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單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇一
財務(wù)監(jiān)督是企業(yè)運用一系列的財務(wù)指標(biāo)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動進(jìn)行的監(jiān)控、決斷、建議和督促。財務(wù)監(jiān)督能督促企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，促進(jìn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動合法化和管理水平的科學(xué)化。而企業(yè)內(nèi)部審計體系作為企業(yè)財務(wù)監(jiān)督體系的一個重要組成部分，它從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，對企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性和合法性進(jìn)行跟蹤察看，對不合理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行約束，降低企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)健康良性發(fā)展。在目前企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險日益擴(kuò)大的背景下，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計體系的建設(shè)與完善具有深刻的現(xiàn)實意義。
1.有助于維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全與完整。
企業(yè)內(nèi)部審計通過對企業(yè)的各項經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督審查，要求企業(yè)在發(fā)展運程中必須遵守國家的法律法規(guī)，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下，在守法的基礎(chǔ)上實現(xiàn)自身的發(fā)展。另外，企業(yè)內(nèi)部審計體系在審查判斷各項經(jīng)營活動和財務(wù)活動的過程中，可以及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存的問題和各種違法亂紀(jì)行為，并及時對發(fā)現(xiàn)的錯誤和舞弊行為進(jìn)行約束和揭露。這樣，不僅可以糾正企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的差錯，還能糾正會計核算差錯，提高企業(yè)財務(wù)部門的工作質(zhì)量，保護(hù)了企業(yè)財產(chǎn)的安全與完整。
2.有助于提高企業(yè)經(jīng)營效率。
企業(yè)通過內(nèi)部審計，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)管理活動中存在的問題，以及在財務(wù)管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合企業(yè)自身所處的內(nèi)外部環(huán)境，有針對性地提出改進(jìn)措施和對策建議，從而提高財務(wù)管理工作，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升。另外，企業(yè)內(nèi)部審計還能促使企業(yè)加強(qiáng)全面預(yù)算的管理，各單位部門必須根據(jù)本部門單位的實際情況，制訂出切實可行的全面預(yù)算方案，促使各單位部門各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動及財務(wù)收支按全面預(yù)算的要求執(zhí)行，保證各項業(yè)務(wù)工作的資金及其他各種人力、財力、物力等各種資源的供應(yīng)，并對全面預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時采取措施給予解決，保證全面預(yù)算的有效完成，提高了企業(yè)經(jīng)營活動的盈利能力和管理效率，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
3.有助于增強(qiáng)企業(yè)管理者與經(jīng)營者法制觀念。
企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)活動均應(yīng)嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)制度，企業(yè)通過內(nèi)部審計，可以了解各項經(jīng)營活動和財務(wù)活動是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，有無違法亂紀(jì)現(xiàn)象，促使企業(yè)的各項經(jīng)營活動和財務(wù)活動更加合法化和合理化，保證企業(yè)資金及其他各項經(jīng)濟(jì)資源的安全和有效使用。還可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過違法亂紀(jì)行為的查處，教育企業(yè)相關(guān)人員遵紀(jì)守法，增強(qiáng)企業(yè)管理者與經(jīng)營者的法律意識。
二、現(xiàn)階段企業(yè)內(nèi)部審計體系運行中存在的主要問題。
大多數(shù)的企業(yè)管理者認(rèn)為，審計是需要從外部聘任會計師事務(wù)所或注冊會計師才能做的事情，這是制度的規(guī)定，企業(yè)沒有必要再另行設(shè)置內(nèi)部審計部門，配備專門的內(nèi)部審計人員。由于企業(yè)管理者對內(nèi)部審計部門所提供的各項管理服務(wù)不理解、不信任，在主觀意愿上抵觸設(shè)置內(nèi)部審計部門，把內(nèi)部審計部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機(jī)構(gòu)。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設(shè)置內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視，內(nèi)部審計部門形同虛設(shè)。
目前，大多數(shù)企業(yè)沒有建立一套完整的內(nèi)部審計制度。很多單位的內(nèi)部審計都只是流于一種形式，未能形成內(nèi)部審計氛圍，不具備規(guī)范性、科學(xué)性和可操作性。在管理層次上，企業(yè)的審計對象都在審計人員之上，這就導(dǎo)致審計人員在實施審計程序時會受到約束，審計人員的工作也會受到一定程度的限制。沒有一套完備的內(nèi)部審計制度做保障，內(nèi)部審計無法達(dá)到應(yīng)有的成效。
近年來，內(nèi)部審計得到了快速發(fā)展，部分企業(yè)管理者已經(jīng)在提升企業(yè)管理水平的過程中，組建了自己的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。但是企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置不科學(xué)、不合理。大部分企業(yè)的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置在企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人的管轄范圍以內(nèi)，這就不可避免地受到本單位管理者的影響，變相地成為服務(wù)于企業(yè)管理者的管理工具，使得內(nèi)部審計部門的獨立性受到嚴(yán)重影響。如此，內(nèi)部審計部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)活動，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患。
由于大多當(dāng)數(shù)企業(yè)對內(nèi)部審計工作重視不夠，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人、財、物等其他經(jīng)濟(jì)資源。絕大多數(shù)的內(nèi)部審計人員也是從財務(wù)部門相關(guān)崗位調(diào)動來的，這就出現(xiàn)內(nèi)審人員知識面較為單一，只懂財務(wù)會計知識，缺少參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的知識和經(jīng)驗，內(nèi)部審計的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上，不能深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動當(dāng)中了解企業(yè)所發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，難以發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，不能從根本上提出解決問題的意見或建議。
目前，我國大多數(shù)企業(yè)的內(nèi)部審計工作停留在對財務(wù)工作的復(fù)核上，而內(nèi)部審計所使用的資料一般是企業(yè)會計憑證、賬簿、會計報表、合同及其他相關(guān)資料上，僅僅是查看財務(wù)會計各項工作是否按照會計工作規(guī)范和企業(yè)會計制度核算，財務(wù)報表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并沒有完全深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)營領(lǐng)域。
三、完善企業(yè)財務(wù)監(jiān)督體系的對策建議。
1.樹立內(nèi)部審計的正確觀念。
內(nèi)部審計制度已經(jīng)是現(xiàn)代企業(yè)管理制度中重要的組成部分，作為企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)打破傳統(tǒng)觀念束縛，改變對內(nèi)部審計存在的偏見認(rèn)識，站在企業(yè)的高度，從企業(yè)管理的角度出發(fā)，充分認(rèn)識到內(nèi)部審計的重要性。企業(yè)的內(nèi)部審計部門雖然不是企業(yè)的利潤中心，不能為企業(yè)帶來利潤。但是，內(nèi)部審計部門可以通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督審查，來發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，為企業(yè)減少不必要的損失。所以，內(nèi)部審計部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益。企業(yè)管理者應(yīng)該為內(nèi)部審計部門提供適宜的人力、技術(shù)和其他經(jīng)濟(jì)資源，提高內(nèi)部審計部門的管理地位，以保障內(nèi)部審計人員權(quán)利和職責(zé)的有效履行。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計制度。企業(yè)可以建立審計監(jiān)察部，除了負(fù)責(zé)本單位財務(wù)審計、專項審計、內(nèi)控評價等工作以外，還應(yīng)當(dāng)對各部門、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署、完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)、保證凈資產(chǎn)的保值增值、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。同時，還需要對重要工程進(jìn)行結(jié)算審計，并通過協(xié)調(diào)外部審計，評價外部審計的質(zhì)量。
企業(yè)管理者要科學(xué)設(shè)置內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，建立企業(yè)財務(wù)監(jiān)督機(jī)制。企業(yè)應(yīng)當(dāng)從治理層面構(gòu)建財務(wù)部門監(jiān)督體系。企業(yè)的'內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)脫離甚至高于企業(yè)的管理層。建立以股東會或監(jiān)事會為領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計委員會或其他內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)活動，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營者和管理者，維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。目前已經(jīng)有很大型國型企業(yè)由財務(wù)總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計師制度轉(zhuǎn)向cfo，從企業(yè)的相關(guān)會計制度來看，總會計師雖然是企業(yè)的頂級財務(wù)官，但總會計師的特殊身份和制度編排，導(dǎo)致其不能真正地發(fā)揮內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督職能。顯然，財務(wù)總監(jiān)與總會計師相比，獨立性較強(qiáng)，但財務(wù)總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財務(wù)管理活動，其掌握的企業(yè)信息資源有限，不足于發(fā)揮其財務(wù)監(jiān)督職能。因此，首席財務(wù)官由總會計師向cfo轉(zhuǎn)變，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督體系。
4.提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
隨著企業(yè)多元化的發(fā)展，企業(yè)對內(nèi)審人員也提出了更高的要求。不僅要求內(nèi)部審計人員精通財務(wù)會計知識和審計知識，還要掌握與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和管理，這些才能更好地起到內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督作用，更好地為企業(yè)提供服務(wù)。企業(yè)可以通過內(nèi)外部培訓(xùn)，當(dāng)然，內(nèi)審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務(wù)知識和管理知識，來提升業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，對企業(yè)的經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動提行有效審計和公正客觀的評價，為企業(yè)決策層提供準(zhǔn)確無誤的決策依據(jù)。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，內(nèi)部審計工作僅停留在財務(wù)會計方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求。內(nèi)部審計工作應(yīng)當(dāng)以財務(wù)會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，在審查企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量真實合法的基礎(chǔ)上，對企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)活動進(jìn)行合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計，將作業(yè)領(lǐng)域由財務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展到管理領(lǐng)域，從而使內(nèi)部審計工作在企業(yè)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇二
近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟(jì)合同審計等重點經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報如下：
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計項目的完成情況。
審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵志網(wǎng)、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況。
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。
7、建議審計部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇三
20--年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
