預(yù)算績效自評報(bào)告封面（優(yōu)質(zhì)23篇）

報(bào)告是一種對某個(gè)專題、問題或工作進(jìn)行詳細(xì)說明和說明的書面材料，它通過收集、整理和分析相關(guān)信息，向讀者傳達(dá)相關(guān)的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議。在撰寫報(bào)告之前，可以進(jìn)行背景調(diào)研和信息收集，以確保內(nèi)容的全面和準(zhǔn)確。請大家仔細(xì)閱讀這些報(bào)告范文，對比分析它們的優(yōu)點(diǎn)和不足之處。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇一

為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號(hào)）及《巢湖市預(yù)算績效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》（巢財(cái)【20xx】9號(hào)）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績效管理工作自查報(bào)告如下：

按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，對提高財(cái)政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標(biāo)管理工作，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評的質(zhì)量。

1.抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。

2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。

3.深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評報(bào)告。

4.強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

5.健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平。

（一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。

（二）績效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等，都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。

（三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。

（四）績效評價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。

（五）結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財(cái)政部門溝通，杜些不合理的開支。

新年將始，我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認(rèn)真按照財(cái)政部門的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇二

1、項(xiàng)目單位基本情況。

本項(xiàng)目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級(jí)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護(hù)、開發(fā)利用等職能。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。

（1）檔案館展廳項(xiàng)目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細(xì)則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀(jì)念活動(dòng)和社會(huì)需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級(jí)文明城市的決策部署，為完成省一級(jí)檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報(bào)告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財(cái)政局投資評審辦審核正式立項(xiàng)。

（2）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號(hào)文件）、《關(guān)于加強(qiáng)信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號(hào)文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實(shí)施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號(hào)）相關(guān)文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級(jí)館工作經(jīng)費(fèi)的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項(xiàng)目用途：

（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺(tái)；

（2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺(tái)；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項(xiàng)目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級(jí)國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達(dá)地區(qū)檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會(huì)信息化的發(fā)展趨勢，在實(shí)行檔案資源信息化過程中采取的一項(xiàng)有力措施，其意義十分深遠(yuǎn)，它不僅能使通過計(jì)算機(jī)終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實(shí)，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠(yuǎn)程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì)所用開辟一個(gè)十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機(jī)關(guān)的部分文書、工程、基建、會(huì)計(jì)等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì)不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計(jì)算機(jī)，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

（1）展廳項(xiàng)目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺(tái)，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機(jī)1臺(tái)，4.移動(dòng)硬盤2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，7.藍(lán)光光驅(qū)2臺(tái)，電源1臺(tái)，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機(jī)1臺(tái)，11.品牌電腦11臺(tái)，12.激光打印機(jī)3臺(tái)，13.空調(diào)3臺(tái)，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進(jìn)行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

（1）展廳項(xiàng)目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。

績效評價(jià)工作過程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評價(jià)。

（1）展廳項(xiàng)目。

我們按照市財(cái)政局績效評價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室財(cái)務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報(bào)告：財(cái)務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結(jié)論，出具績效評價(jià)報(bào)告。

(2)數(shù)字化項(xiàng)目。

第一階段為前期準(zhǔn)備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局通過懷化市財(cái)政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ茫坏诙A段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評價(jià)，我局自xx年10月開始實(shí)施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽(yù)。

（一）項(xiàng)目資金情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財(cái)政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿?cái)追字0774號(hào)）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標(biāo)，經(jīng)過兩輪報(bào)價(jià)，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價(jià)格中標(biāo)。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析。

該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款：

（3）xx年1月，項(xiàng)目整體如期竣工并通過驗(yàn)收，支付工程款138900元。

該項(xiàng)目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀(jì)檢、財(cái)務(wù)人員）驗(yàn)收合格再報(bào)請財(cái)政投資評審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。

數(shù)字化項(xiàng)目。

1、資金到位。市財(cái)政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。

3、資金管理情況。專項(xiàng)資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財(cái)政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗(yàn)收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財(cái)務(wù)辦理”。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目組織情況分析：

本項(xiàng)目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計(jì)單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，施工單位港湘建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)總承包。

2、項(xiàng)目管理情況分析：

本項(xiàng)目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

數(shù)字化項(xiàng)目。

1.項(xiàng)目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項(xiàng)目資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。

2.項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《懷化市專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。

3項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ?。

（三）項(xiàng)目績效情況分析。

展廳項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。

本項(xiàng)目預(yù)算58萬元，中標(biāo)價(jià)57.78萬元，該項(xiàng)目還未進(jìn)行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計(jì)沒有增加經(jīng)費(fèi)，預(yù)算控制為零。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

