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應(yīng)急物資管理制度篇一
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
根據(jù)采購任務(wù)，學校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔任，成員由學校辦公室總務(wù)處部門負責人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領(lǐng)導(dǎo)批準。
2、學校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責任。
10、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
應(yīng)急物資管理制度篇二
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實物進行盤點，帳與物相對、相符。
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存，其他藥品按季盤點庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調(diào)價，并及時處理帳目，調(diào)整進銷差價。
各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備，雙方應(yīng)出具手續(xù)，并由總務(wù)科簽字并報進財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應(yīng)不定期的對各科室進行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時申報主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)科進行帳務(wù)處理。
水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應(yīng)隨開隨關(guān)，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
應(yīng)急物資管理制度篇三
1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4.部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5.用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。
10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
應(yīng)急物資管理制度篇四
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應(yīng)當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應(yīng)當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應(yīng)當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應(yīng)當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當事人的責任。
應(yīng)急物資管理制度篇五
1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)
2.交接班時應(yīng)對工具物資詳細交接，因交接不明出現(xiàn)物資丟損由上下兩班平均負責，若整個崗位平均負責。
3.交接或歸還物資時,應(yīng)擺放整齊,保持清潔,否則當班者可以拒收.
4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負責.
5.工具的使用嚴格按正常使用方法和用途使用,嚴禁野蠻使用或亂使用及私自外借.
6.由于其質(zhì)量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負30%的責任.
7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負完全責任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.
8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負責償還可索取.
應(yīng)急物資管理制度篇六
為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負責對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進行清點，對儲存物資的安全負責，對發(fā)放的數(shù)量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。
公司物資管理堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“安全工作人人有責”的原則。
5.1總要求
5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。
5.1.2 倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強的工作責任心和責任感；具備環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3 倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災(zāi)。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1 庫區(qū)嚴禁吸煙，所有進入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責動火前后的安全管理。
5.2.3 倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。
5.2.4 倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5 進入庫區(qū)的機動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6 倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運行狀態(tài)，定期進行維護保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7 保證消防道路通暢，嚴禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風設(shè)備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。
5.2.9加強維護和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。
5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。
5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區(qū)進行安全檢查，確認安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。
5.2.11當倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災(zāi)時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。
5.2.12 嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1 倉庫主管負責組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。
5.3.2 在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓(xùn)，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。
5.3.3 進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現(xiàn)汛情時及時報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進行。
5.5.4 對安全檢查中查的問題和隱患，由責任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產(chǎn)部進行驗證，確保安全隱患整改有效。
應(yīng)急物資管理制度篇七
多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的.每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強化對管理人員的計算機培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。
針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設(shè)備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:
評價組組長:供應(yīng)科科長
評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負責人等組成。
2.1.2評價范圍
對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證
了解其資金狀況
評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況
調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽
調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。
對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離
連續(xù)滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認
審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查
設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查
質(zhì)量體系審核
成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查
要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等
產(chǎn)品進廠驗證
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料
采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。
2.3.1采購計劃
采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:
要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)
實施設(shè)計審查的規(guī)定
制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定
有關(guān)供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等
2.3.2采購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:
產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法
產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等
當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3采購資料審批
采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。
采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:
應(yīng)急物資管理制度篇八
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內(nèi)。
二、無關(guān)人員不得進入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負責人事后及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。
三、倉管員應(yīng)自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。
四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。
五、倉庫內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應(yīng)進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。
應(yīng)急物資管理制度篇九
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。
4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。
5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。
應(yīng)急物資管理制度篇十
為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。
3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標準'在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責任。
應(yīng)急物資管理制度篇十一
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
應(yīng)急物資管理制度篇十二
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應(yīng)在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
應(yīng)急物資管理制度篇十三
我方根據(jù)招標文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、1根據(jù)招標文件本標段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1、2我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負責組織供應(yīng)和進行管理，確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負責本標段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計，并形成相應(yīng)報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計劃或調(diào)整補充計劃，工程部專工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標準等有關(guān)規(guī)定。
2、4、3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設(shè)備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負責人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、4、8標外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。
2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評定結(jié)論。
2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對按規(guī)定應(yīng)當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時，邀請甲方有關(guān)部門參加，對供應(yīng)廠商進行資審查，經(jīng)審查合格，實施采購。
2、6負責匯編我方供應(yīng)的各類物資計劃，按工程進度編制供應(yīng)計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2、8本標段承包方供應(yīng)的材料管理工作運轉(zhuǎn)示意圖
2、9物資現(xiàn)場管理的組織機構(gòu)設(shè)置。
2、9、1項目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應(yīng)管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖：
3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負責物資質(zhì)量管理，項目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責權(quán)限。
3、2本標段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結(jié)合本標段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。
3、3嚴格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購物資應(yīng)實施進貨檢驗，及時提供符合設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3、6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進行檢驗、復(fù)驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復(fù)檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設(shè)置標志牌。
3、11、2庫區(qū)堆場場地結(jié)實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴格執(zhí)行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點防護。
應(yīng)急物資管理制度篇十四
為建立健全醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急物資保障體系，保障醫(yī)院應(yīng)急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置突發(fā)事件，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。
應(yīng)急物資是指在事故發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應(yīng)急救援的工具、物品、藥品、設(shè)備、器材、裝備等一切相關(guān)物資。根據(jù)醫(yī)院實際，應(yīng)急物資分為三類：應(yīng)急藥品，應(yīng)急設(shè)備和耗材，應(yīng)急后勤物品。
應(yīng)急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務(wù)部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù);應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備、耗材等由醫(yī)學裝備部負責整理儲存目錄，經(jīng)醫(yī)務(wù)部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù);后勤應(yīng)急物資由醫(yī)院總務(wù)科負責整理儲存目錄，經(jīng)后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續(xù)。
(一)醫(yī)院應(yīng)急物資實行集中統(tǒng)一儲備管理。醫(yī)院應(yīng)急辦負責應(yīng)急物資倉庫的管理。
(二)由醫(yī)院采購且經(jīng)檢驗合格，手續(xù)完善的應(yīng)急物資，由藥學部、醫(yī)學裝備部和后勤保障部專人(應(yīng)急專干)負責到應(yīng)急庫房辦理入庫手續(xù)。
(三)辦理應(yīng)急物資入庫的各部門要為應(yīng)急物品建立專賬，指定專人(應(yīng)急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應(yīng)急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
(四)應(yīng)急物資實行分區(qū)、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房條件將庫房分成若干個區(qū)，按照物資的不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據(jù)其保管要求，倉儲設(shè)施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區(qū)。
(五)應(yīng)急辦指定專人負責應(yīng)急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續(xù)，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛(wèi)生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應(yīng)急專干對應(yīng)急物資進行清點盤查。
(一)應(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急辦統(tǒng)一調(diào)度、使用，由各相關(guān)部門進行補充。
(二)應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
(三)運營管理部要建立與物資供應(yīng)商的應(yīng)急供貨協(xié)議，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。
(一)應(yīng)急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經(jīng)濟損失的，當事人應(yīng)作相應(yīng)賠償，情節(jié)嚴重者，加重處罰，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
(二)負責對應(yīng)急物資日常清查的各部門人員，如出現(xiàn)數(shù)量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應(yīng)急工作，造成重大損失的，移交司法機關(guān)處理。
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