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監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇一
2013年我經(jīng)過努力工作和刻苦學(xué)習(xí),加上領(lǐng)導(dǎo)的提攜以及同事的幫助,完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題,同時(shí)也感覺到了肩上的重任。
生活中本人達(dá)到團(tuán)結(jié)同事,互相幫助,帶人熱情,積極參加每次領(lǐng)導(dǎo)分配的勞動(dòng),與領(lǐng)導(dǎo)同事關(guān)系更深的融合,2013年更希望與同事一起創(chuàng)造貴單位的美好未來,為貴單位的明天添磚加瓦,更愿意為貴單位貢獻(xiàn)自己的青春和智慧將會(huì)是我最大的榮幸。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇二
作為一名實(shí)習(xí)生,我很榮幸能夠加入到58監(jiān)理公司,成為貴公司的一員。
20xx年我經(jīng)過努力工作和刻苦學(xué)習(xí),加上領(lǐng)導(dǎo)的提攜以及同事的幫助,完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題,同時(shí)也感覺到了肩上的重任。
工作中我主要配合專監(jiān)的安排,做好監(jiān)理員的首要原則,采取巡視,旁站等方式對(duì)每道工序的施工過程進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在質(zhì)量以及安全問題,及時(shí)向?qū)1O(jiān)匯報(bào),并立即現(xiàn)場(chǎng)處理,有必要的同時(shí)還用相機(jī)拍存在問題的地方,作為證據(jù)。其每次驗(yàn)收都要求施工單位的自檢工程師自行自檢,不放過任何工作上的細(xì)節(jié),達(dá)不到要求堅(jiān)決不能進(jìn)行下一步施工,做到事事必親自查驗(yàn)的原則,碰到問題時(shí),虛心的向同事們請(qǐng)教,讓自己的知識(shí)面不斷的擴(kuò)充,考慮問題更加的全面,避免以后有類似問題再次發(fā)生。
20xx年更希望與同事一起創(chuàng)造貴單位的美好未來,為貴單位的明天添磚加瓦,更愿意為貴單位貢獻(xiàn)自己的青春和智慧將會(huì)是我的`榮幸。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇三
總之,一年多的工作給我的體會(huì)是作為一名監(jiān)理工程師不僅要具備豐富的專業(yè)知識(shí),而且還要有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,只有不斷提高自己的專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力、提高自己的溝通能力和環(huán)境的適應(yīng)能力,才能更好的服務(wù)于工程的建設(shè),才能使自己得以更好的發(fā)展。在工作中各種不同的壓力對(duì)我來說也是一種難得的挑戰(zhàn)和考驗(yàn),盡管一年來的工作中有很多的困難和曲折,但回首過去,也使我懂得了很多、認(rèn)識(shí)了很多,同時(shí)也總結(jié)了不少的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),為以后更好的工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年已經(jīng)到來,在這新的一年里我將不斷地完善自身的不足,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),不斷加強(qiáng)自身專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,不斷的充實(shí)自己。我堅(jiān)信在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力幫助下一定能更好完成我的各項(xiàng)工作任務(wù),為公司做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
通過單位召開的民主生活會(huì),我仔細(xì)剖析了自己的思想動(dòng)態(tài)和所作所為,認(rèn)真進(jìn)行自我剖析,現(xiàn)對(duì)自身的問題進(jìn)一步的反思,進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)。
1、理論學(xué)習(xí)的自覺性不強(qiáng),運(yùn)用理論去指導(dǎo)實(shí)際工作不夠。
2、管理方面老好人思想嚴(yán)重。
3、在政府工程的管理中缺乏與領(lǐng)導(dǎo)的溝通。
1、在鉆研知識(shí)、提高能力上有惰性,還缺乏“擠”和“鉆”的耐勞精神,缺乏刻苦學(xué)習(xí)的恒心,,把鉆研業(yè)務(wù)當(dāng)作成了一種負(fù)擔(dān)。
2、沒有從整個(gè)項(xiàng)目和單位的整體利益出發(fā),不愿對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行批評(píng),怕影響同事關(guān)系、怕得罪人、顧慮太多。
3、認(rèn)為自己管理工程和項(xiàng)目部已經(jīng)很累,從心理上不愿意去想如何和部分甲方領(lǐng)導(dǎo)打交道,按部就班,按照常規(guī)的溝通出牌。
4、認(rèn)為單位每周都進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)該掌握培訓(xùn)的知識(shí),沒有意識(shí)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的學(xué)習(xí)精神有高有低,不是所有的人員都在認(rèn)真學(xué)習(xí)。
我決心通過這次批評(píng)與自我批評(píng),找準(zhǔn)問題,抓住問題的根源,認(rèn)清今后努力的方向,要在今后的工作、生活中努力克服自己存在的不足,審視自己、規(guī)范自己、嚴(yán)格要求自己。
1、要樹立刻苦學(xué)習(xí)的精神,特別是加大對(duì)暖通、給排水、電器、消防等安裝方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),并且把理論要與實(shí)際緊密的結(jié)合起來,著眼于工作中的運(yùn)用,通過實(shí)際的運(yùn)用,上升到理論的高度要把自己的思維和步履統(tǒng)一到總體部署上,堅(jiān)定不移的立足本崗位,為單位和項(xiàng)目的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2、20xx年開始加強(qiáng)項(xiàng)目部管理,切實(shí)的從考勤,日記、月報(bào)、小結(jié)等方面加大管理力度,制定項(xiàng)目部管理制度,客服老好人思想,同時(shí)加大對(duì)那些只出勤不干活的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的管理力度,使項(xiàng)目部的管理再上一個(gè)臺(tái)階!
3、改變懶惰的溝通思想方法,在今后的工作中要勤動(dòng)腦、細(xì)琢磨,經(jīng)常換位思考,加強(qiáng)溝通,多從側(cè)面了解甲方的想法,提前將會(huì)出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、加強(qiáng)對(duì)工地的巡視力度,在巡視的過程中加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的提問,了解其不懂之處,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理出現(xiàn)的不同問題,分別指導(dǎo),提高現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的專業(yè)水平。對(duì)于本次生活會(huì)中,領(lǐng)導(dǎo)和同事們提出的意見和建議,我懷著感激的心情予以接受,大家所提到的意見也是自我批評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題。在以后的工作和生活中,通過努力學(xué)習(xí)、加強(qiáng)實(shí)踐,深入施工現(xiàn)場(chǎng),從工作中發(fā)現(xiàn)自己的不足,多開展小范圍的批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng),做好表率、樹立威信,踏實(shí)工作。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇四
在工地的監(jiān)理工作中,我嚴(yán)格要求自己,不放過任何工程上的細(xì)節(jié),做到事事必親自查驗(yàn)的原則,獲得了公司同事與領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng),同時(shí)也獲得了施工單位的認(rèn)可,在專業(yè)知識(shí)方面和實(shí)踐工作的結(jié)合方面,碰到的問題,虛心的向同事們請(qǐng)教,不斷的充實(shí)自己,為公司做貢獻(xiàn)。
經(jīng)過這3個(gè)月工作,我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)立的處理一些工程上的問題,對(duì)工作圖紙的規(guī)范性也非常的熟悉,可以自己繪制圖紙與分析圖紙。對(duì)工程程序作出判斷。當(dāng)然,我還有很多的不足,在處理施工單位關(guān)系上還需要進(jìn)一步的提高,團(tuán)體合作性比較差,需要在以后的工作中進(jìn)一步的提高自己的能力。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇五
在這里謝謝各位同事與領(lǐng)導(dǎo)。
自從今年9月份加入公司以來,我的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)基本上為零,只有對(duì)學(xué)校教授的理論知識(shí),當(dāng)我剛接觸到這份監(jiān)理工作的時(shí)候,讓我吃驚不小,因?yàn)閷?shí)際的工作操作與課本上所教授的有很大的區(qū)別。讓我一直非常的困惑,但是在部分同事的耐心指導(dǎo)下,我很快的適應(yīng)了工地的工作環(huán)境,也明白了一名工程監(jiān)理員的工作職責(zé)所在。
在監(jiān)理的工作中,作為一個(gè)新入社會(huì)的畢業(yè)生過來說,也出現(xiàn)很多的小差小錯(cuò),這些經(jīng)歷讓我不斷的成長(zhǎng),在處理各種問題的同時(shí),讓自己的知識(shí)面不斷的擴(kuò)充,考慮問題更加的全面,避免以后出現(xiàn)同樣的問題。這里感謝對(duì)工作中出現(xiàn)失誤并提醒和指導(dǎo)我的同事們。
經(jīng)過這3個(gè)月工作,我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)立的處理一些工程上的問題,對(duì)工作圖紙的規(guī)范性也非常的熟悉,可以自己繪制圖紙與分析圖紙。對(duì)工程程序作出判斷。當(dāng)然,我還有很多的不足,在處理施工單位關(guān)系上還需要進(jìn)一步的提高,團(tuán)體合作性比較差,需要在以后的工作中進(jìn)一步的提高自己的能力。
經(jīng)過這3個(gè)月的工作,我為在這家公司公司工作而感到驕傲與自豪,更加希望能夠正式成為公司的一員,實(shí)現(xiàn)自己的人生目標(biāo),體現(xiàn)自己的人生價(jià)值。我以后會(huì)以謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價(jià)值,同公司一起展看美好的未來!