本項(xiàng)目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：

本項(xiàng)目開工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：

本項(xiàng)目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗(yàn)收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

本項(xiàng)目基本完工，預(yù)計(jì)xx年6月正式開館。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

擴(kuò)大檔案和檔案的社會(huì)影響力，提高檔案的知名度。

以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項(xiàng)工作。

數(shù)字化項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過招標(biāo)采購。

項(xiàng)目實(shí)施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金由市級(jí)財(cái)政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

在項(xiàng)目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時(shí)長，效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會(huì)的好評。項(xiàng)目實(shí)施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì)開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。

展廳項(xiàng)目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計(jì)xx年5月竣工，綜合評價(jià)情況及結(jié)論等竣工驗(yàn)收后才能確定。

數(shù)字化項(xiàng)目。

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金績效評價(jià)綜合評分結(jié)果為90.0分，評價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

希望市財(cái)政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護(hù)、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)”項(xiàng)目是市委市政府決定，市檔案局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級(jí)館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財(cái)政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)納入了單位的財(cái)政預(yù)算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設(shè)前進(jìn)的步伐。

1、項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。

2、《北京市中小學(xué)教師績效獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定。

1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒有長遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時(shí)完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實(shí)際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴(kuò)展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財(cái)政專項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)定績效目標(biāo)。項(xiàng)目在實(shí)施過程如實(shí)際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)。

4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進(jìn)行中，請市財(cái)政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇三

20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。

(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。

1、國稅收入360萬元。

2、地稅收入280萬元。

(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬元，占預(yù)算的34%。

1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。

2.國防支出22萬元。

3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。

4.教育支出15萬元。

5.文體與傳媒支出15.5萬元。

6.社保和就業(yè)支出102萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬)。

8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。

10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。

11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。

12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。

做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭在以下四個(gè)方面取得新的成效：

(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源。

繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來。

(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。

(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。

按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評價(jià)工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽光理財(cái)”模式。

(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力。

財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動(dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。

各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會(huì)對財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇四

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。

20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平衡。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

20xx年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。

2、公共安全支出1362萬元。

3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。

4、社會(huì)保障支出9856萬元。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。

7、債務(wù)及利息支出727萬元。

8、其他支出610萬元。

全年財(cái)政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡。

總體來看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。

(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí)，加強(qiáng)對工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。20xx年通過財(cái)政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。

20xx年財(cái)政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，20xx財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬元。其中：

1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。

2、非稅收入2960萬元。

3、土地出讓收入16297萬元。

4、其他收入4650萬元。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排。

20xx年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。

(2)公共安全支出1350萬元。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。

(4)社會(huì)保障支出10150萬元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。

(7)債務(wù)及利息支出760萬元。

(8)其他支出800萬元。

加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇五

今年以來，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力。

實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績效評價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力。

1、開展事前評估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績效評估，財(cái)政重點(diǎn)評估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財(cái)政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評估。

2、優(yōu)化績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則，將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對部門申報(bào)的績效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

3、做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的建議措施。

4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價(jià)。以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對財(cái)政投資100萬元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評?？h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展評價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

5、深入推進(jìn)部門整體績效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門開展縣級(jí)部門整體績效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門增加到20個(gè)，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價(jià)反饋整改機(jī)制，評價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實(shí)行預(yù)算績效信息公開，增強(qiáng)績效透明度。

建立績效信息向社會(huì)公開制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)報(bào)告在對外網(wǎng)站上公開，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實(shí)行績效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績效管理自評情報(bào)告。

一是部門自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評價(jià)報(bào)告對項(xiàng)目取得的績效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價(jià)項(xiàng)目情況，造成評價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

二是績效評價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)都是事后評價(jià)，評價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議。

一是進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。

二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

建議：

中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇六

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。現(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。

（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)。

1、20xx年度總目標(biāo)。

目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局。

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地。

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評價(jià)新方式。

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑。

目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面。

目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系。

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖。

目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體。

目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式。

2、20xx年度主要任務(wù)。

（1）開展多元深化思想政治教育。

（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

（4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。

（5）取得良好的技能競賽成績。

（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評和激勵(lì)政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

（10）完成招生任務(wù)。

（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

（14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。

（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

（二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價(jià)完成率、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障。

自評工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績效實(shí)施。

自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求，對各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評分。

將各項(xiàng)三級(jí)績效評價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績效自評工作。

本次整體績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析。

（一）部門資金情況分析。

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評工作，項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標(biāo)完成情況。

