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部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
靖安鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門基本情況（一）部門概況靖安鎮(zhèn)的基本職能是貫徹執(zhí)行政策、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、做好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，以強(qiáng)化城市管理和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為主，把城市社區(qū)基層工作中心轉(zhuǎn)到行政管理和發(fā)展公益事業(yè)上來，加強(qiáng)和鞏固城市社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義和諧發(fā)展，保持社會(huì)的全面穩(wěn)定。
機(jī)構(gòu)情況：
單位編制數(shù)87人，年末實(shí)有人員77人，其中在職人員77人（行政30人，事業(yè)47人，），退休人員14人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況1、細(xì)化預(yù)算，提高資金使用的透明度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高財(cái)政資金支出的透明度；2、強(qiáng)化財(cái)政資金管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束；掌握各部門財(cái)政支出需求的具體數(shù)據(jù)，了解財(cái)政資金使用的真實(shí)效益，為預(yù)算執(zhí)行分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，以便于合理調(diào)度資金，統(tǒng)籌安排資；3、提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，發(fā)揮政府采購(gòu)的宏觀調(diào)控作用。
（二）部門整體收支情況1、收入情況靖安鎮(zhèn)2017年預(yù)算收入964.55萬元；2017年決算財(cái)政撥款收入2831.28萬元，其中項(xiàng)目收入1519.60萬，基本支出收入1311.68萬元，無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
2、支出情況，2017年財(cái)政決算支出2749.76萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.52萬元。
（三）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況1、高度重視支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各自的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)政支出的管理意識(shí)。
2、建立機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂，對(duì)接待費(fèi)、公務(wù)用車等支出進(jìn)行了有效管控。
3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況（一）績(jī)效自評(píng)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)可以判定其各項(xiàng)支出的合理性和效益,是提高政府管理效率和財(cái)政支出效益,改進(jìn)公共管理的重要工具。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系主要采取查詢相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)照目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)本單位2016年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（三）自評(píng)組織過程1.前期準(zhǔn)備成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人，擬定部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方案、選取合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。
2.組織實(shí)施按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、
評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
2、支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度有所減少。
3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
四、存在的問題和整改情況。
制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，評(píng)價(jià)工作發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)核算不夠準(zhǔn)確等問題，已通過規(guī)范會(huì)計(jì)核算等有效措施予以解決。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用1、促進(jìn)工作職能轉(zhuǎn)變，切實(shí)轉(zhuǎn)變辦事處工作人員工作作風(fēng)、工作方式、工作方法，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，從根本上解決職工“想干事、敢干事、會(huì)干事、有事干”的問題；2、結(jié)合辦事處工作實(shí)際，制定了工作制度匯編，將每位職工的本職工作和機(jī)關(guān)的整體工作有機(jī)結(jié)合，實(shí)行工作責(zé)任制，工作職責(zé)細(xì)化量化，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
3、制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)制度。規(guī)范管理體制，做到有章可循，違章必究，有效地加強(qiáng)了對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)；2、積極學(xué)習(xí)借鑒；3、不斷改革創(chuàng)新。
七、其他需說明的情況。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。
（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
尋烏縣就業(yè)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）部門基本情況1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員2019年縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)。實(shí)有人數(shù)17人，其中：包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員12人、聘用人員5人。
2.部門職能概述縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實(shí)施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實(shí)施勞動(dòng)力市場(chǎng)的運(yùn)行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動(dòng)力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實(shí)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動(dòng)保障部門和勞動(dòng)法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門內(nèi)部管理情況本局設(shè)置失業(yè)基金管理股，負(fù)責(zé)失業(yè)基金各險(xiǎn)種的征繳發(fā)放及本部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的日常管理、財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、資產(chǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制（日常檢查監(jiān)督)等，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度核算收支，專人專崗，做好各類會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的上報(bào)、基金管理使用及票據(jù)領(lǐng)用核銷、風(fēng)險(xiǎn)防控檢查等各項(xiàng)工作。
（三）年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況2019年全縣城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)在職參保人數(shù)達(dá)9725人，完成全年在職職工參保任務(wù)的100%；當(dāng)期失業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)累計(jì)征繳257.38萬元，完成全年任務(wù)的100%；失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余179.22萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況2019年初縣財(cái)政局批復(fù)我單位部門預(yù)算支出185.13萬元，其中包括一般公共預(yù)算撥款收入185.13萬元。當(dāng)年實(shí)際完成收入197.16萬元；完成支出169.64萬元，其中工資福利支出158.4萬元、商品和服務(wù)支出10.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元等；年底結(jié)余27.52萬元。部門預(yù)算支出與決算的差異總額為15.49萬元，差異的具體情況及原因見下表：
尋烏就業(yè)局局92019年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：
萬元項(xiàng)目小計(jì)基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)185.13161.8323.3決算數(shù)169.64159.2410.4預(yù)決算的差異數(shù)15.492.5912.90差異原因主要是：編制預(yù)算與決算報(bào)表時(shí)存在功能科目口徑不一致的情況。
（一）基本支出基本支出的主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，其中2019年工資福利支出158.4萬元（含職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬元（包括代發(fā)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員福利費(fèi)、取暖費(fèi)、代發(fā)退役士兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼、代發(fā)未參保大集體人員生活補(bǔ)貼等）；商品和服務(wù)支出10.4萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧費(fèi)用等），其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.04萬元，同比下降10%。
三、
(二)部門履職及履職效益情況。
圍繞全市就業(yè)經(jīng)辦工作要點(diǎn)和經(jīng)辦工作績(jī)效考核指標(biāo)，扎扎實(shí)實(shí)做好擴(kuò)面征繳、降費(fèi)減負(fù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、助保貸款、基金管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息宣傳等各項(xiàng)工作，同時(shí)完成了“創(chuàng)文”、精準(zhǔn)扶貧、信訪維穩(wěn)、綜合治理、普法宣傳和黨建、宣傳、公共節(jié)能等其他工作任務(wù)。
四、存在的主要問題四、存在的主要問題一是目前我局有正式在編人員12人，臨聘人員5人，但還是不能滿足工作需求和現(xiàn)有崗位設(shè)置，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，經(jīng)辦能力建設(shè)有待加強(qiáng)。
二是人員經(jīng)費(fèi)緊張。我局扶貧牽頭單位、培訓(xùn)、小額貸款業(yè)務(wù)工作量不斷增加，造成人員和經(jīng)費(fèi)較為緊張，尤其在窗口工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦與參加精準(zhǔn)扶貧等中心工作間的矛盾特別突出，造成顧此失彼情況。
府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，s352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項(xiàng)目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項(xiàng)支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、
（二）基本支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實(shí)際支出35.07萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（二）項(xiàng)目支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ茫_保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。
一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的.工作目標(biāo)。
（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。
二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念?；菁懊癖?，造福百姓。
（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。
二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。
（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（四）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
（六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號(hào)）精神，我辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織開展了xx年度考核測(cè)評(píng)工作?，F(xiàn)將我辦考核測(cè)評(píng)工作情況總結(jié)如下：
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵(lì)奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號(hào)）文件精神，制定了實(shí)施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測(cè)評(píng)工作。
1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對(duì)我辦考核測(cè)評(píng)工作進(jìn)行安排，發(fā)放《公務(wù)員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對(duì)照檢查，對(duì)自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績(jī)效考核專題會(huì)議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報(bào)自己履行職責(zé)情況；二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績(jī)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個(gè)人總結(jié)材料，每位同志實(shí)事求是作出評(píng)議，單位參加評(píng)議率達(dá)100%。三是充分開展群眾評(píng)議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，推選出xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務(wù)員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評(píng)會(huì)議，綜合民主測(cè)評(píng)情況，提出考評(píng)等次意見。
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測(cè)評(píng)表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測(cè)評(píng)表》填寫完畢，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由單位綜合科統(tǒng)計(jì)，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)監(jiān)督，民主評(píng)議測(cè)評(píng)結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。
單位應(yīng)到在編人員xxx名，實(shí)到xxx名，全部參加了測(cè)評(píng)。同志經(jīng)考核上報(bào)為優(yōu)秀等次人選，同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績(jī)效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識(shí)到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵(lì)了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
下屬單位包括：
1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）。
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)。
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)。