200-年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認(rèn)識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
”科教興國”和”發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參與各項招投標(biāo)工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇四
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。
同時，我們認(rèn)為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內(nèi)部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進(jìn)帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補(bǔ)足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會計核算及基礎(chǔ)工作方面。
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強(qiáng)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議。
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為，可以在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務(wù)制度及財務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習(xí)。財務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財務(wù)人員的應(yīng)該知道的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解一定的財務(wù)知識?？梢员局?jié)約、實用的原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展。
2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會計、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。
4、對本次考評的財務(wù)人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導(dǎo)，對于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇五
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇六
20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監(jiān)督職能，全面完成了各項審計工作任務(wù)，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計工作情況具體總結(jié)如下：
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務(wù)，取得良好成績。
1、努力完成行政事業(yè)審計工作任務(wù)
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務(wù)重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。
2、行政事業(yè)審計工作取得良好成績
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時進(jìn)行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
3、加強(qiáng)對被審計單位的處理處罰和整改
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現(xiàn)所存在的.擠占挪用專項資金、漏交稅費、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應(yīng)繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。
截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，做好審計工作
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。
通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計局深刻認(rèn)識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預(yù)算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。
而且目前市、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計80%也來自于行政事業(yè)審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執(zhí)行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。
我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識按時保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作
要搞好行政事業(yè)審計工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點，20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標(biāo)，強(qiáng)化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。
圍繞審計目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計手段就是要系統(tǒng)地審計，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財務(wù)管理體制、財務(wù)收支情況、各類收費項目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區(qū)審計局切實提高了審計的質(zhì)量與效益，達(dá)達(dá)到審計目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計工作質(zhì)量
確保審計工作質(zhì)量，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計局干部職工識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質(zhì)量。特別對審計報告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實與審計結(jié)論經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設(shè)
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局“以人為本”，抓好隊伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。
三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。
5、規(guī)范審計工作，提高審計質(zhì)量
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計工作都要嚴(yán)格按照審計規(guī)范開展工作，要按審計規(guī)范要求，編制了審計實施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強(qiáng)廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進(jìn)入審計現(xiàn)場當(dāng)天，向被審單位宣讀審計人員紀(jì)律，請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。
由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時期的行政事業(yè)審計工作。
2、創(chuàng)新審計手段和方法。
審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會議記錄、統(tǒng)計資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，求真務(wù)實，創(chuàng)新發(fā)展，切實完成各項行政事業(yè)審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇七
20xx年，xx縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審。
自查報告。
重點檢查離任交接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
近年來，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和。
工作計劃。
建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇八
根據(jù)xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實施了財務(wù)收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結(jié)過去審計工作的基礎(chǔ)上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。
1、規(guī)范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內(nèi)容和項目進(jìn)展的時間節(jié)點，并對審計結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計重點。
根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內(nèi)容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內(nèi)容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。
3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。
審計的目標(biāo)不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進(jìn)管理，實現(xiàn)財務(wù)和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機(jī)會幫助會計人員規(guī)范會計核算，加強(qiáng)會計監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。
在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現(xiàn)象，為了切實解決這些問題，經(jīng)請示xx后，由審計室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計查出問題的全面整改工作。
1、落實國家審計結(jié)果整改措施。
xx根據(jù)xx審計局對本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議，及時組織相關(guān)職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財政、審計、經(jīng)管、會計所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。
根據(jù)整改會議精神，我們認(rèn)真落實整改措施，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應(yīng)整改事項落實情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項。
我們還根據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。
2、落實內(nèi)審審計結(jié)果整改意見。
去年我們對實施審計單位的審計結(jié)果，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務(wù)會計檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實整改意見。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議。對查出的問題，認(rèn)真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據(jù)各自實際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內(nèi)容。
從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計整改措施的落實，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會計人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計工作的信心。
隨著xx對實事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項目投入的增加，工程項目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關(guān)，我們感到難度大，責(zé)任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí)，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計。
1、及時掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項目開工建設(shè)情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴(yán)格規(guī)范操作。
嚴(yán)格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設(shè)工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標(biāo)工作，提前介入工程項目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項目規(guī)范、有序、有效管理。
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。
為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內(nèi)審還是外審，每個項目參與現(xiàn)場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內(nèi)審項目，金額雖小，我們也認(rèn)真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對外審項目，經(jīng)常主動與審價機(jī)構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項目審價質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。
一是審計人員參與項目評估評標(biāo)，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據(jù)項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學(xué)習(xí)。
在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此，我們勤思多問，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識。一是向書本學(xué)。二是在實踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
20xx年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內(nèi)審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。
過去的'一年，我們xx的內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績，但對照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù)，在實踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇九
給同行的上級提交總結(jié)時，若寫得過于通俗，可能也難以有效表達(dá)工作進(jìn)展的深度，以及體現(xiàn)你的專業(yè)能力。你會寫行政工作總結(jié)嗎?下面小編給大家?guī)硇姓ぷ骺偨Y(jié)，希望大家喜歡!
