報(bào)告的語(yǔ)言應(yīng)該精煉明了，避免使用過于冗長(zhǎng)和晦澀的詞語(yǔ)和句子。理解讀者的需求和背景，調(diào)整寫作風(fēng)格和深度，以提高與讀者的溝通效果。小編為大家整理了一些關(guān)于報(bào)告寫作的經(jīng)驗(yàn)和技巧，希望可以給大家提供一些啟發(fā)和幫助。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇一
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營(yíng)銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是。
工作報(bào)告。
機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。
(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)食品采購(gòu)工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購(gòu)行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況、履行合同情況，以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計(jì)。
工作總結(jié)。
建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè))。通過分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬(wàn)元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動(dòng)，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。
在體制改革的新形勢(shì)下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(xx發(fā)[]13號(hào))文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了x年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
x年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。
2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
1.由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。
4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單。
6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠。
責(zé)任書。
但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。
3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。
1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。
2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。
3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇二
根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(發(fā)[]13號(hào))文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了x年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇三
20xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改善審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)潛力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了用心貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)用心發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了用心的貢獻(xiàn)。
一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，透過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn)；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難帶給幫忙，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)帶給了超多參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫忙其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī)；四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改善意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局推薦各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，個(gè)性應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，用心指導(dǎo)和幫忙全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)勵(lì)志網(wǎng)/，用心提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、存在的問題和困難。
（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
（二）部分單位內(nèi)審工作開展無(wú)計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、20xx年工作思路。
（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例資料，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，理解指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
（三）用心組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作潛力的不斷提高。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇四
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。
按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬(wàn)元。
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬(wàn)余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。
在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。
述職人：
20xx年xx月xx日。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好!
20xx年x月份，由于工作需要，安排我擔(dān)任xx集團(tuán)總經(jīng)理?；厥讓⒔荒陙?lái)的工作，我們?cè)诙聲?huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司全體干部職工，團(tuán)結(jié)拼搏，真抓實(shí)干，深化運(yùn)營(yíng)治理的各項(xiàng)內(nèi)容，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。下面我把具體情況向大會(huì)述職，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們予以審議。
20xx年，在集團(tuán)董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們?cè)跈C(jī)構(gòu)改革、經(jīng)營(yíng)模式調(diào)整、建章立制、工程項(xiàng)目治理等方面取得了一定的成績(jī)，全年共完成產(chǎn)值x億元，完成了董事會(huì)制定的x億元的產(chǎn)值目標(biāo)?；仡櫼荒陙?lái)的工作，主要有以下幾個(gè)方面：
1、認(rèn)清形勢(shì)、理清思路，積極探索，建立了健康的發(fā)展機(jī)制。
我們結(jié)合全會(huì)精神，圍繞“夯基礎(chǔ)、擴(kuò)規(guī)模、求發(fā)展”的工作思路，今年在內(nèi)部治理基礎(chǔ)的提升上作了大量的工作，為進(jìn)一步建設(shè)和諧、健康企業(yè)創(chuàng)造了條件。經(jīng)過多方考察，并報(bào)董事會(huì)研究，我們撤銷了分公司，實(shí)行工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理，裁短了治理鏈條，縮減了治理層次，為項(xiàng)目部能夠有效執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度和規(guī)定疏通了道路、掃除了障礙。從經(jīng)營(yíng)模式上我們也因時(shí)制宜地作了調(diào)整，即實(shí)行項(xiàng)目部和聯(lián)營(yíng)合作兩種經(jīng)營(yíng)模式。通過對(duì)xx集團(tuán)形勢(shì)的認(rèn)清，我們理清了工作思路，解決了一些存在的隱患，甩掉了沉重的包袱，輕裝上陣，逐漸由松散型的治理向集約型轉(zhuǎn)變。
2、建立健全內(nèi)部治理制度，加大企業(yè)形象宣傳力度。
為了能夠適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司今年相繼出臺(tái)了一些關(guān)于工程治理控制、日常行政及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任治理等制度和辦法，逐步向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化的治理方向邁進(jìn)。公司今年加大對(duì)外形象的宣傳力度，制作了“企業(yè)形象視覺識(shí)別系統(tǒng)”、企業(yè)宣傳資料、資質(zhì)等宣傳材料，使對(duì)外宣傳有了硬件設(shè)施。20xx年x月份，我們實(shí)行了綜合部對(duì)各施工工地進(jìn)行例行檢查的決定，使廣大業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)xx集團(tuán)有了新的熟悉，得到了廣泛的好評(píng)。
3、在工程建設(shè)和施工治理上狠下功夫，取得了一定的成績(jī)。