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

（四）過程指標(biāo)完成情況。

過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范。績效監(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析。

20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

（3）完善人才考評和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評價(jià)新方式。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施。

1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)績效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

為實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價(jià)小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。

無。

其他需要說明的問題。

無。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇七

根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）。

2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開支）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。

4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）。

20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。

20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

（一）績效評價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)工作。

（二）績效評價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績效評價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績效評價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。

（一）經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。

1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。

2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。

1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績效考評制度。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇八

糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會(huì)對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復(fù)雜形勢增強(qiáng)我國糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。

救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧，綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目，本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫，該項(xiàng)目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進(jìn)倉儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y，推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入，拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟(jì)的增長。

項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當(dāng)?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力，保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性。

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機(jī)制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價(jià)格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。

（2）是國計(jì)民生的需要，是政府增強(qiáng)對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計(jì)民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲(chǔ)備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進(jìn)流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊，倉容不足，使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢，難以對當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度，是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強(qiáng)地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

（3）是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會(huì)同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)糧食倉儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn)，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫點(diǎn)分布，合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉儲(chǔ)設(shè)施，將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平，實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。

產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲(chǔ)備、保供綜合能力；銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。

立足項(xiàng)目區(qū)倉儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ)，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

1、經(jīng)濟(jì)效益分析。

本項(xiàng)目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進(jìn)市場穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下：本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè)，可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化，使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。

2、社會(huì)效益分析。

本項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平，增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力，對保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。

本項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴(kuò)大儲(chǔ)備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。

項(xiàng)目的建設(shè)完成，可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定?？筛鶕?jù)市場形勢把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價(jià)格；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護(hù)人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，增強(qiáng)應(yīng)對市場波動(dòng)的能力。

新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。

項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè)，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇九

從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局。

將績效管理實(shí)施對象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級(jí)。

1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對新增政策和項(xiàng)目開展事前績效評估；對實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調(diào)整機(jī)制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條。

將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績效評估和績效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。

1.建立績效評估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績效評估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報(bào)告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績效評估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評價(jià)、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績效評估。

2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

3.做好績效運(yùn)行監(jiān)控。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對績效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實(shí)施中與績效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。

4.組織開展績效評價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評價(jià)相結(jié)合的多維度績效評價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、重大政策和項(xiàng)目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，將評價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)目錄管理機(jī)制，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績效評價(jià)。

5.加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。

6.強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績效自評報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開?？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?？h級(jí)財(cái)政部門要將績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、績效考核等績效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。

（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系。

加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項(xiàng)目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績效。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。

堅(jiān)持黨對全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)?，對專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運(yùn)行監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。

4.國資管理部門負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。

5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社?；痤A(yù)算績效管理。

6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)。

1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問責(zé)機(jī)制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對項(xiàng)目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為。縣級(jí)財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作。縣級(jí)審計(jì)部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的人員提出意見。

今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財(cái)政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財(cái)政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。

財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。

（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計(jì)劃》，完善績效目標(biāo)評價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績效評價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評工作，切實(shí)提高績效評價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。

今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十一

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

20xx年度，我校對財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評和項(xiàng)目績效自評.財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評價(jià)開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項(xiàng)。

我校積極配合各級(jí)評價(jià)組開展的績效管理工作，按時(shí)提供了自評報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十二

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評報(bào)告如下：

（一）部門主要職能。

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價(jià)與評價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評價(jià)得分為100分。

（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十三

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展20xx年州級(jí)績效評價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報(bào)告如下：

（一）部門概況。

1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

1.部門整體支出績效總目標(biāo)。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

（三）部門預(yù)算績效管理開展情況。

根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。

1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)?？冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

3.開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。

4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價(jià)自評工作。

5.強(qiáng)化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。

1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。

2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。

（2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。

（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。

3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。

（一）部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。

（二）部門整體支出績效綜合評價(jià)結(jié)論。

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級(jí)為“良級(jí)”。

（一）投入情況分析。

1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。

（二）過程情況分析。

1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整，按照績效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。

（三）產(chǎn)出情況分析。

20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。

（四）效果情況分析。

20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

2.社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

（一）部門項(xiàng)目支出基本情況。

1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。

2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。

3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號(hào)，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

4.項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。

6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。

（二）部門項(xiàng)目支出績效綜合評價(jià)結(jié)論。

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開展自評項(xiàng)目20個(gè)，未開展自評項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級(jí)”。

20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

結(jié)合財(cái)政支出績效評價(jià)工作，完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

（一）強(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)。

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號(hào)）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價(jià)機(jī)制。