20__年行政部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，根據(jù)公司年度工作要點，結(jié)合部門工作職責(zé)，緊緊圍繞工程建設(shè)為中心，在制度建設(shè)、綜合協(xié)調(diào)管理等方面做了如下工作。
一、完成任務(wù)的基本情況。
(一)、組織公司《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實;公司上半年對《規(guī)范化管理操作范本》的編制、討論、修訂和貫徹落實，提升了公司的制度化建設(shè)。
(二)、綜合管理的提升是實現(xiàn)年度工作目標(biāo)的保障公司是以工程建設(shè)為中心，圍繞這個中心在項目管理上做文章，為此公司出臺的各種管理制度、計劃管理目標(biāo)、績效考核等都是為了實現(xiàn)公司年度工作目標(biāo)，為了實現(xiàn)這個目標(biāo)行政部在組織協(xié)調(diào)、收集信息、指導(dǎo)幫助、督促檢查和實施獎懲方面做了一些工作，汲取了經(jīng)驗。
二、存在的主要問題綜合管理力度不夠，各種管理制度、計劃目標(biāo)管理形同虛設(shè)。
1、公司各種管理制度、計劃目標(biāo)管理是規(guī)范各級各類人員的履行職責(zé)、勤奮工作的砝碼;但目前在運用這砝碼進(jìn)行評判時執(zhí)行的力度不夠;規(guī)范化管理和規(guī)范化的表格未能及時到位，工作顯得雜亂無章。
2、公司的各項工作流程必須實行規(guī)范化管理，同時制定規(guī)范化的表格管理，對公司和各項目部的指導(dǎo)幫助、溝通協(xié)調(diào)的力度要隨時跟進(jìn)。
三、下步工作打算。
(一)加大宣傳貫徹力度，強(qiáng)化企業(yè)管理理念，動員全員學(xué)習(xí)領(lǐng)悟。
我部將積極配合人力資源部，通過印發(fā)成冊的規(guī)章制度，員工手冊來強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促使各級管理者及基層員工在短時間內(nèi)迅速熟悉公司的管理理念和各項章法，培育開發(fā)下屬、建設(shè)一支高素質(zhì)的團(tuán)隊;同時，公司必須整體營造出“需要學(xué)習(xí)”的氛圍，促使員工真正認(rèn)識到“適應(yīng)崗位要求，提升自身素質(zhì)、是每位員工的責(zé)任和義務(wù)”，明確崗位職責(zé)和各項工作規(guī)范，迅速讓全體員工洞悉組織構(gòu)架體系及各部門正常運作的真正內(nèi)涵。
(二)完善培訓(xùn)制度，加強(qiáng)考核與激勵，健全培訓(xùn)管理體系。
3、完善培訓(xùn)獎勵措施，對工作業(yè)績顯著的進(jìn)行評優(yōu)并給予一定獎勵，工作效果不佳的要鼓勵員工傳授知識與經(jīng)驗來彌補(bǔ)缺失。
(三)對內(nèi)整合資源，充分發(fā)揮各部門優(yōu)勢，不斷更新流程來規(guī)范管理。
(四)加強(qiáng)過程管理和監(jiān)控，確保各項工作的完成情況。
20__已經(jīng)過去，不知不覺我已入司擔(dān)任前臺工作將近9個月，前臺沒有像公司業(yè)務(wù)、營銷、財務(wù)等部門對公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)大、直接，但公司既然設(shè)了這個崗位，領(lǐng)導(dǎo)必定認(rèn)為有其存在的必要性。
通過思考，我認(rèn)為，不管哪一個崗位，不管從事哪一項工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力。
在這9個月的時間里我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，順利完成了相應(yīng)的工作，當(dāng)然也存在許多不足的地方需要改進(jìn)，現(xiàn)將20__年的工作作以下總結(jié)。
一、前臺日常工作。
1、前臺接待接待人員是展現(xiàn)公司形象的第一人，20__年4月入職至12月以來，從我嚴(yán)格按照公司要求，熱情對待每一位來訪客戶，并指引到相關(guān)辦公室，對于上門推銷的業(yè)務(wù)人員，禮貌相迎并把其留下的實用名片、宣傳冊整理歸檔，以便于以后工作的不時之需，近9個月來，共計接待用戶達(dá)600人次左右。
2、電話接聽轉(zhuǎn)接、傳真復(fù)印及信件分發(fā)認(rèn)真接聽任何來電，準(zhǔn)確率達(dá)到98%;能夠委婉并合理對待騷擾電話，提高工作效率;發(fā)傳真時注意對方有無收到，是否完整清晰。
復(fù)印時注意復(fù)印的資料完整否，避免復(fù)印資料缺漏。
如有信件也及時交給了相關(guān)人員。
3、臨時事件處理飲用水桶水發(fā)現(xiàn)不夠時會及時叫大河人家送水。
前臺所需物品不夠時，會及時申請購買如:紙巾、復(fù)印紙、一次性紙懷等。
打印機(jī)沒有墨時，會電話通知加墨業(yè)務(wù)人員加墨。
辦公電話費用快用完時，提前去營業(yè)廳預(yù)存。
交換機(jī)考勤機(jī)故障問題直接聯(lián)系商家售后解決，電話線路有問題求助電信局解決等。
總之，遇到問題都會及時想辦法解決。
二、綜合事務(wù)工作。
1、房間、機(jī)票車票及生日蛋糕預(yù)訂項目部人員出差需要訂車票或機(jī)票時我會及時聯(lián)系票務(wù)，并持續(xù)跟蹤直至車票送到公司，以免費影響到出差人員行程;到目前為止累計訂票70張左右。
對于來鄭州出差需要訂房間的領(lǐng)導(dǎo)或同事，訂好房間后我會短信或電話給領(lǐng)導(dǎo)或同事確認(rèn)酒店詳細(xì)信息;還有就是員工生日蛋糕預(yù)訂，預(yù)訂前一天會我與員工確認(rèn)時間，生日當(dāng)天告訴王蘭瑩在oa上發(fā)生日祝福，20__年累計訂生日蛋糕17個。
2、文檔歸整及辦事處資產(chǎn)登記從項目部人員接手的培訓(xùn)資料、確認(rèn)單都用檔案袋分門別類的歸整起來;辦事處新購買的書籍會讓張利先蓋章，再進(jìn)行編號，以便于資產(chǎn)管理，現(xiàn)辦事處書籍累計已有37本;其它的辦公設(shè)備(如筆記本、光驅(qū)、插座等)也都有詳細(xì)登記，員工借用時也都依公司規(guī)定簽名登記。
3、考勤統(tǒng)計每月25號之前從考勤機(jī)中導(dǎo)出考勤明細(xì)，不清楚的地方發(fā)郵件與大家核對，再進(jìn)行統(tǒng)計匯總，都能夠按時發(fā)給王蘭瑩。
4、組織員工活動每周三下午5點組織員工去農(nóng)大活動，通過活動提高大家團(tuán)隊意識，并很好的鍛煉了身體，近段天氣較冷，愿意出去的活動人數(shù)也在減少，期間組織過一次乒乓球比賽，但效果是不是特別理想，這也是一方面以后需要改進(jìn)的地方。
三、其它工作在完成本職工作的同時，也協(xié)助配合完成其它部門的工作。
如協(xié)助軟件項目部人員裝訂項目文檔;協(xié)助營銷部薛義明，與他一起給客戶送禮品，制作標(biāo)書等。
在這個過程中自己同時也獲得了一些新的知識。
四、工作中的不足。
1、采購辦公用品時沒有能夠很好地計劃，想得不夠全面，只看到眼前缺的，這點需要自己以后多用心，多操心。
2、考勤統(tǒng)計過程中存在過失誤，雖然當(dāng)時已改正過來，沒有造成大的影響，但是這也提醒了我細(xì)心的重要性，考勤做出來后，一定要仔細(xì)檢查一遍，確認(rèn)準(zhǔn)確后再發(fā)出去，還有一些同類型的信件也是一樣，發(fā)出去了有錯誤再修改重發(fā)很容易讓別人認(rèn)為你就是個粗心大意的人，雖然這種錯誤只是偶爾，但也一定要盡量避免。