今年我公司承建去年未完成工程x項(xiàng)，承建今年新接工程較大的有x項(xiàng)。一年以來(lái)，我們按照經(jīng)營(yíng)方針，把施工安全、質(zhì)量、文明施工及成本控制當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)抓不懈的工作去認(rèn)真抓好抓實(shí)，各方面都取得了一定的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)。全年交付工程質(zhì)量合格率x，重大安全性事故為零，創(chuàng)建省級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)優(yōu)良工程x個(gè)。
4、在歷史遺留問題上，加大清算力度，取得了一定的成績(jī)。
解決處理好建安公司遺留下來(lái)的歷史問題是我們今年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。由于這些歷史遺留問題的存在，xx集團(tuán)背負(fù)著沉重的包袱。傳票不斷、官司纏身，這些不和諧因素讓xx集團(tuán)深感疲憊。為解決好以前八分公司的債務(wù)問題，處理好大量未結(jié)算老工程的債權(quán)問題，我們本著慎重務(wù)實(shí)、積極化解矛盾的態(tài)度，專門成立了結(jié)算小組，聘請(qǐng)了專業(yè)律師。通過多種渠道的協(xié)調(diào)和努力，20xx年全年共完成工程結(jié)算上報(bào)x億元，審計(jì)核定額x億元，為公司能夠盡快回籠資金，提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率創(chuàng)造了必要的條件。
5、積極拓展市場(chǎng)，打造多元化服務(wù)平臺(tái)。
為了能夠使xx集團(tuán)“走出去”，我們于x月份壯大了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的力量，決定去迎接經(jīng)濟(jì)大潮的沖擊，參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。到x月底，共承接了x個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)款共計(jì)x萬(wàn)元。目前還有多個(gè)項(xiàng)目正在洽談和跟蹤之中。
今年我們利用xx二級(jí)的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，以股份制的形式成立了xx分公司，從x個(gè)月的運(yùn)行情況來(lái)看，前景還是不錯(cuò)的。
按照建筑市場(chǎng)勞務(wù)合法用工的要求，我們于今年x月份成立了專業(yè)勞務(wù)公司。20xx年主要完成了勞務(wù)技能培訓(xùn)及鑒定工作，檢查農(nóng)民工工資發(fā)放情況，避免了一些不和諧因素的出現(xiàn)。雖然勞務(wù)公司沒有真正運(yùn)作起來(lái)，但是我們對(duì)于勞務(wù)公司寄予了很大的希望，這一塊工作我們會(huì)在20xx年逐步把勞務(wù)公司獨(dú)立出去，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)。
我們雖然取得了一些成績(jī)，但是我們也清醒地熟悉到我們工作中還存在著很多問題和不足之處，這些都有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q和克服，具體來(lái)講有以下幾個(gè)方面：
1、公司的思想和熟悉在廣大員工還沒有真正統(tǒng)一起來(lái)，觀念沒有真正轉(zhuǎn)變過來(lái)。員工的責(zé)任心和主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)。下一步我們要重視企業(yè)團(tuán)隊(duì)和思想作風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建一個(gè)健康、和諧、團(tuán)結(jié)向上、有所作為的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。
2、工程施工治理方面我們雖然取得了一定的成績(jī)，但離規(guī)范化、科學(xué)化還有相當(dāng)大的距離。一方面，工程質(zhì)量提高不大，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目不多。另一方面，現(xiàn)場(chǎng)文明施工不夠好，整體水平參差不齊。下一步我們將全面推行項(xiàng)目責(zé)任治理，從加強(qiáng)項(xiàng)目班子的建設(shè)著手，加強(qiáng)工程施工過程的控制。
3、基礎(chǔ)治理工作有進(jìn)步，但是起點(diǎn)不高，工作不夠細(xì)致。這方面要求我們建立健全三級(jí)文件，把我們的基礎(chǔ)治理定在較高的基準(zhǔn)之上，做到與公司的資質(zhì)、形象同步。
4、優(yōu)秀的項(xiàng)目治理人才比較匱乏，這是當(dāng)前我們組建項(xiàng)目部面臨的、也是亟待解決的一個(gè)重大問題。
5、在市場(chǎng)開拓方面，還沒有真正走出江寧。這方面，我們還要注重技巧和辦法的突破，爭(zhēng)取一切有利于市場(chǎng)開拓的資源和條件。
20xx年甚至在一定時(shí)間內(nèi)，我們的總目標(biāo)就是建設(shè)和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的xx集團(tuán)，使之成為周邊地區(qū)最具影響力的房屋建筑施工企業(yè)。xx年我們計(jì)劃完成總產(chǎn)值x億元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬(wàn)元。創(chuàng)建省級(jí)文明工地x個(gè)，市級(jí)文明工地x個(gè)，市優(yōu)良工程x個(gè)。全年重大安全性事故為零，工程交付質(zhì)量合格率x。
事務(wù)的發(fā)展總是在推陳出新。不充電，個(gè)人素質(zhì)難以提升，不改革，企業(yè)發(fā)展難以突破。今后，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟、工作能力和治理水平，我將與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起帶領(lǐng)公司全體員工解決20xx年我們存在的包括企業(yè)治理、項(xiàng)目治理、經(jīng)營(yíng)開發(fā)在內(nèi)的一系列問題，促進(jìn)企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
以上是我的述職報(bào)告，難免片面，我誠(chéng)懇地請(qǐng)求大家對(duì)我多提意見和建議，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和我個(gè)人進(jìn)步。20xx年，我有信心和公司全體干部和員工一道，廣泛的采納大家的建議，以更高的目標(biāo)，更嚴(yán)格的要求，更飽滿的工作熱情和更加勤奮的工作精神，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，為xx集團(tuán)在20xx年奪取新的成績(jī)而努力奮斗。
謝謝大家!
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇六
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月?lián)螆@長(zhǎng)一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績(jī)：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
作為一名園長(zhǎng)，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對(duì)好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識(shí)。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實(shí)干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
俗話說(shuō)：智慧來(lái)自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來(lái)。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)。
“環(huán)境是一種教育力量”。它會(huì)影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長(zhǎng)，我們?cè)谵k園實(shí)踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來(lái)建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個(gè)人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊(duì)，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動(dòng)幼兒園再上新臺(tái)階。
我園辦園6年來(lái)，一直在積極做好各級(jí)各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)，完成了省一級(jí)幼兒園的申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個(gè)新臺(tái)階：按照省一級(jí)幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬(wàn)租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動(dòng)室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個(gè)集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)。
（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計(jì)劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級(jí)別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長(zhǎng)結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對(duì)等活動(dòng)，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動(dòng)》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來(lái)共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對(duì)等活動(dòng)為載體，實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級(jí)。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來(lái)在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé)，各項(xiàng)收入支出無(wú)違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財(cái)產(chǎn)，離任時(shí)無(wú)一債務(wù)和債權(quán)問題，無(wú)糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇七