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇六
本人樂觀向上,愛好廣泛,擁有較強(qiáng)的適應(yīng)本事,并具有良好的`身體素質(zhì)。與同學(xué)相處和睦融洽,樂于助人,對(duì)工作踏實(shí),認(rèn)真負(fù)責(zé),學(xué)習(xí)本事強(qiáng),能較好完成任務(wù)。注重團(tuán)隊(duì)合作,能夠積極學(xué)校及班級(jí)組織的活動(dòng),并能在活動(dòng)中充分發(fā)揮出自我的作用。
本人從學(xué)校畢業(yè)以來,在江蘇新世紀(jì)機(jī)車科技有限公司從事廣告設(shè)計(jì)和市場(chǎng)營(yíng)銷策劃工作,曾多次組織策劃公司大型銷售會(huì)議和市場(chǎng)活動(dòng)。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇七
衡量一個(gè)工程的好壞,除了通過工程實(shí)體反映外,資料也是一個(gè)極其重要的環(huán)節(jié)。通過資料能反映出工程所使用材料的優(yōu)劣、工序之間的交接是否符合要求,工程是否按圖施工等等。作為監(jiān)理資料員,要嚴(yán)格把好這道關(guān),做好資料的收集、復(fù)核、整理工作。那么,作為一名監(jiān)理資料員,如何才能做好資料的管理工作了?我認(rèn)為主要做好以下幾點(diǎn):
一、重視對(duì)資料的管理,做到“資料預(yù)控”
這一點(diǎn)至關(guān)重要,也是做好資料管理的必備條件。工程建設(shè)監(jiān)理資料是項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理過程中逐步形成的,是工程建設(shè)過程真實(shí)、全面的反映,對(duì)控制工程質(zhì)量有著至關(guān)重要的作用。所以說,如果資料不符合要求,工程實(shí)體質(zhì)量根本就無從談起。
二、熟練掌握各階段資料收集的范圍及內(nèi)容。
作,還要督促總包方對(duì)分包單位的相關(guān)資料的報(bào)審,包括審核分包單位資質(zhì)、人員崗位證書、材料的質(zhì)保資料等。在工程施工過程中,監(jiān)理資料員要負(fù)責(zé)對(duì)每次的工程例會(huì)做好記錄,以便歸檔。資料日漸增多,還應(yīng)該按公司的檔案管理要求對(duì)工程資料進(jìn)行編號(hào)歸檔,通過分門別類的歸檔,使人一目了然。
裝飾工程臨近結(jié)束時(shí),就要為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。此時(shí),監(jiān)理資料員就要協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理做好各裝飾分項(xiàng)工程的實(shí)測(cè)實(shí)量工作,并將有關(guān)數(shù)據(jù)做好記錄。將開工以來所有資料全部整理起來,協(xié)助監(jiān)理工程師編寫工程竣工報(bào)告,準(zhǔn)備驗(yàn)收。對(duì)于各方來往文件要心中有數(shù),分為甲方發(fā)出文件、乙方發(fā)出文件、以及政府文件幾類。所有文件經(jīng)過資料員的手進(jìn)行歸檔,除了做好登記目錄之外,還要做到對(duì)看到過的文件在腦子里留有印象,以后不管什么時(shí)候提起來,都要基本確定是否有見到過,才能第一時(shí)間提供出來。
監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要和監(jiān)理月報(bào)是資料員的兩項(xiàng)比較重要的工作,監(jiān)理例會(huì)每周一次,會(huì)上應(yīng)仔細(xì)聽各方發(fā)言,詳細(xì)記錄重點(diǎn)內(nèi)容,如果有會(huì)上沒有記錄下來的內(nèi)容,會(huì)后立即找發(fā)言者詢問,務(wù)必做到會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確。當(dāng)會(huì)議紀(jì)要通過總監(jiān)或總監(jiān)代表認(rèn)可后,立即發(fā)往各相關(guān)單位,并請(qǐng)各方在發(fā)文本上簽認(rèn)。下發(fā)之后任何一方有問題或異議,以書面文件形式或當(dāng)面交流進(jìn)行更改、替換。這樣一是為了保證監(jiān)理的正常工作程序和工作效率,二是為了保證會(huì)上決議能夠第一時(shí)間傳達(dá)到各單位,避免因?yàn)楦鞣降囊蛩囟绊懝ぷ鞯倪M(jìn)行。
監(jiān)理月報(bào)是監(jiān)理工作一個(gè)月的總結(jié),也是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工情況一個(gè)月的總結(jié),所以不能等到月底再著手進(jìn)行,而是應(yīng)該在一個(gè)月當(dāng)中隨時(shí)進(jìn)行總結(jié),這樣即不至于積累很多的工作量,也不至于丟掉一些工作內(nèi)容。
三、加強(qiáng)資料和現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系。
工程施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)和資料是相輔相成的。資料員不單只是收集和整理資料,還應(yīng)該了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況、材料進(jìn)場(chǎng)情況,這樣才能督促施工單位及時(shí)做好隱蔽工程報(bào)驗(yàn)、建筑材料報(bào)審及材料的取樣送樣工作。同時(shí),作為監(jiān)理資料員也應(yīng)熟悉相關(guān)的施工工藝及施工規(guī)范,這樣才能配合好資料的工作。因此,作為監(jiān)理資料員要加強(qiáng)資料和現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系,做到現(xiàn)場(chǎng)和資料兩不誤,這樣才能真正做好監(jiān)理資料員的工作。
四、加強(qiáng)與業(yè)主及施工單位的溝通與聯(lián)系,具備一定的協(xié)調(diào)能力。
監(jiān)理工作能否順利開展,與監(jiān)理資料員的工作與能力關(guān)系很大。監(jiān)理資料員必須注意到整個(gè)工程的方方面面,從工程實(shí)體到材料使用,都要嚴(yán)格控制。在日常工作中,必須配合整個(gè)監(jiān)理組工作,必須負(fù)責(zé)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理,通過對(duì)資料的復(fù)核、檢查資料是否符合規(guī)范要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)助監(jiān)理工程師督促有關(guān)單位進(jìn)行整改,通過資料的整理,參與監(jiān)理月報(bào)的編寫。通過現(xiàn)場(chǎng)的巡視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程中存在的各種問題、隱患,并記錄下來,協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理督促整改。對(duì)工程中存在的重大問題及時(shí)匯報(bào)和請(qǐng)示總監(jiān)理工程師,使問題盡快得到解決。
五、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
作為監(jiān)理資料員,還應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),因技術(shù)、材料等是不斷更新的,只有通過不斷地學(xué)習(xí),補(bǔ)充自身的不足,才能適應(yīng)發(fā)展的需要。對(duì)其他工程的資料做得好的方面,應(yīng)該虛心學(xué)習(xí)、吸取經(jīng)驗(yàn)。通過與其他監(jiān)理機(jī)構(gòu)的相互交流、相互學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短、不斷完善,真正做好監(jiān)理資料員的工作。
六、結(jié)語。
除了做好以上五點(diǎn)以外,監(jiān)理資料員還要學(xué)會(huì)嚴(yán)謹(jǐn),做到工程中涉及的大小。
事項(xiàng)都具有可追溯性,而追溯依據(jù)就在資料員手中。做為資料員要提高對(duì)“責(zé)任”和“依據(jù)”的敏感度,在工程中發(fā)生的每一件事都要做到有據(jù)可依,有據(jù)可查,不能因?yàn)槭∈禄蛘咭驗(yàn)榧追?、乙方的理由而省略保留依?jù)的過程。這樣往往會(huì)將監(jiān)理陷入兩難的境地。遇到自己無法做主的事情,可以與總監(jiān)或總監(jiān)代表商議,請(qǐng)他們定奪,但不要擅自做主。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇八
作為一名實(shí)習(xí)生,我很榮幸能夠加入到監(jiān)理公司,成為貴公司的一員。
xx年我經(jīng)過努力工作和刻苦學(xué)習(xí),加上領(lǐng)導(dǎo)的提攜以及同事的幫助,完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題,同時(shí)也感覺到了肩上的重任。
工作中我主要配合專監(jiān)的安排,做好監(jiān)理員的首要原則,采取巡視,旁站等方式對(duì)每道工序的施工過程進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在質(zhì)量以及安全問題,及時(shí)向?qū)1O(jiān)匯報(bào),并立即現(xiàn)場(chǎng)處理,有必要的同時(shí)還用相機(jī)拍存在問題的地方,作為最佳證據(jù)。其每次驗(yàn)收都要求施工單位的自檢工程師自行自檢,不放過任何工作上的細(xì)節(jié),達(dá)不到要求堅(jiān)決不能進(jìn)行下一步施工,做到事事必親自查驗(yàn)的原則,碰到問題時(shí),虛心的向同事們請(qǐng)教,讓自己的知識(shí)面不斷的擴(kuò)充,考慮問題更加的全面,避免以后有類似問題再次發(fā)生。
生活中本人達(dá)到團(tuán)結(jié)同事,互相幫助,帶人熱情,積極參加每次領(lǐng)導(dǎo)分配的'勞動(dòng),與領(lǐng)導(dǎo)同事關(guān)系更深的融合,xx年更希望與同事一起創(chuàng)造貴單位的美好未來,為貴單位的明天添磚加瓦,更愿意為貴單位貢獻(xiàn)自己的青春和智慧將會(huì)是我最大的榮幸。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇九
1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常有序運(yùn)行。
3、建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境,避免或降低風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
4、規(guī)范公司會(huì)計(jì)行為,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
5、確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則
1、內(nèi)部控制制度必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司的實(shí)際情況,與公司經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。
2、內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行,任何部門和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。
3、內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位,并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn),落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、內(nèi)部控制制度要保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工,堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離,確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。
5、內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)遵循效益原則,以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。
6、公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制,以防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。
7、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
(一)法人治理結(jié)構(gòu)
作為一家上市公司,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法規(guī)的要求,建立起以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu),并制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等議事規(guī)則和工作細(xì)則,分別對(duì)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行規(guī)范。
公司“三會(huì)”制度對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),總經(jīng)理的性質(zhì)、職責(zé)和工作程序,總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務(wù)以及考核獎(jiǎng)懲等作了明確規(guī)定,明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理層之間權(quán)力制衡關(guān)系,保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作。