3、臨近冬天組織室外活動的效果很不好，中間也與張利商量一起在室內(nèi)活動，給大家提供象棋、跳棋等適合室內(nèi)玩的活動，并組織實施過，但是這樣還是達(dá)不到戶外運動的效果，對于觸決這種情況的辦法也還在考慮之中。
五、20__年工作計劃。
1、提高自身的主動性及溝通能力，多用心，細(xì)心，各方面周全考慮，以便更好地完成工作。
2、加強(qiáng)與公司各部門的溝通。
了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容，有了這些知識儲備，一方面能及時準(zhǔn)確地回答客戶的問題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接電話;或者在力所能及的范圍內(nèi)，簡要回答客戶的問題。
在過去的將近一年中，我特別要感謝張利對我的幫助，她熱心耐心教我許多，也對我很信任，我為有這樣的同事而感到榮幸，也為在這樣一個優(yōu)待員工的公司而驕傲。
一、工作概述。
主要是根據(jù)生產(chǎn)計劃對電器車間生產(chǎn)進(jìn)行組織、安排、管理，以達(dá)到按時、按量的完成相關(guān)的工作任務(wù)。
二、本月工作內(nèi)容。
保質(zhì)保量的完成上級安排的各環(huán)節(jié)的成套協(xié)調(diào)生產(chǎn)、組裝、發(fā)貨任務(wù)。
三、本月存在的問題。
由于電器間各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制因素比較多，且所受定單市場的影響比較突出，在計劃和物料供應(yīng)上存在的不定因素導(dǎo)致在績效管理很難找到一個支點，也由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)太多，控制點和考核點的尺度不樣，為了保證績效工作的平穩(wěn)著陸和車間的穩(wěn)定在時間管理中手忙腳亂，很難適應(yīng)公司的管理要求，在定單緊急交貨情況下只是一味的為了發(fā)貨而發(fā)貨和組織生產(chǎn)，管理中的職權(quán)范圍沒有明確的界限，不論是質(zhì)保還是生產(chǎn)車間在工作之中什么問題都找我，在加上公司在管理問題上的其他要求，使得我疲于奔命，心煩意亂，感覺到了崩潰的邊緣和能力的極限。
也感覺到公司迫切和緊急的改革思路中我無法承受的工作壓力。
近期ia開關(guān)需改進(jìn)的問題：ia五單元托盤與面板的固定螺孔除第一個孔位正確外，其余三個孔位不對。
lt、pc等進(jìn)線側(cè)板未排地線孔位。
vc特別是v36的電纜倉內(nèi)防鼠板不緊驟。
lvc的加長門在關(guān)閉狀態(tài)下會輕易打開安全性不夠，另外操作桿無法操作操作手柄需減短110mm.lt開關(guān)金屬件的.安裝尺寸問題。
都有待盡快解決其他還存在很多技術(shù)和生產(chǎn)復(fù)雜輔助服務(wù)的問題：生產(chǎn)計劃、物料供應(yīng)等。
激光機(jī)先購進(jìn)使用的一臺需要大修。
四、本月工作心得。
本月工作處于混亂和復(fù)雜的狀態(tài)之中，在工作和學(xué)習(xí)中很難找到一條切實可行、思路清晰的有效的管理辦法，特別是在穩(wěn)定員工的心態(tài)方面。
績效管理的實施還存在很大改進(jìn)和試行難題。
員工的理解和支持是關(guān)鍵。
工作分工和職權(quán)的下放對于公司的管理都是一種模糊的概念。
作為管理者，我沒有思考如何提高車間管理水平的時間，整天為了發(fā)貨而不停的協(xié)調(diào)和處理車間各種突發(fā)事件和技術(shù)問題。
定單的不定性和隨機(jī)性的下單方式，為了滿足市場的交貨期，必須隨時的了截生產(chǎn)進(jìn)度和協(xié)調(diào)生產(chǎn)，致使電器的生產(chǎn)變動性非常大，管理的強(qiáng)度和工作壓力也隨之加大。
五、本月建議。
1、對于多面手的培訓(xùn)主要是加強(qiáng)員工自身的技能提高，員工可以不經(jīng)同意使用15%的工作時間干個人感興趣的事。
2、加強(qiáng)績效工作的分步進(jìn)行。
3、對每個職位制訂工作職責(zé)表，明確工作項目。
4、從工作項目，提出關(guān)鍵項目。
5、訂出每一工作項目的績效標(biāo)準(zhǔn)。
6、制訂工作進(jìn)行要點。
7、例外管理異常管理的運用。
8、績效評估/反饋/改善/激勵。
9、建立工人七大標(biāo)準(zhǔn)要求“全、細(xì)、嚴(yán)”：產(chǎn)量、質(zhì)量消耗指標(biāo);技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn);事故控制標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn);文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);限額領(lǐng)料金額和勞動紀(jì)律規(guī)定。
10、實行工作抽樣對員工進(jìn)行工時核定：雇員工作時間百分比，雇員工作速率;機(jī)器利用率、加強(qiáng)對車間崗位的分析和工作職責(zé)的分析。
11、如何使績效管理軟著陸，達(dá)到車間的生產(chǎn)穩(wěn)定管理過渡。
12、學(xué)習(xí)和探討更加有效的考核制度和方法。
13、骨干的管理如何進(jìn)行。
14、車間管理人員的定位和崗位職責(zé)的分析。
六、下月工作計劃。
1、加強(qiáng)對車間崗位管理的工作分析。
2、工作的變動導(dǎo)致生產(chǎn)計劃性工作加強(qiáng)。
3、完善車間的工序生產(chǎn)控制點的考核方法和針對增效降能的管理制度。
4、按定單和生產(chǎn)計劃調(diào)整和組織車間內(nèi)部的臨時性工作和突發(fā)事件。
5、建立崗位責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使權(quán)力的下放合理化。
6、加強(qiáng)與同事之間的團(tuán)結(jié)合作。
7、加強(qiáng)制度實施中的督導(dǎo)和績效的認(rèn)定。
8、完善車間工序的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、應(yīng)用、努力調(diào)節(jié)生產(chǎn)安排，是定單完成率達(dá)到80%。緊急定單完成率100%。
9、對于以銷定產(chǎn)的車間，以生產(chǎn)計劃為依據(jù)進(jìn)行產(chǎn)量和質(zhì)量分析。
行政部是公司關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對政府機(jī)關(guān)單位的各項政策做到及時了解及時撐握。行政工作是繁瑣的，小到復(fù)印、掃描、傳真、訂閱報刊雜志、文件的保管、大到接待、會議，評估驗廠等活動，每一項工作的完成都是對職責(zé)心和工作本事的考驗，如何化繁為簡而又能保證萬無一失，如何以最小的成本換得最高的效率，這已經(jīng)不單純是對現(xiàn)代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了，對行政工作人員也同時適用。行政部人員雖然少，但在這幾個月里竭盡全力將各項工作順利完成。經(jīng)過幾個月的磨練與洗禮，行政部的綜合本事相比之前又邁進(jìn)了一步。