即將通過5xx年。在這近一年的時(shí)間里，作為一名銷售經(jīng)理，我努力工作，收獲了一點(diǎn)點(diǎn)。隨著一年的結(jié)束，我覺得有必要總結(jié)一下銷售經(jīng)理的工作。目的是吸取教訓(xùn)，提升自己，讓自己做好銷售經(jīng)理的工作，也有信心和決心明年做好銷售經(jīng)理的工作。下面，我簡(jiǎn)單匯報(bào)一下自己一年的工作。
一.任務(wù)的完成
今年實(shí)際銷量xx萬(wàn)，其中xx萬(wàn)，其他1800萬(wàn)，基本實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。
與去年相比，xx常規(guī)產(chǎn)品減少，xx增長(zhǎng)迅速，xx略有增長(zhǎng)；但是xx銷量不理想(計(jì)劃1500萬(wàn)左右)，xx(xx(dn 1000以上)銷量很小，xx有小幅增長(zhǎng)。
總的來(lái)說(shuō)銷量正常，代工增長(zhǎng)較快，但公司自身產(chǎn)品的增長(zhǎng)并不理想，“xx”品牌的增長(zhǎng)也不理想。
第二，顧客反映更多的情況
對(duì)于我們的生產(chǎn)和銷售型企業(yè)來(lái)說(shuō)，質(zhì)量和服務(wù)是我們的生命。如果這兩方面做得不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1.質(zhì)量狀況:質(zhì)量不穩(wěn)定，退換貨多。比如xx客戶的xx，xx客戶的xx等等。，質(zhì)量問題層出不窮，客戶怨聲載道。
2.對(duì)細(xì)節(jié)關(guān)注不夠:如焊疤大、表面粗糙、油漆顏色不對(duì)、交貨時(shí)手輪掉落等。雖然是小問題，但是影響了整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量，給客戶留下了不好的印象。
3.延期交貨:生產(chǎn)周期規(guī)劃不準(zhǔn)確，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)往往導(dǎo)致交貨延遲，交貨人員人為因素造成交貨延遲。
4.運(yùn)費(fèi)問題:有很多客戶投訴運(yùn)費(fèi)問題，特別是老客戶，比如xx，說(shuō)比別人貴，同樣的商品和運(yùn)輸方式，今天和昨天的價(jià)格不一樣。
5.技術(shù)支持問題:客戶的問題得不到解答或含糊不清，導(dǎo)致客戶投訴，對(duì)公司產(chǎn)生誤解。xx等人也提到了這樣的問題。問題不大，但與公司“顧客至上”、“顧客就是上帝”的宗旨不協(xié)調(diào)。
6.報(bào)價(jià)問題:由于公司內(nèi)部?jī)r(jià)格體系不完善，無(wú)法體現(xiàn)不同客戶檔次，老客戶和大客戶無(wú)法體會(huì)公司的關(guān)懷和優(yōu)惠。
第三，銷售中的問題
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)合并成一個(gè)精干、團(tuán)結(jié)、進(jìn)步的團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)分工協(xié)作，人員之間溝通順暢，相處融洽；銷售人員掌握了一定的銷售技巧，增強(qiáng)了服務(wù)客戶的理念；業(yè)務(wù)熟練，大家都可以獨(dú)立。而且工作中的問題善于總結(jié)，找到合理的解決辦法。xx在這方面特別突出。相關(guān)部門之間的合作也越來(lái)越順利，可以相互理解和支持。好的方面需要加倍努力，發(fā)揚(yáng)光大，但也有很多問題。
1、員工工作積極性不高，自主性不強(qiáng)。
上班聊天，看電影，玩游戲，經(jīng)常發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)督不力；其次，銷售人員工資較低，覺得自己做了很多事情，但與其他部門相比，工資較低，導(dǎo)致心理失衡。
2.組織紀(jì)律性意識(shí)淡薄，經(jīng)常出現(xiàn)上班遲到早退現(xiàn)象。
公司各部門都存在這種情況，公司應(yīng)該有一個(gè)合適的考勤制度。當(dāng)不良現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，不應(yīng)該只由部門領(lǐng)導(dǎo)管理，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該出面制止。
3、交付人員的概念:
發(fā)貨人只把發(fā)貨當(dāng)成簡(jiǎn)單的任務(wù)，以為貨物可以出廠，沒有服務(wù)客戶的想法。事實(shí)上，細(xì)節(jié)上的關(guān)懷可以讓客戶感受到公司的服務(wù)和誠(chéng)意，比如貨物的包裝和清晰的標(biāo)記，及時(shí)通知客戶貨物的重量和到達(dá)時(shí)間，為客戶盡可能降低運(yùn)輸成本。
4.統(tǒng)計(jì)工作不到位，沒有成品或半成品的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。每次銷售部門都需要向車間詢問貨物的庫(kù)存狀況，這可能會(huì)導(dǎo)致銷售機(jī)會(huì)的損失和勞動(dòng)力的浪費(fèi)，客戶也懷疑公司的效率。成品倉(cāng)庫(kù)和半成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期提供報(bào)告，告知庫(kù)存狀況，以便及時(shí)準(zhǔn)備貨物，并告知客戶具體的生產(chǎn)周期。
5.銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)等流程銜接不好，往往造成交貨延遲，推脫責(zé)任，互相指責(zé)。
6.技術(shù)支持差，招標(biāo)圖紙和銷售圖紙不足。
7.部門職責(zé)不清，原不倒，導(dǎo)致銷售人員沒有時(shí)間主動(dòng)爭(zhēng)取客戶。
以上問題只是很多問題的一小部分，在銷售過程中也時(shí)有發(fā)生。雖然不會(huì)影響公司的基本面，但也不會(huì)被重視，最終可能會(huì)給公司未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)很大的損失。
第四，關(guān)于公司管理的想法
經(jīng)過兩年的發(fā)展，xx公司硬件設(shè)施先進(jìn)，組織結(jié)構(gòu)完善，生產(chǎn)管理進(jìn)步明顯，在xx乃至汽車行業(yè)享有盛譽(yù)。應(yīng)該說(shuō)，只要我們有合適的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和人員，前景會(huì)非常光明。
“管理帶來(lái)效益”這個(gè)道理大家都懂，但是管理好企業(yè)并不容易。感覺公司更注重情緒管理，制度化管理不夠。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，注重情感管理，從而最大限度地提高管理效果。就拿考勤來(lái)說(shuō)，每天都打卡，但是遲到早退沒有處罰，加班也沒有獎(jiǎng)勵(lì)，那么打不打有什么區(qū)別呢？最好不要打。再比如，沒有人批評(píng)和糾正員工對(duì)工作的忽視，即使有人提起，最后也不會(huì)去做，這就是姑息縱容。長(zhǎng)此以往，公司的利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗。
一個(gè)公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃的最終偏離，往往是由于實(shí)施過程中的一些細(xì)節(jié)實(shí)施不到位而造成的。老板們有很多好點(diǎn)子，好計(jì)劃，大計(jì)劃。為什么最后沒有帶來(lái)明顯的效果？比如年初公司訂的倉(cāng)庫(kù)報(bào)表和成本核算，開會(huì)的時(shí)候說(shuō)了一遍又一遍，還是沒有結(jié)果。為什么？這是因?yàn)榉畈缓侠?，?zhí)行力度不夠。這是近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)非常重視“執(zhí)行力”的一個(gè)重要原因。執(zhí)行力從何而來(lái)？過程控制是關(guān)鍵！
完整的過程控制分為以下四個(gè)方面:
1)工作報(bào)告
相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，匯報(bào)進(jìn)展情況。領(lǐng)導(dǎo)也花時(shí)間積極了解進(jìn)度狀況，給予工作指導(dǎo)。
2)例會(huì)
例會(huì)可以了解各部門的配合，提出建議，互相溝通。公司的例會(huì)太少，尤其是垂直溝通太少。員工不了解老板的工作計(jì)劃和對(duì)自己工作的看法，老板不了解員工的想法和需求。
3)定期檢查
計(jì)劃或方案實(shí)施一段時(shí)間后，公司定期檢查其實(shí)施情況，是否偏離計(jì)劃，是否需要調(diào)整，并安排下一段時(shí)間的工作任務(wù)。
4)公平激勵(lì)
構(gòu)建和諧的團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，需要一個(gè)公平的激勵(lì)機(jī)制。否則員工之間會(huì)產(chǎn)生矛盾，工作不協(xié)調(diào)，沒有上班熱情。就我個(gè)人的看法，我覺得銷售部的工資偏低。大環(huán)境對(duì)比行業(yè)內(nèi)各閥門廠銷售人員待遇，小環(huán)境對(duì)比公司各部門待遇。
銷售部的員工雖然都很敬業(yè)，但其實(shí)每個(gè)人心里都有一些看法。如果公司認(rèn)為銷售部門是一個(gè)重要的部門，認(rèn)可其員工的努力，希望留住那些能給公司帶來(lái)利潤(rùn)的銷售人員，那么我建議相應(yīng)調(diào)整工資。畢竟一個(gè)員工的損失太大了。
另一個(gè)方面是公司管理架構(gòu)和用工。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理容易出現(xiàn)越級(jí)管理、多頭管理和過度管理。超越管理容易導(dǎo)致部門經(jīng)理威信和積極性的喪失。最后，部門領(lǐng)導(dǎo)和員工不和諧，沒有人對(duì)任何事情負(fù)責(zé)；多頭管理容易讓員工無(wú)所適從，擔(dān)心工作失誤；過度管理可能會(huì)導(dǎo)致員工失去創(chuàng)造力，員工對(duì)自己不自信，很難培養(yǎng)出獨(dú)立的人才。
以上只是我個(gè)人的看法，不一定是真的，但我真心為公司的未來(lái)發(fā)展著想，一心一意想做好銷售部，為公司和自己爭(zhēng)取一些體面。請(qǐng)各位大佬關(guān)注。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇八
各位同仁。
大家好!