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項(xiàng)目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國(guó)費(fèi)0萬元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國(guó)之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書》（采購(gòu)編號(hào)jyzb-1311200g）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元，共計(jì)275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的.快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。
20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保?？顚Ｓ?。
無
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
為加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，我單位對(duì)20xx年部門整體支出進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
（一）基本情況。
1.縣人大常委會(huì)主要職能。
（2）領(lǐng)導(dǎo)和主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
（3）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
（5）根據(jù)縣長(zhǎng)提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)的任免；
（6）組織人大代表開展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查和工作評(píng)議等活動(dòng)；
（12）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。
2．機(jī)構(gòu)情況。
20xx年桂陽(yáng)縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)下設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)分別為：2個(gè)工作委員會(huì)即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；7個(gè)專門委員會(huì)即民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
3．人員情況。20xx年本單位年末實(shí)有人數(shù)54人，比上年增加3人。
4.重點(diǎn)工作計(jì)劃。一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，開啟發(fā)展新征程；二是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，依法履職行權(quán)，展現(xiàn)人大新作為；三強(qiáng)化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強(qiáng)自身建設(shè)，彰顯人大新形象。
（一）基本支出情況。
20xx年部門支出總額1207.83萬元。基本支出共862.47萬元，主要用于職工的工資福利支出、五險(xiǎn)一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費(fèi)788.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)73.8萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出1.65萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元，出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況。
項(xiàng)目總支出494.54萬元，主要用于人大事務(wù)管理、各級(jí)人大代表工作保障、人大專題工作、人大會(huì)議費(fèi)、人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)開支等。
人大事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出124.8萬元；各級(jí)人大代表工作保障經(jīng)費(fèi)支出196.74萬元，其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元，機(jī)關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費(fèi)20.2萬元；人大專題工作經(jīng)費(fèi)支出33.85萬元；人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元；人大會(huì)議包含第十七屆人大六次會(huì)議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會(huì)議支出89.81萬元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政實(shí)際到位資金537.46萬，項(xiàng)目支出494.54萬元，支出實(shí)現(xiàn)率92%。辦公室根據(jù)常委會(huì)各工作委員會(huì)（室）的年度工作計(jì)劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會(huì)議等項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算和工作需要安排使用。
（三）資金管理情況。
項(xiàng)目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項(xiàng)目資金使用撥付有關(guān)程序和規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化了部分細(xì)則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費(fèi)用報(bào)銷制度等，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。
我單位無政府性基金。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。
20xx年度我單位社會(huì)保障和就業(yè)支出128.07萬元、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
20xx年是黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年。一年來，在中共桂陽(yáng)縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署，依法履行憲法法律賦予的職責(zé)，不忘初心，牢記使命，攻堅(jiān)克難，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共組織召開代表大會(huì)2次、常委會(huì)會(huì)議8次、主任會(huì)議15次，作出重大事項(xiàng)決議決定6項(xiàng)，聽取專項(xiàng)工作報(bào)告11個(gè)，開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調(diào)研8次，組織代表視察和專題調(diào)研23次，任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員98人次，為推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。代表工作在全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)沈躍躍同志主持召開的調(diào)研座談會(huì)上得到充分肯定，常委會(huì)連續(xù)五年被評(píng)為全市優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)班子和全市人大工作先進(jìn)單位，人大機(jī)關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機(jī)關(guān)稱號(hào)。
（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握人大工作正確政治方向。
落實(shí)重大事項(xiàng)向縣委請(qǐng)示報(bào)告制度，一年來共向縣委專題匯報(bào)和書面請(qǐng)示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會(huì)組成人員、機(jī)關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)。深入開展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問聯(lián)系脫貧戶90余人，深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次，幫助解決問題20余個(gè)。
（二）堅(jiān)持主責(zé)主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量。
1、堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范，認(rèn)真做好重大事項(xiàng)決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民主法治建設(shè)的重大問題，堅(jiān)持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，一年來共作出決議決定6項(xiàng)。縣十七屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議審議通過《關(guān)于支持撤銷桂陽(yáng)縣設(shè)立縣級(jí)桂陽(yáng)市的決議》，實(shí)現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設(shè)市工作的磅礴力量。依法對(duì)全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的.有序開展。一年來，共任免“一府一委兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現(xiàn)黨委人事安排意圖。認(rèn)真組織做好縣十八屆人大一次會(huì)議的選舉工作，大會(huì)依法選舉通過了45名國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯(cuò)。
2、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力推進(jìn)正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)作用，對(duì)預(yù)算運(yùn)行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。開展預(yù)算編制情況調(diào)研，確保預(yù)算審查科學(xué)合理。加大審計(jì)審查監(jiān)督力度，落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告機(jī)制，突出審計(jì)問題整改跟蹤督促。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽取和審議國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。全面梳理和認(rèn)真總結(jié)全縣近三年國(guó)有資產(chǎn)和資源盤活情況，督促政府加強(qiáng)國(guó)有存量資產(chǎn)和資源盤活工作。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研，督促政府加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，出臺(tái)相關(guān)扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對(duì)特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設(shè)工作開展調(diào)研，全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強(qiáng)環(huán)境資源保護(hù)，全力守護(hù)藍(lán)天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況調(diào)研，配合上級(jí)人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場(chǎng)等14個(gè)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告，形成審議意見交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，聽取和審議工作情況報(bào)告，及時(shí)交辦審議意見10余條，解決了養(yǎng)老信息平臺(tái)維護(hù)費(fèi)、新建補(bǔ)貼資金運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問題。開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作，推動(dòng)縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強(qiáng)安全生產(chǎn)體系建設(shè)。開展退役軍人事務(wù)工作情況調(diào)研，跟蹤督辦“應(yīng)對(duì)公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)?！惫ぷ鲗徸h意見整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團(tuán)結(jié)融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)管養(yǎng)情況審議意見交辦，督促國(guó)道g234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì)議精神為契機(jī)，組織開展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級(jí)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”。
3、堅(jiān)持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開展人大司法監(jiān)督工作，維護(hù)社會(huì)公平正義。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研，維護(hù)律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設(shè)。開展公安基層隊(duì)所建設(shè)調(diào)研，督促政府及公安機(jī)關(guān)優(yōu)化警員結(jié)構(gòu)，建立激勵(lì)機(jī)制，夯實(shí)基層公安工作基礎(chǔ)，提出的意見建議得到上級(jí)人大肯定。開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況調(diào)研，督促公檢法三部門加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實(shí)施情況調(diào)研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作，切實(shí)維護(hù)法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定，有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報(bào)備，認(rèn)真履行審查監(jiān)督職責(zé)，做到有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾。一年來，共接受并審查規(guī)范性文件41件，未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項(xiàng)目，全年共向市人大常委會(huì)提出地方立法計(jì)劃建議項(xiàng)目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級(jí)人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調(diào)研活動(dòng)3次，提出建議意見13條。認(rèn)真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設(shè)管理?xiàng)l例》貫徹執(zhí)行，督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告村民住房建設(shè)管理和耕地保護(hù)工作。
4、堅(jiān)持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓(xùn)，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各委室主任為組長(zhǎng)的8個(gè)工作組，下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對(duì)318名縣十八屆人大代表的初任培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓(xùn)。充分利用召開縣十八屆人大一次會(huì)議機(jī)會(huì)，積極邀請(qǐng)資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓(xùn)。二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì)主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì)期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結(jié)合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門開展調(diào)研，為市人代會(huì)建議意見提出工作打好基礎(chǔ)。在全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)沈躍躍主持召開的人大工作調(diào)研座談會(huì)上，我縣就人大代表工作作了專題匯報(bào)并得到充分肯定。三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化?？h十七屆人大六次會(huì)議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答復(fù)代表，代表滿意率和基本滿意率達(dá)95%以上?？h十八屆一次會(huì)議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。
（三）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，持之以恒加強(qiáng)自身建設(shè)。
1、以貫之加強(qiáng)組織建設(shè)，突出抓好意識(shí)形態(tài)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，認(rèn)真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責(zé)、守陣地保安全之責(zé)，一年來常委會(huì)及機(jī)關(guān)未發(fā)生意識(shí)形態(tài)安全事件。認(rèn)真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號(hào)宣傳陣地作用，總結(jié)推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級(jí)以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。
