、保持灶面和環(huán)境清潔衛(wèi)生，調(diào)料盆放在固定位置，做到清潔衛(wèi)生，操作工具用畢洗凈擦干存放。

五、每天剩余的成品、半成品，妥善處理，安全存放。

六、注意個(gè)人衛(wèi)生，定期體檢，工作時(shí)間不準(zhǔn)吸煙、不留長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)指甲，搞好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，作到文明服務(wù)；虛心聽(tīng)取意見(jiàn)，改進(jìn)工作。

七、注意搞好防火工作，安全使用燃?xì)猓乐够馂?zāi)。 節(jié)約水、電、煤、糧、油，愛(ài)護(hù)食堂設(shè)施。

八、積極建言獻(xiàn)策，努力降低食堂成本，熱心為用餐者服務(wù)， 提高服務(wù)質(zhì)量，搞好飲食服務(wù)工作。

九、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到不早退，自覺(jué)堅(jiān)守工作崗位，工作時(shí)間不隨意離開(kāi)工作崗位。沒(méi)有特殊事情不允許請(qǐng)假，若請(qǐng)假須提前一天告知食堂管-理-員及就餐人員。

十、不得把食堂飯菜及物品帶回家，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

就餐員工職責(zé)

一、員工就餐實(shí)行記賬制，就餐前請(qǐng)先在就餐臺(tái)賬上劃勾。

二、員工如若因特殊原因無(wú)法就餐，須提前半天告知食堂炊事員。

三、員工必須按時(shí)交納當(dāng)月伙食費(fèi)。

四、員工可就餐飲伙食問(wèn)題提出合理化建議，便于改善飯菜質(zhì)量及花樣。

銀行授權(quán)管理制度篇十六

單位：

（201）字/第（）號(hào)被授權(quán)人姓名：

同志，身份證號(hào)碼：

授權(quán)人項(xiàng)目及權(quán)限在：

項(xiàng)目洽談合同簽約事宜。授權(quán)人簽字：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

有效期限：至201年。

月

日止。

簽發(fā)時(shí)間：201年。

月

日存——————————201字第（）號(hào)————————根單位：

（201）字/第（）號(hào)。

被授權(quán)人姓名：

同志，身份證號(hào)碼：

授權(quán)人項(xiàng)目及權(quán)限在：對(duì)承建項(xiàng)目相關(guān)條款進(jìn)行項(xiàng)目洽談合同簽約事宜。授權(quán)人簽字：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

有效期限：至201年。

月

日止。

附：代理人性別：男。

年齡：

職務(wù)：

工作證號(hào)碼：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：

主管施工范圍：廣西來(lái)賓市小平陽(yáng)鎮(zhèn)五山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖鋼結(jié)構(gòu)牛棚等配套設(shè)施。

授權(quán)單位（蓋章）：

法定代表人：

簽發(fā)時(shí)間：

****年**月**日。

說(shuō)明：

1、委托書(shū)內(nèi)容要填寫(xiě)清楚，涂改無(wú)效。

2、委托書(shū)不得轉(zhuǎn)讓、買賣。

3、將此委托書(shū)提交對(duì)方作為合同附件或憑證。

銀行授權(quán)管理制度篇十七

為加強(qiáng)新入職員工的管理，使其盡快熟悉公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程和工作職責(zé) ，熟練掌握和使用本職工作的設(shè)備和辦公設(shè)施，達(dá)到各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司對(duì)人才的要求。行政部根據(jù)公司的實(shí)際情況編制了新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容及指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。

一、到職前培訓(xùn)（部門經(jīng)理負(fù)責(zé)）

1?、致新員工歡迎信。

2?、讓本部門其他員工知道新員工的到來(lái) （每天早會(huì)時(shí)）。

3?、準(zhǔn)備好新員工辦公場(chǎng)所、辦公用品。

4?、準(zhǔn)備好給新員工培訓(xùn)的部門內(nèi)訓(xùn)資料。

5?、為新員工指定一位資深員工作為新員工的導(dǎo)師。

6?、準(zhǔn)備好布置給新員工的第一項(xiàng)工作任務(wù)。

二、?部門崗位培訓(xùn)（部門經(jīng)理負(fù)責(zé)）

到職后第一天：

1?、到行政部報(bào)到，進(jìn)行新員工入職須知培訓(xùn)（行政部負(fù)責(zé)）。

2?、到部門報(bào)到，經(jīng)理代表全體部門員工歡迎新員工到來(lái)。

3?、介紹新員工認(rèn)識(shí)本部門員工，參觀工作場(chǎng)所。

4?、部門結(jié)構(gòu)與功能介紹、部門內(nèi)的特殊規(guī)定。

5?、新員工工作描述、職責(zé)要求。

6?、討論新員工的第一項(xiàng)工作任務(wù)。

到職后第五天：

1?、一周內(nèi)，部門經(jīng)理與新員工進(jìn)行非正式談話，重申工作職責(zé)，談?wù)摴ぷ髦谐霈F(xiàn)的問(wèn)題，回答新員工的提問(wèn)。

2?、對(duì)新員工一周的表現(xiàn)作出評(píng)估，并確定一些短期的績(jī)效目標(biāo)。

3?、設(shè)定下次績(jī)效考核的時(shí)間。

到職后第三十天

部門經(jīng)理與新員工面談，討論試用期一個(gè)月來(lái)的表現(xiàn)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)表。

到職后第九十天

行政部經(jīng)理與部門經(jīng)理一起討論新員工表現(xiàn)，是否合適現(xiàn)在崗位，填寫(xiě)試用期考核表，并與新員工就試用期考核表現(xiàn)談話，告之新員工公司績(jī)效考核要求與體系。

三、公司整體培訓(xùn)：（行政部負(fù)責(zé)--?不定期）

1?、公司歷史與愿景、公司組織架構(gòu)、主要業(yè)務(wù)。

2?、公司政策與福利、公司相關(guān)程序、績(jī)效考核。

3?、公司各部門功能介紹、公司培訓(xùn)計(jì)劃與程序。

4?、公司整體培訓(xùn)資料的發(fā)放，回答新員工提出的問(wèn)題。

四、新入職員工事項(xiàng)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)

1?、如何使新進(jìn)人員有賓至如歸的感受

當(dāng)新進(jìn)人員開(kāi)始從事新工作時(shí)，成功與失敗往往決定其最初數(shù)小時(shí)或數(shù)天中。而在這開(kāi)始的期間內(nèi)，也最易于形成好或壞的印象。新工作與新上司也和新進(jìn)員工一樣地受到考驗(yàn)，所以主管人員成功地給予新聘人員一個(gè)好的印象，也如新進(jìn)人員要給予主管人員好印象同樣的重要。

2?、新進(jìn)人員面臨的問(wèn)題

1?）陌生的臉孔環(huán)繞著他；

2?）對(duì)新工作是否有能力做好而感到不安；

3?）對(duì)于新工作的意外事件感到膽怯；

4?）不熟悉的人、事、物，使他分心；

5?）對(duì)新工作有力不從心的感覺(jué)；

6?）不熟悉公司規(guī)章制度；

7?）他不知道所遇的上司屬哪一類型；

8?）害怕新工作將來(lái)的困難很大。

3?、友善的歡迎

主管人員去接待新進(jìn)人員時(shí)，要有誠(chéng)摯友善的態(tài)度。使他感到你很高興他加入你的單位工作，告訴他你的確是歡迎他的，與他握手，對(duì)他的姓名表示有興趣并記在腦海中，要微笑著去歡迎他。給新進(jìn)人員以友善的歡迎是很簡(jiǎn)單的事情，但卻常常為主管人員所疏忽。

4?、介紹同事及環(huán)境

新進(jìn)人員對(duì)環(huán)境感到陌生，但如把他介紹與同事們認(rèn)識(shí)時(shí)，這種陌生感很快就會(huì)消失。當(dāng)我們置身于未經(jīng)介紹的人群中時(shí)，大家都將是如何的困窘，而新進(jìn)人員同樣地也感到尷尬，不過(guò)，如把他介紹給同事們認(rèn)識(shí)，這個(gè)窘困就被消除了。友善地將公司環(huán)境介紹給新同事，使他消除對(duì)環(huán)境的陌生感，可協(xié)助其更快地進(jìn)入狀態(tài)。