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)這四個(gè)專門委員會(huì),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議;審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。
(二)經(jīng)營(yíng)層組織結(jié)構(gòu)
為有效地計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),公司已根據(jù)實(shí)際情況,合理設(shè)置
了經(jīng)營(yíng)層組織機(jī)構(gòu),現(xiàn)設(shè)有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管理部、證券事務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、人力資源管理部、國(guó)內(nèi)銷售部、國(guó)際銷售部等部門,科學(xué)地制定各部門的職責(zé)和權(quán)限,形成相互監(jiān)督、相互制衡機(jī)制。同時(shí),公司通過編制崗位管理手冊(cè),使全體員工掌握崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況,明確權(quán)責(zé)分配,正確行使職權(quán)。
(三)公司內(nèi)控制度情況
1、治理層管理制度
公司根據(jù)權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互獨(dú)立、相互制衡、權(quán)責(zé)明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu),同時(shí)建立健全相關(guān)的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細(xì)則,以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)制度。
2、質(zhì)量管理制度
公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》,建立了專業(yè)的檢測(cè)環(huán)境,引進(jìn)了先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備,保證了原材料的采購質(zhì)量。同時(shí),公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的配備了壓縮冷凝機(jī)組試驗(yàn)平臺(tái)的制冰系統(tǒng)供應(yīng)商之一,公司對(duì)質(zhì)量管理給予高度的重視并嚴(yán)格執(zhí)行,提高了公司競(jìng)爭(zhēng)力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、銷售與收款管理制度
公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業(yè)務(wù)總則》、《產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國(guó)際代理商管理辦法》等。其中,根據(jù)公司非標(biāo)產(chǎn)品較多的情況,《產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》分別對(duì)非標(biāo)報(bào)價(jià)流程和新產(chǎn)品定價(jià)流程做了專門規(guī)定。
4、采購供應(yīng)制度
公司采取“余量備料高價(jià)以產(chǎn)定購”的模式進(jìn)行原材料采購,并以預(yù)定采購模式進(jìn)行原材料和輔助設(shè)備的采購,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢(shì)和輔助設(shè)備成本優(yōu)勢(shì)。主要制度有:《采購業(yè)務(wù)總則》、《物資采購管理辦法》、《非標(biāo)采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項(xiàng)支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。
5、定額管理制度
公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產(chǎn)成品日常管理與運(yùn)輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點(diǎn)管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實(shí)施對(duì)公司提升經(jīng)營(yíng)管理水平、提高企業(yè)效益、強(qiáng)化管理責(zé)任發(fā)揮了重要作用。
6、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度
公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)補(bǔ)充規(guī)定,并建立了公司具體的財(cái)務(wù)管理制度,并明確制定了會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序,公司目前已制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度包括:《資金計(jì)劃管理辦法》、《融資與擔(dān)保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會(huì)計(jì)核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作要求》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)核算辦法》等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。
7、人事行政管理制度
公司堅(jiān)持“以人為本”的理念,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓(xùn)、績(jī)效管理和評(píng)價(jià)、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細(xì)的制度體系并予以實(shí)施。
(四)與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系
公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù),未發(fā)生超越股東大會(huì)直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營(yíng)的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到“五獨(dú)立”,并按照規(guī)范運(yùn)作的原則處理公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來均按公平、公正、合理的原則進(jìn)行,公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù),與控股股東、實(shí)際控制人不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。在財(cái)務(wù)方面,公司已建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)運(yùn)作獨(dú)立于控股股東,擁有獨(dú)立的銀行帳戶,獨(dú)立依法申報(bào)納稅。不存在控股股東占用資金的情況。
(五)內(nèi)部的審計(jì)與監(jiān)督
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)下設(shè)內(nèi)審部。審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;內(nèi)審部在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下,依照國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定,定期或不定期對(duì)銷售、采購等重要經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的情況進(jìn)行審核,并提出書面審計(jì)報(bào)告,對(duì)存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認(rèn)。公司的內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的財(cái)會(huì)與非財(cái)會(huì)信息的準(zhǔn)確,以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處提供了有力保障。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十
一、概況:
山西潞安和順李陽煤業(yè)有限公司監(jiān)理單位為煤炭工業(yè)鄭州設(shè)計(jì)研究院有限公司。位于河南省鄭州市中原路210號(hào),公司在冊(cè)職工總數(shù)194人,管理人員21人,專業(yè)技術(shù)人員140人,注冊(cè)監(jiān)理工程師80人。20xx年5月,我單位派2人開始進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工作。20xx年8月份達(dá)到6人,以后會(huì)以工程進(jìn)展情況逐步增減人員。礦建施工單位為溫州礦山井巷工程公司。溫州礦山井巷工程公司于20xx年8月與原井筒施工單位基本交接完畢,開始施工前準(zhǔn)備工作。20xx年9月6日,副井開始排水工作,副井于20xx年10月2日凌晨2點(diǎn)50分放響第一炮。風(fēng)井于9月18日開始排水工作。截至12月1日,副井馬頭門掘進(jìn)尚未結(jié)束。風(fēng)井西馬頭門到回風(fēng)大巷掘進(jìn)30余米。
二、項(xiàng)目監(jiān)理部?jī)?nèi)部工作情況:
1、首先設(shè)立了煤炭工業(yè)鄭州設(shè)計(jì)研究院有限公司山西潞安監(jiān)理部,并對(duì)進(jìn)駐人員進(jìn)行了分工。
2、編制了《山西潞安集團(tuán)和順李陽煤業(yè)有限公司監(jiān)理規(guī)劃》。并已經(jīng)過業(yè)主審批。
3、制定了監(jiān)理部各項(xiàng)工作制度和各項(xiàng)管理制度。
4、編制了《山西潞安集團(tuán)和順李陽煤業(yè)有限公司礦建工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《山西潞安集團(tuán)和順李陽煤業(yè)有限公司監(jiān)理交底書》等監(jiān)理文件。使監(jiān)理工作有章可循。
5、堅(jiān)持如實(shí)記好監(jiān)理日志。
6、堅(jiān)持每天認(rèn)真填寫安全監(jiān)理信息管理臺(tái)帳。做好安全管理工作。
三、監(jiān)理工作開展情況。
(一)與施工單位之間的溝通、管理和協(xié)調(diào)。
1、積極與施工方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),每天到現(xiàn)場(chǎng)了解施工安排和掌握工程進(jìn)度,給予監(jiān)督和指導(dǎo)。監(jiān)理部自進(jìn)駐以來共到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)230余人次,發(fā)現(xiàn)施工中存在的管理、安全等各類問題達(dá)90余條,下發(fā)指導(dǎo)書6份、監(jiān)理通知1份、要求報(bào)送管理人員和特殊工種資格通知一份、副井及風(fēng)井開工前需要完成的工作一份、副井風(fēng)井開工前驗(yàn)收的建議一份、審查施工措施3份,并提出多處修改意見。
2、自9月30日副井排水清淤結(jié)束達(dá)到下井條件以來監(jiān)理人員共下井190余人次。
3、協(xié)助施工項(xiàng)目部加強(qiáng)人員的勞動(dòng)配備以及組織管理,確保安全生產(chǎn)。
4、對(duì)材料、工器具的購進(jìn)、安裝、調(diào)試給予了指導(dǎo)和督促。
5、要求對(duì)材料、構(gòu)配件報(bào)驗(yàn)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書及復(fù)檢報(bào)告。
6、監(jiān)理部組織召開監(jiān)理例會(huì)13次,解決施工中存在的問題70余條。
7、排出了監(jiān)理值班表,初步規(guī)范了監(jiān)理和施工項(xiàng)目部的工作,使各項(xiàng)管理逐步走向正規(guī)。
8、參加施工單位內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)8次,發(fā)表監(jiān)理意見,努力改進(jìn)施工單位的工作。
9、監(jiān)理部組織召開施工單位班組長(zhǎng)以上工作會(huì)議。貫徹各種規(guī)章制度。加強(qiáng)班組長(zhǎng)責(zé)任心。
(二)與設(shè)計(jì)院的溝通。
自監(jiān)理進(jìn)駐以來。我們充分發(fā)揮與設(shè)計(jì)院一家的優(yōu)勢(shì),積極與設(shè)計(jì)院溝通協(xié)調(diào),急業(yè)主之所急。
1、督促勘察人員及早進(jìn)場(chǎng)施工,以利于土建設(shè)計(jì)盡快進(jìn)行。此項(xiàng)工作已于9月23日進(jìn)行完畢??辈靾?bào)告已交付業(yè)主。
2、督促涵洞設(shè)計(jì)人員盡快出圖,使涵洞施工得以如期進(jìn)行。
3、積極聯(lián)系采礦設(shè)計(jì)人員,解決一些急需解決的施工技術(shù)問題。
4、積極聯(lián)系場(chǎng)地平整設(shè)計(jì)人員,解決圖紙疑問等。
(三)與業(yè)主的溝通和協(xié)調(diào)。
1、經(jīng)常性向郭建宏總工程師及基建科匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理情況,并討論下一步的工作問題。提出一些合理化建議供業(yè)主考慮。