首先，我代表經(jīng)營(yíng)部。
對(duì)大家。
一年來(lái)給我們工作的支持和幫助表示衷心的感謝，感謝各位。
領(lǐng)導(dǎo)。
對(duì)我們的指導(dǎo)和關(guān)懷、感謝各位同仁對(duì)我們的工作給予了積極的配合與支持。
xx年是我公司發(fā)展史上極不平凡的一年。
這一年，公司產(chǎn)值突破x億元，利潤(rùn)超過x萬(wàn)元;7個(gè)月建成xx廠、5個(gè)月建成;率先進(jìn)入、xx工地，并獲得了電解廠房、電解槽、種分槽等形象工程，施工質(zhì)量、進(jìn)度領(lǐng)先;取得了一項(xiàng)國(guó)優(yōu)工程、“三標(biāo)一體化”認(rèn)證;被推薦為國(guó)家級(jí)“重合同、守信譽(yù)”單位。
這一年，公司碩果累累，經(jīng)營(yíng)部也做了一定的工作，主要有：
公司產(chǎn)值要有大的飛躍，必須要有施工任務(wù)。因此，經(jīng)營(yíng)部始終把工程投標(biāo)作為第一要?jiǎng)?wù)，xx年經(jīng)營(yíng)部共參與投標(biāo)xx項(xiàng)，編制投標(biāo)預(yù)算億元，中標(biāo)xx項(xiàng)，中標(biāo)價(jià)億元，公司鎖定的目標(biāo)全部拿上。
了依據(jù)。
年初下發(fā)了結(jié)算、核算管理辦法，規(guī)范結(jié)算、核算程序、方法、格式等，使公司經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范。
部室內(nèi)部人員實(shí)行成本分片管理，合同進(jìn)度專人負(fù)責(zé)，對(duì)外預(yù)算統(tǒng)籌安排編制，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力。完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、取費(fèi)證的年鑒工作，“三標(biāo)一體”主控要素內(nèi)、外審中均無(wú)不合格。全面完成本部工作。
總之，這一年，經(jīng)營(yíng)部圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得山西省工程造價(jià)管理先進(jìn)集體，榮立山西鋁廠二等功，比較欣慰。
然而，欣喜之余，認(rèn)真反思，尚感遺憾甚多。
一年中，總感。
到大家。
忙忙碌碌，盡管沒有現(xiàn)場(chǎng)那種轟轟烈烈的場(chǎng)面，但也是在白天、晚上、節(jié)假日默默無(wú)為地工作著。但細(xì)想起來(lái)，確有許多不盡人意之處：
一、忙于室內(nèi)工作的同時(shí)，去現(xiàn)場(chǎng)較少，掌握實(shí)際較少，致使有些成本不合理，內(nèi)部定額不準(zhǔn)。
二、預(yù)算中還有一些失誤，造成部分費(fèi)用無(wú)來(lái)源。
三、個(gè)別工程成本劃分不及時(shí)，造成有些工程先算后干困難。整個(gè)工程先算后干執(zhí)行較差，沒有抓好，造成施工處心中無(wú)數(shù)。
xx年公司面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，與大型施工隊(duì)伍同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)價(jià)格過低，工程質(zhì)量要求高，使我們承攬工程難，成本管理難。然而，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前，相信晉建人會(huì)很好地把握機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)的。
xx年經(jīng)營(yíng)部要作好以下幾方面工作：
一、繼續(xù)把預(yù)算編制、工程投標(biāo)作為本部的第一要?jiǎng)?wù)，以中標(biāo)為目的，最大限度的承攬工程。
三、嚴(yán)格執(zhí)行先算后干，將公司文件落到實(shí)處，使各施工處施工時(shí)作到心中有數(shù)。
四、具備條件的工程實(shí)行工程量清單招標(biāo)，推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作的進(jìn)程。
六、繼續(xù)很抓合同簽定、工程結(jié)算和進(jìn)度款回收，確保資金回籠，及時(shí)成本劃分。
給我安排的各項(xiàng)工作。
謝謝大家!
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇九
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。
審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。
其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)____項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。
從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值________元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《____集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。
為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)____項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。
審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20____年__月__日至__月__日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)________進(jìn)行了____審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)__個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于__月__日至__月__日對(duì)____公司分別進(jìn)行了____審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有____項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改____項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為____%。
各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
____月____日至____月____日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除____公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為____%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為____%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來(lái)看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
____月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。
____月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇十
：
您們好！
本人xx于20xx年x月x日加入xx集團(tuán)xx科技有限公司。
給予指正。
1、在集團(tuán)框架內(nèi)逐步制訂及推行了各項(xiàng)規(guī)章制度。
xx年8月加入xx公司時(shí)，公司處于創(chuàng)立階段，運(yùn)作和日常管理工作中需要有法可依，有規(guī)可行。在集團(tuán)框架內(nèi)，根據(jù)xx公司實(shí)際，在總部行政人力中心的指導(dǎo)下基本健全了相應(yīng)的行政人事和其它各部門的規(guī)章制度，如：公司組織架構(gòu)、薪酬職級(jí)體系、考勤管理、周會(huì)制度、安全消防檢查制度、各類應(yīng)急預(yù)案、食堂管理、培訓(xùn)管理等制度，使管理工作逐步規(guī)范且在實(shí)際執(zhí)行過程中督促嚴(yán)格執(zhí)行。