5?、使新進(jìn)人員對(duì)工作滿意

最好能在剛開(kāi)始時(shí)就使新進(jìn)人員對(duì)工作表示稱心。這并不是說(shuō)， 故意使新進(jìn)人員對(duì)新工作過(guò)分主觀，但無(wú)論如何要使他對(duì)新工作有良好的印象?；貞浺恍┊?dāng)你自己是新進(jìn)人員時(shí)的經(jīng)驗(yàn)，回憶你自己最初的印象，記憶那時(shí)你是如何的感覺(jué)，然后推已及人，以你的感覺(jué)為經(jīng)驗(yàn)，在新進(jìn)人員參加你單位工作時(shí)去鼓勵(lì)和幫助他們。

6?、與新進(jìn)人員做朋友

以誠(chéng)摯及協(xié)助的方式對(duì)待新員工，可使其克服許多工作之初的不適應(yīng)與困難，如此可降低因不適應(yīng)環(huán)境而造成的離職率。

7?、詳細(xì)說(shuō)明公司規(guī)章制度

新進(jìn)人員常常因?qū)镜恼吲c法規(guī)不明了，而造成一些不必要的煩惱及錯(cuò)誤，所以明白說(shuō)明與他有關(guān)的公司各種政策及規(guī)章。然后，他將知道公司對(duì)他的期望是什么，以及他可以對(duì)公司貢獻(xiàn)些什么。

8?、以下政策需仔細(xì)說(shuō)明

1?）給薪方法；

2?）升遷政策；

3?）安全法規(guī)；

4?）員工福利；

5?）人事制度；

6?）員工的行為準(zhǔn)則。

上述政策務(wù)必于開(kāi)始時(shí)，即利用機(jī)會(huì)向新員工加以解釋。

9?、如何解釋公司政策

對(duì)新進(jìn)人員解釋有關(guān)公司政策及規(guī)章時(shí)，必須使他認(rèn)為對(duì)他們是公平的一種態(tài)度。假如領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)新進(jìn)人員解釋規(guī)章，使他們認(rèn)為規(guī)章的存在處處在威脅他們時(shí)，那他對(duì)他的新工作必不會(huì)有好的印象。所有公司的政策及規(guī)章都有其制定的理由，主管人員應(yīng)將這些理由清楚地告訴他們。假如把公司的政策及規(guī)章制定的理由一開(kāi)始就詳細(xì)地告訴了新進(jìn)人員，他將非常高興而且承認(rèn)他們的公正與其重要性。除非讓他知道制定政策的理由，否則他勢(shì)必會(huì)破壞規(guī)章，同時(shí)對(duì)政策也將表示不支持。新進(jìn)人員有權(quán)利知道公司的每一項(xiàng)政策及規(guī)章制定的理由，因?yàn)楫?dāng)一個(gè)新進(jìn)人員在參加一項(xiàng)新工作時(shí)，他是著手與公司建立合作的關(guān)系，因此愈是明白那些理由，則彼此間的合作是愈密切。去向新進(jìn)人員坦誠(chéng)及周到地說(shuō)明公司政策及其制訂的理由，是主管人員的責(zé)任，這是建立勞資彼此諒解的第一個(gè)步驟。

10?、給予安全培訓(xùn)

1?）配合新進(jìn)人員的工作性質(zhì)與工作環(huán)境，提供其安全指導(dǎo)原則，可避免意外傷害的發(fā)生。安全訓(xùn)練的內(nèi)容是：

工作中可能發(fā)生的意外事件；

各種事件的處理原則與步驟；

仔細(xì)介紹安全常識(shí)；

經(jīng)過(guò)測(cè)試，檢查人員對(duì)“安全”的了解程度。

2?）有效的安全培訓(xùn)可達(dá)到以下目標(biāo)：

新進(jìn)人員感到他的福利方面，已有肯定的保證；

建立善意與合作的基礎(chǔ)；

可防止在工作上的'浪費(fèi)，以免造成意外事件；

人員可免于時(shí)間損失，而增加其工作能力；

對(duì)建立公司信譽(yù)極有幫助。

11?、解釋給薪計(jì)劃

新進(jìn)人員極欲知道下列問(wèn)題；

何時(shí)發(fā)放薪金；

上、下班時(shí)間。

三、建立國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行員工培訓(xùn)體系的思考

從現(xiàn)在開(kāi)始，緊密圍繞商業(yè)銀行自身的戰(zhàn)略目標(biāo)和各項(xiàng)工作重點(diǎn)，將培訓(xùn)作為推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施的重要手段，持久地發(fā)揮培訓(xùn)對(duì)改善績(jī)效與提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作用；樹(shù)立人才投資理念，樹(shù)立科學(xué)培訓(xùn)理念，加大對(duì)培訓(xùn)的投入，提高培訓(xùn)的投入產(chǎn)出意識(shí)，各級(jí)上下聯(lián)動(dòng)、各部門密切配合，形成培訓(xùn)一盤棋；強(qiáng)化培訓(xùn)需求調(diào)查和培訓(xùn)效果評(píng)估，強(qiáng)化培訓(xùn)規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、組織和管理功能，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，形成自主學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn)、考察交流“三結(jié)合”的培訓(xùn)育人體系，確保培訓(xùn)質(zhì)量，加強(qiáng)培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化；將培訓(xùn)與員工的職業(yè)發(fā)展相結(jié)合，有效調(diào)動(dòng)員工的培訓(xùn)熱情，堅(jiān)持企業(yè)培訓(xùn)與員工自主學(xué)習(xí)相結(jié)合，營(yíng)造人人需要學(xué)習(xí)、人人有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)、人人主動(dòng)學(xué)習(xí)的良好氛圍。

主要措施：

（一）完善培訓(xùn)組織與責(zé)任體系。

1、成立培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，決定全行培訓(xùn)政策和重點(diǎn)。

2、分管行長(zhǎng)對(duì)轄內(nèi)員工培訓(xùn)負(fù)責(zé)，運(yùn)用多種方式及時(shí)與員工溝通，加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)員工培訓(xùn)規(guī)劃及發(fā)展指導(dǎo)，及時(shí)根據(jù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)工作的考核力度，量化培訓(xùn)考核結(jié)果，將培訓(xùn)考核結(jié)果納入各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和主要負(fù)責(zé)人年度考核指標(biāo)體系。

（二）通過(guò)學(xué)歷學(xué)位教育管理、培訓(xùn)項(xiàng)目管理、培訓(xùn)積分管理、兼職教師管理、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理、培訓(xùn)聯(lián)系人管理、培訓(xùn)學(xué)分認(rèn)定及管理、培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)管理等制度的建立和完善，健全培訓(xùn)的支持保障體系，形成一套完整的教育培訓(xùn)制度，促進(jìn)各項(xiàng)培訓(xùn)工作規(guī)范有序進(jìn)行。

（三）繼續(xù)以分層分級(jí)組織實(shí)施培訓(xùn)為基本模式，實(shí)施差別化培訓(xùn)項(xiàng)目。按員工類別建立素質(zhì)模型，并在此基礎(chǔ)上為每個(gè)類別建立支持員工素質(zhì)提升的一整套培訓(xùn)課程體系和對(duì)應(yīng)的重點(diǎn)課程。

對(duì)管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和經(jīng)辦崗位三大層面人員，細(xì)分崗位類別，通過(guò)科學(xué)的素質(zhì)模型的建立，為每個(gè)類別員工建立一套完整的培訓(xùn)課程體系，對(duì)各崗位培訓(xùn)課程，明確主干課程和非主干課程，并對(duì)每個(gè)課程確定對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)學(xué)分和要求，建立培訓(xùn)學(xué)分管理。