2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)排查監(jiān)督活動(dòng)，開展國(guó)家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)經(jīng)營(yíng)突出問題等專項(xiàng)整治和“裸官”摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車相關(guān)管理制度，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義。加強(qiáng)和改進(jìn)調(diào)查研究，增強(qiáng)調(diào)研針對(duì)性、實(shí)效性。人大機(jī)關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機(jī)關(guān)稱號(hào)。
（四）堅(jiān)持風(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作。
將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅(jiān)持和完善根本政治制度、保障人民當(dāng)家作主、加強(qiáng)基層國(guó)家政權(quán)建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)，多次召開會(huì)議安排部署。提請(qǐng)縣委批轉(zhuǎn)《關(guān)于做好縣鄉(xiāng)兩級(jí)人民代表大會(huì)換屆選舉工作的實(shí)施意見》，依法成立縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉委員會(huì)。
1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號(hào)、專欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標(biāo)語(yǔ)，為換屆選舉營(yíng)造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。
2、業(yè)務(wù)指導(dǎo)全過程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組，由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)、人大委室主任任組長(zhǎng)，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導(dǎo)?？h選舉委員會(huì)嚴(yán)格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區(qū)和核準(zhǔn)選民，依法確定正式代表候選人。
3、責(zé)任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村、駐村干部包組責(zé)任制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為“第一責(zé)任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監(jiān)督組，人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書，確保監(jiān)督全覆蓋，堅(jiān)決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。
4、組織意圖全實(shí)現(xiàn)。堅(jiān)持黨對(duì)換屆工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴(yán)把時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格組織程序，嚴(yán)格人選標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現(xiàn)了組織意圖。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為，呈現(xiàn)出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
目前我機(jī)關(guān)在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題。
我機(jī)關(guān)應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計(jì)劃，同時(shí)，計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財(cái)政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ?，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。在下年度的預(yù)算編制工作中，我們會(huì)時(shí)刻跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，更好地完成預(yù)算資金，做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。
二、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評(píng)報(bào)告，這種做法不符合績(jī)效管理的理念。
聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言聯(lián)系，我們將第一時(shí)間進(jìn)行刪除，謝謝!
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
為確實(shí)做好xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計(jì)2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計(jì)2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項(xiàng)目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項(xiàng)目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國(guó)債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評(píng)情況來看，本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
按照縣委、縣政府的總體部署，xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點(diǎn)、高站位、高標(biāo)準(zhǔn)積極謀劃和實(shí)施各項(xiàng)工作，力求做到“目標(biāo)明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
現(xiàn)對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作目標(biāo)考核辦法，我鎮(zhèn)本著客觀公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)今年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)、逐條認(rèn)真自查，我鎮(zhèn)自評(píng)70分。
文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室11個(gè)，已全部完成相關(guān)建設(shè)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案，家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時(shí)我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作，今年開展防治知識(shí)宣傳53次，傳染病85例，報(bào)告率100%，疫情登記率100%。
一是文化市場(chǎng)健康有序。廣泛開展文化市場(chǎng)法律、法規(guī)普及宣傳活動(dòng)，積極協(xié)助上級(jí)部門做好日常監(jiān)管工作，徹底取締無證經(jīng)營(yíng)音像品、出版物攤販，未出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設(shè)資金做到專款專用，廣泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動(dòng)，豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋，各村配有管理員，書刊、音像建檔歸類，利用效率高;農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)，村支部委員負(fù)責(zé)管理，管理完善，制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查，對(duì)我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理，今年申報(bào)4個(gè)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)演藝類“哈哈腔”培訓(xùn)基地項(xiàng)目進(jìn)行了立體包裝，新編唱本1冊(cè)，整理錄制新編劇目2輯。
20xx年是實(shí)干之年，也是解決問題最多的一年，更是干部作風(fēng)最實(shí)，群眾得實(shí)惠最多的一年。下一步，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、克服缺點(diǎn)，自我加壓，以做出更好的成績(jī)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績(jī)效管理工作情況二、各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績(jī)效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級(jí)指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（與附件77自評(píng)分值一致）四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評(píng)結(jié)果，對(duì)以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
為確實(shí)做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門。
3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級(jí)定員干部48人,退崗干部76人。
1.基本支出情況。
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（一）基本支出情況。
我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬元。
項(xiàng)目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況。
我單位無項(xiàng)目支出。
20xx年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。
20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。
20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬元。
20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鄉(xiāng)20xx年度績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門整體支出績(jī)效情況詳見附件2。
1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績(jī)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費(fèi)管理績(jī)效考核制度》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。
其他需要說明的情況。
（一）一般性支出情況。
20xx年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.65萬元，用于召開村級(jí)扶貧會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱評(píng)定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3．指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4．落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。
（二）人員及機(jī)構(gòu)情況。
學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書記1人，專職副書記1人，副校長(zhǎng)2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況。
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。
（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）。
1.基本支出安排及使用情況。
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費(fèi)118.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
（4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。
項(xiàng)目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。
（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。
(二)追加預(yù)算安排及支出情況。
20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。
（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。
20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：
1.20xx-2019年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。
2.20xx-2019學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元。
3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元。
5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
其他需要說明的情況。
無其他需要說明的情況。
（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。
質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月。
成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上。
社會(huì)滿意度：滿意度95%以上。
2.區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):。
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月。
成本指標(biāo)：
1.“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；
2.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度95%以上。
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上。
受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上。
（二）無上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（三）無其他需要說明的情況。
（四）自評(píng)結(jié)論。
20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)?！墩鲁獭?、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
（一）存在的問題。
本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績(jī)效目標(biāo)無法量化。
（二）改進(jìn)措施。
1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
為確實(shí)做好2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔2021〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
2020年度收入總計(jì)2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計(jì)2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項(xiàng)目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項(xiàng)目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
2020年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國(guó)債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：2020年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：2020年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評(píng)情況來看，本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
2020年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十五
（一）部門（單位）基本情況。
職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報(bào)，實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督，測(cè)算工程量，上報(bào)基建進(jìn)度，審核資金運(yùn)行，確保?？顚Ｓ?。
機(jī)構(gòu)設(shè)置。
吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè)，屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)27人，退休人員1人。
為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績(jī)效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；（2）項(xiàng)目支出為38.1萬元.