2、人力設(shè)計(jì)及招聘實(shí)施。
公司從最初的4名員工到現(xiàn)在360多名員工，是量變同時(shí)也是一個(gè)質(zhì)變的過程。行政人事部工作伊始，即把人力設(shè)計(jì)和人才招聘作為工作第一重點(diǎn)目標(biāo)。
從當(dāng)?shù)赜霉きh(huán)境、工資水平調(diào)查到組織架構(gòu)、員工薪酬職級(jí)體系設(shè)計(jì)，落實(shí)到具體的招聘、面試、入職工作，截止到20xx年年底之前，基本由x總及我完成。
站招聘窗口，參加人才交流會(huì)和校園招聘會(huì)數(shù)十場(chǎng)，在xx省內(nèi)各偏遠(yuǎn)貧窮地區(qū)出差四次涉及十幾個(gè)縣市，與一批招聘市場(chǎng)及職介所建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。僅主要管理和技術(shù)人員的面試（不含資料收集）即達(dá)200人以上。
在20xx年x月完成了各主要部門經(jīng)理，如生產(chǎn)、設(shè)備、品保、技術(shù)部經(jīng)理招聘及送上海培訓(xùn)工作。20xx年x月及x月完成了部份技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干的招聘及送上海培訓(xùn)工作。
20xx年x月工廠投產(chǎn)前，吸取xx廠經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)新工廠員工流失率大、許多生產(chǎn)崗位因技術(shù)不熟練需多備人手的問題專門在與我公司關(guān)系較好的xx市xx鎮(zhèn)組織專場(chǎng)招聘會(huì)兩場(chǎng)，xx市xx鄉(xiāng)組織專場(chǎng)招聘會(huì)一場(chǎng)，極大緩解了公司用工壓力，以上招聘的員工部份已成為公司生產(chǎn)骨干。
3、減員增效，推行計(jì)件工資。
并付諸實(shí)施。
因本次工資。
方案。
前期準(zhǔn)備充分、
領(lǐng)導(dǎo)。
重視、生產(chǎn)部各主管推行得力，執(zhí)行計(jì)件工資。
方案。
3個(gè)月以來(lái)，在人均工資水平略降的前提下，包裝班組員工人數(shù)從100多人減到70多人，而每天包裝量從30噸左右到40多噸。真正達(dá)到減員增效的目地。至x月中旬，我部門對(duì)生產(chǎn)部一、二班組的計(jì)件工資。
方案。
已獲通過并開始試行。
4、培養(yǎng)骨干員工、開展安全與技能培訓(xùn)。
給員工一個(gè)展示自我的平臺(tái)，針對(duì)一個(gè)企業(yè)中最重要的基層管理人員如班、組長(zhǎng)，行政人事部除了x月份申請(qǐng)總部人力中心的xx經(jīng)理來(lái)公司對(duì)預(yù)備班、組長(zhǎng)員工進(jìn)行為期x天的公司文化、管理制度、班組長(zhǎng)素質(zhì)培訓(xùn)以外，同時(shí)按照集團(tuán)員工異動(dòng)程序與預(yù)備班、組長(zhǎng)員工所在部門的經(jīng)理作充分溝通，與員工本人面對(duì)面談話，了解員工的想法，給予職業(yè)定位引導(dǎo)。x月份完成了生產(chǎn)部各班、組長(zhǎng)的任命。
10月上旬完成設(shè)備部各班、組長(zhǎng)任命，計(jì)劃在x下旬完成行政人事部班、組長(zhǎng)的任命。
20xx年x至x月行政人事部針對(duì)員工安全和技能培訓(xùn)計(jì)劃，外派培訓(xùn)做了包括生產(chǎn)和技術(shù)部外派員工x人進(jìn)行高壓容器操作培訓(xùn)，設(shè)備部外派員工x人進(jìn)行高壓電工培訓(xùn)，人事行政部外派員工2人進(jìn)行勞動(dòng)法規(guī)和工傷賠償培訓(xùn)，外派員工2人進(jìn)行安全員培訓(xùn)。
內(nèi)部培訓(xùn)除配合各部門進(jìn)行2、3級(jí)生產(chǎn)技能培訓(xùn)外，一級(jí)培訓(xùn)包括2月一次全廠員工入職培訓(xùn)，6月一次外請(qǐng)講師全廠員工消防安全培訓(xùn)，8月進(jìn)行一次全廠消防現(xiàn)場(chǎng)演練。
5、行政、后勤保障工作。
公司在修建期間從最早在xx小區(qū)租賃一套房開始，隨著員工不斷增加，各方面后勤保障需求的量和面也隨之增大。
在行政主管及采購(gòu)主管到位之前，我負(fù)責(zé)了食堂管理，車輛管理、保安管理、采購(gòu)、外聯(lián)接待工作，部份參與xx廠一、二期環(huán)評(píng)驗(yàn)收。
立足于行政后勤是服務(wù)部門，理順本部門工作，才能確保服務(wù)員工，從房屋租賃、食堂管理、上下班交通車安排解決員工的吃飯、睡覺、工作的基本問題到組織員工周末聚餐活動(dòng)等，雖然限于自己能力，但仍盡力做到更好。
投產(chǎn)后行政后勤方面工作較多，其中我主要參與且個(gè)人認(rèn)為執(zhí)行較好的工作包括：
1、籌劃、組織了公司中秋晚會(huì)的活動(dòng)。
2、公司二級(jí)及以上員工年度旅游活動(dòng)。
3、公司廢塑料袋（玉米芯、米糠的包裝袋）和化學(xué)廢棄品的處理。
特別是化學(xué)廢棄品的處理，因?yàn)橹饕茄艉髿堅(jiān)退巹┎Ａ?，環(huán)衛(wèi)局不予處理。前后聯(lián)系幾家化學(xué)廢棄品處理公司，對(duì)方最低要價(jià)不低于xx元/月，我認(rèn)為要價(jià)太高，再與收購(gòu)我公司廢塑料袋的廢品商協(xié)商，告知對(duì)方如果要繼續(xù)收購(gòu)廢品必須把代為處理熏蒸殘?jiān)筒Ａ孔鳛楦綆l件之一。
自xx年x月起，該廢品收購(gòu)商與公司簽定了回收協(xié)議，除了。
免費(fèi)。
代為處理化學(xué)廢棄品以外，每月還要向公司付xx元的廢塑料袋收購(gòu)款。由此，單化學(xué)廢棄品處理一項(xiàng)，每年為公司節(jié)約近xx元。
1、對(duì)工作的感悟。
行政人事部工作繁雜，既要求具有專業(yè)人力資源工作職能，又要求具有統(tǒng)管整個(gè)后勤工作的細(xì)致。這就更要求自己不管是人力資源專業(yè)知識(shí)、還是溝通協(xié)調(diào)的能力、服務(wù)一線部門的意識(shí)等都要同樣出色。
的位置上去思考問題，只有這樣，我們。
提供。
的
方案。
和建議才是全面的、具有價(jià)值的，才能真正為。
領(lǐng)導(dǎo)。
分憂、減壓。
交予的任務(wù)，向。
領(lǐng)導(dǎo)。
解決問題的。
方案。
和建議也是行政人事部經(jīng)理的職責(zé)和義務(wù)。
2、對(duì)自身的。
評(píng)價(jià)。
本人有以下不足：
1、人力資源工作要求我原則性強(qiáng)，行政工作要求我平衡意識(shí)強(qiáng)，將這兩項(xiàng)較好的結(jié)合，我還有所欠缺。
2、在工作中有時(shí)容易脾氣急躁，心態(tài)不夠端正，遇到問題，不夠冷靜。
3、行政工作事多面廣，有時(shí)考慮問題不夠周全，處理問題不夠細(xì)致。
4、和。
領(lǐng)導(dǎo)。
同事溝通還不是很到位，影響工作效率。引用某本書上的一句話：“效率不高的根本原因不在流程，而在于人。不在于人的能力，而在于人的。
思想。
不在于溝通的渠道，而在于溝通的主動(dòng)與否不在于部門或環(huán)節(jié)的多少，而在于每一個(gè)部門和環(huán)節(jié)的速度不在于方法是否正確，而在于態(tài)度是否端正”
道出了溝通的關(guān)健環(huán)節(jié)，在今后工作我要時(shí)刻用這段話來(lái)提醒自己，加強(qiáng)溝通。
1、招聘力度不夠。
招聘工作是整個(gè)人力資源工作中最耗費(fèi)精力的一項(xiàng)工作，加之我公司行業(yè)的特殊性，特別是設(shè)備部制冷工等專業(yè)性較強(qiáng)的崗位，需要我們通過多種渠道進(jìn)行篩選，需要我們專職的招聘人員開展工作，但目前行政人事部一方面必須經(jīng)手的`日常事務(wù)較多，一方面工作能力有待提高，個(gè)別招聘難度大的崗位，不能及時(shí)招聘到位，造成專業(yè)人才人員短缺，給部門正常生產(chǎn)帶來(lái)影響。
2、培訓(xùn)不夠系統(tǒng)。