2、我們通過監(jiān)理例會(huì)、監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)、各種碰頭會(huì)及交流會(huì)等形式,與業(yè)主進(jìn)行充分溝通。并通過與業(yè)主進(jìn)行交流溝通,了解業(yè)主的要求,切實(shí)地幫助業(yè)主,滿足業(yè)主的各種需要。
(四)、質(zhì)量控制。
1、事前控制:做好設(shè)計(jì)圖紙的審校工作。積極組織圖紙會(huì)審工作、嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)、審查施工單位的技術(shù)交底并有選擇地參與施工單位的交底工作,預(yù)防施工單位質(zhì)量管理兩層皮現(xiàn)象。嚴(yán)把原材料進(jìn)場(chǎng)關(guān),要求進(jìn)場(chǎng)材料必須“三證”齊全,否則不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。嚴(yán)把開工報(bào)告審批關(guān),不達(dá)到開工條件堅(jiān)決不批開工報(bào)告。
2、事中控制:堅(jiān)持工序驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收制度。嚴(yán)格每次驗(yàn)收質(zhì)量,達(dá)不到要求堅(jiān)決不能進(jìn)行下步施工。采取現(xiàn)場(chǎng)巡視、旁站、平行檢驗(yàn)、檢測(cè)和監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方法保證施工過程中的質(zhì)量。
3、事后控制:當(dāng)工程實(shí)體質(zhì)量發(fā)生缺陷時(shí),要求施工單位不得自行處理,應(yīng)記錄缺陷情況,并提出處理方法,報(bào)監(jiān)理公司檢查,同意后方可處理。對(duì)于較大的質(zhì)量問題,監(jiān)理公司將通過業(yè)主報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院和質(zhì)監(jiān)站共同處理。
(五)投資控制。
1合同內(nèi)價(jià)款的付款方式:施工單位分階段按形象進(jìn)度報(bào)工程進(jìn)度款,報(bào)表一式三份,經(jīng)監(jiān)理復(fù)核后報(bào)業(yè)主,業(yè)主審核后,將報(bào)表返監(jiān)理和施工單位各一份,業(yè)主自留一份,監(jiān)理將根據(jù)業(yè)主審核的價(jià)款開據(jù)付款憑證給業(yè)主,業(yè)主方能付款。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十一
1、事業(yè)心上進(jìn)心很強(qiáng),工作學(xué)習(xí)態(tài)度謙虛認(rèn)真,對(duì)自己的工作能容易上手,能深切體會(huì)到團(tuán)隊(duì)精神的重要性,能有獨(dú)特的設(shè)計(jì)思想與方法,有一絲不茍的工作態(tài)度,具有很強(qiáng)的可塑性。希望在單位長(zhǎng)期穩(wěn)定,通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí),能夠熟悉各項(xiàng)工程的進(jìn)程、做好方案的表現(xiàn)與最終的貫徹實(shí)施以及負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全過程,立志成為業(yè)界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗,待人友好,為人誠(chéng)實(shí)謙虛。工作勤奮,認(rèn)真負(fù)責(zé),能吃苦耐勞,盡職盡責(zé),有耐心。具有親與力,平易近人,善于與人溝通。學(xué)習(xí)刻苦認(rèn)真,成績(jī)優(yōu)秀。積極參加課外文體活動(dòng),各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)與兼職工作等,以增加自己的閱歷,提高自己的能力。在工作中體會(huì)辦事方式,鍛煉口才與人際交往能力。在平時(shí)學(xué)校生活中,做過很多兼職。例如:家教、電話訪問員、酒樓服務(wù)員、派傳單、問卷調(diào)查,還到工廠打過暑期工,親身體會(huì)了各種工作的不同運(yùn)作程序與處事方法,鍛煉成了吃苦耐勞的精神,并從工作中體會(huì)到樂趣,盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累,只愿通過自己富有激情、積極主動(dòng)的努力實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值并在工作中做出最大的貢獻(xiàn):作為初學(xué)者,本人具備出色的學(xué)習(xí)能力并且樂于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新,不斷追求卓越;作為參與者,本人具備誠(chéng)實(shí)可信的品格、富有團(tuán)隊(duì)合作精神;作為領(lǐng)導(dǎo)者,本人具備做事干練、果斷的風(fēng)格,良好的溝通與人際協(xié)調(diào)能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)訓(xùn)練,有在多家單位與公司的實(shí)習(xí)與兼職經(jīng)歷;有很強(qiáng)的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質(zhì),對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),積極進(jìn)取,個(gè)性樂觀執(zhí)著,敢于面對(duì)困難與挑戰(zhàn)。
5、本人性格開朗、大方,掌握良好的禮儀知識(shí)與接待工作經(jīng)驗(yàn),頭腦靈活、反應(yīng)敏捷,能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過,雖然主要從事的不是前臺(tái)與行政方面的工作,但是也積累了一些工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)于行政與前臺(tái)方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實(shí),認(rèn)真,并且極富工作與團(tuán)隊(duì)精神,本人性格開朗,樂于與人溝通,因此結(jié)交了許多朋友,具有良好的適應(yīng)性與熟練的溝通技巧,相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項(xiàng)工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進(jìn)步。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十二
最后根據(jù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的分析、項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)制定針對(duì)性的規(guī)劃和細(xì)則來指導(dǎo)監(jiān)理工作,規(guī)劃中內(nèi)容要全面,要涉及建設(shè)工程概況、監(jiān)理工程范圍、監(jiān)理工作內(nèi)容、監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理工作依據(jù)、項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)的組織形式、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計(jì)劃、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員崗位職責(zé)、監(jiān)理工作程序、投資控制工作方法及措施、進(jìn)度控制工作方法及措施、質(zhì)量目標(biāo)控制的方法及措施、安全管理工作方法及措施、合同管理的方法與措施、信息及技術(shù)資料管理的方法與措施、組織協(xié)調(diào)的方法與措施、監(jiān)理工作制度、監(jiān)理設(shè)施、監(jiān)理人員行為準(zhǔn)則、質(zhì)量控制點(diǎn)旁站要求、工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及對(duì)策并附監(jiān)理工作流程圖和項(xiàng)目的合同結(jié)構(gòu)圖;監(jiān)理細(xì)則應(yīng)包括監(jiān)理工作流程、監(jiān)理工作控制目標(biāo)及控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)、要點(diǎn)、監(jiān)理工作方法及措施。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十三
本人于20xx年xx月xx日成為公司的試用員工,至今試用已滿3個(gè)月。
作為一名學(xué)優(yōu),初來公司,曾經(jīng)很擔(dān)心不知該怎么與人共處,該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。
自從十一月初進(jìn)進(jìn)公司以來,我一直在大崗工地工作,固然監(jiān)理工作是我以前很少接觸過的,但是部分領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo),使我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了工地的工作環(huán)境,也熟悉了作為監(jiān)理員所要做得事情。
在監(jiān)理工作過程中,我一直嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真及時(shí)做好監(jiān)理的本職工作;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的題目虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教,不斷進(jìn)步充實(shí)自己,??茨鼙M早獨(dú)當(dāng)一面,為公司做出更大的貢獻(xiàn)。當(dāng)然,初進(jìn)職場(chǎng),難免出現(xiàn)一些小差小錯(cuò),這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟,在處理各種題目時(shí)考慮得更全面,杜盡類似失誤的發(fā)生。在此,我要特地感謝總監(jiān)和同事對(duì)我的進(jìn)職指引和幫助,感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。
經(jīng)過這幾個(gè)月的學(xué)習(xí),我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立處理一些簡(jiǎn)單題目,熟悉各種圖紙,對(duì)監(jiān)理分部分項(xiàng)工序作出判定和熟悉。當(dāng)然我還有很多不足,處理題目的經(jīng)驗(yàn)方面有待進(jìn)步,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也需要進(jìn)一步增強(qiáng),需要不斷繼續(xù)學(xué)習(xí)來進(jìn)步自己的能力。
這是我的第一份工作,這3個(gè)月來我學(xué)到了很多,感悟了很多;看到工程能保證質(zhì)量和進(jìn)度順利進(jìn)行,我深深地感到驕傲和自豪,也更加??匆砸幻絾T工的身份在這里工作,實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo),體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,和公司一起成長(zhǎng)。在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng),懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會(huì)。我會(huì)用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價(jià)值,同公司一起展看美好的未來!
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十四
有機(jī)會(huì)參加集團(tuán)組織的兩天一夜的愛與智慧培訓(xùn),經(jīng)過幾個(gè)看似簡(jiǎn)單的“游戲”,卻讓我的生命經(jīng)歷了新的歷程。整個(gè)培訓(xùn)過程給我感動(dòng)很多、感觸很多、感悟也很多。
一心一意為同一目標(biāo)而努力奮斗的日子,哪怕卑微也值得驕傲,因?yàn)闊o數(shù)卑微的目標(biāo)積累起來就是偉大的成就;其次相互之間要學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),學(xué)會(huì)包容、諒解。團(tuán)隊(duì)成員間要多為對(duì)方改變,不能包容,就兼容,不能理解就諒解,這樣才會(huì)將伙伴們的潛能激發(fā),才會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)人原先能夠做得更好。事實(shí)上,每個(gè)人一點(diǎn)點(diǎn)的提高帶來的都是整個(gè)團(tuán)隊(duì)的飛躍,反之,如果大家都漫不經(jīng)心,換來的則可能是整個(gè)團(tuán)隊(duì)的消亡。
二、生命需要活力,態(tài)度決定一切。每個(gè)人都應(yīng)當(dāng)擁有進(jìn)取主動(dòng)的心態(tài),做人、做事都要全力以赴。生活中,每個(gè)人要應(yīng)對(duì)的人、事都太多太多,也許你的活力不在,也許你的態(tài)度有些消極,但對(duì)人要尋求雙贏的長(zhǎng)遠(yuǎn)目光,要多站在對(duì)方角度研究,少對(duì)別人出“紅牌”。另外必須要明白自我的職責(zé),勇于肩負(fù)職責(zé),主動(dòng)進(jìn)取投入并全力以赴,這次我是這樣去做了,我也得到了我要的結(jié)果,培訓(xùn)結(jié)束的時(shí)候,我才明白原先生命是如此的簡(jiǎn)便,什么才是真心英雄。
我明白我的感悟也許不是最深,但我深深明白自我的生命已被喚醒,我會(huì)這樣走下去,我相信我的生命會(huì)有新的、更高的開始,我會(huì)走得更加從容、更加歡樂!