（一）基本支出情況。
20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)550.94萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況。
我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。
我校沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
我校沒有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：
1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開相關(guān)人員專題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對(duì)象與范圍，下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，確定評(píng)價(jià)小組成員如下：
組長(zhǎng)：陳茂喜。
副組長(zhǎng)：羅維忠魯碧。
成員：盛惠娥張自杰將函書。
2.加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開展自評(píng)工作，并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
通過審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)分等級(jí)為優(yōu)，財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。
（1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào)）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。
（2）收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料；
（3）對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)；
對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
（4）綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；
（5）撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告；
（6）建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。
績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。
由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
（一）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確?？?jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
（二）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實(shí)效。
（三）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對(duì)教研工作的支持力度，調(diào)動(dòng)專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù)，在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
（五）進(jìn)一步開展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng)，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本，傳達(dá)黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時(shí)開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動(dòng)。
2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。
3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。
為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整，這需要財(cái)政部門對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良，同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。
財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)?，某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng)，而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早，這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十六
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績(jī)效考核指標(biāo)：
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專款專用，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的`責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：
3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無
無
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十七
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)，會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況。
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。
（三）自評(píng)組織過程。
1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展；2、召開績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。
（一）投入情況分析。
我局20xx年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析。
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析。
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署。
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展。
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析。
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
無
一是通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
（二）做到專款專用。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
無
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十八
（一）部門職能職責(zé)。
市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)衡辦[2019]45號(hào)文件，本部門主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級(jí)的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市公路水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)和市級(jí)公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔(dān)全市公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)市本級(jí)和指導(dǎo)縣市區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市民航機(jī)場(chǎng)有關(guān)管理工作。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)貴市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格政策建議。
8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
9、監(jiān)督實(shí)施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。
1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責(zé)分工。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，負(fù)責(zé)全市鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目的銜接申報(bào)工作。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃，提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財(cái)政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，市發(fā)展和改革委員會(huì)審批、審核的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，需征求市交通運(yùn)輸局意見。市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭負(fù)責(zé)全市物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。市商務(wù)和糧食局負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相關(guān)政策措施，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
局負(fù)責(zé)采(運(yùn))砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中停靠點(diǎn)及砂石碼頭的管理，依據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)通航水域內(nèi)采(運(yùn))砂船舶實(shí)施監(jiān)管，依法查處采(運(yùn))砂船舶相關(guān)違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，劃定停泊水域，強(qiáng)化對(duì)停航船舶的監(jiān)管。市公安局負(fù)責(zé)打擊涉砂刑事犯罪，開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責(zé)，協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室，在職人員54人（含紀(jì)檢組5人），離退休人員37人，屬市一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位。下設(shè)1個(gè)正處級(jí)、4個(gè)副處級(jí)、2個(gè)正科級(jí)等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（一）基本支出情況。
2020年，財(cái)政撥款支出1524.71萬元，其中：（1）工資福利支出918.97萬元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險(xiǎn)一金；（2）商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬元，占比32%，主要反映單位的機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及資本性支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.15萬元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況。
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專項(xiàng)資金。
2020年度局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出1425.06萬元，其中：第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)64.17萬元，農(nóng)村客運(yùn)站獎(jiǎng)補(bǔ)資金37萬元，2018年度交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)16萬元，鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費(fèi)10萬元，安全隱患與引導(dǎo)獎(jiǎng)10萬元，2019年創(chuàng)衛(wèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3萬元，企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)16.32萬元，碼頭整治專項(xiàng)6.41萬元，治超專項(xiàng)15.04萬元，防疫專項(xiàng)34.07萬元，專題報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)18.58萬元，網(wǎng)約車平臺(tái)建設(shè)66.5萬元，礙航款70.6萬元，2019年交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)74萬元，國(guó)土空間控制規(guī)劃編制費(fèi)115.22萬元，“三基三化”建設(shè)資金10萬元，“兩客”車輛主動(dòng)安全防范智能終端配套資金81.14萬元，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助資金100萬元，疫情防控與解困資金155萬元，鐵路專線辦經(jīng)費(fèi)36.81萬元，鐵路專線省補(bǔ)資金214萬元，渡口氣象牌補(bǔ)助資金81萬元，紀(jì)檢組開辦費(fèi)3.13萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬元。