因公司正處投產(chǎn)半年的緊張時(shí)期，各項(xiàng)工作都在逐步完善中，培訓(xùn)教員的專業(yè)度和方式方法有待提高，造成公司的二、三級(jí)培訓(xùn)體系不夠夯實(shí)，和預(yù)期效果有些差距。
由于部門事務(wù)性工作繁忙，還未能建立較科學(xué)的培訓(xùn)管理體系，如：將培訓(xùn)與員工人事調(diào)整進(jìn)行緊密結(jié)合，可通過基層管理培訓(xùn)，考核合格方可晉升等。
3、消防、安全和日常違紀(jì)事件處理還不成體系，執(zhí)行力度不夠制度建立了，標(biāo)準(zhǔn)要求了，但執(zhí)行情況如何，就給管理工作打了折扣，管理中的pdca（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、反饋），我部門還做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還未真正建立督導(dǎo)、執(zhí)行等工作體系。
4、員工的考評(píng)工作不到位。
員工轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、調(diào)崗等的考核工作還未建立，目前處于主觀意識(shí)決定結(jié)果的處理方法上，還未真正通過量化、客觀的數(shù)據(jù)周密細(xì)致的全面考評(píng)。
5、行政、后勤服務(wù)水平還有待提高。
除了公司。
提供。
的硬件基礎(chǔ)（美觀衛(wèi)生的宿舍樓、設(shè)施齊全的食堂、圖書室、
網(wǎng)
吧、桌球室、乒壇球室、健身房、卡拉ok，），更重要的是軟件系統(tǒng)（行政后勤人員的服務(wù)意識(shí)，本部門的工作推動(dòng)執(zhí)行、與各部門的溝通交流、了解員工的正當(dāng)需求并及時(shí)解決）還要有大幅度的提高。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇十一
我是工程項(xiàng)目經(jīng)理，我的職責(zé)是完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和履行合同義務(wù)，監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更，把項(xiàng)目各方統(tǒng)一到項(xiàng)目目標(biāo)和合同條款上來(lái)，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工期，質(zhì)量，安全等項(xiàng)目管理。在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助下，我認(rèn)真履行自己的職責(zé)，突出施工生產(chǎn)管理，以提高隊(duì)伍素質(zhì)為重點(diǎn)，以強(qiáng)化管理為手段，抓好項(xiàng)目管理工作，支持黨組織抓好思想政治工作和黨建工作，加強(qiáng)自身的道德品質(zhì)修養(yǎng)，使我項(xiàng)目部員工的思想政治素質(zhì)不斷提高，管理工作不斷進(jìn)步，較好地完成了各階段施工生產(chǎn)任務(wù)。
工程是公司在建的最大的單體工程，我作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人面對(duì)重重困難，施工迎難而上，克服了等諸多困難（如資金緊張，物資，人員較少等等）施工進(jìn)度按項(xiàng)目部制定計(jì)劃完成。
1、積極采取的措施，精心組織、精心管理，進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全質(zhì)量規(guī)章制度、完善管理體制。通過##工程兩年來(lái)的施工生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)一步完善安全、質(zhì)量等管理體系，建立安全質(zhì)量月檢、旬檢、日檢制度及整改制度。項(xiàng)目部設(shè)立一名專職安全員，將安全工作提高到了前所未有的高度，取得了省級(jí)文明工地的稱號(hào)。質(zhì)量方面，絕不放松，強(qiáng)化施工過程控制，設(shè)立了專職質(zhì)檢員，堅(jiān)持施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的三檢制度，使質(zhì)量問題在每道工序作業(yè)中都能得以有效控制。
2、提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。
通過不斷完善施工工藝，合理安排人員，精心組織，精心施工，在全體員工的努力下，施工產(chǎn)量不斷提高，效率不斷提升。主體施工階段達(dá)到六天一層的速度。
3、文明工地建設(shè)。
繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，專門進(jìn)行文明工地建設(shè)相關(guān)工作，保持工地衛(wèi)生清潔，使道路干凈暢通，洞內(nèi)道路干凈整潔，在滲水較大，無(wú)軌運(yùn)輸?shù)那闆r下隨時(shí)都可穿皮鞋進(jìn)洞。各種設(shè)備物資標(biāo)識(shí)齊全，堆放有序。
4、及時(shí)總結(jié)，及時(shí)調(diào)整。
項(xiàng)目部定期組織進(jìn)行安全、質(zhì)量、環(huán)水保等有關(guān)方面的檢查與總結(jié)，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和存在的不足，成功的加以推廣，不足的采取措施防止再犯，使工作在一個(gè)良好的循環(huán)狀態(tài)中前進(jìn)。以質(zhì)量保安全、以安全保進(jìn)度，全面細(xì)致，人性化的管理，以人為本，有制度、有落實(shí)，人人重視安全質(zhì)量，人人實(shí)施安全質(zhì)量。
5、注重自身修養(yǎng)，努力做好表率。
領(lǐng)導(dǎo)的行動(dòng)就是無(wú)聲的命令，“其身正，不令而行”。因此，我把加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力做好表率，做為實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的重要方法。不斷豐富知識(shí)，提高工作能力。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，精心做好本職工作。嚴(yán)格約束自己，力求做到公平公正。自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不搞特殊化，注意勤儉節(jié)約，辦公條件因陋就簡(jiǎn)，控制奢侈浪費(fèi)。工作中實(shí)行“對(duì)事不對(duì)人”的原則。
自己雖然做了一些工作，但與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的的要求和崗位職責(zé)相比，還有不小的差距。
分析其原因：
（1）進(jìn)度壓力大，造成人工、材料、機(jī)械設(shè)備投入過大。
（2）面對(duì)的業(yè)主比較苛刻，項(xiàng)目管理需不斷完善。
（3）資金緊張、環(huán)境惡劣、造成材料成本加大。
以上說(shuō)明我的工作力度還不夠，這些需要在今后工作中改正。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇十二
20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來(lái)，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將半年來(lái)的述職報(bào)告如下：
重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實(shí)際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。
自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門、同事、銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理述職報(bào)告篇十三
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好!