__年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨、和效益目標(biāo)上，行政部緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項目標(biāo)任務(wù)作出進(jìn)取貢獻(xiàn)。為了總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚成績同時也克服存在的不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)，不足之處懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正：
一、人事管理方面。
根據(jù)公司部門崗位的實際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。規(guī)范了各部門的人員檔案并建立了檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補(bǔ)齊。同時要加強(qiáng)內(nèi)部的培訓(xùn)管理工作。
1、本年度進(jìn)行了兩次驗廠活動，主要出此刻目前公司廠地面積窄小和現(xiàn)場員工訪談的培訓(xùn)不夠使得驗廠結(jié)果要求改善。
2、搞好iso再認(rèn)證工作，確保iso認(rèn)證經(jīng)過，經(jīng)過這次iso在認(rèn)證，讓我們認(rèn)識到了我們的管理上還存在著諸多的不足，iso的覆蓋不全面，來年行政部需加強(qiáng)各部門iso管理體系的培訓(xùn)于學(xué)習(xí)。
3、對后勤保障工作做到讓員工用上健康、衛(wèi)生的食品。
三、公司管理運作方面。
2、逐步完善公司監(jiān)督機(jī)制。有一句話說得好：員工不會做你要求做的事情，只會做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個原因，本年度加強(qiáng)對員工的監(jiān)督管理力度。
3、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作進(jìn)取性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的公司新形象。
4、搞好明年的高質(zhì)量、高效率、確保安全生產(chǎn)，減少安全事故發(fā)生。
5、充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)職責(zé)了解職責(zé)。要逐步理清各部門工作職責(zé)，并要求各人主動承擔(dān)職責(zé)。
四、工作中的收獲。
懂得事情輕重緩急，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，做到了“上傳下達(dá)”。與同事相處融洽，能夠積極配合及協(xié)助其他部門完成工作;工作適應(yīng)力逐步增強(qiáng)，對后期工作壘積了許多經(jīng)驗。
五、工作中存在的不足。
過去的一年，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和各部門的大力協(xié)助下，行政部取得了必須的成績。盡管我們?nèi)〉昧吮仨毘煽兊源嬖谥芏嗖蛔阒?，主要表此刻以下幾個方面：
1、由于行政部工作常常事無巨細(xì)，每項工作我們主觀上都期望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。
2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情景不夠全面，從而對領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。
3、抓制度落實不夠，公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在必須的重制度建設(shè)，輕制度落實現(xiàn)象。
4、對公司其他專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)抓得不夠。這些都需要我在今后的工作中切實加以解決。工作細(xì)心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高，感覺有時各部門之間的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的!接下來的個人工作計劃中會根據(jù)以前工作中存在的不足，不斷改善，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!
總的來說__年的工作是盡職盡責(zé)的，雖然亦存在著些許多的不足，但這一切的一切相信也會隨著__年的到來而逝去。十分感激公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我工作的支持。在下一年，我會在行政主管這個崗位上會做得更好，發(fā)揮得更加出色!望公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我工作上監(jiān)督。
六、__年工作計劃。
搞好明年開工的人力資源的策劃和招聘工作，作為行政部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識到自我既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團(tuán)隊，需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情景下，大家都能夠主動承擔(dān)工作，使公司各項工作正常進(jìn)行。新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲，迎接新的挑戰(zhàn)。__年行政部將從以下幾個方面著手工作：
1、搞好新廠的基礎(chǔ)建設(shè)和規(guī)劃布局。
2、完善公司制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍。
成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。所以，建立一套健全、合理、科學(xué)、結(jié)合實際并適合智騰公司的管理制度，為了進(jìn)一步完善公司制度，實現(xiàn)管理規(guī)范化，__年行政部的工作將以此為中心。
3、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機(jī)制。
企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門負(fù)責(zé)人，我們身肩重責(zé)。需根據(jù)實際情景制定培訓(xùn)計劃，進(jìn)行iso體系管理及有效應(yīng)用落實，從真正意義上為他們帶來幫忙。
4、協(xié)助部門工作，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)。
繼續(xù)配合各部門工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件。__年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團(tuán)結(jié)、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊是為其發(fā)展的保障。所以加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)也是__年行政人事部工作的重心。
其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”。只要我們工作更加細(xì)致點、溝通多一點、職責(zé)心強(qiáng)一點，我相信公司、公司員工會越做越強(qiáng)。多謝大家!