2020年，我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2020年，我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
2020年，我單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
市交通局2020年年初經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算總額為1523.06萬元（含第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)100萬元），其中一般公共預(yù)算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預(yù)算1,244.89萬元（主要為專項(xiàng)資金）,其中一般公共預(yù)算撥款1,160.53萬元，其他收入84.36萬元。
故2020年度實(shí)際取得各項(xiàng)收入合計(jì)2,767.95萬元，其中一般公共預(yù)算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
根據(jù)部門決算報(bào)表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出1524.71萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1037.131萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出918.97萬元、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出118.15萬元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬元。
2020年全年總收入2,767.95萬元，全年總支出2,949.77萬元。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬元。
2020年，各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃的要求，通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)展，取得了較好的成績(jī)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》自評(píng)分95分（詳見附表1），部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。主要績(jī)效如下：
績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過預(yù)算執(zhí)行，保障局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項(xiàng)工作，為衡陽(yáng)市交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況：保障交通局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，交通局各項(xiàng)工作順利開展，工資薪金按時(shí)發(fā)放。總成本控制在2949.77萬元，其中工資福利支出918.98萬元，一般商品和服務(wù)支出466.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.15萬元，資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
（一）預(yù)算配置。
財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi)，我單位編制數(shù)為52人，在職人數(shù)為49人，在職人員控制率為94.23%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
2020年年初預(yù)算1523.06萬元，調(diào)整預(yù)算56.72萬元，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整的原因主要是補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)、提標(biāo)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、增人增資等，預(yù)算調(diào)整率為0.04%。支付進(jìn)度率計(jì)1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計(jì)滿分。
（三）預(yù)算管理。
1、費(fèi)用控制情況：2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為466.09萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為562.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出額為10.71萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為27萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為40%。
3、資金使用合規(guī)性：支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預(yù)決算信息公開性：及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
（四）職責(zé)履行及履職效益。
1、職責(zé)履行。
2020年和“十三五”主要工作。
2020年，在市委市政府、省廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，局黨委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工，不懼復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重?fù)?dān)，圓滿完成全年工作任務(wù)，向上級(jí)和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1）辦成了三件大事。一年來，我們艱苦創(chuàng)業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設(shè)53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務(wù)數(shù)量全省最多。我們爭(zhēng)取到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，洪峰副市長(zhǎng)不辭辛勞多次實(shí)地督查調(diào)度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級(jí)黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù)，被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵(lì)表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經(jīng)驗(yàn)在2021年全省交通運(yùn)輸工作會(huì)議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達(dá)給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)938公里，為目標(biāo)任務(wù)的115%，完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里，為目標(biāo)任務(wù)的`114%，我市再次被評(píng)為全省優(yōu)勝單位，排一類地區(qū)第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績(jī)。三是黨的建設(shè)成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，局機(jī)關(guān)一支部被評(píng)為“五星級(jí)支部”，同時(shí)被命名為“標(biāo)桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對(duì)本部門可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識(shí)顯著增強(qiáng)、政治立場(chǎng)更加堅(jiān)定。把干部隊(duì)伍建設(shè)作為黨的建設(shè)的重中之重，局直系統(tǒng)選拔使用科級(jí)干部39人、晉升職級(jí)24人，內(nèi)部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導(dǎo)，推薦1名科長(zhǎng)交流到其他單位提拔任職，一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實(shí)職干部，為黨的建設(shè)培養(yǎng)和儲(chǔ)備了更多人才。
2）辦好了三樁難事。一年來，我們迎難而上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，辦好了一件又一件難事，服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是交通項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資38億元，為“六穩(wěn)”“六?！卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工，祁常高速建設(shè)取得突破性進(jìn)展，有望提前一年建成通車。國(guó)省干線方面，衡陽(yáng)縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽(yáng)余慶至長(zhǎng)坪、g322衡南向陽(yáng)至龍泉湘江土谷塘大橋等項(xiàng)目有序推進(jìn)。農(nóng)村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)和窄路加寬任務(wù)，完成安防工程1655公里，戰(zhàn)備公路有序推進(jìn)。水運(yùn)站場(chǎng)方面，湘江2000噸級(jí)航道建設(shè)二期工程大源渡二線船閘建成投入運(yùn)營(yíng)，衡永三級(jí)航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車，祁東歸陽(yáng)港千噸級(jí)碼頭主體工程開工建設(shè)，衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施基本建成并投入使用，完成耒陽(yáng)五里牌、衡山汽車站等客運(yùn)站提質(zhì)改造工程，瓦松鐵路專用線建成通車。二是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)全面完成。2020年4月底，新組建市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門，進(jìn)度在全省領(lǐng)先；縣級(jí)交通運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中，四個(gè)中心城區(qū)不設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，市本級(jí)形成“1+1+6”體制格局，即一個(gè)主管部門（市交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法支隊(duì)）、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運(yùn)輸事務(wù)中心、交通運(yùn)輸信息中心）；除耒陽(yáng)市外，南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個(gè)主管部門（交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法大隊(duì)）、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站）。經(jīng)過改革，全系統(tǒng)運(yùn)行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面，確定交通項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模量力而行，開工建設(shè)的項(xiàng)目按政策投融資，嚴(yán)控交通項(xiàng)目新增政府債務(wù)，助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。精準(zhǔn)脫貧方面，積極實(shí)施駐村、結(jié)對(duì)幫扶，局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結(jié)成幫扶對(duì)子，全年累計(jì)送去慰問金、物資以及助力消費(fèi)扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車船，市城區(qū)環(huán)保型公交車達(dá)100%，環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務(wù)；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽(yáng)籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個(gè)港口碼頭按計(jì)劃完成自身環(huán)保設(shè)施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護(hù)了藍(lán)天碧水，促進(jìn)了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