（二）查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。

針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。

州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十四

為貫徹落實(shí)《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價(jià)工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評價(jià)管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效自評情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目總體情況。

20xx年中省共下達(dá)我縣醫(yī)療救助補(bǔ)助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第一批中央財(cái)政下達(dá)3988.45萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)855.75萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕169號(hào)）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第二批省級(jí)下達(dá)203.53萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（第二批）的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕21號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第三批中央財(cái)政下達(dá)-682.46萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)-288.25萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕46號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）中央財(cái)政下達(dá)262.7萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）的通知》（川財(cái)社〔20xx〕65號(hào)））。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.年度總體目標(biāo)。

20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效總體目標(biāo)為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費(fèi)資助工作；重點(diǎn)救助對象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強(qiáng)醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。

2.具體績效指標(biāo)。

20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效具體指標(biāo)為：基金累計(jì)結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點(diǎn)救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對象工作滿意度大于或等于85%等。

（一）評價(jià)目的、對象和范圍。

為加強(qiáng)醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評價(jià)管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支付情況進(jìn)行評價(jià)。

（二）評價(jià)方法和評價(jià)等次。

按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行自評，自評等次為優(yōu)秀。

（三）指標(biāo)體系設(shè)置。

指標(biāo)體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價(jià)指標(biāo)體系》執(zhí)行，主要報(bào)告：項(xiàng)目決策等4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、決策依據(jù)等11項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

（四）評價(jià)工作過程。

組織規(guī)劃財(cái)務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價(jià)指標(biāo)體系》并結(jié)合20xx年實(shí)際完成情況，開展各項(xiàng)指標(biāo)自評工作，形成自評結(jié)果。

（一）評價(jià)得分。

20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效評價(jià)自評得分97.6分。

（二）評價(jià)結(jié)論。

20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標(biāo)較明確，組織實(shí)施有序，通過項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴(kuò)大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，取得了較好的社會(huì)效益。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析。

（一）項(xiàng)目決策。

嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》《中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。

（二）過程管理。

縣醫(yī)保局嚴(yán)格落實(shí)資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運(yùn)行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出。

1.數(shù)量指標(biāo)。

醫(yī)療救助對象實(shí)現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計(jì)結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。

2.質(zhì)量指標(biāo)。

重點(diǎn)救助對象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例達(dá)到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達(dá)到95%。

3.時(shí)效指標(biāo)。

“一站式”即時(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進(jìn)一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。

（四）項(xiàng)目效益。

1.社會(huì)效益。

（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進(jìn)一步細(xì)化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費(fèi)用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。

（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時(shí)結(jié)算。

2.可持續(xù)性。

健全醫(yī)療保障和社會(huì)救助體系成效明顯。堅(jiān)持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項(xiàng)保障，提高社會(huì)救助水平。切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。

3.服務(wù)對象滿意度。

各級(jí)醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實(shí)服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達(dá)到85%。

全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機(jī)制還不夠健全，資金來源主要靠財(cái)政撥款，社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。

（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和救助資金運(yùn)行情況，積極推動(dòng)醫(yī)療救助制度省級(jí)統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強(qiáng)救助對象的獲得感和幸福感。

（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進(jìn)一步加大政策宣傳，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十五

1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日報(bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日報(bào)社組建成立云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日報(bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

按照省委、省政府對云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

（三）部門整體收支情況。

20xx年云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實(shí)際總支出為5217.36萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績效管理工作。

通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系。

參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評指標(biāo)體系，進(jìn)行自評。

（三）自評組織過程。

20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項(xiàng)目績效自評工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績效評價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。

（一）云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日報(bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日報(bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。

項(xiàng)目的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

（二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

（三）項(xiàng)目資金使用情況。

為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。

總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。

貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。

在此次績效評價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。

集團(tuán)自評為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績效自評報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問題，確保項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。

無。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十六

20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。

二、

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按計(jì)劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì)，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績效評價(jià)自查自評結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。

部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。

將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

無

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十七

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項(xiàng)緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項(xiàng)惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠心誠意辦實(shí)事、盡心竭力解難事、堅(jiān)持不懈做好事的服務(wù)理念，管好用好醫(yī)療救助資金?，F(xiàn)就醫(yī)療救助補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評報(bào)告如下：

為了加強(qiáng)社會(huì)救助，保障參保人員的基本生活，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元，歷年滾存結(jié)余262.71萬元（其中暫付款150萬元）。

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

20xx年12月31日。

待遇支出416.39萬元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救，醫(yī)療救助費(fèi)用及時(shí)撥付。