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)實踐，全面提高全股工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
二、打好基礎(chǔ)，提升能力，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)。
(一)加強(qiáng)預(yù)算管理。
今年我股科學(xué)、合理、高效地完成了行政預(yù)算編制工作。
在預(yù)算編制過程中我們堅持有保有壓原則，細(xì)化預(yù)算編制，提高經(jīng)費到位率。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，反對大手大腳花錢和各種鋪張浪費行為。突出了統(tǒng)一，協(xié)調(diào)、真實、及時的特點。具體說就是與大預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一，與各股所、各單位相協(xié)調(diào)，嚴(yán)格把關(guān)，保證數(shù)據(jù)的真實性、可靠性、時效性。
(二)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制支出。
1、今年我股嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，做到預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)，撥款按進(jìn)度，追加按程序。特別對用款單位申請追加的經(jīng)費，堅持按用途、項目、資金、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后，提交會議研究決定，然后填報財政資金支出審批單，最后上報局領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可撥款。
2、對辦公費、水電費、交通費實行部門預(yù)算管理辦法，年初一次性預(yù)算到位，嚴(yán)格按季度撥付資金，采取超支不補(bǔ)，節(jié)約留用的管理辦法。
3、及時、準(zhǔn)確地完成行政口預(yù)算調(diào)整工作。為了給年底的決算工作打好基礎(chǔ)，確保預(yù)算數(shù)字精確，內(nèi)容完整，調(diào)整預(yù)算時，我們以年初預(yù)算為基數(shù)，對新增人員嚴(yán)格按照四證進(jìn)行審核，對工資變動人員按文件進(jìn)行逐一核對。
三、積極配合完成上級部門和局里安排的各項工作。
(一)配合工資中心完成人員信息庫數(shù)據(jù)填報工作，在填報過程中，我們將各項指標(biāo)與年初預(yù)算進(jìn)行逐項核對，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和完整性。
(二)按月上報公務(wù)員津貼補(bǔ)貼計劃、津補(bǔ)貼用款計劃和工資用款計劃，確保行政單位津貼、工資及時足額發(fā)放。按季度上報公用經(jīng)費用款計劃，確保行政單位正常開展工作。
(三)認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好經(jīng)費報告的審核工作。經(jīng)費審核工作對加強(qiáng)支出管理，節(jié)約財政資金具有較大的現(xiàn)實意義。由于經(jīng)費審核量較大，我股對該項工作始終十分重視，為此，也花費了大量的精力。我們的原則是根據(jù)需要與可能盡量節(jié)減，力爭將財政經(jīng)費追加降到最低程度。
(四)及時上報全年的行政部門基本情況，為各相關(guān)業(yè)務(wù)口管理工作提供了必要的依據(jù)。
經(jīng)過我們的共同努力，我們已較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十
--年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“----”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。
--年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為--項(區(qū)考核為--項。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目--項，其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計-項，財政財務(wù)收支審計-項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計-項，專項資金審計調(diào)查-項，固定資產(chǎn)投資審計-項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的---%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的---%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元，管理不規(guī)范資金---萬元，損失浪費資金--萬元，其中:應(yīng)上交財政--萬元，應(yīng)減少財政撥款--萬元，應(yīng)歸還原資金渠道--萬元。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)--長、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任、--街道原主任等--名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
3、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目-項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十一
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到x和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十二
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí)，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn)、報刊、雜志、書籍，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí)，本人堅定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
二、求真務(wù)實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，把握第一手資料；同時，大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
1、財政審計進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政治理水平的提高。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù)。
3、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、_、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機(jī)關(guān)20_—20_年度審計工作先進(jìn)群眾”；20_年度塔城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾；20_年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名；累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
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單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十三
??1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
??2.存貨項目審計：
??(1)**2月審計**年度存貨項目;。
??(2)**8月審計**度上半年存貨項目;。
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
??3.工會經(jīng)費審計：
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
??6.配合****審計：
??(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十四
以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣文明辦的具體指導(dǎo)下，我局文明單位建設(shè)工作緊貼農(nóng)機(jī)工作中心，圍繞創(chuàng)建“縣級文明單位”的目標(biāo)，按照領(lǐng)導(dǎo)班子堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)成效顯著、思想教育深入、工作作風(fēng)良好、科教文化發(fā)展、內(nèi)部管理有序、環(huán)境整潔優(yōu)美的要求，抓機(jī)制、強(qiáng)隊伍、拓載體、優(yōu)服務(wù)、樹形象、促發(fā)展，取得了顯著成效。
（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、狠抓落實，積極爭創(chuàng)文明單位。文明單位是一個單位精神面貌的綜合反映，創(chuàng)建活動是踐行科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，有利于提高職工綜合素質(zhì)和機(jī)關(guān)的文明形象，有利于促進(jìn)我局各項事業(yè)工作建設(shè)的協(xié)調(diào)。我們在精神文明創(chuàng)建方面始終堅持“兩手抓兩手都要硬”的方針，按照“重在建設(shè)、貴在堅持、注重實效”的要求，在抓好農(nóng)機(jī)中心工作的同時，把精神文明建設(shè)放在突出位置，列入了我局的重要議事日程，認(rèn)真研究創(chuàng)建措施，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓工作落實，使精神文明建設(shè)持之以恒，卓有成效。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。為切實抓好精神文明建設(shè)，推進(jìn)各項創(chuàng)建工作落到實處，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革及人事變動，及時調(diào)整充實精神文明建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了由局長陳建平同志任組長、副局長謝大棉同志為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)對創(chuàng)建工作的組織實施和日常工作的開展。建立了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、各科室齊抓共管的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，及時有效地抓好各項創(chuàng)建工作。