筆者通過(guò)同樣方式對(duì)個(gè)人、公司客戶經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)崗位、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)骨干、經(jīng)辦人員、柜員等八類人員建立了素質(zhì)模型和課程支持體系。

（四）拓展培訓(xùn)渠道，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，豐富培訓(xùn)手段，引入豐富多樣的培訓(xùn)形式,提高培訓(xùn)的靈活性和適應(yīng)性。

加強(qiáng)與高校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作，聘請(qǐng)專家教授和專業(yè)培訓(xùn)師，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過(guò)多種形式和渠道組織員工培訓(xùn)，擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面，為員工學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織創(chuàng)造良好條件。

（五）強(qiáng)化對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估和反饋，提高培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、課程設(shè)計(jì)的科學(xué)有效性，加強(qiáng)培訓(xùn)的投入產(chǎn)出評(píng)估，對(duì)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目，做好培訓(xùn)前、培訓(xùn)中和培訓(xùn)后的全程評(píng)估。

培訓(xùn)前做好培訓(xùn)需求整體評(píng)估，培訓(xùn)對(duì)象知識(shí)、技能和工作態(tài)度評(píng)估等;培訓(xùn)中做好培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作評(píng)估、內(nèi)容和形式評(píng)估、教師評(píng)估等;培訓(xùn)后做好目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估、效果效益綜合評(píng)估等工作。對(duì)大部分培訓(xùn)項(xiàng)目還要實(shí)施學(xué)習(xí)評(píng)估，通過(guò)考試測(cè)評(píng)和撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得等方式來(lái)完成，對(duì)重要培訓(xùn)項(xiàng)目還要實(shí)施行為評(píng)估，對(duì)學(xué)員培訓(xùn)后一段時(shí)期的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)投入巨大的培訓(xùn)項(xiàng)目，還要實(shí)施績(jī)效評(píng)估，對(duì)培訓(xùn)效益進(jìn)行綜合測(cè)算。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)的集中管理，統(tǒng)一規(guī)劃，歸口管理。

加強(qiáng)培訓(xùn)工作計(jì)劃的管理和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理，加大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的投入，提高培訓(xùn)資源的使用效率。

筆者所在單位通過(guò)以上措施，加強(qiáng)和改進(jìn)了員工培訓(xùn)工作，在員工學(xué)習(xí)現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、運(yùn)營(yíng)方式和管理技術(shù)，熟悉資本市場(chǎng)的規(guī)則、深刻理解現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理理念和運(yùn)行規(guī)律方面起到了一定效果。促使了各級(jí)各類人員尤其是管理人員盡快樹(shù)立現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)理念，培養(yǎng)其戰(zhàn)略管理、資本管理、投資者關(guān)系管理等專業(yè)技能，較好地適應(yīng)股份化改造對(duì)員工的履崗能力要求，促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第一章? 總? 則

第一條? 本辦法依據(jù)本公司人事管理規(guī)劃第三條的有關(guān)規(guī)定制訂。

第二條? 員工培訓(xùn)的宗旨與目的。

（1）加強(qiáng)人事管理，提高員工的素質(zhì)。

（2）使員工認(rèn)識(shí)本公司對(duì)社會(huì)所負(fù)的使命，并激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造心，使其不斷努力充實(shí)自己。

第三條? 本公司員工的培訓(xùn)分為不定期教育訓(xùn)練與定期教育培訓(xùn)兩種。

第四條? 本公司所屬員工必須接受本辦法所定的制度。

第二章? 不定期培訓(xùn)

第五條? 本公司員工培訓(xùn)由各部門主管對(duì)所屬員工經(jīng)常實(shí)施。

第六條? 各部門主管應(yīng)擬定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃切實(shí)推行。

第七條? 各部門主管經(jīng)常督導(dǎo)所屬員工以增進(jìn)其處理業(yè)務(wù)能力，充實(shí)其處理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)具備的知識(shí)，必要時(shí)要指定所屬員工閱讀與業(yè)務(wù)有關(guān)的專業(yè)書(shū)籍。

第八條? 各部門主管應(yīng)經(jīng)常利用集會(huì)，以專題研討報(bào)告或個(gè)別教育等方式實(shí)施培訓(xùn)。

第三章? 定期培訓(xùn)

第九條? 本公司員工定期培訓(xùn)每年兩次分為上半期（3月、4月）及下半期（11月、12月）舉行，視其實(shí)際情況分別辦理。

第十條? 各部門由主管擬定培訓(xùn)計(jì)劃，會(huì)同培訓(xùn)部安排日程并邀請(qǐng)各單位干部或聘請(qǐng)專家講課。

第十一條? 不定期培訓(xùn)依其性質(zhì)、內(nèi)容分為初級(jí)班（普通員工）及高級(jí)班（主管及以上干部），但視其實(shí)際情況可合并舉辦。

第十二條? 高級(jí)干部培訓(xùn)分為專修班及研修班，由總經(jīng)理視必要時(shí)隨時(shí)培訓(xùn)，其培訓(xùn)的課程、進(jìn)度另定。

第十三條? 普通班其培訓(xùn)內(nèi)容包括一般實(shí)務(wù)（公務(wù)概況、公司各種規(guī)章、各部門職責(zé)、事務(wù)處理程序等）、精神教育以及新員工的基本教育。

第十四條? 普通技術(shù)班其培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括一般實(shí)務(wù)外，并重視技術(shù)管理，專修計(jì)算機(jī)的各種知識(shí)。

第十五條? 高級(jí)班以其培訓(xùn)內(nèi)容為主管必修的知識(shí)與技能。

第十六條? 高級(jí)技術(shù)班培訓(xùn)內(nèi)容為法律法規(guī)，了解設(shè)計(jì)，嚴(yán)格督導(dǎo)，切實(shí)配合工作進(jìn)度，控制資材，節(jié)省用料，提高技術(shù)水準(zhǔn)等研修課題。

第十七條? 各級(jí)培訓(xùn)的課程、進(jìn)度另定。

第十八條? 各部門主管實(shí)施培訓(xùn)的成果作為平時(shí)考績(jī)考核記錄，以作年終考績(jī)的資料，成績(jī)特優(yōu)的員工，可選派赴國(guó)外實(shí)習(xí)或考察。

第十九條? 凡培訓(xùn)人員接培訓(xùn)通知時(shí)，除因重大疾病或重大事故經(jīng)該單位主管出具證明申請(qǐng)免予培訓(xùn)外，應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)向主管單位報(bào)到。

第四章? 附? 則

第二十條? 培訓(xùn)除另有規(guī)定外，一律在總公司內(nèi)實(shí)施。

第二十一條? 在培訓(xùn)期間，除提供飲食補(bǔ)貼外，不給其他津貼。

第二十二條? 本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第一章? 目? 的

第一條? 為提高本公司從業(yè)人員素質(zhì)，充實(shí)其知識(shí)與技能，以增進(jìn)工作質(zhì)量及績(jī)效，特制訂本制度。

第二章? 適用范圍

第二條? 凡本公司所屬?gòu)臉I(yè)人員的在職培訓(xùn)及其有關(guān)作業(yè)事項(xiàng)均依本辦法。

第三章? 工作職責(zé)劃分

第三條? 培訓(xùn)部。

（1）全公司共同性培訓(xùn)課程的舉辦。

（2）全公司年度、月份培訓(xùn)課程的擬定、呈報(bào)。

（3）培訓(xùn)制度的制訂及修改。

（4）全公司在職教育培訓(xùn)實(shí)施成果及改善對(duì)策呈報(bào)。

（5）共同性培訓(xùn)教材的編撰與修改。

（6）培訓(xùn)計(jì)劃的審議。

（7）培訓(xùn)實(shí)施情況的督導(dǎo)、追蹤、考核。

（8）外聘講師。

（9）全公司外派培訓(xùn)人員的審核與辦理。

（10）外派受訓(xùn)人員所攜書(shū)籍、資料與書(shū)面報(bào)告的管理。

（11）其他有關(guān)人才發(fā)展方案的研擬與執(zhí)行。

（12）各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算的擬定。

第四條? 各部門。

（1）全年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總、呈報(bào)。

（2）專業(yè)培訓(xùn)規(guī)范制訂及修改，講師或助教人選的推薦。

（3）內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程的舉辦及成果匯報(bào)。

（4）專業(yè)培訓(xùn)教材的編撰與修改。

（5）培訓(xùn)后的督導(dǎo)與追蹤，以確保培訓(xùn)成果。

第四章? 培訓(xùn)規(guī)范制訂

第五條? 培訓(xùn)部應(yīng)召集各有關(guān)部門共同制訂“從業(yè)人員在職培訓(xùn)規(guī)范”，提供訓(xùn)練實(shí)施的依據(jù)。