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十五
任職以來,我在武家營(yíng)小學(xué)一向從事教學(xué)及班主任工作,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙和指導(dǎo)下,經(jīng)過自身的努力,不斷克服自我的弱點(diǎn),擺正自我的位置。無論是在教學(xué)上,還是在其它工作中,都取得了明顯的提高。在一次次的教育教學(xué)實(shí)踐中我積累了很多經(jīng)驗(yàn)也學(xué)到了很多知識(shí),有語文教學(xué)方面的技巧,也有班主任管理工作中累積的經(jīng)驗(yàn)。這些年來的勤勤懇懇默默無聞的工作,得到了校領(lǐng)導(dǎo)的一致肯定,更得到了學(xué)生和家長(zhǎng)的一致好評(píng)。在教學(xué)工作之余,進(jìn)取參加學(xué)校組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),以豐富自身教學(xué)和管理的技能,以便更好的投身到今后的教學(xué)改革之中。
下頭是我任現(xiàn)職以來工作的簡(jiǎn)單總結(jié),具體的工作表現(xiàn)如下:
一、思想方面:思想上進(jìn)取,要求提高,熱愛祖國(guó),擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)政策,異常是與教育工作有關(guān)的法律法規(guī),同黨中央堅(jiān)持高度的一致。忠誠(chéng)于人民的教育事業(yè),吃苦在前,奉獻(xiàn)在先,將自我的全部熱情和精力投入到學(xué)校的各項(xiàng)工作中去,教書育人,與時(shí)俱進(jìn),愛崗敬業(yè)、為人師表、熱愛學(xué)生尊重學(xué)生,爭(zhēng)取讓每個(gè)學(xué)生享受到最好的教育,讓學(xué)生得到均衡發(fā)展。
二、教學(xué)方面:熱愛教育教學(xué)工作,嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。經(jīng)過各種渠道提高自我的業(yè)務(wù)水平。進(jìn)取參加各類教學(xué)培訓(xùn),進(jìn)取進(jìn)行繼續(xù)教育學(xué)習(xí),虛心向有經(jīng)驗(yàn)的教師請(qǐng)教,學(xué)習(xí)新教師的工作熱情,學(xué)習(xí)老教師的工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)吸收新的教學(xué)理念與方法。進(jìn)取備課,認(rèn)真鉆研教材教法,探索新的教育教學(xué)模式,努力研究教育理論鉆研心理學(xué)、教育學(xué),把多媒體等現(xiàn)代化的手段用于教育教學(xué)工作中。認(rèn)真做好教育教學(xué)的各項(xiàng)工作,轉(zhuǎn)化學(xué)困生,激勵(lì)中等生,鼓勵(lì)優(yōu)等生,在歷年的評(píng)比中連年評(píng)優(yōu)。在實(shí)踐中教書育人,加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)建立和諧民主活躍的課堂,發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,振奮學(xué)生的精神,充分調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的進(jìn)取性,課堂組織嚴(yán)密緊湊,富有特色。進(jìn)取進(jìn)行課堂改革,帶頭探索新的教學(xué)模式。目前,我縣提出的“十六字”教學(xué)法正在全面推廣,我在認(rèn)真學(xué)習(xí)新課程新理念的基礎(chǔ)上,結(jié)合自我所教學(xué)科的特點(diǎn),與學(xué)生的具體情景進(jìn)取探索有效的教學(xué)方法。在課堂上,重視學(xué)生的自主學(xué)習(xí),合作探究,為學(xué)生搭建展示交流的平臺(tái),注重訓(xùn)練反饋,將知識(shí)與技能,過程與方法,情感態(tài)度與價(jià)值觀融入到課堂教學(xué)中,讓學(xué)生的綜合素質(zhì)得以提高。
三、班級(jí)管理方面:本人在教學(xué)工作和班主任工作中一向盡職盡責(zé),教師不但要教書,更重要的是教給學(xué)生怎樣做人。為此,我在班主任工作中,本著“樹人先正已”的工作作風(fēng)來管理班級(jí),做到動(dòng)之以情、曉之以理、導(dǎo)之以行。在教育方面,我對(duì)所有學(xué)生一視同仁,以《學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則,以幫忙學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀為目標(biāo),結(jié)合學(xué)校、社會(huì)組織的各種教育活動(dòng),言傳身教、身體力行;我以慈母般的愛心為基墊,做學(xué)生的知心朋友,幫忙他們解決生活中的困難;我從不公開點(diǎn)名批評(píng)學(xué)生,對(duì)于學(xué)生的問題我擅于用放大鏡去找他們的點(diǎn)滴提高和微小變化;我在思想上、學(xué)習(xí)上、生活上關(guān)心愛護(hù)學(xué)生,循循善誘,耐心細(xì)致的做好他們的教育工作。同時(shí),注重家訪,經(jīng)常與家長(zhǎng)溝通及時(shí)了解學(xué)生的心理和學(xué)習(xí)情景,做到防患于未然,針對(duì)學(xué)生自控本事差迷戀游戲影響身心健康這一突出問題,采取以“引、帶、離、拒”的步驟與方法讓學(xué)生徹底脫離網(wǎng)吧、游戲廳。把學(xué)生引到正確的人生道路上來。
總之,任職期間,我在各方面取得了可喜的成績(jī),這離不開各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和本人的進(jìn)取努力。成績(jī)屬于過去,未來的教育教學(xué)之路還很漫長(zhǎng),課改還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行,我必須會(huì)堅(jiān)持清醒的認(rèn)識(shí),絕不會(huì)僅僅滿足于目前的一點(diǎn)點(diǎn)成績(jī),必將在今后的教學(xué)工作中投入更大的精力和努力,使自我成為一個(gè)讓學(xué)校、家長(zhǎng)和學(xué)生都滿意的人民教師。讓自我無愧于“人民教師”的光榮稱號(hào)。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十六
本人:于20__年7月畢業(yè)于昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)學(xué)校林專業(yè),自畢業(yè)以來,認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),同時(shí)鞏固電腦基礎(chǔ)知識(shí),并進(jìn)取參加實(shí)踐工作,加強(qiáng)理論與實(shí)踐相結(jié)合。每次的工程工作對(duì)我來說,都是一次學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),同時(shí)又能把專業(yè)技術(shù)理論應(yīng)用于實(shí)踐工作總結(jié)實(shí)際施工中的經(jīng)驗(yàn),使我很快就掌握了建筑工程設(shè)計(jì)圖紙、工程施工技術(shù)要求和基本操作技能,并開始獨(dú)立完成工作。
一、政治思想及道德品質(zhì)。
首先,在思想上進(jìn)取要求提高,緊跟時(shí)代步伐,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策,了解社會(huì)的最新動(dòng)態(tài)。我身懷強(qiáng)烈的主人翁精神,將公司的發(fā)展與自我的發(fā)展緊密的聯(lián)系到一齊。我一向遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)取服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,圓滿完成各種工作任務(wù),維護(hù)團(tuán)體榮譽(yù)。在工作中進(jìn)取努力,任勞任怨,認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí),認(rèn)真總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和技能,不斷充實(shí)完善自我。在自我完善提高的同時(shí),也努力承擔(dān)起單位中“技術(shù)帶頭人”的重?fù)?dān),平時(shí)主動(dòng)與同事們進(jìn)行項(xiàng)目的總結(jié)和交流,熱心幫忙新來的同事,加強(qiáng)單位的凝聚力,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)整體提高。
二、工作態(tài)度。
我一向認(rèn)為從事市政建設(shè)是造福于廣大人民群眾的一項(xiàng)偉大職業(yè),所以我十分熱愛我的本職工作。認(rèn)真、用心對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目是我工作的基本原則。無論在工作還是生活當(dāng)中,我一向堅(jiān)信一份耕耘,一份收獲,所以我一向不斷努力學(xué)習(xí),不斷努力工作。正常的工作時(shí)間保證按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間,堅(jiān)守崗位,并在業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)積累專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。而施工單位經(jīng)常面臨著多項(xiàng)任務(wù)同時(shí)開展或者突發(fā)應(yīng)急任務(wù)的情景,在工期緊,人員少,任務(wù)繁重的時(shí)候,我也能夠做到不分晝夜的加班加點(diǎn),按時(shí)并保質(zhì)保量地完成工作任務(wù),保障工程進(jìn)度,表現(xiàn)出我們規(guī)劃人職責(zé)心強(qiáng),發(fā)揚(yáng)了我們規(guī)劃人連續(xù)工作、吃苦耐勞精神。
三、主要專業(yè)技術(shù)工作業(yè)績(jī)。
近年來,本人參與或獨(dú)立完成多項(xiàng)市政工程建設(shè)施工項(xiàng)目,帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成了市區(qū)城鎮(zhèn)道路施工建設(shè),廠區(qū)綠化、污水處理等一系列市政工程施工工作。為了更好地適應(yīng)當(dāng)前的市政工程施工建設(shè)工作,在努力做好本職工作的同時(shí)。我十分注重繼續(xù)再教育學(xué)習(xí),多次參加各級(jí)部門組織的技術(shù)培訓(xùn)。參加工作以來,我進(jìn)取承擔(dān)各項(xiàng)工作任務(wù),能夠做到兢兢業(yè)業(yè),圓滿完成公司交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),從不為自我的私事影響正常工作,能夠進(jìn)取的參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),由于工作出色,多次受到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。作為施工建設(shè)行業(yè)的一線工作者,能進(jìn)取參與市政府重大建設(shè)項(xiàng)目及各類指令性項(xiàng)目的建設(shè),當(dāng)好行政主管部門的施工建設(shè)助手。
四、存在的問題。
目前我還存在很多的問題,很多方面的本事和水平有待提高,開拓創(chuàng)新不夠。為了更好地適應(yīng)工作,在努力做好本職工作的同時(shí)。在今后的工作中,我會(huì)加強(qiáng)教育學(xué)習(xí),經(jīng)過自學(xué)和進(jìn)取參加各種培訓(xùn)來提高自我的理論技術(shù)和實(shí)踐技能!我會(huì)更加努力學(xué)習(xí),運(yùn)用所學(xué)知識(shí)努力增強(qiáng)業(yè)務(wù)本事水平,不斷改善工作方法,提高工作效率,踏踏實(shí)實(shí),任勞任怨,勤奮工作!