（一）我單位建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置財(cái)務(wù)室，嚴(yán)格按照專人管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。

（二）接受審計(jì)、財(cái)政等部門對醫(yī)療救助資金的審計(jì)監(jiān)督，確保基金安全和合理使用。

建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，嚴(yán)防因病返貧，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救。及時(shí)足額報(bào)銷。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十八

根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》要求，學(xué)校對2019年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對照績效考評目標(biāo)，區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì)，通過賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任，認(rèn)真開展了自評工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

2019年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目，其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬元，截止2019年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元。

為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管校長親自調(diào)度，審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃，研判項(xiàng)目績效目標(biāo)，在校長辦公會(huì)上對此項(xiàng)工作進(jìn)行專門部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開展2019年預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》。本著“誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開展自評工作，項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫《預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》，對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，并寫出自評報(bào)告。

預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。做到了?？顚Ｓ茫瑢ｍ?xiàng)管理。資金使用中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，明確要求專項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無關(guān)的其他支出。納入政府采購的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開專項(xiàng)資金調(diào)度會(huì)，對專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

2019年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬元，年底前實(shí)際支付7125萬元，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項(xiàng)目因履行政府采購論證、招標(biāo)等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預(yù)計(jì)2020年底前全部支付完畢。

（一）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目，含14個(gè)子項(xiàng)目，金額3192萬元，支出1087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實(shí)施中項(xiàng)目有：

1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)121萬元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)I(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。

2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬元，結(jié)轉(zhuǎn)216萬元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造，擬利用假期進(jìn)行建設(shè)?，F(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成，待招標(biāo)。

3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)167萬元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2020年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船，開展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。

4.公共服務(wù)體系-籃球場場地修繕改造。預(yù)算120萬元，結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù)，工程款支付延誤。

5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬元，支出25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項(xiàng)目資金未支出完畢，本項(xiàng)目2020年底完成。

6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬元，支出94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)125萬元。2019年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國務(wù)院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。

7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒有進(jìn)行，預(yù)算資金沒有使用。

8.美國黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)，預(yù)算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購置，預(yù)算金額為294萬元。因?yàn)閳龅匚茨苓_(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬元，該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目分a、b標(biāo)，a標(biāo)招標(biāo)成功，b標(biāo)流標(biāo)。b標(biāo)原定2020年2月份再開標(biāo)，受疫情影響，4月份二次開標(biāo)，將于近期簽署協(xié)議，開工建設(shè)。

10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬元，結(jié)轉(zhuǎn)284萬元。項(xiàng)目方案全部修改完畢，爭取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購。

11.公共服務(wù)體系-圖書館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬元，支出33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)267萬元。新書采購預(yù)算165萬元，現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購?fù)戤?，書目已?jīng)確認(rèn)，2019年新書采購總計(jì)11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收，尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購預(yù)算110萬元，已發(fā)采購公告進(jìn)行招標(biāo)，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。

12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬元，支出97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，此項(xiàng)目完成，自評得分97.1分。

（二）提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個(gè)子項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬元，支出8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)142萬元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出，達(dá)到了項(xiàng)目開展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì)，因改造場地論證問題未通過，暫未實(shí)施。

2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.6萬元，項(xiàng)目完成，自評得分92.56分。

3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.49萬元。項(xiàng)目完成，資金未撥付。

（三）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算金額950萬元，結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬元，自評得分34.5分，3個(gè)項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

1.數(shù)字化外語教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬元，結(jié)轉(zhuǎn)363萬元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間（c403，c404，c406，jb113，jb115），目前完成了語言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的.影響，項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。

2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬元，結(jié)轉(zhuǎn)487萬元。由于沒有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時(shí)無法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，商討項(xiàng)目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序，進(jìn)入采購建設(shè)階段。

3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh（淶源縣）此前未能提供具體的建設(shè)需求，且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

（四）2019省級(jí)宣傳文化（發(fā)展）專項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成，剩余0.87萬元2020年支出，自評得分85.5分。

（五）2019高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目，金額100萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。

（六）2019年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達(dá)，因疫情影響，項(xiàng)目暫未支出。

其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。

我校總體績效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。

具體績效目標(biāo)有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生，提升高校科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)對外交流，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高學(xué)校科學(xué)研究能力，承辦各類考試、測試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。

績效指標(biāo)有：生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)（基地）建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上，確保2個(gè)專業(yè)通過專業(yè)認(rèn)證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達(dá)到4次以上，出國出團(tuán)率80%，出訪目的地3及以上，引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上，當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓(xùn)教師全部合格，發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上，通過驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。