（1）各部門的工作職務(wù)分類。

（2）各職務(wù)的培訓(xùn)課程及時(shí)數(shù)。

（3）各培訓(xùn)課程的教學(xué)大綱。

第六條? 各部門組織機(jī)能變動(dòng)或引進(jìn)新技術(shù)使生產(chǎn)條件等變化時(shí)，培訓(xùn)部即應(yīng)配合實(shí)際需要修改培訓(xùn)規(guī)范。

第五章? 培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂

第七條? 各部門依培訓(xùn)規(guī)范及配合實(shí)際需要，擬訂“在職培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)培訓(xùn)部審核，作為訓(xùn)練實(shí)施之依據(jù)。

第八條? 培訓(xùn)部位應(yīng)就各部所提出的培訓(xùn)計(jì)劃匯編“年度培訓(xùn)計(jì)劃匯總表”，呈報(bào)人力資源部核簽。

第九條? 各項(xiàng)培訓(xùn)課程主辦單位應(yīng)填寫(xiě)“在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表”，呈報(bào)人力資源部核簽后，通知有關(guān)部門及人員參加培訓(xùn)。

第十條? 臨時(shí)培訓(xùn)課程，亦需填寫(xiě)“在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表”，呈報(bào)人力資源部核簽后實(shí)施。

第六章? 培訓(xùn)實(shí)施

第十一條? 培訓(xùn)主辦部門應(yīng)依“在職培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表”按期實(shí)施并負(fù)責(zé)該項(xiàng)培訓(xùn)的全部事宜，如培訓(xùn)場(chǎng)地安排、教材分發(fā)、教具借調(diào)，通知講師及受訓(xùn)單位等。

第十二條? 如有補(bǔ)充教材，講師應(yīng)于開(kāi)課前一周將講義原稿送培訓(xùn)部統(tǒng)一印刷，以便上課時(shí)發(fā)給學(xué)員。

第十三條? 各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，應(yīng)舉行考試，由主辦部門或講師負(fù)責(zé)監(jiān)考，考試題目分3～4種，由講師在開(kāi)課前送交主辦部門。

第十四條? 各項(xiàng)在職培訓(xùn)實(shí)施時(shí)，參加受訓(xùn)學(xué)員應(yīng)簽到，培訓(xùn)部應(yīng)了解上課狀況。

第十五條? 受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能參加者應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)。

第十六條? 培訓(xùn)部應(yīng)定期召開(kāi)檢查會(huì)以評(píng)估各項(xiàng)培訓(xùn)課程實(shí)施成果，并記錄，送交各有關(guān)單位。

第十七條? 各項(xiàng)培訓(xùn)考試缺席者，事后一律補(bǔ)考；不補(bǔ)考者，一律以零分計(jì)算。

第十八條? 培訓(xùn)考試成績(jī)，供考核及升遷參考。

第七章? 培訓(xùn)成績(jī)報(bào)告

第十九條? 每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)，講師應(yīng)將學(xué)員的成績(jī)?cè)u(píng)定出來(lái)，填入“在職培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)成績(jī)表”，連同試卷送人力資源部門，以建立個(gè)人完善的培訓(xùn)資料。

第二十條? 主辦單位應(yīng)于每項(xiàng)培訓(xùn)辦理結(jié)束后一周內(nèi)填報(bào)“在職培訓(xùn)結(jié)報(bào)表”及“講師鐘點(diǎn)費(fèi)用申請(qǐng)表”，連同“成績(jī)表”及“學(xué)員意見(jiàn)調(diào)查表”，報(bào)培訓(xùn)部門，憑此支付各項(xiàng)費(fèi)用及歸檔。

第二十一條? 如需支付教材編撰費(fèi)用時(shí)，主辦部門應(yīng)填寫(xiě)“在職培訓(xùn)教材編撰費(fèi)用申請(qǐng)表”，送相關(guān)部門核簽后憑此予以支付。

第二十二條? 各部門對(duì)所屬人員應(yīng)填寫(xiě)“從業(yè)人員在職培訓(xùn)表”。

第二十三條? 每三個(gè)月，各部門應(yīng)填寫(xiě)“在職培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果報(bào)告”，報(bào)送人力資源與培訓(xùn)單位，以了解該部門最近在職培訓(xùn)實(shí)施狀況。

第八章? 評(píng)? 估

第二十四條? 每項(xiàng)培訓(xùn)辦理結(jié)束時(shí)，主辦部門應(yīng)視實(shí)際需要分發(fā)“在職培訓(xùn)學(xué)員意見(jiàn)調(diào)查表”，供學(xué)員填寫(xiě)后與考試試卷一并收回，并匯總學(xué)員意見(jiàn)，作為以后再舉辦類似培訓(xùn)參考。

第二十五條? 培訓(xùn)部應(yīng)對(duì)各部評(píng)估培訓(xùn)的成效，定期分發(fā)“培訓(xùn)成效調(diào)查表”，供各單位主管填寫(xiě)后匯總意見(jiàn)，形成書(shū)面報(bào)告后，分送各部門及有關(guān)人員作為再舉辦類似培訓(xùn)的參考。

第九章? 外派培訓(xùn)

第二十六條? 因工作或升遷等任職新工作前的需要，各部門推薦有關(guān)人員送培訓(xùn)部審議后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后外派培訓(xùn)，并依人事管理規(guī)章辦理出差手續(xù)。

第二十七條? 外派培訓(xùn)人員返回后，應(yīng)將培訓(xùn)的書(shū)籍、教材及資格證件等有關(guān)資料送培訓(xùn)部歸檔保管，其培訓(xùn)成績(jī)亦記錄在培訓(xùn)資歷表。

第二十八條? 外派培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)所學(xué)知識(shí)整理成冊(cè)，作為內(nèi)部培訓(xùn)教材，并舉辦培訓(xùn)班，擔(dān)任講師培訓(xùn)有關(guān)人員。

第二十九條? 報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)時(shí)，培訓(xùn)部應(yīng)審核其外派培訓(xùn)的資料是否繳回，并于報(bào)銷單據(jù)上簽注，如未經(jīng)審核，會(huì)計(jì)部門不應(yīng)予以付款。

第三十條? 本條款適用于參加公司外的培訓(xùn)，對(duì)因升遷、儲(chǔ)備需要，于任職前可集中委托外協(xié)部辦理培訓(xùn)，但每年以兩次為限。

第一條? 新員工的培訓(xùn)，除人事管理規(guī)則及員工教育實(shí)施辦法另有規(guī)定外，均依本制度實(shí)施。

第二條? 本制度所謂新員工系指臨時(shí)職員、試用人員、臨時(shí)雇用人員及其他認(rèn)為應(yīng)接受培訓(xùn)的員工。

第三條? 本培訓(xùn)的宗旨與目的。

（1）為新員工明了企業(yè)機(jī)構(gòu)組織系統(tǒng)，進(jìn)而了解本公司組織概況、各部門分管事務(wù)、經(jīng)營(yíng)方針及人事管理規(guī)章，使之能恪遵章則，完成本職工作。

（2）使新員工深切體會(huì)本公司遠(yuǎn)大的抱負(fù)，激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造心，不斷充實(shí)自己，努力向上，借以奠定公司基礎(chǔ)。