我叫_x，現(xiàn)任_項(xiàng)目部經(jīng)理，根據(jù)處黨委關(guān)于《黨支部書記、項(xiàng)目經(jīng)理述職暫行辦法》的要求，就本人20__年來(lái)在班子建設(shè)、工作目標(biāo)、安全生產(chǎn)、施工任務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面主要情況述職如下，請(qǐng)予以評(píng)議。
一、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、夯實(shí)科學(xué)發(fā)展基石。
_項(xiàng)目部承建了_煤礦副立井、回風(fēng)立井兩個(gè)井筒的施工建設(shè)任務(wù)，是_首座設(shè)計(jì)年生產(chǎn)1200萬(wàn)噸的礦井，也是我處首次打入_市場(chǎng)的關(guān)鍵性工程，在項(xiàng)目組建之初，我們就遵照處黨政的指示精神確定了以“一流裝備建造一流工程、一流環(huán)境樹立一流形象、一流管理鑄造一流品牌”的管理理念。在施工過程中，班子成員精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，恪盡職守，帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“勇爭(zhēng)第一”的企業(yè)精神，取得了一個(gè)又一個(gè)可喜的成績(jī)。
1、優(yōu)質(zhì)快速施工享譽(yù)“塞上”。項(xiàng)目部進(jìn)駐_煤礦施工以來(lái)，克服西北的狂風(fēng)、冰寒，在第一炮掘進(jìn)中就遇到泥巖砂巖交替的復(fù)雜地質(zhì)條件。這種巖石硬度小，用傘鉆打眼夾釬堵鉆桿。困難是打開智慧之門的鑰匙，打眼班班長(zhǎng)許海剛在打眼過程中發(fā)現(xiàn)影響的關(guān)鍵原因是：鉆頭上的強(qiáng)力吹風(fēng)孔太小，巖粉不能及時(shí)排出。發(fā)現(xiàn)后，他及時(shí)升井將吹風(fēng)孔直徑擴(kuò)大到10mm。經(jīng)試驗(yàn)打眼速度大大加快，每班打眼時(shí)間縮短到3小時(shí)，功效提高了近三倍。在隨后的施工中，他們又結(jié)合地質(zhì)條件變化，率先采用“傘鉆與麻花鉆、風(fēng)鉆交替使用”等方法。
打眼速度進(jìn)一步加快，為項(xiàng)目部在5、6、7、8四個(gè)月施工中連續(xù)破百米提供了基礎(chǔ)保障。特別是在7月份副立井的施工中，項(xiàng)目部克服地質(zhì)條件復(fù)雜、井筒淋水量大等諸多困難，充分展示“王牌”施工隊(duì)伍風(fēng)范，精心組織，廣泛發(fā)動(dòng)，一舉以130.5米的成績(jī)刷新了神化寧煤集團(tuán)月成井114米的紀(jì)錄，且工程質(zhì)量?jī)?yōu)良。
2、加強(qiáng)生產(chǎn)組織，完成了生產(chǎn)指標(biāo)。按照處下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和項(xiàng)目部制定的生產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目部抓住井筒施工的黃金季節(jié)，積極改進(jìn)作業(yè)方式，有效的提高了生產(chǎn)水平。
3、抓好“小改小革”進(jìn)一步提升生產(chǎn)施工的科技含量。
在抓好生產(chǎn)施工的同時(shí)，項(xiàng)目部積極鼓勵(lì)技術(shù)革新，針對(duì)井口甩罐時(shí)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力不安全的問題，研制出了“立井施工井口簡(jiǎn)易甩罐裝置”，在井蓋門至溜矸倉(cāng)支撐柱之間鋪設(shè)鋼軌或槽鋼作為跑道，在軌道上安放一個(gè)車盤，就使原來(lái)的“甩罐”變成了平放平移，既省力又安全。提升系統(tǒng)是立井施工的“命根子”，提升絞車的安全運(yùn)轉(zhuǎn)直接關(guān)系職工的安危。為避免絞車遇到特殊情況帶來(lái)嚴(yán)重后果，他們經(jīng)與設(shè)計(jì)廠家溝通，對(duì)絞車制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)，成功研制出“立井提升絞車輔助緊急制動(dòng)裝置”，從而使絞車運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)安全。
二、強(qiáng)基固本，戈壁灘上展風(fēng)采。
1、加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)。我們把加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)作為基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，總結(jié)提煉出了“5+3”培訓(xùn)教育模式。在新工人入場(chǎng)前嚴(yán)把“五關(guān)”。一把健康關(guān)，聯(lián)系縣醫(yī)院對(duì)新工人進(jìn)行體檢，對(duì)高血壓、心臟病、傳染病患者一律不得錄用;二把體能關(guān)，對(duì)體質(zhì)弱，不能勝任井下工作的不得錄用;三把文化關(guān)，對(duì)初中以下文化及智能低下的不得錄用;四把培訓(xùn)關(guān)，所有人員必須經(jīng)過72小時(shí)安全教育，對(duì)考試不合格的不得錄用;五把合同簽訂關(guān)，對(duì)考核合格人員，必須簽訂勞動(dòng)合同，否則不準(zhǔn)錄用。新工人錄用后，我們堅(jiān)持開展經(jīng)常性的培訓(xùn)教育，堅(jiān)持“一日一題”(每天為職工講授一道安全知識(shí)題)，“一日一案”(每天為職工講解一個(gè)事故案例)和“一月一考”(每月對(duì)職工學(xué)習(xí)的安全知識(shí)進(jìn)行一次考核，不合格的進(jìn)行補(bǔ)考，并給予相應(yīng)處分)，以此提高職工的安全意識(shí)和自保互保能力。
同時(shí)，我們還采取了“以師帶徒”、“互保聯(lián)?！?、簽訂安全承諾書等多種行之有效的辦法提高職工隊(duì)伍整體素質(zhì)。
三、嚴(yán)抓細(xì)管，促進(jìn)本安體系建設(shè)。
1、齊抓共管保安全。我們進(jìn)一步細(xì)化了各級(jí)管理人員及每個(gè)工種的安全責(zé)任制，制定了安全責(zé)任制60余項(xiàng)，安全操作規(guī)程80余項(xiàng)。做到了有崗位就有安全責(zé)任制，有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)就有操作規(guī)程。為抓好安全責(zé)任落實(shí)，我們建立了黨政工團(tuán)“四位一體”的安全保證體系。項(xiàng)目經(jīng)理把全面，支部書記搞協(xié)調(diào)，安全副經(jīng)理抓落實(shí)，崗員、網(wǎng)員盯現(xiàn)場(chǎng)。具體工作中，一是班組長(zhǎng)、崗、網(wǎng)員等待遇與責(zé)任掛鉤，為提高他們的責(zé)任心和積極性，其工資系數(shù)分別為工人的1.2和1.1倍，如果連續(xù)一周查不出安全問題，又提不出建議取消津貼。二是加大安全獎(jiǎng)罰力度。對(duì)“三違”人員不僅給予經(jīng)濟(jì)處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的送到礦方舉辦的“三違”學(xué)習(xí)班進(jìn)行為期7天的再教育，造成嚴(yán)重后果要給予辭退。截止7月底，項(xiàng)目部累計(jì)處罰“三違”人員63人次，罰款金額8450元。其中查處違章作業(yè)45人次，占“三違”起數(shù)的71.4%。違違反勞動(dòng)紀(jì)律18人次，占“三違”起數(shù)的28.6%。
2、創(chuàng)新管理促安全。我們將班組建設(shè)作為創(chuàng)新安全管理的突破口，規(guī)范了班前程序，制定了班前會(huì)制度，嚴(yán)格按照“六必講”的要求，重點(diǎn)對(duì)本班的施工任務(wù)分解到每個(gè)職，對(duì)各個(gè)崗位的注意事項(xiàng)進(jìn)行講解，對(duì)不安全人進(jìn)行模排，對(duì)職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)進(jìn)行提問，用規(guī)范而嚴(yán)格的班前會(huì)制度使職工入井前知道“干什么”、“防什么”。同時(shí)，我們建立了嚴(yán)格的登記制度，為職工發(fā)放了學(xué)習(xí)本，將每天的“每日一題”及班前會(huì)主要內(nèi)容記錄清楚，增強(qiáng)安全生產(chǎn)的能力。近日，我們針對(duì)網(wǎng)員、崗員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，知識(shí)結(jié)構(gòu)單一的狀況，開設(shè)了“青工學(xué)堂”，為他們講授各類實(shí)用性的安全知識(shí)，為安全生產(chǎn)起到積極的促進(jìn)作用。