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十七
20xx年是xxxxxxx工程建設(shè)關(guān)鍵的一年,該工程樓棟多、面積大、任務(wù)重、人員少、事情多?;仡櫼荒陙淼墓ぷ?,在各方的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,在全體監(jiān)理人員的辛勤工作和努力下,我們的監(jiān)理工作得到了施工方的尊重和甲方的肯定,工程質(zhì)量在監(jiān)理的控制下經(jīng)過質(zhì)監(jiān)站檢測(cè)和驗(yàn)收結(jié)論,工程質(zhì)量均貼合設(shè)計(jì)要求,到達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。做到了整體工作穩(wěn)步進(jìn)行,施工中未發(fā)生過任何質(zhì)量事故及安全事故,沒有人員傷亡,圓滿完成了監(jiān)理過程中的各項(xiàng)工作,并榮獲了xxxxx“雙禮貌”工地稱號(hào),給公司獲得了榮譽(yù)。節(jié)儉了經(jīng)費(fèi),取得了比較好的成果。
監(jiān)督施工單位建立健全質(zhì)量保證體系,認(rèn)真檢查“三檢”人員資質(zhì)及崗位證書,落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工“三檢制”,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理程序報(bào)檢和檢驗(yàn)批審查簽認(rèn)。對(duì)監(jiān)理人員按崗位要求進(jìn)行分工,突出重點(diǎn)、協(xié)調(diào)工作,認(rèn)真落實(shí)合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決,保證現(xiàn)場(chǎng)管理有序,對(duì)于發(fā)生的問題,要求進(jìn)行嚴(yán)格整改。對(duì)甲方檢查發(fā)現(xiàn)的問題,整改措施必須到位。深刻理解,抓質(zhì)量不是只抓工程完成后的最終檢查和檢測(cè),而是重點(diǎn)放在施工過程中,使施工質(zhì)量問題消失在萌芽狀態(tài)。
質(zhì)量不是空洞的,如同進(jìn)度一樣,能夠經(jīng)過數(shù)字化、量化來加以控制。在質(zhì)量控制中,不能只相信任何人的口頭保證,而應(yīng)相信完整的質(zhì)量體系。
認(rèn)真審查施工單位供給的開工報(bào)告和編制的施工進(jìn)度計(jì)劃,并根據(jù)設(shè)備情景,人員情景和甲方的要求,對(duì)進(jìn)度計(jì)劃提出了具體意見,經(jīng)常檢查實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度的差距,并依此督促施工單位增加人員和設(shè)備,調(diào)整進(jìn)度,隨時(shí)掌控節(jié)點(diǎn)和工程量,堅(jiān)持實(shí)事求是,不多報(bào),不少報(bào),維護(hù)合同雙方的利益。
整體投資控制正常有序,任何時(shí)候必須以設(shè)計(jì)為依據(jù),不做任何的改動(dòng),必須改動(dòng)時(shí)要申報(bào)材料得到設(shè)計(jì)單位和甲方的批準(zhǔn)實(shí)施。凡是現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作,必須在業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位三方在場(chǎng)進(jìn)行計(jì)量,不得自行其事,要確保數(shù)據(jù)的可靠性、真實(shí)性和權(quán)威性。
一年工作中始終堅(jiān)守工作崗位,長(zhǎng)時(shí)間蹲在生產(chǎn)一線,隨時(shí)掌握工程中存在的問題,每周定時(shí)主持召開監(jiān)理例會(huì),解決對(duì)一周來施工中存在的首要問題及下周工作安排與計(jì)劃,起到了良好的效果,甲方的文件要進(jìn)行總結(jié)歸納,及時(shí)匯總施工進(jìn)度情景,協(xié)調(diào)解決需要落實(shí)的問題。每月底進(jìn)行安全禮貌大檢查評(píng)比和起草監(jiān)理月報(bào),每月利用二天時(shí)間審查監(jiān)理日志,對(duì)施工記錄中存在主要問題不貼合要求的事項(xiàng)進(jìn)行整改。
每一天除正常的工作外還要到現(xiàn)場(chǎng)有目的的進(jìn)行巡視檢查1—2次,有問題記載,記入“總監(jiān)巡視記錄”,有處理問題的措施,事后有檢查。能開展批評(píng)與自我批評(píng),在業(yè)主主持的會(huì)議上,大膽發(fā)表自我的看法,受到與會(huì)者的尊重。有高度的組織性和職責(zé)性,遇到問題及時(shí)向公司請(qǐng)示、匯報(bào),使整個(gè)工程監(jiān)理在公司指導(dǎo)下進(jìn)行。
實(shí)事求是總結(jié)監(jiān)理工作最恰當(dāng)可是了,監(jiān)理工作在質(zhì)量、進(jìn)度、計(jì)量三方面都必須實(shí)事求是,客觀反映工程建設(shè)過程的動(dòng)態(tài),真實(shí)記載工程質(zhì)量狀況,工程進(jìn)展情景,工程計(jì)量過程,在工作中嚴(yán)格要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理,要樹立xxxxxxx監(jiān)理的良好形象。要學(xué)習(xí)別人的長(zhǎng)處,少指責(zé)別人的短處,讓他們打起精神,多配合我們的工作,在平時(shí)工作生活中的一言一行中體現(xiàn)自我的工作本事辦事水平,同時(shí)也體現(xiàn)了自我的工作作風(fēng),作為總監(jiān)理工程師,時(shí)刻記著自我的形象對(duì)監(jiān)理公司的影響。
1、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)巡視力度,掌握各項(xiàng)工程實(shí)施工序每個(gè)細(xì)節(jié),要積極主動(dòng)的發(fā)揮作用。
2、對(duì)監(jiān)理人員要嚴(yán)格要求,做到獎(jiǎng)罰分明,使整個(gè)監(jiān)理隊(duì)伍再上一個(gè)更高的臺(tái)階。
3、今后應(yīng)多與監(jiān)理人員溝通思想,幫忙他們排憂解難,免去后顧之憂,更好的為工程服務(wù)。
4、經(jīng)常不斷的向公司匯報(bào)工作,加強(qiáng)同公司的聯(lián)系,不斷取得有意的幫忙和指導(dǎo)。
5、今后多閱讀報(bào)紙傾聽新聞聯(lián)播,關(guān)心國(guó)家大事,做到與時(shí)俱進(jìn),緊跟黨中央的步伐。
6、加強(qiáng)同公司的聯(lián)系,爭(zhēng)得公司更多的幫忙。將監(jiān)理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十八
一先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真分析,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況如監(jiān)理范圍,監(jiān)理內(nèi)容、項(xiàng)目的復(fù)雜程度,項(xiàng)目的技術(shù)含量、規(guī)模及報(bào)建人員備案名單,并與公司管理層積極溝通,對(duì)項(xiàng)目配備適合機(jī)構(gòu)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)理人員,包括監(jiān)理工程師及數(shù)量、監(jiān)理員及數(shù)量組成高效的團(tuán)隊(duì),該項(xiàng)工作具體由總監(jiān)理理工程師負(fù)責(zé)。
其次,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)一步的細(xì)化分析,依據(jù)委托監(jiān)理合同對(duì)監(jiān)理工作的要求,再進(jìn)一步的明確監(jiān)理的范圍,內(nèi)容,對(duì)合同所要達(dá)到的監(jiān)理目標(biāo)進(jìn)行深化、細(xì)致的分析,對(duì)各個(gè)目標(biāo)進(jìn)行分解,同時(shí)對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性進(jìn)行論證,找出影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),在后序監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則中制定出詳細(xì)的應(yīng)對(duì)措施;根據(jù)分解后的目標(biāo),對(duì)機(jī)構(gòu)各成員任務(wù)的側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行分工;根據(jù)監(jiān)理工作的要求,向公司申請(qǐng)配備適合項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)施、設(shè)備。
最后根據(jù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的分析、項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)制定針對(duì)性的規(guī)劃和細(xì)則來指導(dǎo)監(jiān)理工作,規(guī)劃中內(nèi)容要全面,要涉及建設(shè)工程概況、監(jiān)理工程范圍、監(jiān)理工作內(nèi)容、監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理工作依據(jù)、項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)的組織形式、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備計(jì)劃、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員崗位職責(zé)、監(jiān)理工作程序、投資控制工作方法及措施、進(jìn)度控制工作方法及措施、質(zhì)量目標(biāo)控制的方法及措施、安全管理工作方法及措施、合同管理的方法與措施、信息及技術(shù)資料管理的方法與措施、組織協(xié)調(diào)的方法與措施、監(jiān)理工作制度、監(jiān)理設(shè)施、監(jiān)理人員行為準(zhǔn)則、質(zhì)量控制點(diǎn)旁站要求、工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及對(duì)策并附監(jiān)理工作流程圖和項(xiàng)目的合同結(jié)構(gòu)圖;監(jiān)理細(xì)則應(yīng)包括監(jiān)理工作流程、監(jiān)理工作控制目標(biāo)及控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)、要點(diǎn)、監(jiān)理工作方法及措施。
一年的時(shí)間很快過去了,在這一年多時(shí)間里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心與幫助下,工作能力與專業(yè)技術(shù)有了更進(jìn)一步的提高。在這年終歲末之時(shí),總結(jié)自己工作中的成績(jī)和收獲,從而找出不足,以利于今后能夠更好的完成工資任務(wù),也衷心希望大家對(duì)總結(jié)不妥之處給予指正,對(duì)我來說是極大的幫助。
在過去的一年多時(shí)間里,我在xx項(xiàng)目一組團(tuán)擔(dān)任土建監(jiān)理工程師職務(wù),該項(xiàng)目涉及到土建、電氣設(shè)備、園林工藝、市政管網(wǎng)等多種專業(yè),是比較大的綜合性項(xiàng)目,作為土建監(jiān)理工程師的'我,感到任重而道遠(yuǎn),特別是高層建筑施工,工程量大而且施工難度和質(zhì)量要求都比較高,針對(duì)該特點(diǎn),在項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)及總代的帶領(lǐng)下,制定了具有針對(duì)性的、切實(shí)可行的監(jiān)理方案。從基礎(chǔ)到主體,每道施工工序嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)范、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范實(shí)施監(jiān)理工作,以抓好對(duì)建筑材料的質(zhì)量控制和對(duì)施工工藝的質(zhì)量控制為重點(diǎn)工作,確保建筑物結(jié)構(gòu)安全,對(duì)工程所需的原材料審查其材料質(zhì)保單、復(fù)檢報(bào)告、見證取樣、送檢,審查其試驗(yàn)結(jié)果,確保原材料質(zhì)量。在高層主體施工中嚴(yán)格檢查鋼筋的綁扎質(zhì)量和鋼筋的保護(hù)層厚度以及砼的澆筑振搗,對(duì)各施工過程中的巡視、檢查所發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采用口頭形式或書面形式通知施工單位項(xiàng)目部,做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào),并督促施工單位落實(shí)整改及進(jìn)行再次的復(fù)核檢查,并要求監(jiān)理人員做好關(guān)鍵部位的旁站監(jiān)理,盡自己最大的努力做好監(jiān)理控制質(zhì)量的事前與事中控制,盡職盡職的做好我應(yīng)該做的工作,堅(jiān)持了嚴(yán)格按圖、按規(guī)范、合同實(shí)施監(jiān)理,確保各分項(xiàng)、分部工程的合格驗(yàn)收。