根據(jù)自評報(bào)告，經(jīng)過綜合評價(jià)分析，在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致；預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定合理；資金與績效目標(biāo)匹配度較高；在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評價(jià)。

根據(jù)2019年績效自評，我們將加大預(yù)算支出力度，2020年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下：

完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績效管理實(shí)施細(xì)則，建立績效評估、績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)及績效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施，有效融入預(yù)算管理的全過程環(huán)節(jié)。

加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。

做好績效自評。按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。將部門整體績效評價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對整體績效目標(biāo)完成好、績效評價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。

加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對績效運(yùn)行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學(xué)院（部）、部門要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇十九

我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。

我單位主要職能如下：

（一）負(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。

（三）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）承擔(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的.后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。

（五）負(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。

（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。

（八）協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。

（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。

（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。

（十一）市委督查局負(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。

（一）資金使用情況。

我單位20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬元；3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬元；6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬元。

我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

無。

我辦績效管理情況總體較好，對預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評情況如下：

（一）該項(xiàng)目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實(shí)際支出87.94萬元。

（二）年度總體目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）具體指標(biāo)完成情況：

2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范　，年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是　；

3、時(shí)效指標(biāo)：購車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付，　年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；

4、成本指標(biāo)：　資金是否控制在預(yù)算內(nèi)，　年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是。

（四）該項(xiàng)目績效自評情況：很好，得分100分。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇二十

（一）項(xiàng)目基本情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，與炭庫鄉(xiāng)、沐溪鎮(zhèn)、高筍鄉(xiāng)、九井鄉(xiāng)接壤，地處xx縣北大門，僅公路戰(zhàn)線就有約45公里。

（二）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元，鄉(xiāng)政府按季進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于環(huán)境綜合治理。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

（四）項(xiàng)目自評步驟及方法。項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

（一）資金計(jì)劃到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃。xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金90000.00元。在實(shí)施過程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復(fù)資金7500.00元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。

2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出14767.00元，環(huán)境衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)工資22760.00元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場地、農(nóng)藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費(fèi)用1500元，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長唐平任組長，人大主席蘭宗權(quán)任副組長，黨政辦主任楊明英，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財(cái)政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。

（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各村委會(huì)、社區(qū)、單位之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)，注重配合，強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)，鄉(xiāng)黨委政府還加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。

本項(xiàng)目在縣級(jí)相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為100%。

xx鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

xx鄉(xiāng)地處xx北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，代表xx接受檢查多，20xx年xx場鎮(zhèn)至沐溪鎮(zhèn)公路沿線的垃圾由縣上統(tǒng)一運(yùn)到縣垃圾處理廠進(jìn)行無害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉(xiāng)自己對各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財(cái)政局在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長效管理。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇二十一

（一）部門概況。

1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日報(bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日報(bào)社組建成立云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日報(bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

按照省委、省政府對云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

（三）部門整體收支情況。

20xx年云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實(shí)際總支出為5217.36萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績效管理工作。

通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系。

參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評指標(biāo)體系，進(jìn)行自評。

（三）自評組織過程。

20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項(xiàng)目績效自評工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績效評價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。

（一）云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日報(bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日報(bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。

項(xiàng)目的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

（二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

（三）項(xiàng)目資金使用情況。

為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。

總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了專款專用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。

貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。

在此次績效評價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。

集團(tuán)自評為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績效自評報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問題，確保項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。

無。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇二十二

自20xx年機(jī)構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認(rèn)真落實(shí)貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，覆蓋面不斷擴(kuò)大，收到了良好的社會(huì)效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號(hào)）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補(bǔ)充的全方位救助，具體如下：

1、住院醫(yī)療救助。

（2）城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時(shí)又是建檔立卡扶貧對象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷、大病保險(xiǎn)、商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元?！傲悓ο蟆薄ⅰ皟深悓ο蟆焙蜕鲜兰o(jì)60年代精簡退職救濟(jì)對象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計(jì)救助封頂線不超過5萬元。

（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷后，其個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對20000元起付線以上的超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計(jì)救助封頂線不超過2萬元。

2、門診醫(yī)療救助。

對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實(shí)需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助，全年累計(jì)救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補(bǔ)對象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟(jì)對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助，全年累計(jì)救助不超過3000元。

報(bào)賬式門診救助年累計(jì)救助金額同時(shí)計(jì)入年醫(yī)療救助資金總額；救助對象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個(gè)人負(fù)擔(dān)仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計(jì)算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計(jì)算。