第四條? 本培訓(xùn)根據(jù)新進(jìn)員工每批報(bào)到人數(shù)的多少另行確定培訓(xùn)時(shí)間，經(jīng)核準(zhǔn)后即可依照本制度實(shí)施。

第五條? 新進(jìn)員工經(jīng)培訓(xùn)后，視其能力給予調(diào)派適當(dāng)職務(wù)，但依實(shí)際需要得先行調(diào)派職務(wù)者容后始補(bǔ)訓(xùn)。

第六條? 凡經(jīng)指定接受培訓(xùn)的人員，除有特殊情況事先經(jīng)人事主管簽報(bào)核準(zhǔn)得予請(qǐng)假或免訓(xùn)者外，一律不得故意回避或不到，否則將從嚴(yán)論處。

第七條? 培訓(xùn)課程的內(nèi)容除以公司組織、各種管理章則、各部門掌管的事務(wù)及營(yíng)業(yè)方針等一般摹本實(shí)務(wù)教育外，精神教育同時(shí)配合實(shí)施。

第八條? 培訓(xùn)課程的編排及時(shí)間，得依實(shí)際需要另行制訂。

第九條? 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

銀行授權(quán)管理制度篇十八

銀行員工的薪酬管理制度是怎么制定的呢？有著什么樣的要點(diǎn)？下面就隨小編一起去閱讀銀行員工薪酬管理制度，相信能帶給大家啟發(fā)。

第一章 總則

第一條為充分發(fā)揮薪酬在商業(yè)銀行公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管控中的導(dǎo)向作用，建立健全科學(xué)有效的公司治理機(jī)制，促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的有關(guān)規(guī)定，參照金融穩(wěn)定理事會(huì)《穩(wěn)健薪酬實(shí)踐的原則》等國(guó)際準(zhǔn)則，制定本指引。

第二條本指引所稱薪酬，是指商業(yè)銀行為獲得員工提供的服務(wù)和貢獻(xiàn)而給予的報(bào)酬及其相關(guān)支出，包括基本薪酬、績(jī)效薪酬、中長(zhǎng)期激勵(lì)、福利性收入等項(xiàng)下的貨幣和非現(xiàn)金的各種權(quán)益性支出。

第三條本指引所稱商業(yè)銀行，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。

第四條商業(yè)銀行應(yīng)制定有利于本行戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施和競(jìng)爭(zhēng)力提升與人才培養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制相適應(yīng)的薪酬機(jī)制，并作為公司治理的主要組成部分之一。薪酬機(jī)制一般應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

(一)薪酬機(jī)制與銀行公司治理要求相統(tǒng)一。

(二)薪酬激勵(lì)與銀行競(jìng)爭(zhēng)能力及銀行持續(xù)能力建設(shè)相兼顧。

(三)薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)。

(四)短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)。

第二章 薪酬結(jié)構(gòu)

第五條 商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的薪酬管理體系，其薪酬由固定薪酬、可變薪酬、福利性收入等構(gòu)成。固定薪酬即基本薪酬，可變薪酬包括績(jī)效薪酬和中長(zhǎng)期各種激勵(lì)，福利性收入包括保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。

第六條 基本薪酬是商業(yè)銀行為保障員工基本生活而支付的基本報(bào)酬，包括津補(bǔ)貼，主要根據(jù)員工在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的勞動(dòng)投入、服務(wù)年限、所承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。津補(bǔ)貼是商業(yè)銀行按照國(guó)家規(guī)定，為了補(bǔ)償員工特殊或額外的勞動(dòng)消耗，以及受物價(jià)變動(dòng)影響導(dǎo)致員工實(shí)際收入下降等給予員工的貨幣補(bǔ)助。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)津貼、補(bǔ)貼的政策標(biāo)準(zhǔn)確定津補(bǔ)貼。

商業(yè)銀行應(yīng)科學(xué)設(shè)計(jì)職位和崗位，合理確定不同職位和不同崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。不鼓勵(lì)商業(yè)銀行設(shè)立保底獎(jiǎng)金，如果確有實(shí)際需要，保底獎(jiǎng)金只適用于新雇傭員工入職第一年的薪酬發(fā)放。

商業(yè)銀行的基本薪酬一般不高于其薪酬總額的35%。

第七條 績(jī)效薪酬是商業(yè)銀行支付給員工的業(yè)績(jī)報(bào)酬和增收節(jié)支報(bào)酬，主要根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果來(lái)確定。績(jī)效薪酬應(yīng)體現(xiàn)充足的各類風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)成本抵扣和銀行可持續(xù)發(fā)展的激勵(lì)約束要求。

商業(yè)銀行主要負(fù)責(zé)人的績(jī)效薪酬根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果，在其基本薪酬的3倍以內(nèi)確定。

第八條 商業(yè)銀行根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定本行中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃。商業(yè)銀行應(yīng)確?？勺冃匠昕傤~不會(huì)弱化本行持續(xù)增強(qiáng)資本基礎(chǔ)的能力。

第九條 福利性收入包括商業(yè)銀行為員工支付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。對(duì)于福利性收入的管理，商業(yè)銀行要按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 商業(yè)銀行支付給員工的年度薪酬總額要綜合考慮當(dāng)年人員總量、結(jié)構(gòu)以及企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、風(fēng)險(xiǎn)控制等多種因素，參考上年薪酬總額占上年業(yè)務(wù)管理費(fèi)的比例確定，國(guó)有商業(yè)銀行還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。

第三章 薪酬支付

第十一條 薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)變化情況合理確定薪酬的支付時(shí)間并不斷加以完善性調(diào)整。

第十二條 基本薪酬按月支付。商業(yè)銀行根據(jù)薪酬年度總量計(jì)劃和分配方案支付基本薪酬。

第十三條 商業(yè)銀行應(yīng)合理確定一定比例的績(jī)效薪酬，根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和風(fēng)險(xiǎn)成本分期考核情況隨基本薪酬一起支付，剩余部分在財(cái)務(wù)年度結(jié)束后，根據(jù)年度考核結(jié)果支付。

第十四條 中長(zhǎng)期激勵(lì)在協(xié)議約定的鎖定期到期后支付。中長(zhǎng)期激勵(lì)的兌現(xiàn)應(yīng)得到董事會(huì)同意。鎖定期長(zhǎng)短取決于相應(yīng)各類風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的時(shí)間，至少為3年。

第十五條 住房公積金、各種保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定納入專戶管理。

第十六條 商業(yè)銀行高級(jí)管理人員以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位上的員工，其績(jī)效薪酬的'40%以上應(yīng)采取延期支付的方式，且延期支付期限一般不少于3年，其中主要高級(jí)管理人員績(jī)效薪酬的延期支付比例應(yīng)高于50%，有條件的應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到60%。在延期支付時(shí)段中必須遵循等分原則，不得前重后輕。

商業(yè)銀行應(yīng)制定績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定，如在規(guī)定期限內(nèi)其高級(jí)管理人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失超常暴露，商業(yè)銀行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)已發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回，并止付所有未支付部分。商業(yè)銀行制定的績(jī)效薪酬延期追索、扣回規(guī)定應(yīng)同樣適用離職人員。

第四章 薪酬管理

第十七條 商業(yè)銀行應(yīng)建立健全科學(xué)合理的薪酬管理組織架構(gòu)。

董事會(huì)按照國(guó)家有關(guān)法律和政策規(guī)定負(fù)責(zé)本行的薪酬管理制度和政策設(shè)計(jì)，并對(duì)薪酬管理負(fù)最終責(zé)任;董事會(huì)應(yīng)設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的薪酬管理委員會(huì)(小組)，組成人員中至少要有三分之一以上的財(cái)務(wù)專業(yè)人員，且薪酬管理委員會(huì)(小組)應(yīng)熟悉各產(chǎn)品線風(fēng)險(xiǎn)、成本及演變情況，以有效和負(fù)責(zé)地審議有關(guān)薪酬制度和政策。