3、質(zhì)量安全為安全。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化代表了企業(yè)的管理水平，是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的前提。因此，自進(jìn)入_煤礦施工以來(lái)，項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司、一建公司和_煤礦以及我處關(guān)于開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的文件、指示精神，以創(chuàng)建a級(jí)項(xiàng)目部為目標(biāo)，按照集團(tuán)公司和一建公司“規(guī)范管理年”“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)年”的要求，堅(jiān)持“上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活”，全員動(dòng)員，全員參與，不斷強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作，狠抓現(xiàn)場(chǎng)施工管理，有力地推動(dòng)了我項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作的發(fā)展。
截止7月底項(xiàng)目部已開展4次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，7月份我們?cè)谖姨幖肮景踩|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收中以91分、95.4分先后被評(píng)為a級(jí)項(xiàng)目部。
四、精細(xì)管理，提升項(xiàng)目收益。
1、項(xiàng)目部效益穩(wěn)步提升。一是加大了項(xiàng)目?jī)?nèi)控力度。重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目部工、料、機(jī)等直接成本費(fèi)用和非生產(chǎn)性費(fèi)用的支出監(jiān)控，嚴(yán)格物資采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)，抓好成本超支的源頭。細(xì)化了項(xiàng)目部與區(qū)隊(duì)、班組間的承包考核，把經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制層層落實(shí)到位。二是提高了項(xiàng)目管理水平。項(xiàng)目部大力開展“修舊利廢”和“以舊換新”活動(dòng)，對(duì)使用過的舊風(fēng)鎬、舊風(fēng)鉆、舊風(fēng)帶、廢風(fēng)鎬釬重新維修利用，對(duì)舊勞保、壞工具、壞配件、壞電器等實(shí)行以舊換新，嚴(yán)控成本，杜絕浪費(fèi)。
2、財(cái)務(wù)管理繼續(xù)加強(qiáng)。項(xiàng)目部按月召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，會(huì)上實(shí)行了“每人一提”制度，每名經(jīng)管人員圍繞本質(zhì)工作提出一條合理化建議，并予以獎(jiǎng)勵(lì)，以此促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，堵塞經(jīng)營(yíng)漏洞;二是降低了非生產(chǎn)性費(fèi)用支出。項(xiàng)目部制定了業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)和辦公費(fèi)用等管理制度，并嚴(yán)格控制和使用。
3、精算經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)控費(fèi)用成本。“以成本管理為核心，以基礎(chǔ)管理為重點(diǎn)”的精細(xì)化管理制度，進(jìn)一步細(xì)化區(qū)隊(duì)、班組成本考核，繼續(xù)完善“每月一提”和“以舊換新”制度，嚴(yán)控項(xiàng)目部非生產(chǎn)性費(fèi)用發(fā)生。提高了職工節(jié)約意識(shí)，有效杜絕了鋪張浪費(fèi)，節(jié)約了建設(shè)成本。
五、營(yíng)造和諧，為國(guó)慶獻(xiàn)禮。
1、精誠(chéng)各方使用，務(wù)求互利雙贏。積極穩(wěn)妥地處理好與甲方、監(jiān)理及地方政府(部門)的關(guān)系，做到不卑不亢、團(tuán)結(jié)合作、互利共贏，努力營(yíng)造和諧發(fā)展的外部環(huán)境。
2、精建和諧項(xiàng)目，維護(hù)安全定局面。大力開展集知識(shí)性、教育性、安全性、娛樂性、趣味性為一體的主題活動(dòng)，積極選樹先進(jìn)典型;建立“國(guó)慶”前夕安全穩(wěn)定工作應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)模排各種隱患苗頭;維護(hù)職工切身利益為一切工作，努力改善職工生產(chǎn)、生活環(huán)境，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。
六、鍛煉修養(yǎng)，彰顯黨員本色。
本人嚴(yán)格按照中央關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，努力加強(qiáng)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)等方面建設(shè)，進(jìn)一步提高了自身修養(yǎng)和拒腐防變的能力，始終保持著一名共產(chǎn)黨員的清正廉潔本色。在工作中，堅(jiān)持清正廉潔，為人正派，工資收入嚴(yán)格執(zhí)行處規(guī)定領(lǐng)取，電話費(fèi)、通訊費(fèi)按處規(guī)定報(bào)銷，無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，無(wú)私自承攬工程、私自采購(gòu)及參與賭博違法亂紀(jì)行為，堅(jiān)持從嚴(yán)治企的工作作風(fēng)，反對(duì)奢侈浪費(fèi)、貪圖享受的思想和行為，做到了與工人同吃同住，從未單獨(dú)享受過任何特權(quán)。本人作為班子中的老大哥，能夠按照處黨委規(guī)定班子團(tuán)結(jié)“四條要求”，按照分工履行自己的職責(zé)，認(rèn)真處理分工與合作的關(guān)系，做到了大事講原則，小事講風(fēng)格，與班子成員坦誠(chéng)相見，做到工作中分，思想上合，求同存異，相互支持，努力維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，提高班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。我始終堅(jiān)持著一句諾言，工作中我是領(lǐng)導(dǎo)、工作外都是兄弟;沒有高低貴賤之分，沒有等級(jí)差別，經(jīng)常深入到職工中與之座談交往，設(shè)身處地的為職工著想，維護(hù)職工權(quán)益，解決職工困難。
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，我工作中雖然取得了一些成績(jī)，這都是處黨政的親切關(guān)懷、部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及項(xiàng)目廣大職工共同努力的結(jié)果，我只是發(fā)揮了自己應(yīng)有的作用。但由于本人的能力所限，實(shí)際工作與處領(lǐng)導(dǎo)的要求及廣大職工的期盼還存在一定的差距。今后的工作中，我將嚴(yán)格遵照處黨政的指示精神，與班子成員共同帶領(lǐng)項(xiàng)目廣大職工拚博進(jìn)取、迎難而上，確保各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)圓滿完成，為我處整體發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)!
謝謝大家!
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