3）辦妥了三個(gè)急事。一年來，我們同心同德，沉著應(yīng)戰(zhàn)，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，堅(jiān)持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費(fèi)通行證209個(gè)、提供應(yīng)急運(yùn)輸保障60車次，適時(shí)停止客運(yùn)班線，配合衛(wèi)健部門在交通站場(chǎng)開展體溫檢測(cè)和疑似病例轉(zhuǎn)運(yùn)，既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運(yùn)輸，又防止了疫情通過交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后，我們及時(shí)恢復(fù)公共交通，提供“園區(qū)直通公交”和“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”直達(dá)式包車運(yùn)輸服務(wù)，保障了群眾安全有序出行，支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團(tuán)結(jié)一心、不懼艱險(xiǎn)、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻(xiàn)，涌現(xiàn)出全國(guó)交通運(yùn)輸系統(tǒng)抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級(jí)疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型，充分展現(xiàn)了交通人的擔(dān)當(dāng)作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?！按蚍侵芜`”不松勁，道路運(yùn)輸領(lǐng)域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺(tái)次、未備案維修企業(yè)8個(gè)，對(duì)3所駕校違規(guī)經(jīng)營(yíng)下達(dá)整改通知書，出租車喊客拉客宰客、非法營(yíng)運(yùn)及維修駕培領(lǐng)域違規(guī)經(jīng)營(yíng)等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運(yùn)站”，南岳汽車站綜合考評(píng)排全省前五，其余二級(jí)以上的客運(yùn)站都達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。大力整治“黑服務(wù)區(qū)”，依法注銷外省在我市設(shè)立的長(zhǎng)途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢(shì)，共查處超限超載貨車1845臺(tái)次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運(yùn)輸證146個(gè)。清理非公路標(biāo)志標(biāo)牌和非法限高限寬設(shè)施，查處侵占路權(quán)、損毀公路等違法違規(guī)行為，路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國(guó)省道大中修116.458公里、國(guó)省干線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)750公里、國(guó)省道危橋改造3座，順利通過國(guó)省干線公路迎“國(guó)檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色，在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育，持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”和“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法，對(duì)重大執(zhí)法進(jìn)行合法性審查，法治政府部門建設(shè)日見成效?？v深推進(jìn)“放管服”改革，行政審批（許可）事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)一支筆審批（許可）、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結(jié)，群眾辦事更方便，全年共辦結(jié)行政審批（許可）46473件。三是安全基礎(chǔ)更加牢固。扎實(shí)開展“第三方”安全評(píng)估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”等活動(dòng)，整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)103家，其中市城區(qū)“兩客一危”企業(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場(chǎng)達(dá)標(biāo)率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，全年共投保企業(yè)85家，保費(fèi)34.87萬元，提高了運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意外的賠付能力。修訂《全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案》等7個(gè)應(yīng)急預(yù)案，開展水上應(yīng)急救援等應(yīng)急演練活動(dòng)，提高了行業(yè)應(yīng)急處置能力。全市“兩客一?！避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運(yùn)輸實(shí)行電子運(yùn)單管理制度，旅游包車配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車檢測(cè)系統(tǒng)、新建成2個(gè)縣級(jí)治超信息平臺(tái)，安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，順利通過“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設(shè)取得新成果。
一年來，我局綜治（平安建設(shè)）、脫貧攻堅(jiān)、河長(zhǎng)制、信訪、政務(wù)信息、行政執(zhí)法案卷、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評(píng)為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運(yùn)輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評(píng)為“優(yōu)秀案例”，2020年度績(jī)效考核工作很有希望被市委、市政府評(píng)為優(yōu)秀單位，工會(huì)、創(chuàng)文、干部人事、財(cái)務(wù)審計(jì)、交通戰(zhàn)備、機(jī)關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來，我們譜寫了壯美的交通強(qiáng)國(guó)衡陽(yáng)篇章。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資212億元，公路總里程達(dá)到2.1萬公里，建成高速公路96公里、通車總里程達(dá)665公里，新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里，新增2000噸級(jí)及以上航道127公里，開工建設(shè)祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本成型；100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn)，南岳區(qū)成功申報(bào)創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范區(qū)，巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；“兩客一?！敝悄鼙O(jiān)管平臺(tái)、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)等投入使用，不停車檢測(cè)系統(tǒng)和治超信息平臺(tái)不斷增多，交通運(yùn)輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益：
1）經(jīng)濟(jì)效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項(xiàng)支出，確保財(cái)政資金的正確使用。
2）社會(huì)效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設(shè)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
3）環(huán)境效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。
4）可持續(xù)影響：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)交通局各項(xiàng)工作的可持續(xù)發(fā)展。
5）服務(wù)對(duì)象滿意度：通過項(xiàng)目實(shí)施，力爭(zhēng)衡陽(yáng)市民對(duì)交通局實(shí)施的項(xiàng)目滿意度達(dá)到較好水平。
主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
1.預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。
2.預(yù)算編制的分類和實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠細(xì)化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化，出現(xiàn)了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。
1.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績(jī)效管理相關(guān)制度，提高可操作性。
4.構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，落實(shí)“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。
無
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十九
霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會(huì)的派出機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作，指導(dǎo)和幫助村級(jí)自治組織做好組織建設(shè)、制度建設(shè)，發(fā)揮村級(jí)自治組織在社會(huì)服務(wù)中的積極作用；指導(dǎo)、支持和幫助村級(jí)自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，配合上級(jí)有關(guān)部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設(shè)和管理，社會(huì)綜合治理、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政規(guī)劃建設(shè)等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)違法違章建設(shè)的巡查、防控工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作，承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。
年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.全面加強(qiáng)新時(shí)代黨的建設(shè)。堅(jiān)定不移堅(jiān)持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到總書記、黨中央全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署上來，始終保持政治定力和正確前進(jìn)方向。
2.打造霞涌經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為引領(lǐng)，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，確保各項(xiàng)決策部署在霞涌落地見效。
3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作，直接關(guān)系人民生命安全和身體健康，直接關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定，持續(xù)抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，慎終如始抓好疫情防控工作。
4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實(shí)生態(tài)文明思想，積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興，全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。
5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，著力推動(dòng)問題解決。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。
我街道辦2021年總支出23822.62萬元，其中基本支出3609.77萬元，項(xiàng)目支出20212.85萬元。
（一）自評(píng)結(jié)論。
經(jīng)過對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，我街道辦部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為91.08分。
1.預(yù)算編制情況。
在預(yù)算編制方面，我街道預(yù)算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會(huì)的方針政策和工作要求，結(jié)合本單位職責(zé)和工作合理編制年度預(yù)算，并按照計(jì)劃有效分配和支出。
在目標(biāo)設(shè)置方面，我街道能夠按照有關(guān)要求合理設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)，保證績(jī)效目標(biāo)的合理性及績(jī)效指標(biāo)的明確性。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
在資金管理方面，我街道能夠按照部門預(yù)算合理安排支出，無虛列項(xiàng)目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況，并按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開預(yù)決算信息。
在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報(bào)批程序，對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收或方案實(shí)施等嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。