根據(jù)中央補(bǔ)助資金文件，安福縣20xx年度中央和省級(jí)安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元?？h級(jí)安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計(jì)1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

目標(biāo)達(dá)到情況：為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實(shí)減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，受益群眾獲得感顯著增加，社會(huì)反響好。

三、績效目標(biāo)完成情況分析。

（一）資金投入情況分析。

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

安福縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級(jí)下?lián)?、縣配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級(jí)預(yù)算資金為1068萬元，實(shí)際到位1068萬元；縣級(jí)配套預(yù)算資金為96萬元，實(shí)際到位96萬元，合計(jì)籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

安?？h財(cái)政局對上級(jí)下達(dá)及本級(jí)預(yù)算安排的醫(yī)療救助補(bǔ)助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行。

3、資金管理情況分析。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報(bào)縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報(bào)縣財(cái)政局復(fù)核，由財(cái)政部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)救助對象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。

（3）時(shí)效指標(biāo)：“一站式”即時(shí)結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補(bǔ)助金及時(shí)發(fā)放。

（4）成本指標(biāo)：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對象個(gè)人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。

（2）社會(huì)效益：醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點(diǎn)直補(bǔ)、異地就醫(yī)直補(bǔ)、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時(shí)救助政策，使患者個(gè)人自負(fù)費(fèi)用大大減少，有效緩解了其過重的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，社會(huì)反響好。

（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。

（4）可持續(xù)影響：通過實(shí)施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對于健全社會(huì)救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%，對醫(yī)療救助工作的滿意度達(dá)到95%。

我縣醫(yī)療救助工作是機(jī)構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé)，之前在縣民政局管理時(shí)有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報(bào)縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報(bào)縣財(cái)政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報(bào)，還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。

改進(jìn)措施：加強(qiáng)與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時(shí)限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。

工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強(qiáng)，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費(fèi)，建議上級(jí)增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。

20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目全部納入財(cái)政專戶實(shí)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ?；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)，用款程序規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財(cái)政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。

醫(yī)療救助政策實(shí)施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。

評價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為100分，達(dá)到優(yōu)秀等次。

預(yù)算績效自評報(bào)告封面篇二十三

20xx年，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省醫(yī)保局、市民生辦的精心指導(dǎo)下，我局扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)民生工程。經(jīng)對照績效評價(jià)指標(biāo)認(rèn)真自查自評，自評分為100分?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目投入情況。

1．項(xiàng)目立項(xiàng)。按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定，我局會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市20xx年困難人員救助暨困難職工幫扶工程之城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》（銅醫(yī)保辦〔20xx〕30號(hào)），明確救助對象、救助范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)和方式等內(nèi)容。根據(jù)省下達(dá)市民生工程目標(biāo)任務(wù)，對縣區(qū)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，與縣（區(qū)）醫(yī)保局、市局責(zé)任科室簽訂責(zé)任書。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確定專人負(fù)責(zé)，確保醫(yī)保民生工程順利實(shí)施。

2．資金落實(shí)。市及各縣（區(qū)）堅(jiān)持嚴(yán)格按照市政府民生工程目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書要求，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金配套任務(wù)，按照一定比例將年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助配套資金納入各級(jí)財(cái)政預(yù)算，并按時(shí)撥付醫(yī)療救助資金帳戶;根據(jù)救助工作進(jìn)展和資金支付進(jìn)度及時(shí)彌補(bǔ)不足，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作健康有序開展。

（二）項(xiàng)目過程情況。

1．項(xiàng)目管理。一是強(qiáng)化政策宣傳。全年開展3次醫(yī)保民生工程集中宣傳，通過視頻號(hào)、行風(fēng)熱線、微信公眾號(hào)、網(wǎng)站、宣傳冊、購物袋等多種形式開展多層次、多角度宣傳。二是加強(qiáng)醫(yī)療救助檔案管理，保證醫(yī)療救助對象檔案資料完整真實(shí)。三是嚴(yán)格日?？己恕Ｈ婵偨Y(jié)20xx年民生工程實(shí)施過程的經(jīng)驗(yàn)和問題后，重新制定了《20xx年度醫(yī)保民生工程月度考評實(shí)施細(xì)則》，創(chuàng)新將醫(yī)保基金中心納入市局民生工程評價(jià)小組，利用基金中心稽查力量進(jìn)一步加強(qiáng)民生工程考評的技術(shù)水平，提高民生工程考核的合理性。四是強(qiáng)化績效評價(jià)評估。結(jié)合實(shí)際印發(fā)《銅陵市醫(yī)保局20xx年民生工程項(xiàng)目第三方績效評價(jià)方案》，明確評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，積極配合第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所開展評價(jià)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和整改。五是積極做好問題整改。認(rèn)真做好省民調(diào)反饋意見整改工作，對照省民調(diào)反饋意見逐條梳理分解，明確目標(biāo)、責(zé)任和時(shí)限，嚴(yán)格按照整改措施推進(jìn)整改工作，及時(shí)總結(jié)完善制度辦法。對于年中第三方績效評估發(fā)現(xiàn)問題和市民生辦日常檢查發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格按照“三項(xiàng)清單”要求，市縣一體化整改，整改成效明顯。六是扎實(shí)做好材料報(bào)送工作，嚴(yán)格按照省醫(yī)保局和市民生辦要求，及時(shí)報(bào)送進(jìn)展表、月度考評、集中宣傳總結(jié)、工作方案等材料，未出現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的情況。