在主體結(jié)構(gòu)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理工作中,我深感自己對(duì)主體結(jié)構(gòu)工程的不足之處,對(duì)此我查閱了大量的技術(shù)規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范,通過自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐掌握了與主體結(jié)構(gòu)相關(guān)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),從主體結(jié)構(gòu)的模板搭設(shè)到鋼筋安裝和砼澆筑,嚴(yán)格檢查每道工序施工質(zhì)量,鋼管構(gòu)件、鋼筋型號(hào)、鋼筋錨固、搭接長(zhǎng)度,鋼筋原材及半成混凝土等進(jìn)場(chǎng)后,均認(rèn)真審核相關(guān)資料是否齊全,核對(duì)質(zhì)保資料與材料批號(hào)是否一致,同時(shí)對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣送檢,全部符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。特別是鋼筋及混凝土的質(zhì)量,要求施工方按規(guī)范要求進(jìn)行了見證取樣、送檢,保證了主體結(jié)構(gòu)的工程質(zhì)量。
總之,一年多的工作給我的體會(huì)是作為一名監(jiān)理工程師不僅要具備豐富的專業(yè)知識(shí),而且還要有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,只有不斷提高自己的專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力、提高自己的溝通能力和環(huán)境的適應(yīng)能力,才能更好的服務(wù)于工程的建設(shè),才能使自己得以更好的發(fā)展。在工作中各種不同的壓力對(duì)我來說也是一種難得的挑戰(zhàn)和考驗(yàn),盡管一年來的工作中有很多的困難和曲折,但回首過去,也使我懂得了很多、認(rèn)識(shí)了很多,同時(shí)也總結(jié)了不少的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),為以后更好的工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
20xx年已經(jīng)到來,在這新的一年里我將不斷地完善自身的不足,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),不斷加強(qiáng)自身專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,不斷的充實(shí)自己。我堅(jiān)信在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力幫助下一定能更好完成我的各項(xiàng)工作任務(wù),為公司做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇十九
光陰似箭,日月如梭,轉(zhuǎn)眼間一學(xué)期已經(jīng)過去了,現(xiàn)將我上一學(xué)年的總結(jié)如下:
一、在學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)是一個(gè)學(xué)生的基本,我知道一個(gè)初中生最起碼的就是要學(xué)習(xí)好,所以,我始終都把學(xué)習(xí)擺在第一位,努力扎實(shí)自己的文化功底,堅(jiān)決做到不曠課不早退不遲到,基本上好每一堂課。在課余時(shí)間,我卻沒有充分利用自己身邊有限的資源,鞏固自己新學(xué)的知識(shí),回家后沒有做到及時(shí)預(yù)習(xí)復(fù)習(xí)。但在老師的輔導(dǎo)和幫助下,我的學(xué)習(xí)有很大的提高。
二、在紀(jì)律,在紀(jì)律方面,我可以做到:尊重教師,同學(xué)之間可以真誠(chéng)相待;基本能遵守學(xué)校各項(xiàng)紀(jì)律,遵守公共秩序,遵守社會(huì)公德;不遲到、不早退、不曠課;上學(xué)穿校服;舉止文明等。紀(jì)律是學(xué)習(xí)的保證。沒有紀(jì)律,何談學(xué)習(xí),下學(xué)期,我會(huì)再接再厲,爭(zhēng)取在紀(jì)律方面做得更好。
但我身上還有各種各樣的問題,如:有時(shí)上課會(huì)開小差,不認(rèn)真聽講,大課間時(shí)會(huì)與同學(xué)交頭接耳等缺點(diǎn),但我會(huì)牢記班級(jí)與學(xué)校的紀(jì)律,時(shí)時(shí)刻刻想著班級(jí)與學(xué)校的紀(jì)律,努力改正這些缺點(diǎn)。
三、在衛(wèi)生,我做到了認(rèn)真干值日,不亂扔垃圾,作為一個(gè)值日組長(zhǎng),我認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)組員干好每一次值日。
四、在集體榮譽(yù)方面,我做得并不太好,所以我會(huì)努力改正,積極參加班級(jí)活動(dòng),為班級(jí)做貢獻(xiàn)。
展望新學(xué)期,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),虛心向老師請(qǐng)教,爭(zhēng)取有更大的進(jìn)步。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇二十
(1)管理方面:一是質(zhì)量保證體系不健全,各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制不落實(shí),內(nèi)部質(zhì)量安全管理人員管理松懈、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就低不就高;二是技術(shù)管理粗放,施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書共性東西多,針對(duì)東西的少,起不到有效的指導(dǎo)作用,給質(zhì)量預(yù)控帶來難度,形成前邊干,后邊看,被動(dòng)監(jiān)理的局面。
(2)施工方面:較普遍的問題是不按規(guī)范要求施工、施工隨意性大。特別是管線的安裝不規(guī)范,管線管托制作不符合設(shè)計(jì)圖紙(提出后整改);焊工無證上崗,越級(jí)施焊。施工人員技術(shù)素質(zhì)低,經(jīng)驗(yàn)不足盲目蠻干的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,如:psa工段施工人員在經(jīng)過整體熱處理過的設(shè)備封頭上擅自施焊,造成隱患。
幾個(gè)問題的說明:
1變換2xxxxdn500彎頭壁厚(實(shí)測(cè)11)小于設(shè)計(jì)壁厚(14),由于時(shí)間緊迫,未進(jìn)行更換,由于強(qiáng)度達(dá)不到要求,監(jiān)理方已經(jīng)就此發(fā)出006號(hào)監(jiān)理工作聯(lián)系單。
2工程現(xiàn)已接近尾聲,實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)迫在眉睫,但從最后一段時(shí)間工藝管道焊縫探傷情況看,結(jié)果不是很好,主要表現(xiàn)在:psa工段首拍92道口,不合格77道,通過擴(kuò)拍共探324道,其中返修176道,返修后抽探26道,不合格3道;變換工段已探23道,其中不合格5道,已返修返拍合格;吹風(fēng)氣工段過熱蒸汽管(十化建安裝)共探口3道,其中不合格2道,已返修。綜上所述,按照gb50235-97規(guī)范要求,須對(duì)其不合格口進(jìn)行擴(kuò)拍,返修口進(jìn)行返拍,但根據(jù)甲方意見,因時(shí)間緊迫,psa工段不再返修,變換工段不再擴(kuò)拍,過熱蒸汽管不再返拍,故提醒甲方,一定要在第一次停車檢修時(shí)對(duì)上述部位進(jìn)行檢查,以防后患。就此已發(fā)007號(hào)監(jiān)理工作聯(lián)系單。
監(jiān)理存在的問題及改進(jìn)建議。
工程前期要求緊,施工全面鋪開造成予控監(jiān)理少,致使一些問題事后發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目組織存在問題。人員交替中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況、項(xiàng)目情況不熟悉,倉促上陣,造成工作被動(dòng)。
針對(duì)以上問題,建議在以后工作中采取改進(jìn)措施:
(1)改進(jìn)項(xiàng)目組織、加強(qiáng)培訓(xùn)。監(jiān)理人員應(yīng)在項(xiàng)目開工前進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況、工作環(huán)境,熟悉設(shè)計(jì)圖紙和相應(yīng)的施工規(guī)范,作好監(jiān)理前期準(zhǔn)備工作,同時(shí)由公司和總監(jiān)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行有針對(duì)性的崗前培訓(xùn)。
(2)進(jìn)一步細(xì)化、量化工作標(biāo)準(zhǔn),使之標(biāo)準(zhǔn)化、格式化,減少人為因素造成的工作差異,保證監(jiān)理工作質(zhì)量。
經(jīng)過甲方、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理各方的共同努力,**一化1xxxx噸/年合成氨技改工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合施工規(guī)范,并已正常生產(chǎn)。
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監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇二十一
20xx年已經(jīng)到來,在這新的一年里我將不斷地完善自身的不足,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),不斷加強(qiáng)自身專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,不斷的充實(shí)自己。我堅(jiān)信在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力幫助下一定能更好完成我的各項(xiàng)工作任務(wù),為公司做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
通過單位召開的民主生活會(huì),我仔細(xì)剖析了自己的思想動(dòng)態(tài)和所作所為,認(rèn)真進(jìn)行自我剖析,現(xiàn)對(duì)自身的問題進(jìn)一步的反思,進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)。
1、理論學(xué)習(xí)的自覺性不強(qiáng),運(yùn)用理論去指導(dǎo)實(shí)際工作不夠。
2、管理方面老好人思想嚴(yán)重。
3、在政府工程的管理中缺乏與領(lǐng)導(dǎo)的溝通。
1、在鉆研知識(shí)、提高能力上有惰性,還缺乏“擠”和“鉆”的耐勞精神,缺乏刻苦學(xué)習(xí)的恒心,,把鉆研業(yè)務(wù)當(dāng)作成了一種負(fù)擔(dān)。
2、沒有從整個(gè)項(xiàng)目和單位的整體利益出發(fā),不愿對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行批評(píng),怕影響同事關(guān)系、怕得罪人、顧慮太多。
3、認(rèn)為自己管理工程和項(xiàng)目部已經(jīng)很累,從心理上不愿意去想如何和部分甲方領(lǐng)導(dǎo)打交道,按部就班,按照常規(guī)的溝通出牌。
4、認(rèn)為單位每周都進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)該掌握培訓(xùn)的知識(shí),沒有意識(shí)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的學(xué)習(xí)精神有高有低,不是所有的人員都在認(rèn)真學(xué)習(xí)。
我決心通過這次批評(píng)與自我批評(píng),找準(zhǔn)問題,抓住問題的根源,認(rèn)清今后努力的方向,要在今后的工作、生活中努力克服自己存在的不足,審視自己、規(guī)范自己、嚴(yán)格要求自己。
1、要樹立刻苦學(xué)習(xí)的精神,特別是加大對(duì)暖通、給排水、電器、消防等安裝方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),并且把理論要與實(shí)際緊密的結(jié)合起來,著眼于工作中的運(yùn)用,通過實(shí)際的運(yùn)用,上升到理論的高度要把自己的思維和步履統(tǒng)一到總體部署上,堅(jiān)定不移的立足本崗位,為單位和項(xiàng)目的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2、20xx年開始加強(qiáng)項(xiàng)目部管理,切實(shí)的從考勤,日記、月報(bào)、小結(jié)等方面加大管理力度,制定項(xiàng)目部管理制度,客服老好人思想,同時(shí)加大對(duì)那些只出勤不干活的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的管理力度,使項(xiàng)目部的管理再上一個(gè)臺(tái)階!