在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時(shí)、完整、準(zhǔn)確報(bào)送行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)，核實(shí)性問題能夠提供有效、真實(shí)的說明；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符；能夠按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)。
3.預(yù)算使用效益。
經(jīng)濟(jì)性：通過對(duì)霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的控制。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.46萬，執(zhí)行數(shù)為6.34萬，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
效率性：對(duì)于上級(jí)部門下達(dá)或交辦的重要事項(xiàng)或者工作，我街道高度重視并按相關(guān)要求落實(shí)完成，重點(diǎn)工作完成率為100%；部門整體績(jī)效目標(biāo)均按規(guī)定設(shè)置并完成；所有部門預(yù)算安排的項(xiàng)目均按計(jì)劃時(shí)間完成。
效果性：根據(jù)我街道“三定”方案的職責(zé)設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)體現(xiàn)了我街道履職的效果，項(xiàng)目支出也實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的效果。
公平性：我街道設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制，能夠有效解決群眾信訪問題，提高了群眾對(duì)我街道辦工作的認(rèn)識(shí)。
重點(diǎn)工作完成情況。
對(duì)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)、上級(jí)相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。
1.在日常工作中，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。
2.以項(xiàng)目帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動(dòng)對(duì)接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進(jìn)惠州1號(hào)公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）pta項(xiàng)目6.2萬平方米配套用地清表工作，助力重點(diǎn)工程項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利推進(jìn)。配合推進(jìn)區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設(shè)及黃金海岸公共泳場(chǎng)二期項(xiàng)目相關(guān)工作，高質(zhì)量建設(shè)碧道，推進(jìn)義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回?fù)艿卣鞯厍灞砉ぷ鳎Υ蛟禳S金海岸濱海旅游核心景區(qū)。
3.做好疫情防控工作，完善常態(tài)化防控機(jī)制，通過多種方式加強(qiáng)疫情防控宣傳，提高全民防控意識(shí)。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用，做好重點(diǎn)人員排查、管控及服務(wù)管理，落細(xì)落實(shí)社區(qū)健康監(jiān)測(cè)管理措施，加強(qiáng)人文關(guān)懷，核酸檢測(cè)做到愿檢盡檢、應(yīng)檢必檢。同時(shí)，嚴(yán)格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所防控，堅(jiān)持落實(shí)掃碼、戴口罩、測(cè)體溫等常態(tài)化防控措施。
4.全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購(gòu)+投工投勞”“集中采購(gòu)統(tǒng)一打造”方式，推進(jìn)涉農(nóng)村莊“四小園”建設(shè)，力爭(zhēng)完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設(shè)任務(wù)，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個(gè)以上自然村建設(shè)任務(wù)。積極開展迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，對(duì)照復(fù)審標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備。全方位推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升，大力開展垃圾分類宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強(qiáng)力推進(jìn)“兩違”整治，對(duì)“兩違”堅(jiān)持“零容忍”，加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，切實(shí)做好重點(diǎn)圖斑核查整改工作，鞏固“無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建工作成果，2021年底前達(dá)到“第二等級(jí)無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。
5.全力維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。開展社會(huì)矛盾化解專項(xiàng)治理行動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮人民調(diào)解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時(shí)期和區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的維穩(wěn)安保工作。深入實(shí)施市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作，扎實(shí)推進(jìn)綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點(diǎn)建設(shè)。開展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線索舉報(bào)渠道，加強(qiáng)禁毒宣傳陣地建設(shè)，打造禁毒志愿宣傳隊(duì)品牌項(xiàng)目1-2個(gè)，高質(zhì)量建設(shè)“村（居）警+禁毒大媽”平臺(tái)，堅(jiān)持每季度開展社會(huì)治安綜合治理統(tǒng)一清查行動(dòng)，配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測(cè)，每季度對(duì)轄區(qū)污水、地表水進(jìn)行抽樣檢測(cè)。加大包禾塘整治管理力度，對(duì)船只?？可下潼c(diǎn)進(jìn)行全面管控，落實(shí)安裝“天眼”、設(shè)卡管理、人臉識(shí)別等措施，實(shí)現(xiàn)智能化管理。推進(jìn)“三無”船舶整治，摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊(cè)，制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度，開展?jié)O船“不安全不出?！睂ｍ?xiàng)行動(dòng)。
（3）對(duì)部門本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析：根據(jù)部門支出的經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行分類，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機(jī)構(gòu)改革，人員合并、劃轉(zhuǎn)，人數(shù)增加，導(dǎo)致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出，需進(jìn)一步加強(qiáng)支出的成本控制。
（三）部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見。
盡管我單位的部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問題和不足，需要進(jìn)一步認(rèn)真研究解決。一是預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高，二是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足，對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對(duì)此，我街道辦將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
義聯(lián)四路項(xiàng)目地上附著物補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1530萬，年中調(diào)減795萬，由于控規(guī)和用地審批原因，該項(xiàng)目在預(yù)算年度內(nèi)無法開工，無經(jīng)費(fèi)支出，故無法開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二十
年月日吳堡縣財(cái)政局（制）。
一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)電話人員編制實(shí)有人數(shù)職能職責(zé)概述二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計(jì)其中：
上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入主管部門及下設(shè)單位匯總1、主管部門2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計(jì)其中：
結(jié)余基本支出其中：
機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：
公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)主管部門及下設(shè)單位匯總1、主管部門2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計(jì)其中：
其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)主管部門及下設(shè)單位匯總1、主管部門2、下設(shè)單位13、下設(shè)單位2。
三、
部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況工作任務(wù)完成情況任務(wù)1：
任務(wù)2：
任務(wù)3：
任務(wù)4：
……。
整體支出預(yù)期效益及實(shí)際效益（量化到具體數(shù)值，不能量化的細(xì)化效益內(nèi)容）預(yù)期效益實(shí)際效益社會(huì)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……生態(tài)效益指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年月日部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：
年月日財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：
財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：
年月日填報(bào)人（簽名）：
聯(lián)系電話：
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二十一
一、部門基本情況（一）部門職能。
省能源局是2018年廣東省機(jī)構(gòu)改革新組建單位，是省發(fā)展改革委的部門管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：一是負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的規(guī)章制度，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)電力、煤炭、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的發(fā)展和運(yùn)行調(diào)節(jié)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；三是負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能工作，擬定節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，實(shí)施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”有關(guān)工作；四是指導(dǎo)監(jiān)督全省能源安全保障工作，參與能源應(yīng)急保障工作；五是開展能源合作；六是省委、省政府以及國(guó)家能源局交辦的其他任務(wù)。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，推動(dòng)能源工作再上新臺(tái)階，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民美好生活提供堅(jiān)實(shí)的能源保障。加強(qiáng)能源重大問題和政策研究、推進(jìn)電力供給低碳綠色發(fā)展、做好天然氣供應(yīng)保障工作、加強(qiáng)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)管理、推進(jìn)可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、控制能源消費(fèi)總量和珠三角煤炭消費(fèi)量、持續(xù)深化能源體制機(jī)制改革及強(qiáng)化能源安全監(jiān)管。
（三）部門整體支出情況。
1.收入情況說明：2018年收入207.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款207.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其他各項(xiàng)收入0萬元。