2．財(cái)務(wù)管理。一是會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市醫(yī)保民生工程資金管理辦法》，規(guī)范醫(yī)療救助資金使用，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序開展。二是聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展社保類民生工程項(xiàng)目資金專項(xiàng)檢查的通知》，積極配合財(cái)政部門開展項(xiàng)目資金專項(xiàng)核查工作，進(jìn)一步提高醫(yī)療救助資金使用效益。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

1．資助困難群眾參保全覆蓋。截止20xx年12月，資助困難群眾參保10.277萬人，金額2643.317萬元，基本實(shí)現(xiàn)困難群眾“應(yīng)保盡?！?。

2．住院救助和門診救助應(yīng)救盡救。截止20xx年12月，直接實(shí)施醫(yī)療救助3.5678萬人次，直接救助金額6041.074萬元，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

（四）項(xiàng)目效果情況。

1．社會(huì)效益。通過城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了困難群眾享有基本醫(yī)療保障，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

2．滿意度。通過對醫(yī)療救助受益對象進(jìn)行隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式進(jìn)行測評，我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施工作群眾滿意度較高。

綜上，20xx年我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價(jià)自評得100分。

一是信息系統(tǒng)“云上”通。安徽省銅陵市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（醫(yī)療救助一站式平臺(tái)），20xx年3月入駐銅陵市云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。在全省率先實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)“云上”共通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務(wù)應(yīng)用高效協(xié)同，大大縮短醫(yī)療救助一站式平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)周期，加速推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

二是救助對象精確認(rèn)定。我市醫(yī)療救助一站式平臺(tái)連通銅陵市民政局安徽省最低生活保障信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)共享新增或退出救助對象信息數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)認(rèn)定救助對象身份和屬性，提高醫(yī)療救助精準(zhǔn)性、實(shí)效性。

三是“一站式”服務(wù)全覆蓋。我市二級(jí)及以上醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院基本上全部簽訂了醫(yī)療救助“一站式”服務(wù)協(xié)議，最大程度上滿足救助對象就醫(yī)需求。

一是財(cái)政救助資金安排不足，救助經(jīng)費(fèi)不能滿足需要。醫(yī)療救助資金主要靠上級(jí)籌集和地方財(cái)政配套，籌資渠道單一，缺乏穩(wěn)定增長機(jī)制。

二是目前醫(yī)療救助政策由各縣區(qū)組織實(shí)施，救助政策并未實(shí)現(xiàn)全市統(tǒng)一，各縣區(qū)的醫(yī)療救助保障水平有差異。

一是加強(qiáng)部門協(xié)作。進(jìn)一步加強(qiáng)與民政部門、扶貧部門、財(cái)政部門的溝通協(xié)作，加強(qiáng)與民政部門關(guān)于低保對象、特困供養(yǎng)人員信息共享，加強(qiáng)與扶貧部門脫貧人口信息共享，形成工作合力，共同做好醫(yī)療救助工作。

二是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)醫(yī)療救助制度與保險(xiǎn)制度的銜接，完善“一站式”管理服務(wù)和做好大病保險(xiǎn)與醫(yī)療救助制度的銜接。實(shí)現(xiàn)不同醫(yī)療保障制度之間人員信息、就醫(yī)信息和醫(yī)療費(fèi)用信息的共享，提高管理服務(wù)水平，方便困難群眾。

三是嚴(yán)格監(jiān)督管理。建立健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價(jià)考核體系，嚴(yán)格對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的督促檢查，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，增強(qiáng)約束力和工作透明度。健全責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)肅查處擠占、挪用、虛報(bào)、冒領(lǐng)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等違規(guī)違紀(jì)違法行為。

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