管理層組織實(shí)施董事會(huì)薪酬管理方面的決議，人力資源部門負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)的落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)、計(jì)劃財(cái)務(wù)等部門參與并監(jiān)督薪酬機(jī)制的執(zhí)行和完善性反饋工作。

商業(yè)銀行審計(jì)部門每年應(yīng)對(duì)薪酬制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并報(bào)告董事會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門。

外部審計(jì)應(yīng)將薪酬制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況作為審計(jì)內(nèi)容。

審計(jì)、財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制部門員工的薪酬應(yīng)獨(dú)立于所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線，且薪酬的規(guī)模和質(zhì)量應(yīng)得到適當(dāng)保證，以確保其能夠吸引合格、有經(jīng)驗(yàn)的人才。

第十八條 商業(yè)銀行應(yīng)制訂科學(xué)、合理、與長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的薪酬管理制度。薪酬管理制度一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(一)銀行員工職位職級(jí)分類體系及其薪酬對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)基本薪酬的檔次分類及晉級(jí)辦法。

(三)績(jī)效薪酬的檔次分類及考核管理辦法。

(四)中長(zhǎng)期激勵(lì)及特殊獎(jiǎng)勵(lì)的考核管理辦法等。

第十九條 商業(yè)銀行應(yīng)建立科學(xué)的績(jī)效考核指標(biāo)體系，并層層分解落實(shí)到具體部門和崗位，作為績(jī)效薪酬發(fā)放的依據(jù)。商業(yè)銀行績(jī)效考核指標(biāo)應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)和社會(huì)責(zé)任指標(biāo)。

(一)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選取。

(二)風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)至少應(yīng)包括資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、案件風(fēng)險(xiǎn)率、杠桿率等。信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成本度量時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)資本配置和資本成本本身變化以及撥備成本和實(shí)際損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本在度量時(shí)應(yīng)主要考慮壓力測(cè)試下的流動(dòng)性覆蓋率和流動(dòng)性資源本身的成本等因素。

(三)社會(huì)責(zé)任指標(biāo)一般應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況、合法性、監(jiān)管評(píng)價(jià)及道德標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)價(jià)值、客戶滿意度等。

董事會(huì)應(yīng)于每年年初確定當(dāng)年績(jī)效考核指標(biāo)，并報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門備案。

第二十條 本指引第十九條所列風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)對(duì)績(jī)效薪酬的約束參照如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

(一)有一項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到控制要求的，當(dāng)年全行人均績(jī)效薪酬不得超過(guò)上年水平。

(二)有兩項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到控制要求的，當(dāng)年全行人均績(jī)效薪酬在上年基礎(chǔ)上實(shí)行下浮，高級(jí)管理人員績(jī)效薪酬下浮幅度應(yīng)明顯高于平均下浮幅度。

(三)有三項(xiàng)及以上指標(biāo)未達(dá)到控制要求的，除當(dāng)年全行人均績(jī)效薪酬參照第(二)款調(diào)整外，下一年度全行基本薪酬總額不得調(diào)增。

第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)建立有效薪酬監(jiān)督機(jī)制，不得為員工或允許員工對(duì)遞延兌現(xiàn)部分的薪酬購(gòu)買薪酬保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等避險(xiǎn)措施降低薪酬與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性。

第二十二條 商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)每年全面、及時(shí)、客觀、詳實(shí)地披露薪酬管理信息，并列為年度報(bào)告披露的重要部分。商業(yè)銀行的薪酬信息披露情況應(yīng)報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門備案。年度薪酬報(bào)告的信息披露內(nèi)容主要包括：

(一)薪酬管理架構(gòu)及決策程序，包括薪酬管理委員會(huì)(小組)的結(jié)構(gòu)和權(quán)限。

(二)年度薪酬總量、受益人及薪酬結(jié)構(gòu)分布。

(三)薪酬與業(yè)績(jī)衡量、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)。

(四)薪酬延期支付和非現(xiàn)金薪酬情況，包括因故扣回的情況。

(五)董事會(huì)、高級(jí)管理層和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位上的員工的具體薪酬信息。

(六)年度薪酬方案制定、備案及經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)責(zé)任指標(biāo)完成考核情況。

(七)超出原定薪酬方案的例外情況，包括影響因素，以及薪酬變動(dòng)的結(jié)構(gòu)、形式、數(shù)量和受益對(duì)象等。

第五章 薪酬監(jiān)管

第二十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理部門應(yīng)將商業(yè)銀行薪酬管理納入公司治理監(jiān)管的重要內(nèi)容，至少每年一次對(duì)商業(yè)銀行薪酬管理機(jī)制的健全性和有效性作出評(píng)估。

第二十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理部門應(yīng)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行薪酬管理制度的實(shí)施情況，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制等考核指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

第二十五條 對(duì)于商業(yè)銀行薪酬管理制度和績(jī)效考核指標(biāo)不符合有關(guān)規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理部門有權(quán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的相關(guān)規(guī)定責(zé)令糾正，并對(duì)下列問(wèn)題予以查處：

(一)薪酬管理組織架構(gòu)、薪酬管理制度不符合規(guī)定的。

(二)未按規(guī)定核定、執(zhí)行和報(bào)備績(jī)效考核辦法或年度薪酬方案的。

(三)績(jī)效考核不嚴(yán)格、不符合規(guī)定或弄虛作假的。

(四)未按規(guī)定計(jì)發(fā)基本薪酬、延發(fā)績(jī)效薪酬的。

(五)未按規(guī)定追索或止付績(jī)效薪酬的。

(六)未按規(guī)定披露薪酬信息的。

(七)其他不符合國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的。

第二十六條 符合下列情況之一的，商業(yè)銀行薪酬結(jié)構(gòu)與水平應(yīng)報(bào)救助機(jī)構(gòu)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門確定：

(一)已經(jīng)實(shí)施救助措施的。

(二)商業(yè)銀行面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)并有可能對(duì)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的。

(三)商業(yè)銀行瀕臨破產(chǎn)、倒閉的。

(四)商業(yè)銀行被依法接管的。

(五)商業(yè)銀行被關(guān)停的。

第六章 附則

第二十七條 商業(yè)銀行在參加基本社會(huì)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為員工建立企業(yè)年金和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

扣回的薪酬應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期費(fèi)用。

第二十八條 商業(yè)銀行在境外設(shè)立的子行、分行、非銀行金融性公司由母行根據(jù)本指引的原則并結(jié)合不同國(guó)家和地區(qū)的法律規(guī)定、監(jiān)管要求對(duì)其薪酬進(jìn)行調(diào)控。

由銀行業(yè)監(jiān)督管理部門監(jiān)管的其他類銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。

1.公平性原則

以工資內(nèi)、外部公平為導(dǎo)向。對(duì)內(nèi)，員工薪酬應(yīng)該與個(gè)人的工作難度、強(qiáng)度以及工作質(zhì)量相符合；對(duì)外，員工薪酬要與相同職位甚至行業(yè)的其他員工有以致的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

2.競(jìng)爭(zhēng)性原則

提高薪酬對(duì)市場(chǎng)上人才的吸引力。當(dāng)然這不能理解為銀行行業(yè)薪酬；應(yīng)該盲目提高。員工薪酬應(yīng)當(dāng)維持在一個(gè)合理的水平，過(guò)低會(huì)導(dǎo)致人才流失，但是過(guò)高會(huì)將銀行推向虧損的邊緣。

3.激勵(lì)性原則

通過(guò)工資和獎(jiǎng)金等激發(fā)員工對(duì)工作的積極心性。激勵(lì)的方式可以多樣化，不能局限于現(xiàn)金這種短期的激勵(lì)方式?？梢赃m當(dāng)輔以中長(zhǎng)期的激勵(lì)來(lái)提高效果。

4.經(jīng)濟(jì)型原則

即員工薪酬水平要與銀行的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相匹配。如果銀行的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)而員工薪酬水平偏低的話怎對(duì)人才的保留產(chǎn)生不良影響。