3、改變懶惰的溝通思想方法,在今后的工作中要勤動(dòng)腦、細(xì)琢磨,經(jīng)常換位思考,加強(qiáng)溝通,多從側(cè)面了解甲方的想法,提前將會(huì)出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、加強(qiáng)對(duì)工地的巡視力度,在巡視的過程中加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的提問,了解其不懂之處,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理出現(xiàn)的不同問題,分別指導(dǎo),提高現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的專業(yè)水平。對(duì)于本次生活會(huì)中,領(lǐng)導(dǎo)和同事們提出的意見和建議,我懷著感激的心情予以接受,大家所提到的意見也是自我批評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題。在以后的工作和生活中,通過努力學(xué)習(xí)、加強(qiáng)實(shí)踐,深入施工現(xiàn)場(chǎng),從工作中發(fā)現(xiàn)自己的不足,多開展小范圍的批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng),做好表率、樹立威信,踏實(shí)工作。
監(jiān)理自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇二十二
全體股東:
(以下簡(jiǎn)稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”)為了適應(yīng)公司發(fā)展需要,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制,提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作和健康可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》其配套指引的相關(guān)規(guī)定以及《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求,我們對(duì)公司20xx年xx月xx日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,評(píng)價(jià)其有效性,并如實(shí)披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。
經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。董事會(huì)認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位包括:雙塔食品母公司及子公司。納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的100。00%,營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的100。00%。
納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:組織架構(gòu)、管理理念與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、人力資源、企業(yè)文化、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部監(jiān)督。重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要涉及業(yè)務(wù)活動(dòng)為:資金活動(dòng)、銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結(jié)構(gòu):制定了公司章程、三會(huì)及各專門委員會(huì)議事規(guī)則等規(guī)章制度,形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)限,形成了各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu),保障了公司經(jīng)營(yíng)行為的合法合規(guī)、真實(shí)有效,促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,維護(hù)了投資者和公司利益。
目前,公司內(nèi)部控制體系由公司決策層、內(nèi)控管理層、各業(yè)務(wù)單位構(gòu)成。決策層包括公司股東大會(huì)和董事會(huì)。股東大會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu),依法決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;選舉和更換董事、監(jiān)事;審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)決算方案,重大資產(chǎn)的購買、出售等事項(xiàng)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作;執(zhí)行股東大會(huì)的決議;制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案;制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;制定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券上市方案;擬定公司重大收購、回購本公司股票方案;在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng);制定公司的基本管理制度等。
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)議事機(jī)構(gòu)。
戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選,依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議;薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核,負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。各委員會(huì)職責(zé)分工明確,整體運(yùn)作情況良好。
監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,檢查公司財(cái)務(wù),對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見,提議召開臨時(shí)股東大會(huì)并向股東大會(huì)提出提案等職權(quán)。
經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng),負(fù)責(zé)具體管理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)工作。
“公司無大事、關(guān)鍵看細(xì)節(jié)”是公司的管理理念,要求工作中注重細(xì)節(jié),善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。倡導(dǎo)“執(zhí)著、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)節(jié)、主動(dòng)”的工作精神。
高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),能夠以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。公司高級(jí)管理人員均具備較長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的經(jīng)歷,領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)、精通業(yè)務(wù),具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,領(lǐng)導(dǎo)班子成員精誠(chéng)團(tuán)結(jié),實(shí)施嚴(yán)格和標(biāo)準(zhǔn)化管理,廉潔自律,敢抓敢管,既分工負(fù)責(zé)、又相互配合,是一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為方向開展工作,受到員工的信任和好評(píng)。
人才是一個(gè)企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本,為了適應(yīng)當(dāng)前人才需求日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng),吸引人才、留住人才,公司已建立和實(shí)施了較為科學(xué)的人才聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。在人才聘用上,做到科學(xué)合理;在人才使用上,做到人盡其才,才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。實(shí)施個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃,注重員工培訓(xùn)和個(gè)人知識(shí)、技能的不斷提高,充分調(diào)動(dòng)廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續(xù)堅(jiān)持人力資源優(yōu)先投入的原則,打造業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì),建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。按照績(jī)效考核管理辦法,做好關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員的績(jī)效考核工作,確???jī)效目標(biāo)與績(jī)效結(jié)果相一致。注重員工素質(zhì)培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業(yè)文化氛圍的營(yíng)造和保持,樹立以“明理、誠(chéng)信、競(jìng)合、發(fā)展”為核心的
價(jià)值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強(qiáng)調(diào)制度、流程管理,注重風(fēng)險(xiǎn)防范與效率相結(jié)合,追求穩(wěn)中求進(jìn)的風(fēng)格,逐漸形成誠(chéng)實(shí)守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價(jià)值觀念。通過嚴(yán)格的管理制度和治理層、高級(jí)管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發(fā)揚(yáng)。
公司經(jīng)營(yíng)管理層在預(yù)算、生產(chǎn)、收入、費(fèi)用、投資、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面都有明確的目標(biāo),公司內(nèi)部對(duì)這些目標(biāo)都有清晰的記錄,并且積極地對(duì)其加以監(jiān)控。財(cái)務(wù)部門建立了適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施,合理地保證了對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán),賬面資產(chǎn)與實(shí)存資產(chǎn)定期核對(duì)相符。
公司內(nèi)部控制活動(dòng)方法、措施及機(jī)制的運(yùn)行情況,主要表現(xiàn)在以下方面:
1)財(cái)務(wù)管理控制
公司制訂財(cái)務(wù)管理制度,統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制,明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)人員工作職責(zé),保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施。公司財(cái)務(wù)管理制度涵蓋:貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費(fèi)用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立財(cái)務(wù)管理部并配備專職人員,所有財(cái)務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。公司財(cái)務(wù)管理部嚴(yán)格按照制訂的財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序,對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制,保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序的進(jìn)行。
2)資金活動(dòng)控制
公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,制定并適時(shí)修訂了嚴(yán)格的資金授權(quán)、批準(zhǔn)、審驗(yàn)等相關(guān)管理制度,
中歸口管理,明確了籌資、投資、營(yíng)運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限各崗位分離要求,定期或不定期檢查和評(píng)價(jià)資金活動(dòng)的情況,落實(shí)責(zé)任追究制度,確保資金安全和有效運(yùn)行。
3)對(duì)外投資控制
為嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)投資主體的合法權(quán)益,公司制定了《對(duì)外投資管理規(guī)定》,對(duì)公司對(duì)外投資的原則、形式、投資項(xiàng)目的提出、審批、投資運(yùn)作與管理、投資項(xiàng)目的監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定。公司實(shí)行重大投資決策的責(zé)任制度,明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權(quán)力機(jī)構(gòu)決策的機(jī)制,合理保證了對(duì)外投資的效率,保障了投資資金的安全和投資效益。
4)擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
公司制定了《對(duì)外擔(dān)保管理制度》,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),遵循合法、安全的原則。按照有關(guān)法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,在《公司章程》中對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限,以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究進(jìn)行了明確的規(guī)定。本年度公司在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)方面繼續(xù)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定。
5)關(guān)聯(lián)交易控制
公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,制訂了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,對(duì)關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了明確定義,對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限進(jìn)行了進(jìn)一步明確的劃分,保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性,保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展,保障股東和公司的合法權(quán)益。
6)銷售業(yè)務(wù)控制為了促進(jìn)公司銷售穩(wěn)定增長(zhǎng),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,規(guī)范銷售行為,防范銷售風(fēng)險(xiǎn),公司制定《營(yíng)銷管理制度》、《銷售合同管理規(guī)定》等相關(guān)管理制度,根據(jù)相關(guān)制度結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定切實(shí)可行的銷售政策,明確定價(jià)原則、信用標(biāo)準(zhǔn)和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容,突出了公司的“先款后貨”的銷售理念,強(qiáng)化了對(duì)產(chǎn)品發(fā)出和市場(chǎng)監(jiān)督服務(wù)的管理,避免經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的損失,確保各類經(jīng)濟(jì)合同的正常履行,確保市場(chǎng)良性發(fā)展,保持客戶良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
7)采購業(yè)務(wù)控制
公司對(duì)采購業(yè)務(wù)流程制定《招投標(biāo)管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度,分別對(duì)原料、包裝物及輔料的采購進(jìn)行管控,明確了供應(yīng)商選擇、審查、資格認(rèn)定管理流程,嚴(yán)格制定請(qǐng)購、審批、購買、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,并建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評(píng)價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
8)對(duì)控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財(cái)務(wù)管理制度》,通過戰(zhàn)略決策、運(yùn)營(yíng)調(diào)控、人力資源管控、財(cái)務(wù)管控、投資管理、信息管理、審計(jì)監(jiān)督管理、考核獎(jiǎng)懲等明確了公司對(duì)子公司的管理重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了公司對(duì)各子公司業(yè)務(wù)管理、控制及服務(wù)職能。對(duì)控股子公司在確保自主經(jīng)營(yíng)的前提下,實(shí)施了有效的內(nèi)部控制。確保了母公司投資的安全,完整以及企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)可靠。
9)全面預(yù)算控制
公司建立并實(shí)施全面預(yù)算管理制度,重點(diǎn)對(duì)銷售預(yù)算、資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異進(jìn)行專項(xiàng)分析,及時(shí)制止公司不符合預(yù)算目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)行為,并要求相關(guān)部門落實(shí)改善措施。
10)信息披露控制
公司嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)和公司要求,制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》、《內(nèi)幕信息及知情人登記管理制度》,將公司信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地在指定的報(bào)紙和網(wǎng)站上進(jìn)行披露,確保公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;做好信息披露機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的培訓(xùn)和保密工作,未出現(xiàn)信息泄密事件;督促并指導(dǎo)下屬子公司嚴(yán)格按制度的規(guī)定做好信息披露和保密工作。
公司監(jiān)事會(huì)代表股東大會(huì)行使監(jiān)督職權(quán),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)督,并對(duì)董事會(huì)及其成員、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。公司審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施,審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露,審查公司的內(nèi)控制度,確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督。
公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)的法律法規(guī)、《上市規(guī)則》和《上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》以及《公司章程》的規(guī)定,公司設(shè)置了審計(jì)辦公室,制訂和有效執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》,在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、公司控股子公司的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,并出具獨(dú)立的審計(jì)意見,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足,詳細(xì)分析問題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,提出整改方式并監(jiān)督落實(shí),向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作。
本年度,審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、子公司財(cái)務(wù)報(bào)告、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施的全過程審計(jì),包括工程預(yù)算、招標(biāo)活動(dòng)、合同簽訂、工程過程管理、工程款項(xiàng)支付、工程決算等。通過內(nèi)部審計(jì),公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題,提出整改建議,督促整改落實(shí),強(qiáng)化了公司包括財(cái)務(wù)管理在內(nèi)的內(nèi)部管理有效性,起到了進(jìn)一步防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的作用。
同時(shí),公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事履行對(duì)公司管理層的監(jiān)督職責(zé),對(duì)公司的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià),并提出改進(jìn)意見。
(二)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對(duì)重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度等因素,區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:
1)公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
定量標(biāo)準(zhǔn)以營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標(biāo)。
如果超過營(yíng)業(yè)收入的0。5%但小于1%,則為重要缺陷;如果超過營(yíng)業(yè)收入的1%,則認(rèn)定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額的0。5%但小于1%認(rèn)定為重要缺陷;如果超過資產(chǎn)總額1%,則認(rèn)定為重大缺陷。
2)公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷的跡象包括:公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告、注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內(nèi)部控制識(shí)別的當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告中的重大錯(cuò)報(bào)、審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部門對(duì)公司的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。
財(cái)務(wù)報(bào)告重要缺陷的跡象包括:未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對(duì)于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒有實(shí)施且沒有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制、對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、完整的目標(biāo)。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1)公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
定量標(biāo)準(zhǔn)以營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標(biāo)。
如果超過營(yíng)業(yè)收入的0。5%但小于1%認(rèn)定為重要缺陷;如果超過營(yíng)業(yè)收入的1%,則認(rèn)定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額0。5%但小于1%則認(rèn)定為重要缺陷;如果超過資產(chǎn)總額1%,則認(rèn)定為重大缺陷。
2)公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
非財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷的跡象包括:違反國(guó)家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件、決策程序不科學(xué)導(dǎo)致重大決策失誤、重要業(yè)務(wù)制度性缺失或系統(tǒng)性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環(huán)保事故對(duì)公司造成重大負(fù)面影響的情形。
非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷包括:重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在的缺陷、內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要缺陷未及時(shí)整改、重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下。
非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制一般缺陷:一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷。
(三)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
1、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
根據(jù)上述財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
根據(jù)上述非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
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