2、支出情況說明：2018年支出2.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其他資金0萬元。
2018年支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬元，占100%。其中：工資福利支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，商品和服務(wù)支出2.16萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算0萬元，占0%。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出決算按用途劃分，基本支出決算2.16萬元，占100%。其中：工資福利支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，商品和服務(wù)支出2.16萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占0%。
二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)論。
省能源局是2018年11月底新組建單位，全部預(yù)算撥款于2018年12月下達(dá)。2018年部門整體績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效。
2018年，省能源局緊密圍繞省委省政府和委黨組中心工作要求，積極推進(jìn)保供應(yīng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控消費(fèi)、提效率、促改革、惠民生等各項(xiàng)工作，做好機(jī)構(gòu)改革工作，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，努力打造清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，取得積極成效。
能源供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。建成投產(chǎn)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。
約896.4萬千瓦，西電東送新增送電能力約500萬千瓦，新增煤電裝機(jī)容量約135萬千瓦，新增核電約283萬千瓦。清潔能源供應(yīng)能力顯著提升。
煤炭消費(fèi)總量控制成效明顯。今年全省煤炭消費(fèi)約1.68億噸，同比減少2%，其中珠三角地區(qū)全年煤炭消費(fèi)同比減少8%，扭轉(zhuǎn)去年珠三角煤炭消費(fèi)不減反增的局面，實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)。
能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)今年天然氣消費(fèi)量約236億立方米，同比增加41億立方米；非化石能源消費(fèi)比重約達(dá)23.59%，同比提高一個(gè)百分點(diǎn)。
能源機(jī)制體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定促進(jìn)天然氣利用方案，降低我省天然氣利用價(jià)格；高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)全省國(guó)vi車用燃油推廣工作；率先啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)模擬試運(yùn)行；領(lǐng)先出臺(tái)陸上、海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二十二
根據(jù)沅財(cái)績(jī)函【20xx】109號(hào)沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對(duì)20xx年度整體績(jī)效支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下：
（一）項(xiàng)目單位基本情況。
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元；沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國(guó)、出境費(fèi)。
（二）、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對(duì)固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)（重大資產(chǎn)購(gòu)入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購(gòu)），對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺(tái)賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調(diào)動(dòng)或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
我局對(duì)部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會(huì)議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績(jī)效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎(jiǎng)代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國(guó)道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對(duì)象810人（其中子女死亡對(duì)象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級(jí)7人，三級(jí)196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
（一）改進(jìn)措施。
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）建議。
1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二十三
20xx年，市一院深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，以人民群眾滿意是目標(biāo)，深化內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制改革，加快人才隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)科建設(shè)步伐，持續(xù)改進(jìn)和提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理和安全生產(chǎn)日常檢查和整改工作,各項(xiàng)工作取得較好成績(jī)。
醫(yī)院高度重視社會(huì)治安綜合治理工作，成立了由院長(zhǎng)鮑子雨任組長(zhǎng)、班子成員組成的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，印發(fā)《關(guān)于建立蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全三級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理體系的通知》、《蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)范性文件，科室層層簽訂平安醫(yī)院、安全生產(chǎn)、綜合治理目標(biāo)責(zé)任書，將建設(shè)責(zé)任層層分解落實(shí)。
1、開展醫(yī)療質(zhì)量與安全專項(xiàng)治理活動(dòng)，啟動(dòng)“醫(yī)療質(zhì)量與安全月”活動(dòng)，首批開展以兒科醫(yī)療安全、手術(shù)科室圍手術(shù)期醫(yī)療安全為主題活動(dòng)。
2、定期召開醫(yī)師論壇、中高、初級(jí)醫(yī)師大會(huì)、護(hù)理定期例會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，開展病例質(zhì)量雙月評(píng)審等工作，努力提高醫(yī)療質(zhì)量與安全意識(shí)。
3、組織學(xué)習(xí)醫(yī)療核心制度及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，尤其是《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《侵權(quán)責(zé)任法》等法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)解讀和學(xué)習(xí)，及時(shí)通報(bào)平安醫(yī)院安全生產(chǎn)情況，加大獎(jiǎng)罰力度，堅(jiān)決要求全體醫(yī)務(wù)人員充分認(rèn)識(shí)到保護(hù)醫(yī)患雙方的合法權(quán)益、維護(hù)正常的醫(yī)療秩序和的.重要意義，積極投入到保障醫(yī)療安全、維護(hù)醫(yī)療工作中去。
3、堅(jiān)持開展青年志愿者“365伴醫(yī)”行動(dòng)，實(shí)施全年無假日醫(yī)療、“一貫制”門診時(shí)間等活動(dòng)，開診門診預(yù)約診療，落實(shí)便民服務(wù)措施，積極創(chuàng)建省級(jí)文明單位。
4、完善滿意度調(diào)查方式，將門診、住院、出院和出院回訪4種滿意度調(diào)查結(jié)合起來，多方收集患者的意見，集中通報(bào)、定期整改。
1、完成全院配電房搬遷、負(fù)荷轉(zhuǎn)移，10kv箱式雙回路變電站的竣工投入使用，實(shí)現(xiàn)了真正的一院“雙回路”供電，保證用電安全。完成呼吸內(nèi)科重癥監(jiān)護(hù)病房（ricu）、兒童保健計(jì)劃免疫門診、地下室電梯改造等工程，改善醫(yī)療用房條件，緩解大樓建設(shè)期間壓力，滿足人民群眾的醫(yī)療需求。
2、進(jìn)一步完善電子監(jiān)控系統(tǒng)，增加人防、技防投入力度，在門診大廳、急診室、兒童門診、醫(yī)院大門和重點(diǎn)部位等處增加高清電子監(jiān)控點(diǎn)系統(tǒng)，有效地對(duì)全院要害部位、公共場(chǎng)所及院進(jìn)出口實(shí)施了全方位的監(jiān)控，監(jiān)控點(diǎn)達(dá)到200多個(gè)。
1、建立后勤每周“查房”制度，總務(wù)水、電、工等人員每周2次對(duì)全院病區(qū)、科室進(jìn)行查房檢查，對(duì)用電線線聯(lián)路、重大的安全部位、重要設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期巡查；興建新配電房，更新陳舊線路、設(shè)備，使醫(yī)院硬件建設(shè)達(dá)到新的水平；建立消防控制室，由專職人員值班監(jiān)控，保證醫(yī)院安全；全面開展消防、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急演練，提高應(yīng)急能力和水平。
2、堅(jiān)持行政、業(yè)務(wù)和護(hù)理三個(gè)總值班與護(hù)院隊(duì)24小時(shí)巡查以及機(jī)關(guān)晨交班制度。行政總值班由職能科室負(fù)責(zé)人參加，負(fù)責(zé)醫(yī)院事務(wù)的全面協(xié)調(diào)工作；業(yè)務(wù)總值班由臨床高級(jí)專業(yè)技術(shù)組成，每天對(duì)人員在崗情況、醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行檢查；護(hù)理總值班由各病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)組成，在檢查護(hù)理質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)病區(qū)安全、消防隱患、衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。
3、建立安全生產(chǎn)每月度檢查、影像檢查定期通報(bào)制度，在院周會(huì)及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，限期整改。今年以來，開展消防應(yīng)急演練、專項(xiàng)培訓(xùn)等活動(dòng)，開展重點(diǎn)科室消防巡查17次，月度巡查11次，每月開展消防設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、維保工作。
4、完善醫(yī)院安全責(zé)任區(qū)及考核制度，增加護(hù)完人力量，實(shí)行24小時(shí)巡邏與區(qū)域責(zé)任制相結(jié)合，切實(shí)把防火、防盜、防破壞和醫(yī)療秩序的防范放在第一位。做好每天的巡邏記錄、巡查交接班制度和晨交班匯報(bào)制度，突發(fā)事件5分鐘到位，起到院內(nèi)110的作用。
5、落實(shí)門衛(wèi)管理制度、護(hù)院隊(duì)值班制度、安全保衛(wèi)工作制度及人員職責(zé)物崗位責(zé)任制度，建立責(zé)任追究制度，將收入分配與醫(yī)療安全、消防安全、安全保衛(wèi)等工作相結(jié)合，最大限度地調(diào)動(dòng)積極性，維護(hù)正常的醫(yī)療秩序。加強(qiáng)門衛(wèi)車輛管理，減少進(jìn)出通道，杜絕亂停亂放保持院內(nèi)環(huán)境井然有序。
20xx年，市一院認(rèn)真完成綜合治理與安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)工作任務(wù)，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會(huì)環(huán)境，一院批準(zhǔn)為三級(jí)綜合醫(yī)院，全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)首個(gè)院士工作站獲得省科技廳批復(fù)，與復(fù)旦大學(xué)兒科醫(yī)院的合作順利推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)了在更高臺(tái)階的發(fā)展。
醫(yī)院還獲得省節(jié)能減排示范單位稱號(hào)，院團(tuán)委獲得全市“五四”紅旗團(tuán)委稱號(hào)，心內(nèi)科病區(qū)、燒傷整形病區(qū)、普外科病區(qū)獲得全市優(yōu)質(zhì)護(hù)理病區(qū)稱號(hào)，彭錦妹、張偉娥、張靈敏獲得全市十佳護(hù)士長(zhǎng)稱號(hào)，胡芳、黃紅艷獲得全市十佳優(yōu)秀護(hù)士稱號(hào)，裴培獲得全市優(yōu)秀團(tuán)干稱號(hào)，裴培、程晨等代表我市在全省紅十字會(huì)急救大賽獲得團(tuán)體第二名的好成績(jī)。
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