銀行授權(quán)管理制度篇十九

1、協(xié)調(diào)辦公室各崗位與區(qū)行各部室及各基層辦事處工作。

2、督促抓好全行安全保衛(wèi)工作。

3、負(fù)責(zé)開(kāi)展全行性的思想政治工作和黨建工作。

4、督促“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)和精神文明建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)展。

5、負(fù)責(zé)全行性重要會(huì)議的組織。

6、抓好增收節(jié)支和后勤服務(wù)。

7、組織協(xié)調(diào)好本部門各崗位之間的工作。

8、及時(shí)貫徹落實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

分管安全保衛(wèi)、黨建（含共青團(tuán)）、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作副主任崗位職責(zé)

1、具體負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、黨建（含共青團(tuán)）、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察的日常工作。

2、負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、工會(huì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、材料上報(bào)等工作。

3、負(fù)責(zé)案件查防、黨風(fēng)廉政建設(shè)、員工思想行為排查和執(zhí)法監(jiān)察工作。

4、認(rèn)真組織黨建活動(dòng)、共青團(tuán)活動(dòng)、“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)開(kāi)展，籌備職代會(huì)和積極組織各種文體活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)思想政治工作和精神文明建設(shè)，對(duì)員工教育進(jìn)行組織指導(dǎo)，對(duì)全行優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)進(jìn)行明查暗訪。

6、負(fù)責(zé)黨員黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、員工會(huì)員會(huì)費(fèi)的收繳、上劃工作，并負(fù)責(zé)黨務(wù)、工會(huì)的財(cái)務(wù)管理工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

分管人事、文秘工作副主任崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行勞動(dòng)人事計(jì)劃管理和人事政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

2、認(rèn)真搞好基層班子、干部隊(duì)伍的考察任免及調(diào)配上報(bào)工作。

3、全行性的文件起草、來(lái)文的處理各部室發(fā)文及信息上報(bào)的把關(guān)，全行性材料的撰寫(xiě)。

4、抓好全行的檔案管理工作。

5、及時(shí)上報(bào)信息，完成宣傳報(bào)道任務(wù)。

三）、人事干事職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行勞動(dòng)工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)發(fā)放、收繳工作，及時(shí)做好勞資管理的日常工作。

2、抓好全行技術(shù)干部和老干部的管理工作。

3、負(fù)責(zé)“兩證”年檢和機(jī)構(gòu)管理工作。

4、抓好全行婦女及計(jì)劃生育工作。

5、按時(shí)、按質(zhì)地完成上級(jí)行有關(guān)科室規(guī)定的各種材料上報(bào)工作。

（四）、文書(shū)崗位職責(zé)

1、做好全行文件的收發(fā)文登記、傳閱和分發(fā)工作。

2、管理全行公文傳輸工作。

3、做好檔案管理工作。

4、做好全行報(bào)刊的分發(fā)工作。

（五）、后勤管-理-員崗位職責(zé)

1、搞好車輛安排、管理、維修和駕駛?cè)藛T的安全教育。

2、做好職工食堂的管理工作。

3、負(fù)責(zé)全行的物業(yè)管理。

4、具體負(fù)責(zé)全行辦公用品的購(gòu)置、保管與發(fā)放。

5、做好來(lái)人接待工作。

6、做好各種會(huì)議的后勤工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的衛(wèi)生管理。

（六）、押運(yùn)（守庫(kù)）人員崗位職責(zé)

1、守押人員要積極參加區(qū)行及本部組織的制度、規(guī)定、教育學(xué)習(xí)。

2、守押人員自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度，不遲到、不早退、不無(wú)故曠工。

3、不得違反押運(yùn)、守庫(kù)規(guī)定和操作規(guī)程。

（七）、運(yùn)鈔駕駛員崗位職責(zé)

1、要積極參加區(qū)行及本部組織的制度、規(guī)定、教育學(xué)習(xí)；

2、自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度，不遲到、不早退、不無(wú)故曠工。

3、不得違反對(duì)運(yùn)鈔車使用的各項(xiàng)規(guī)定。

4、熟悉押運(yùn)期間防暴-力侵害預(yù)案，明確押運(yùn)防暴-力侵害預(yù)案的職責(zé)分工。

二、考核辦法

（一）主任崗位考核辦法

1、協(xié)調(diào)辦公室各崗位與區(qū)行各部室及各基層辦事處工作。（10分）

如屬于本部門崗位之間與其他部室、辦事處出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象而導(dǎo)致延誤工作，根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)扣3-5分。

2、督促抓好全行安全保衛(wèi)工作。（30分）

如出現(xiàn)工作失誤，根據(jù)具體情況扣5-10分。

3、負(fù)責(zé)開(kāi)展全行性的思想政治工作和黨建工作。（10分）

如出現(xiàn)工作失誤，根據(jù)具體情況扣3-5分。

4、督促“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)和精神文明建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)展。（10分）

如在上述活動(dòng)中達(dá)不到上級(jí)行的要求，在上級(jí)行檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，扣3-5分。

5、負(fù)責(zé)全行性重要會(huì)議的組織。（10分）

如會(huì)議組織不好而造成工作影響的，扣3-5分。

6、抓好增收節(jié)支和后勤服務(wù)。（10分）

如工作不到位出現(xiàn)失誤、漏洞，根據(jù)具體情況扣3-5分。

7、組織協(xié)調(diào)好本部門各崗位之間的工作。（10分）

如本部門各崗位之間因協(xié)調(diào)不好出現(xiàn)工作失誤，根據(jù)情況扣3-5分。

8、及時(shí)貫徹落實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。（10分）

如出現(xiàn)延誤工作現(xiàn)象扣3-5分。

（二）副主任崗位考核辦法

分管安全保衛(wèi)、黨建、工會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作副主任考核辦法

銀行授權(quán)管理制度篇二十

為加強(qiáng)xx集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)授權(quán)審批，提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率，提高集團(tuán)及下屬公司決策和業(yè)務(wù)效率，特制定本管理制度。

第二條。

集團(tuán)按照“集中管理、授權(quán)審批”的原則行使財(cái)務(wù)審批權(quán)和財(cái)務(wù)開(kāi)支權(quán)。

第三條。

本辦法適用于xx集團(tuán)范圍內(nèi)各公司、控股企業(yè)、各中心。

第二章審批權(quán)限第四條。

集團(tuán)總裁在上市公司董事局及其執(zhí)行委員會(huì)的授權(quán)下行使審批權(quán)。

集團(tuán)總裁根據(jù)需要，可以授權(quán)給集團(tuán)副總裁、總裁助理、各公司或各中心總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱被授權(quán)人）以及集團(tuán)總裁認(rèn)為可以授權(quán)的相關(guān)人員。

被授權(quán)人不能審批與自己有關(guān)事項(xiàng)或費(fèi)用。

第五條。

授權(quán)方式（一）一事一批：授權(quán)外審批的事項(xiàng)，應(yīng)按一事一批的原則，由所在公司財(cái)務(wù)部報(bào)集團(tuán)審批。

批。

第六條。

除另有規(guī)定，本管理制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限是指單筆交易或合同金額。

第七條。

下列事項(xiàng)必須先獲得上市公司董事局批準(zhǔn)后才能執(zhí)行：

（十三）上市公司年度業(yè)績(jī)預(yù)算；（十四）集團(tuán)內(nèi)公司的特別項(xiàng)目預(yù)算；（十五）上市公司戰(zhàn)略；（十六）股東大會(huì)的召開(kāi)；（十七）上市公司董事局認(rèn)為應(yīng)由其審批的其他事項(xiàng)。

第八條。

上市公司董事局授權(quán)執(zhí)行委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱執(zhí)行委員會(huì)）行使以下審批權(quán)：

（一）集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，或在年度預(yù)算以及特別項(xiàng)目?jī)?nèi)，超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元以上的開(kāi)支。執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁審批人民幣3000萬(wàn)元及以下的開(kāi)支與所有甲醇和煤炭合同（不設(shè)金額）。