2、規(guī)劃創(chuàng)建，落實責(zé)任。我們對照創(chuàng)建目標(biāo)和責(zé)任，結(jié)合本部門工作實際，每年都制定年度工作計劃，對照規(guī)劃的'要求逐項分解任務(wù)，確保各種創(chuàng)建規(guī)劃的落實。堅持每年召開2次以上的工作會議，研究部署和總結(jié)精神文明建設(shè)工作，使精神文明建設(shè)做到年初有計劃，年中有督查、年末有總結(jié)。做到年初有部署，平時有檢查，年終有考評，并與評先評優(yōu)掛鉤，形成上下健全的責(zé)任保障機(jī)制，推動創(chuàng)建工作做深做實。
3、廣泛動員，全員參與。我們充分利用召開干部職工大會進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動，不斷提高全局干部職工對開展創(chuàng)建“縣級文明單位”活動重要意義的認(rèn)識，統(tǒng)一思想，激發(fā)全員創(chuàng)建熱情，進(jìn)一步增強(qiáng)集體主義思想和責(zé)任意識，使干部職工對創(chuàng)建工作入腦、入心、見行動。全局干部職工對創(chuàng)建活動知曉率、參與率、支持率均達(dá)100%，形成了“人人重視，個個參與，全面受益”的創(chuàng)建氛圍。
（二）內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，努力提高隊伍素質(zhì)為使各種創(chuàng)建活動落到實處，確保創(chuàng)建工作的順利開展。幾年來，我們著力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，堅持以“能力建設(shè)”為重點，注重培養(yǎng)綜合素質(zhì)，打基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象，全面建設(shè)一支高素質(zhì)干部隊伍。
1、切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。局領(lǐng)導(dǎo)班子是精神文明創(chuàng)建活動的實踐者和領(lǐng)頭人。局領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視自身建設(shè)，以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為目標(biāo)，提升領(lǐng)導(dǎo)干部的整體素質(zhì)和能力，講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)，保持了奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)，提高了科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政和依法執(zhí)政的能力。堅持和健全民主集中制，堅持局長辦公會決策重大事項議事規(guī)則，充分發(fā)揮班子的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，進(jìn)一步推進(jìn)工作開展，增強(qiáng)了創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2、思想政治工作常抓不懈。一是堅持學(xué)習(xí)制度。按照“六有”
的要求，規(guī)范黨組中心組學(xué)習(xí)。完善機(jī)關(guān)《學(xué)習(xí)制度》，采取干部職工會學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)、專題調(diào)研和撰寫學(xué)習(xí)心得體會等多種形式，推動思想政治教育學(xué)習(xí)的扎實開展。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神、市委四屆四次全會和縣委十三次黨代會重點，結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)發(fā)展，積極開展討論，深化黨員干部的責(zé)任意識；二是典型引路。組織學(xué)習(xí)典型先進(jìn)事跡，認(rèn)真組織全體干部職工開展“全國道德模范”、“好人”等典型人物學(xué)習(xí)活動；三是找準(zhǔn)載體。開展社會主義核心價值體系學(xué)習(xí)教育，舉辦以“十八大精神”為主題的專題學(xué)習(xí)，開展愛國主義教育活動，組織干部職工觀看愛國主義教育影片，激發(fā)干部職工的愛國主義情懷和無私奉獻(xiàn)的革命精神。
3、干部教育培訓(xùn)形成特色。一是堅持走出去和請進(jìn)來相結(jié)合。20，我局先后派員到重慶、**等地參加市上舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，同時邀請市級專家講課，傳授專業(yè)技術(shù)。二是全局建立起縣訓(xùn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)訓(xùn)村的干部培訓(xùn)體制，全面提升農(nóng)機(jī)干部隊伍的素質(zhì)和能力。
4、注重加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。進(jìn)一步完善保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育的長效機(jī)制，切實加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分發(fā)揮基層黨組織和黨員在各項工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。在創(chuàng)建活動中，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，黨員干部自覺當(dāng)好表率，以優(yōu)良的黨風(fēng)帶動全局上下積極參與文明創(chuàng)建工作。
（三）規(guī)范管理、美化環(huán)境，全面提升機(jī)關(guān)形象我們堅持以加強(qiáng)機(jī)關(guān)綜合管理、提升服務(wù)水平為重點，突出美化環(huán)境，注重綜合治理，全面塑造文明和諧的機(jī)關(guān)形象。
1、完善制度管理，機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)有序。為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)工作管理，根據(jù)實際工作需要，我局組織修訂了《**縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局機(jī)關(guān)管理工作制度》，進(jìn)一步健全和完善了包括學(xué)習(xí)、會議、考勤、財物管理、工作目標(biāo)管理、效能追究等比較完善、操作性較強(qiáng)的機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度體系。通過加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，使機(jī)關(guān)管理更加規(guī)范，運轉(zhuǎn)更加有序。
2、規(guī)范行政服務(wù)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。一是規(guī)范審批服務(wù)。對我局行政審批項目重新梳理、清理。進(jìn)一步簡化行政審批手續(xù)，嚴(yán)格落實首問責(zé)任、限時辦結(jié)等各項管理規(guī)范；二是加強(qiáng)政務(wù)公開。進(jìn)一步深化公開內(nèi)容，規(guī)范公開工作，對農(nóng)民購買農(nóng)機(jī)享受購置補(bǔ)貼情況在網(wǎng)上進(jìn)行公示，提高機(jī)關(guān)運作的透明度；三是不斷轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真落實“轉(zhuǎn)變作風(fēng)從我做起、群眾滿意是我追求”的工作要求，深化開展“躬身踐行服務(wù)發(fā)展”活動，通過設(shè)立崗位座牌，公開服務(wù)承諾、設(shè)立監(jiān)督電話，推行績效考評、加強(qiáng)效能建設(shè)，全局上下精神狀態(tài)好、工作作風(fēng)實、服務(wù)效率高、工作成效明顯。
3、加強(qiáng)環(huán)境建設(shè)，改善機(jī)關(guān)面貌。為創(chuàng)建文明單位打造一個良好的硬件環(huán)境，我局在經(jīng)費十分緊張的情況下，籌措資金對辦公室進(jìn)行了改造。開展了辦公室衛(wèi)生清理整頓，添置了部分空調(diào)、辦公桌椅和計算機(jī)設(shè)備，使機(jī)關(guān)辦公環(huán)境面貌一新，舒適度倍增；同時注重環(huán)境衛(wèi)生的日常管理，將環(huán)境衛(wèi)生列入制度化，堅持每周一小掃、每月一大掃制度，將辦公環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任分解到各科室每個人，并定期對其進(jìn)行檢查考核，使干部職工養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，自覺保持工作環(huán)境清潔，全局保持內(nèi)外整潔、有序、優(yōu)美。
4、強(qiáng)化綜合治理，促進(jìn)和諧穩(wěn)定。堅持把抓好機(jī)關(guān)綜合治理擺在突出位置，全面構(gòu)建文明和諧穩(wěn)定的機(jī)關(guān)環(huán)境。成立綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，開展了崇尚科學(xué)、反對邪教的教育。嚴(yán)格執(zhí)行《車輛管理制度》，無交通責(zé)任事故；認(rèn)真落實保密責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，認(rèn)真落實保密措施，未發(fā)生失泄密事故。落實計劃生育工作責(zé)任制，認(rèn)真開展“六五”普法工作，確保不發(fā)生違反計劃生育、違法亂紀(jì)的人和事，努力構(gòu)建文明和諧穩(wěn)定的機(jī)關(guān)環(huán)境。
（四）拓展載體、豐富內(nèi)容，將創(chuàng)建活動引向深入堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾，充分運用各種載體，開展各種形式的精神文明建設(shè)活動。
1、道德實踐，大力弘揚社會主義新風(fēng)尚。積極組織開展道德實踐活動，組織干部職工參與現(xiàn)場交流活動，“黨員義務(wù)奉獻(xiàn)日”、“義務(wù)植樹節(jié)”、“文明交通督導(dǎo)志愿服務(wù)”、無償獻(xiàn)血等道德實踐活動。
2、扶貧濟(jì)困，有效履行社會責(zé)任。認(rèn)真做好共建幫扶工作。()根據(jù)組織安排，幫扶**鄉(xiāng)村，通過實施資金支持、科技入戶、人員培訓(xùn)等做好幫扶工作，促進(jìn)農(nóng)民增收。
3、寓教于樂，不斷豐富職工文化生活。充分利用元旦、春節(jié)、國慶節(jié)等重要節(jié)日開展登山、球類、撲克比賽等文體活動，這些活動的開展豐富了干部職工的業(yè)余文化生活，激發(fā)了干部職工的工作熱情，增強(qiáng)了隊伍的親和力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