（二）向集團(tuán)外任何單位或個(gè)人出售、出租、轉(zhuǎn)讓或處置高于人民幣3000萬(wàn)元但低于人民幣5000萬(wàn)元的固定資產(chǎn)。執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁審批人民幣3000萬(wàn)元及以下的審批權(quán)。

（三）集團(tuán)年度預(yù)算或項(xiàng)目預(yù)算以外，金額高于人民幣3000萬(wàn)元但低于人民幣5000萬(wàn)元的投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、廠房建設(shè)與整修等，但該投資應(yīng)在集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)之內(nèi)，且不嚴(yán)重提高集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)）。執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁審批人民幣3000萬(wàn)元及以下的審批權(quán)。

（四）金額高于人民幣5000萬(wàn)元但低于人民幣2億元的舉債（獲取授信額度、籌措、借貸或招致負(fù)債）。執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)集團(tuán)總裁審批人民幣5000萬(wàn)元及以下的審批權(quán)。

（五）抵押人民幣5億元以下的固定資產(chǎn)與土地使用權(quán)。抵押的目的應(yīng)為舉債、獲取授信額度、籌措資金或借貸。

（六）貨幣遠(yuǎn)期合同（做遠(yuǎn)期貨幣合同的目的必須只是為了減低匯兌風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期貨幣的合同總額不能高于需減低貨幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)的貨幣總額）。

（七）執(zhí)行委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)由其審批的其他事項(xiàng)。

以上都應(yīng)按先報(bào)批后執(zhí)行的原則。

第九條。

除本管理制度第七條、第八條規(guī)定應(yīng)由上市公司董事局或執(zhí)行委員審批的事項(xiàng)外，其余所有業(yè)務(wù)由集團(tuán)總裁行使審批權(quán)。下列業(yè)務(wù)集團(tuán)總裁不再授權(quán)，實(shí)行一支筆審批：

（一）購(gòu)置車輛；（二）購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)；（三）各種贊助、捐贈(zèng)；（四）廣告費(fèi)；（五）集團(tuán)年度資金收支平衡預(yù)算；（六）非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢或處置；（七）外部會(huì)議費(fèi)；（八）歸還存量銀行借款（含承兌）；（九）應(yīng)由集團(tuán)總裁一支筆審批的其他事項(xiàng)。

第十條。

除本管理制度第九條規(guī)定應(yīng)由集團(tuán)總裁一支筆審批的業(yè)務(wù)外，集團(tuán)副總裁、總裁助理、各公司總經(jīng)理及其他被授權(quán)人，在集團(tuán)總裁的授權(quán)范圍內(nèi)行使審批權(quán)。

各公司授權(quán)審批表、各中心授權(quán)審批表見(jiàn)附件1第三章。

審核審批第十一條。

審核與審批程序（一）審批權(quán)限內(nèi)的審核與審批1、集團(tuán)各公司：

按照經(jīng)辦人（或承辦人）、經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)（即分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理）、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)（或主持工作的副部長(zhǎng)）的先后順序?qū)徍耍伤诠究偨?jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)審批。

流程圖如下：

按照經(jīng)辦人、經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人、所在中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心預(yù)算管理部部長(zhǎng)先后順序?qū)徍?，由集團(tuán)總裁或被授權(quán)人審批。

流程圖如下：

（二）授權(quán)外的審核與審批1、本管理制度第七條規(guī)定應(yīng)由上市公司董事局審批的事項(xiàng)：

經(jīng)辦公司或中心提報(bào)詳細(xì)的方案，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審核；集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心將審核意見(jiàn)報(bào)上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、備案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)，由上市公司董事局審批。

流程圖如下：

2、本管理制度第八條規(guī)定應(yīng)由執(zhí)行委員會(huì)審批的事項(xiàng)：

經(jīng)辦公司或中心提報(bào)詳細(xì)的方案，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審核；集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心將審核意見(jiàn)報(bào)上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、備案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)，由執(zhí)行委員會(huì)審批。

流程圖如下：

3、本管理制度第九條規(guī)定應(yīng)由集團(tuán)總裁審批的事項(xiàng)和第十條超過(guò)審批權(quán)限的事項(xiàng)：

各公司、各中心按照本條第一款的規(guī)定，辦理所有的審核手續(xù)后，經(jīng)所在公司或中心總經(jīng)理審簽后，由所在公司財(cái)務(wù)部報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)總裁審批。

流程圖如下：

第十二條。

授權(quán)外業(yè)務(wù)的承辦部門各公司財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理中心是授權(quán)外業(yè)務(wù)的承辦部門。

（一）各公司財(cái)務(wù)部將需辦理授權(quán)審批手續(xù)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心；（二）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)總裁審批或核準(zhǔn)，應(yīng)由上市公司董事局或執(zhí)行委員會(huì)審批的事項(xiàng)還應(yīng)報(bào)上市公司董事局或執(zhí)行委員會(huì)審批；（三）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)發(fā)給申請(qǐng)公司或中心執(zhí)行；（四）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心落實(shí)執(zhí)行情況，并向授權(quán)人匯報(bào)執(zhí)行結(jié)果。

第十三條。

的事項(xiàng)外，其他審核人、審批人應(yīng)自收到后24小時(shí)內(nèi)完成審核審批手續(xù)。未經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，不得無(wú)故拖延審核審批時(shí)間。

第十四條。

所有授權(quán)外開(kāi)支必須事先辦理審批手續(xù)，并經(jīng)審批人簽批。特殊情況可由審批人口頭、短信審批，但應(yīng)在30日內(nèi)由審批人簽批。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)辦理。

第十五條。

集團(tuán)總裁以電子郵件或電子簽名方式審批的，可將電子文檔打印后作為審批的依據(jù)；但應(yīng)由本公司財(cái)務(wù)分管副總（未設(shè)財(cái)務(wù)分管副總的由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)辦理）核實(shí)準(zhǔn)確性并簽名。

第四章。

監(jiān)督、檢查與獎(jiǎng)懲第十六條。

監(jiān)督、檢查集團(tuán)各中心及各公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。集團(tuán)公司可隨時(shí)對(duì)集團(tuán)各公司、各中心執(zhí)行財(cái)務(wù)授權(quán)管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與處罰。

第十七條。

監(jiān)督、檢查的內(nèi)容。

（一）是否嚴(yán)格按照授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審核、審批；有無(wú)越權(quán)審核、審批的情況；（二）是否嚴(yán)格按照授權(quán)外審批流程，對(duì)所有應(yīng)辦理授權(quán)外審批業(yè)務(wù)，全部辦理了授權(quán)審批，并按照先審批后辦理的原則辦理業(yè)務(wù)；（三）是否將審批資料單獨(dú)保管或作為會(huì)計(jì)憑證的原始附件。

第十八條。

獎(jiǎng)懲（一）應(yīng)報(bào)上市公司董事局或執(zhí)行委員會(huì)審批的事項(xiàng)而未辦。

理審批手續(xù)擅自辦理的，對(duì)責(zé)任公司或中心總經(jīng)理給予行政處分，且扣不低于20分的年度績(jī)效成績(jī)，給公司造成損失并觸犯刑法的，將追究責(zé)任人的刑事責(zé)任。

（二）存在下列情形之一的，對(duì)責(zé)任公司或中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)扣不低于10分的年度績(jī)效成績(jī)；情節(jié)嚴(yán)重的對(duì)主要責(zé)任人調(diào)離工作崗位或解除勞動(dòng)合同：

1、應(yīng)報(bào)集團(tuán)總裁審批而未報(bào)的；2、未經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)先辦后批（即補(bǔ)辦手續(xù)）的；3、化整為零逃避監(jiān)督的；4、不配合、不接受監(jiān)督檢查的；5、其他嚴(yán)重違反本制度的行為。

第五章。

附則第十九條。

自本管理制度執(zhí)行之日起，原《xx集團(tuán)公司財(cái)務(wù)授權(quán)管理制度（試行）》廢止。其他規(guī)定與本管理制度相抵觸的，一律以本制度為準(zhǔn)。

第二十條。

第二十一條。

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)本管理制度制定實(shí)施細(xì)則，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二十二條。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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