4、豐富內(nèi)涵，提升文明創(chuàng)建質(zhì)量。我們在創(chuàng)建文明單位的同時，積極開展各種形式的爭先創(chuàng)優(yōu)活動，確保文明單位的創(chuàng)建質(zhì)量。鼓勵干部職工爭先創(chuàng)優(yōu)，爭當(dāng)“先進(jìn)工作者”、“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”，在市、縣各種表彰評比活動中“爭位子、創(chuàng)牌子、奪旗子”。充分激發(fā)和調(diào)動干部職工的工作熱情，全局干部職工文明習(xí)慣**然成風(fēng)。
（五）立足崗位，服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)建工作成效突顯。堅持把推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展作為創(chuàng)建工作出發(fā)點和落腳點，立足崗位做貢獻(xiàn)，抓好創(chuàng)建促發(fā)展。在深化精神文明建設(shè)的同時，持續(xù)有力抓好中心工作，推進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化工作再上新臺階。
創(chuàng)建兩年，成績來之不易，這一切都離不開縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開縣文明辦的大力支持和指導(dǎo)。我們也將以此為新的起點，再接再厲，開拓創(chuàng)新，努力促進(jìn)我局精神文明建設(shè)工作再上新的臺階，不斷為推動我縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，真正實現(xiàn)以“文明創(chuàng)建”促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，以推進(jìn)行業(yè)進(jìn)步體現(xiàn)文明創(chuàng)建。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十五
??市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
??一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強(qiáng)審計監(jiān)督防控風(fēng)險。
??20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進(jìn)管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
??二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風(fēng)險控制在事前。
??（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
??（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。
??（三）加強(qiáng)合同審計。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
??三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
??共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
??通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
??四、強(qiáng)化審計問題整改，促進(jìn)管理不斷提升。
??20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進(jìn)管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
??通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十六
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務(wù)，取得良好成績。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務(wù)重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時進(jìn)行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
??3、加強(qiáng)對被審計單位的處理處罰和整改。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應(yīng)繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。
??截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十七
xx年，我xx駐xx工作隊在市委駐村辦、xx鎮(zhèn)黨委、局領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持實事求是，圍繞駐村工作各項目標(biāo)任務(wù)，與村兩委一起，理清工作思路，加強(qiáng)班子建設(shè)，改善基礎(chǔ)條件，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)將我們的工作匯報如下：
工作隊進(jìn)駐xx村后，按照市駐村辦的部署，堅持吃住在村，在08年工作隊協(xié)助下，通過召開村干部、黨員座談會，走進(jìn)田間地頭、實地察看等形式，廣泛聽取群眾意見，全面了解村情民意，初步了解和掌握了xx村的基本情況，確定了工作重點，制定了xx年工作計劃。
積極協(xié)助村兩委搞好班子建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力。幫助xx新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子深入開展學(xué)習(xí)十八屆xx實踐活動，增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。幫助健全完善村級組織建設(shè)的各項規(guī)章制度，實行政務(wù)公開。強(qiáng)化基層黨員干部的教育培訓(xùn)和農(nóng)村黨員培訓(xùn)、發(fā)展和管理，組織xx干部學(xué)習(xí)，舉辦黨員培訓(xùn)班3xx，參加黨員xx人次，發(fā)展入黨積極分子xx人,黨員xx人,黨員的先鋒模范作用得到了發(fā)揮，黨員的先進(jìn)性在群眾中得到了很好的體現(xiàn)，使村兩委班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，受到了群眾的稱贊。
開展扶貧救災(zāi)活動。我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)駐村工作隊員，籌資xx元，開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動，為村里的貧困戶送上了米面油，和他們促膝談心，要求駐村工作隊扎實工作，切實解決他們的困難。
協(xié)助村兩委開展生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)民公寓樓建設(shè)，通過與村兩委共同努力，xx年新啟動在建農(nóng)民公寓樓一棟，籌措資金修建垃圾池三座，安裝路燈20盞,投資xx萬余元，新建標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)村衛(wèi)生所一座。
多渠道、多形式籌集資金，建立文化大院，提高全體村民的文化素質(zhì)。協(xié)助村委籌資xx元建設(shè)村委大門、健身器材活動場地、硬化地面xx平米，修葺房頂xx余平方。同時，召開局辦公會研究，出資xx元為文化大院購置了閱覽桌、辦公桌、棋牌桌、椅子等文化娛樂設(shè)備，豐富村民的文化娛樂生活。文化大院的`建設(shè)，對豐富村民的文化娛樂生活，提高村民的文化素質(zhì)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)將起到積極的促進(jìn)作用。
搞好農(nóng)村精神文明建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。協(xié)助村兩委宣傳秸桿禁燒、農(nóng)村計劃生育政策;配合鎮(zhèn)黨委、政府搞好社會治安綜合治理，認(rèn)真開展“打擊兩搶一盜”活動，使村民的法律意識得到提高。xx年村里沒有發(fā)生一起集訪、個訪現(xiàn)象。
駐村工作隊按照市駐村辦的要求，在xx黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)調(diào)村支兩委開展工作，自覺接受上級指導(dǎo)，按時參加召開的例會、座談會等，及時提出意見和建議，牢固樹立群眾觀念，做到了思想上尊重群眾，感情上貼近群眾，作風(fēng)上深入群眾，工作上依靠群眾，經(jīng)常與群眾開展談心活動，深入農(nóng)戶家中調(diào)查，認(rèn)真聽取群眾的意見和建議，強(qiáng)化服務(wù)意識，幫助所駐村解決實際問題。嚴(yán)格遵守駐村紀(jì)律，自帶行李，自起爐灶，集體食宿，吃住在村、不擾民、不增加群眾負(fù)擔(dān)。
雖然我們在駐村工作中取得了一些成績，但也存在著一些問題，今后，我們將結(jié)合村情不斷改進(jìn)工作方法，努力為群眾辦更多的實事、好事。
單位內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十八
____年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況。
____年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為____項（區(qū)考核為____項。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目____項，其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計__項，財政財務(wù)收支審計__項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計__項，專項資金審計調(diào)查__項，固定資產(chǎn)投資審計__項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的______%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的______%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為________萬元，查處違規(guī)資金________萬元，管理不規(guī)范資金______萬元，損失浪費資金____萬元，其中:應(yīng)上交財政____萬元，應(yīng)減少財政撥款____萬元，應(yīng)歸還原資金渠道____萬元。
二、主要工作情況。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)____長、區(qū)____局____長、區(qū)府____主任、____街道原主任等____名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
3、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目__項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
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